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PAC-1218 Cachango Rev01. 21.12.11

PAC-1218 Cachango Rev01. 21.12.11

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"AIF Conservación Ruta 5 Norte, sector  Nueva Victoria (Lagunas) – Cachango, Tramo  Km. 1.719,80 al Km. 1.742,000, Provincia del  Tamarugal, Región de Tarapacá." 

PAC‐1218‐          CACHANGO  21/12/2011 

Rev. 1  Pág. 1 de 22  Vº Bº Encargado de  Calidad

                PAC – 1218 – CACHANGO   PLAN DE CALIDAD   
"AIF Conservación Ruta 5 Norte, sector Nueva Victoria  (Lagunas) – Cachango, Tramo Km. 1.719,80 al Km.  1.742,000, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá." 
      
Actividad 
   

Responsable 
 

Firma 
 

Fecha  21/12/2011        21/12/2011  21/12/2011     

Elaboración    Revisión 

Diego Sandoval  Encargado de Calidad  Iván Duran  Gerente de Calidad BIC  Armando De La Carrera Del Río  Profesional Residente       

Aprobación 

Oficialización             

Juan Escalante C.  Inspector Fiscal 

AV. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.cl / http://www.bogado.cl

 

 

"AIF Conservación Ruta 5 Norte, sector  Nueva Victoria (Lagunas) – Cachango, Tramo  Km. 1.719,80 al Km. 1.742,000, Provincia del  Tamarugal, Región de Tarapacá." 

PAC‐1218‐          CACHANGO  21/12/2011 

Rev. 1  Pág. 2 de 22  Vº Bº Encargado de  Calidad

2.0  1.  2.  3.      4.  5.  6.  7.  8.  9.                           

ÍNDICE  PORTADA  INDICE  DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO  3.1. Antecedentes del Contrato  3.2. Identificación del Contrato  OBJETIVOS DE CALIDAD ESPECÍFICOS PARA EL CONTRATO  ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD  REQUISITOS DEL CLIENTE Y NORMATIVA APLICABLE  ORGANIZACIÓN DE LA ASESORÍA  CONTROL DE EQUIPOS DE MEDIDA Y ENSAYO  PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS  10.1. Control del Servicio No Conforme y Reclamo de Clientes  10.2. Acciones Correctivas y Preventivas  10.3. Control de Registros  10.4. Control de Documentos  10.5. Auditorías Internas de Calidad 

  1  2  3  3  4  7  8  9  11 13 14 15 15 15 16 16 17 18 18 18 18 18 18 19 19 19 20 21 22

10.  PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

11.  PROCEDIMIENTOS COMPLEMENTARIOS  11.1. Revisión y análisis del proyecto  11.2. Supervisión del Plan de Calidad del Contratista  11.3. Procedimiento para el manejo y/o gestión de subcontrataciones  11.4. Procedimiento para el cumplimiento de requisitos ambientales  11.5. Procedimiento para el cumplimiento de requisitos de P. Riesgos  11.6. Modificación de Obra  11.7. Supervisión de las Obras  11.8. Control de Calidad  12. INFORMES  13. CONTROL DE MODIFICACIONES  14. ANEXOS 
                       

AV. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.cl / http://www.bogado.cl

 

 

"AIF Conservación Ruta 5 Norte, sector  Nueva Victoria (Lagunas) – Cachango, Tramo  Km. 1.719,80 al Km. 1.742,000, Provincia del  Tamarugal, Región de Tarapacá." 

PAC‐1218‐          CACHANGO  21/12/2011 

Rev. 1  Pág. 3 de 22  Vº Bº Encargado de  Calidad

  3.0       3.1    Nombre Contrato  "AIF Conservación Ruta 5 Norte, sector Nueva Victoria (Lagunas) – Cachango,  Tramo  Km.  1.719,80  al  Km.  1.742,000,  Provincia  del  Tamarugal,  Región  de Tarapacá."  171.437  D.V. N° 484 de fecha tramitación 21 de Octubre de 2011  14 meses  21 de Octubre del 2011  20 de Diciembre de 2012  Ruta 5 Norte, sector Nueva Victoria (Lagunas) – Cachango, Tramo Km. 1.719,80  al Km. 1.742,000, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá.  MOP. ‐ Dirección de Vialidad.  Constructora ESCO Ltda.  $5.088.937.000  No hay  $5.088.937.000  Serie de Precios Unitarios  Fondos Sectoriales  Polinómico  Sr. Armando De La Carrera    Sr. Diego Sandoval  Sr. Ricardo Chulak Ll.  Sr. Jorge Luis Vega  Sr. Juan Escalante Canevaro   0,0%  Antecedentes del Contrato  DESCRIPCION DEL CONTRATO 

Código Safi  Resolución  Plazo de Ejecución  Fecha Inicio Contrato  Fecha Termino Contrato  Ubicación de las Obras  Mandante  Empresa Constructora  Monto inicial del Contrato  Modificaciones  Monto Actual  Tipo de Contrato  Financiamiento  Reajuste  Prof. Residente AIF  Resp. PAC AIF  Prof. Residente Constructora  Resp. PAC Constructora  Inspector Fiscal  Porcentaje de avance 
                         

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719.  El  sobre‐ ancho de plataforma es de 0. Provincia del  Tamarugal. Región de Tarapacá. Tramo  Km.  La Ruta no sufre modificación en planta.cl .20 metros. con el objeto de minimizar los movimientos de tierra y  aprovechar la estructura del camino. sector  Nueva Victoria (Lagunas) – Cachango.80 al Km.719.742. 4 de 22  Vº Bº Encargado de  Calidad   3.50 metros de ancho. 1  Pág.000.110.    "AIF Conservación Ruta 5 Norte.50  metros  de  ancho  pavimentadas  con  concreto  asfáltico  de  rodadura  con  polímero  (mezcla  en  caliente).  El  proyecto  considera  una  calzada bidireccional.  Las  bermas  serán  de  1.   1.000. 1. Sí se presentan modificaciones en alzado con el objetivo de  mejorar el diseño altimétrico lo que se traduce en mejoramiento en la transitabilidad de la vía.  lo  que  resulta  un  desarrollo  de  22.000  Dm.742.  PLANO DE UBICACIÓN:                                          D e s c r i p        AV. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.cl / http://www. cada pista de 3.bogado."  PAC‐1218‐          CACHANGO  21/12/2011  Rev.000  al  Dm.000.890.2  Identificación del Contrato  La  Conservación  de  este  tramo  de  la  Ruta  5  se  extiende  desde  Dm  1. pavimentadas con concreto asfáltico  de  rodadura  con  polímero  (mezcla  en  caliente). 1.

  lo  que  resulta  un  desarrollo  de  22.  El  sobre‐ancho  de  plataforma  es  de  0.000. donde su estado de conservación es regular.0%.000.742.   Diseño Geométrico  La  Conservación  de  este  tramo  de  la  Ruta  5  se  extiende  desde  Dm  1.cl / http://www. una  carpeta de rodado de mezcla en caliente y lechada asfáltica. Puntualmente.50  metros  de  ancho.  La  topografía  y  condiciones  geométricas permiten una velocidad de proyecto en general de 100 Km/h. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.742.  Corresponde a un camino nacional pavimentado. sector  Nueva Victoria (Lagunas) – Cachango.0 [m] de ancho con berma de  1.bogado.719.20  metros.890.  con  el  objeto  de  minimizar  los  movimientos  de  tierra  y  aprovechar  la  estructura  del  camino.  pavimentadas con concreto asfáltico de rodadura con polímero (mezcla en caliente).000  Dm.742.  A  lo  largo  de  toda  la  Ruta  se  observa  que  falta  señalética  vertical  de  acuerdo  a  la  normativa  vigente.000 la geometría  del camino presenta tramos rectos y tramos con curvas.719.        AV. Las bermas  serán de 1."  PAC‐1218‐          CACHANGO  21/12/2011  Rev.  cada  pista  de  3.cl . existiendo en gran parte de su desarrollo.  Sí  se  presentan  modificaciones  en  alzado  con  el  objetivo  de  mejorar  el  diseño altimétrico lo que se traduce en mejoramiento en la transitabilidad de la vía. en los  cruces con otras rutas la velocidad de proyecto es de 80 km/h.110. pues presenta grietas y comienzan a aparecer  baches. Región de Tarapacá. 1  Pág.000.20 [m].  La  Ruta  no  sufre  modificación  en  planta.50 metros de ancho pavimentadas con concreto asfáltico de rodadura con polímero  (mezcla  en  caliente).000 al Dm 1. 5 de 22  Vº Bº Encargado de  Calidad Situación Actual.50 [m] y SAP de 0.890.  Sección Transversal Proyectada  Para la plataforma del proyecto se contempla un perfil tipo de 7.80 al Km. 1.    "AIF Conservación Ruta 5 Norte. Provincia del  Tamarugal.  El  proyecto  considera  una  calzada  bidireccional. En el tramo comprendido entre el Dm 1.000  al  Dm.  1. con bombeo de 2.   Generalidades del Proyecto. Tramo  Km. que cubre la calzada en un ancho de  7 [m].000.  La  señalética  actual  está  deteriorada  y  se  observan  delineadores  antiguos  (actualmente fuera de norma). Para este último caso la geometría no  permite velocidades sobre los 60 KPH para vehículos de carga pesada y 80 KPH para vehículos  livianos. 1.719.

 1. Seguridad y Señalización. sector  Nueva Victoria (Lagunas) – Cachango.2000 y el Manual de Carreteras Volumen 6. tales como indicación de velocidades máximas. Se utilizará demarcación blanca en el eje y bordes de calzada y  tachas reflectantes blancas.  preventivas  e  informativas.  año  2000.  con  el  propósito  de  proteger  el  borde  de  la  berma.2  metros. para complementar la  demarcación.  el  Manual  de  Señalización  de  Tránsito  "Señales  verticales"  del  Ministerio  de  Transporte  y  Telecomunicaciones. considerando un talud de corte H:V= 2:3.702 del MC‐V5.000. cruces.  Instructivo  de  Señalización  y  Seguridad  vial. No 150 del 07.          AV. según corresponda. 1  Pág.  En  cambio.303 del MC‐V5.  para  reforzar  la  señalización vertical. En terraplenes  de  H>3  metros.  rev.  La nueva señalización vertical lateral sobre la calzada.  Proyecto de Demarcación. 6 de 22  Vº Bº Encargado de  Calidad Taludes de Proyecto  El  ensanche  de  la  plataforma  proyectada  hacia  el  corte. balizados y destinos.    "AIF Conservación Ruta 5 Norte. amarillas y mixtas.  se  considera  ensanche  del  SAP  de  0. además de elementos de contención.cl . abarca los 22.   La  señalización  vertical  lateral  corresponderá  a  señales  reglamentarias. En cuanto a su dimensionamiento  se considera lo descrito en la sección 5. no adelantar. rojas.607.S.  En  los  cruces  se  aplicarán  símbolos  y  leyendas  en  la  calzada.07.cl / http://www. tal como lo indica la sección 5. se utilizarán soleras tipo "A"  sobresalientes 150 mm de la rasante.  Se  utilizarán  soleras  tipo  "A"  y  tipo  "B"  enterradas  en  los  empalmes  de  la  Ruta  5  con  caminos  secundarios  y  accesos. zona de curva.2  metros  a  1. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.742. Región de Tarapacá.11 kilómetros del contrato y  cruces.bogado. y para la  situación en terraplén se considera un talud H:V = 3:2."  PAC‐1218‐          CACHANGO  21/12/2011  Rev.719.  La  demarcación  estará  de  acuerdo  al  Capítulo  3  del  Manual  de  Señalización  de  Tránsito  del  Mintratel  y  lo  señalado en el MC‐V5 y MC‐V6. Tramo  Km.  aprobado por D.  genera  excavaciones  en  Terreno  de  Cualquier Naturaleza y excavaciones en roca. Provincia del  Tamarugal.  indicando curvaturas.  En  términos generales los Elementos  de Seguridad están  compuestos  por señalización vertical.80 al Km. etc.  en  los  paraderos de buses y en las islas de encauzamiento de los cruces.  balizas de ruta y kilometraje. 1.  Junio  1999.

  cómo  método  de  evaluación  de  satisfacción  a  nuestro  mandante. etc.  respecto  a  laboratorio  y  topografía  de  autocontrol.  informes  de  minutas  y  cajas."  PAC‐1218‐          CACHANGO  21/12/2011  Rev.80 al Km. Tramo  Km. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado. 1.  informes  quincenales de laboratorio.  como:  informes  mensuales.000.  que  permita  retroalimentarse  de  su  opinión  como  herramienta  de  mejora  a  nuestros  procesos.  anexo  PAC. son revisados.  como  criterio  básico  muestreal  para  analizar  el  control de calidad de las obras.  encargado  de  calidad  de  la  asesoría  y  equipo  en  terreno.‐  Alcanzar  una  nota  satisfactoria  en  las  evaluaciones  que  se  realizan  al  mandante  durante  el  contrato  y  a  su  término.     Los  objetivos  a  implementar  y  monitorear  dentro  del  transcurso  de  la  obra  se  definen  en  concordancia con los de la empresa y son los que se detallan a continuación:    1.  AV. Región de Tarapacá.  se  adjunta  el  formulario  de  registro  con  la  Matriz  de  objetivos determinados para esta obra. 7 de 22  Vº Bº Encargado de  Calidad 4.‐ Cumplir con el 100% de las fechas estipuladas con el cliente.    2.0  OBJETIVOS DE CALIDAD ESPECÍFICOS PARA EL CONTRATO  Los objetivos de calidad que se pretenden alcanzar en la presente asesoría son definidos por la  alta dirección y la Gerencia de Calidad de la empresa.bogado. sector  Nueva Victoria (Lagunas) – Cachango.‐  Cumplir  con  el  30%  de  las  frecuencias  de  control  de  laboratorio  y  topografía.    3. discutidos y aprobados en  conjunto  al  Profesional  Residente.    "AIF Conservación Ruta 5 Norte. 1.    En  Anexo  A  de  este  Plan  de  Calidad. para la entrega de los informes  de  la  obra.cl .719. 1  Pág. Provincia del  Tamarugal.742.cl / http://www.

719. Provincia del Tamarugal.000. Tramo Km.80 al  Km. 1  Pág. 1. 1.742.              AV.  Independiente de lo anterior. sector  Nueva Victoria (Lagunas) – Cachango.  las  cuales  no  ha  sido  necesario  documentar.742. 1. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.719.000. Región de Tarapacá.  Se  incluye  todos  los  formularios  a  utilizar  para  el  registro  y  evidencia  del  desarrollo  de  otras  actividades relevantes dentro del contrato.    "AIF Conservación Ruta 5 Norte.  actividades  y  procesos que se deben realizar para cumplir los requisitos y especificaciones técnicas del contrato  "AIF Conservación Ruta 5 Norte."  Respecto  al  nivel  de  criticidad  de  nuestros  procesos  presentes  en  ésta  asesoría. Tramo  Km.0    ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD  La  implementación  del  presente  Plan  de  Calidad  contempla  todas  las  acciones. Provincia del  Tamarugal. 8 de 22  Vº Bº Encargado de  Calidad 5.bogado. 1.80 al Km. En la sección anexos  se incluyen los Procedimientos a utilizar para el registro y  evidencia del desarrollo de las actividades relevantes dentro del contrato por parte de esta Asesoría  a la Inspección Fiscal.  sin  embargo  se  han  elaborado  registros  para su aplicación. hemos definido la importancia de registrar el cumplimiento de otras  actividades. sector Nueva Victoria (Lagunas) – Cachango.  se  han  definido  procedimientos específicos para las actividades más críticas (Nivel 1) en virtud de los requisitos de  nuestro mandante.cl . Región de Tarapacá.cl / http://www."  PAC‐1218‐          CACHANGO  21/12/2011  Rev.

cl / http://www.cl .  d.  4.  a.bogado. 9 de 22  Vº Bº Encargado de  Calidad 6."  PAC‐1218‐          CACHANGO  21/12/2011  Rev.  5.  h.1  1.000.  Bases para la Gestión de Calidad en obras de Construcción.  i.  Bases de Gestión Ambiental y de Participación Ciudadana para Contratos de Obras Públicas.742. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.  6. Región de Tarapacá. 1  Pág.  3.  f. 1.  j.  AV.719.    "AIF Conservación Ruta 5 Norte.  2.  l.80 al Km.  e. 1.0  REQUISITOS DEL CLIENTE Y NORMATIVA APLICABLE  Se  adjunta  el  siguiente  listado  con  antecedentes  técnicos  y  administrativos. sector  Nueva Victoria (Lagunas) – Cachango.  que  forman  parte  de  este contrato:  6.  REQUISITOS DEL CLIENTE  RCTC del MOP DS MOP N° 48 del 28/02/94 y sus modificaciones posteriores  Bases de Concurso Asesoría a la Inspección Fiscal  Bases para la Gestión de Calidad en contratos de Asesoría a la Inspección Fiscal  Circulares Aclaratorias a los antecedentes de licitación  Resolución que adjudica el contrato  Propuesta Técnica y Económica de la Asesoría  Antecedentes de licitación del contrato de construcción que incluyan:  Antecedentes Generales  Descripción del Proyecto  Ubicación de las obras y Plano de Ubicación  Bases Administrativas  Especificaciones Técnicas  Cubicaciones Informativas  Presupuesto Oficial  Cuadro de Topografía  Planos de Proyecto  Bases de prevención de Riesgos laborales para contratos de ejecución y de Concesiones de  Obras públicas  k.  7.  c. Tramo  Km. Provincia del  Tamarugal.  g.  b.

 Operadores y Tránsito.  9.   DFL 458. Región de Tarapacá. Aprueba reglamento sobre Señalización y Medidas de Seguridad para Trabajos  en la Vía Pública.  14.  D. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado. Capítulo 5.bogado. Código Sanitario  13. N° 1.  5. 570.  18.  S. N° 63.  Ley 16. 1  Pág. 4.  8. Volúmenes 2. 7.   22. Aprueba Reglamento para la Autorización de Funcionamiento de Equipos  Radioactivos. S. Ley 18.826 del 2 de junio de 1983.   DFL 725.302. Norma de emisión de ruidos molestos a la comunidad 19. 1.  Manual de Señalización de Tránsito ‐ Señalización Transitoria y Medidas de Seguridad para  Trabajos en la Vía. N° 55 Norma de Emisión Aplicables a Vehículos Motorizados Pesados  17.cl ISO 9001:2008   ."  PAC‐1218‐          CACHANGO  21/12/2011  Rev. 2032/2. 170. 10 de 22  Vº Bº Encargado de  Calidad   6.   D. N° 40.  4.  N°  90  ‐  Norma  de  Emisión  para  la  Regulación  de  Contaminantes  Asociados  a  las  Descargas de Residuos líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales.  Manual de Señalización de Tránsito ‐ Señales Verticales. 6.  Aprueba  reglamento  sobre  constitución  y  funcionamiento  de  los  Comités  Paritarios. Tramo  Km.  D.2  1. S. 5.   Reglamento Interno de Bogado ingenieros Consultores 22.742.  7.000.  D.  Aprueba reglamento sobre  condiciones sanitarias  y ambientales  mínimas en  los lugares de trabajo.      AV.(2008)  NCh 148. Provincia del  Tamarugal.cl / http://www.   Ley 20.  Manual de Señalización de Tránsito ‐ Demarcaciones. 203. 184. Seguridad Nuclear. Aprueba reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales. 1.    "AIF Conservación Ruta 5 Norte.   Resolución D. 532.  11. N° 133/84. Áreas de Preservación Ecológica  21.  NORMATIVA APLICABLE  Manuales de Carreteras de la Dirección de Vialidad. 3.S. 8 y 9.   D. 2182.  10. N° 46. S. N° 11 Ley de seguridad para trabajos en la vía pública en las ciudades  15.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal  16.719.473 ‐ Ley de  Caza  20.S. Capítulo 2. sector  Nueva Victoria (Lagunas) – Cachango.  12.S.   D.  N°  54. S.   D.S N° 594. entre otras. Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.    6.  3.80 al Km.V.   D.   D. Capítulo 3.  2.744. Ley 19. 2281.

 1.    AV.  ya  sea  por  medio  Impreso  o  Digital  es  el  Encargado  de  Calidad en Obra. Provincia del  Tamarugal. Región de Tarapacá.    "AIF Conservación Ruta 5 Norte. en donde se especifican además las competencias y conocimientos  mínimos  que  debe  poseer  cada  persona  para  el  cargo. Tramo  Km. 1.0  ORGANIZACIÓN DE LA ASESORÍA     7.  Estos  documentos  se  encuentran  en  la  sección anexos del presente Plan de Calidad. sector  Nueva Victoria (Lagunas) – Cachango.. 1  Pág.bogado.719.742.A.cl / http://www.      7.000.cl . PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.80 al Km. 11 de 22  Vº Bº Encargado de  Calidad El encargado o responsable de almacenar la información de Requisitos del Cliente y Normativa  Aplicable  mencionada  anteriormente.1   ORGANIGRAMA          Los  nombres  del  cargo  y  las  responsabilidades  mínimas  aplicables  a  cada  cargo  en  la  obra  se  encuentran  en  los  perfiles  de  cargo  creados  bajo  el  Sistema  de  Gestión  de  Calidad  de  Bogado  Ingenieros Consultores S."  PAC‐1218‐          CACHANGO  21/12/2011  Rev.

  Verificación del cumplimiento de las normas de señalización.    "AIF Conservación Ruta 5 Norte.cl .  2.  6.cl / http://www.  Verificación topográfica del correcto emplazamiento de las obras. sector  Nueva Victoria (Lagunas) – Cachango. 12 de 22  Vº Bº Encargado de  Calidad 7. 1  Pág.   PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO DE LA ASESORÍA  Conocimiento total del Proyecto.2  1.  Análisis y verificación de la calidad del trabajo mediante controles sistemáticos.719.                AV. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado. Tramo  Km.80 al Km.  3.  9.  8.000.742.    Visita de especialistas cuando las circunstancias o la Inspección Fiscal lo requiera  Supervisión del Plan de Calidad de la Empresa Constructora. Provincia del  Tamarugal.bogado.  4.  5. con la  correspondiente información hacia y desde la inspección Fiscal y Dirección de Vialidad. Región de Tarapacá.  Coordinación eficiente de los servicios de cada equipo de trabajo y sus relaciones entre sí.  Participación  directa  en  modificaciones  de  abras  menores  y  aporte  de  antecedentes  para  correcciones mayores del proyecto.   Verificación del correcto funcionamiento del Autocontrol. higiene y seguridad industrial y de  protección del medio ambiente.  7. 1. 1."  PAC‐1218‐          CACHANGO  21/12/2011  Rev.

 los que  contienen:   • Identificación de los equipos o instrumentos  • Responsables del control de equipos o instrumentos   • Tipo de Control  • Frecuencia de Control  Para los equipos que se ha determinado la necesidad de calibración.  Se entiende por verificación al instrumento.                    AV.  a  la  reparación  o  corrección  que  se  le  debe  realizar  al  instrumento  como  resultado  de  una  verificación  inconforme.cl . sector  Nueva Victoria (Lagunas) – Cachango. Región de Tarapacá. son los responsables de cumplir rigurosamente el  plan calibración y/o verificación de sus equipos.  Esta  actividad es realizada por personal competente en Bogado Ingenieros Consultores S. Provincia del  Tamarugal.719. el documento que acredite tal  calibración  deberá  estar  bajo  el  control  del  jefe  de  área  respectivo.742.000.    "AIF Conservación Ruta 5 Norte."  PAC‐1218‐          CACHANGO  21/12/2011  Rev. 1  Pág.0  CONTROL DE EQUIPOS DE MEDIDA Y ENSAYO  Todos los equipos de medida necesarios para validar el producto o demostrar su conformidad.A.80 al Km. están  sometidos al Plan de Calidad y son verificados y/o calibrados. Tramo  Km. 13 de 22  Vº Bº Encargado de  Calidad 8. a la correspondencia entre la lectura que registra éste al  someterlo  a  un  método  de  comparación  con  otro  instrumento  o  con  una  medida  estándar.  Se  entiende  por  calibración  al  instrumento.cl / http://www.  Esta  es  realizada  por  un  organismo  externo.bogado.  de  lo  contrario  en  manos  del  Encargado de Calidad. 1. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.  En los anexos  se incluye el listado de equipos sometidos a control. 1. Los Jefes de área que tengan bajo su  control estos equipos (Topografía y Laboratorio).

  durante  y  después  de  su  ejecución.    •  •  El Plan de Puntos de Inspección y Ensaye (PPIE) se puede encontrar en detalle en los Anexos de éste  Plan de Calidad.0 PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS  Cada una de las unidades en obra realiza las inspecciones de acuerdo a lo solicitado por el cliente y  en conformidad a lo establecido por el Plan de Calidad.  mediciones  y  obtención  de  resultados  que  permitan  conocer  la  calidad de las obras y su suficiencia respecto de las Especificaciones de construcción desde las etapas  previas  de  preparación  de  materiales. Provincia del  Tamarugal.  Cada área procederá a realizar los controles y ensayes necesarios de acuerdo a la normativa  vigente. 1. 1  Pág.  responsable.  Estos  trabajos  tendrán  su  apoyo  fundamental  en  la  gestión  del  laboratorio  y  topografía  de  asesoría  y  consistirá  en  la  realización  de  un  programa  selectivo  de  muestreo  y  ejecución  de  ensayes. las condiciones de colocación de éstos y el uso correcto de los métodos y  elementos  de  construcción. 1.  El  control  de  calidad  de  las  obras  comprenderá  tos  trabajos  de  inspección  relativos  al  control  de  calidad de los materiales.000.80 al Km.719. sector  Nueva Victoria (Lagunas) – Cachango. usando registros debidamente identificados en que anotarán los resultados para su  evaluación de acuerdo a la condición de aceptación del plan de inspección.  En  el  plan  mencionado  se  indica  las  frecuencias  del  control  o  ensaye.cl . 14 de 22  Vº Bº Encargado de  Calidad 9.742.cl / http://www."  PAC‐1218‐          CACHANGO  21/12/2011  Rev.  tipo  de  inspección. tipo de punto de control y condiciones de aceptación (especificaciones). Tramo  Km.              AV. Región de Tarapacá. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.bogado. respectivamente para sus controles y ensayes de las actividades de nivel 1 y 2 del  Plan de Calidad del Contratista.    "AIF Conservación Ruta 5 Norte.  El  control  de  calidad  se  llevará de la siguiente manera:  •  Se confecciona para las áreas de topografía y laboratorio un Plan de Puntos de Inspección y  Ensayes.

 CENTRAL "Acciones Correctivas‐ Preventivas". Región de Tarapacá.    Estos procedimientos son de aplicación transversal a la Organización.  a  indicaciones del IF que no han sido cumplidas. que como su nombre lo indica. 1  Pág. sector  Nueva Victoria (Lagunas) – Cachango.  a  entrega  de  documentación  fuera  de  plazo.  los  cuales  se  utilizan  para administrar de mejor manera nuestros procesos principales.1  Control de Servicio No Conforme y Reclamo de Cliente  En  respuesta  a  este  requisito  del  estándar  ISO  9001:2008  y  del  cliente.cl / http://www.  se  han  levantado  dos  procedimientos documentados: PD‐04‐0F.  El  segundo  mencionado  indica  metodologías  para  la  detección  de  incumplimiento  o  No  Conformidades.      10."  PAC‐1218‐          CACHANGO  21/12/2011  Rev. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.    AV. CENTRAL "Acciones Correctivas ‐ Preventivas".  Este  procedimiento  se  aplica  a  informes  con  errores.  Este  Procedimiento  establece  la  metodología  para  la  revisión  y  determinación  de  no  conformidades.  10.  sus  diversas  fuentes  de  orígenes  y  todo  el  tratamiento  a  utilizar  para  atacar  sus  causas y efectos. registros y revisión de las acciones tomadas.    Estos procesos se encuentran documentados en cinco procedimientos. entre otras. Así mismo se aplica a aquellos que no han sido identificados en  esta  etapa  y  han  sido  detectados  por  el  cliente  mismo.000.80 al Km.    Existen  No  Conformidades  potenciales. Tramo  Km.  en  conformidad  a  su  Sistema  de  Gestión  de  Calidad  basado  en  los  estándares  dados  por  ISO 9001:2008.0  PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN  Nuestra  organización.  análisis de las acciones a tomar y la implementación. CENTRAL "Control del Servicio No Conforme y Reclamos  de Cliente" y PD‐05‐0F. 1. ha determinado  y  estandarizado procesos de  gestión.719.    El  primero  mencionado  nace  de  la  necesidad  de  controlar. 1.  documentar  y  tratar  los  servicios  no  conformes potenciales identificados por personal competente dentro de la organización e impedir  su liberación a nuestro mandante. con el fin de eliminarla.cl .  CENTRAL "Acciones Correctivas‐Preventivas". también se utiliza el Procedimiento PD‐05 OF.742. 15 de 22  Vº Bº Encargado de  Calidad 10.A.  provocando  algún  reclamo.  que  al  ser  detectadas  a  tiempo.2  Acciones Correctivas‐Preventivas  Cuando  se  detecta  una  No  Conformidad.  y  dan  respuesta  a  los  requisitos de nuestro mandante en este tema.  ésta  es  tratada  de  acuerdo  a)  Procedimiento  PD‐05  OF. Provincia del  Tamarugal.    "AIF Conservación Ruta 5 Norte. tiene el objetivo de prevenir la ocurrencia de una No  Conformidad. Para esto.  permite  que  se  realice  una  Acción preventiva.bogado. con el  fin de eliminar la causa de la no conformidad. los cuales rigen para todo el  alcance  del  Sistema  de  Gestión  de  Bogado  Ingenieros  Consultores  S.

  De  acuerdo  a  lo  señalado  en  las  Bases  para  la  Gestión  de  Calidad  en  contratos  de  Asesoría  a  la  Inspección Fiscal.  estará  a  disposición  de  la  inspección  Fiscal  y  será  puesta  a  disposición  de  la  Dirección de Vialidad al término del contrato de la Asesoría. Provincia del  Tamarugal.cl .  Control de Documentación  Los  documentos  solicitados  por  el  Sistema  de  Gestión  de  Calidad  deben  controlarse. Toda documentación que se origine se  mantendrá  en  archivos  físicos  y/o  magnéticos. 16 de 22  Vº Bº Encargado de  Calidad 10.4.cl / http://www. Los registros deben  permanecer  legibles. Región de Tarapacá. CENTRAL "Elaboración.  debidamente  almacenados  y  codificados  por  área  para fácil y rápido acceso de todos los participantes de la Asesoría.742."  PAC‐1218‐          CACHANGO  21/12/2011  Rev. 1  Pág. sector  Nueva Victoria (Lagunas) – Cachango.bogado. los registros se controlarán de acuerdo a lo señalado en el Procedimiento del Sistema de  Gestión de Calidad de Bogado Ingenieros Consultores PD‐02‐0F.  para  ésta  actividad  el  Sistema  de  Gestión  de  Calidad  de  Bogado  Ingenieros  Consultores  posee  el  Procedimiento PD‐01‐0F. CENTRAL "Control de los Registros".  La Asesoría mantendrá archivos actualizados de todos los documentos relacionados con su labor y el  contrato. 1.000.  Control de Registros  Los registros deben establecerse y mantenerse para proporcionar evidencia de la conformidad con  los requisitos así como de la operación eficaz del Sistema de Gestión de Calidad.  De  acuerdo  a  lo  anteriormente  descrito. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado. Distribución y Control de la Documentación".  fácilmente  identificables  y  recuperables.80 al Km.    "AIF Conservación Ruta 5 Norte. Tramo  Km. se deberán mantener archivados hasta la liquidación final del contrato al menos  los siguientes documentos en originales y/o medios magnéticos:    Certificados de los ensayos y de los controles de materiales y procesos  Certificados de ensayos especiales y certificación del producto entregado por el proveedor  Listas de Chequeo  Otros documentos de ensayos y control de materiales y procesos   Informes de inspecciones relevantes  Informes y controles topográficos  Informes de No Conformidad y Acciones Correctivas  Informes de Auditorías internas  Informes de Auditorías realizadas por la Dirección de Vialidad  10.3.          AV.719.  Ésta  información  ordenada  reunirá  todos  los  aspectos  relevantes  ocurridos  durante  el  desarrollo  de  la  obra. 1.

  En  este  procedimiento  se  establecen  las  características  de  las  Auditorias  internas.719. Región de Tarapacá. sector  Nueva Victoria (Lagunas) – Cachango.  • Contribuir a la mejora continua del Plan de la Calidad. 17 de 22  Vº Bº Encargado de  Calidad 10.  como  la  frecuencia.  `  •  Verificar  la  solución  efectiva  de  la  No  Conformidades  detectada  y  la  eficaz  implantación  de  las  Acciones Correctivas.  AV. capacidades de los Auditores y objetivos a lograr.  Auditorías Internas de Calidad    Las Auditorias internas de Calidad se desarrollarán de acuerdo al Procedimiento PD‐03‐0F.  De  acuerdo  al  punto  6.cl . 1.cl / http://www."  PAC‐1218‐          CACHANGO  21/12/2011  Rev.80 al Km.742. es decir. CENTRAL  "Auditorías Internas" del Sistema de Gestión de Calidad de Bogado Ingenieros Consultores. Provincia del  Tamarugal. se cumpla  con eficacia y eficiencia.2.    • Verificar que la implantación del Plan de la Calidad de la Asesoría a la Inspección Fiscal.000. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado. más lo detallado en las Bases para la  Gestión de Calidad en contratos de Asesoría a la inspección Fiscal. 1.bogado.2  de  las  Bases  para  la  Gestión  de  Calidad  en  contratos  de  Asesoría  a  la  Inspección Fiscal se debe realizar la primera auditoría interna dentro de los 30 primeros días después  de  aprobado  el  Plan  de  Calidad  y  las  próximas  auditorías  cada  seis  meses  o  fracción  de  duración  efectiva del contrato. 1  Pág.5. Tramo  Km.    "AIF Conservación Ruta 5 Norte.

 Tramo  Km.3.  territorial  y  de  participación  ciudadana  para  contratos  de  obras  públicas    El  proceso  de  inspección  del  cumplimiento  de  requisitos  ambientales  en  obra  se  realizará  de  acuerdo a lo descrito en Procedimiento PD‐05‐CACHANGO.  Revisión y análisis del proyecto  La  primera  actividad  a  realizar  por  la  Asesoría  a  la  Inspección  Fiscal  es  la  revisión  y  análisis  del  proyecto de ingeniería.    "AIF Conservación Ruta 5 Norte.000. signifique un mayor costo.  además de cumplir con el fin más inmediato de apoyar de la mejor forma al Inspector Fiscal en las  materias que parezcan pertinentes. sin  que ello.742. 1.  Procedimiento para el manejo y/o gestión de subcontrataciones  Durante  la  ejecución  del  contrato  de  Asesoría  a  la  Inspección  Fiscal  no  se  realizarán  subcontrataciones. por lo que no se ha desarrollado procedimiento para dicho proceso. 18 de 22  Vº Bº Encargado de  Calidad 11.  PROCEDIMIENTOS COMPLEMENTARIOS  Los Procedimientos Complementarios. 1.cl / http://www.    11.5.80 al Km.2. Provincia del  Tamarugal."  PAC‐1218‐          CACHANGO  21/12/2011  Rev.    11. y con especial atención a las posibles mejoras al proyecto. 1  Pág. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado. Además el Encargado de Calidad de la Asesoría controlará  la  implementación  del  Plan  de  Calidad  del  contratista  sobre  las  partidas.    11.    AV.  Procedimiento para el cumplimiento en obra de requisitos ambientales en conformidad a  las  bases  de  gestión  ambiental. son desarrollados por nuestra Asesoría para las actividades  señaladas  en  el  Capítulo  6.  11.  El  principal  objetivo  de  este  estudio  es  lograr  un  cabal  conocimiento  del  proyecto  de  las  obras. sector  Nueva Victoria (Lagunas) – Cachango.  11.  logrando  con  ello  llegar  a  terreno  con  una  preparación  tal  que  permita  minimizar  los  errores  y  obtener el máximo rendimiento de profesionales y técnico en aquellas materias de su competencia. Región de Tarapacá.  Procedimiento para cumplimiento en obra de requisitos Impuestos por bases de  Prevención de Riesgos Laborales para contratos de ejecución de obras públicas    El proceso de inspección del cumplimiento de requisitos de Prevención de Riesgos en obra se  realizará de acuerdo a lo descrito en Procedimiento PD‐06‐CACHANGO.bogado.719.1.  Supervisión del Plan de Calidad del Contratista    El proceso de supervisión del Plan de Calidad del Contratista se realizará de acuerdo a lo descrito  en el Procedimiento PD‐07‐CACHANGO.  ítems  o  materiales  asignados como nivel 1 y 2 por la subdirección de obras.3  de  las  Bases  de  Gestión  de  Calidad  en  Contratos  de  Asesoría  a  la  Inspección Fiscal.4.cl .

 según se establece en las  Especificaciones Técnicas del contrato y en los Manuales de Carreteras.80 al Km. 1.719.  Control de Calidad    La  asesoría  mantendrá  en  faena  un  equipo  de  Profesionales  de  Laboratorio  y  Topografía. sector  Nueva Victoria (Lagunas) – Cachango.  que  cumpla con las competencias exigidas en las Bases de Concurso de Asesoría.      Modificación de Obra            AV.    Adicionalmente.  realizarán  sus  controles  y  ensayes de acuerdo al Plan de Puntos de Inspección y Ensayes (PPIE) definidos en el capítulo N° 9 de  éste Plan de Calidad.bogado.    11. 1.    11.    Este  proceso  se  realizará  de  acuerdo  a  lo  señalado  en  el  Procedimiento  PD‐02‐CACHANGO  "Modificación de Obra". Región de Tarapacá. 1  Pág.6.cl / http://www.000. 19 de 22  Vº Bº Encargado de  Calidad   11.cl . y que disponga de los  elementos que permita verificar los parámetros de calidad de las obras.    "AIF Conservación Ruta 5 Norte."  PAC‐1218‐          CACHANGO  21/12/2011  Rev. Tramo  Km.8.  Supervisión de las Obras    La  supervisión  de  las  obras  se  realizará  de  acuerdo  a  lo  señalado  en  el  Procedimiento  PD‐07‐ CACHANGO. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.7.742.  tanto  el  equipo  de  laboratorio  como  el  de  topografía. Provincia del  Tamarugal.

