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SOLOLÁ
1. Presentación general 7
5. Principales Resultados 12
·Principales documentos revisados
ÍNDICE
9. Estrategias Operativas 22
·Responsabilidades de ejecución
·Actores de intervención
·Fuentes de financiamientos y gestión
12. Conclusiones 26
Bibliografía 28
Glosario 29
SIGLAS UTILIZADAS
DESCRIPCIÓN SIGLAS
2.
Objetivos Específicos:
l Analizar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que como territorio tiene
la Cuenca de Atitlán.
PLANIFICACIÓN
Una de las principales debilidades del Sistema de Consejos de Desarrollo, y en general del
desarrollo del área rural, es la falta de planificación o bien de seguimiento de los diferentes
procesos de planificación. La propuesta de políticas de desarrollo departamental y la planificación
sobre el desarrollo del departamento son las principales funciones de los Consejos Departamentales
de Desarrollo, convirtiéndose en el principal motivo de su organización.
Este Plan hace énfasis en aspectos naturales, culturales y de desarrollo económico, proponiendo
también una zonificación del área de la Reserva de Usos Múltiples. Sin embargo no incluye los
aspectos sociales como educación, salud, comunicación y su dinámica territorial y no propone
proyectos estratégicos específicos. Tampoco incluye una estrategia para que el SNIP integre
estos planes y los incorpore al sistema.
En los meses previos a la Tormenta Stan se realizaron una serie de talleres con la Unidad Técnica
Departamental (UTD) del Consejo de Desarrollo y con los integrantes de las Oficinas Municipales
de Planificación (OMP), con el objetivo de darles a conocer el marco conceptual y la base
metodológica del SINPET.
Se tomó como referencia los resultados obtenidos durante el período anterior, haciéndose una
revisión de la información y dando seguimiento a la planificación establecida con un nuevo
cronograma de actividades (post Stan) 2006.
4. RESUMEN DE LA METODOLOGÍA
4.
El proceso consistió en una serie de actividades que incluyeron talleres participativos de
sensibilización y conocimiento de la metodología PET, así como reuniones de trabajo para el
desarrollo de todo el proceso de planificación.
4. RESUMEN DE LA METODOLOGÍA
Se trabajó especialmente con los integrantes de la UTD del Consejo de Desarrollo de Sololá y
Oficinas Municipales de Planificación (OIM). El proceso de planificación tuvo una duración
de cuatro meses, de mayo a agosto del 2006.
Fase de Planificación
Fase preparatoria Fase de Análisis Fase de Ejecución
Se construyeron
Se identificó el Se caracterizó el modelo escenarios y se Se divulgó la PET.
territorio y actores. de desarrollo territorial formuló la matriz de
actual (MDTA), planificación Se gestionó la
Se sensibilizó y que incluyó territorial. preinversión e
capacitó. análisis territorial Se construyó el inversión
interno y externo. modelo de desarrollo
territorial futuro.
(MDTF)
5. PRINCIPALES RESULTADOS
5.
1. Definición del territorio de planificación dentro del Departamento de Sololá. Se acordó
planificar sobre la base geográfica natural de los quince municipios que integran la Cuenca
de Atitlán.
En los últimos años se elaboró la Estrategia para la Reducción de la Pobreza en dos municipios
de Sololá y la Estrategia de Reducción a la Pobreza para el Departamento de Sololá por
SEGEPLAN; uno de los últimos procesos de Planificación fue elaborado por SEGEPLAN a
través de SINAFIP en 2004, que incluyó el Plan de Ordenamiento Territorial para 10 municipios
de la Cuenca de Atitlan, el Plan de Desarrollo Sostenible de la Reserva de Usos Múltiples de
La Cuenca de Atitlán y del Departamento de Sololá; los mismos fueron aprobados por el Consejo
Departamental de Desarrollo el 28 de septiembre del 2005.
