DEBER N1 DEL TERCER BIMESTRE CUENTAS POR COBRAR PARA REALIZAR LA ACCION DE CUENTAS POR COBRAR LO PRIMERO QUE

SE DEBE DE HACER ES UNA FACTURA PORQUE YA TENEMOS INGRESADO LOS CLIENTES Y PRODUCTOS, ENTONCES ELEGIMOS FACTURA Y EN LA PARTE DE ABAJO PONEMOS CREAR

UNA VEZ REALIZADO ESTO LLENAMOS LOS DATOS DE LA FACTURA Y EN LA FORMA DE PAGO PONEMOS EN EFECTIVO, O EN CHEQUE Y PONEMOS LA CANTIDAD QUE SE DA POR CHEQUE Y GUARDAMOS, ASI HACEMOS LAS FACTURAS QUE DESEEMOS

LUEGO NOS VAMOS A CUENTAS POR PAGAR Y ESTAS TRANSACCIONES DE LA FACTURA ESTARN REGISTRADAS EN ESTADO SALE CERRADO, ABIERTO Y CANCELADO

CERRADO SIGNIFICA QUE SE HA DADO LA VENTA A CREDITO Y CONSTA CON EL VALOR DE DICHO CREDITO, PARA CAMBIARLO A ABIERTO SE DEBE DE IR A COMP/DB QUE ESTA EN LA PARTE DE ABAJO, ACEPTAMOS Y LLENAMOS LOS DATOS PERTINENTES CON EL DOCUMENTO DE LA VENTA QUE DESEAMOS EN LA CUAL LLENAMOS LA CANTIDAD Y EL NUMERO DE DOCUMENTO Y ACEPTAMOS

PODEMOS NOTAR QUE EL ESTADO DE CERRADO CAMBIO POR ABIERTO

ABIERTO SIGNIFICA QUE AUN LA FACTURA NO ES CANCELADA Y PARA CAMBIARLA SE DEBE DE DAR CLIC EN PAGOS/CR Y ELEGIMOS RECIBIR PAGO DE CLIENTE

LUEGO LLENAMOS LOS DATOS DE LA TRANSACCION QUE DESEAMOS CAMBIAR ELIGIENDO EL DOCUMENTO Y EL NUMERO DE CHEQUE, ACEPTAMOS

Y SE CAMBIARA POR ABIERTO

CUANDO SALE CANCELADO ES PORQUE EL CLIENTE PAGO TODA SU CUENTA

Y SI LO DESEAMOS CAMBIAR ES CON CUALQUIERA DE LOS METODOS ANTERIORES.