 1  Pág.  d.  c.  e.719. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.    "AIF Conservación Ruta 5 Norte.742. Tramo  Km. Provincia del  Tamarugal. 1.cl / http://www.cl .  b. Región de Tarapacá.80 al Km. sector  Nueva Victoria (Lagunas) – Cachango.0 Informes  La Asesoría a la Inspección Fiscal deberá hacer entrega de los siguientes  informes:  a.  Informe Mensual  Informe de Cajas Mensuales  Informe de Avance de Obras  Informe ejecutivo de término de obras  Informe de Término de Obras                                              AV. 20 de 22  Vº Bº Encargado de  Calidad       12."  PAC‐1218‐          CACHANGO  21/12/2011  Rev. 1.bogado.000.

 1  Pág. de fecha 09.bogado.80 al Km. Nº  13998. de acuerdo a Of. Provincia del  Tamarugal.719.cl / http://www.11. 1. Procedimientos de Gestión y otros. 21 de 22  Vº Bº Encargado de  Calidad                           13."  PAC‐1218‐          CACHANGO  21/12/2011  Rev. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.000. Tramo  Km. Región de Tarapacá. 1.12.    "AIF Conservación Ruta 5 Norte.742.  21/12/11    .cl CONTROL DE MODIFICACIONES  DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN  Se traspasan las observaciones hecha por la Unidad de Calidad. sector  Nueva Victoria (Lagunas) – Cachango.0    REVISIÓN  FECHA  01                                                      AV.

000.cl / http://www. 1  Pág.cl ."  PAC‐1218‐          CACHANGO  21/12/2011  Rev.742. 1.80 al Km.  o  Instructivos para el Control de Equipos y Medida de Ensayo.    Anexo B    o  Perfiles de Cargo.    "AIF Conservación Ruta 5 Norte.    Anexo D    o  Programa de Puntos de Inspección y Ensaye.    Anexo F    O  Procedimientos de Gestión  Anexo G  o Formularios    AV.719.bogado. Tramo  Km. 1. sector  Nueva Victoria (Lagunas) – Cachango. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado. Región de Tarapacá.    Anexo C    o  Listado de Equipos Sometidos a Control.0 ANEXOS       Anexo A    o  Matriz de Objetivos.    Anexo E    o  Procedimientos Complementarios. Provincia del  Tamarugal. 22 de 22  Vº Bº Encargado de  Calidad   14.

 Región de Tarapacá. sector Nueva  Victoria (Lagunas) – Cachango. Tramo Km.1 de 1                  ANEXO “A”        • Matriz de Objetivos.cl / http://www.  "AIF Conservación Ruta 5 Norte.000. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.719.80 al Km. 1.                                        AV. Provincia del  Tamarugal.bogado.  1."  PAC‐1218‐CACHANGO  Rev.742. 00    Vº Bº Encargado de  Calidad  17‐11‐2011  Pág.cl  .

  para la entrega de los  informes de la obra Monitorear los  aspectos más  relevantes y/o  significativos de los  contratos Cumplir con el 30% de las  frecuencias de control de  laboratorio y topografía.00 Pág.80 al Km. 1 de 1 ______________ VºBº Encargado de          Calidad OBJETIVO OBJETIVO ESPECÍFICO/META Cumplir con el 100% de las  fechas de entrega  estipuladas con el cliente. sector Nueva Victoria (Lagunas) – Cachango. 1.)                      Semestralmente Al término del contrato Al término del contrato Ingeniero Residente y Encargado  de Calidad .000. Tramo  Km.OBJETIVOS DE CALIDAD ESPECÍFICOS PARA EL CONTRATO:                           PAC‐1218 CACHANGO "AIF Conservación Ruta 5 Norte." 17‐11‐2011 Rev. 1.742. Región de Tarapacá.  respecto a laboratorio y  topografía de autocontrol Alcanzar una nota  satisfactoria en las  evaluaciones que se  realizan al mandante  durante el contrato y a su  término INDICADOR PERIODO DE ANÁLISIS RESPONSABLE Mensualmente Ingeniero Residente y Encargado  de Calidad Entrega de servicios de  exelencia a nuestros  clientes Mensualmente Jeje de Laboratorio y  Topografía (Para encuestas durante la faena) (Para encuestas al Término del contrato  al IF) (Para encuestas al Término del contrato  al Depto de Const. Provincia del Tamarugal.719.

 sector Nueva  Victoria (Lagunas) – Cachango.1 de 1                        • Perfiles de Cargo  ANEXO “B”                                    AV.719.  1. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.cl  . Provincia del  Tamarugal."  PAC‐1218‐CACHANGO  Rev. 1.  "AIF Conservación Ruta 5 Norte.742.cl / http://www. Tramo Km.bogado. Región de Tarapacá.80 al Km. 00  _______________  VºBº Encargado de  Calidad  14/11/2011  Pág.000.

Power Point. físicos y administrativos) del contrato de asesoría a la Inspección Fiscal a su cargo. Conocimientos básicos.Perfil de Cargo Profesional Residente PC-01 CACHANGO 14/11/2011 REV 0 Pág. para lograr el mejor desarrollo del proyecto en ejecución. de los cuales al menos 3 años serán en Pavimentos Asfálticos y al menos 1 año en Puentes. maquinarias en uso en el contrato y métodos constructivos. Preparaciones de los informes mensuales y final. adecuado a las necesidades de la faena. Jefe Topografía (JT). Cumplir y/o hacer cumplir las labores establecidas para la asesoría a la Inspección Fiscal en las Bases de Licitación del cliente y en la Metodología ofrecida. REQUISITOS DE EDUCACIÓN Ingeniero Civil REQUISITOS DE FORMACIÓN Conocimientos básicos de Sistemas de Gestión de la Calidad. de la Norma ISO 9001:2000 e implementación da Planes de Calidad. Conocimientos de Internet. señale los trabajos o actividades anteriores que deben desarrollarse y la experiencia mínima en cada uno de ellos para el desempeño satisfactorio en el cargo actual) 5 años de experiencia en Construcción y/o Inspección de Obras de Caminos (No se considera pavimentación de calles ni pasajes). .1 de 2 Nombre del Cargo Dependencia Superior Directo Autoridad Sobre Reemplazo Función del Cargo Profesional Residente (PR) Visitador de Obras (VO) Visitador de Obras (VO) Jefe Laboratorio (JL). Autocad y Project. REQUISITOS DE EXPERIENCIA (Considerando los requisitos de educación especificados. Coordinar permanentemente su trabajo con el Inspector Fiscal del contrato. al nivel de usuario de programas Excel. Word. Revisión permanente de todos los antecedentes del contrato Análisis de labores del contratista. manteniéndolo informado de lo que ocurra en la obra y sugiriendo posibles soluciones a los problemas que se presenten. Secretario(a) Faena (SF) Visitador de Obras (VO) Asesorar a la Dirección de Vialidad y a sus representantes en terreno. PRINCIPALES RESPONSABILIDADES 1 2 3 4 5 Administrar los recursos (humanos. Licencia de Conducir Clase B.

tacto y comportamiento en general _____________________ Recibe Conforme . Flexibilidad y capacidad de persuasión Adaptación al Cambio y exigencias Comunicación con su equipo de trabajo Sociable. teniendo en consideración los requisitos de educación y experiencia. prudente y con toma de decisiones Cortesía. DESTREZA Y APTITUDES ESPECIALES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Compromiso con BIC Liderazgo Capacidad de Planificación y ejecución Responsabilidad. Confiabilidad.2 de 2 Señale con una cruz en el casillero que corresponda el tiempo mínimo necesario en el cargo para desempeñarlo con eficiencia. Menos de una semana Tres a seis meses Una semana Seis a doce meses Uno a tres meses Más de un año X REQUISITOS DE ENTRENAMIENTO REQUISITOS DE HABILIDAD. Tolerancia a la frustración y al trabajo bajo presión Autonomía.Perfil de Cargo Profesional Residente PC-01 CACHANGO 14/11/2011 REV 0 Pág. Lealtad y Discreción Motivación de Logra.

.Perfil de Cargo Secretario(a) Faenas PC-02 CACHANGO 14/11/2011 REV 0 Pág. Llevar control de gastos de caja chica. Mantener actualizado los registros exigidos por el Plan de Calidad de la Faena. REQUISITOS DE EXPERIENCIA (Considerando los requisitos de educación especificados. Word. comprobantes de pago provisionales y finiquitos de persona! que ha terminado su labor en el contrato de obras. adecuadas a las necesidades de la faena. Mantener el área administrativa de la Asesoría en Faena. comprobantes de pago provisionales y finiquitos del personal que ría terminado su labor en la Asesoría. REQUISITOS DE EDUCACIÓN Educación Media. señale los trabajos o actividades anteriores que deben desarrollarse y la experiencia mínima en cada uno de ellos para el desempeño satisfactorio en el cargo actual) Experiencia comprobada como secretaria o similar. PRINCIPALES RESPONSABILIDADES 1 2 3 4 5 6 7 Edición de Informes. Tener archivos actualizados de contratos de trabajo del personal de la Asesoría. recibidos o de tercero. a nivel de usuario de programa Excel.1 de 2 Nombre del Cargo Dependencia Superior Directo Autoridad Sobre Reemplazo Función del Cargo Secretario(a) Faena (SF) Profesional Residente (PR) Profesional Residente (PR) Encargado de Calidad en Obras (ECO) Asistir requerimientos administrativos de la asesoría y el Inspector Fiscal. comprobante de pago de remuneraciones. Curso de Secretariado o similar. Power Point. REQUISITOS DE FORMACIÓN Conocimiento básico. Archivos cronológicos y respaldo de documentos propio del contrato. Mantener la copia de documentos (a modo de registro) que sean enviados. ya sean enviados. Computación a nivel usuario. WinRAR y WinZip Conocimiento de Internet. Llevando resúmenes mensuales de la Mano de Obra empleada. Acrobat Reader. recibidos o de terceros en materia concerniente al contrato. Tener archivos actualizados de contratos de trabajo del personal de contratista. comprobantes de pago de remuneraciones. Adobe Acrobat.

DESTREZA Y APTITUDES ESPECIALES 1 2 3 4 5 6 Compromiso con BIC Responsabilidad.2 de 2 Señale con una cruz en el casillero que corresponda el tiempo mínimo necesario en el cargo para desempeñarlo con eficiencia. Menos de una semana Tres a seis meses Una semana Seis a doce meses Uno a tres meses Más de un año X REQUISITOS DE ENTRENAMIENTO REQUISITOS DE HABILIDAD. tacto y comportamiento en general _____________________ Recibe Conforme . teniendo en consideración los requisitos de educación y experiencia. Tolerancia a la frustración y al trabajo bajo presión Comunicación con su equipo de trabajo Sociable y prudente Cortesía.Perfil de Cargo Secretario(a) Faenas PC-02 CACHANGO 14/11/2011 REV 0 Pág. Lealtad y Discreción Motivación de Logra. Confiabilidad.

Laboratorista C (LC). REQUISITOS DE EXPERIENCIA (Considerando los requisitos de educación especificados. tipo. de los cuales al menos 2 años serán en Laboratorio de Obras Viales. . informando a su superior directo de este control. Supervisión de todas las labores de sala y de terreno. las observaciones y los ensayes realizados por el laboratorio de la asesoría y verificar e informar al Ingeniero Residente y Encargado de Calidad las anomalías detectadas en laboratorio de autocontrol. Licencia de Conducir Clase B. Función del Cargo PRINCIPALES RESPONSABILIDADES 1 2 3 4 Supervisión de los ensayes de control de laboratorio exigidos por las normas del Laboratorio Nacional de Vialidad. señale los trabajos o actividades anteriores que deben desarrollarse y la experiencia mínima en cada uno de ellos para el desempeño satisfactorio en el cargo actual) 4 años de experiencia en Construcción y/o Inspección de Obras de Caminos (No se considera pavimentación de calles ni pasajes). Velar por el análisis. Programar en conjunto con los demás miembros de la asesoría el plan de controles y ensayes por especialidad. cantidad o frecuencia según los trabajos que se dispone a efectuar el Contratista y verificar su cumplimiento REQUISITOS DE EDUCACIÓN Constructor Civil o Ingeniero Constructor REQUISITOS DE FORMACIÓN Experiencia efectiva en Laboratorio de Obra Viales. hormigón y asfaltos. etc.1 de 2 Nombre del Cargo Dependencia Superior Directo Autoridad Sobre Reemplazo Jefe Laboratorio (JL) Profesional Residente (PR) Profesional Residente (PR) Laboratorista B (LB). Supervisar y verificar la fiabilidad de los ensayes del Autocontrol. Auxiliares (AU) Encargado de Calidad en Obra (ECO) Ejecutar los trabajos de laboratorio de la Asesoría para la faena correspondiente y supervisión de los trabajos del laboratorio de autocontrol. Conocimientos básicos de Sistema de Gestión de la Calidad y de la Norma ISO 9001:2000. para ensayes de geotecnia.Perfil de Cargo Jefe Laboratorio PC-03 CACHANGO 14/11/2011 REV 0 Pág. Conocimientos básicos a nivel de usuario de programas Excel y Word.

2 de 2 REQUISITOS DE ENTRENAMIENTO Señale con una cruz en el casillero que corresponda el tiempo mínimo necesario en el cargo para desempeñarlo con eficiencia. DESTREZA Y APTITUDES ESPECIALES 1 2 3 4 5 6 Compromiso con BIC Capacidad de ejecución Responsabilidad. Confiabilidad. tacto y comportamiento en general _____________________ Recibe Conforme .Perfil de Cargo Jefe Laboratorio PC-03 CACHANGO 14/11/2011 REV 0 Pág. Menos de una semana Tres a seis meses Una semana Seis a doce meses Uno a tres meses Más de un año X REQUISITOS DE HABILIDAD. teniendo en consideración los requisitos de educación y experiencia. Lealtad y Discreción Adaptación al Cambio y exigencias Comunicación con su equipo de trabajo Cortesía.

Participará activamente con los demás miembros de la asesoría en la elaboración del plan de controles a efectuar por especialidad. para la elaboración de los Estados de Pago del Contratista. en la que dice relación con la Topografía con el fin de que se tomen las medidas correctivas adecuadas y necesarias. REQUISITOS DE EXPERIENCIA (Considerando los requisitos de educación especificados. Word. Será responsable de llevar actualizados cuadros de cubicaciones de todos los ítems del contrato.1 de 2 Nombre del Cargo Dependencia Superior Directo Autoridad Sobre Reemplazo Función del Cargo Jefe Topografía (JT) Profesional Residente (PR) Profesional Residente (PR) Topógrafo (TP). con sus respectivos respaldos de avance. REQUISITOS DE EDUCACIÓN Ingeniero de Ejecución en Geomensura o Constructor Civil REQUISITOS DE FORMACIÓN Experiencia efectiva como Jefe de Topografía en obras viales. tipo. según los requisitos del cliente. presentando al Inspector Fiscal los respaldos que acrediten dicho avance. Colaborará con el Ingeniero Residente en los ajustes de contrato. Autocad. señale los trabajos o actividades anteriores que deben desarrollarse y la experiencia mínima en cada uno de ellos para el desempeño satisfactorio en el cargo actual) 4 años de experiencia en Construcción y/o Inspección de Obras de Caminos (No se considera pavimentación de calles ni pasajes). PRINCIPALES RESPONSABILIDADES 1 2 3 4 5 6 Mantiene permanentemente informado a sus superiores (Profesionales Residente y/o Jefe de Terreno) del normal desarrollo así como cualquier anormalidad que pudiera producirse en la obra. Controlar el funcionamiento del Autocontrol de topografía del Contratista. Conocimientos básicos de Sistema de Gestión de la Calidad y de la Norma ISO 9001:2000 Conocimientos básicos a nivel de usuario de programas Excel.Perfil de Cargo Jefe Topografía PC-04 CACHANGO 14/11/2011 REV 0 Pág. Coordinará el trabajo del personal a su cargo (topógrafos y alarifes). Licencia de Conducir Clase B. Será responsable también de llevar actualizados los avances de obra. de los cuales al menos 2 años serán en topografía de obras de caminos. mediante las verificaciones aleatorias del trabajo de Topografía Autocontrol y manteniendo actualizado el avance físico del contratista. según los trabajos que se dispone a efectuar el contratista de obras. aportando las cubicaciones de nuevas obras o de las modificaciones que se introduzca a las existentes. teniendo en cuenta el programa de trabajos del Contratista y el carácter muestral de los controles de la Asesoría. . Power Point. Auxiliares (AU) Topógrafo (TP) Verificar la confiabilidad del trabajo de Topografía Autocontrol. cantidad o frecuencia.

tacto y comportamiento en general _____________________ Recibe Conforme . Menos de una semana Tres a seis meses Una semana Seis a doce meses Uno a tres meses Más de un año X REQUISITOS DE ENTRENAMIENTO REQUISITOS DE HABILIDAD. teniendo en consideración los requisitos de educación y experiencia. Lealtad y Discreción Adaptación al Cambio y exigencias Comunicación con su equipo de trabajo Cortesía. DESTREZA Y APTITUDES ESPECIALES 1 2 3 4 5 6 Compromiso con BIC Capacidad de ejecución Responsabilidad.Perfil de Cargo Jefe Topografía PC-04 CACHANGO 14/11/2011 REV 0 Pág. Confiabilidad.2 de 2 Señale con una cruz en el casillero que corresponda el tiempo mínimo necesario en el cargo para desempeñarlo con eficiencia.

cantidad o frecuencia según los trabajos que se dispone a efectuar el Contratista. REQUISITOS DE EXPERIENCIA (Considerando los requisitos de educación especificados. REQUISITOS DE EDUCACIÓN Laboratorista Vial Clase "B" REQUISITOS DE FORMACIÓN Curso de Laboratorista Vial del Laboratorio Nacional de Vialidad. Velar por el análisis. de control de laboratorio exigidos por las normas del Laboratorio Realizar todas las labores de sala y de terreno. informando a su superior directo de este control. para ensayes de geotecnia. Ejecutar los trabajos de laboratorio de la Asesoría para la faena correspondiente y supervisión de los trabajos del laboratorio de autocontrol. Licencia de Conducir Clase B. Programar en conjunto con los demás miembros de la asesoría el plan de controles y ensayes por especialidad. las observaciones y los ensayes realizados por el laboratorio de la asesoría y verificar e informarle al Jefe de Laboratorio las anomalías detectadas en laboratorio de autocontrol. Conocimientos básicos a nivel de usuario de programas Excel y Word. Función del Cargo PRINCIPALES RESPONSABILIDADES 1 2 3 4 Realizar los ensayes Nacional de Vialidad.1 de 2 Nombre del Cargo Dependencia Superior Directo Autoridad Sobre Reemplazo Laboratorista B (LB) Jefe Laboratorio (JL) Jefe Laboratorio (JL) Laboratorista C (LC). . etc. hormigón y asfaltos. Experiencia efectiva en Laboratorio de Obra Viales. Verificar la fiabilidad de los ensayes del Autocontrol. Conocimientos básicos de Sistema de Gestión de la Calidad y de la Norma ISO 9001:2000.Perfil de Cargo Laboratorista B PC-05 CACHANGO 14/11/2011 REV 0 Pág. tipo. Auxiliares (AU) Laboratorista C (LC) con mayor experticia en la Obra. señale los trabajos o actividades anteriores que deben desarrollarse y la experiencia mínima en cada uno de ellos para el desempeño satisfactorio en el cargo actual) Al menos 4 años en Laboratorio de Obras Viales.

tacto y comportamiento en general Respuesta a trabajo bajo presión _____________________ Recibe Conforme . DESTREZA Y APTITUDES ESPECIALES 1 2 3 4 5 6 7 Compromiso con BIC Capacidad de ejecución Responsabilidad.2 de 2 Señale con una cruz en el casillero que corresponda el tiempo mínimo necesario en el cargo para desempeñarlo con eficiencia. Confiabilidad. Lealtad y Discreción Adaptación al Cambio y exigencias Comunicación con su equipo de trabajo Cortesía. teniendo en consideración los requisitos de educación y experiencia. Menos de una semana Tres a seis meses Una semana Seis a doce meses Uno a tres meses Más de un año X REQUISITOS DE ENTRENAMIENTO REQUISITOS DE HABILIDAD.Perfil de Cargo Laboratorista B PC-05 CACHANGO 14/11/2011 REV 0 Pág.

Licencia de Conducir Clase B. Coordinará el trabajo del personal a su cargo (Alarifes-Auxiliares). verificando el cumplimiento de normas y fiabilidad de sus medidas. Función del Cargo PRINCIPALES RESPONSABILIDADES 1 2 3 4 5 6 Mantendrá permanentemente informado a sus superiores (Jefe de Topografía} de cualquier anomalía que pudiera producirse en la obra. según los trabajos que se dispone a efectuar el contratista de obras. REQUISITOS DE EXPERIENCIA (Considerando los requisitos de educación especificados. aportando las cubicaciones de nuevas obras o de las modificaciones que se introduzca a las existentes. Conocimientos básicos de Sistema de Gestión de la Calidad y de la Norma ISO 9001:2000 Conocimientos básicos a nivel de usuario de programas Excel.Perfil de Cargo Topógrafo PC-06 CACHANGO 14/11/2011 REV 0 Pág. tipo. . en lo que dice relación con la Topografía. con sus respectivos respaldos de avance Será también el qué informe al Jefe de Topografía de los avances de obra para la elaboración de los Estados de Pago del Contratista. controlando también la correcta certificación de los resultados. Controlará el funcionamiento del Autocontrol de Topografía del Contratista. Word. cantidad o frecuencia. Autocad. REQUISITOS DE EDUCACIÓN Topógrafo Calificado REQUISITOS DE FORMACIÓN Experiencia efectiva como Topógrafo en Obras Viales. Participará activamente con los demás miembros de la Asesoría en la elaboración del plan de controles a efectuar por especialidad. presentando a sus superiores los respaldos que acrediten dicho avance Colaborará con el Jefe de Topografía en los ajustes de contrato. señale los trabajos o actividades anteriores que deben desarrollarse y la experiencia mínima en cada uno de ellos para el desempeño satisfactorio en el cargo actual) Al menos 2 años en topografía de obras de caminos. Deberá informar sobre cuadros de cubicaciones de todos los ítems del contrato.1 de 2 Nombre del Cargo Dependencia Superior Directo Autoridad Sobre Reemplazo Topógrafo (TP) Jefe Topografía (JT) Jefe Topografía (JT) Auxiliares (AU) Jefe Topografía (JT) Velar por el correcto funcionamiento y cumplimiento en topografía que establece la Dirección de Vialidad al Contratista. Power Point. teniendo en cuenta el programa de trabajos del Contratista y el carácter de muestral de los controles de la Asesoría. con el fin de que se tomen las medidas correctivas adecuadas y necesarias.

DESTREZA Y APTITUDES ESPECIALES 1 2 3 4 5 6 Compromiso con BIC Capacidad de ejecución Responsabilidad. tacto y comportamiento en general _____________________ Recibe Conforme . Menos de una semana Tres a seis meses Una semana Seis a doce meses Uno a tres meses Más de un año X REQUISITOS DE ENTRENAMIENTO REQUISITOS DE HABILIDAD.Perfil de Cargo Topógrafo PC-06 CACHANGO 14/11/2011 REV 0 Pág.2 de 2 Señale con una cruz en el casillero que corresponda el tiempo mínimo necesario en el cargo para desempeñarlo con eficiencia. Lealtad y Discreción Adaptación al Cambio y exigencias Comunicación con su equipo de trabajo Cortesía. teniendo en consideración los requisitos de educación y experiencia. Confiabilidad.

REQUISITOS DE EXPERIENCIA (Considerando los requisitos de educación especificados. las anomalías detectadas en laboratorio de autocontrol. Entrega los datos obtenidos al Laboratorista Vial Clase B e informa a éste. Conocimientos básicos de Sistema de Gestión de la Calidad y de la Norma ISO 9001:2000. Función del Cargo PRINCIPALES RESPONSABILIDADES 1 2 Será el encargado de realizar los ensayes de control de laboratorio exigidos por las normas del Laboratorio Nacional de Vialidad. . Velar por los ensayes realizados por el laboratorio de la asesoría e informar al Jefe de Laboratorio o al Laboratorista Vial Clase "B". sobre cualquier anomalía que se pueda detectar en los procedimientos tanto de Autocontrol como de la Asesoría. Conocimientos básicos a nivel de usuario de programas Excel y Word. señale los trabajos o actividades anteriores que deben desarrollarse y la experiencia mínima en cada uno de ellos para el desempeño satisfactorio en el cargo actual) Al menos 2 años en Laboratorio de Obras Viales. Licencia de Conducir Clase B. Experiencia efectiva en Laboratorio de Obra Viales.1 de 2 Nombre del Cargo Dependencia Superior Directo Autoridad Sobre Reemplazo Laboratorista C (LC) Jefe Laboratorio (JL) / Laboratorista B (LB) Jefe Laboratorio (JL) / Laboratorista B (LB) Auxiliares (AU) Laboratorista B (LB) Ejecutar los trabajos de laboratorio de la Asesoría para la faena correspondiente y supervisión de los trabajos del laboratorio de autocontrol. REQUISITOS DE EDUCACIÓN Laboratorista Vial Clase "C" REQUISITOS DE FORMACIÓN Curso de Laboratorista Vial del Laboratorio Nacional de Vialidad.Perfil de Cargo Laboratorista C PC-07 CACHANGO 14/11/2011 REV 0 Pág.

DESTREZA Y APTITUDES ESPECIALES 1 2 3 4 5 6 7 Compromiso con BIC Capacidad de ejecución Responsabilidad. tacto y comportamiento en general Respuesta a trabajo bajo presión _____________________ Recibe Conforme .Perfil de Cargo Laboratorista C PC-07 CACHANGO 14/11/2011 REV 0 Pág. Menos de una semana Tres a seis meses Una semana Seis a doce meses Uno a tres meses Más de un año X REQUISITOS DE ENTRENAMIENTO REQUISITOS DE HABILIDAD. teniendo en consideración los requisitos de educación y experiencia. Lealtad y Discreción Adaptación al Cambio y exigencias Comunicación con su equipo de trabajo Cortesía. Confiabilidad.2 de 2 Señale con una cruz en el casillero que corresponda el tiempo mínimo necesario en el cargo para desempeñarlo con eficiencia.

1 de 2 Nombre del Cargo Dependencia Superior Directo Autoridad Sobre Reemplazo Función del Cargo Ingeniero Ayudante (IA) Profesional Residente (PR) Profesional Residente (PR) Profesional Residente (PR) Ayuda en las labores que le encomiende el Profesional Residente. cooperando en cumplir las labores establecidas para la asesoría a la Inspección Fiscal en las Bases de Licitación del cliente y en Metodología ofrecida. maquinarias en uso en el contrato y métodos constructivos. REQUISITOS DE EXPERIENCIA (Considerando los requisitos de educación especificados. para lograr el mejor desarrollo del proyecto en ejecución. adecuado a las necesidades de la faena. al nivel de usuario de programas Excel.Perfil de Cargo Ingeniero Ayudante PC-08 CACHANGO 14/11/2011 REV 0 Pág. manteniéndolo informado de lo que ocurra en la obra y sugiriendo posibles soluciones a los problemas que se presenten. de la Norma ISO 9001:2000. PRINCIPALES RESPONSABILIDADES 1 2 3 4 5 Ayuda a Administrar los recursos (humanos. Ayuda en preparaciones de los informes mensuales y final. Word. Licencia de Conducir Clase B. Power Point. REQUISITOS DE EDUCACIÓN Ingeniero Civil REQUISITOS DE FORMACIÓN Conocimientos básicos de Sistemas de Gestión de la Calidad. físicos y administrativos) del contrato de asesoría a la Inspección Fiscal a su cargo Revisión permanente de todos los antecedentes del contrato Ayuda en el análisis de labores del contratista. señale los trabajos o actividades anteriores que deben desarrollarse y la experiencia mínima en cada uno de ellos para el desempeño satisfactorio en el cargo actual) - REQUISITOS DE ENTRENAMIENTO Señale con una cruz en el casillero que corresponda el tiempo mínimo necesario en el cargo para desempeñarlo . Autocad y Project. Coordinar permanentemente su trabajo con el Profesional Residente. Conocimientos básicos. Conocimientos de Internet.

Perfil de Cargo Ingeniero Ayudante PC-08 CACHANGO 14/11/2011 REV 0 Pág. DESTREZA Y APTITUDES ESPECIALES 1 2 3 4 5 6 Compromiso con BIC Responsabilidad.2 de 2 con eficiencia. Lealtad y Discreción Adaptación al Cambio y exigencias Comunicación con su equipo de trabajo Sociable y prudente Cortesía. Confiabilidad. Menos de una semana Tres a seis meses Una semana Seis a doce meses Uno a tres meses Más de un año X REQUISITOS DE HABILIDAD. tacto y comportamiento en general _____________________ Recibe Conforme . teniendo en consideración los requisitos de educación y experiencia.

Perfil de Cargo Auxiliar PC-09 CACHANGO 14/11/2011 REV 0 Pág. Laboratorio y principalmente al área de Topografía Ejecutar tareas que se le son asignadas diariamente. REQUISITOS DE EXPERIENCIA (Considerando los requisitos de educación especificados. señale los trabajos o actividades anteriores que deben desarrollarse y la experiencia mínima en cada uno de ellos para el desempeño satisfactorio en el cargo actual) - . Además estará encargado del aseo de las oficinas de la Asesoría. PRINCIPALES RESPONSABILIDADES 1 2 Su función como Auxiliar de Obra consistirá en: ayudar en las labores de los profesionales o técnicos de la obra. Asistir los requerimientos de las distintas áreas de faena.1 de 2 Nombre del Cargo Dependencia Superior Directo Autoridad Sobre Reemplazo Función del Cargo Auxiliares (AU) Jefe Laboratorio (JL) / Jefe Topografía (JT) Laboratorista B (LB) / Laboratorista C (LC) / Topógrafo (TP) No Aplica. Además deberá cumplir si fuera necesario labores de estafeta o júnior de la oficina de la obra. REQUISITOS DE FORMACIÓN Deseable experiencia en trabajos similares. REQUISITOS DE EDUCACIÓN Educación Media o saber leer y escribir. especialmente al topógrafo. según las prioridades que surja en la Asesoría de faena.

Confiabilidad. DESTREZA Y APTITUDES ESPECIALES 1 2 3 4 5 6 Compromiso con BIC Capacidad de ejecución Responsabilidad. Lealtad y Discreción Adaptación al Cambio y exigencias Comunicación con su equipo de trabajo Cortesía. Menos de una semana Tres a seis meses Una semana Seis a doce meses x Uno a tres meses Más de un año REQUISITOS DE ENTRENAMIENTO REQUISITOS DE HABILIDAD.Perfil de Cargo Auxiliar PC-09 CACHANGO 14/11/2011 REV 0 Pág. tacto y comportamiento en general _____________________ Recibe Conforme . teniendo en consideración los requisitos de educación y experiencia.2 de 2 Señale con una cruz en el casillero que corresponda el tiempo mínimo necesario en el cargo para desempeñarlo con eficiencia.

Realizar charlas inductivas permanentes de sus PAC’s que permitan el conocieminto pertinente de este en función de los cargos relacionados.Perfil de Cargo Encargado de Calidad en Obra PC-16 OF. elaborar. Ingeniero Civil REQUISITOS DE FORMACIÓN Curso de 40 horas Implementación de Planes de Calidad reconocidos por MOP Deseable curso de Auditor Interno en ISO 9001:2008 REQUISITOS DE EXPERIENCIA (Considerando los requisitos de educación especificados. Ingeniero Constructor.1 de 2 Nombre del Cargo Dependencia Superior Directo Autoridad Sobre Reemplazo Función del Cargo Encargado de Calidad en Obras (ECO) Coordinador de Calidad (CC) Coordinador de Calidad (CO) N/A Coordinador de Calidad Planificar. implementar y monitorear procesos que sean demandados para implementar la gestión de calidad en sus contratos. Mantener informado al CC sobre la implementación y desempeño SGC de BIC y los PAC’s en sus obras. Remitir la documentación exigida por el CC oportunamente Divulgar los aspectos estratégicos de la organización e impulsar la toma de conciencia sobre el SGC de BIC en todos los niveles pertinentes en la obra. Asesorar sobre la utilización de las herramientas de la mejora contínua. REQUISITOS DE EDUCACIÓN Ingeniero en Ejecución. Constructor Civil. señale los trabajos o actividades anteriores que deben desarrollarse y la experiencia mínima en cada uno de ellos para el desempeño satisfactorio en el cargo actual) 3 años de experiencia en obras viales . CENTRAL 13/04/2010 REV 01 Pág. PRINCIPALES RESPONSABILIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 Conocer y difundir el SGC de BIC en cada una de sus obras Elaborar los Planes de Calidad de acuerdo a las exigencias del cliente y al cumplimiento de objetivos y metas de BIC.

DESTREZA Y APTITUDES ESPECIALES 1 2 3 4 5 6 7 8 Compromiso con BIC. Menos de una semana Tres a seis meses Una semana Seis a doce meses Uno a tres meses Más de un año X REQUISITOS DE HABILIDAD.Perfil de Cargo Encargado de Calidad en Obra PC-16 OF.2 de 2 REQUISITOS DE ENTRENAMIENTO Señale con una cruz en el casillero que corresponda el tiempo mínimo necesario en el cargo para desempeñarlo con eficiencia. lealtad y discreción. CENTRAL 13/04/2010 REV 01 Pág. Capacidad para analizar información y resolver adecuadamente (gestión) Confiabilidad. teniendo en consideración los requisitos de educación y experiencia. tacto y comportamiento en general _____________________ Recibe Conforme . aportar con ideas y trabajar en equipo. Comunicación con sus superiores y compañeros en general (relaciones humanas en el trabajo) Adaptación al cambio y exigencias Cortesía. Liderazgo Disposición para cooperar.

 1. 00    VºBº Encargado de  Calidad  Pág. Tramo  Km.bogado. sector  PAC‐1218‐CACHANGO  Nueva Victoria (Lagunas) – Cachango.742.  "AIF Conservación Ruta 5 Norte. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado. Región de Tarapacá."  14/11/2011  Rev.80 al Km. 1. Provincia del  Tamarugal.cl / http://www.1 de 1                    ANEXO “C”        • LISTADO DE EQUIPOS SOMETIDOS A CONTROL  • INSTRUCTIVOS PARA EL CONTROL DE EQUIPOS Y MEDIDA DE  ENSAYO.cl      .719.              AV.000.

