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PRORRECTORA

DIRECCIN DE PLANES Y PRESUPUESTO

Presupuesto Universitario
Ao 2012

Presupuesto Corporativo 2012

INGRESOS Y GASTOS 2012

Presupuesto Corporativo 2012


De acuerdo a Decreto N180 M. Hacienda
(Cifras en Millones de $)

Ingresos

Ejec.
2010

Presup. 2011

Operac. Operac.
Millones de Pesos
1. INGRESOS DE
OPERACIN
2. VENTA DE ACTIVOS
3. TRANSFERENCIAS
4. ENDEUDAMIENTO

809

Formulacin 2012

Operac Retiros
81.553

Mecesup Prob. Retiros Proy. Inv.

96.272

Pr.Ex.Inv.

SDT

Consol.

88.188

43.486

46.739

43.270

48.929

9.390

11.580

10.932

15.857

15.857

2.200

1.621

1.621

809
18.720

808

Operac

83.902

ENDEU. INDEMNIZ
5. FINANCIAMIENTO
FISCAL
AFD
AFI
Rec. Pres. Cr. F.U.
6. REC. OTROS
PRESTAMOS

Retiros

Ejec. 2011

20.063

18.795

9.957

10.139

1.378

1.424

7.385

3.416

579

1.580

10.056

15.545

127.448

13.831

62.760
0

579

579

20.206

20.206

9.920

10.492

10.492

1.375

1.414

1.414

8.500

7.500

8.300

8.300

71

150

72

7. OTROS INGRESOS

5.561

2.721

2.891

APORT. FDO. SOL.


8. SALDO INICIAL DE
CAJA

4.367

4.535

5.393

2.461

2.307

200

200

1.153

73
808

5.972

Ver Sin Duplicidades

73

1.090

8.191

15.253
2.461

2.326

1.580

1.865

1.714

8.638

Presupuesto Corporativo 2012


De acuerdo a Decreto N180 M. Hacienda
(Cifras en Millones de $)

Gastos

Ejec.
2010
Operac.

Millones de Pesos

83.902

Presup. 2011

Ejec. 2011

Operac. Retiros Operac.


88.189

809

79.828

Retiros
2.246

Formulacin 2012
Operac. Mecesup
96.272

3.416

Prob.
Proy. Inv. Pr.Ex.Inv.
Retiros
579

1.580

10.056

SDT

Consol.

15.545

127.448

1. GASTOS EN
PERSONAL

41.859

41.994

40.044

41.525

725

4.147

5.488

51.885

2. COMPRAS DE BS.
Y SS.

7.802

9.899

8.381

10.960

353

2.111

4.082

17.506

3. TRANSFERENCIAS 12.141

13.288

13.110

17.513

464

233

2.965

21.175

579

335

5.280

INDEMNIZ. POR
RETIROS
4. INVERSIN REAL

809

2.246

579

358

67

1.313

5. INVERSIN
FINANCIERA

13.882

13.035

13.035

15.604

15.604

6. SERVICIO DE LA
DEUDA

5.186

7.550

2.896

5.598

5.598

7. COMPROM.
PENDIENTES

2.237

2.065

2.295

3.760

1.414

5.562

795

1.261

4.260

8. SALDO FINAL DE
CAJA

Ver Sin Duplicidades

1.779

1.192

661

388
95

2.904

Presupuesto Corporativo 2012


Proyecto Presupuesto Sin Duplicidades
(Cifras en Millones de $)

Ingresos

Ejec.
2010

Presup. 2011

Ejec. 2011

Operac. Operac. Retiros Operac Retiros


Millones de Pesos
1. INGRESOS DE
OPERACIN

60.522 64.964

0 58.423

43.749 46.462

43.270

1.182

246

168

136

2.200

ENDEU. INDEMNIZ

809

Prob.
Retiros

3.416

579

Proy. Inv.
1.580

Pr.Ex.Inv.
10.056

SDT

Consol

15.545

100.964

13.831

62.760
0

134

134

1.621

1.621

5. FINANCIAMIENTO
FISCAL

11.011 13.063

11.895

AFD
AFI
Rec. Pres. Cr. F.U.

9.422 10.139
1.589 1.424
0 1.500

9.920
1.975

7. OTROS INGRESOS

69.788

Mecesup

4. ENDEUDAMIENTO

6. REC. OTROS
PRESTAMOS

Operac

48.929

2. VENTA DE ACTIVOS
3. TRANSFERENCIAS

Formulacin 2012

200

150

72

3.645

2.721

2.850

1.671

200

200

579

579

11.906

11.906

10.492

10.492

1.414

1.414

73
1.182

73

5.972

1.090

1.153

2.326

8.191

15.253

APORT. FDO. SOL.

8. SALDO INICIAL DE
CAJA

1.580

1.865

1.714

8.638

Presupuesto Corporativo 2012


Proyecto Presupuesto Sin Duplicidades
(Cifras en Millones de $)

Gastos

Ejec.
2010

Presup. 2011

Operac. Operac. Retiros


Millones de Pesos

Ejec. 2011
Operac.

Retiros

Formulacin 2012
Operac. Mecesup

10.056

15.545

100.964

3.416

41.489

40.044

41.525

725

4.147

5.488

51.885

10.050

9.899

8.381

10.960

353

2.111

4.082

17.506

1.655

1.876

982

1.790

464

233

2.965

5.452

579

335

5.280

4.843

5.598

1.414

5.562

1.261

4.260

1. GASTOS EN
PERSONAL

42.059

2. COMPRAS DE BS.
Y SS.
3. TRANSFERENCIAS
INDEMNIZ. POR

809

809

RETIROS

4. INVERSIN REAL

358

5. INVERSIN
FINANCIERA

69

1.313

1.580

Consol.

69.788

64.554

579

SDT

54.667

59.507

579

1.779

1.192

661

4.843

1.500

6. SERVICIO DE LA
DEUDA

3.843

7.367

2.896

5.598

7. COMPROM.
PENDIENTES

1.900

2.065

2.295

3.760

8. SALDO FINAL DE
CAJA

Prob.
Proy. Inv. Pr.Ex.Inv.
Retiros

388
95

2.904

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