Como se mencionó anteriormente, para desarrollar este PET se revisaron todos los documentos
de planificación existentes para el departamento en los últimos 15 años; igualmente se actualizaron
e integraron los diversos mapas existentes que proporcionaron información útil para la planificación.
Plan Estratégico Territorial de la Cuenca de Atitlán
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Análisis FODA
6. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 6.
El análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del territorio de la Cuenca
de Atitlán se basó principalmente en las conclusiones de los diversos talleres participativos que
se realizaron.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
1. Demanda de turismo nacional e interna- 1. Desastres naturales.
cional (desarrollo de turismo). 2. Cambio climático.
2. Demanda de café Atitlán: internacional 3. Cambio de políticas gubernamentales.
(desarrollo de la caficultura Atitlán). 4. Cambio de autoridades locales.
3. Demanda de productos frutícolas 5. Injerencia de partidos políticos en el sistema
(aguacate, durazno, banano). del consejo de desarrollo.
4. Demanda internacional de hortalizas 6. Conflictos territoriales.
(brócoli, papa, zanahoria). 7. TLC si no es bien interpretado.
5. Voluntad política de apoyar Atitlán como 8. Inestabilidad de los gobiernos locales y
un sitio turístico de primer orden. autoridades municipales.
6. Presencia y voluntad de la Cooperación
Internacional para el desarrollo de Sololá.
7. Voluntad política de apoyar programas y
proyectos de desarrollo social y rural para
el departamento.
8. Existencia de más espacios de participación
ciudadana.
9. Proceso de descentralización avanzando.
10. Trado de Libre Comercio (TLC) firmado.
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SITUACIÓN ACTUAL
El departamento de Sololá tiene una extensión territorial de 1,061 kilómetros cuadrados, se
encuentra situado en la región VI Sur occidental de la República de Guatemala, de acuerdo a
la Ley Preliminar de Regionalización. Limita al Norte con los departamentos de Totonicapán
y Quiché, al Este con Chimaltenango, al Sur con Suchitepéquez y al Oeste con Suchitepéquez
y Quetzaltenango. Está ubicado en la latitud 14º 46’ 26” y longitud 91º 11’ 15”.
A
Población
7. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE
El territorio de la Cuenca de Atitlán está integrado por quince municipios, la población es
eminentemente indígena 96.4% y de acuerdo al Informe del Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) en esta región del país la pobreza alcanza un 77.5 % de su población y
la pobreza extrema hasta un 29.2%, situándose a nivel nacional en el cuarto departamento más
pobre del país.1
Economía
Las actividades económicas principales han sido desde la época precolombina actividades de
subsistencia, siendo el frijol y el maiz la verdadera seguridad alimentaria de estas comunidades.
En los últimos cien años la caficultura se convirtió en la principal fuente de ingresos económicos
para las poblaciones de la Cuenca Sur del Lago de Atitlán, sin embargo por la falta de organización,
la interminable cadena de intermediación, la falta de apoyo para la implementación de infraestructura
productiva y estrategias de comercialización, los beneficios del café han sido limitados a ingresos
que no permiten el desarrollo de estas comunidades.
El turismo, una de las actividades principales que trae mas divisas al departamento, ha sido una
actividad muy concentrada que no ha incidido verdaderamente en la calidad de vida de sus
habitantes, ya que no ha existido un efecto distributivo significativo en las comunidades.
La artesanía ha sido también una importante actividad económica que genera una gran cantidad
de empleo y mano de obra, especialmente en la década de los 90’; sin embargo la competencia
global, la falta de apoyo técnico-financiero y el poco desarrollo de estrategias de comercialización
ha incidido fuertemente en el crecimiento de este sector en la economía local.
En menor medida existen otras actividades económicas como la producción de hortalizas que
en los últimos años ha tenido mas apoyo en infraestructura y comercialización, pero que no
tiene una cobertura significativa en el territorio. La pesca, el comercio y otros servicios han
contribuido también a la sostenibilidad de las familias del territorio.