8.102‐4 MC V‐8  8.7 MC V‐8  8. s/ serie s/ marca .102.202‐21 (5. 8. VERIFICACION: METRICO TERMOMETRO CERTIF. 4029902 VERIFICACION:  MASAS PATRON Nch 2562 C/ 3 MESES JEFE DE LABORATORIO BALANZA 30 Kg. s/ serie Serie M‐38655 Piscina Hevisa 2 Kg.2 Puertas.102‐11 MC V‐8 8. TERMOMETRO CERTIF.3. VERIF.402. s/ serie s/ marca . 30311 VERIFICACION:  MASAS PATRON Nch 2562 C/ 3 MESES JEFE DE LABORATORIO BALANZA 15 Kg.102.5) MC V‐8  8. s/ serie s/ marca .202.9 MC V‐8  8.302‐3 (4.302‐36 MC V‐8 8.102‐1 MC V‐8 8. s/ serie MCG‐177 s/ marca .20 MC V‐8 8. TRIANGULO MC V‐8  8.402.: FUGAS/VIBRACION CALIBRACION ESTACIONES CONJUGAJAS ESTACIONES CONJUGAJAS CONST. s/ serie s/ marca.7) MC V‐8 7.7 MC V‐8 8. VERIFICACION:  MASAS PATRON Nch 2562 C/ 3 MESES JEFE DE LABORATORIO BALANZA 2610 gr.: METRICO / VISUAL VERIFICACION: METRICO TERMOMETRO CERTIF. 830175061 VERIFICACION:  MASAS PATRON Nch 2562 C/ 3 MESES JEFE DE LABORATORIO TAMICES (Juego) MOLDES PROCTOR PISON PROCTOR EQUIPO CASAGRANDE CONO DE ABRAMS CONO DE ARENA PROBETAS CUBICAS CONO TRONCO CONICO HORNO CANASTILLO TERMOMETRO DIGITAL CURADO PROBETAS DE HORMIGON EXTRACTOR PRENSA CBR NIVEL TOPOGRÁFICO NIVEL TOPOGRÁFICO ESTACION TOTAL USA Estandars Testing s/ marca .402‐9 MC V‐8 8. 1 de 1 REGISTRO Y UBICACION CODIGO FORM 21 FORM 22 FORM 21 FORM 22 FORM 21 FORM 22 FORM 21 FORM 22 RAFAEL RAFAEL RAFAEL RAFAEL RAFAEL RAFAEL RAFAEL RAFAEL RAFAEL RAFAEL RAFAEL RAFAEL RAFAEL RAFAEL RAFAEL RAFAEL RAFAEL RAFAEL RAFAEL RAFAEL RAFAEL RAFAEL RAFAEL REV 0 REV 0 REV 0 REV 0 REV 0 REV 0 REV 0 REV 0 REV 0 REV 0 REV 0 REV 0 REV 0 REV 0 REV 0 REV 0 REV 0 REV 0 REV 0 REV 0 REV 0 REV 0 REV 0 UBICACIÓN 14‐Nov‐11 ARCHIVADOR  OFICINA LABORATORIO 14‐Nov‐11 ARCHIVADOR  OFICINA LABORATORIO 14‐Nov‐11 ARCHIVADOR  OFICINA LABORATORIO 14‐Nov‐11 ARCHIVADOR  OFICINA LABORATORIO 14‐Nov‐11 ARCHIVADOR  OFICINA LABORATORIO 14‐Nov‐11 ARCHIVADOR  OFICINA LABORATORIO 14‐Nov‐11 ARCHIVADOR  OFICINA LABORATORIO 14‐Nov‐11 ARCHIVADOR OFICINA LABORATORIO 14‐Nov‐11 14‐Nov‐11 14‐Nov‐11 14‐Nov‐11 14‐Nov‐11 ARCHIVADOR  OFICINA LABORATORIO ARCHIVADOR OFICINA LABORATORIO ARCHIVADOR  OFICINA LABORATORIO ARCHIVADOR  OFICINA LABORATORIO ARCHIVADOR  OFICINA LABORATORIO VºBº Encargado de Calidad LISTADO DE EQUIPOS SOMETIDOS A CONTROL 14‐11‐2011 Nº  SERIE MARCA 10655 NOMBRE EQUIPO TIPO DE CONTROL METODO FRECUENCIA RESPONSABLE DEL CONTROL BALANZA 300 gr. s/ serie s/ marca .102‐2 MC V‐8 8.: METRICO / VISUAL VERIF. s/serie s/ marca .00 Pág.PAC‐1218 CACHANGO Rev.102. s/ serie PENTAX AL240 /  437529 TOPCON ATG6 / EQ2572 TRIMBLE 3600DR / 507244A VERIFICACION: VISUAL VERIFICACION VERIFICACION VERIFICACION VERIF. s/ serie s/ marca .302‐36 IT‐02‐RAFAEL IT‐02‐RAFAEL IT‐02‐RAFEL C/ 2 MESES C/ 2 MESES C/ 2 MESES C/ VEZ C/ 2 MESES C/ 2 MESES C/ 2 MESES C/ 2 MESES C/ 4 MESES C/ 4 MESES C/ 1 MES SEMANAL SEMANAL C/ 1 AÑO C/ 15 DIAS C/ 15 DIAS C/ 1 MES JEFE DE LABORATORIO JEFE DE LABORATORIO JEFE DE LABORATORIO JEFE DE LABORATORIO JEFE DE LABORATORIO JEFE DE LABORATORIO JEFE DE LABORATORIO JEFE DE LABORATORIO JEFE DE LABORATORIO JEFE DE LABORATORIO JEFE DE LABORATORIO JEFE DE LABORATORIO JEFE DE LABORATORIO JEFE DE LABORATORIO JEFE TOPOGRAFIA JEFE TOPOGRAFIA JEFE TOPOGRAFIA FORM 36 FORM 54 FORM 68 FORM 56 FORM 69 FORM 60 FORM 62 FORM 63 FORM 65 FORM 70 FORM 71 FORM 72 FORM 81 FORM 82 FORM 83 14‐Nov‐11 ARCHIVADOR  OFICINA LABORATORIO 14‐Nov‐11 ARCHIVADOR  OFICINA LABORATORIO 14‐Nov‐11 ARCHIVADOR  OFICINA LABORATORIO 14‐Nov‐11 ARCHIVADOR  OFICINA LABORATORIO 14‐Nov‐11 ARCHIVADOR  OFICINA LABORATORIO 14‐Nov‐11 ARCHIVADOR  OFICINA LABORATORIO 14‐Nov‐11 ARCHIVADOR  OFICINA LABORATORIO 14‐Nov‐11 ARCHIVADOR  OFICINA LABORATORIO 14‐Nov‐11 ARCHIVADOR  OFICINA LABORATORIO 14‐Nov‐11 ARCHIVADOR  OFICINA LABORATORIO ARCHIVADOR  OFICINA LABORATORIO CERTIFICADO INSTITUCION ACREDITADA FORM 27 FORM 27 FORM 26 RAFAEL RAFAEL RAFAEL REV 0 REV 0 REV 0 14‐Nov‐11 ARCHIVADOR  OFICINA TOPOGRAFIA 14‐Nov‐11 ARCHIVADOR  OFICINA TOPOGRAFIA 14‐Nov‐11 ARCHIVADOR  OFICINA TOPOGRAFIA .7.5 MC V‐8 8.102.: METRICO / VISUAL VERIF.

 PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.cl  .  INSTRUCTIVO  CHEQUEO DE EQUIPOS DE LABORATORIO  IT‐01‐CACHANGO  Rev.bogado.cl / http://www.1 de 4  VºBº Encargado de  Calidad                       IT‐01‐CACHANGO         INSTRUCTIVO  “CHEQUEO DE EQUIPOS DE LABORATORIO”                  Actividad  Elaboración  Revisión  Aprobación y  Oficialización  Responsable    Fecha  14/11/2011    16/11/2011  16/11/2011  Diego Sandoval                       Encargado de Calidad  Iván Duran  Gerente de Calidad  Armando De La Carrera  Profesional Residente                AV. 00    14/11/2011  Pág.

    Pisón Proctor: Pisón para densificar suelos en ensaye Proctor.      3.bogado.cl  .    Proctor: Moldes utilizados para determinar densidades de los suelos.     Balanza: Instrumento que registra las masas de los materiales a ensayar.   Equipo de Casagrande: Instrumento para determinar límite líquido de los suelos.     Probetas  prismáticas:  Moldes  para  toma  de  muestras  de  hormigón  fresco  de  forma  prismática.0      DOCUMENTOS RELACIONADOS    . PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.Manual de Carreteras Volumen 8          AV. 00    14/11/2011  Pág.  DEFINICIONES Y TERMINOLOGIA    MC ‐ V8: Manual de Carreteras Volumen 8 Especificaciones y Métodos de muestreo.       OBJETIVO     Este  Instructivo  tiene  por  finalidad  describir  la  terminología  y    los  aparatos  que  son  necesarios  Calibrar o Verificar en el área de Laboratorio.      2.2 de 4  VºBº Encargado de  Calidad    1.0.  INSTRUCTIVO  CHEQUEO DE EQUIPOS DE LABORATORIO  IT‐01‐CACHANGO  Rev. Moldes.0       ALCANCE    El alcance de este instructivo considera a todos los Equipos e Instrumentos indicados en Listado de  Equipos / Instrumentos sometidos a Control.cl / http://www.    Prensa CBR: Es un equipo utilizado para medir la capacidad de soporte de un suelo. Ensaye y  Control.0.       4.

                2.2.‐ Jefe de Laboratorio      Es quien debe velar por el fiel cumplimiento de este Instructivo.       6.1.              AV. y de encontrarse fuera  de  tolerancias  se  procederá  a  envío  a  calibración  correspondiente.3 de 4  VºBº Encargado de  Calidad  5.‐ Laboratoristas  B y C    Realizar las verificaciones que describe este Instructivo.cl  .0      EQUIPOS Y HERRAMIENTAS      .  estas  son  enviadas  a  la  faena  periódicamente    como  máximo cada 3 meses.Huincha de Medir      7.bogado. 00    14/11/2011  Pág.0.   ACTIVIDADES DEL INSTRUCTIVO                7.Termómetro Certificado  .‐ Prensa CBR     La  calibración  de  este  instrumento  significa  calibrar  el  anillo  de  deformación. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado. 2562.  se  realiza  una  vez al año por instituciones acreditadas para emitir calificados de calibración.2. realizándose verificaciones con esta frecuencia.1.0      RESPONSABILIDADES               2.  Las  verificaciones/Calibraciones se efectuarán de acuerdo con Nch.‐ Balanza    La  Asesoría  a  nivel  central  cuenta  con  "Masas  Patrón"    debidamente  calibradas  por  organismos  acreditados  para  ello.               7.cl / http://www.  INSTRUCTIVO  CHEQUEO DE EQUIPOS DE LABORATORIO  IT‐01‐CACHANGO  Rev.Masas Patrón  .

0.5. ENSAYE  PROCTOR MODIFICADO (LNV 95) DEL MC‐V8               7.  AV.6.cl / http://www.  INSTRUCTIVO  CHEQUEO DE EQUIPOS DE LABORATORIO  IT‐01‐CACHANGO  Rev.‐ Equipo de Casagrande     Este  equipo  se  verifica  cada  vez  que  es  utilizado  con  un  patrón  de  altura.  que  es  parte  del  equipo.‐ Pisón Proctor     Este aparato (al igual que el molde Proctor) será verificado cada 2 Meses en base a numeral  8. METODO PARA  DETERMINAR LA RELACION HUMEDAD ‐ DENSIDAD.                7. 00    14/11/2011  Pág.102.3. El control se efectuará al inicio de la obra y Cada 2 Meses.    10.102. METODO PARA  DETERMINAR LIMITE LIQUIDO (LNV 89) DEL MC‐V8.     8.  METODO  PARA  CONFECCIONAR  EN  OBRA  PROBETAS  DE  HORMIGON  FRESCO  (LNV  79)  DEL  MC‐V8. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.7 SUELOS.4.‐ Moldes Proctor     Este molde será verificado cada 2 Meses en base a numeral 8.bogado.4 de 4  VºBº Encargado de  Calidad             7. METODO PARA DETERMINAR LA RELACION HUMEDAD ‐ DENSIDAD.   REGISTROS ASOCIADOS      l detalle de todos los Registros a utilizar se encuentra en Listado de Equipos / Instrumentos  E Sometidos a Control.cl  .3 SUELOS. El método de verificación se encuentra en el numeral 8.402.9  HORMIGONES.    9. ENSAYE PROCTOR MODIFICADO (LNV 95)  DEL MC‐V8.7 SUELOS.                7.0        ANEXOS                     No Aplica.‐ Probetas     Estas serán medidas y revisadas según lo indica el numeral 8.0      MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO                 No Aplica.120.

 1 de 5  REV. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.bogado.cl / http://www.cl .  IT‐02 CACHANGO  INSTRUCTIVO    CHEQUEO DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA      14‐11‐2011  Pág. 00    VºBº Encargado  de  Calidad                  IT‐02‐CACHANGO      INSTRUCTIVO     “CHEQUEO DE EQUIPOS DE TOPOGRFIA”                    Actividad        Responsable    Firma  Fecha  Elaboración  Diego Sandoval                       Encargado de Calidad    14/11/2011    Revisión    Aprobación y   Oficialización  Iván Duran  Gerente de Calidad  Armando De La carrera  Profesional Residente    16/11/2011  16/11/2011        AV.

‐ Topógrafo     Realizar las verificaciones que describe este Instructivo.‐ Jefe de Laboratorio y Topografía     Es quien debe velar por el fiel cumplimiento de este Instructivo.Estación Total              AV.0.2.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                 .0. 2 de 5  REV.1.0.bogado.                5.     DEFINICIONES Y TERMINOLOGIA    No Aplica.    3. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.     DOCUMENTOS RELACIONADOS    No Aplica.       OBJETIVO     Este  Instructivo  tiene  por  finalidad  describir  la  terminología  y    los  aparatos  que  son  necesarios  Calibrar o Verificar en el área de Topografía      2.  “    4.cl . 00    VºBº Encargado  de  Calidad      1.Nivel  Topográfico             .0.      ALCANCE    El alcance de este instructivo considera la Totalidad de Equipos  Topográficos (Estaciones Totales  y Niveles Topográficos) a utilizarse en Obra de referencia.  IT‐02 CACHANGO  INSTRUCTIVO    CHEQUEO DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA      14‐11‐2011  Pág.0      RESPONSABILIDADES               5.       6.0.      5.cl / http://www.

       7.‐   Chequeo Nivel Topográfico    7.cl .   ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO        7.‐ El chequeo del nivel topográfico se efectuara una vez cada quince días.1. desde esta posición obtenemos L1 y L2.1. se instala el instrumento en 1ª instalación.1. 00    VºBº Encargado  de  Calidad          Una mira topográfica   Un trípode  Una huincha   Un combo Clavos     7.2. tal cual como se describe en el siguiente esquema:                               7.cl / http://www.bogado.0. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.  a 20 mt de PA.  El  método  consiste  básicamente  en  instalar  el  instrumento  en  dos  posiciones.‐El  chequeo  del  nivel  topográfico  se  realizara  por  el  método  de  estaciones  conjugadas.  IT‐02 CACHANGO  INSTRUCTIVO    CHEQUEO DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA      14‐11‐2011  Pág.1. posteriormente se ubica el instrumento en 2ª  instalación.1. a 20 mt de PB y obtenemos L3 y L4             AV.3.  en  cada  posición  se  realizaran dos mediciones.‐ Con dos puntos PA y PB separados a 20 mt entre si. 3 de 5  REV.

cl . PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.  valores  previamente  asignados).1.bogado.  IT‐02 CACHANGO  INSTRUCTIVO    CHEQUEO DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA      14‐11‐2011  Pág.‐  Finalmente  si  e  es  mayor  a  +‐  2  mm  (0.‐ Con los datos L1.  el  promedio  de  estos  valores  será  comparado  con  el  valor  real  previamente  conocido.      7.6.‐Durante el tiempo que este el instrumento en proceso de reparación. Estas coordenadas servirán como datos patrones para los posteriores chequeos a efectuar  mensualmente.          7. E2 y E3. de manera de no perjudicar el que hacer diario del Topógrafo de la  obra. y vértices E1.1.7. 00    VºBº Encargado  de  Calidad  7.  (E1.  Para  esto  se  deberá  construir  un  triangulo  cuyos  vértices  tengan  coordenadas  conocidas  (norte. tal cual como lo muestra el siguiente esquema:                                                                    7.  para  una  misma  coordenada.‐Teniendo materializado en terreno un triangulo de lados con longitud variable de entre 30 a 40  mts.005  mt)  se  aceptará  la  medición    y  el  estado del instrumento.2.    AV.  este  y  cota. la oficina central deberá  mantener un equipo alternativo.‐ Estación Total.2.‐  La  Estación  Total.  si  la  diferencia  es  de  +‐  5  mm  (0.  de  esta  manera  obtendremos  dos  valores  mas  menos  parecidos.1.‐ Con el valor e se obtiene la corrección del instrumento que esta dada por:  c = e/2  7. L2 Y L3 se calcula L4’.1.‐  Cada  vez  que  se  instale  el  equipo  en  un  vértice.  7.002  mt)  el  nivel  deberá  ser    retirado  de  la  obra  y  enviado a la oficina central para su reparación.1.      7.2. 4 de 5  REV.2.2. Con L4’ y L4  obtenemos el error:  e = L4 – L4’  7. se procederá  a instalar el equipo en cada vértice.4.  deberá  ser  chequeada  una  vez  al  mes. con cotas geométricas y coordenadas norte y este conocidas.cl / http://www.  E2  y  E3)  se  procederá  a  medir  las  coordenadas  de  los  vértices  opuestos.3.5.

0.   ANEXOS          No Aplica.4.cl .    8.0.2.    9. entregando dentro del mínimo tiempo posible.  FORM‐026‐RAFAEL.‐Si  la  diferencia  obtenida  es  mayor  que  +‐  5  mm.01        Chequeo de  Estación  Total. 00    VºBº Encargado  de  Calidad  7.  IT‐02 CACHANGO  INSTRUCTIVO    CHEQUEO DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA      14‐11‐2011  Pág.    10. FORM‐027‐RAFAEL.  despachándolo  a  la  brevedad  a  la  oficina  central  para  su  reparación  inmediata.  La  oficina  central  deberá garantizar la adecuada labor del topógrafo.bogado. 5 de 5  REV.  AV.02         Chequeo de Nivel Topográfico. un  nuevo equipo que cumpla con las tolerancias mencionadas.       8.   MODIFICACIONES AL DOCUMENTO         No Aplica.cl / http://www.  el  equipo  deberá  ser  retirado  de  la  obra.0.   REGISTROS ASOCIADOS    8. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.

bogado.  1.742. 00    17/11/2011  Pág.  "AIF Conservación Ruta 5 Norte.000. Región de Tarapacá. Provincia del  Tamarugal.80 al Km. 1.719."  PAC‐1218‐CACHANGO  Rev.cl  . PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.1 de 1  Vº Bº Encargado de  Calidad                      ANEXO “D”          • Plan de de Puntos de Inspección y Ensayes                                      AV. Tramo Km. sector Nueva  Victoria (Lagunas) – Cachango.cl / http://www.

102. de Trabajo 8.9 Laboratorio Topógrafo 15 cm mínimo en taludes 30 cm mínimo en pie de funda‐ ción de terraplenes 95%  de la DMCS  u 80% DR Para h <  a 90 cmt. de Cubicaciones Densimetro 8. ETAPA ELEMENTO Señalización y Previa Elementos de  Seguridad Aceptación  del Material de Sello de Fundación Proctor o D. Planos del Proyecto y Mem. 90% de la DMCS u 75% DR Para h  ³ 90 cmt.  PROVIDENCIA 199 ‐ 3º PISO ‐ PROVIDENCIA ‐ SANTIAGO / FONO ‐ FAX : 223 33 96 e ‐ mail : info@bogado. >= 3% Calcinado <3% de acuerdo a Item 5.T.cl . P. 00 Pág.1 8.11 Laboratorio Laboratorio Laboratorio RESPONS. ENSAYO Inspección Visual NORMA Monograf.502.cl / http:www.102.R. Cada 100 m3  P. AV. O ENSAYO EAC CRITERIO ACEPTACIÓN Material suficiente y colocado de acuerdo a monografía de señalización Ensaye de referencia Ensaye complementario H < 90 cm de la rasante.B. Cada 300 ml y cambio de material P. DE INSP. P.7 o 8.C.500 m3 ml o cambio material Cada 1.C.500 m3 o cambio material Cuando exista duda TIPO FRECUENCIA PUNTO P.8 8..102.1 Cono de Arena 8. Granulometria C. Tipo Programa Sem.bogado.201. P. Cada vez que se inicia  el proceso OBS.D.C. 1 de 1 VoBo Encargado de la calidad 14-11-2011 Ítem: 201‐1 Excavación de Escarpe.102..303 del MC‐V5 Ejecución de la  Chequeo Estacado Obra Sello de Fundación Verificación de Compactación del Sello Inspección Topográfica Densidad  in Situ E.D.PUNTOS DE INSPECCIÓN Y ENSAYE PAC-1218CACHANGO REV.R.102.C. Cada 1.

201. >= 3% Calcinado <3% de acuerdo a Item 5.1 Cono de Arena 8.D. P.102.1 8.R. Tipo Programa Sem.9 Esp..7 o 8.C.PUNTOS DE INSPECCIÓN Y ENSAYE PAC-1218CACHANGO REV.bogado.102.303 del MC‐V5 P.502.D. P.. pendiente y cotas Control de  Densidad Laboratorio Inspección topográfica Dens.201. de Trabajo 8.11 Laboratorio Laboratorio Laboratorio RESPONS.8 8.102. 1 de 1 VoBo Encargado de la calidad 14‐11‐2011 Ítem: 201‐2 Remoción de Material Inadecuado ETAPA ELEMENTO Señalización y Previa Elementos de  Seguridad Aceptación  del Material de Sello de Fundación Granulometria Proctor o D. técnicas planos y memoria de cubicaciones Topógrafo Cotas según planos de  proyecto P. 00 Pág.102. largo.102. P. Nuclear 8.C. 30% de los controles efectuados por Autocontrol Laboratorio 90%  de la DMCS  o 75% DR Item 5.303 del MC‐V5 Verificación de Ejecución de  la Obra Compactación del Sello Chequeo ancho.cl / http:www.cl . AV. DE INSP. Cada vez que se inicia el proceso OBS.  PROVIDENCIA 199 ‐ 3º PISO ‐ PROVIDENCIA ‐ SANTIAGO / FONO ‐ FAX : 223 33 96 e ‐ mail : info@bogado. O ENSAYO EAC CRITERIO ACEPTACIÓN Material suficiente y colocado de acuerdo a monografía de señalización Ensaye complementario Ensaye de referencia H < 90 cm de la rasante.C. CBR ENSAYO Inspección Visual NORMA Monograf.C. 30 % de los sectores efectuados por  Autocontrol 30 % de los sectores efectuados por  Autocontrol Cuando existan dudas del material se verificará el 30 % de los sectores efectuados por Autocontrol 30% de los controles efectuados por Autocontrol TIPO FRECUENCIA PUNTO P.

de Trabajo E. O ENSAYO EAC CRITERIO ACEPTACIÓN Material suficiente y colocado de acuerdo a monografía de señalización Talud mínimo especificado Ancho mínimo según perfil P. Planos del Proyecto y Mem. 00 Pág.  PROVIDENCIA 199 ‐ 3º PISO ‐ PROVIDENCIA ‐ SANTIAGO / FONO ‐ FAX : 223 33 96 e ‐ mail : info@bogado. 1 de 1 VoBo Encargado de la calidad 14‐11‐2011 Ítem: 201 ‐ 3 Excavación de Corte en Terreno de Cualquier Naturaleza. Cada 3. AV.C. DE INSP.T.bogado. ETAPA ELEMENTO Señalización y Preliminar Elementos de  Seguridad Ejecución y  Termino Inspección Chequeo de Taludes y  Topográfica Anchos de Excavación ENSAYO Inspección Visual NORMA Monograf.cl ..cl / http:www.C. Tipo Programa Sem.000 m3 TIPO PUNTO P.PUNTOS DE INSPECCIÓN Y ENSAYE PAC-1218CACHANGO REV. de Cubicaciones Topógrafo RESPONS. FRECUENCIA Cada vez que se inicie el proceso OBS.

.7 o 8. AV.102.N.202. Cada vez que se inicie proceso OBS.1 8.C.102.1 Cono de Arena 8.8 Laboratorio Laboratorio RESPONS. P. técnicas planos y memoria de cubicaciones Topógrafo 50 cm a cada lado de estruct.301 del MC‐V5 P. DE INSP.102. Nuclear 8. tipo Programa semanal 8..  PROVIDENCIA 199 ‐ 3º PISO ‐ PROVIDENCIA ‐ SANTIAGO / FONO ‐ FAX : 223 33 96 e ‐ mail : info@bogado. ETAPA ELEMENTO Señalización y Previa Elementos de  Seguridad Aceptación  del Material de Sello de Fundación Verificación de Compactación Ejecución de  la Obra del Sello Chequeo ancho.bogado. 1 de 1 VoBo Encargado de la calidad 14-11-2011 Ítem: 202‐1 Excavación en T.C.C. Por cada cambio de material Por cada cambio de material TIPO FRECUENCIA PUNTO P. 30% de los controles efectuados por Autocontrol Laboratorio 90%  de la DMCS  o 75% DR de acuerdo a ítem 5.502.cl / http:www.R. largo.C.102. ENSAYO Inspección Visual NORMA Monograf. para Obras de Drenaje. pendientes y cotas según p planos P. 30% de los controles efectuados por Autocontrol Granulometria Proctor o D. pendiente y cotas Control de  Densidad Laboratorio Inspección topográfica Dens. O ENSAYO EAC CRITERIO ACEPTACIÓN Material suficiente y colocado de acuerdo a monografía de señalización Ensaye complementario Ensaye de referencia P.9 Esp.PUNTOS DE INSPECCIÓN Y ENSAYE PAC-1218CACHANGO REV.cl .D. 00 Pág.D.

P. P.30 m cota subrasante >= 40%.C. Nuclear 8.1 o 8 502 1 Cono Arena 8.  P.30 m. P. P.C.000 m3 o cambio de material Cada 5.PUNTOS DE INSPECCIÓN Y ENSAYE PAC-1218CACHANGO REV. AV.  PROVIDENCIA 199 ‐ 3º PISO ‐ PROVIDENCIA ‐ SANTIAGO / FONO ‐ FAX : 223 33 96 e ‐ mail : info@bogado.11 Dens. P.C. hasta ‐ 0.C. Ensaye de referencia >= 30%.102.1 Proctor o D.000 m3 o cambio de material 30% de los controles efectuados por Autocontrol f d A l TIPO PUNTO P. Verificación de Compactación C ió Densidad In Situ I Si 8. P.30 m cota subrasante 95% DMCS u 80%  DR  e < 0 30 0.B. Tmáx 75 mm última capa en 30 cm.9 Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio RESPONS. Cada 5. P. 1 de 1 VoBo Encargado de la calidad 14‐11‐2011 Ítem: 205 ‐ 1 Formación y Compactación de Terraplenes.102. hasta ‐ 0.C. C. FRECUENCIA Cada vez que se inicie el proceso OBS.000 m3 o cambio de material Cada 5.102.C. DE INSP.C.R. 00 Pág.30 m cota subr.502.7 o 8.bogado. ETAPA ELEMENTO Señalización y Previa Elementos de  Seguridad Revisión de capa  subyacente Inspección  visual ENSAYO Inspección Visual NORMA Monograf.8 8.102.cl / http:www. se  realizará una inspección visual de la  capa previa.D.102. Al momento se efectuar el control por  parte de laboratorio asesoría.cl . tipo Programa semanal MC ‐ V5 MC ‐ V5 MC ‐ V5 MC ‐ V5 Aceptación  del Ejecución de la  Terraplén Obra Material de  Granulometria 8. O ENSAYO EAC CRITERIO ACEPTACIÓN Material suficiente y colocado de acuerdo a monografía de señalización Cancha en buen estado Sin Reventones Sin Deformaciones Superficialmente limpia Tmáx 100 mm hasta ‐ 0.C.R.

C.. Cada vez que se inicie el proceso OBS.102.C. a nivel de corte) Cada 15. 00 Pág. 8.0 cm sobre y 3.000 m2 o cambio material (Caso  subras.coronamiento de terraplén  e=0.30 m) Cada 2.102. Planos del Proyecto  MC ‐ V5 Topografo Laboratorio RESPONS.000 m2 o cambio material (Caso  subras.bogado.7 o 8. DE CRITERIO INSP. de trabajo E.T.D. 5. Planos del Proyecto y mem.000 m2  o cambio material (Caso  subras.000 m2  o cambio material (Caso  subras.000 m2  o cambio material (Caso  subras. Tipo Programa sem.B. C.102. Chequeo de cancha terminada Verificación de Compactación Inspección Topográfica Densidad  in Situ E.30 m) Cada 2. 30 % de las canchas  confeccionadas Cada 2.D.coronamiento de terraplén  e=0.R. Aceptación  del Granulometria 8. Nuclear 8.209.502.. a nivel de corte) Cada 15.cl / http:www.coronamiento de terraplén  e=0. Cada 100 ml de cancha P. ETAPA ELEMENTO Señalización y Previa Elementos de  Seguridad Chequeo Estacado Revisión capa subyacente Inspección Topográfica Inspección Visual ENSAYO Inspección Visual NORMA Monograf.102. max 75 mm.11 Laboratorio >= 40 % P.D.30 m) Cada 50 m3 de material (equiv. 1 de 1 VoBo Encargado de la calidad 14-11-2011 Ítem : 209‐1 Preparación de la Subrasante. TIPO FRECUENCIA PUNTO P.1 o Cono de Arena 8. de cubicaciones Dens.301 Al momento se efectuar el control  por parte de laboratorio asesoría.R..T.PUNTOS DE INSPECCIÓN Y ENSAYE PAC-1218CACHANGO REV.C. AV. O ENSAYO ACEPTACIÓN EAC Material suficiente y colocado de acuerdo a monografía de señalización 00 cm sobre y 3 cm por debajo de las cotas est.  PROVIDENCIA 199 ‐ 3º PISO ‐ PROVIDENCIA ‐ SANTIAGO / FONO ‐ FAX : 223 33 96 e ‐ mail : info@bogado. a nivel de corte) Cada 15. P.C. P. Ejecución de la  Obra Material Proctor o D.1 Laboratorio T. a @60 m de cancha entregada) Laboratorio 95%  de la DMCS  o 80% DR P.9 Topógrafo 0.cl .C.0 cm bajo la  la cota de proyecto P.  inspección visual.8 Laboratorio Ensaye de referencia y P.102. 8.000 m2 o cambio material (Caso  subras.

L.C. Cada vez que se inice el proceso OBS. tipo Programa semanal MC ‐ V5 MC ‐ V5 MC ‐ V5 MC ‐ V5 8. de cubicaciones Dens.102.000 m3 o cambio material q /p Cada 60 m3 equivalente a 60m/pista Ensaye Externo Ensaye Externo Aceptación  del  Material Ejecución de  la Obra Laboratorio 95% DMCS u 80% D.3 y 8.4 8.D.7 o 8.P.1 Cono de Arena 8.000 m3 o cambio material Cada 7.11 8.P.A Máx. C.C.cl . DE INSP. P.8 8.0 cm.102.R Item 5. O ENSAYO EAC Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio p g Topógrafo CRITERIO ACEPTACIÓN Material suficiente colocado de acuerdo a monog. Planos del Proyecto y mem.C. 40% Mínimo 20% y .102.bogado. P.301(3) y 5. 8 Según Tabla 8.000 ml o cambio de material Cada 2. Cada 1. +0 y ‐1. y L. P.C.R. Desgaste Equiv. Máx.1 8. Máx.102.C. 1 de 1 VoBo Encargado de la calidad 14‐11‐2011 Ítem : 301‐1 Subbase Granular CBR >= 40 % ETAPA Previa ELEMENTO Señalización y Elementos de  Seguridad Revisión de la capa subyacente Granulametría Proctor o D. P. de señalización Cancha en buen estado Sin Reventones Sin Deformaciones Superficialmente limpia Tabla 2 según banda TM‐50a Ensaye de referencia > = 40% L.202.cl / http:www.000 ml o cambio de material Cada 2. Arena Verificación de cotas y anchos Verificación de Compactación p Inspección Topográfica Densidad In Situ ENSAYO Inspección visual Inspección Visual NORMA Monograf. E.L.502..C.C.T.D.  PROVIDENCIA 199 ‐ 3º PISO ‐ PROVIDENCIA ‐ SANTIAGO / FONO ‐ FAX : 223 33 96 e ‐ mail : info@bogado.PUNTOS DE INSPECCIÓN Y ENSAYE PAC-1218 CACHANGO REV. L.202. Cada 300 ml por pista  8.301. P. Nuclear RESPONS.B. se realizará  una inspección visual de la capa previa. P.101.000 ml o cambio de material Cada 7.9 AV.11 8.301. P.9 .C. Al momento se efectuar el control por  parte de laboratorio asesoría.302 P.1. P.102. TIPO FRECUENCIA PUNTO P.C. P. P.C. 00 Pág.000 ml o cambio de material Cada 2.102.102. P. 35 / I.C.R.

FRECUENCIA Cada vez que se inicie el proceso OBS.202.11 8.102.7 o 8.201. Desgaste Equiv.C.C.C.302.3 y 8.000 ml Cada 55 m3 ( equiv.000 ml Cada 7. P. P. Nuclear 8. P.C. P. P. P.202. tipo Programa semanal MC ‐ V5 MC ‐ V5 MC ‐ V5 MC ‐ V5 Ejecución de la  Obra Aceptación  del  material Granulometría 8. de señalización Cancha en buen estado Sin Reventones Sin Deformaciones Superficialmente limpia TM‐50b ( 8. P.C.D. C.202.D. 0 Máx. Máx.(3) y  5.102.cl .102.  PROVIDENCIA 199 ‐ 3º PISO ‐ PROVIDENCIA ‐ SANTIAGO / FONO ‐ FAX : 223 33 96 e ‐ mail : info@bogado.102.1 Cono Arena 8. DE INSP.6 E.102.102.1 Base Granular CBR >= 80 % ETAPA Previa ELEMENTO Señalización y Elementos de  Seguridad Revisión de capa subyacente ENSAYO Inspección visual Inspección Visual NORMA Monograf.9 Ensaye Externo Ensaye Externo Ensaye Externo Verificación de cotas y  Inspección anchos Topográfica Densidad Verificación de la  compactación In Situ Laboratorio Según Item 5.L.1 Proctor o D.cl / http:www. 25% Máx 4 % Min 60%  +0. @ 60 m/pista)  8.000 m3 o cambio material cada 1.P. se  realizará una inspección visual de la  capa previa. L.14 8. TIPO PUNTO P.1  MC‐V‐8 ) T máximo absoluto 50 mm Ensaye de referencia >= 80% Según Tabla 5. 00 Pág.9 8. 20 / I.000 ml cada 2. P.8 8. 1 de 1 VoBo Encargado de la calidad 14‐11‐2011 Ítem : 302.C.C.000 ml cada 2. Al momento se efectuar el control por  parte de laboratorio asesoría. P.bogado.L.C.C.302.101.301..R.302 del MC‐V5 Cada 300 ml por pista AV. cada 1.R. P.a L. P. P.502.B. P.4 8. P. 30% Min. Planos y cubicaciones Den.C.C. 95% DMCS u 80% D.000 m3 o cambio material Cada 7.C. Máx.302.102.P.11 8.  Arena Sales Solubles % de Chancado RESPONS.202.0 y ‐1.R.000 ml cada 2.C.PUNTOS DE INSPECCIÓN Y ENSAYE PAC-1218CACHANGO REV. O ENSAYO EAC Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio b Laboratorio Topógrafo CRITERIO ACEPTACIÓN Material suficiente colocado de acuerdo a monog.000 m3 o cambio material Cada 7.T.0 cm. y L.

C.303 del MC ‐  V5 base T° del asfalto Dosis Asfalto Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio PC 500 ml de base a imprimar 500 ml de cancha a imprimar 1 por jornada Cada 500 ml de cancha por pista Cada 250 ml de cancha por pista PD PD PC PC PC Penetración 5. Cada vez que se incia proceso OBS.401.201A del MC‐V5 y 8.cl / http:www. 5 mm.401. ETAPA Previa ELEMENTO Señalización y Elementos de  Seguridad Revisión de  Textura Superficial Análisis a exigir al Imprimante MC‐30 o MC‐70 ENSAYO Inspección visual Inspección Visual NORMA Monograf. P. de la base 0.201 del MC‐V5 y 8.301.C.401.4 del MC‐ V8.401. tipo Programa semanal MC ‐ V5 MC ‐ V5 MC ‐ V5 RESPONS.3 si es asfalto cortado MC‐30 o  MC‐70.401. DE INSP. 1 de 1 VoBo Encargado de la calidad 14‐11‐2011 Ítem : 401‐1 Imprimación.cl .PUNTOS DE INSPECCIÓN Y ENSAYE PAC-1218 CACHANGO REV.C. P. P. laboratorio de asesoría envía las  muestras de cada remesa llegada a obra con su respectivo certificado de calidad del proveedor y  copia de guía de despacho a LRV dentro de 72 horas >= 5 ºC para emulsiones >= 10 ºC para asf. Muestreo de cada remesa llegada a  Muestreo relizado  obra para envío de muestras a LRV  conforme a 8. Si es emulsión se debe cumplir lo indicado en 5. 00 Pág.304 del MC ‐  V5 AV.302 del MC ‐  y de la base y de la base con termómetro con termómetro V5 Control de  Humedades Controles en el  Riego de Imprimación Humedad de la 5. Como se trata de ensayos específicos realizados por el LNV.C. cortados >= 10 ºC para asf cortados 50 % si la base es cohesiva o 100 %  si la base es inerte De acuerdo a sup.5  Kg/m2 Min.  PROVIDENCIA 199 ‐ 3º PISO ‐ PROVIDENCIA ‐ SANTIAGO / FONO ‐ FAX : 223 33 96 e ‐ mail : info@bogado.bogado.302. P. de señalización Superficialmente limpia Sin disgregación Barrida TIPO FRECUENCIA PUNTO P.8 ‐  1.C. O ENSAYO EAC Laboratorio Laboratorio Laboratorio CRITERIO ACEPTACIÓN Material suficiente colocado de acuerdo a monog.301. 30% de las canchas a imprimar 30% de las canchas a imprimar 30% de las canchas a imprimar o emulsión si se usa Ejecución de  alternativamente obra Cumplimiento de lo señalado en 5.1 del  dentro de 72 horas MC‐V8 Temperatura ambiente  Determinacón  5.

