VicerrectoradeAsuntosEconmicosy Administra4vos

Valparaso,enero2012

INTRODUCCIN
El movimiento estudian4l generado durante el 2011 ha provocado un impacto en los ujos de caja de la mayora de las Universidades pertenecientes al ConsejodeRectores. Los estudiantes realizaron movilizaciones que implicaron una paralizacin de ac4vidadesdelpregradodiurnodurantegranpartedelao. Las entradas por concepto de pregrado diurno presentan una disminucin del 6%respectoalpresupuestodelperiodo,loquecorrespondeaMM$1.950. Adems,laUniversidaddeberrealizarundesembolsoadicionalparacubrirlos gastos producto del paro de ac4vidades y la extensin del segundo semestre acadmicoamarzode2012,quealcanzalasumadeMM$1.374.

Conclusiones

RESUMEN

DcitIngresosPregrado2011 Desembolsosadicionales TotalGasto

1.950 1.374 3.324

Considerandosloladisminucindelosingresospregradoylosdesembolsosadicionales,el gastototaldelmovimientoestudianSlcorrespondeaMM$3.324.

DFICITPPTOINGRESOSPREGRADODIURNO
IngresosdePregrado
ArancelBsico PagorealporCaja CrditoSolidario CrditoconAvaldelEstado Becas

PPTO2011
1.903 12.558 10.318 1.897 6.040

Ejecucin Preliminar2011
1.845 10.009 10.772 2.022 6.118

Diferencia
58 2.549 454 125 78

TotalIngresos(MM$)

32.715

30.766

1.950

Fuente:DireccindePresupuesto

Existe una diferencia de MM$ 1.950, explicada principalmente por el paro de acSvidades estudianSles,queafectdirectamenteelpagoporcajadelarancel.

DESEMBOLSOSADICIONALES
Sede/Campus CampusValparaso CampusSanJoaqun SedeViadelMar SedeConcepcin Total(MM$) Incidencia Remuneraciones Variables 505 247 173 113 1.039 75,6% Becas Residencia 53 6 25 11 96 7,0% Becas Alimentacin 98 53 15 21 188 13,7% Vigilancia 2 1 1 1 6 0,5% Arriendo Ocinas 0 0 0 5 5 0,4% Daos Instalac. 28 0 0 12 40 2,9% Total 687 309 214 164 1.374 100,0% Incidencia 50% 22% 16% 12% 100%

IncidenciaSede/CampusDesembolsoAdicional

DesembolsoadicionaldeMM$1.374explicadospor:
Costos extras asociados al pago de remuneraciones Part Time, HonorariosyAyudan[as.(eneromarzo2012) Entregadebecasaalumnosdelosdis4ntosCampusySedes. (eneromarzo2012)
22% 16% 12% CampusValparaso 50% CampusSanJoaqun SedeViadelMar SedeConcepcin

CONCLUSIONES
Elcostototaldelparoestudian4lalcanzaalafechalasumadeMM$3.324. Para el cierre de la ejecucin presupuestaria del ao 2011, se realizarn los ajustes necesariosquepermitancubrireldcitgeneradoporelmovimientoestudian4l. Losajustesserealizarnapar4rdelossaldosdeproyectosdeinversindelosplanes2009 yanterioresnoejecutados. Los gastos asociados a la operacin acadmica del segundo semestre (enero marzo 2012)sernprovisionadosenelPresupuestoIns4tucional2012.

VicerrectoradeAsuntosEconmicosy Administra4vos
Valparaso,enero2012