Recursos Naturales
El territorio de la Cuenca de Atitlán cuenta con una gran riqueza en recursos naturales; basta
contemplar el Lago de Atitlán y sus volcanes desde cualquier ángulo para ser testigo de la belleza
escénica y paisajística única de esta región.
Sin embargo a causa de la presión social, la falta de oportunidades, la pobreza y muchos otros
factores, las comunidades están haciendo uso de los recursos naturales con muy poca planificación
y sin una visión al futuro. La sostenibilidad y conservación de estos recursos, que son sinónimo
de calidad de vida, se ven amenazadas a mediano plazo si no se toman las medidas de manejo
apropiadas.
Saneamiento Ambiental
El Lago de Atitlán se puede considerar como un lago con escasa contaminación; de hecho está
catalogado como uno de los lagos más limpios del planeta. Su sistema natural de autolimpieza
a causa de su profundidad, sus vientos, el constante movimiento de la gran masa de agua y el
tul en la orilla, contribuyen a su alto grado de oxigenación, purificando y logrando la desinfección
a la contaminación biológica de sus aguas.
Sin embargo en las bahías y en sus centros más poblados, en donde existe mayor concentración
de personas y niveles bajos de profundidad al igual que poco movimiento y circulación de viento,
se ha detectado una contaminación biológica significativa.
La contaminación por desechos sólidos es lo que más impacta a los pobladores y a todos los que
visitan la Cuenca de Atitlán. En los últimos años y debido a la invasión de productos “plásticos”,
la falta de infraestructura apropiada para la disposición final de los desechos, la falta de educación
ambiental y la falta de una visión integral que promueva una solución conjunta de la problemática,
han hecho que este factor se convierta en una situación crítica y prioritaria a resolver por el
impacto en la salud y en el turismo de la región.
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Salud y Educación
Educación
Socialmente existe un gran déficit en la cobertura educativa y sus metodologías están lejas de
ser lo propuesto en los Acuerdos de Paz y la reforma educativa especialmente en el enfoque
bilingüe, intercultural. Los niveles de analfabetismo son del mas del 50% y en algunas poblaciones
alcanza el 90%, especialmente en las mujeres. Una gran mayoría de niños, sobretodo en las
áreas rurales, pasan de la niñez a la vida adulta con la responsabilidad de contribuir con la
subsistencia de sus familias.
En un estudio del sistema oficial de Educación, mediante una auditoria social, pudo observarse
que se matriculan menos mujeres que hombres y que sigue siendo menor la población indígena,
aunque a través del programa PRONADE se atiende a gran cantidad de poblaciones indígenas.
Uno de los grandes problemas en educación es la deserción escolar, que alcanza el 16% , siendo
la mayor causa de ello el problema económico familiar y el laboral.
En el área rural es donde existe un mayor índice de población en edad escolar y donde se lleva
a cabo la mayor inscripción de niños, pero también es donde se observan mayores índices de
repitencia y deserción, en el 2005, tal como se observa a continuación.
Fuente: MINIEDUC.
En donde se observa más repitencia y deserción es en primer grado primaria, más en hombres
que en mujeres. Además se observa mayor deserción en el área rural que en la urbana.
En el departamento de Sololá se tienen los siguientes indicadores de educación para los años
2000, 2003 y 2005:
Salud
El departamento de Sololá, a pesar de grandes esfuerzos hechos en los últimos años, continúa
presentando grandes problemas de salud. Puede observarse que sus indicadores han tenido una
variación con respecto a los años anteriores.
Uno de los principales indicadores en Sololá ha sido el materno-infantil. En el 2005 Guatemala
estuvo entre los países a nivel latinoamericano con tasas mas altas de mortalidad materna
ocupando el quinto lugar, con una tasa de 153 por 100,000 nacidos vivos. Pero lo más preocupante
es que en el año 2005 en Guatemala, Sololá ocupó el segundo lugar a nivel nacional con una
razón de 174. A pesar que en el año 2000 la razón de muerte materna era de 277 por 100,000
y que actualmente se encuentra en 174; aún esto sigue siendo un problema prioritario en el
departamento. Igualmente con lo que se refiere a la mortalidad infantil, en donde Guatemala
ocupa el tercer lugar a nivel latinoamericano con una tasa de 30.77 (por mil niños) y Sololá
actualmente tiene una tasa de mortalidad infantil de 25.