C.301.402.C.  PROVIDENCIA 199 ‐ 3º PISO ‐ PROVIDENCIA ‐ SANTIAGO / FONO ‐ FAX : 223 33 96 e ‐ mail : info@bogado.302 del   MC ‐  con  V5 Termómetro T° del asfalto Dosis de Asfálto 5.201 del MC‐V5 y 8.cl . Cada vez que se inica el proceso OBS. tipo Programa semanal 5.402. Como se  trata de ensayos específicos realizados por el LNV.301.304 del MC‐ V5 Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio Mínimo 10 ºC subiendo Mínimo 10 ºC subiendo Mín 10ºC 20ºC ‐ 50ºC 0. Cumplimiento de lo señalado en 5. 303  del MC‐V5 RESPONS.4 ‐  1. Laboratorio Laboratorio Laboratorio P.4 o 8.0  Kg/m2 PC PD PD PC PC Cada 500 ml del pavimento a ligar  Cada 500 ml del pavimento a ligar Cada 500 ml del pavimento a ligar  1 por jornada 500 ml de pavimento a ligar AV.C. 00 Pág.1 del  MC‐V8 ENSAYO Inspección visual Inspección Visual NORMA Monograf. 30% de las canchas a ligar 30% de las canchas a ligar 30% de las canchas a ligar P. laboratorio de asesoría envía las muestras de  cada remesa llegada a obra con su respectivo certificado de calidad del proveedor y copia de guía  de despacho a LRV dentro de 72 horas Muestreo de cada remesa llegada a  obra para envío de muestras a LRV  dentro de 72 horas Muestreo relizado  conforme a 8. P. 1 de 1 VoBo Encargado de la calidad 14‐11‐2011 Ítem : 402‐1 Riego de Liga ETAPA Previa ELEMENTO Señalización y Elementos de  Seguridad Revisión de la  condición de la capa  subyacente Análisis a  exigir a la Emulsion Ejecución de la  obra Temperatura  Ambiente Temperatura  Pavimento Controles en el  Riego de Imp.C. DE INSP. de señalización Superficialmente limpia Libre de materias extrañas Libre de material suelto TIPO FRECUENCIA PUNTO P. O ENSAYO EAC CRITERIO ACEPTACIÓN Material suficiente colocado de acuerdo a monog. Determinacón  Determinacón 5.402.bogado.PUNTOS DE INSPECCIÓN Y ENSAYE PAC-1218CACHANGO REV.302.C.cl / http:www.402. P.5 del MC‐V8.

408. FRECUENCIA Cada vez que se  inicia el proceso OBS. método dinámico Ejecución de  la Obra 8.cl .408.3  FILLER Granulometría Revisión de parámetros  certificados en cada  presentación de una nueva  dosificación Filler. Banda IV‐ A‐12 de tabla 5.F.17  8.1 del  MC‐V8.102.202.C Banda indic. chancadas Partic. Los Ángeles Desin. aporte en caso de ser requerido 5.9  Revisión de la superficie  subyacente Inspección Visual 5. 00 Pág. c / vez que se presente una  Se muestrean los áridos por  cada dosificación presentada.C.C.408.202.PUNTOS DE INSPECCIÓN Y ENSAYE PAC-1218 CACHANGO REV.29  8.202.202 del MC‐V5 y 8.201. P. P.201.bogado.6  8.  nueva dosificación para visualizar si la mezcla en  las proporciones indicadas se  enmarcan en la banda IV‐A‐12 FRACCIÓN GRUESA Partic. Deberá cumplir   Jefe de laboratorio lo señalado en 5.302. tipo Programa semanal RESPONS.401 y 5. lajeadas Desg.202.202.102. Aceptación de la  dosificación  mezc.asfáltica Se revisa la memoria  de cálculo de la  dosificación y las  características de los  materiales presentados MC ‐ V5 y MC‐V8 Presentación de dosificación antes  de pavimentar y 20 % mínimo de  áridos producidos.4 y 8.402 cuando Máximo 2 % Mínimo 50 % Laboratorio Laboratorio Laboratorio Superficialmente limpia Sin excesos de liga o imprimante P.408.3 Adherencia R ‐ W 8. ETAPA Previa ELEMENTO Señalización y Elementos de  Seguridad ENSAYO Inspección visual NORMA Monograf.302.31  Laboratorio Mínimo 90 % Máximo 10 % Máximo 25 % Máximo 12 % Mínimo 95 % Mínimo 95 % P.408.C ÁRIDO COMBINADO Sales Solubles 8.301. DE INSP. P.6  8.14  Equivalente de arena 8. en 5.  5.C.  PROVIDENCIA 199 ‐ 3º PISO ‐ PROVIDENCIA ‐ SANTIAGO / FONO ‐ FAX : 223 33 96 e ‐ mail : info@bogado. O ENSAYO EAC CRITERIO ACEPTACIÓN Material suficiente colocado de acuerdo a monog.201. 1 de 2 VoBo Encargado de la calidad 14‐11‐2011 Ítem : 408‐1 Concreto Asfáltico de Rodadura Ítem : 411‐1 Carpeta de rodado asfáltica para puentes. de señalización TIPO PUNTO P. Cada vez que se  inicie el proceso corresponda AV. método estático Adh.C.202.cl / http:www.202.C. NP Mínimo 0 ‐ 5 Aceptación de la  áridos para mezcla  asfáltica FRACCIÓN FINA Indice de plasticidad 8.C.201.11  8. sulfato de Na Adh.

202 del MC‐V5 y 8. 01 Pág. DE INSP.C.1.cl / http:www. O ENSAYO CRITERIO ACEPTACIÓN TIPO PUNTO FRECUENCIA OBS.500  ml por pista 1 por jornada o cada 1.303 (1) y  5.cl . Ítem : 411‐1 Carpeta de rodado asfáltica para puentes.PUNTOS DE INSPECCIÓN Y ENSAYE PAC-1218CACHANGO REV. Cumplimiento de lo señalado en 5.202.bogado.102.500  ml por pista Laboratorio Granulometría de  arido combinado (de  Ensaye granulométrico  incluye % de Chancado muestra de  extracción) 8.1 del MC‐V8 72 horas Ejecución de  Temperaturas  la Obra ambiente. ETAPA ELEMENTO ENSAYO NORMA RESPONS.408.>= 5 ºC y sin  llovizna ni bruma 110ºC <=Temp.301. Contenido de asfalto Determinacón con  termómetro Ensayo de extracción  de asfalto 5.302.  PROVIDENCIA 199 ‐ 3º PISO ‐ PROVIDENCIA ‐ SANTIAGO / FONO ‐ FAX : 223 33 96 e ‐ mail : info@bogado. 2 de 2 VoBo Encargado de la calidad 14-11-2011 Ítem : 408‐1 Concreto Asfáltico de Rodadura. laboratorio de asesoría  24 envía las muestras de cada remesa llegada a obra con su respectivo certificado de calidad del  proveedor y copia de guía de despacho a LRV dentro de 72 horas Temp.36 del MC‐V8 Laboratorio PC PC PC 1 por jornada 1 por jornada 1 por jornada o cada 1.303 (2) del  MC‐V5 8.1 del MC‐V8. asfalto y  tiempo atmosf. Muestreo de cada remesa  llegada a obra para envío de  Muestreo relizado conforme a  muestras a LRV dentro de  8.1y 8.408. <= 140ºC De acuerdo a evaluación según lo  señalado en 5. asf.302. ambiente.408.408.304 tolerancias y  mulltas del MC‐V5 Que se enmarque dentro de la  Que se enmarque dentro de la banda de arído combinado de  dosificación vigente P.A del MC‐V8  Análisis a exigir al  cemento asfáltico CA ‐  para CA ‐ 24. Como se trata de ensayos específicos realizados por el LNV.301. Particularmente el  cemento asfáltico deberá cumplir con las exigencias establecidas en la tabla 8.6 Laboratorio PC AV.

"  PAC‐1218‐CACHANGO  14/11/2011  Rev.742.000. 1. sector Nueva  Victoria (Lagunas) – Cachango.cl / http://www.719.  "AIF Conservación Ruta 5 Norte. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado. Región de Tarapacá.cl  . 00  Pág.  1.1 de 1  Vº Bº Encargado             de la Calidad                ANEXO “E”          • Procedimientos Complementarios. Provincia del  Tamarugal.80 al Km. Tramo Km.bogado.                              AV.

PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.cl / http://www.bogado.cl . 00    Vº Bº Encargado de  Calidad  Página 1 de 5                              PD‐01‐CACHANGO      PROCEDIMIENTO REVISIÓN Y ANALISIS   DE PROYECTO                    Actividad      Responsable  Diego Sandoval   Encargado de Calidad  Iván Duran  Firma      Fecha  14/11/2011    Elaboración      Revisión    Aprobación y  Oficialización  Gerente de Calidad  Armando De La Carrera  Profesional Residente    16/11/2011  16/11/2011                AV.PD‐01 CACHANGO  PROCEDIMIENTO REVISIÓN Y ANALISIS DE PROYECTO    14‐11‐2011  REV.

  Responsable de aprobar y enviar Informe de Revisión del Proyecto a I.01 Vehículos    6.           6. en el proyecto de la referencia.  Responsable de asignar labores a Equipo de Asesoría referente al estudio del Proyecto. hacer  el análisis de  las  situaciones  presentadas.02 AIF : Asesoría a la Inspección Fiscal    3. volúmenes números: 2.cl . 4.01 Bases de Licitación del Contrato de Obras.  4.0‐ ALCANCE    Este procedimiento se aplica a la revisión inicial del proyecto y a las revisiones constantes durante la construcción  de las obras.05 Manual de Carretera.0‐   OBJETIVO  El  propósito  de  este  procedimiento  es  describir  la  forma  de  llevar  acabo  el  estudio.03    Ingeniero Residente  Responsable de Velar por el cumplimiento de este procedimiento.02 Planos.02 Recursos computacionales necesarios        AV. Cuadros de Cubicaciones del Proyecto.03 Bases y Términos de Referencia del Contrato de Asesoría.cl / http://www. Construcción  Jefe Laboratorio / Laboratorista  Responsable de realizar labores asignadas por el Ingeniero Residente.0‐   EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  6. Afecta a la Asesoría a la Inspección Fiscal.  Laminas Tipo. detectar posibles omisiones y finalmente.      2.bogado. 3.01 IF    : Inspector Fiscal  5. El objeto es tener un conocimiento cabal. 5 y 8.  4. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.01          5.  Responsable de Obtener Copia Completa del Proyecto.04 Propuesta Técnica Contrato de Obras.  la  revisión  y  análisis  del  proyecto.02    5.0‐   DOCUMENTOS RELACIONADOS   4. 00    Vº Bº Encargado de  Calidad  Página 2 de 5    1.0‐       4.      5.PD‐01 CACHANGO  PROCEDIMIENTO REVISIÓN Y ANALISIS DE PROYECTO    14‐11‐2011  REV.  4.  para  obtener  mejoras  al  proyecto  y  un  buen  control  durante  la  ejecución  de  las  obras.  Jefe Topografía / Topógrafo  Responsable de realizar labores asignadas por el Ingeniero Residente.0‐   RESPONSABILIDADES  5.  4. y Jefe Dpto.  DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍAS  5.F.

Gatilladores: .02 Ingeniero Residente El Ingeniero Residente con la documentación completa del Contrato. 7.bogado. Asignación de labores al personal por formulario FORM-..Bases Administrativas.cl / http://www.03 Equipo de Asesoría El equipo de Asesoría asignado analizará: Bases Administrativas.Temas medioambientales. etc.Diseño geométrico . .Especificaciones Técnicas. cubicaciones.Cubicaciones . Preparará informe de acuerdo a lo solicitado. Programas de Trabajo etc. Planos.El Ingeniero Residente constituido en terreno debe obtener una copia completa del proyecto.‐   ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO (DP). indicando alternativas y costos aproximados de posibles adecuaciones y/o modificaciones de obras. . obras de arte. soluciones de cruces o accesos al camino. . expropiaciones. Se entrega Informe al Ingeniero Residente para su revisión y/o aprobación.(An álisis del Proyecto).Planos y Otros Documentos: . .Normas Aplicables Observaciones en terreno. observaciones directas de terreno. además. y/o cualquier otro antecedente que permita anticipar eventuales problemas futuros.0. . . Aclaratorias.Omisiones al proyecto . fijará los plazos totales y/o parciales.Informe al Inspector Fiscal de Revisión de Proyecto. 7. una revisión al diseño geométrico. La Asesoría a la Inspección Fiscal tendrá un plazo de 45 días para emitir un informe al Inspector Fiscal que contenga: posibles omisiones al proyecto.Obras de arte. Documentación del proyecto: .Expropiaciones . 00    Vº Bº Encargado de  Calidad  Página 3 de 5  7.01 Ingeniero Residente . a trabes del Inspector Fiscal o del Departamento de Archivos Técnicos de la Dirección de Vialidad.Cruces y accesos a camino.08CACHANGO. Además obtener los manuales y normas necesarias en versión vigente de la Oficina Central. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.Manuales.cl . Informe de Revisión al Proyecto en: .    Inicio del Procedimiento 7. etc. Especificaciones Técnicas. saneamiento.04     AV. Presupuestos.Memoria explicativa.PD‐01 CACHANGO  PROCEDIMIENTO REVISIÓN Y ANALISIS DE PROYECTO    14‐11‐2011  REV. 7.. asignará a cada integrante del equipo de Asesoría su labor en el estudio del proyecto.

SE ENTREGA INFORME EN EL PLAZO ESTABLECIDO Y SE ENVÍA UNA COPIA AL ING.03 7.bogado. EL INGENIERO RESIDENTE.08 EQUIPO DE ASESORÍA REVISIÓN PERMANENTE Y CONSTANTE AL PROYECTO POR EL EQUIPO DE ASESORÍA.07 INGENIERO RESIDENTE SI LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS AL PROYECTO LO AMERITAN.09 EQUIPO DE ASESORÍA SE INFORMA AL INGENIERO RESIDENTE DE LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS. DE CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD.cl .03 7.04 INGENIERO RESIDENTE EL INGENIERO RESIDENTE NO ¿ES ACEPTABLE? SI 7. INSTRUCCIÓN AL EQUIPO POR: -LIBRO DE COMUNICACIONES FORMULARIO FORM08 ANALISIS DEL PROYECTO INFORME AL INSPECTOR FISCAL DE LA REVISIÓN INICIAL DEL PROYECTO. SI ¿HAY OBSERVACIONES NO 7.06 INGENIERO RESIDENTE EL INGENIERO RESIDENTE PREPARA INFORME PARA EL INSPECTOR FISCAL DE ACUERDO A LO INDICADO EN LAS BASES PUNTO 7. 7. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.PD‐01 CACHANGO  PROCEDIMIENTO REVISIÓN Y ANALISIS DE PROYECTO    14‐11‐2011  REV. 00    Vº Bº Encargado de  Calidad  Página 4 de 5  7. FIN DEL PROCEDIMIENTO.   AV.05 INGENIERO RESIDENTE COMUNICA AL EQUIPO LOS MOTIVOS DEL RECHAZO PARCIAL O TOTAL DEL INFORME PARA SU CORRECCIÓN. 7.1. 7. DURANTE EL TRANSCURSO DE LAS OBRAS. DESIGNARÁ AL EQUIPO PARA EL ESTUDIO DEL PROBLEMA APLICANDO EL PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DE OBRAS.1. JEFE DEL DTO.cl / http://www.

04 Análisis del proyecto. 00    Vº Bº Encargado de  Calidad  Página 5 de 5      8.0‐  MODIFICACION DE DOCUMENTOS    10. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.02 Informes Mensuales  8.  mejorándose  la  identificación  y  descripción  de  las  responsabilidades  que  tienen  cada uno de los cargos con respecto a las actividades descritas en el procedimiento.cl .0.01 Informe inicial al Inspector Fiscal  8.bogado.0‐      REGISTROS ASOCIADOS    8.                                                              AV.PD‐01 CACHANGO  PROCEDIMIENTO REVISIÓN Y ANALISIS DE PROYECTO    14‐11‐2011  REV.      9.03 Libro de Comunicaciones Interno  8.0‐  ANEXOS    No Aplica      10. FORM‐08‐CACHANGO.01  Se  modifica  ítem  5.cl / http://www.

cl / http://www. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.      PROCEDIMIENTO MODIFICACIÓN DE OBRAS  PD‐02 CACHANGO  14‐11‐2011  REV.cl . 00  Página 1 de 5           VºBº Encargado    de la Calidad                        PD‐02‐CACHANGO      PROCEDIMIENTO   MODIFICACIÓN DE OBRAS                  Actividad        Responsable    Encargado de Calidad  Iván Duran  Firma    Fecha  14/11/2011    Elaboración      Revisión    Aprobación y  Oficialización  Gerente de Calidad  Armando De La Carrera  Profesional Residente    16/11/2011  16/11/2011              AV.bogado.

O.‐  Ingeniero Residente     Es quien pide al Jefe de Laboratorio y Topografía. se realice el estudio de las nuevas  alternativas de proyecto. volúmenes números: 2. en conjunto con el Topógrafo.0‐ 3.      PROCEDIMIENTO MODIFICACIÓN DE OBRAS  PD‐02 CACHANGO  14‐11‐2011  REV.01.  : Solicitud de Ejecución Inmediata de Obras  3.03.02. 00  Página 2 de 5           VºBº Encargado    de la Calidad  1. revisa y elabora la documentación final que  presenta al Inspector Fiscal a  través del libro de comunicaciones Asesoría – Inspector Fiscal.cl .    5.‐  Jefe de Topografía y Laboratorio                Desarrolla el nuevo proyecto y evalúa los volúmenes     5.cl / http://www. 4.02 Planos. cotejar. Tipos.01 Bases Licitación Contrato de Obras  4.bogado.     2. 5 y  8    4. Laminas. confeccionar y tramitar las  modificaciones de obra durante el Contrato.V.0‐   5.01 IF  : Inspector Fiscal / Inspector Fiscal  3. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.‐ Topógrafo     Apoyo de terreno  dibujo y cubicaciones      AV.02 AIF : Asesoría a la Inspección Fiscal  3.0‐       RESPONSABILIDADES  5.05 Manual de Carreteras.  además  de  obras  extraordinarias.04 D.03 S.E.‐  Ingeniero Ayudante      Recibe instrucciones del Residente para el apoyo en labores del Proceso. Cuadro de Cubicaciones del Proyecto  4.     5.      DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍAS    3.0‐ ALCANCE    Este  procedimiento  se  aplica  a  los  aumentos  y  disminuciones  de  obra.I.04.0‐   OBJETIVO  El propósito de este procedimiento es describir la metodología para examinar.      : Dirección de Vialidad  DOCUMENTOS RELACIONADOS  4.  que  resulten de la revisión y análisis de proyecto o su adecuación a las condiciones existentes en terreno y afecta a la  Asesoría a la Inspección Fiscal. en el proyecto de la referencia. las analiza.03 Propuesta Técnica Contrato de Obras  4. 3.

11.4.                                                                                                          7.12. Partidas                                                                         Nuevas?                     Nuevo Programa de   Trabajo e                                  NO            7.cl . se                                                                                                                 Envía a Ing.E.2.3.‐                                                            7.O. Residente redacta   Minuta explicativa de la modificación y anexa las justificaciones y respaldos correspondientes.I.0‐   EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  6.‐                                         Visitador del contrato envía a I.6. Residente Asesoría firman la S.B.I.5.0‐ ACTIVIDADES DEL  PROCEDIMIENTO (DP). 00  Página 3 de 5           VºBº Encargado    de la Calidad  6.‐  Asesoría a través del Ing.O.I. Jefe Depto.cl / http://www.     Partidas   Nuevas?           7. Construcción revisa S.8.‐  El Ing.5.        INICIO                                                                                                                             Detección de la Modificación      7.13.bogado.O. Contratos Vialidad elabora Convenio Ad  Documentos correspondientes Referéndum y envía a contratista para firma            7.‐             IF define la alternativa a considerar en la   modificación y ordena a la asesoría confeccionar ¿Hay los  documentos de la modificación.                                                                                           7.01 Vehículos  6.E. Visitador del contrato solicita a IF el envío ¿Hay                                                                                SI  de nuevo programa de trabajo e inversiones. Jefe Depto.‐                                                                            7.02 Recursos computacionales necesarios    7.5. y se anexan Depto.‐  La D.F.‐  Se realiza documento S.‐                                                                        7.‐  y costo de la modificación Asesoría estudia los nuevos precios                           7.A.9. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.5. Construcción Vialidad y se                                                                                         7.‐  Inspector Fiscal (IF) solicita asesoría alternativa                                                                                                                     7.7.10.C.‐  garantía que corresponden Ing.      PROCEDIMIENTO MODIFICACIÓN DE OBRAS  PD‐02 CACHANGO  14‐11‐2011  REV.1.‐  IF solicita a contratista los nuevos precios unitarios     7.‐  IF acepta nuevos precios           7.‐                                                                                               Archiva copia Una vez tramitada la resolución el contratista   Protocoliza la resolución y entrega las boletas de          7.V.E. dicta resolución que modifica el contrato IF e Ing. la resolución                                    SI                                        NO  Tramitada para archivo y fiscalización ¿Tiene                                                                              Observa ciones?   FIN         AV.‐  Inspector Fiscal (IF) solicita a asesoría   Alternativas y costos de la modificación                                                                                                                                                                                                                               7.

‐      Nuevo Programa de Trabajo e   Inversiones IF solicita al contratista nuevo programa de Trabajo e Inversiones Contratista elabora nuevo programa de trabajo e Inversiones Asesoría revisa programa de trabajo e inversiones                                                  SI  ¿Tiene   Observa ciones?                                                                                           NO                                         7.A.‐                                                                7.‐                                  IF envía a Depto.9.D. Contratos de Vialidad nuevo Programa de trabajo e Inversiones FIN AV.9.cl . PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.cl / http://www.‐                                                             7.      PROCEDIMIENTO MODIFICACIÓN DE OBRAS  PD‐02 CACHANGO  14‐11‐2011  REV.9.C. 00  Página 4 de 5           VºBº Encargado    de la Calidad                                                                7.bogado.9.B.

06 Planos modificados  8.01 Informe Mensual  8.04 Libro de Comunicaciones interno  8.E.bogado.05 Cuadros de Cubicaciones modificados  8.0‐    MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO      No Aplica  AV.0‐      REGISTROS    8. 00  Página 5 de 5           VºBº Encargado    de la Calidad  8.02 Libro de Comunicaciones con el IF  8.I.03 Libro de Comunicaciones con el Contratista  8.O.cl / http://www.      PROCEDIMIENTO MODIFICACIÓN DE OBRAS  PD‐02 CACHANGO  14‐11‐2011  REV.    9.07 S.cl .0‐    ANEXOS    No Aplica    10. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.

bogado. 00    Vº Bº Encargado de  Calidad  14‐11‐2011  Página 1 de 5                          PD‐04‐CACHANGO      PROCEDIMIENTOS AVANCES   DE OBRAS                      Actividad        Responsable  Diego Sandoval  Encargado de Calidad  Iván Duran    Firma    Fecha  14/11/2011    Elaboración      Revisión    Aprobación y  Oficialización  Gerente de Calidad  Armando De La Carrera  Profesional Residente    16/11/2011  16/11/2011            AV. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.    PROCEDIMIENTO AVANCES DE OBRA  PD‐04 CACHANGO  REV.cl / http://www.cl .

 Residente avance de las obras ejecutadas. detectando y registrando modificaciones y  diferencias.01   Bases de licitación de obras  4.01 IF  : Inspector Fiscal / Inspección Fiscal  3.  Responsable de comparar obras ejecutadas v/s proyectadas.04      EQUIPOS Y HERRAMIENTAS    6.0‐   RESPONSABILIDADES  5.C. Planos.01     5.02 AIF : Asesoría a la Inspección Fiscal  3.T.05 P.04 E.   Encargado de la Calidad  : 3.  Jefe de Topografía  Responsable de registrar e Informar periódicamente a Ing.02    Ingeniero Residente  Responsable de solicitar a Jefe de Topografía Informes de avance.06 I.0‐ 5.O.0‐     5. presentados por el Contratista. : Estado de Pago  3.  detectar las diferencias con lo programado.02 Recursos computacionales necesarios        AV.  6. Laminas Tipos y Cuadro de Cubicaciones del proyecto y/o modificados    3.  : Inspección Técnica de Obras    DOCUMENTOS RELACIONADOS  4.02     Especificaciones.    PROCEDIMIENTO AVANCES DE OBRA  PD‐04 CACHANGO  REV.0‐   4.03    5.P. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.  DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍAS  3.    2.  Responsable de revisar información entregada por autocontrol.bogado. efectuar las proyecciones de caja mensual y verificar  los Estados de  Pago. en el proyecto de la referencia.cl / http://www.01 Vehículos    6.  Jefe de Laboratorio  Responsable de revisar información entregada por autocontrol.cl . 00    Vº Bº Encargado de  Calidad  14‐11‐2011  Página 2 de 5  1.  Topógrafo  Responsable de apoyar a Jefe de Laboratorio en Labores que este le asigne.0‐   OBJETIVO  El propósito de este procedimiento es describir la forma como se van a  revisar las cantidades de obra ejecutadas.  Responsable de confeccionar cuadros de cantidades de obras definitivos.0‐ ALCANCE    Este procedimiento se aplica a la revisión de los avances de obras ejecutados y afectos a las áreas de topografía  de la Asesoría a la Inspección Fiscal.C.: Plan de la Calidad  3.03 E.

7.2 Jefe de Topografía El Jefe de Top. Cuadros de obra modificados Revisar periódicamente obras ejecutadas y comparar con lo proyectado.Informe Mensual. Planillas de Control Topografía ITO 7.T. .Registro de controles de terreno de Topografía y Laboratorio de Asesoría. El Jefe de Lab y Top. a través del Topógrafo revisará el resumen del mes que ha entregado Topografía de Autocontrol para su revisión por parte de la ITO.    PROCEDIMIENTO AVANCES DE OBRA  PD‐04 CACHANGO  REV. se tienen que cuantificar en conformidad con Topografía Autocontrol al momento de su control.1 Ingeniero Residente El Ingeniero Residente solicitará en FORM -07 al Jefe de Top.3 Jefe de Top. Registro magnético PC / TOPOGRAFIA / AVANCE DE OBRA. Se deben incorporar los cuadros de obra de las modificaciones efectuadas.0. Se registrara su valor en Libro de Comunicaciones y/o informe adjunto. entrega de un informe detallado con el avance de las obras ejecutadas en el período. 00    Vº Bº Encargado de  Calidad  14‐11‐2011  Página 3 de 5      7.‐    ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO (DP).Libro de Topografía.Información entregada por Laboratorio de Asesoría. 7. . Si ¿Hay diferencias? No 7. .Libro de Comunicaciones Topografía.cl . Se obtendrá información en: . 7. Cabe destacar que las obras que por su naturaleza pierden su evidencia en terreno.Observación directa de terreno entregada por Topografía I. FORM-AIF-BIC07.O. registrará periódicamente el avance de las obras ejecutadas. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.Revisar Estado de Pago Contratista.3 Jefe de Top.5   AV. . Entrega de Informe.cl / http://www. .bogado.    Inicio del Procedimiento Gatilladores: .

cl / http://www. etc. Chequear en conjunto con Jefe de Topografía Autocontrol. método de cálculo etc. se confeccionan los cuadros con las cantidades de obras definitivas que definirán en conjunto con los datos de Laboratorio de Asesoría. tolerancias. informar al Ingeniero Residente de la Asesoría.4 Si 7. Fin del Procedimiento         AV. 7. analizar.bogado. 7.8 7. 7.6 Jefe de Top. Si las diferencias se mantienen.7 Jefe de Top.cl   .5 Jefe de Top.T. justificar y registrar los valores Informe de avance de obra presentado por el Jefe de Topografía de Autocontrol. Si ¿Hay diferencias? No 7. método de cálculo empleado.O. en período acumulativo. Informar al Ingeniero Residente las diferencias encontradas. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado. Informe de avance de obra ejecutada a la fecha. 00    Vº Bº Encargado de  Calidad  14‐11‐2011  Página 4 de 5  7. Revisar el Informe de Avance de obra presentado por Jefe de Topografía Autocontrol. base de datos interno. el avance real del periodo correspondiente. Revisar base de datos interno. analizar y justificar. Se evalúan los resultados aprobados.4 No Informe de cubicaciones con cantidades de obra no contempladas en proyecto.8 Jefe de Top. 7. se entregara al Ingeniero Residente el dia 30 del mes o en fecha solicitada por éste.    PROCEDIMIENTO AVANCES DE OBRA  PD‐04 CACHANGO  REV.6 Informe de cubicaciones con cantidades de obra no especificadas y que no coinciden con cantidades I. Se prepara informe de Avance en soporte papel o magnético. y se guarda respaldo de lo informado.

01 Registro Magnético PC / AVANCE DE OBRAS  8.cl .0. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.bogado. 00    Vº Bº Encargado de  Calidad  14‐11‐2011  Página 5 de 5      8.    PROCEDIMIENTO AVANCES DE OBRA  PD‐04 CACHANGO  REV.01  Se  modifica  ítem  5.cl / http://www.0‐  ANEXOS      No Aplica.    10.    AV.02 Control y Chequeo de Planillas del Contratista    9.0‐ MODIFICACINES DEL DOCUMENTO    10.0‐      REGISTROS ASOCIADOS    8.  mejorándose  la  identificación  y  descripción  de  las  responsabilidades  que  tienen  cada uno de los cargos con respecto a las actividades descritas en el procedimiento.

cl / http://www. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.bogado.cl .  Profesional Residente    16/11/2011  16/11/2011            AV.  PD‐05 CACHANGO  PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE  REQUISITOS  MEDIO AMBIENTALES  REV. 00    14‐11‐2011  Página 1 de 4  Vº Bº Encargado de  Calidad                                PD‐05‐CACHANGO    PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE REQUISITOS   MEDIO AMBIENTALES                      Actividad      Responsable  Diego Sandoval  Encargado de Calidad  Iván Duran  Firma        Fecha  14/11/2011    Elaboración      Revisión    Aprobación y  Oficialización  Gerente de Calidad  Carlos Uribe B.

  Responsable de velar y entregar los recursos necesarios para el cumplimiento de este procedimiento.    conforme  a  lo  establecido  en  el  Plan  de  la  Calidad  realizado  por  la  Asesoría  Bogado Ingenieros Consultores S.02  4.  6.       AV. Plantas.06       5.    6.02   Cámara Fotográfica Digital.0‐   4. Inst.A.05   4.300 Ley de Bases del Medio Ambiente  Reglamento Modificado del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental  Plan de Manejo Integral  Manual de Carreteras volumen N° 9 Especificaciones Ambientales  Planes Específicos (Empréstitos.02   AIF:   Asesoría a la Inspección Fiscal  3.01   IF:   Inspector Fiscal / Inspección Fiscal  3. Botaderos.0‐   Manual de Carreteras volumen N° 5 Especificaciones Ambientales Generales  Ley 19.01  Vehículo.0‐ ALCANCE    Este documento afecta el Plan de la Calidad de la Asesoría a la Inspección Fiscal.0‐   OBJETIVO  El  propósito  de  este  procedimiento  es  establecer  la  sistemática  para  el  control  de  los  requisitos  medio  ambientales  aplicables  a  la  obra  y  la  supervisión  del  Plan  de  Manejo  Integral  (PMI)  y  Planes  Específicos.03   4.05   ES:   Encargado de Supervisión  3.03   PC:   Plan de la Calidad   3.  presentado  por  el  Contratista.  PD‐05 CACHANGO  PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE  REQUISITOS  MEDIO AMBIENTALES  REV. en el proyecto de la referencia.06   PMI:   Plan de Manejo Integral      DOCUMENTOS RELACIONADOS  4. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.01   4.04   4.02  Equipo computacional e impresora.  6.      DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍAS  3.  3.bogado. 00    14‐11‐2011  Página 2 de 4  Vº Bº Encargado de  Calidad        1.01     Ingeniero Residente  Responsable de asignar encargado del seguimiento ambiental.0  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS    6.    2.04   EC:   Encargado de la Calidad  3. de Faenas y otros).cl / http://www.0‐   RESPONSABILIDADES  5.cl .

 realizara inspecciones generales a la obra.3. Explotación  y Abandono Empréstitos    ‐ Programa de Manejo Para Plantas de Producción de Materiales  ‐ Programa de Manejo para Corta y Reforestación  de Bosques para              ejecutar Obras Civiles  ‐ Programa Para Protección de Sitios Arqueológicos y Patrimonio Cultural    7. creados para esta actividad.‐   En General la  Asesoría debe supervisar el cumplimiento de las bases del contrato de la Constructora en lo que se  refiere  a  Impacto  Ambiental  y  emitir  mensualmente  un  informe  al  respecto.  esta  información  forma  parte  del  Informe Mensual. dicha reunión quedará evidenciada en registro FORM‐02‐ Cachango.            AV.  lo  que  será  responsabilidad  del Ingeniero Residente o quien este designe.cl / http://www.    La  Asesoría    realizará  un  Seguimiento  a  las    observaciones  planteadas  en  sus  Informes.  el  Ingeniero  Residente.01 Instalación de Faenas.  para lo cual .‐   Para  la  aplicación  del  formulario  de  de  chequeo. FORM‐015‐Cachango  8.    7.bogado. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.  PD‐05 CACHANGO  PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE  REQUISITOS  MEDIO AMBIENTALES  REV. FORM‐016‐Cachango  8. FORM‐013‐Cachango  8.02 Planta de Producción.  la  Asesoría  Verificará su cumplimiento en los siguientes requerimientos mínimos:                                      ‐  Plan de Gestión y Seguimiento Ambiental de la Obra  ‐  Programa de Información Ciudadana para la Obra  ‐  Plan de Contingencia por Contaminación  ‐ Programa de Instalación de Faenas y Campamentos  ‐ Programa de Manejo para Apertura.05 Resguardos Directos Durante la Faena.       8. 00    14‐11‐2011  Página 3 de 4  Vº Bº Encargado de  Calidad        7. PR‐010‐ Cachango y a través de Inspecciones Programadas en donde se  revisara el PMI  presentado por la Constructora. De Medio Ambiente y Territorio de  la  D. FORM‐017‐Cachango.cl . que  verifique el cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia Ambiental.0.V.4.    7.‐     ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO    7. estas se realizan en la aplicación del  Procedimiento de Inspección de Obra. esto con un Formulario de Chequeo (FORM‐017‐Cachango). Uso y Abandono de Botaderos  ‐ Programa de Manejo para Apertura. FORM‐014‐Cachango  8.04 Botaderos.03 Explotación de Empréstitos.2.‐    El Contrato  especifica la  asistencia  al Inspector Fiscal de un Experto del  Dto.1      Previo al inicio de las faenas  el Contratista deberá  entregar al Inspector Fiscal  El Plan de Manejo Integral  (PMI).0‐      REGISTROS ASOCIADOS    8.  generará  una  reunión  al    inicio  del  contrato en la cual se designará el encargado de llevar el seguimiento Ambiental del Contrato en los Formularios  PC.

PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.01    9.0‐    Se  modifica  ítem  5.  mejorándose  la  identificación  y  descripción  de  las  responsabilidades  que  tienen  cada uno de los cargos con respecto a las actividades descritas en el procedimiento.0.  PD‐05 CACHANGO  PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE  REQUISITOS  MEDIO AMBIENTALES  REV.0‐    10.cl . 00    14‐11‐2011  Página 4 de 4  Vº Bº Encargado de  Calidad        ANEXOS    No Aplica  MODIFICACION DE DOCUMENTOS  10.  AV.bogado.cl / http://www.

cl .cl / http://www. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado. 00  Página 1 de 4  Vº Bº Encargado de  Calidad  14‐11‐2011                          PD‐06‐CACHANGO      PROCEDIMIENTO PARA CONTROL   DE LOS REQUISITOS DE PREVENCIÓN   DE ACCIDENTES DE TRABAJO                    Actividad        Responsable    Firma    Fecha  14/11/2011    Elaboración      Revisión    Aprobación y  Oficialización  Diego Sandoval  Encargado de Calidad  Iván Duran  Gerente de Calidad  Armando De La Carrera  Profesional Residente      16/11/2011  16/11/2011        AV.bogado.    PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE LOS  PD‐06 CACHANGO  REQUISITOS DE PREVENCION DE ACCIDENTES  DE TRABAJO   REV.

