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Presupuesto Universitario
Ao 2012
Ingresos
Ejec.
2010
Presup. 2011
Operac. Operac.
Millones de Pesos
1. INGRESOS DE
OPERACIN
2. VENTA DE ACTIVOS
3. TRANSFERENCIAS
4. ENDEUDAMIENTO
809
Formulacin 2012
Operac Retiros
81.553
96.272
Pr.Ex.Inv.
SDT
Consol.
88.188
43.486
46.739
43.270
48.929
9.390
11.580
10.932
15.857
15.857
2.200
1.621
1.621
809
18.720
808
Operac
83.902
ENDEU. INDEMNIZ
5. FINANCIAMIENTO
FISCAL
AFD
AFI
Rec. Pres. Cr. F.U.
6. REC. OTROS
PRESTAMOS
Retiros
Ejec. 2011
20.063
18.795
9.957
10.139
1.378
1.424
7.385
3.416
579
1.580
10.056
15.545
127.448
13.831
62.760
0
579
579
20.206
20.206
9.920
10.492
10.492
1.375
1.414
1.414
8.500
7.500
8.300
8.300
71
150
72
7. OTROS INGRESOS
5.561
2.721
2.891
4.367
4.535
5.393
2.461
2.307
200
200
1.153
73
808
5.972
73
1.090
8.191
15.253
2.461
2.326
1.580
1.865
1.714
8.638
Gastos
Ejec.
2010
Operac.
Millones de Pesos
83.902
Presup. 2011
Ejec. 2011
809
79.828
Retiros
2.246
Formulacin 2012
Operac. Mecesup
96.272
3.416
Prob.
Proy. Inv. Pr.Ex.Inv.
Retiros
579
1.580
10.056
SDT
Consol.
15.545
127.448
1. GASTOS EN
PERSONAL
41.859
41.994
40.044
41.525
725
4.147
5.488
51.885
2. COMPRAS DE BS.
Y SS.
7.802
9.899
8.381
10.960
353
2.111
4.082
17.506
3. TRANSFERENCIAS 12.141
13.288
13.110
17.513
464
233
2.965
21.175
579
335
5.280
INDEMNIZ. POR
RETIROS
4. INVERSIN REAL
809
2.246
579
358
67
1.313
5. INVERSIN
FINANCIERA
13.882
13.035
13.035
15.604
15.604
6. SERVICIO DE LA
DEUDA
5.186
7.550
2.896
5.598
5.598
7. COMPROM.
PENDIENTES
2.237
2.065
2.295
3.760
1.414
5.562
795
1.261
4.260
8. SALDO FINAL DE
CAJA
1.779
1.192
661
388
95
2.904
Ingresos
Ejec.
2010
Presup. 2011
Ejec. 2011
60.522 64.964
0 58.423
43.749 46.462
43.270
1.182
246
168
136
2.200
ENDEU. INDEMNIZ
809
Prob.
Retiros
3.416
579
Proy. Inv.
1.580
Pr.Ex.Inv.
10.056
SDT
Consol
15.545
100.964
13.831
62.760
0
134
134
1.621
1.621
5. FINANCIAMIENTO
FISCAL
11.011 13.063
11.895
AFD
AFI
Rec. Pres. Cr. F.U.
9.422 10.139
1.589 1.424
0 1.500
9.920
1.975
7. OTROS INGRESOS
69.788
Mecesup
4. ENDEUDAMIENTO
6. REC. OTROS
PRESTAMOS
Operac
48.929
2. VENTA DE ACTIVOS
3. TRANSFERENCIAS
Formulacin 2012
200
150
72
3.645
2.721
2.850
1.671
200
200
579
579
11.906
11.906
10.492
10.492
1.414
1.414
73
1.182
73
5.972
1.090
1.153
2.326
8.191
15.253
8. SALDO INICIAL DE
CAJA
1.580
1.865
1.714
8.638
Gastos
Ejec.
2010
Presup. 2011
Ejec. 2011
Operac.
Retiros
Formulacin 2012
Operac. Mecesup
10.056
15.545
100.964
3.416
41.489
40.044
41.525
725
4.147
5.488
51.885
10.050
9.899
8.381
10.960
353
2.111
4.082
17.506
1.655
1.876
982
1.790
464
233
2.965
5.452
579
335
5.280
4.843
5.598
1.414
5.562
1.261
4.260
1. GASTOS EN
PERSONAL
42.059
2. COMPRAS DE BS.
Y SS.
3. TRANSFERENCIAS
INDEMNIZ. POR
809
809
RETIROS
4. INVERSIN REAL
358
5. INVERSIN
FINANCIERA
69
1.313
1.580
Consol.
69.788
64.554
579
SDT
54.667
59.507
579
1.779
1.192
661
4.843
1.500
6. SERVICIO DE LA
DEUDA
3.843
7.367
2.896
5.598
7. COMPROM.
PENDIENTES
1.900
2.065
2.295
3.760
8. SALDO FINAL DE
CAJA
Prob.
Proy. Inv. Pr.Ex.Inv.
Retiros
388
95
2.904