Consecuencias
Esta situación causa que las poblaciones y los municipios estén creciendo de forma desordenada
y sin ningún ordenamiento territorial. La economía basada en la agricultura de subsistencia,
sin ninguna tecnificación, industrialización ni valor agregado es causa del inadecuado e insostenible
manejo de los recursos naturales, contribuyendo a la degradación de la calidad de vida de sus
habitantes.
La falta de recursos y la planificación apropiada ha generado cierta contaminación ambiental;
no existiendo en la actualidad disposiciones adecuadas ni suficientes para los desechos líquidos
y sólidos para la población presente y mucho menos para la futura, situación que impacta tanto
la salud como el turismo.
La baja cobertura y calidad en los servicios sociales tanto educativos como de salud hacen que
este círculo de pobreza se perpetúe a largo plazo.
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Lógica Vertical
• Visión territorial
• Objetivos estratégicos
• Objetivos operativos que responden a programas
• Proyectos estratégicos
Lógica Horizontal
• Indicadores objetivamente verificables
• Medios de verificación
Gestionar proyectos productivos para mejorar la calidad de vida de las comunidades de la cuenca
de Atitlán.
Proyectos Estratégicos:
Gerenciar un plan de manejo con enfoque de gestión de riesgos para conservar los recursos
naturales de la Cuenca de Atitlán.
Proyectos Estratégicos:
1. La Conservación de la Naturaleza, La Mejor Herencia para Nuestros Hijos.
• Declaratoria de parques regionales.
2. Gestión de Riesgos, La Base para una Vida Segura.
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9. ESTRATEGIAS OPERATIVAS 9.
Responsabilidades de ejecución:
La ejecución de los diversos componentes del Plan, al igual que los Proyectos Estratégicos
Territoriales, será operativizada por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que
participen en el desarrollo del Territorio en mención y deberán informar los avances de los
proyectos en las reuniones ordinarias del Consejo de Desarrollo y en reuniones de trabajo
planificadas para el efecto, con la UTD.
Actores de intervención:
9. E STRATEGIAS O PERATIVAS
Los principales actores de intervención en la ejecución del PET serán todos los integrantes del
Sistema de Consejos de Desarrollo:
·Departamental.
·Municipal.
·Comunitario.
Además participarán todas aquellas organizaciones de la sociedad civil que de alguna forma
cooperan con el desarrollo de estos quince municipios que componen el Territorio.
El financiamiento para la implementación del Plan deberá venir en primera instancia de fondos
públicos. El Consejo Departamental de Desarrollo aprobó que el 10% de su presupuesto estuviera
destinado para financiar los Proyectos Estratégicos Territoriales y se espera que este porcentaje
se incremente en el futuro.
Los Fondos Sociales que operan en el Departamento de Sololá deberán contemplar entre sus
principales criterios para la aprobación de los proyectos, que estén incluidos entre los Objetivos
Estratégicos del Plan. Deberán definir también un porcentaje de financiamiento para la ejecución
directa de los proyectos del PET.
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Los diferentes sectores mantendrán informada a la UTD del Consejo sobre los avances de los
proyectos y los programas de la planificación. Los miembros de la UTD tendrán el apoyo de las
comisiones de trabajo organizadas dentro del núcleo del Consejo de Desarrollo. A su vez la
UTD presentará, cada tres meses, los avances y las dificultades del desarrollo del PET en
reuniones ordinarias del Consejo Departamental de Desarrollo.
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CODEDE
Presidente
Secretario
Técnico
Secretaría
Director Ejecutivo
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Políticas Planificación
CODEDE UTD
Gerente Municipalidad
SEGEPLAN Comunidad
Expertos en planificación y desarrollo Ogs
PNUD ONGs
Privados
Monitoreo y seguimiento
UTD
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11.POLITICAS 11.