04 E C : Encargado de la Calidad  5.cl / http://www.01 Bases de Prevención de Riesgos del Ministerio de Obras Públicas  4.   5.‐   Experto en Prevención de Riesgos:   Realizar  los  informes  por  cada  Inspección  realizada.0‐              AV.05 Decreto N° 594.0‐   5.02 Ley N° 16.05  S        : Encargado de Supervisión    DOCUMENTOS RELACIONADOS  4.       3.0‐   4.  4.0‐ ALCANCE    Este  procedimiento  se  aplica  a  todos  los  procesos  de  construcción  de  las  obras  y  afecta  a  la  Asesoría  a  la  Inspección Fiscal.08 Instructivo de uso de botiquín de Primeros Auxilios “IT‐03‐Cachango”        RESPONSABLE    5.‐   Supervisor de Calidad:   Generar este Procedimiento.cl .  hacer  a  través  del  tiempo  un  seguimiento  a  aquellas  situaciones deficitarias detectadas                5.01.‐   Ingeniero Residente:   Será  quien  coordine  las  visitas  del  Experto  en  Prevención  de  Riesgos.02 AIF : Asesoría a la Inspección Fiscal  5.03 Decreto N° 40.06 Manual de Carreteras Volumen 6.07 Capitulo 5 Manual de Señalización Transitoria.744.    PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE LOS  PD‐06 CACHANGO  REQUISITOS DE PREVENCION DE ACCIDENTES  DE TRABAJO   REV. Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales mínimas en lugares de trabajo. difundirlo. Formación y funcionamiento Departamento de Prevención de Riesgos  4.01 IF  : Inspector Fiscal / Inspección Fiscal  5. velar por su cumplimiento.03 P C : Plan de la Calidad  5. mediante supervisiones. de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales  4.  4.  4.02. Constitución y funcionamiento de Comités Paritarios de Higiene y Seguridad      4.    DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍAS  5.bogado.03. en el proyecto de la referencia.    2.04 Decreto N° 54.A. 00  Página 2 de 4  Vº Bº Encargado de  Calidad  14‐11‐2011      1.  reciba  los  Informe  que  este  genere  y  comunique al Inspector Fiscal de las Inspecciones y sus resultados.0‐   OBJETIVO  El propósito de este procedimiento es establecer la sistemática para el control de los requisitos de prevención de  accidentes del trabajo de acuerdo a las normativas vigentes y lo establecido en el Plan de la Calidad realizado por  la Asesoría Bogado Ingenieros Consultores S. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.

 00  Página 3 de 4  Vº Bº Encargado de  Calidad  14‐11‐2011      6.‐   A la Constructora                7.bogado.02 Cámara Fotográfica Digital.‐  DECRETO  SUPREMO  Nº  594  “CONDICIONES  SANITARIAS  Y  AMBIENTALES  BASICAS  EN  LOS  LUGARES  DE  TRABAJO”   • DE LAS CONDICIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN Y SANITARIAS   • DE LOS GUARDARROPIAS Y COMEDORES  • DE LA  PROVISIÓN DE AGUA POTABLE  • DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS Y EVACUACIÓN DE AGUAS       SERVIDAS  • DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL   • DE LA  PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS     3.cl / http://www. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.  Ley  Nº  16.2.      7.744  y  Decretos Complementarios.       1.0.      7.‐   Se le realizaran Inspecciones con la periocidad señalada por las Bases o cuando lo solicite la Inspección  de  la  Obra.01 Vehículos    6.  las  que  en  general  tendrán el siguiente esquema:     Observaciones  respecto  al  cumplimiento  de  las  Bases  de  Prevención  de  Riesgos  del  MOP.1. además efectuará jornadas capacitación a todo el   personal.1.‐ DECRETO SUPREMO Nº 40 “PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES”     2.0.‐ DECRETO Nº 54 “CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD”     4.‐  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS    6.    PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE LOS  PD‐06 CACHANGO  REQUISITOS DE PREVENCION DE ACCIDENTES  DE TRABAJO   REV.  de  ello  se  dejará  constancia  en  los  registros  del  PC.  estas  serán  ejecutadas  por  el  Experto  en  Prevención  de  Riesgos  de  la  Asesoría.‐   A la Asesoría     El  Experto en Prevención de Riesgos verificará las condiciones en que las personas de la Asesoría realizan  sus  actividades y el grado de cumplimiento de la normativa vigente.cl .‐  MANUAL  DE  SEÑALIZACIÓN  DE  TRANSITO  CAPITULO  5  “SEÑALIZACIÓN  TRANSITORIA  Y  MEDIDAS  DE  SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN LA VIA”           AV.2.  indicando  claramente  el  tema  tratado  y  los  participantes.‐ ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO    7.

‐  VERIFICACIÓN  Y  EVALUACIÓN  DE  LAS  BASES  ADMINISTRATIVAS  DEL  MINISTERIO  DE  OBRAS  PÚBLICAS  DIRECCIÓN DE VIALIDAD                7. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.01  Informe del  Experto en Prevención de Riesgos y Seguridad Industrial.2.  8.  se  realizara  un  seguimiento  a  las  observaciones  planteadas  en  el  informe  del  Experto y  Mensualmente se  aplicará una lista de chequeo general de Prevención de Riesgos.cl / http://www.‐   Luego  de  recibidas  las  observaciones  por  parte  del  Experto  en  Prevención  de  Riesgos  y  tomado  conocimiento  el  Inspector  Fiscal.bogado.  8.  8. que se incluirá en el  Informe Mensual  respectivo.                7. FORM‐020‐Cachango.        8.03  Lista de Chequeo Requisitos  Prevención de Riesgos. FORM‐019‐Cachango. 00  Página 4 de 4  Vº Bº Encargado de  Calidad  14‐11‐2011  5.2.3.    a  través  del  Procedimiento  de  Supervisión  de  Obras    PD‐03‐Cachango.‐   En  el  trabajo  diario  del  Encargado  de  la  Calidad    de  la  Asesoría.0‐      REGISTROS ASOCIADOS                 8.0‐  MODIFICACION DE DOCUMENTOS    No Aplica. FORM‐019‐Cachango.04  Ficha de entrega de elementos de seguridad.    PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE LOS  PD‐06 CACHANGO  REQUISITOS DE PREVENCION DE ACCIDENTES  DE TRABAJO   REV.cl .  realiza  inspecciones  periódicas  de  las  condiciones  de  seguridad  y  estas  serán vaciadas al Registro Inspección de Seguridad  FORM‐020‐Cachango.        9.  AV.      10. FORM‐023‐Cachango.02  Inspección de Seguridad.0‐  ANEXOS    No Aplica.

cl / http://www. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado. 00  Página 1 de 4  Vº Bº Encargado de  Calidad                          PD‐07‐CACHANGO      PROCEDIMIENTO SUPERVISIÓN   P C    OBRA                      Actividad      Responsable  Diego Sandoval  Encargado de Calidad  Iván Duran  Firma    Fecha  14/11/2011    Elaboración      Revisión    Aprobación y  Oficialización  Gerente de Calidad  Armando De La Carrera  Profesional Residente    16/11/2011  16/11/2011            AV.    PD‐07 CACHANGO  PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN  P C OBRA  14‐11‐2011  REV.cl .bogado.

  Manuales de Carreteras volúmenes números 2.F.P. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado. en el proyecto de la referencia.: Plan de la Calidad       DOCUMENTOS RELACIONADOS    4.02               AV.C. será el encargado de la aplicación de  este  procedimiento  en  conjunto  con  las  personas  que  el  designe  según  la  especialidad  del  tema  a  supervisar.0‐     RESPONSABILIDADES  5.04   4 Plan de la Calidad del Contratista  Bases Licitación de Obra  Especificaciones.   Jefe de Laboratorio y Topografía  Responsable  de  tener  conocimiento  de  este  Procedimiento  y  participar  de  su  aplicación  cuando  sea  solicitada por el Encargado de la Calidad.cl . 00  Página 2 de 4  Vº Bº Encargado de  Calidad    1.  : Programas de Puntos  de Inspección y Ensayes  3. El objeto es asistir a la Inspección Fiscal en cada uno de los lugares que corresponda.05 P.      2.    PD‐07 CACHANGO  PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN  P C OBRA  14‐11‐2011  REV. Laminas Tipos y Cuadros de Cubicaciones del Proyecto y/o     modificados.   Encargado de la Calidad  : 3.0‐ ALCANCE    Este  procedimiento  se  aplica  a  la  supervisión  de  terreno  Laboratorio.0‐    DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍAS  3.01   4.cl / http://www.C. 5.04 E.I. Planos. 4.01     Encargado de Calidad  Responsable de velar por el cumplimiento de este Procedimiento.bogado.03     .  : Inspector Fiscal / Inspección Fiscal  3. 3.       5.      3.01 I.01   4.02 AIF : Asesoría a la Inspección Fiscal  3.  Topografía  y  Encargado  de  la  Calidad  y  afecta a Asesoría a la Inspección Fiscal.0‐             5. 8 y 9  Programas de Puntos de Inspección y Ensayos    4.E.02   4.03 P.0‐   OBJETIVO  El  propósito  de  este  procedimiento  es  describir  la  metodología  para  la  supervisión  general  de  las  obras  a  ejecutarse.

 esta labor será ejecutada  por  el  Encargado  de  Calidad  con  el  apoyo  de  las  personas  que  el  asigne  según  el  tema.         7.0        ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO    7.02 Recursos computacionales necesarios      7.01 Libros de Comunicaciones P C  Contratista  8. que generen cada Procedimiento.       7. Diagramas.    PD‐07 CACHANGO  PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN  P C OBRA  14‐11‐2011  REV. Instructivos.  8. Registros. también se llevara un control de estas acciones   de  No Conformidades al Contratista  y Acciones Preventivas al Contratista.  FORM‐010‐Cachango.  para  ello  se  generara  un  documento llamado Revisión PAC.4      No conformidades y Acciones Preventivas       Las  No  conformidades  y  Acciones  Preventivas  que  genere  este  Procedimiento  y  en  general  todas  las  que  por  algún tipo de inspección se cursen al sistema de calidad de la constructora.01 Vehículos    6. serán registradas en los formatos que  la empresa contratista tenga para ello.0  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS      6.cl .2  Revisión de Procedimientos    El Encargado de Calidad en conjunto con quien designe. realizara  una revisión de los Procedimientos.bogado.cl / http://www. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado. se solicitara una copia firmada por el encargado de calidad del contratista  y serán archivadas por el Encargado de  calidad de la Asesoría.      7. etc. para lo  anterior  se utilizara el registro FORM‐010‐Cachango. Instructivos.03  Lista de Chequeo General del P C   Contratita  FORM‐011‐Cachango.      8.1   Revisión PAC constructora     La primera etapa a cubrir por este Procedimiento es la revisión del PAC de la constructora. según sea el caso por el tipo de Procedimientos.0‐      REGISTROS ASOCIADOS    8. 00  Página 3 de 4  Vº Bº Encargado de  Calidad                                  6. que se informaran en un cuadro resumen  en el informe mensual Anexo del P C.     Para el control de la forma en que la constructora aplicara sus Procedimientos. Programas.04  Informe de No Conformidades  formato PC  Contratista   AV.3      Control de aplicación de Procedimientos. FORM‐011‐Cachango.  y  otros  que  sean  necesario.  Programas y Control  revisión  del  Programas  de  Control  y  Muestreo  FORM‐010‐Cachango.  Las  fechas  de  revisión  se  programaran  en  base  al  Programa  semanal  de  actividades  que  debe  entregar  la  constructora  y  la  responsabilidad de la aplicación recaerá en las personas que el Encargado de Calidad designe y el mismo.02  Supervisión P C  Obra. Instructivos.  8.

      AV.01  Se modifica en Ítem 7. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.0 el cargo Supervisor de la Calidad por Encargado de Calidad.bogado.0‐    8.04  Informe de Acciones Preventivas  formato PC  Contratista      ANEXOS    No Aplica      MODIFICACION DE DOCUMENTO   10.    PD‐07 CACHANGO  PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN  P C OBRA  14‐11‐2011  REV.0‐  10.cl .cl / http://www. 00  Página 4 de 4  Vº Bº Encargado de  Calidad  9.

 Región de Tarapacá.  1. 00  Pág.  "AIF Conservación Ruta 5 Norte.742. 1. Tramo Km. Provincia del  Tamarugal.cl  .000.719.80 al Km. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado."  PAC‐1130‐CACHANGO  14/11/2011  Rev. sector Nueva  Victoria (Lagunas) – Cachango.bogado.1 de 1  VºBº Encargado de  Calidad                              • Procedimientos de Gestión  ANEXO “F”                          AV.cl / http://www.

bogado.  CONFECCIÓN. CENTRAL  12/08/2009  REV. 05  Pág. DISTRIBUCIÓN Y CONTROL  DE LA DOCUMENTACIÓN”                                                Actividad  Elaboración  Responsable  Coordinador de Calidad  Firma    Fecha  12/08/2009    Revisión  Aprobación y  Oficialización  Comité de la Calidad    Gerente General  10/12/2009  03/12/2009  AV.1 de 13    ______________  VºBº Coordinador   de Calidad                    PD‐01 OF. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.cl / http://www. CENTRAL  PROCEDIMIENTO  “ELABORACIÓN. EMISIÓN Y CODIFICACIÓN DE  LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE  GESTIÓN  DE LA CALIDAD  PD‐01 OF.cl  .

 El medio de soporte puede ser papel.A.  procedimiento  documentado.2 de 13    ______________  VºBº Coordinador   de Calidad  1.  Describe  su  alcance  y  exclusiones. describe los diferentes procesos del Sistema y sus  interacciones. plano.  3.cl / http://www. y hace referencia a los procedimientos documentados que forman parte del Sistema.  emisión.cl  .  aprobación.0  2.0  OBJETIVO  El  propósito  de  este  documento  es  establecer  las  pautas  para  confeccionar.  ej. fotografía o muestra patrón o una combinación de éstos.0    CCBIC  GG  GA  RG  CC  ECO  PR  JA  BIC  SGC  IF  Comité de Calidad Bogado Ingenieros Consultores  Gerente General  Gerentes de Área  Representante de Gerencia para la Calidad  Coordinador de Calidad  Encargado de Calidad en Obra  Profesional Residente  Jefes de Área  Bogado Ingenieros Consultores S.  Documento:  Información  y  su  medio  de  soporte.  explicita  la  Política  de  la  Calidad de la empresa y sus Objetivos de la Calidad. El conjunto puede hacerse llamar  “documentación”.  interna  y  externamente. las cuales transforman  elementos de entrada en resultados. CENTRAL  12/08/2009  REV. 05  Pág.  ELABORACIÓN.  emisión  y  codificación  de  todos  los  Procedimientos  e  Instructivos de Trabajo pertenecientes a toda la organización de BIC en su SGC  DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA      3.  codificación.  3.3  Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan.                 ALCANCE  Este  procedimiento  cubre  la  confección.7  Plan de Calidad (PC): Documento que contiene partes específicas relacionadas con los requerimientos  del  Sistema  de  Gestión  de  la  Calidad  y  los  recursos    que  deben  aplicarse  a  un  proyecto  o  contrato  específico. óptico o  electrónico.    AV.  especificación.6  Manual  de  la  Calidad  (MC):  Documento  que  proporciona  información  forma  coherente.  3. informe.  Sistema de Gestión de la Calidad  Inspección Fiscal / Inspector Fiscal    3. disco magnético.2  Información: Datos que poseen un significado.  revisión.  acerca  del  SGC  de  BIC. norma. DISTRIBUCIÓN Y CONTROL  DE LA DOCUMENTACIÓN  PD‐01 OF.1  3. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.  distribución  y  actualización  de  la  documentación  relativa  al  SGC  y  de  la  documentación de origen externo de BIC.:  Registro.bogado.

cl  .2.  **  Según  tipo  de  informe:  informes  mensuales. oficios.  el  cual  proporciona  evidencia  de  actividades  desempeñadas.  entre  otros.  de  calidad.  Para más detalle véase PR‐02‐Of.8  Procedimiento  Documentado  (PD):  Documento  que  establece  las  secuencias  de  operaciones  y/o  metodologías para la realización de un proceso o la interacción de ellos.1.  Documentos Externos (DE): Aquellos documentos no elaborados por la organización pero que rigen la  gestión de BIC.3 de 13    ______________  VºBº Coordinador   de Calidad  3. CENTRAL  RESPONSABILIDADES  *  Según  origen  de  los  procesos:  oficina  central  u  obras. DISTRIBUCIÓN Y CONTROL  DE LA DOCUMENTACIÓN  PD‐01 OF.3  4.  Los  procedimientos documentados de obra pueden llamarse también “Procedimientos Específicos”    AV.  3.  identificándolos  mediante  símbolos de acuerdo con su naturaleza  3.  3.11. Reglamentos. Ej.  de  laboratorio.  tarea  o  trabajo  específico.bogado. Visión & Valores  Política de Calidad  Objetivos de Calidad  Mapa de Procesos  Manual de la calidad  Plan de Calidad  Procedimientos*  Diagramas de Procesos*  Instructivos*  Informes en Obras**  Elaboración  RG Ó CC  RG Ó CC  RG Ó CC Y GA  CC Y GA  RG Ó CC  ECO  CC Y GA /   ECO Y JA  CC Y GA /   ECO Y JA  CC Y GA /   ECO Y JA  JA  Revisión  DBIC  DBIC  DBIC  DBIC  DBIC  CC  CCBIC / CC  CCBIC / CC  CCBIC / CC  ECO  Aprobación y  Oficialización GG  GG  GG  GG  GG  PR/IF  GA Ó GG / PR  GA Ó GG / PR  GA Ó GG / PR  PR  Almacenamiento  de  Cargo que Distribuye Originales  CC  CC  CC  CC  CC  ECO  CC/ECO  CC/ECO  CC/ECO  ECO  CC  CC  CC  CC  CC  ECO  CC/ECO  CC/ECO  CC/ECO  ECO  DOCUMENTOS RELACIONADOS  ISO 9000:2005  ISO 9001:2008  ISO/TC 176/SC 2/N 525R4 DEL 15/10/2008  PR‐02 OF.  3.    4.  4. circulares.: Leyes. bases  técnicas y administrativas de contratos. CENTRAL  12/08/2009  REV. 05  Pág. Central.0    4.  ELABORACIÓN. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.  4. etc.10  Diagrama  de  Proceso  (DP):  Es  una  representación  gráfica  de  los  pasos  que  se  siguen  en  toda  una  secuencia  de  actividades.0    Tipos de Documentación  Misión.  Instructivo  de  Trabajo  (IT):  Documento  que  especifica  cómo  realizar  una  actividad.  dentro  de  un  proceso  o  un  procedimiento. especificaciones. normas.4    5.12. decretos.cl / http://www.9  Registro:  Tipo  especial  de  documento. manuales.

2. Impresora.  RG: Promover la importancia de la tenencia de documentación externa crítica en los puntos de uso.  por  lo  menos  en  oficina  central. dentro del listado de documentación existente en BIC.  GA: informar.0    6.    7. 05  Pág.bogado.  CC:  Mantener  actualizada  el(los)  listado(s)  de  la  documentación  vigente.  DESCRIPCION DE ACTIVIDADES  Tipos de documentos pertenecientes al SGC y su Jerarquía:   Política y Objetivos Manual de Calidad  Planes de Calidad  Procedimientos.4 de 13    ______________  VºBº Coordinador   de Calidad  5. Enviar el(los) listados  en  formato  digital  a  CC  cuando  éste  lo  requiera  o  cuando  existan  cambios  sustanciales  en  este(os). procedimientos específicos de obra. económicas.cl  .  6. tinta impresora.  Mantener  informado a CC o ECO según corresponda.  Otros  Cargos  de  BIC:  Elaborar  el(los)  listado(os)  propios  y  actualizar  cuando  corresponda. Diagramas de proceso.  GG: Destinar los recursos para llevar a la práctica el presente documento.  ELABORACIÓN. DISTRIBUCIÓN Y CONTROL  DE LA DOCUMENTACIÓN  PD‐01 OF. Instructivos y otros*  Registros        * Otros: referente a perfiles de cargo.  5.  5.1.6.    6. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado. Liderar en la elaboración  de la documentación necesaria para el funcionamiento del SGC. propuestas técnicas.  Velar por la aplicación de este documento en los niveles pertinentes. Proposición de Elaboración  de PD según necesidades identificadas en lo que respecta el SGC de BIC. la falta de documentación técnica  y/o normativa a utilizar en contratos en estudio o a utilizar por oficina central.1  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  Equipos: Computador.  5. sobre éstas actualizaciones.  5.  5.0    7.1. y otros.4. Fotocopiadora  Insumos: Papel.cl / http://www. memos y otros relacionados    AV.  la  falta  de  documentación  técnica y/o normativa a utilizar y aplicables a su obra en particular. CENTRAL  12/08/2009  REV.3.  dentro  del  listado  de  documentación  existente  en  obra. cartas. Velar por la aplicación de este documento en los niveles pertinentes.  5.2.  PR:  Identificar.5  ECO: Mantener actualizada el(los) listado(s) de la documentación vigente en obra.2.

3  Portada: Los documentos como MC. X de Y Revisión Nº ______________ VºBº Encargado de la Calidad   7.  Encabezado de Página: La identificación o referencia del documento se indica en un recuadro superior  en cada una de las páginas.  según  se  indica  a  continuación:    AV. FORM  00: Correlativo de la Documentación  YYYYYYYY: Origen. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.  Pié  de  página:  Indica  los  datos  de  BIC. PD.1.3. PD. con el contenido según se describe a continuación:    XX-00 YYYYY Nombre del Documento Fecha Oficialización Pág. DISTRIBUCIÓN Y CONTROL  DE LA DOCUMENTACIÓN  PD‐01 OF. el cual puede ser Oficina Central (OF.  la  evidencia  de  que  lo  planificado  se  ha  llevado  a  cabo  (véase  PR‐02  OF. 05  Pág.  ELABORACIÓN.bogado.    7.cl  . y se establece de la siguiente manera:      En donde:  XX: Tipo de Documento = MC. PC.    7.cl / http://www.  CENTRAL)  y  para  compartir conocimientos dentro de BIC. DP.3.  Formato de la Documentación    7.  a  excepción  de  la  portada  del  documento. CENTRAL  12/08/2009    REV.2.3. Central) u Obra.    7. Las siglas de obra serán definidas por  el CC y ECO.cl   Idealmente el color de la tipografía del pié de página debe ser el color corporativo de BIC.cl / http://www. DP e IT deben llevar la siguiente carátula estandarizada  según se indica a continuación:            AV.3.5 de 13    ______________  VºBº Coordinador   de Calidad  Los  objetivos  que  persigue  la  elaboración  de  la  documentación  es  principalmente  la  comunicación  de  la  información. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado. al igual que la tapa. IT.bogado.2. PAC.  Codificación  de  la  Documentación:  Se  he  definido  una  nomenclatura  con  la  cual  se  identifican  cada  uno de los distintos documentos.

 DISTRIBUCIÓN Y CONTROL  DE LA DOCUMENTACIÓN  PD‐01 OF.  abreviaturas o terminología técnica a utilizar en el documento.  o  que  forman parte de consideraciones legales y/o  referencias que sean aplicables  en la ejecución de alguna de las actividades del procedimiento.  correspondientes  a  siglas.0  2.  Indicar las áreas y procesos que aplican el procedimiento.0  4.4. deberán cumplir con la siguiente estructura:      Nº  1. 05  Pág.  ELABORACIÓN.0  Capítulo  Objetivo  Alcance  Definiciones y  Terminología  Descripción Se debe indicar para qué se hace el procedimiento.0  Documentos  Relacionados    AV.  Estructura  de  los  documentos:  Los  documentos  denominados  cómo  “Procedimientos.  Listar  los  documentos  que  se  relacionan  con  la  actividad  descrita.  3.cl  . PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado. Revisado Por. CENTRAL  12/08/2009  REV.bogado.6 de 13    ______________  VºBº Coordinador   de Calidad  Encabezado de página según  Apartado 7.cl / http://www. Aprobado y  oficializado por  Firma y fecha      7.3.  Diagramas  de  proceso e Instructivos y otros” o que cumplan la función de ellos. cual es su propósito.1  Código del Documento  Tipo de Documento  Nombre del Documento  Cuadro de Responsabilidades Elaborado por.   Definir  términos  necesarios  para  aclarar  la  correcta  realización  de  las  actividades  descritas  en  el  documento.

 producto de lo  cual se emite una nueva versión con número siguiente de revisión.  Listar  aquella  documentación  que  se  genera  como  resultado  de  la  actividad  descrita y que permite demostrar la ejecución de la misma. DISTRIBUCIÓN Y CONTROL  DE LA DOCUMENTACIÓN  PD‐01 OF. qué hacen.2. Este mantendrá una copia virtual disponible de todo el SGC a consulta de todo el personal a través  de la Intranet en un formato que impida su reproducción e impresión.  que den respuesta al ciclo “planificar‐hacer‐chequear‐actuar” (Shewart).    AV. las instrucciones para su llenado deberán establecerse en el mismo. Incluye otra documentación interna o externa inherente al desarrollo de las  actividades.4. revisiones o actividades realizadas.  materiales.0  Responsabilidades  Identificar  los  cargos  responsables  y  la  descripción  de  la(s)  responsabilidad(es) que tienen cada uno de estos cargos con respecto a la(s)  actividad(des) descrita(s) en el procedimiento  Listar  los  recursos  necesarios:  materias  primas.7 de 13    ______________  VºBº Coordinador   de Calidad  5.0  Registros Asociados  9.   Para los PR y DP es de vital importancia identificar metodologías de trabajo.  tomando en cuenta quienes participan.5. CENTRAL  12/08/2009  REV. listados de control. informes.1.  con  tal  de  evitar  su  posible  deterioro  mientras  rija  su  vigencia  y  estar  disponibles para consultas.0  Equipos y  Herramientas  7. formatos de registros.  En Oficina Central: La documentación del SGC de BIC se almacenará en forma digital en posesión del  CC.   7.  Conservación:    7. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.  De  vital  necesidad  para  realizar  la(s)  actividad(des) descrita(s)  Describir  en  forma  secuencial  la  actividad  que  da  origen  al  documento.  insumos.0  Actividades del  Procedimiento  8. Si se considera necesario. como se hace. a excepción de los FORM.  ELABORACIÓN.  servicios. inventarios.0  Anexos  Modificaciones del  Documento  10.  Se informan las modificaciones que el documento ha tenido. cuando y  dónde se hace.  infraestructura.cl / http://www.4.  PC:  Estos  documentos  se  elaborarán  en  base  a  lo  estipulado  por  el  mandante  en  cada  uno  de  los  contratos y el PR‐07 OF.5.bogado. etc.  etc.: formularios. Central “Confección de Plan de Calidad”  7. son diseñados de tal forma que faciliten el registro de los resultados de las observaciones.  FORM:  Los formularios son de carácter administrativo y no tiene un patrón a seguir.1.    6.0    7. 05  Pág.cl  .    Los  documentos  del  SGC  firmados  en  original  se  mantendrán  en  un  archivador  adecuadamente  identificado  y  protegidos.  Ej.  planillas.

bogado.    7.cl / http://www.  en  un  formato  adecuado  para  evitar  su  modificación  e  impresión no controladas.    7.    Si se necesitase la documentación física del SGC se solicitará al CC.2. el ECO debe recopilar las copias obsoletas y una vez  destruidas.    La documentación que se genere para o con ocasión de una actividad o proceso debe mantenerse en  archivadores  o  carpetas  que  indiquen  su  contenido. DISTRIBUCIÓN Y CONTROL  DE LA DOCUMENTACIÓN  PD‐01 OF.  estar  protegida  de  deterioros  o  extravíos  accidentales.5. a  través  de  la  publicación  de  la  documentación  en  la  intranet  o  a  través  de  la  entrega  de  copias  controladas a cada uno de los cargos. A su vez el CC debe  mantener al menos una copia digital de toda la documentación elaborada en obra. quién estampará un timbre con el  sello “copia controlada” una vez que registre la distribución de este documento.  en  un  formato  adecuado  que  impida  modificaciones  accidentales  o  impresiones  no  controladas.  red  y  de  cómo  se  decida  manejar la información.6  Distribución de la documentación    7. debe registrar aquella distribución y estampar el sello de  “copia controlada” a cada una de la documentación entregada.    Cuando se modifique algún documento del SGC.1  En Oficina Central: El CC es el encargado de mantener la documentación original del SGC de BIC y de  mantener  las  versiones  digitales  en  intranet. la documentación en digital que se distribuya a las obras se realizará en CD a  cargo de cada ECO. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado. el CC debe recopilar todas las copias obsoletas.  La  disponibilidad  de  copias  físicas  dependerá  del  nº  de  fotocopiadoras. 05  Pág.    Al igual que lo anterior. volver a distribuir la versión vigente.cl  . CENTRAL  12/08/2009  REV.6. Debe asegurarse de proporcionar el acceso al SGC por todos los integrantes de su obra.    7.  En Terreno: El ECO debe mantener al menos una copia digital disponible del SGC de BIC y de su propio  PC. y una  vez destruidas.8 de 13    ______________  VºBº Coordinador   de Calidad    La documentación que se genere para o con ocasión de una actividad o proceso debe mantenerse en  archivadores  o  carpetas  que  indiquen  su  contenido.6. volver a distribuir la versión vigente. Si es así. el cual se renovará cuando se produzcan modificaciones.    AV.    La copia del SGC de BIC deberá ser entregado por el CC una vez comenzada la obra.  estar  protegida  de  deterioros  o  extravíos  accidentales.  ELABORACIÓN. proporcionada por  Oficina  Central.    Cuando se modifique algún documento del SGC.2  En Terreno: El Eco es el encargado de mantener la documentación del SGC de BIC.

    AV.9  Control de la Documentación Externa: Los documentos externos serán controlados en un maestro de  documentación externa.0  del  presente documento.2. En Oficina Central los GA y otros cargos de ámbito técnico son los encargados  de  poner  en  antecedente  la  necesidad  de  adquisición  de  aquellos. DISTRIBUCIÓN Y CONTROL  DE LA DOCUMENTACIÓN  PD‐01 OF.  ésta  debe estar sumamente identificada ya sea en archivadores y con el estampado de timbre “Documento  Obsoleto” o en una carpeta digital que mencione esta situación.  Si  el  cambio  corresponde. La petición puede ser realizada  por el GG.  se  debe  detallar  claramente  el  documento  a  modificar. ECO.    La distribución de la DE se realizará desde Oficina Central hacia las obras según la solicitud que estos  realicen al CC.1.    Cada vez que se produzca una nueva versión de los documentos del SGC de BIC.  se  someterá  a  revisión  y  aprobación  y  oficialización  según  tabla  de  responsabilidades  descrita  en  numeral  4.    7.    Los únicos encargados de mantener documentación Obsoleta son el CC en Oficina Central y el ECO en  Terreno. 05  Pág.  ELABORACIÓN.6.    Los ECO deberán mantener informado al CC de oficina central. ésta debe ser comunicada al CC en forma escrita (mail.  la  causal  de  modificación  y  el  contenido  de  la  nueva  versión. RG. CENTRAL  12/08/2009  REV. enviado copia de estos maestros cuando  se produzcan modificaciones en el control documental    7. GA.cl / http://www.7  Modificación:  Cuando  se  detecte  la  necesidad  de  modificar  un  documento  que  componga  el  SGC  de  BIC. De igual manera procederá ECO y distribuirá según lo descrito en el numeral 6.  el  listado  será  realizado  y  administrado por el CC. fax u otro).6.  en  un  periodo  en  que  asegure que la actualización del listados sea permanente.cl  . el CC recolectará todas  las versiones obsoletas del los documento modificado y realizará distribución como se describe en el  numeral 6.bogado. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.    Si  por  alguna  razón  se  necesitasen  guardar  copias  física  o  digitales  de  documentación  obsoleta.8  Control  de  los  Documentos:  El  CC  en  oficina  central  y  el  ECO  en  terreno  realizarán  y  mantendrán  maestros de documentos controlados. PR u otro cargo relacionado.9 de 13    ______________  VºBº Coordinador   de Calidad  7. Esta solicitud será analizada según los requisitos  normativos  de  ISO  9001:2008  por  lo  cual.  Estos  últimos  documentos  deben  ser  informados  tanto  a  CC  y  al  ECO  por  el  responsable  de  proceso  o  responsable  de  la  tenencia  de  la  documentación. La documentación a controlar es la distribuida del SGC de BIC y  toda la importante y relevante para el funcionamiento y control de los procesos críticos de cada una de  las  dependencias.

cl / http://www.0    REGISTROS ASOCIADOS  FORM‐01 OF. 00  FORM‐03 OF.  Además  se  realizaron  cambios  al  diseño  de  las  Portadas junto con los “encabezado y pie” de todas las páginas.8 y 7.CENTRAL.  FECHA  03/02/2005  11/10/2005  04/06/2007  20/08/2007  18/06/2008  18/08/2009  05      AV.2.0 del presente documento.3. 02  MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO  REVISIÓN  00  01  02  03  04  DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS  Emisión del Documento Se eliminaron los Anexos A y B. CENTRAL ‐ Listado de Distribución de Documentos Rev.0    9.bogado. Se cambia formato de Oficio a Carta. CENTRAL – Listado Maestro de Documentos Internos Rev.  ELABORACIÓN.CENTRAL  y  PR‐ISO‐BIC‐02  OF.    9. CENTRAL – Listado Control de Documentos Externos Rev.  Se modifica el punto 7.  8. Se cambia razón social y logo de Víctor  Bogado Ingenieros Consultores Ltda.    8.  ‐ Se elimina la elaboración del MC.3.  por  lo  cual  se  complementan  sus  objetivos  y  alcances  en  el  presente  documento.  Se cambia el tamaño de la letra.1. 02  ANEXOS  FORM‐01 OF.  8.  ‐ Se eliminan estipulaciones específicas como los tipos de párrafos utilizados.6. 00  FORM‐03 OF. incluyendo su contenido dentro del Procedimiento. 05  Pág.  ‐ Se eliminan timbraje de “Documento Original” y “Copia no Controlada”  ‐  Incorporación  de  nuevas  responsabilidades  en  los  cargos  GG  y  GA  con  respecto  a  la  elaboración  de  documentos  del  SGC:  GG  propone  nuevos  PD  y  GA  lideran  en  la  elaboración de los PD de sus áreas respectivas. 04  FORM‐02 OF.    10. CENTRAL  12/08/2009  REV.  eliminando  la  palaba  “ISO” y “BIC” de los códigos.  ‐  Se  fusionan  los  procedimientos  PR‐ISO‐BIC‐01  OF. CENTRAL ‐ Listado de Distribución de Documentos Rev. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.  9.2  y  7.  modificaciones.16  respectivamente.  distribución  y  control  de  documentos internos y externos. 04  FORM‐02 OF. a Bogado Ingenieros Consultores S.1. ésta elaboración será regido por lo estipulado en ISO  9001:2008  ‐  Se  elimina  flujo  deliberación  de  documentos  y  se  reemplaza  por  cuadro  de  responsabilidades incluido en el punto 5.A.  9.10 de 13    ______________  VºBº Coordinador   de Calidad    El ECO en terreno deberá elaborar un maestro de la documentación externa el cual será reportado al  CC cada vez que sufra modificaciones.cl  . en los  puntos  7. tamaño de  los documentos y otros relacionados al formato de la presentación de los documentos y  se  agregan  métodos  de  almacenamiento. DISTRIBUCIÓN Y CONTROL  DE LA DOCUMENTACIÓN  PD‐01 OF.2. CENTRAL – Listado Maestro de Documentos Internos Rev.  Se modifica punto Se modifica punto 5.  ‐  Se  modifica  la  metodología  de  codificación  de  los  documentos.1.1.0    8. CENTRAL – Listado Control de Documentos Externos Rev.

CENTRAL / REV.04 / 17 AGOSTO 2009 / Aprobado por CCBIC     AV. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.  CONFECCIÓN. 05  Pág.11 de 13    ______________  VºBº Coordinador   de Calidad  LISTADO DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS Elaborado Por: Lugar: DOCUMENTO CÓDIGO NOMBRE REV.cl  .cl / http://www. EMISIÓN Y CODIFICACIÓN DE LA  DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE  GESTIÓN  DE LA CALIDAD  PD‐01 OF.bogado. N º Nº Copias NOMBRE PERSONA Fecha de Actualización Páginas: RESPALDO DISTRIBUCION ENTREGADO O ENVIADO A CARGO FECHA FIRMA OBSOLECENCIA RECUPERADO FECHA FORM-01 / OF. CENTRAL  12/08/2009  REV.

 CENTRAL  12/08/2009  REV.00 / 17 AGOSTO 2009 / Aprobado por CCBIC       AV. 05  Pág. EMISIÓN Y CODIFICACIÓN DE LA  DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE  GESTIÓN  DE LA CALIDAD  PD‐01 OF.  CONFECCIÓN.bogado.12 de 13    ______________  VºBº Coordinador   de Calidad  LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS Elaborado Por: Lugar: NOMBRE DEL DOCUMENTO CÓDIGO Fecha de Actualización Área/Proceso: Nº REVISIÓN Fecha em isión Nº DE COPIAS Fisicas Digital A CARGO DE Páginas: VIGENCIA UBICACIÓN FORM-02 / OF. CENTRAL / REV. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.cl  .cl / http://www.

