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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO INFORME DE ADMINISTRATIVO NP 001-2011-2-2166 (REFORMULADO) EXAMEN ESPECIAL A LAS AUTORIZACIONES DE LICENCIAS DE OBRAS PRIVADAS PERIODO 2006-2010 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL BARRANCO 2011 SINTESIS EJECUTIVA Informe N° 01-2011-2-2166 Reformulado “EXAMEN ESPECIAL A LAS AUTORIZACIONES DE LICENCIAS DE OBRAS PRIVADAS, PERIODO 2006 - 2010” INTRODUCCION 4, ORIGEN DEL EXAMEN El presente Examen constituye una Accién de Control, programada en el Plan Anual de Control (PAC) 2011, con el cédigo N° 2-2166-2011-001; dicho PAC fue aprobado por Resolucion de Contraloria N° 082-2011-CG, publicado el 31.Mar.2011 2, NATURALEZA Y OBJETIVOS DEL EXAMEN La Accién de Control practicada a la Gerencia de Desarrollo de la Ciudad y Medio Ambiente y a ‘sus Sub Gerencias, es un Examen Especial, que tiene los objetivos siguientes: 2.1 Objetivo Ger Determinar si las autorizaciones de Obras Privadas, emitidas por el personal administrativo de la Municipalidad Distrital de Barranco, son concordantes con los dispositivos legales vigentes. 2.2 Objetivos Especificos 2.2.1 Evaluar si las Licencias de Edificacién, otorgadas por la Municipalidad Distrital de Barranco a favor de las Empresas Privadas: Gerencia RP SAC, Kalandar Internacional del Peri SAC, Consorcio EHNI Vallejo RVV SAC y otras; son concordantes con los dispositives legales vigentes. 2.2.2 Evaluar si la Gerencia de Desarrollo de la Ciudad y Medio Ambiente, ha dado cumplimiento a las normas y procedimientos establecidos para el otorgamiento de autorizaciones de Obras Privadas, correspondiente al periodo 2006 ~ 2010. 3. ALCANCE DEL EXAMEN La presente Accién de Control, se efectud de conformidad con las Normas de Auditoria Gubernamental (NAGU), aprobadas mediante Resolucién de Contraloria N° 162-95-CG del 26.Set.1995 y modificada por Resolucién de Contraloria N° 259-2000-CG del 07.Dic.2000 y demas disposiciones legales vigentes y comprendié la evaluacion selectiva de la documentacion correspondiente al periodo del 01.Ene.2006 al 31.Dic.2010, considerando operaciones anteriores y posteriores al citado periodo, I OBSERVACIONES: Observacién N°01 Funcionarios de la MDB, sin Acuerdo de Consejo Municipal, autorizaron usufructo de terreno municipal en acantilado, a Empresa Gerencia RP SAC, para Proyecto Edificatorio, y otorgaron licencia de obra Nueva por Silencio Administrativo Positivo inobservando la normativa, ocasionando deterioro del paisaje Natural, y posible perjuicio econémico a la entidad. ibservacién N° 02 inobservo Parametros Urbanisticos y Edificatorios de la Zona Monumental de Barranco en Tramite de icencia de Construccién, y Funcionarios ediles permitieron el uso del acantilado sin autorizacién debida, en Proyecto de Edificio de la Empresa Kalandar, proyecto que afecta el entoro paisajista de la zona y del corredor de la Costa Verde. _ Observacién N° 03 Proyecto de edificacién en Zona Monumental, que no se sujetaba a la normativa vigente, fue admitido 2 tramite por ex funcionarios de la municipalidad, otorgandose Licencia de Construccién indebidamente, a pesar de utilizar el acantilado de Barranco sin autorizacion, perjudicando el entorno paisaiistico de la zona, y con el riesgo de producir dafios a terceros por posibles deslizamientos en el acantilado. IV.- RECOMENDACIONES. RECOMENDACIONES En mérito a las observaciones y conclusiones que se exponen en el presente informe, se efectan las siguientes recomendaciones: Ala Alcaldesa de la Municipalidad de Barranco 1, Poner en conocimiento del Pleno del Consejo Municipal, el contenido del presente Informe y ta responsabilidad identificada a la autoridad elegida por votacién popular, con la finalidad que dicho organo colegiado adopte las acciones correctivas pertinentes que correspondan en el marco de lo que sefiala la Ley Organica de Municipalidades; lo que debera constar en Acta de la Sesion de Consejo respectivo (Conclusién N° 01) 2. Disponer el deslinde de las responsabilidades administrativas funcionales, identificadas al funcionario y ex funcionarios incluidos en el Anexo N° 1 del presente informe, con excepcién del funcionario elegido Poor votacion popular (Ex Alcalde). (Conclusiones N° 01, 02 y 03) 3. Disponer la inclusion en el Manual de Organizacién y Funciones, del requisito de contar con formacion profesional, para ocupar los cargos de Gerentes y Sub Gerentes; asi como capacitacién actualizada acorde con las funciones a desarrollar (Conclusiones N° 01 y 02) Al Gerente Municipal 4, Establecer un mecanismo de control intemno, por el cual el Gerente de Desarrollo Urbano, el Sub Gerente de Obras Privadas 0 cualquier servidor vinculado con la emisién de Licencias de Obras, le informen en cuanto ingrese alguna solicitud de Licencia de Obra, que involucre el uso del Acantilado de * Barranco, para cautelar, el cumplimiento de la normativa correspondiente. (Conclusion N° 03) 6. Que la Gerencia de Desarrollo Urbano, disponga la supervision permanente del Acantilado de Barranco, a fin de detectar cualquier irregularidad en las construcciones privadas, que afecten el entorno del mismo, y tomar las acciones pertinentes. (Conclusion N° 03) 6. Disponer a la Sub Gerencia de Obras Privadas, la publicacién en el Portal de la Municipalidad, de las Licencias de Construccién otorgadas, a partir del 2011 (Conclusiones N° 01, 02 y 03) Barranco, 13 de diciembre de 2011 abet Eco. Gaby M alias Nizama Jefa del Organo de’Control institucional Municipalidad Distrital de Barranco