A IMPLEMENTAR
Dentro de las estrategias para la divulgación del Plan Estratégico Territorial se proponen las
siguientes:
Se implementará el equipo necesario para que el gerente del Consejo de Desarrollo pueda
proveer de la información actualizada a cualquier persona que lo requiera.
12.CONCLUSIONES 12.
1. El Departamento de Sololá cuenta con un sólido Plan de Desarrollo elaborado de forma
participativa y aprobado por unanimidad en el Consejo Departamental de Desarrollo.
2. El Plan Estratégico Territorial es la propuesta estratégica priorizada de programas y
proyectos intermunicipales y departamentales de 15 municipios del Departamento de
Sololá.
3. El Plan Estratégico Territorial establece los lineamientos y directrices estratégicas de
desarrollo en el Departamento de Sololá.
4. El Plan Estratégico Territorial prioriza proyectos estratégicos de carácter intermunicipal
y departamental con una visión integrada del Departamento y del Territorio.
5. Para la implementación del Plan Estratégico Territorial se necesita del fortalecimiento
del Sistema de Consejos de Desarrollo y de la Unidad Técnica Departamental para la
implementación de las Comisiones de Trabajo de acuerdo al Plan.
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BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA
- Agenda Ambiental, Consejo de Desarrollo, Sololá, 1997.
- Boissier, S, 2001, Odisea del desarrollo territorial en América Latina: La búsqueda del desarrollo
y de la descentralización, Santiago de Chile, Chile.
- Ministerio de Planificación, División de Planificación Regional, Santiago del Chile, Junio de 2005.
Identificación de territorios para la Planificación y Gestión del Desarrollo. Cuaderno 4, Serie
Planificación Territorial, Gobierno de Chile.
- Ministerio de Planificación, División de Planificación Regional, Santiago del Chile, Enero de 2005.
Zonificacion para la Planificación Territorial. Cuaderno 1, Serie Planificación Territorial, Gobierno
de Chile.
- Ministerio de Planificación, División de Planificación Regional, Santiago del Chile, Enero de 2005.
Perspectiva y Construcción de Escenarios. Cuaderno 3, Serie Planificación Territorial, Gobierno
de Chile.
- Plan Maestro para la Reserva de Usos Múltiples, Basterechea, fundación Kukulcan y Amigos del
Lago, 2000.
- Plan de Conservación para la Cadena Volcánica dentro del proyecto Parques en Peligro, The Nature
Conservancy, la Asociación Vivamos Mejor y la Universidad del Valle, 2000.
- Planes de manejo para los Parques Municipales Chuanimajuyu del volcán San Pedro y Churraxamolo
de Santa Clara la Laguna, Vivamos Mejor, 2000.
- Planes de Manejo para las Reservas Naturales Privadas, TNC, Asociación de Reservas Naturales
BIBLIOGRAFÍA
Privadas, 2002-2003.
GLOSARIO
GLOSARIO
Área rural: Espacio donde predominan las actividades productivas del sector primario, conteniendo
además espacios naturales, trazas de sistemas de transporte, instalaciones industriales, generación
y transmisión de energía eléctrica, población y servicios, todos ellos dispersos. Estos espacios
rurales, componentes de la estructura territorial, guardan relaciones interactivas con las áreas
urbanas a la que rodea, con una transmisión gradual mediante espacios intercalados de una y
otra hasta la prevalecía de una de ellas.
Área urbana: Espacios que contienen la población nucleada, en los que prevalece como uso del
suelo el soporte de construcciones de habitación, industrias, comercios, actividades culturales,
infraestructuras, servicios y, entre otros, espacios destinados a la circulación y al esparcimiento.