02 / 19 AGOSTO 2009 / Aprobado por CCBIC     AV.bogado. CENTRAL  12/08/2009  REV. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.13 de 13    ______________  VºBº Coordinador   de Calidad  LISTADO CONTROL DOCUMENTOS EXTERNOS Elaborado Por: Lugar: Nº ABREVIATURA NOMBRE Fecha em isión Fecha Ingreso Listado Nº DE COPIAS Fisicas Digital REVISADO POR Fecha de Actualización Páginas: VIGENCIA A CARGO DE UBICACIÓN FORM-03 / OF.cl / http://www. 05  Pág.CENTRAL / REV.cl  . EMISIÓN Y CODIFICACIÓN DE LA  DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE  GESTIÓN  DE LA CALIDAD  PD‐01 OF.  CONFECCIÓN.

 CENTRAL  PROCEDIMIENTO  “Control de los Registros”                                                    Actividad  Elaboración  Responsable  Coordinador de Calidad  Firma    Fecha  19/08/2009    Revisión  Aprobación y  Oficialización  Comité de la Calidad    Gerente General  17/12/2009  10/12/2009    AV.cl / http://www.cl  . 05  Pág. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.  CONTROL DE LOS REGISTROS  PD‐02 OF.bogado.1 de 6    ______________  VºBº Coordinador  de Calidad                    PD‐02 OF. CENTRAL  17/12/2009  REV.

 fotografía o  muestra patrón o una combinación de éstos.0.  agrupados  o  centralizados.7.  3.  Sistema de Gestión de la Calidad      3.  Almacenamiento:  Lugar  físico  donde  se  mantienen  los  registros  en  uso.  Lista Maestra de Registros: Listado resumen de los registros utilizados por un proceso.8.    Ej:  “Estante  Oficina  Técnica/cubículo  CC”  3.  3. 05  Pág. óptico o electrónico.bogado.6. informe. El medio de soporte puede ser papel. departamento.10. CENTRAL  1  REV.  Ej:  “Archivador Nº3/fecha/correlativo”    AV.  3.  DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA    DBIC  CCBIC  GG  GA  RG  CC  Directorio Bogado Ingenieros Consultores  Comité de Calidad Bogado Ingenieros Consultores  Gerente General  Gerentes de Área  Representante de Gerencia para la Calidad  Coordinador de Calidad  ECO  PR  JA  BIC  SGC    Encargado de Calidad en Obra  Profesional Residente  Jefes de Área  Bogado Ingenieros Consultores S.  3.  especificación.1.cl  .  Proceso:  Conjunto  de  actividades  mutuamente  relacionadas  o  que  interactúan.2 de 6    ______________  VºBº Coordinador   de Calidad    1.  3.:  Registro.2.  Registro (FORM): Documento que proporciona evidencia objetiva de las actividades realizadas o de resultados  obtenidos. unidad.  las  cuales  transforman  elementos de entrada en resultados.  Área/proceso: Departamento y/o actividad de la cual se origina el registro. disco magnético.9. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.  3.3.5.  3.  procedimiento  documentado.  CONTROL DE LOS REGISTROS  PD‐02 OF.0.A.  Información: Datos que poseen un significado.  obras y/u oficina central de BIC. El conjunto puede hacerse llamar “documentación”.  ej.cl / http://www. código y/o abreviatura de referencia que identifica un registro.  3.  Identificación: Nombre. norma.  plano.0. almacenar y controlar los registros del  SGC de BIC                 ALCANCE  Este procedimiento cubre el control de los registros relevantes en el funcionamiento del SGC de BIC.    OBJETIVO  El propósito de este documento es establecer las pautas para ingresar.    3.  2.4.  Evidencia Objetiva: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo.  Documento:  Información  y  su  medio  de  soporte.  Recuperación:  Se  refiere  a  la  forma  en  que  los  registros  están  indexados.

 Enviar Maestros de Registros actualizados a CC.1.  ECO: Mantener actualizado el Maestro de Registros de Obras.  Tiempo  de  Retención:  Es  el  tiempo  en  que  los  registros  estarán  disponibles  en  el  lugar  de  almacenamiento  indicado. Fotocopiadora.  CONTROL DE LOS REGISTROS  PD‐02 OF.cl  CC: Mantener actualizado el maestro de registros de Oficina Central.3.1.  4.  5. Se le asignará un nombre de acuerdo a la actividad o proceso que se desea registrar.0.    4.    7.  Disposición Final: Corresponde al lugar o finalidad que se le darán a los registros una vez se cumpla el tiempo de  retención.3. CENTRAL.    5. tinta.  5.  5.  DOCUMENTOS RELACIONADOS  ISO 9000:2005  ISO 9001:2008  ISO/TC 176/SC2/N 5254R del 15/10/2008  RESPONSABILIDADES  GG. Ej: “Eliminar”    4.0.  Enviar  copia  actualizada  de  los  listados  a  CC. Ej: “Final de Contrato”  3. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.4. El correlativo  deberá consultarse al CC en oficina Central o al ECO en obra.0.  Identificar e informar cambios a los registros que son de su incumbencia a CC.2.11.12.bogado.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  Equipos: Computador. Impresora.  JA:  Elaboración  de  listados  de  control  de  sus  registros.  GA.  6.    5.1. Impresora y otros. Proposición de nuevos registros  que ayuden a la eficacia y eficiencia del SGC de BIC.    7.  Insumos: Papel.    6.  4.    6.2.cl / http://www.1.  ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO  Emisión de los Registros: Los registros del SGC de BIC deberán codificarse de acuerdo a lo estipulado en PD‐01  OF.        AV.3 de 6    ______________  VºBº Coordinador   de Calidad  3.2.  La codificación va inserta en sector inferior Izquierdo con los siguientes de la siguiente manera:  . 05  Pág.0.  RG: Promover la aplicación del presente procedimiento en todos los niveles de la organización. CENTRAL  1  REV.

cl  .    9.    La necesidad de modificación será identificada por los usuarios de cada uno de los registros. de manera de efectuar  un control adecuado. CENTRAL  1  REV.  recuperación.  se  eliminará  la  versión obsoleta.3.  Esta actividad será realizada por el RG o CC en oficina central.1.05 / 20 AGOSTO 2009 / Aprobado por CCBIC.  tiempo  de  retención.0.  con  el  objeto  de  evitar  su  deterioro  o  pérdida.  almacenamiento.4 de 6    ______________  VºBº Coordinador   de Calidad  FORM‐03 / OF.    7.0  REGISTROS ASIOCIADOS  FORM‐03 OF.0. CENTRAL ‐ LISTADO CONTROL DE REGISTROS  MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO  FECHA  28/02/2005  11/10/2005  REVISIÓN  00  01  DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS  Emisión del Documento Se le hizo cambios estructurales y de contenido (Fondo y forma).CENTRAL / REV.  los  registros  se  mantienen  en  archivadores  adecuadamente  identificados. En Obra el ECO será el encargado de informar al  equipo de éstas modificaciones.    7. En la lista maestra se debe identificar: Nombre y código del registro.  El  llenado  de  los  registros  debe  ser  tal  que  se  permita  su  legibilidad  y  claridad. Se sacaron los Anexos y  se  cambió  el  diseño  tanto  de  la  portada  como  del  “encabezado  y  pie”  de  todas  sus  páginas.    8. telefónico o carta a los respectivos usuarios.cl / http://www. igualmente cuando éstas  sean actualizadas.    Las planillas elaboradas deben ser informadas y enviadas al CC o ECO respectivamente. e informado al CC  en oficina central y al ECO en obra.2. 05  Pág.  disposición final y cargo responsable.    AV.bogado.    9.  independiente  si  el  llenado  sea  manual  o  computacional.  nº  de  revisión.1.  protección  y  retención:  Una  vez  utilizados. área o proceso del  cual  nace. CENTRAL ‐ LISTADO CONTROL DE REGISTROS  ANEXOS  FORM‐03 OF.  Control.   Modificación  de  los  Registros:  Cuando  se  necesite  modificar  algún  registro  del  SGC    de  BIC. informando a los usuarios vía correo electrónico.    10.    El responsable de almacenamiento de registros debe elaborar una lista maestra de ellos.  CONTROL DE LOS REGISTROS  PD‐02 OF.  lugar  de  almacenamiento  (ruta  digital  o  física). PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.    8.

5 de 6    ______________  VºBº Coordinador   de Calidad  04/06/2007  20/08/2007  18/06/2008  19/08/2009  02  03  04  05  Se modifica punto 3. Central Elaboración.  Se cambia el tamaño de la letra. CENTRAL  1  REV.  CONTROL DE LOS REGISTROS  PD‐02 OF.  Se  cambia  razón  social  y  logo  de  Víctor  Bogado  Ingenieros  Consultores  Ltda. distribución y  control de los documentos  ‐ Se especifican métodos de elaboración.A.  a  Bogado  Ingenieros Consultores S.cl  . control y modificación de los registros    AV.  ‐ Se ajusta el formato según lo descrito en el PD‐01 Of.cl / http://www.12. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado. 05  Pág.bogado. Se cambia formato de Oficio a Carta.

cl  . EMISIÓN Y CODIFICACIÓN DE LA  DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE  GESTIÓN  DE LA CALIDAD  PD‐02 OF.  CONFECCIÓN. CENTRAL  17/12/2009  REV.bogado. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.cl / http://www.05 / 20 AGOSTO 2009 / Aprobado por CCBIC       AV.6 de 6    ______________  VºBº Coordinador   de Calidad  LISTADO CONTROL DE REGISTROS Elaborado Por: Lugar: IDENTIFICACIÓN CODIGO/ABREBIAT URA Fecha de Actualización Páginas: NOMBRE AREA/PROCESO Nº REVISIÓN ALMACENAMIENTO RECUPERACIÓN TIEMPO DE RETENCIÓN DISPOCISIÓN FINAL RESPONSABLE FORM-04 / OF. 05  Pág.CENTRAL / REV.

  AUDITORÍAS INTERNAS  PD‐03 OF.1 de 12    ______________  VºBº Coordinador  de Calidad                    PD‐03 OF.bogado. CENTRAL  PROCEDIMIENTO  “Auditorías Internas”                                                    Actividad  Elaboración  Responsable  Coordinador de Calidad  Firma    Fecha  31/08/2009    Revisión  Aprobación y  Oficialización  Comité de la Calidad  10/12/2009  Gerente General    17/12/2009    AV.cl / http://www. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado. CENTRAL  17/12/2009  REV. 06  Pág.cl  .

  3.6.cl / http://www. procedimientos o requisitos utilizados como una referencia.0.  AV.  3.3.  la  propia organización.   Conformidad: Cumplimiento de un requisito.  Auditoría: Proceso sistemático.9.bogado.  o  en  nombre  de.    Auditoría Externa: Incluyen lo que se denomina auditorías de segunda y tercera parte. Las de segunda parte se  realizan  por  alguien  que  tienen  interés  en  BIC.  2.1.5.  como  clientes  u  otras  personas  en  su  nombre.  3.0.  3.  Auditor Jefe: Rol de un auditor en caso de que la auditoría se lleve a cabo por un equipo auditor.  Equipo Auditor: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.  3.10.  Auditado: Proceso(s). independiente y documentado para obtener evidencias de auditoría y evaluarlas  objetivamente a fin de determinar hasta que punto los criterios de auditoría se cumplen.  Auditoría  Interna:  O  también  llamada  auditoría  de  primera  parte. frente a los criterios de  auditoría.7.  3.  Son  las  realizadas  por.  AUDITORÍAS INTERNAS  PD‐03 OF.  organizar  y  llevar a cabo las auditorías.  Evidencias  de  la  Auditoría:  Registros.  3.  Sistema de Gestión de la Calidad      3.  3.  3.14.  Hallazgos de la Auditoría: Resultados de la evaluación de las evidencias de la auditoría.0.    OBJETIVO  El  propósito  de  este  documento  es  definir  el  mecanismo  a  utilizar  para  la  planificación  e  implementación  de  Auditorias Internas del SGC de BIC    ALCANCE  Este procedimiento cubre la realización de todas las auditorías internas realizadas por BIC.  Plan de Auditoría: Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría.  Criterios de Auditoría: Conjunto de Políticas.2 de 12    ______________  VºBº Coordinador  de Calidad    1. área(s) y/o persona(s) bajo el alcance del SGC de BIC  sometido al proceso de auditoría.  3.  DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA    DBIC  CCBIC  GG  GA  RG  CC  Directorio Bogado Ingenieros Consultores  Comité de Calidad Bogado Ingenieros Consultores  Gerente General  Gerentes de Área  Representante de Gerencia para la Calidad  Coordinador de Calidad  ECO  PR  JA  BIC  SGC    Encargado de Calidad en Obra  Profesional Residente  Jefes de Área  Bogado Ingenieros Consultores S. CENTRAL  17/12/2009  REV.  declaraciones  de  hecho  u  otra  información  que  son  relevantes  para  los  criterios de auditoría y verificables.  Incluye  todas  las  actividades  necesarias  para  planificar.4.  Alcance de Auditoría: Extensión y límites de una auditoría.cl  . 06  Pág.  Auditor: Persona con las competencias y certificación correspondiente para realizar auditorías internas.2.8.    3.12.  3.A.  3.  como  las  que  proporcionan  la  certificación/registro  en  conformidad con las normas ISO  Programa de Auditoría: Conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado  y  dirigidas  hacia  un  propósito  específico.  3. Estas evidencias pueden ser cualitativas o cuantitativas.13.11.  Las  de  tercera  parte  se  realizan  por  organizaciones  externas.

  3.  ISO 19.    6.     7.cl / http://www. Realizar la auditoría según el plan.17.  Evaluar  al  equipo  auditor.2.  Conclusiones de la Auditoría:  Resultado de una auditoría que proporciona el auditor o el equipo auditor.1.0.3. Coopera e  informa sobre hallazgos y conclusiones de auditoría al auditor.011:2003    5.  Auditor: Recopilar y analizar la información aplicable a la auditoría. Proposición de formación de auditores internos.1.cl  . Difundir el(los)  planes en los procesos y  áreas a auditar. 06  Pág.    5.  alimentación. Exponer a los auditados el método de  evaluación de los auditores.  Comprobar  la  implementación  de  acciones correctivas/preventivas derivadas de la auditoría.15.3.16.  Auditor Jefe: Recopilar y analizar la información aplicable a la auditoría. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.2.  ECO: Difundir el Plan de auditoría correspondiente a su contrato.5. Asegurar que todos los procesos involucrados en el SGC de BIC en  conjunto con los requerimientos del cliente.    4.4.  5.  alojamiento  y  honorarios si corresponde.  CC: Elaborar el Programa y plan de auditorías. Definir el(los) auditor(res) y eventualmente participar en las  auditorías.  RG:  Revisar  y  aprobar  el  Programa  anual  de  Auditorias  para  BIC.  AUDITORÍAS INTERNAS  PD‐03 OF.bogado.  RESPONSABILIDADES    5.  5.6. los propias del SGC de BIC y la  legislación vigente.  Se  categorizan  así  comentarios  o  sugerencias que pueden aportar una mejora inmediata al SGC de BIC.   EQUIPOS Y HERRAMIENTAS    6.  DOCUMENTOS RELACIONADOS    4. Exponer a los auditados el método de  evaluación de los auditores. Informar al CC sobre inconvenientes en cuanto  a la realización del plan de auditoría en obra.5.0.  Supervisar y asegurar el cumplimiento del proceso. CENTRAL  17/12/2009  REV.  PR: Asegurar la disponibilidad de los auditados según lo dictaminado en plan de auditorías en obra. queden incluidos para ser auditados en el periodo.   5.  Observación:  Situación  cuyo  impacto  no  compromete  algún  requisito.  Recursos  de  apoyo  para  el  desarrollo  de  las  actividades:  traslados  del  auditor.0.  5.  5.  ISO 9001:2005  4.  Evaluar al Auditor a Cargo. Emitir  el  informe  de  auditoría  y  hacerlo  llegar  al  CC.  Auditado(s): Cooperar con el auditor o equipo de auditores para alcanzar los objetivos de la auditoría.1.  ISO 9001:2008  4. tras  considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría.3 de 12    ______________  VºBº Coordinador  de Calidad  3.  incluyendo  cuando  sufra  modificaciones.   ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO    AV.  3. Desviaciones respecto de los requerimientos especificados en  el estándar ISO 9001 de acuerdo a la certificación de BIC. a requisitos del cliente. Realizar el proceso de auditoría.0.  No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.

1.cl / http://www.2.  los  cuales  deberán  actuar  bajo  la  dirección  del  auditor.  se  pueden  satisfacer  incluyendo  expertos  técnicos. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.  Si los conocimientos y habilidades necesarias no se encuentran cubiertos en su totalidad por los auditores y/o  auditor.cl  .    7.  AUDITORÍAS INTERNAS  PD‐03 OF. 06  Pág. de forma tal que no auditen su propio trabajo. CENTRAL  17/12/2009  REV.  De  los  Auditores  Internos:  La  confianza  en  el  proceso  de  auditoría  interna  depende  de  la  competencia  del  personal que lleve a cabo la auditoría. Para asegurar aquello.4 de 12    ______________  VºBº Coordinador  de Calidad  7.  De las Auditorías: La programación de las Auditorias debe considerar a lo menos una revisión completa del SGC  al año como mínimo. la formación y elección de auditores internos se  realizará como sigue:        Se  debe  asegurar  la  independencia  del  equipo  auditor  con  respecto  a  las  actividades  a  ser  auditadas  y  evitar  conflictos  de  intereses.  como  también  la  competencia  general  del  equipo  para  conseguir  los  objetivos  de  la  auditoría.bogado.   AV. Los auditores son seleccionados.

    AV. los criterios y la duración estimada de la auditoría. 06  Pág.bogado.  revisiones  de  procedimientos.  El plan de Auditoría debe incluir los objetivos.  para  evaluar  el  impacto  del  mismo  (reorganizaciones.) o cuando exista sospecha que alguna actividad no cumpla con el estándar previsto.5 de 12    ______________  VºBº Coordinador  de Calidad  Se  podrán  realizar  auditorias  no  contempladas  en  el  Programa  anterior  cuando  algún  contrato  exige  verificaciones  especiales.cl  . CENTRAL  17/12/2009  REV.  AUDITORÍAS INTERNAS  PD‐03 OF.  cambio  en  la  estructura  organizacional. etc.cl / http://www.  después  de  cualquier  cambio  importante  en  el  sistema  de  Gestión  de  Calidad. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado. el alcance.

cl  .cl / http://www.  para ello debe utilizarse el formulario elaborado para ello. CENTRAL  17/12/2009  REV. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.  AUDITORÍAS INTERNAS  PD‐03 OF.6 de 12    ______________  VºBº Coordinador  de Calidad  7. 06  Pág. Las evaluaciones se realizarán según indica la siguiente  tabla:    Auditor Jefe  Auditores  Coordinador de  Auditados  Auditor jefe  Auditados  Calidad    AV.bogado.  De la evaluación de los Auditores: Cada auditor debe ser evaluado. independiente del rol ejercido en la auditoría.3.

    10.3.      9.  Se cambia el tamaño de la letra. CENTRAL – INFORME DE AUDITORÍA INTERNA (Rev. 7.  Se  cambia  razón  social  y  logo  de  Víctor  Bogado  Ingenieros  Consultores  Ltda. 7.  8.0.4 y 7.  8.0. 04)  FORM‐08 OF.4. 5.  31/08/2009  06  AV.6.  Se  agrega  punto  7. CENTRAL – INFORME DE AUDITORÍA INTERNA (Rev. 03)  FORM‐07 OF. CENTRAL – LISTADO DE AUDITORES INTERNOS (Rev.  Se  modifica  punto  7.2.8  Se modifican puntos 3.7 de 12    ______________  VºBº Coordinador  de Calidad  La evaluación realizada por los auditados será una. CENTRAL – LISTADO DE AUDITORES INTERNOS (Rev. 00)  FORM‐06 OF. CENTRAL – PROGRAMA ANNUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS (Rev. 06  Pág.Se cambia formato de Oficio a Carta. CENTRAL  17/12/2009  REV. En obras será realizada por el PR o ECO y en Oficina Central por algún GA o Secretaria de  Gerencia.  relacionándolo  con  procesos estandarizados del SGC como lo es en PD‐04 OF.bogado.1.  Central  “Elaboración. 03)  ANEXOS  FORM‐05 OF.    9.0. 03)  MODIFICACIONES AL DOCUMENTO  FECHA  10/02/2005  11/10/2005  24/10/2005  04/06/2007  20/08/2007  19/08/2009  REVISIÓN  00  01  02  03  04  05  DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS  Emisión del Documento Cambios de redacción en texto y exclusión de anexos  Se agrega definición de los tipos de No conformidades en el punto 5.1.  AUDITORÍAS INTERNAS  PD‐03 OF. CENTRAL – PLAN DE AUDITORÍA INTERNA (Rev. 00)  FORM‐06 OF.0    8. CENTRAL – PLAN DE AUDITORÍA INTERNA (Rev.1.1.1.3. 04)  FORM‐08 OF. se cambia punto 7. CENTRAL – PROGRAMA ANNUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS (Rev.cl  . PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.1.cl / http://www.  Se  agrega  nota  en  el  punto  3.  8.3. 03)  FORM‐07 OF.2  ‐  Se  agregas  las  modificaciones  estructurales  dictaminadas  en  PD‐01  OF.    8.  9.  9.2.0    REGISTROS ASOCIADOS  FORM‐05 OF.  a  Bogado  Ingenieros Consultores S.3.  9..1. Central “Acciones Correctivas y  preventivas”  ‐ Se detalla el modo de evaluación de auditores  ‐ Se incorporan como anexos los registros asociados en sus últimas versiones.2. que agrupe y plasme evaluaciones representativas de todo el  grupo de auditados.1.A.4.2. distribución y Control de la Documentación”  ‐ Se describen conceptos y terminologías usadas en el proceso de auditoría incluidos en  el Capitulo 03  ‐ Se describen mayormente las responsabilidades de los cargos críticos involucrados en el  proceso de auditoría  ‐ Se incluye un diagrama con respecto a la elección y desempeño de auditores internos  ‐  Se  describe  en  mayor  detalle  las  etapas  del  proceso  de  auditoría.

APROXIMADAS DE AUDITORÍA observaciones     AV.8 de 12    ______________  VºBº Coordinador   de Calidad  LISTADO AUDITORES INTERNOS Elaborado Por: Lugar: Fecha de Actualización Páginas: IDENTIFICACIÓN NOMBRE APELLIDIOS MES/AÑO INGRESO A BIC MES/AÑO APROBACIÓN CURSO AUDITOR Calificaciones en el año HRS.  AUDITORÍAS INTERNAS  PD‐03 OF.cl / http://www.cl  . CENTRAL  17/12/2009  REV.bogado. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado. 06  Pág.

cl  . PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado. 06  Pág.03 / 02 SEPTIEMBRE 2009 / Aprobado por CCBIC AV.bogado.cl / http://www.  AUDITORÍAS INTERNAS  PD‐03 OF.9 de 12      ______________  VºBº Coordinador   de Calidad                                                          PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS Elaborado Por: Año: Versión: MESES ENE FEB MER ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC Fecha de Actualización Páginas: SELECCIÓN DEL EQUIPO AUDITOR Nº UNIDADES Nº DE VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DE LAS REVISIONES Y ACTUALIZACIONES DEL PLAN DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUALIZACIONES FORM-06 / OF.CENTRAL / REV. CENTRAL  17/12/2009  REV.

 06  Pág.bogado.03 / 04 SEPTIEMBRE 2009/ Aprobado por CCBIC   AV.CENTRAL / REV.  AUDITORÍAS INTERNAS  PD‐03 OF.10 de 12    ______________  VºBº Coordinador  de Calidad                                                                                  PLAN DE AUDITORÍA INTERNA 1 INFORMACIÓN GENERAL Auditoría Nº: Lugar: Fecha Realización Auditoría: Equipo: Auditor 2 OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 3 CRITERIOS DE AUDITORÍA Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA 4 PROGRAMACIÓN Auditor Nº 1 Horario Área/Proceso Horario Auditor Nº 2 Área/Proceso 5 OBSERVACIONES Y/O MODIFICACIONES 6 ELABORACIÓN Y REVISIÓN Elaborado por: Firma: Rol en la Auditoría: Fecha Elaboración: Páginas: FORM-07 / OF. CENTRAL  17/12/2009  REV. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.cl / http://www.cl  .

bogado.cl / http://www.cl  . CENTRAL  17/12/2009  REV. 06  Pág.  AUDITORÍAS INTERNAS  PD‐03 OF.11 de 12    ______________  VºBº Coordinador  de Calidad                                                                                  INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 1 INFORMACIÓN GENERAL Informe de Auditoría Interna Nº: Elaboradores: Fecha de la Auditoría: Lugar: 2 ALCANCE LOGRADO POR LA AUDITORÍA 3 OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 4 RESUMEN DE HALLAZGOS HALLAZGOS N/C CRITICA N/C MAYOR N/C MENOR OBS AREA/PROCESO TOTAL TOTAL 5 CONCLUSIONES 6 ANEXOS 7 FIRMA ELABORADORES Auditor Jefe Auditor Nº de Páginas: FORM-08/ OF.03 / 04 SEPTIEMBRE 2009/ Aprobado por CCBIC AV.CENTRAL / REV. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.

. En cuanto a la evaluación de los auditados.Claridad en la exposición del plan de auditoría y grado de confianza logrado con los auditados.. (1) EV. es necesario que lea y analice delicadamente cada pregunta.. 4..Desarrollo de la Auditoría: Manejo del proceso.Desarrollo eficaz de reunión de auditores: Resolución optima de inconvenientes y esclarecimeinto de dudas de auditados 14.CENTRAL / REV.04 / 05 SEPTIEMBRE 2009/ Aprobado por CCBIC FIRMA EV. 2. 10. se debe plasmar una calificación representativa de todo el grupo.Profundidad con la que enfrentó la auditoría 13. 6. 9.Coordinación de auditoría: Reunión de preparación de la auditoría..bogado...Calidad en la redacción de no conformidades y observaciones 17. (1): CONCLUSIONES: FIRMA EV. 8... (1) FORM-09 / OF..Desarrollo de la Auditoría: Deferencia y trato con el personal auditado.Desarrollo de la Auditoría: Claridad en la comunicación de hallazgos con evidencia suficiente.  AUDITORÍAS INTERNAS  PD‐03 OF. (2) AV. (1): PROM σ OBSERVACIONES EV..Contacto y comunicación con los auditados: Comunicación del programa y definición de fecha de Auditoría. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado. 5. 11. Si existe un ítem en el cual se considera que no se tiene las herramientas para emitir un juicio.Cumplimiento de objetivos y resultados de auditoría 15.Desarrollo de la Auditoría: Claridad para realizar las preguntas.Enytrega puntual de Informe de Auditoría 16.Preparación de la auditoría: Solicitud de documentación pertinente y elaboración de listas de verificación. (2) ASPECTOS A EVALUAR 1. 3. por favor escriba NO APLICA o N/A EVALUADORES EV.cl  .....Cumplimiento de plazos establecidos en el proceso previo a la auditoría: elaboración y vialbilidad del Plan.. CENTRAL  17/12/2009  REV. La calificación hacia el auditor es en base a notas en escala de 1 a 7.Desarrollo de la Auditoría: Puntualidad 7.Desarrollo de la Auditoría: Cumplimiento de Horarios 12.cl / http://www.. enfocados en la verificación de acciones y evaluaión de eficacia de las acciones OBSERVACIONES EV. representada por uno de los integrantes del grupo. 06  Pág.12 de 12    ______________  VºBº Coordinador  de Calidad        EVALUACIÓN AUDITORES INTERNOS Nombre Auditor: Auditoría Nº: Evaluador (1): Evaluador (2): Hrs realizadas en esta auditoría: Página 1 de 1 Para evaluar al presente auditor.Seguimiento y Cierre de no conformidades.

 
CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME Y  RETROALIMENTACIÓN CON EL CLIENTE 

PD‐04 OF. CENTRAL  11/01/2010 

REV. 05  Pág.1 de 11 

  ______________ 
VºBº Coordinador   de Calidad 

             

   

PD‐04 OF. CENTRAL 
PROCEDIMIENTO  “Control del Servicio No Conforme y  Retroalimentación con el Cliente” 
                                               

Actividad  Elaboración 

Responsable  Coordinador de Calidad 

Firma   

Fecha  17/12/2009 

  Revisión  Aprobación y  Oficialización  Comité de la Calidad    Gerente General  11/01/2010  07/01/2010 

AV. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.cl / http://www.bogado.cl 

 
CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME Y  RETROALIMENTACIÓN CON EL CLIENTE 

PD‐04 OF. CENTRAL  11/01/2010 

REV. 05  Pág.2 de 11 

  ______________ 
VºBº Coordinador   de Calidad 

  1.0. 

2.0.    3.0.   

OBJETIVO  El  propósito  de  este  documento  es  describir  la  metodología  utilizada  por  el  SGC  de  BIC  para  prevenir  que  servicios no conformes sean entregados al cliente, además de valorizar el costo de los re‐procesos involucrados.  Se unifica además con procesos de retroalimentación del cliente, tomando decisiones a partir de su percepción  de nuestros servicios (evaluación de satisfacción) y sus quejas (reclamos).    ALCANCE  Este procedimiento es aplicable a todas las actividades, áreas y procesos bajo el alcance del SGC de BIC.  DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA 
 

DBIC  CCBIC  GG  GA  GT  RG  CC  ECO 

Directorio Bogado Ingenieros Consultores  Comité de Calidad Bogado Ingenieros Consultores  Gerente General  Gerentes de Área  Gerente Técnico  Representante de Gerencia para la Calidad  Coordinador de Calidad  Encargado de Calidad en Obra 

PR  JA  BIC  SGC  SNC  NC  NCP 

Profesional Residente  Jefes de Área  Bogado Ingenieros Consultores S.A.  Sistema de Gestión de la Calidad  Servicio No Conforme  No Conformidad  No Conformidad Potencial 

NCR  No Conformidad Real 

  3.1.  3.2.  3.3. 

3.4 

3.4.  3.5.  3.6.  3.7.    4.0.    4.1.  4.2.  4.3. 

Requisito: Necesidad o expectativa establecida,  generalmente explícita u obligatoria  Cliente: Organización o persona que recibe un producto. Para BIC el cliente es el mandante, el cual puede estar  representado mediante un Inspector Fiscal  Producto  o  Servicio:  Resultado  de  un  proceso.  El  Producto  de  BIC  es  básicamente  de  servicios,  los  cuales  se  tangibilizan  a  través  de  elementos  como:  informes  técnicos,  planos,  set  fotográficos,  planes  u  otros  dictaminados en cada uno de los contratos.  Servicio No Conforme: Resultado de un proceso que no cumple con lo descrito en las Bases de licitación y sus  documentos técnicos asociados. Un servicio no conforme puede producirse antes o después de la liberación al  cliente.   Contrato: Acuerdo vinculante. Documento que suscribe BIC con un mandante, el cual especifica los servicios a  entregar por BIC según diversos requisitos y/o especificaciones.  Especificación: Documento que establece requisitos  Reclamo:  Insatisfacción  formal  manifestada  por  el  cliente  de  forma  escrita,  ya  sea  en  Libro  de  Obras  u  otro  medio oficial (Memos, Oficios, etc.).  Satisfacción del Cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos.  DOCUMENTOS RELACIONADOS  ISO 9000:2005  ISO 9001:2008  ISO 9004:2000 
AV. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.cl / http://www.bogado.cl 

 
CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME Y  RETROALIMENTACIÓN CON EL CLIENTE 

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REV. 05  Pág.3 de 11 

  ______________ 
VºBº Coordinador   de Calidad 

5.0.    5.1.  5.2.  5.3.  5.4.  5.5.    6.0.     6.1.    7.0.     7.1.  7.2. 

RESPONSABILIDADES  Personal  de  BIC:  Informar  sobre  anomalías  detectadas  en  nuestro  servicio  al  PR  y  ECO  para  su  análisis  y  tratamiento.   ECO: Documentar el Servicio No  Conforme y/o reclamos de Cliente. Difundir el presente procedimiento en cada  una de sus obras. Monitorear semestralmente la satisfacción del cliente como medida preventiva.  PR:  Participar  activamente  en  el  análisis  de  causa  de  un  Servicio  no  Conforme  o  reclamos.  Dar  una  respuesta  formal al cliente cuando el reclamo formal sea dirigido a él.  GA (Gerente Técnico): Dar respuesta al cliente cuando el reclamo formal sea dirigido a BIC.  CC: Tabular la información de cada una de las obras, respecto de satisfacción de cliente y reclamo de cliente e  informar a la gerencia.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  Recursos de apoyo para el desarrollo de las actividades: Artículos de oficina, recursos computacionales   ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO  Los SNC serán originados y detectados siempre en relación de un contrato en particular. La detección de un SNC  será por parte del personal técnico relacionado con el contrato y con competencias en el SNC detectado.  Un SNC está siempre relacionado a los requisitos del contrato, relacionado con los requisitos del desarrollo de  nuestros  servicios  de  asesoría  propiamente  tal.  La  filosofía  a  utilizar  por  nuestro  personal  es  que  los  SNC  idealmente deben ser identificados y tratados antes de la entrega  o liberación al cliente. Por este motivo se han  determinado 2 instancias en las cuales se debe proceder como sigue:   

 

   
AV. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.cl / http://www.bogado.cl 

Central Adjudicación del contrato Resolución Totalmente Tramitada Cliente Observaciones 1. b) Desarrollo de la Asesoría c) Término de plazo y liquidación Inicio del Contrato Puesta en Marcha (1a) Detección/Hallazgo (2a) (1b) Servicio de AIF de Obras Control del Servicio 1 2 AV. CENTRAL  11/01/2010  REV.cl / http://www.  CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME Y  RETROALIMENTACIÓN CON EL CLIENTE  PD‐04 OF.El ciclo de vida de los contratos posee tres etapas definidas a continuación: a) Puesta en Marcha: Con fechas plazo y requisitos dados por cada contrato.cl  ..3 Aplicando estos métodos integralmente en cada una de las obras se procederá como sigue:    Detección de Servicio No conforme y Reclamos                                         Obra Of. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.4 de 11    ______________  VºBº Coordinador   de Calidad    7. 05  Pág.bogado.

 05  Pág.cl / http://www. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado. CENTRAL  11/01/2010  REV.bogado.  CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME Y  RETROALIMENTACIÓN CON EL CLIENTE  PD‐04 OF.cl  .5 de 11    ______________  VºBº Coordinador   de Calidad  AV.

  Se cambia el tamaño de la letra ‐  Se  cambia  el  título  del  documento  de  “control  de producto  no  conforme  y  no  conformidades” al actual. 00)  FORM‐13 OF. Al igual que la anterior también  se deben enviar con copia a la oficina central de BIC. CENTRAL – CUESTIONARIO DEPTO.cl / http://www.      9. CENTRAL – MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE (Rev.3.cl  . CENTRAL – REPORTE DE SERVICIO NO CONFORME (Rev. CENTRAL – CUESTIONARIO DEPTO.1.  8. de SNC y reclamos de cliente  ‐ Se incluyen periodos de evaluación de satisfacción al cliente y calificación final  17/12/2009  05        AV. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado. 04)  ANEXOS  FORM‐11 OF.  8.  8. 00)  FORM‐12 OF.    8.0 Y 5. CENTRAL – MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE (Rev. CENTRAL – CUESTIONARIO FINAL DE DESEMPEÑO (Rev.a Bogado Ingenieros Consultores S.  Se cambia razón social y logo de Víctor Bogado Ingenieros Consultores Ltda. 04)  FORM‐14 OF.  Al final del contrato se agregarán 2 evaluaciones. DE CONSTRUCCIÓN (Rev.0    Con  motivo  de  realizar  seguimientos  periódicos  a  la  apreciación  del  desarrollo  de  los  contratos  por  nuestro  mandante. se aplicará al menos semestralmente una ficha de evaluación de satisfacción al cliente.  ‐ Se incluyen diagrama de flujos para la detección hallazgos. 00)  FORM‐13 OF. CENTRAL – REPORTE DE RECLAMO DE CLIENTE (Rev.  8. DE CONSTRUCCIÓN (Rev. la cual será  entregada por el ECO o PR directamente al Inspector Fiscal de cada contrato.  8.0    8.        8.5.  CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME Y  RETROALIMENTACIÓN CON EL CLIENTE  PD‐04 OF. 04)  MODIFICACIONES AL DOCUMENTO  FECHA  04/04/2005  11/10/2005  04/06/2007  20/08/2007  18/06/2008  REVISIÓN  00  01  02  03  04  DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS Emisión del Documento Cambios de redacción en texto y exclusión de anexos Se modifican puntos 1.4. 04)  FORM‐15 OF.bogado.  REGISTROS ASOCIADOS  FORM‐11 OF.5. Los resultados de esta evaluación  deben enviarse con copia a la oficina central de BIC.2.4.Se cambia formato de Oficio a Carta. CENTRAL – REPORTE DE RECLAMO DE CLIENTE (Rev. 04)  FORM‐15 OF.2.1.  8.  8.4. CENTRAL – REPORTE DE SERVICIO NO CONFORME (Rev.1. CENTRAL – CUESTIONARIO FINAL DE DESEMPEÑO (Rev. 04)  FORM‐14 OF.  8.0. CENTRAL  11/01/2010  REV.    10. y dirigidos al CC.A.3.  ‐ Se definen conceptos como SNC.6 de 11    ______________  VºBº Coordinador   de Calidad  7. para el caso de obras viales con Plan de Calidad por contrato:  Una de ellas al Jefe del departamento de construcción y otra al Inspector Fiscal. reclamo y satisfacción entre otros. 00)  FORM‐12 OF. y dirigidos al CC. 05  Pág.

