Diagrama de Flujo (Procedimiento Gestión de Compras

)

Usuario

Comprador

Gerente de área

B Inicio A Detecta Necesidad de Suministros Recibe requisición de compra, firma de recibido y se anota fecha de recepción. Entrega copia al usuario. Revisar la requisición de compra y verificar que este dentro del presupuesto del área

Elabora requisición de Compra (Requisición de Materiales) Realiza orden de compra para el proveedor (Orden de Compra)

Lleva requisición a Gerente de Área para que firme la autorización, posteriormente entrégala al comprador, con su respectiva cotización.

El tiempo máximo del proceso de compra no debe exceder a 1 día, una vez recibida las cotizaciones por escrito por parte del usuario.

Si

A

Proveedor Nuevo

No
Realiza llenado de formato (Nuevo Proveedor) y archiva.

Archiva los formatos (Requisición de materiales y Orden de compra)

Fin

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