Constituye el espacio territorial de mayor desarrollo de actividades secundarias, terciarias y de
intercambio social y cultural. Estos espacios urbanos guardan relaciones interactivas con las
áreas rurales circundantes, con una transición gradual mediante espacios intercalados de una
y otra hasta la prevalecía de una de ellas.
Biodiversidad:Variedad de todas las formas de vida consideradas a todos los niveles de organización,
incluyendo hábitat y ecosistemas.
Desarrollo territorial: Proceso de cambio progresivo que se produce a través de mejoras sobre
el territorio, en materia de regulación y gestión de recursos naturales y de sistemas infraestructurales
urbanos, que permiten incrementar sostenidamente sus prestaciones para el desarrollo de la
vida humana.
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Desarrollo urbano: Extensión física y/o construcción en tierras urbanas. Estas actividades
incluyen: subdivisión de la tierra, construcción o alteración de estructuras, caminos, servicios,
y otras estructuras; instalación de sistemas sépticos; nivelación; depósito de desechos, escombros,
o materiales de relleno; y limpieza de la cubierta de vegetación natural (con excepción de tierras
agrícolas). No se incluyen tareas de reparación y mantenimiento de rutina.
Estrategia: Propuesta cualitativa sobre el modo de asignar tiempos, recursos, realizar actividades,
y aplicación de otros medios para lograr las metas de un objetivo.
Género: Se refiere a un concepto asignado al rol de los sexos, actitudes y valores que ha sido
definido o construido socialmente y que la comunidad o la sociedad los adscribe y apropia para
cada uno de los sexos.
Impacto: Efecto de cualquier acción del hombre directa o indirecta sobre condiciones físicas,
sociales o económicas existentes.
Matriz: Herramienta gráfica que por medio de la traza de dos grupos de factores interdependientes
uno en oposición al otro (uno en columnas y otro en fila) ilustra las relaciones entre ambos.
Meta: Declaración concisa de las aspiraciones de una comunidad u organización para abordar
un problema o una oportunidad, expresada en términos de un estado o proceso que se desea
alcanzar a través de un programa operativo.
Objetivo: Declaración clara y específica de los resultados planificados que deben realizarse
dentro de un período de tiempo específico.
Planificación: Uso de los conocimientos científicos y técnicos para presentar opciones para la
toma de decisiones. Proceso para considerar y alcanzar consenso en una variedad de opciones.
Política: Dirección definida o metodología de acción seleccionada entre varias opciones por una
agencia gubernamental, institución, grupo o individuo, y a la luz de condiciones determinadas
para guiar y generalmente determinar decisiones presentes y futuras.
Región:Área geográfica definida por alguna característica común como una cuenca fluvial,
mercado de bienes raíces, actividad económica o jurisdicción política.
SNIP: Sistema Nacional de Inversión Publica, definido como el conjunto de normas, instrucciones,
procedimientos y herramientas.
Territorio: Es un conjunto de relaciones sociales que dan origen y a la vez expresan una identidad
y un sentido de propósito compartido por múltiples agentes públicos y privados. Puede ser por
ejemplo un conjunto de varios municipios que comparten características similares lingüísticas,
culturales, económicas o naturales.
GLOSARIO
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Plan Estratégico Territorial de la Cuenca de Atitlán
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OBJETIVOS COSTOS
ESCENARIO / INDICADOR MEDIOS DE OBJETIVO MEDIOS DE QUIENES LO RESPONSABLE DEL
ESTRATEGICO No. 1 VERIFICACION SUPUESTO INDICADOR SUPUESTO ACTIVIDADES PROGRAMAS PROYECTOS
VISION Desarrollo Económico OPERATIVO No. 1.1 VERIFICACION HACEN PREINVERSION INVERSION SEGUIMIENTO
Implementar un circuito eco 1. Registro de turistas que Diseño del circuito eco Desarrollo Económico. El lago de Atitlan: un circuito CODEDE Q. 300,000.00 Q. 6,000,000.00 CODEDE
Los habitantes de La Gestionar proyectos 1. Para el año 2012 el 1. Finiquitos de los proyectos 1. Desastres naturales. 1. Para el año 2010 la Cuenca
visitan el circuito eco turístico.