 CENTRAL  11/01/2010  REV.cl  .cl / http://www.bogado. 05  Pág. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.  CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME Y  RETROALIMENTACIÓN CON EL CLIENTE  PD‐04 OF.7 de 11    ______________  VºBº Coordinador   de Calidad                                                                                    AV.

  CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME Y  RETROALIMENTACIÓN CON EL CLIENTE  PD‐04 OF.8 de 11    ______________  VºBº Coordinador   de Calidad                                                                                    AV.cl  .bogado. CENTRAL  11/01/2010  REV. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado. 05  Pág.cl / http://www.

de tal manera de aplicar mejoras enfocadas en su apreciación técnica y administrativa. bajo el punto de vista: técnico.3. CENTRAL / REV. Mantención de instalaciones en las oficinas ITO Disponibilidad. A. B. A.7. A.6. B.1. A.14. lo que no debe significar un mayor costo ni aumento de los plazos. A. FECHA ENVÍO AL SR. B.5.3. IF: FOLIO N°: INSP. Sus apreciaciones y recomendaciones serán analizadas y evaluadas directamente por la Gerencia de nuestra empresa De ante mano. A. económico y plazo. A.10.04 / 10 SEPTIEMBRE 2009 / Aprobado por CCBIC AV.11. BLOQUE B X 0. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado. (**): P. muchas gracias. A. RESIDENTE: FECHA DEVOLUCION POR EL SR. A.9 de 11    ______________  VºBº Coordinador   de Calidad                                                                                    MEDICION DE LA DE SATISFACCION DEL CLIENTE Estimado Inspector Fiscal: Esta encuesta tiene por objetivo recoger su opinión.  CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME Y  RETROALIMENTACIÓN CON EL CLIENTE  PD‐04 OF.4. A.cl / http://www. estado y control de los equipos laborat.1. NOTA Observaciones (*): se refiere a la Calidad de la solución adoptada. para el personal de la Asesoría (**) Servicios de controles de laboratorio (servicios sin objeciones) Servicios de controles de topografía (servicios sin objeciones) Eficacia para mantener el Control de la Obra como ITO Aplicación del PC propio de la Asesoría (***) Seguimientos por la Asesoría al PC del Contratista (***) Compromiso de la Asesoría como equipo en el tema PC (***) Comunicaciones con el Inspector Fiscal NOTA (***): PC se refiere al Plan de la Calidad (reemplaza a la sigla PAC).40 DECISIONES Y ACCIONES DE MEJORA: FORM-013 / OF.y topografía Apoyo computacional (software.12.4. B. estado y mantención de camionetas y vehículos Disponibilidad. Capacidad para detectar problemas en forma oportuna Tiempo de respuesta a los problemas presentados Disposición y respuesta a situaciones técnicas adicionales (*) Asistencia del personal Rotación del personal Cumplimiento de la metodología presentada en la propuesta Cumplimiento a requerimientos establecidos en las bases Cumplimientos plazos (informes. impresoras y otros) COMENTARIOS Y SUGERENCIAS: USO INTERNO PROMEDIOS BLOQUE A BLOQUE B NOTA FINAL (*) NF1 = PROM. FISCAL: FAVOR ASIGNAR UNA NOTA DE 1 A 7 (SIN DECIMALES) PARA CADA RESPUESTA.8. Servicios en general A.13. 05  Pág.de R. A.15. como Inspector Fiscal del contrato. IF: NOMBRE DEL CONTRATO: PROF.9. El uso de esta medición es de carácter interno de la empresa y es absolutamente confidencial.2. CENTRAL  11/01/2010  REV.16. BLOQUE A X 0. respuestas y acuerdos) Atención a aspectos de P.2. A. es por ello que le solicitamos la más absoluta claridad y honestidad en sus respuestas. Infraestructura B.cl  . A. A. A.: se refiere a la preocupación de los aspectos de Seguridad y Prevención de Riesgos al interior de la Asesoría.de R. computadores. A.bogado. durante el desarrollo de nuestros servicios de asesoría.60 + PROM.

Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 Nota 6 Nota 7 5.. CENTRAL  11/01/2010  REV.. 05  Pág. De ante mano. califique la disposición de la Asesoría para actuar en situaciones no consideradas explícitamente en las Bases de Licitación y.cl / http://www.Comentarios: Si Ud. Sus apreciaciones y recomendaciones serán analizadas y evaluadas directamente por la Gerencia de nuestra empresa. es por ello que le solicitamos la más absoluta claridad y honestidad en sus respuestas. IF: NOMBRE DEL CONTRATO: PROF.Favor.10 de 11    ______________  VºBº Coordinador   de Calidad                                                                                    CUESTIONARIO FINAL PARA LA CALIFICACION DEL DESEMPEÑO Estimado Inspector Fiscal: Esta encuesta tiene por objetivo recoger su opinión.cl  . lo estima a bien. 1. favor agregue su comentarios y/o sugerencias ( Gracias) : USO INTERNO NF2 = PROMEDIO = DECISIONES Y ACCIONES DE MEJORA: FORM-15 / OF. de tal manera de aplicar mejoras enfocadas en su apreciación técnica y administrativa. como Inspector Fiscal del contrato. muchas gracias. CENTRAL / REV. respuesta ante estas situaciones. RESIDENTE: INSP. durante el desarrollo de nuestros servicios de asesoría. Califique el servicio prestado en lo técnico: Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 Nota 6 Nota 7 3.. FECHA ENVÍO AL SR. Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 Nota 6 Nota 7 4.  CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME Y  RETROALIMENTACIÓN CON EL CLIENTE  PD‐04 OF. califique el funcionamiento de Plan de la Calidad y la aplicación del mismo en la obra. El uso de esta medición es de carácter interno de la empresa y es absolutamente confidencial.Favor. FISCAL: Marque con una " X " en el casillero que mejor represente su calificación. IF: FECHA DEVOLUCION POR EL SR. califique el servicio prestado en lo administrativo: Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 Nota 6 Nota 7 2. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.Favor..04 / 10 SEPTIEMBRE 2009 / Aprobado por CCBIC AV.Favor.bogado..

  CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME Y  RETROALIMENTACIÓN CON EL CLIENTE  PD‐04 OF. califique el funcionamiento de Plan de la Calidad y la aplicación del mismo en la obra. El uso de esta medición es de carácter interno de la empresa y es absolutamente confidencial.Favor. Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 Nota 6 Nota 7 4.cl / http://www. CENTRAL  11/01/2010  REV. muchas gracias.. es por ello que le solicitamos la más absoluta claridad y honestidad en sus respuestas. respuesta ante estas situaciones. 05  Pág. Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 Nota 6 Nota 7 5..cl  . como personal técnico directamente relacionado en el contrato durante el desarrollo de nuestros servicios de asesoría. Califique el servicio prestado en lo técnico: Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 Nota 6 Nota 7 3.. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado. CENTRAL / REV. 1.Favor. De ante mano.Favor.¿Como calificaría en general los servicios de la Asesoría a la Inspección Fiscal durante este Contrato? Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 Nota 6 Nota 7 5. Sus apreciaciones y recomendaciones serán analizadas y evaluadas directamente por la Gerencia de nuestra empresa. favor agregue su comentarios y/o sugerencias ( Gracias) : USO INTERNO NF3 = PROMEDIO = DECISIONES Y ACCIONES DE MEJORA: FORM-15 / OF. lo estima a bien.04 / 10 SEPTIEMBRE 2009 / Aprobado por CCBIC AV. de tal manera de aplicar mejoras enfocadas en su apreciación técnica y administrativa..Comentarios: Si Ud. NOMBRE DEL CONTRATO: NOMBRE DEL ENCUESTADO CARGO ROL EN EL CONTRATO FIRMA Marque con una " X " en el casillero que mejor represente su calificación.Favor..11 de 11    ______________  VºBº Coordinador   de Calidad            CUESTIONARIO DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Estimado Encuestado: Esta encuesta tiene por objetivo recoger su opinión. califique el servicio prestado en lo administrativo: Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 Nota 6 Nota 7 2.bogado.. califique la disposición de la Asesoría para actuar en situaciones no consideradas explícitamente en las Bases de Licitación y.

cl / http://www. 05  Pág.1 de 8    ______________  VºBº Coordinador   de Calidad                    PD‐05 OF. CENTRAL  PROCEDIMIENTO  “No Conformidades. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado. CENTRAL  11/01/2010  REV. Acciones Correctivas y Preventivas”                                                      Actividad  Elaboración  Responsable  Coordinador de Calidad  Firma    Fecha  21/09/2009    Revisión  Aprobación y  Oficialización  Comité de la Calidad    Gerente General  11/01/2010  07/01/2010  AV. ACCIONES  CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS  PD‐05 OF.bogado.cl .  NO CONFORMIDADES.

  3.0.  2.  Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir con los requisitos   DOCUMENTOS RELACIONADOS  ISO 9000:2005  ISO 9001:2008  ISO 9004:2000  RESPONSABILIDADES  Personal  de  BIC:  Informar  a  CC  de  cualquier  no  conformidad  real  o  potencial  que  se  detecte.  NO CONFORMIDADES.0.  Verificación: Confirmación mediante evidencia objetiva.  Asumir  las  responsabilidades  que  se  deriven  dentro  del  análisis  de  causas.  3.    ALCANCE  Este procedimiento es aplicable a todas las actividades.bogado.  Acción  Preventiva:  Acción  tomada  para  eliminar  la  causa  de  una  no  conformidad  potencial  u  otra  situación  potencial no deseada.8.7. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado. sean estas reales o potenciales.  Eficacia: Grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.1.  3.  AV.cl  .  3.  planes  de  acción  y  seguimiento  de  acciones  correctivas y preventivas. áreas y procesos bajo el alcance del SGC de BIC  DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA    DBIC  CCBIC  GG  GA  RG  CC  NC  SNC  Directorio Bogado Ingenieros Consultores  Comité de Calidad Bogado Ingenieros Consultores  Gerente General  Gerentes de Área  Representante de Gerencia para la Calidad  Coordinador de Calidad  No conformidad  Servicio No Conforme  ECO  PR  JA  BIC  SGC  AC  AP    Encargado de Calidad en Obra  Profesional Residente  Jefes de Área  Bogado Ingenieros Consultores S.    4.    OBJETIVO  El  propósito  de  este  documento  es  establecer  la  metodología  a  utilizada  por  BIC  para  el  tratamiento  de  no  conformidades que se identifiquen.6.1.  Acción  Correctiva:  Acción  tomada  para  eliminar  la  causa  de  una  no  conformidad  detectada.  4.  generalmente implícita u obligatoria  Conformidad: Cumplimiento de un requisito  No Conformidad: Incumplimiento de un requisito  Corrección: Acción tomada para eliminar los efectos de una no conformidad detectada.3.2.9.  3.  3.    3. ACCIONES  CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS  PD‐05 OF.A.1.0.  Sistema de Gestión de la Calidad  Acción Correctiva  Acción Preventiva      3.2.  Requisito: Necesidad o expectativa establecida.cl / http://www. CENTRAL  21/09/2009  REV.5.    5.4. independiente de su grado.2 de 8    ______________  VºBº Coordinador   de Calidad  1.3. de que se han cumplido los requisitos especificados.0.0.  3.  u  otra  situación  indeseable.    5.  3. y la aplicación  de acciones correctivas ó preventivas según el caso. con el fin de eliminar sus causas y evitar su re‐ocurrencia. 05  Pág.  4.    4.

el usuario del SGC deberá comunicárselo al CC en oficina central o al ECO en obra.cl  . 05  Pág.Los hallazgos pueden proceder de dos sectores: de of. (1) (2) Analisis de hallazgo y generación de regsitro Al detectar un hallazgo. ** Las NC detectadas en auditoría Interna son registradas por el Auditor correspondiente.  Personal Dueños de Proceso: Definir las correcciones y analizar causas de las AC o AP. ACCIONES  CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS  PD‐05 OF.  CC: Velar activamente por la aplicación y seguimiento del presente procedimiento en BIC.3 de 8    ______________  VºBº Coordinador   de Calidad  5. En conjunto se analiza el hallazgo y se comunica con el dueño del proceso para revisar la validez de hallazgo.     6.     No conformidades y Acciones Correctivas ‐ Preventivas OF. 1 2       AV. SNC. Enviar matriz de seguimiento de  acciones a CC..cl / http://www.  ECO:  Velar  activamente  por  la  aplicación  y  el  cumplimiento  de  este  procedimiento  en  cada  una  de  las  obras.  Filtrar y enumerar NC de sus obras.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  Recursos de apoyo para el desarrollo de las actividades: Artículos de oficina. se enumera.4. La comunicación puede ser oral. el usuario en conjunto y con asesoría del CC en oficina central o al ECO en obra. CENTRAL / OBRA Identificación de Hallazgos CC / ECO Dueño(s) de proceso Observaciones 1.3.  5.SNC .bogado. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado. Solicitar apoyo del CC o ECO según corresponda. Definir y/o acordar con  los  involucrados  las  AC  o  AP. Mantener actualizada la matriz de seguimiento de acciones.1.  5.Auditoría Interna** .En caso de que amerite el levantamiento de una NC..Detección interna . completa el registro de “acciones correctivas-Preventivas”. Identificar a los dueños de Proceso y designar las responsabilidades en los análisis de causa.Reclamos de Cliente .2. Identificar a los dueños de Proceso y designar las responsabilidades en los  análisis de causa. Reclamo? Levantar NC (real o potencial) * Las NC de auditoría externa y de revisión por la dirección son registradas por el CC.   ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO    6.  los  responsables  de  las  verificaciones  correspondientes  y  fechas  para  estas  actividades.    7. vía mail u otro medio. CENTRAL  21/09/2009  REV.  Mantener actualizada la matriz de seguimiento de acciones. 2.0. Es de proceso.0. Central y en obras.Auditoría Externa* . recursos computacionales. se fecha y se clasifica el hallazgo: .  NO CONFORMIDADES. Filtrar y enumerar NC  de oficina central.Revisión por la Dirección* Registro Acciones CorrectivasPreventivas.

  NO CONFORMIDADES.  8.bogado. 02)  FORM‐16 OF.cl / http://www.        REGISTROS ASOCIADOS  FORM‐10 OF.1. CENTRAL  21/09/2009  REV. CENTRAL – MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS ‐ PREVENTIVAS (Rev.2.0    8.4 de 8    ______________  VºBº Coordinador   de Calidad      8.cl  . CENTRAL – ACCIONES CORRECTIVAS – PREVENTIVAS (Rev. ACCIONES  CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS  PD‐05 OF. 00)  AV. 05  Pág. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.

 CENTRAL – ACCIONES CORRECTIVAS – PREVENTIVAS (Rev.A. verificación de la implementación y verificación de la eficacia  ‐ Se incluye matriz de seguimiento de acciones. a  Bogado  Ingenieros Consultores S.  ‐  Se  incluyen  diagrama  de  flujos  para  la  detección  hallazgos.0    ANEXOS  FORM‐10 OF.bogado. CENTRAL  21/09/2009  REV.    10.  NO CONFORMIDADES.6 . PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.  análisis  de  causa.5 de 8    ______________  VºBº Coordinador   de Calidad  9.  Se cambia el tamaño de la letra ‐ Se cambia el título del documento de “Acciones Correctivas ‐ Preventivas” al actual.1.  21/09/2009  05                                                AV.  correcciones. CENTRAL – MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS ‐ PREVENTIVAS (Rev. 00)  MODIFICACIONES AL DOCUMENTO  FECHA  22/04/2005  11/10/2005  04/06/2007  20/08/2007  18/06/2008  REVISIÓN  00  01  02  03  04  DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS Emisión del Documento Cambios de redacción en texto y exclusión de anexos Se modifican puntos 3. ‐ Se incluye la detección de no conformidades en el presente procedimiento.    9.cl / http://www. 05  Pág. ACCIONES  CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS  PD‐05 OF. 02)  FORM‐16 OF.Se cambia formato de Oficio a Carta.0. 5.2.cl  .  Se  cambia  razón  social  y  logo  de  Víctor  Bogado  Ingenieros  Consultores  Ltda.  9.2.1 Y 5.

cl  .bogado. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.6 de 8    ______________  VºBº Coordinador   de Calidad                                                                                    AV. 05  Pág. CENTRAL  21/09/2009  REV.cl / http://www.  NO CONFORMIDADES. ACCIONES  CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS  PD‐05 OF.

  NO CONFORMIDADES.cl / http://www. CENTRAL  21/09/2009  REV.bogado.cl  .7 de 8    ______________  VºBº Coordinador   de Calidad                                                                                  AV. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado. 05  Pág. ACCIONES  CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS  PD‐05 OF.

 05  Pág. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado. Nombre de la Obra: 2.bogado.8 de 8      ______________  VºBº Coordinador   de Calidad  MATRIZ DE SEGUIEMTNO DE ACCIONES CORRECTIVAS ‐ PREVENTIVAS PÁG.cl . Actualizada al (fecha): N° a cci ón N° Pto  Norma Fecha Día Mes Año Ori gen Identi fi ca ci ón Ti po de  Acci ón Gra do Area   /Proces o/Acti vida d  con Des vi a ci ón  Secci ón A Proces o  Dependiente Secci ón B Secci ón C Secci ón D Secci ón E Secci ón F La  a cci ón Fue  N° NC  efi ca z? Rei nci dente Es ta do Des cripci ón de l a   Res pons a bl e  Fecha   Res pons a bl e  Fecha   NC de l a  Correci ón Comprometi da del  a ná l i s i s Comprometi da La  a cci ón s e  Res pons a bl e(s ) de  Fecha (s )  Fecha  Rea l de  i mpl ementó en l a   Impl ementa ci ón Comprometi da (s ) Implementa ci ón fecha ? FORM‐16 / OF.00 / 10 SEPTIEMBRE 2009 / Aprobado por CCBIC   AV. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS  PD‐05 OF. CENTRAL  11/01/2010  REV. 1 DE 1 1.  NO CONFORMIDADES. CENTRAL / REV.cl / http://www.

bogado. CENTRAL  PROCEDIMIENTO  “Contratación y Evaluación del Personal”                                                      Actividad  Elaboración  Responsable  Coordinador de Calidad  Firma    Fecha  14/01/2010    Revisión  Aprobación y  Oficialización  Comité de la Calidad  Gerente Administración y  Finanzas    19/01/2010  19/01/2010  AV. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado. CENTRAL  19/01/2010  REV.  CONTRATACIÓN Y EVALUACIÓN DEL  PERSONAL  PD‐08 OF.cl .cl / http://www. 02  Pág.1 de 18      ______________  VºBº Coordinador  de Calidad                    PD‐08 OF.

1.  Es  el  conjunto  de  conocimientos.    ALCANCE  Este procedimiento es aplicable a todas las áreas de BIC las cuales se encuentren bajo el alcance de nuestro SGC.  2.  Capacitación:  Cursos. autoridades y relaciones entre el personal.    4.bogado.  PD‐08 OF.0. en forma cerrada en  los recintos de la empresa o fuera de ella.cl / http://www.  4.4.  3.2.  que  afecten  de  manera  directa  e  indirecta  la  calidad  de  nuestros  procesos  y  servicios.5.  Competencia:  Aptitud  demostrada  para  aplicar  los  conocimientos  y  habilidades. seminarios o conferencias. 02  Pág.    3.  4.    4.  impartidos  por  personal  o  entidades  externas.  3.cl .2.2 de 18    ______________  VºBº Coordinador  de Calidad  1.  orientado a mejorar el nivel de competencias y motivar el continuo mejoramiento. CENTRAL – ESTUDIO.  seminarios  o  conferencias. Pretende además evaluar las competencias del  personal  contratado.  3.  CONTRATACIÓN Y EVALUACIÓN DEL  PERSONAL  PD‐08 OF. CENTRAL  19/01/2010  REV. Código del Trabajo  AV.3. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.3. impartidos por personal de la empresa.  DOCUMENTOS RELACIONADOS  Perfiles de cargo de cada uno de los cargos mencionados.  en  forma  cerrada en los recintos de la empresa o fuera de ella. formación.  que  ejecutará  labores  en  distintas áreas de BIC.  Entrenamiento: Cursos.  Estructura Organizacional: Disposición de responsabilidades. de acuerdo al programa proporcionado por el organismo  instructor. habilidades y experiencia necesaria para ejercer una determinada función  dentro de la organización.0.    OBJETIVO  Definir  y  establecer  métodos  y  criterios  de  contratación  del  personal  seleccionado.1. PREPARACIÓN Y SEGUIMEINTO DE PROPUETAS  DFL‐1.  Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple los requisitos.  DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA    CCBIC  Comité  de  Calidad  Bogado  Ingenieros  GG  Gerente General  GT  Gerente Técnico  GAYF  Gerentes de Administración y Finanzas  JEP  Jefe de Estudios de Propuestas  CC  Coordinador de Calidad  SG  Secretaria de Gerencia  ST  Secretaria Técnica  IA  Ingeniero Ayudante  JLT  Jefe de Laboratorio y Topografía  JTP  Jefe de Topografía  ECO  Encargado de Calidad en Obra  LB  Laboratorista B  IG  Ingeniero Geomensor  EC  JRH  ARH JCF  CA  ET  EI  VO  PR  JT  JL  TOP LC  SO  Encargado de Compras  Jefe Recursos Humanos  Ayudante de Recursos Humanos  Jefe de Contabilidad y Finanzas  Contador Ayudante  Encargado de Tesorería  Encargado de Informática  Visitador de Obras  Profesional Residente  Jefe de Terreno  Jefe de laboratorio  Topógrafo  Laboratorista C  Secretaria de Obras    3. educación.0. tanto en obras como en Oficina Central.  3.0.

  5. Archivar y controlar recibos  de las liquidaciones mensuales de sueldo. en el proceso  de adjudicación o puesta en marcha o en el transcurso de ella. Generar carpeta del trabajador.2.  Elaboración  y  Cálculo  de  finiquitos  según  corresponda.   5. CENTRAL  19/01/2010  REV.cl .  CONTRATACIÓN Y EVALUACIÓN DEL  PERSONAL  PD‐08 OF. CENTRAL el cual debe ser entregado al  JRH para la generación del contrato.cl / http://www. 02  Pág.   ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO    DE LAS CONTRATACIONES:    7.  Anilladora.0. CENTRAL como aprobación final.1.    Cuando  estas  necesidades  sean  para  una  obra  en  estudio.  una  obra  con  resolución  reciente  o  en  marcha.    Cuando  las  necesidades  sean  de  Oficina  Central. Registrar los acuerdos económicos e informar a  JRH de los acuerdos en el periodo correspondiente.  la  selección será por parte del GT. micas.  Elaboración  de  cartas  de  aviso  de  término  de  contrato. Generar pagos de cotizaciones previsionales y Liquidaciones de sueldo. recursos computacionales   6.  en  los  plazos establecidos en el presente procedimiento.1.  ARH:  Elaborar  contratos  de  trabajo  y/o  anexos  de  contrato  para  los  trabajadores  que  el  JRH  le  solicite. ya sea en el proceso de estudio de propuestas.  será  el  gerente  de  área  quien  informe  vía  mail  los  acuerdos  económicos y firmará el registro FORM‐21 OF.  Recursos de apoyo para el desarrollo de las actividades: Artículos de oficina.2.  Enviar  copia  de  contrato  a  la  obra  donde  el  trabajador  preste  servicios. Seleccionar y aprobar las contrataciones del área técnica que  se realicen en Oficina Central.  Envío  de  antecedentes de trabajadores faltantes para emisión de contratos de trabajo.4.3 de 18    ______________  VºBº Coordinador  de Calidad  5.bogado.5.  CC y ECO: Verificar el cumplimiento y difusión del presente procedimiento.  5.    6.0.    AV.  Recepcionar  los  antecedentes  del  trabajador.   EQUIPOS Y HERRAMIENTAS    6.  Contrato por Faena  5 días corridos desde la fecha inicio de labores. etc.    7. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado. Envío de liquidaciones de sueldo a  Oficina Central.1. Todos los acuerdos económicos y  datos propios para la contratación deben registrarse en el FORM‐17 OF.  Contrato Indefinido  15 días corridos desde la fecha de inicio de labores.0. ya sea por iniciativa propia o  por solicitud de otras jefaturas de sus respectivas áreas.    5.  PR:  Apoyo  al  GT  en  la  selección  y  contratación  de  personal  técnico  u  administrativo  para  su  obra.    7. anillos.  El JRH tendrá los siguientes plazos para realizar los contratos y que estos sean firmados por el trabajador:      Contrato a Plazo Fijo  5 días corridos desde la fecha inicio de labores.  5.  RESPONSABILIDADES  GT: Seleccionar al personal a contratar en las obras.3. con eventuales apoyos en la selección del PR.2.  JRH:  Revisar  y  verificar  contratos  de  trabajo  y/o  anexos  de  contrato  para  los  trabajadores  que  se  le  informe.  Las respectivas gerencias de BIC determinarán las necesidades de reclutamiento.

9.I.cl / http://www.3.3. FORM‐24 OF.3.6. FORM‐22 OF.3. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado. CENTRAL  *Charla DAS: En virtud de D.4.1.  Fotocopia de Título  Entrega de EPPs  Perfil de Cargo Firmado  Cursos Necesarios para el cargo  Charla inducción Hombre Nuevo*  Charla DAS*  Charla inducción sobre el SGC de Bogado**  Recepción de Reglamento Interno  En Obra  Contrato de Trabajo  Copia de C.S.    Siempre deberá cotejar cual de los tres contratos debe realizar para cada trabajador. FORM‐25 OF.I.3.  Fotocopia Título  7.  Certificado de. se mantendrá una carpeta de cada trabajador que contenga lo siguiente:  En Oficina Central  Contrato de Trabajo  Certificado de AFP  Certificado Isapre/Fonasa  Copia de C.2.  Certificado de Antecedentes  7.cl .3.10.  Entrega de EEPs  Perfil de Cargo Firmado  Charla inducción Hombre Nuevo*  Charla DAS*  Charla inducción sobre el SGC de Bogado**  Charla inducción sobre el PAC de la obra**   Recepción de Reglamento Interno             *Charla Hombre Nuevo: en virtud de la Ley 19.5. Central.  Certificado de Isapre / Fonasa  7.  Currículum Vitae Actualizado  7.4.3.3.3. CENTRAL.3.  Cursos solicitados para el cargo (dependiendo del cargo)  7.  CONTRATACIÓN Y EVALUACIÓN DEL  PERSONAL  PD‐08 OF.  Resolución para operar equipos radioactivos (dependiendo del cargo)  7.bogado.  ** Las Charlas sobre el SGC de Bogado será realizada por el CC en Of. 02  Pág.  El trabajador estará obligado a proporcionar la siguiente información. CENTRAL  En  obras  estas  charlas  serán  dadas  por  el  Experto  en  Prevención  de  Riesgos  vinculado  a  las  faenas.        AV. AFP  7.I. En faena será dada por el ECO al  igual que la Charla sobre el PAC de la obra. 40.4 de 18    ______________  VºBº Coordinador  de Calidad      7.  7.  Fotocopia de C. la cual en conjunto a su contrato deberá  formar parte de la carpeta individual del trabajador  7.7.3.8.  Fotocopia Licencia de Conducir (dependiendo del cargo)    7. CENTRAL  19/01/2010  REV.    por  el  superior directo o en último caso por el ECO.    Tanto en obra como en oficina central.  Fotocopia Licencia de Laboratorista  7.3.744.

 La lógica de las evaluaciones se realizará como sigue:    Evaluador  Evaluado  IA  JL  JTP/IG  JLT  JT  SO  Evaluador  JTP/JLT  JL/JLT  Evaluado  TOP  LB  LC  PR  AV. se evaluará a partir del 3º mes de comenzada la obra.  Los  cargos  a  evaluar  serán  los  que  posean  una  antigüedad  mayor  a  tres  meses  en  la  empresa y corresponden a:    Evaluador  GG  Evaluado  GAYF  GT  CC  PR   JEP  VO  SG/ST  Evaluador  Evaluado  JRH  ARH  JCF  CA  ET  EI  SG/EC  ECO obras  GAYF  GT  CC  7.    La emisión de finiquitos se realizarán por los siguientes motivos:  a) Por necesidades de la empresa  b) Por término de faena  c) Por término de contrato a plazo fijo  d) Por renuncia voluntaria  e)  por abandono de trabajo.cl / http://www.    En los casos a. Este proceso se llevará a cabo en el mes de  Agosto  de  cada  año.  para  que  al  trabajador  se  le  den  las  instrucciones  correctas  para  proceder.6.  En  los  casos  d  y  e  el  PR  debe  avisar  inmediatamente  a  oficina  central. entre otros. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado. CENTRAL  19/01/2010  REV.5. y luego evaluaciones cada un año calendario a  partir de esta fecha. 02  Pág.  Una vez al año el personal de Oficina Central de BIC será evaluado.cl .  el  trabajador  requiere  presentar  una  carta  firmada  ante  notario o ante la inspección para hacerla válida. se debe informar inmediatamente a la inspección  del trabajo. b y c se debe enviar carta de aviso hasta el mismo día de vencimiento de su contrato o de la fecha  en que la empresa lo requiera.5.bogado.  En  el  caso  d. En el caso e.5 de 18    ______________  VºBº Coordinador  de Calidad  7.  CONTRATACIÓN Y EVALUACIÓN DEL  PERSONAL  PD‐08 OF.      DE LAS EVALUACIONES AL PERSONAL:    7.      En Obras.

  CONTRATACIÓN Y EVALUACIÓN DEL  PERSONAL  PD‐08 OF. CENTRAL  19/01/2010  REV. 02  Pág.6 de 18    ______________ 
VºBº Coordinador  de Calidad 

      7.7. 

Cada  una  de  estas  evaluaciones  se  realizará  según  los  aspectos  descritos  en  FORM‐26  OF.  CENTRAL  –  EVALUACIONES DE COMPETENCIA DEL PERSONAL.  En  virtud  de  estos  resultados,  el  JRH  realizará  un  calendario  de  Capacitaciones  y  Entrenamiento,  el  cual  será  dinámico  según  las  evaluaciones  aplicadas  en  cada  una  de  las  obras  y  en  oficina  central.  El  Calendario  será  elaborado en el mes de septiembre y revisado continuamente por el CC y JRH. El calendario deberá ser aprobado  por el GAYF y por el GG de BIC para llevarse a cabo.  El personal que se someta a capacitación o entrenamiento será evaluada una vez finalizada la capacitación y se  encuentre  aplicando  estas  nuevas  herramientas  en  algún  cargo  en  particular.  El  encargado  de  realizar  estas  capacitaciones será el mismo cargo que evalúa las competencias, a pesar que se defina otro cargo según el área  en el que se efectuó la capacitación u/o entrenamiento. Esta evaluación se realizará a través del registro FORM‐ 28 OF.CENTRAL.  REGISTROS ASOCIADOS  FORM‐17 OF. CENTRAL – CONVENIO DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL (Rev. 05)  FORM‐21 OF. CENTRAL ‐ SOLICITUD DE EMISIÓN DE CONTRATOS (Rev. 00)  FORM‐22 OF. CENTRAL‐ CHARLA INDUCCIÓN DE HOMBRE NUEVO (Rev. 00)  FORM‐23 OF. CENTRAL‐ ENTREGA DE EPPS (Rev. 00)  FORM‐24 OF. CENTRAL‐ CHARLAS DAS (Rev. 00)  FORM‐25 OF. CENTRAL ‐ CHARLA CALIDAD (Rev. 00)  FORM‐26 OF. CENTRAL ‐ REGISTRO EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS (Rev. 01)  FORM‐27 OF. CENTRAL‐ CALENDARIO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO (Rev. 02)  FORM‐28 OF. CENTRAL‐ EVALUACIÓN DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO (Rev. 01)  Registros personales del trabajador 

  7.8. 

  8.0    8.1.  8.2.  8.3.  8.4.  8.5.  8.6.  8.7.  8.8.  8.9.  8.10.        9.0.    8.1.  8.2.  8.3.  8.4.  8.5.  8.6.  8.7.  8.8.  8.9. 

ANEXOS  FORM‐17 OF. CENTRAL – CONVENIO DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL (Rev. 05)  FORM‐21 OF. CENTRAL ‐ SOLICITUD DE EMISIÓN DE CONTRATOS (Rev. 00)  FORM‐22 OF. CENTRAL‐ CHARLA INDUCCIÓN DE HOMBRE NUEVO (Rev. 00)  FORM‐23 OF. CENTRAL‐ ENTREGA DE EPPS (Rev. 00)  FORM‐24 OF. CENTRAL‐ CHARLAS DAS (Rev. 00)  FORM‐25 OF. CENTRAL ‐ CHARLA CALIDAD (Rev. 00)  FORM‐26 OF. CENTRAL ‐ REGISTRO EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS (Rev. 01)  FORM‐27 OF. CENTRAL‐ CALENDARIO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO (Rev. 02)  FORM‐28 OF. CENTRAL‐ EVALUACIÓN DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO (Rev. 01) 
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10.0   

MODIFICACIONES AL DOCUMENTO 
FECHA  17/06/2005  18/07/2008  REVISIÓN  00  01  DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS Emisión del Documento Cambio de tamaño de letra, y diversos acápites del capítulo 7  ‐ Se realiza la fusión de dos procedimientos: Reclutamiento y selección y capacitación y  desarrollo.  ‐  Se  señalan  los  cargos  que  evalúan  y  los  cargos  que  son  evaluados,  en  oficina  central  como en obras.  ‐ Se elimina la evaluación desde los subordinados a las jefaturas.  ‐  Se  señalan  las  fechas  límites  para  la  generación  de  contratos  y  algunas  disposiciones  generales para la elaboración de finiquitos.  ‐ Se agregan documentos para realizar las inducciones pertinentes a cada trabajador. 

14/01/2010 

02 

                                                       
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REGISTRO CHARLA HOMBRE NUEVO

NOMBRE DE LA OBRA FECHA NOMBRE SUPERVISOR: FIRMA: NOMBRE ENCARGADO PREVENCIÓN OBRA: FIRMA:

La Empresa BOGADO INGENIEROS CONSULTORES S.A., en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Nº 40 de la Ley 16.744; y las modificaciones introducidas por el Decreto Nº 50 de 1988, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Titulo VI “DE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR DE LOS RIESGOS LABORALES”, artículos 21, 22, 23 y 24, ha colocado para conocimiento de todos sus trabajadores, en lugares visibles de sus faenas, la publicación de los riesgos más generales de la construcción, la forma de actuar ante riesgos específicos que se presenten y las normas y/o procedimientos que se deben cumplir para evitar la ocurrencia de accidentes. Por tanto, el abajo firmante; declara conocer los riesgos potenciales de accidente que con llevan las labores que ejecuta, las medidas preventivas que debe respetar, empleando métodos de trabajo correctos o seguros para evitar cometer acciones inseguras, comprometiéndose a cumplir con todas las instrucciones de la jefatura superior, usar todos los elementos de protección personal que sean necesarios para ejecutar sus labores habituales, especialmente el arnés de seguridad, casco, calzado de seguridad, antiparras etc. Aquellos riesgos específicos que se presenten en los lugares donde trabajo, deberé informarlos oportunamente a mi jefatura directa, para que los analice y establezca los procedimientos y métodos que deberé adoptar para ejecutar en forma segura tales labores. Esta capacitación será realizada por mi supervisión y si es necesario, quedara registrada la constancia de ella. También el suscrito declara no padecer de ninguna enfermedad que esté contra indicada para cumplir tareas específicas de la construcción. Ej. Realizar trabajos de altura, tales como epilepsia, vértigos, mareos, etc. TEMAS: Por la presente me comprometo a tomar conocimiento de los temas de esta charla y cumplir todos los puntos que se señalan a continuación y con las instrucciones de mi jefatura directa. Por lo anterior me comprometo a:

* Conocer las políticas de prevención de riesgos de la empresa, asumiendo la tarea de prevenir y controlar los riesgos que me puedan afectar * Cumplir con las normas de seguridad que me han sido informadas, que se encuentran en la Ley 16.744. * Reconozco, haber recibido el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. * Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad establecidos en el Programa de Prevención de Riesgos de la Empresa. * Dar un uso correcto a los Elementos de Protección Personal tales como casco, calzado de seguridad, arnés de seguridad ante cualquier riesgo de caída desde altura, uso de antiparras ante proyección de partículas, etc. * A no utilizar ninguna herramienta, vehículo o maquinaria, si no me encuentro capacitado y autorizado para ello. * A transitar sólo por sectores autorizados de la obra, no haciéndolo por ninguna superficie habilitada. * Declaro que no consumo alcohol, drogas, estupefacientes y psicotrópicos. * Reconozco, haber recibido instrucción respecto a Procedimiento Trabajo Seguro (Conceptual), respecto de los trabajos y riesgos propios de las obras. (DCTO. Nº 50). * Procedimiento en caso de accidente del trabajo y/o trayecto * La importancia y cuidado de la señáletica * El trabajador no está obligado a ejecutar trabajos que involucre un peligro a su integridad física y/o moral * Me han indicado como actuar ante una emergencia natural y/o producto de la ejecución de alguna tarea de la obra. * Se dicta charla hombre nuevo (inducción) por supervisor directo según cargo del trabajador * DS 594.Art 48 Uso y Manejo de Extintores * Ley 20.096 Capa de Ozono, todo trabajador deberá ocupar ropa que cubra todo su cuerpo (manga larga y pantalón larga) , se entrega en forma gratuita protector solar y antiparras con filtro UV. * Ley 20.001 Manejo Manual de Carga: limite máximo de carga para el trabajador es de 50 kilos.