1. Desastres Naturales. turístico. eco turístico único:
cuenca del Lago de 80% de los proyectos de infraestructura productiva turístico en las comunidades de Atitlán cuenta con un
productivos para mejorar la de la cuenca de atitlán con 1. Diseños de la imagen A. Recuperación de Imagen
Atitlán hemos alcanzado calidad de vida de las productivos gestionados 2. Cambio de políticas y circuito eco turístico 2. Ley de bio terrorismo. urbana de los pueblos de la
han sido implementados autoridades gubernamentales. el fin desconcentrar el reconocido y su efecto Urbana Tradicional de los
un desarrollo integral comunidades de la cuenca Cuenca de Atitlán pueblos de la Cuenca de
sustentable; prevalece turismo y mejorar su efecto distributivo incide en la 3. Cambio de políticas
de Atitlán. distributivo. 2. Diseño de otros productos Atitlán
un estado de derecho 3. Inseguridad. calidad de vida de la mayoría gubernamentales. turísticos.
de sus habitantes. B. Construcción de Museos.
participativo, 3. Consolidación del sistema 1.Museo de Geología; San
representativo, 4. Devaluación de la moneda. de parques regionales Pedro la Laguna
descentralizado, municipales.. 2. Museo de Antropología e
intercultural y con 4. Implementación de los historia de los pueblos
equidad. La belleza productos. Tzutujiles, Santiago Atitlán.
escénica, sus recursos 5. Integración de estos 3.Museo de la Biodiversidad
naturales y su riqueza productos en el circuito eco del Altiplano Occidental,
multicultural se turístico San Marcos la Laguna.
conservan de forma 4. Museo de Arte Maya, San
sostenible Juan la Laguna.
5. Museo del Café, San Lucas
Toliman.
C. Implementación de
infraestructura eco turística
(senderos, miradores centros
de visitantes) en los parques
regionales municipales.
COSTOS
OBJETIVO MEDIOS DE QUIENES LO RESPONSABLE DEL
OPERATIVO No. 1.2 INDICADOR VERIFICACION SUPUESTO ACTIVIDADES PROGRAMAS PROYECTOS HACEN SEGUIMIENTO
PREINVERSION INVERSION
Hortalizas.
Construir infraestructura 1. Para el año 2010 se cuenta 1. Documentos legales de 1. Desastres Naturales. 1. Completar la sección Desarrollo Económico. La industrialización de la CODEDE Hortalizas Hortalizas CODEDE
productiva agrícola para los con dos centros de compra ventas y documentos financiera del estudio de agricultura en Atitlán, una Q. 150,000.00 Q. 7,350,781,00
principales productos comercialización para de exportación 2. Ley de bio terrorismo. factibilidad del proyecto del propuesta indispensable:
competitivos de las hortalizas y un sistema de municipio de Sololá.
comunidades de la Cuenca de infraestructura sólido para el 3. Cambio de políticas 2. Gestionar financiamiento A: Construcción de un
Atitlán para disminuir la café ( fortalecimiento de 7 gubernamentales. para la construcción del beneficio seco en San Lucas Cafè Cafè Q.
cadena de intermediación y beneficios húmedos y la proyecto. Toliman para procesar el café Q. 243,000.00 5,800,000.00
mejorar sus ingresos implementación de un 4. Devaluación de la moneda. 3. Implementación de de 12 municipios
económicos. beneficio seco ) centros de comercialización
B. Construcción de dos
Comercialización. Café. centros de comercialización
1. Hortalizas. Cadenas de 1. Gestionar terreno para de hortalizas en Sololá y San
comercialización nacional e el beneficio seco. Andrés Semetabaj
internacional establecidas a 2. Gestionar financiamiento atendiendo la producción de
través de documentos de parcial para la construcción 6 municipios.
compra venta. del beneficio seco.