DECLARO HABER RECIBIDO INSTRUCCIÓN SOBRE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A REALIZAR Y ASPECTOS AMBIENTALES: NOMBRE.............................................................................................................................................................. .. R.U.T.................................................................................................................................................................... .. CARGO................................................................................................................................................................ ..

Yo, la persona individualizada en el encabezado, certifico que he comprendido toda la información que indica el temario anterior, la cual me comprometo a cumplir.

Firma/Huella digital del trabajador

FORM-22/ OF. CENTRAL / REV.00 / 13 ENERO 2010/ Aprobado por CCBIC

AV. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.cl / http://www.bogado.cl

  PD‐08 OF. CENTRAL  CONTRATACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PERSONAL  19/01/2010  Pág.11 de 18  REV. 02    ______________ 
VºBº Coordinador  de Calidad 

ENTREGA DE EPPS

OBRA: NOMBRE : RUT : FECHA INGRESO:

Recibí de BOGADO INGENIEROS CONSULTORES S.A. herramientas, equipos y elementos que a continuación se detallan a mi cargo, comprometiéndome a cuidarlos, no darle malos usos y utilizar exclusivamente para cumplir funciones y tareas designadas por BOGADO INGENIEROS CONSULTORES S.A. Dejo claro que por petición de la misma empresa, me comprometo a devolver los elementos deteriorados al momento de solicitar elementos de protección personal nuevos. Esto con el único fin de que la empresa lleve un registro interno y estadístico de los elementos de protección personal utilizados mensualmente.

FECHA

CANT.

DETALLE

FIRMA CONFORME

FECHA DEVOLUCION

VºBº EXPERTO

FORM-23/ OF. CENTRAL / REV.03 / 18 ENERO 2010/ Aprobado por CCBIC
AV. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.cl / http://www.bogado.cl

cl / http://www.12 de 18    ______________  VºBº Coordinador  de Calidad  CHARLA DAS En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto N 40 de la Ley 16. y las modificaciones introducidas por el Decreto Nº 50 de 1988. ha impartido instrucciones a través de (marcar con una X) : CHARLA 5 MINUTOS CHARLA ESPECÍFICA INSTRUCCIÓN TEMA TRATADO : REINDUCCIÓN MOTIVACIONAL RELATOR SR.bogado. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado. 24. 22.cl .744. LUGAR DE TRABAJO FECHA : : : CARGO: FIRMA : Nº DE PARTICIPANTES Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 - NOMBRE RUT FIRMA FORM-24/ OF.  CONTRATACIÓN Y EVALUACIÓN DEL  PERSONAL  PD‐08 OF. CENTRAL / REV. 23. Título VI " DE LA OBLIGACION DE INFORMAR DE LOS La Empresa dispuesta a cumplir con estas disposiciones y RIESGOS LABORALES ". CENTRAL  19/01/2010  REV. Artículos 21. del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.00 / 18 ENERO 2010/ Aprobado por CCBIC AV. 02  Pág.

 02  Pág.bogado.cl / http://www.13 de 18    ______________  VºBº Coordinador  de Calidad      AV. CENTRAL  19/01/2010  REV. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.cl .  CONTRATACIÓN Y EVALUACIÓN DEL  PERSONAL  PD‐08 OF.

  CONTRATACIÓN Y EVALUACIÓN DEL  PERSONAL  PD‐08 OF.bogado.14 de 18    ______________  VºBº Coordinador  de Calidad    AV. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado. CENTRAL  19/01/2010  REV. 02  Pág.cl .cl / http://www.

 CENTRAL  19/01/2010  REV.  CONTRATACIÓN Y EVALUACIÓN DEL  PERSONAL  PD‐08 OF.cl / http://www. 02  Pág. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.bogado.cl .15 de 18    ______________  VºBº Coordinador  de Calidad    AV.

bogado.cl / http://www.  CONTRATACIÓN Y EVALUACIÓN DEL  PERSONAL  PD‐08 OF.cl .16 de 18    ______________  VºBº Coordinador  de Calidad  AV. 02  Pág. CENTRAL  19/01/2010  REV. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.

  CAPACITACIÓN/  CENTRAL/OBRA ENTENAMIENTO ORGANISMO  Nº  EJECUTOR/INSTRUCTOR HORAS FECHA  INICIO FECHA  TÉRMINO Nº NOMBRE Y CARGO DEL PARTICIPANTE NOMBRE DEL CURSO PRECIO GERENTE ADM.bogado. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado. 1 DE 1 REVISIÓN Nº : FECHA: OF.17 de 18  REV. CENTRAL  CONTRATACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PERSONAL  19/01/2010  Pág. Y FINANZAS GERENTE GENERAL AV.  PD‐08 OF.cl / http://www.cl . 02    ______________  VºBº Coordinador  de Calidad  CALENDARIO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL PÁG.

Habilidad de generar mayor Dominio en el trabajo.18 de 18    ______________  VºBº Coordinador  de Calidad  EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO Nombre: Capacitación o entrenamiento: Fecha de Capacitación: Cargo: Organismo: Tema de la capacitación: Superior. Sociabilidad. Regular. Elaborado por: Firma: Fecha: FORM-28 OF. Habilidades del Cargo. Falta de Información. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado. Desmotivación. Sin cambio. Mayor Seguridad en el Desempeño de las Tareas. Identificación de los Elementos esenciales del trabajo Optimización de herramientas de trabajo. CENTRAL  19/01/2010  REV. Sugerencias / Recomendaciones para cursos similares. Creatividad/ Soluciones. Responsabilidades. (A) Nivel de Satisfacción. 02  Pág. (B) La Capacitación Recibida ha Permitido Mejorar. Adaptación. 100% 75% 50% 25% Optimización de las Tareas.  CONTRATACIÓN Y EVALUACIÓN DEL  PERSONAL  PD‐08 OF.bogado. Deficiencia en la Ejecución. Necesidades Encubiertas. Interferencia en el Trabajo. Promedio % Total (A) Mayor Compresión. Comunicación efectiva. Motivación. Criterios.01/ 18 ENERO 2010/ Aprobado por CCBIC   AV. Organización de Tareas. Promedio % Total (B) Observaciones. Eficiencia en el Trabajo Mayor exigencia y compromiso. CENTRAL / REV.cl / http://www. Utilidad de Conocimiento. Deficiencia en el Conocimiento.cl . Actitudes. Respuesta Bajo Presión. Conductas. Esperado.

  "AIF Conservación Ruta 5 Norte. sector Nueva  Victoria (Lagunas) – Cachango.bogado.80 al Km. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.719."  PAC‐1130‐CACHANGO  14/11/2011  Rev. Provincia del  Tamarugal.cl / http://www. Región de Tarapacá.000.742. 00  Pág.cl  .1 de 1  VºBº Encargado de  Calidad                              • Formularios  ANEXO “G”                          AV. 1.  1. Tramo Km.

04 / 17 AGOSTO 2009 / Aprobado por CCBIC . CENTRAL / REV.LISTADO DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS Elaborado Por: Lugar: DOCUMENTO CÓDIGO NOMBRE REV. N º Nº Copias NOMBRE PERSONA Fecha de Actualización Páginas: RESPALDO DISTRIBUCION ENTREGADO O ENVIADO A CARGO FECHA FIRMA OBSOLECENCIA RECUPERADO FECHA FORM-01 / OF.

00 / 17 AGOSTO 2009 / Aprobado por CCBIC . CENTRAL / REV.LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS Elaborado Por: Lugar: NOMBRE DEL DOCUMENTO CÓDIGO Fecha de Actualización Área/Proceso: Á Nº REVISIÓN Fecha emisión Nº DE COPIAS Fisicas Digital A CARGO DE Páginas: VIGENCIA UBICACIÓN FORM-02 / OF.

LISTADO CONTROL DOCUMENTOS EXTERNOS Elaborado Por: Lugar: Nº ABREVIATURA NOMBRE Fecha emisión Fecha Ingreso Listado Nº DE COPIAS Fisicas Digital REVISADO POR Fecha de Actualización Páginas: VIGENCIA A CARGO DE UBICACIÓN FORM-03 / OF.02 / 19 AGOSTO 2009 / Aprobado por CCBIC .CENTRAL / REV.

CENTRAL / REV.LISTADO CONTROL DE REGISTROS Elaborado Por: Lugar: IDENTIFICACIÓN CODIGO/ABREBIAT URA Fecha de Actualización Páginas: NOMBRE AREA/PROCESO Nº REVISIÓN ALMACENAMIENTO RECUPERACIÓN TIEMPO DE RETENCIÓN DISPOCISIÓN FINAL RESPONSABLE FORM-04 / OF.05 / 20 AGOSTO 2009 / Aprobado por CCBIC .

LISTADO AUDITORES INTERNOS
Elaborado Por: Lugar: Fecha de Actualización Páginas:

IDENTIFICACIÓN NOMBRE APELLIDIOS MES/AÑO INGRESO A BIC MES/AÑO APROBACIÓN CURSO AUDITOR

Calificaciones en el año HRS. APROXIMADAS DE AUDITORÍA observ aciones

FORM-05 / OF.CENTRAL / REV.00/ 31 AGOSTO 2009 / Aprobado por CCBIC

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

1 INFORMACIÓN GENERAL Auditoría Nº: Lugar: Fecha Realización Auditoría:

Equipo: Auditor

2 OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

3 CRITERIOS DE AUDITORÍA Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA

4 PROGRAMACIÓN Auditor Nº 1 Área/Proceso Auditor Nº 2 Área/Proceso

Horario

Horario

5 OBSERVACIONES Y/O MODIFICACIONES

6 ELABORACIÓN Y REVISIÓN Elaborado por: Firma: Rol en la Auditoría: Fecha Elaboración:
FORM-07 / OF.CENTRAL / REV.03 / 04 SEPTIEMBRE 2009/ Aprobado por CCBIC

Páginas:

ACCIONES CORRECTIVASPREVENTIVAS
PTO. Nº

Pág.1 de 2

FECHA

Nombre del Contrato Área/Proceso en el que se detecta Nombre/Cargo del que detecta Clasificación de la No Conformidad

ORIGEN DE LA NO CONFORMIDAD
1. 2. 3. 4. Auditoria Externa Auditoría Interna Servicios No Conformes Reclamos de Cliente Detección Interna (procesos)

Real

Potencial

5.

6. Revisión por la Dirección

SECCION A: DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
(Esta sección la debe llenar la persona que identifica una no conformidad real o potencial, identificando el responsable del análisis y propuesta de acción.)

Requisito Normativo:

Evidencia Objetiva:

Clasificación de la No Conformidad Real

Menor

Mayor

Crítico

En adelante debe ser llenado por Dueño del Proceso o Jefe de Área respectiva, quién se hará responsable en adelante del documento. SECCIÓN B: ACCION(ES) INMEDIATA(S)
(O Corrección. Corresponde a la acción inmediata para eliminar la no conformidad)

Responsable(s): Fecha(s) de Implementación:

SECCIÓN C: ANÁLISIS DE CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD
(Utilizar técnicas como espina de pescado o 5 porqués. Adjuntar documentación anexa si es necesario)

Responsable(s): Fecha(s) de Análisis:

FORM-10 / OF.CENTRAL / REV.02 / 10 SEPTIEMBRE 2009/ Aprobado por CCBIC

Si es necesario adjuntar documentos anexos) Responsable(s): Fecha(s) de Verificación: SECCIÓN F: VERIFICACION DE EFICACIA DE LA ACCION CORRECTIVA O PREVENTIVA (Se debe indicar si la acción(es) resolvió el origen del problema e indicar cuáles fueron los resultados de las acciones tomadas. Si el responsable de la verificación considera no satisfactoria las acciones emprendidas. para ello se debe registrar la fuente de verificación.CENTRAL / REV. SECCIÓN E: VERIFICACION DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCION CORRECTIVA O PREVENTIVA (Se debe indicar si la acción ha sido implementada.2 de 2 SECCIÓN D: ACCION(ES) CORRECTIVA(S) O PREVENTIVA(S) (La acción(es) deben ser destinadas a eliminar la causa de la No Conformidad) AC AP Responsable(s): Fecha(s) de Implementación: En adelante debe ser llenado por el (los)responsable(s) de las verificación(es) según fecha acordada.02 / 10 SEPTIEMBRE 2009/ Aprobado por CCBIC . puede solicitar otras) Eficacia SI NO Fecha: FORM-10 / OF.ACCIONES CORRECTIVASPREVENTIVAS Pág.

CENTRAL / REV.  REPORTE DE RECLAMO DE CLIENTE    Nº FECHA Pág.02 / 10 SEPTIEMBRE 2009/ Aprobado por CCBIC    .1 de 1    IDENTIFICACIÓN DEL RECLAMO  Mandante:    Emisor del Reclamo: (Nombre y Cargo)    Dirección de Contacto:    Contrato Involucrado:    Descripción del Reclamo:  Teléfono y e‐mail:    Recepcionado por: (Nombre y Cargo)    Teléfono y e‐mail:  Dirigido A: (Nombre y Cargo)    ¿Procede Respuesta?  Área Responsable:    SI         NO       Fecha Respuesta:  Respuesta dirigida A:  Fecha Recepción:    Nombre del Responsable  IINTERNO  Medio de Respuesta:  ¿Procede cursar reporte de SNC?      SI           NO       Observaciones  SNC Nº:  ¿Procede cursar NC?      SI           NO       NC Nº:    FORM‐12 / OF.

11.3. A. FISCAL: FAVOR ASIGNAR UNA NOTA DE 1 A 7 (SIN DECIMALES) PARA CADA RESPUESTA. A. respuestas y acuerdos) Atención a aspectos de P. BLOQUE A X 0. A.7. A. A.10.12.4. CENTRAL / REV. NOTA Observaciones (*): se refiere a la Calidad de la solución adoptada. BLOQUE B X 0. A. IF: FOLIO N°: INSP.15. Mantención de instalaciones en las oficinas ITO Disponibilidad. A.2.6.y topografía Apoyo computacional (software. durante el desarrollo de nuestros servicios de asesoría. Servicios en general A. lo que no debe significar un mayor costo ni aumento de los plazos. FECHA ENVÍO AL SR. impresoras y otros) COMENTARIOS Y SUGERENCIAS: USO INTERNO PROMEDIOS BLOQUE A BLOQUE B NOTA FINAL (*) NF1 = PROM.60 + PROM.de R. estado y control de los equipos laborat.16.9. A. A. A. A.MEDICION DE LA DE SATISFACCION DEL CLIENTE Estimado Inspector Fiscal: Esta encuesta tiene por objetivo recoger su opinión.40 DECISIONES Y ACCIONES DE MEJORA: FORM-013 / OF. B.1.3. (**): P. estado y mantención de camionetas y vehículos Disponibilidad. Capacidad para detectar problemas en forma oportuna Tiempo de respuesta a los problemas presentados Disposición y respuesta a situaciones técnicas adicionales (*) Asistencia del personal Rotación del personal Cumplimiento de la metodología presentada en la propuesta Cumplimiento a requerimientos establecidos en las bases Cumplimientos plazos (informes. para el personal de la Asesoría (**) Servicios de controles de laboratorio (servicios sin objeciones) Servicios de controles de topografía (servicios sin objeciones) Eficacia para mantener el Control de la Obra como ITO Aplicación del PC propio de la Asesoría (***) Seguimientos por la Asesoría al PC del Contratista (***) Compromiso de la Asesoría como equipo en el tema PC (***) Comunicaciones con el Inspector Fiscal NOTA (***): PC se refiere al Plan de la Calidad (reemplaza a la sigla PAC).14.1. B.5. El uso de esta medición es de carácter interno de la empresa y es absolutamente confidencial. A. A.4.04 / 10 SEPTIEMBRE 2009 / Aprobado por CCBIC .2. A. IF: NOMBRE DEL CONTRATO: PROF.13. B. RESIDENTE: FECHA DEVOLUCION POR EL SR. bajo el punto de vista: técnico. muchas gracias. A. A.: se refiere a la preocupación de los aspectos de Seguridad y Prevención de Riesgos al interior de la Asesoría. como Inspector Fiscal del contrato.de R.8. de tal manera de aplicar mejoras enfocadas en su apreciación técnica y administrativa. B. Sus apreciaciones y recomendaciones serán analizadas y evaluadas directamente por la Gerencia de nuestra empresa De ante mano. económico y plazo. es por ello que le solicitamos la más absoluta claridad y honestidad en sus respuestas. Infraestructura B. computadores.

C.P.SUPERVISION PAC OBRA Sector/Área Inspeccionada: Nº Inspección: Responsable de la supervisión. . 00 / 24 OCTUBRE 2011 / APROBADO POR C. nombre y firma: Documento Inspeccionado Informe Laboratorio Informe de Topografía Procedimiento operativo Procedimiento de gestión Planes de puntos de Inspección Listas de verificación Otros Otros Otros Responsable actividad inspeccionada: Cargo: Designación Cargo: Fecha: Descripción breve del control Esta sección es llenada solo por el Supervisor de Aseguramiento de la Calidad Asesoría Genera No Conformidad Si No Observaciones: Firma Supervisor Aseguramiento Calidad Asesoría Fecha: FORM -010 / CACHANGO / REV.

9.400 a Dm 20. laboratorio y terreno). norma aplicable.2. 3.000 al Dm 4. ¿el Encargado de la UGC. 3. CONTROL Y ENSAYO (topografía.11. condiciones de aceptación y rechazo según las E.LISTA DE CHEQUEO GENERAL PAC CONTRATISTA OBRA : AIF Reposición Ruta 126.2. e Inspector Fiscal.7.T. conservación. ¿se indica como se van a controlar las acciones ¿Existe un listado con la documentación de origen externo de la Normativa aplicable exigidas por la DNV.13 El Contratista ha implementado un PAC en conformidad a las Normas ISO 9000? El PAC:?contempla las acciones necesarias que seguren el cumplimiento de los 1. debera considerar a lo menos * Identificación del equipo o instrumento * Metodo de calibración * Forma de verificación * Forma de registrar su calibración 3. Sector Coelemu – Rafael . ¿contienen las partidas de las ET?. INTRODUCCIÓN requisitos y las ET del Contrato que den a Vialidad ala confianza adecuada de ello? El PAC: ?garantiza que todas las actividades organizativas y técnicas necesarias para el cumplimiento de los objetivos de calidad especificados. DE LA CALIDAD Administrador? El profesional propuesto para el cargo de la UGC: ¿cumple con los 3 años de experiencia en construcción y/o. CONTROL DE PROCESOS 3. DE LA CALIDAD desde la fecha de la Resolución? El PAC:¿refleja el funcionamiento real de la obra y presenta el carácter dinámico de la revisión documental? La portada: contiene la aprobación del Ing. Monto del contrato.2 y 3 establecidos? 3. su funcionamiento y forma de documentar su cumplimiento?.8. Residente. Nombre Ing. ¿considera las caracteristicas de los acopios ubicación. Bi ” RESPONSABLE DEL CONTROL: Nº DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTOS BASES 3. PLAN DE ASEG. ¿Cuenntan con un mecanismo de calificación de los subcontratistas y cumplen con el Artículo 95 del RCOP? ¿Cuentan con la descripción de un mecanismo para el tratamiento de los acopios.? ¿Existe un listado de equipos de medida y ensayo e instrumentos de Topografía.1. ensayos y frecuencias?. ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES almacenamiento y manejo de materiales y productos?. accesos.1 de la BAE?. ACOPIOS. y están fisicamente disponibles en la obra? ¿Presenta un organigrama según el punto 3.C.C. Residente del Contratista y 3. ¿tipo de controles. PROGRAMA DE TRABAJO 3.12.6. responsables.2 de las BAG para sub 3. ¿están identificados éstos materiales. INDICE nombres y firmas de los responsables de la confección y revisiones del PAC? ¿Tiene un Indice? Región del Bio ‐ FECHA : 24/10/2011.2. Breve descripción de los trabajos. SUBCONTRATA TACIONES contratar parte de los trabajos?. DESCRIPCION DEL CONTRATO ejecución de los trabajos: Fechas de Inicio y Termino: Ubicación de las Obras: Nombre empresa. estén previstas y se aplican en forma eficaz? La estructura organizacional para la obra presentada por el Contratista: ¿considera una Unidad UGC cuya jerarquía y posición es independiente del Ingeniero 2.1. FRECUENCIA DE LA CALIBRACIÓN a control y calibración indicando como será su verificado. COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTOS ¿Existen los procedimientos documentados que permitan controlar las distintas actividades? ¿Existe un listado de materiales y productos relacionados con las actividades de Nivel 1 que asegure el Control efectivo de las Compras?.? ¿Considera un sistema de mantenimiento: control y seguimiento periódico? ¿Se ha establecido la forma en que se realizarán las inspecciones y los controles 3.- FECHA: SI NO OBSERVACIONES Descripción del contrato: ¿Contiene la información mínima exigida?: Nombre del contrato: Código del contrato: Resolución deadjudicación del contrato: Plazo de 3. capacidad aproximada. estado de la superficie. ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 3. y/o proyectos de caminos? ¿Cumple el plazo de 30 días corridos para la presentación del PAC al IF ? (contados 3.300.13. sometidos 3. ¿existe un prgrama de Puntos de Inspección. INSPECCION. NORMATIVA APLICABLE 3.14.G. Tipo de financiamiento. de acuerdo a las Bases de Licitación y Normativa aplicable?. ¿Se encuentra actualizado? MEDIO AMBIENTALESy la forma en que se va a demostrar que se han realizado? FORM . CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ¿Existe un listado con los requisitos MA aplicables a la obra. PORTADA 3. Puntos de Control y de Detención?. Tramos Dm 0. es independiente jerárquicamente? ¿Presenta un programa de trabajo?.5. .4. tipo.P.3. UNIDAD ASEG. 00 / 24 OCTUBRE 2011 / APROBADO POR C.10.011 / CACHANGO / REV. la programación de éstos y la forma de documentarlo?. ¿Está este organigrama actualizado?. procedencia y requisitos?.542 y Dm 14. Provincias de Ñuble y Concepción. Encargado de U. ¿Se indican el tipo de control y frecuencias de los controles o ensayos de los materiales críticos? ¿Cuenta el Contratista con autorización según claúsula 3. ¿tipo de ensayos.Tome. ALCANCE DE PAC Alcance del PAC: ¿contiene las partidas mínimas definidas según los niveles 1. etc.

00 / 24 OCTUBRE 2011 / APROBADO POR C.P. ____________ Observaciones: Nombre y Firma Responsable: Fecha de Revisión: FORM . Contrato: Ubicación Infraestructura: Encargado del Recinto: Nº de personas que utilizarán el Recinto Destino de la Infraestructura: Estado de Conservación: Características Físicas del Recinto Dimensiones L = _______________________ Estructura Instalaciones Nº De Dependencias (Indicar Nº y destino) Piso _________________ A.C. ___________ Sup.012 / CACHANGO / REV.RECINTO ASIGNADO A LA ASESORÍA Este documento está diseñado para identificar y verificar la infraestructura suministrada para el desarrollo de las actividades de la Asesoría. . ______________ A = _______________________ Muros ________________ Alcant. Total = ________________ Cielo _________________ Elect.P.

013 / CACHANGO / REV.REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES BOTADERO Nombre del Proyecto: Empresa Constrctora: Tipo de Inspección: Nombre del Responsable del área Inspeccionada: Designación: Nombre y firma Responsable de la Revisión: Ubicación: Fecha de Revisión: Tipos de Inspección: Al inicio. 00 / 24 OCTUBRE 2011 / APROBADO POR C.P. de seguimiento. al cierre Descripción Distancia al eje Afecta cursos de agua Desechos quimicos Plan de manejo Volumen estimado Plano de ubicación Plano planimétrico Plano altimétrico Diseño de seldas Fotos antes del uso Fotos durante el uso Fotos despues del uso Contrato con el Propietario Permisos y Autorizaciones Verificación de Documentación Inspección de Terreno Observaciones Observaciones: FORM . .C.

014 / CACHANGO / REV.P. 00 / 24 OCTUBRE 2011 / APROBADO POR C.C.REQUISITOS MEDIAMBIENTALES INSTALACION DE FAENAS Nombre del Proyecto: Empresa Constrctora: Tipo de Inspección: Nombre del Responsable del área Inspeccionada: Designación: Nombre y firma Responsable de la Revisión: Ubicación: Fecha de Revisión: Tipos de Inspección: Al inicio. al cierre Descripción Comedor Oficinas Estacionamiento Vias de Circulación Baños Electricidad Combustible Gas Aguas Servidas Manejo de los residuos Solidos Manejo de los residuos Liquidos Agua Potable Contrato con el Propietario Permisos y Autorizaciones n° de Maquinas en Trabajo n° de Camiones Trabajando Salas de Laboratorio Protección Equipo Nuclear Verificación de Documentación Inspección de Terreno Observaciones Observaciones: FORM . . de seguimiento.

C.Cortes de tránsito Descripción Fecha revisión: Nº revisión: KM: Cumplimiento SI/NO Observaciones Mantención de la ruta Mantención señalización Cumplimiento esquema autorizado Situaciones inseguras Sector: KM: Descripción Cumplimiento SI/NO Observaciones 2.Trabajos en berma Descripción KM: Cumplimiento SI/NO Observaciones Mantención de la ruta Mantención señalización Cumplimiento esquema autorizado Situaciones inseguras Sector: 4.P.Desvíos de tránsito Mantención de la ruta Mantención señalización Cumplimiento esquema autorizado Situaciones inseguras Sector: 3... .TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL Nombre del proyecto: Empresa Constructora: Nombre y firma responsable revisión: Sector: 1.Señalización de cruces Observaciones KM: FORM – 018 / CACHANGO / REV 00 / 24 OCTUBRE 2011 / APROBADO POR C...

1c El Reglamento Interno fue enviado al Servicio de Salud y a la Dirección del Trabajo para su aprobación y/o actualización 5.1g Los elementos de protección personal se entregan a todos los trabajadores 5.1b Existen actas de las reuniones del Comité Paritario 5.3 La empresa notificó formalmente al experto en relación al inicio de las obras 7.1c La empresa cuenta con el Reglamento Interno 5.019 /CACHANGO / REV.1a El contratista cuenta con las asesoría de un experto en prevención de riesgos para la obra 5.1h La empresa ha informado al Inspector Fiscal de tales denuncias 5.1b Esta constituida y funcionando el Comité Paritario 5. 5.5c El contratista proporciona mensualmente el informe de investigación de accidentes del experto 7.P.LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS PREVENCION DE RIESGOS RESPONSABLE DEL CONTROL: Nº FECHA: CUMPLE (SI/NO) MATERIA OBSERVACION 2f El contratista esta preocupado de que los subcontratistas autorizados cumplan con las obligaciones y responsabilidades sobre prevención de accidentes laborales y enfermedades profesionales.5b El contratista entrega mensualmente el comprobante de la declaración y pago de la cotización de la Mutual 7.1d El experto impartió charla de seguridad al inicio de la obra 5.5a El contratista entrega mensualmente la estadística de accidentabilidad 7. etc.) 5. extintores. .a La empresa cuenta con el programa de prevención de riesgos 6.1d El experto da a conocer a los trabajadores los riesgos inherentes a una labor determinada (derecho a saber) Cumplimiento del Decreto 745/1992 (baños. agua 5. guadaropas.5d La empresa entrega copia de las recomendaciones entregadas por el Servicio de Salud y/o Mutual.1h La empresa hace denuncia de todos los accidentes del trabajo 5.3 La empresa entregó al experto las bases administrativas sobre prevención de riesgos 7.1g Los elementos de protección personal cuentan con la certificación de calidad 5.3 La empresa proporciona al Inspector Fiscal copia de la credencial que acredita la calidad del experto 7.1f potable.2 La empresa proporciona copia al Inspector Fiscal de la autorización del Servicio de Salud por las instalaciones y funcionamiento de campamento de la faena 7.b Se está dando cumplimiento a las actividades del programa de prevención de riesgos 6d El experto participa como asesor en todas las reuniones del Comité Paritario 6f El experto registra su asitencia de cada una de las visitas que realiza a la obra 6f El experto deja por escrito las deficiencias detectadas en la obra y las recomendaciones sugeridas para su corrección 6f El contratista da cumplimiento a las observaciones realizadas por el experto 7.C. 00 / 24 OCTUBRE 2011 / APROBADO POR C.1i El Contratista toma todas las medidas necesarias para prevenir incendios 6.1 La empresa entrega copia al Inspector Fiscal de la notificación a su Mutual del inicio de la faena del contrato 7. comedores.1c El reglamento interno fue entregado a todos los trabajadores 5. cuando las hubiere OBSERVACIONES GENERALES DEL CONTROL: FORM .b El programa de prevención contiene la identificación de los riesgos de cada etapa y las medidas propuestas para su control 6a.

P. .00 /24 OCTUBRE 2011/APROBADO POR C.C.RECEPCION DE DOCUMENTO Fecha Nombre del emisor Detalle del documento Destinatario Firma FORM-01/CACHANGO/REV.

400 a Dm 20. Cono (cm) T ambiente T hormigón Elemento Km lado Probetas Compact.Informe Nº Certificado de Ensaye Nº Fecha de Certificación DATOS GENERALES Obra Ítem Tipo de Control Fecha de Confección : AIF Reposición Ruta 126.025 /CACHANGO/ REV. Sector Coelemu – Rafael . Región del Bio ‐ Bio” : : Muestreo de hormigón fresco. Cono (cm) T ambiente T hormigón Elemento Km lado Probetas Compact.00 / 24 OCTUBRE 2011 / APROBADO POR C. Provincias de Ñuble y Concepción.C. Cono (cm) T ambiente T hormigón Elemento Km lado Probetas Compact. Cono (cm) T ambiente T hormigón : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Elementos representados m3 OBSERVACIONES Laboratorista Vial Jefe de Laboratorio FORM . Tramos Dm 0.542 y Dm 14. Cono (cm) T ambiente T hormigón Elemento Km lado Probetas Compact.P.300.000 al Dm 4. Fecha de ensaye Tipo de hormigón Volumen Elemento Muestra Nº Dosificación utilizada Datos del muestreo Elemento Km lado Probetas Compact. .Tome.

0 TEMA TRATADO LA REUNION FORM-02/ CACHANGO/REV. .0 NOMBRE RESPONSABLES PRESENTES CARGO FIRMA 3.00 /24 OCTUBRE 2011/APROBADO POR C.0 OBJETIVO 2.0 AGENDA DE REUNION 4.ACTA DE REUNION 1.P.C.

0 IDENTIFICACION Y SEGUIMIENTO ACTA ELABORADA POR FIRMA Y CARGO INFORME Nº FECHA Esta sección es llenada solo por el encargado de calidad de la asesoría FECHA DE REVISION DEL ACTA: NOMBRE Y FIRMA DEL ENCARGADO DE CALIDAD FORM-02/ CACHANGO/REV.00 /24 OCTUBRE 2011/APROBADO POR C.ACTA DE REUNION 5.0 TAREAS A REALIZAR TAREAS A REALIZAR POR FECHA DE TOPE FIRMA 7.C.P. .0 ACUERDOS TOMADOS 6.

P.CONTROL MANO DE OBRA CONTRATISTA NIVEL A B C D E F DESCRIPCION Profesionales Jefes de Obra y Técnicos Capataces y Administrativos Calificados Semicalificados No Calificados CANTIDAD (Nº) Fecha: OBSERVACION Verificación Pagos: Sueldos ( Cert.C..CONTROL MANO DE OBRA ASESORIA NIVEL A B C D E F DESCRIPCION Profesionales Jefes de Obra y Técnicos Capataces y Administrativos Calificados Semicalificados No Calificados CANTIDAD (Nº) OBSERVACION Verificación Pagos: Sueldos Cotizaciones Previcionales Cotizaciones Salud Cotizaciones Mutual Observación general: FORM-05 / CACHANGO/ REV 00 / 24 OCTUBRE 2011 / APROBADO POR C..CONTROL DE MANO DE OBRA Responsable del control: A. Inspección del Trabajo) Cotizaciones Previcionales Cotizaciones Salud Cotizaciones Mutual Observación general: B. Ingeniero Residente .

P.T. . NOMBRE DEL RESIDENTE (R. INDICE BASE VALOR PRESUPUESTO OFICIAL VALOR DEL CONTRATO VALOR INICIAL VALOR MODIFICACIONES TRAMITADAS VALOR ACTUAL DEL CONTRATO VALOR MODIFICACIONES SIN TRAMITAR PLAZO INICIO CONTRATO (FECHA) PLAZO INICIAL (DIAS) MODIFICACIONES (DIAS) PLAZO VIGENTE (DIAS) FECHA VENCIMIENTO VIGENTE FECHA VENCIMIENTO EN TRAMITE INSPECTOR FISCAL Y ASESORÍA INSPECTOR FISCAL VISITADOR INICIO TERMINO ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL PROFESION Y NOMBRE DEL RESIDENTE RUT FECHA INICIO DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBSERVACIONES AVANCES ACUMULADOS OBRA ASESORIA MANO DE OBRA MENSUAL (H/MES) OBRA HOMBRES MUJERES TOTAL ASESORIA HOMBRES MUJERES TOTAL NOTA: FISICOS PROGRAMADO REAL FINANCIEROS PROGRAMADO REAL FECHA DE TERMINO ESTIMADA EFECTIVA EFECTIVA CALIFICADA SEMI-CALIFICADA NO CALIFICADA CALIFICADA PROGRAMADA SEMI-CALIFICADA NO CALIFICADA CALIFICADA SEMI-CALIFICADA NO CALIFICADA CALIFICADA SEMI-CALIFICADA NO CALIFICADA CALIFICADA : SEMICALIFICADA: NO CALIFICADA: Profesionales Trabajadores sin formación técnica o profesional que desempeñan oficios específicos. UBICACIÓN DE LAS OBRAS FORM. (Con experiencia) Trabajadores sin oficio especifico.U.C.SUBDIRECCION DE OBRAS DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION MINUTA DE OBRA (Al 18 de Octubre del 2011) ANTECEDENTES DEL CONTRATO N O M B R E D E L C O N T R A T O LONGITUD (KM) CODIGO SAFI REGIÓN PROVINCIA Y COMUNA FINANCIAMIENTO CONTRATISTA PROFESION.) RESOLUCIÓN ADJUDICATORIA Y FECHA TRAMITADA APERTURA PROP.06 / CACHANGO / REV 00 / 24 OCTUBRE 2011 / APROBADO POR C.

ENTREGA DE INFORME INFORME SOLICITADO A: RECEPCIÓN SOLICITUD / FIRMA / FECHA : Se entrega copia de solicitud al destinatario.C.P. . CARGO: Designación Solicitud Fechas Entrega Recepción Informes / Firma / Fecha OBSERVACIONES: Solicitado por: (nombre y firma) Cargo : FORM-07 /CACHANGO / REV 00 / 21 ENERO 2010 / APROBADO POR C.

P.C Ingeniero Residente .ANALISIS DE PROYECTO Area Solicitado por nombre y firma: Fecha solicitud: Análisis solicitado: Responsable área: Cargo: Plazo entrega: Registro Nº Descripción análisis: Realizado por: Fecha: Revisado por: Fecha: Se acepta / Se rechaza/Hacer cambios: Realizado por: Revisado por: Lugar de almacenamiento y recuperación de la información: Responsable: FORM-08 / CACHANGO /REV 00 / 24 OCTUBRE 2011 / APROBADO C.

.INFORME DE INSPECCIÓN Nº Supervisión de las Obras: Realización de Inspecciones ITEM O PARTIDA INSPECCIONADA: ACTIVIDAD: UBICACIÓN: Punto de Parada ASPECTOS INSPECCIONADOS: Punto de Control Ninguno RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD INSPECCIONADA: RESULTADO DE LA INSPECCIÓN Positivo CAUSAS (de la Inspección negativa): Negativo AREA Calidad SE EMITE NO CONFORMIDAD: PRÓXIMA INSPECCIÓN (cuando es negativa): Fecha: Hora: Inspeccionado por: No Sí Nº : Firma: Fecha: FORM-09 / CACHANGO / REV00 /24 OCTUBRE 2011 / APROBADO POR C.P.C.

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