2. Café. Se están procesando 3. Diagnóstico de
20 contenedores de café debilidades rebeneficios
pergamino a oro y exportando húmedos.
x a qq de café en oro.
4. Gestión de recursos
financieros para fortalecer
los beneficios húmedos
FUENTE: UNIDAD TÉCNICA DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ, TALLER REALIZADO EL 22 Y 23 DE MARZO 2006, IRTRA DE RETALHULEU.
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QUIENES LO COSTOS
OBJETIVO MEDIOS DE PROYECTOS RESPONSABLE DEL
OPERATIVO No. 2.2 INDICADOR VERIFICACION SUPUESTO ACTIVIDADES PROGRAMAS HACEN SEGUIMIENTO
PREINVERSION INVERSION
1. Diseño y elaboración de CODEDE
Promover estrategias y 1. Para el año 2007 se cuenta 1. El Plan de respuesta a 1. Cambios de políticas un plan participativo.
Recursos naturales Gestión de riesgos, la base para Q. 4,750,000 Q. 50,000,000 CODEDE
medidas de gestión de riesgo con un plan de respuesta a desastres naturales. gubernamentales. (Consejo de ancianos, una vida segura en los qince
en micro cuencas y áreas desastres naturales para los Consejo de pueblos municipios de la Cuenca de
criticas de los municipios de municipios de la Cuenca de 2. Los estudios técnicos. 2. Falta de participación de indígenas, guías Atitlan.
la Cuenca de Atitlán con el Atitlán.. la población. espirituales).
fin de crear condiciones de 3. Obras de mitigación y
habitabilidad segura 2. Para el año 2008 se cuenta reducción de riesgos. 3. Falta de recursos 2. Socialización con la
con los estudios técnicos financieros. población.
apropiados para la
implementación de medidas 3. Apropiación del plan por
de mitigación y reducción de las autoridades municipales.
riesgos.
4. Gestión de recursos para
3. Para el año 2012 Se han la elaboración de los
implementado medidas de estudios.
mitigación y reducción de
riesgos en 10 micro cuencas y 5. Realización de los
dos subcuencas de los estudios.
municipios de la Cuenca de
Atitlán. 6. Gestión de los recursos
financieros para la
implementación de los
proyectos de mitigación y
reducción de riesgos.
FUENTE: UNIDAD TÉCNICA DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ, TALLER REALIZADO EL 22 Y 23 DE MARZO 2006, IRTRA DE RETALHULEU.
Plan Estratégico Territorial de la Cuenca de Atitlán
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Saneamiento ambiental 1. Un relleno sanitario para 1. Diseño del sistema de Saneamiento Ambiental CODEDE Q.750,000 Q 30,000,000,00 CODEDE
Los habitantes de La cuenca Implementar un sistema de Para el año 2012 la 1. Informes de monitoreo de 1. Desastres naturales. 1. En el 2012 se ha
toda la Cuenca construido y
1. Desastres naturales.
recolección, traslado,
La basura: una amenaza para
del Lago de Atitlán hemos contaminación por desechos la calidad de agua y informes Reducir la contaminación implementado un sistema de todos. Un sistema de
saneamiento ambiental ambiental por desechos funcionando. tratamiento y disposición final.
alcanzado un desarrollo para la reducción de la sólidos y líquidos se ha de botaderos de basura 2. Cambios de políticas recolección, traslado, 2. Cambios de políticas recolección y traslado en los
integral sustentable; reducido en un 60%. gubernamentales. sólidos de la Cuenca de tratamiento y disposición final 2. Reglamento elaborado y gubernamentales. 2. Elaboración de un quince municipios de la
contaminación de la clandestinos aprobado por el CODEDE reglamento para la operación
prevalece un estado de Atitlán de los desechos. cuenca de Atitlán,y un sistema
Cuenca de Atitlán del sistema de desechos
derecho participativo, 3. Oposición de la población. 3. Oposición de la población de disposición final en San
representativo, 2. Disminución en un 80% de sólidos. Lucas Toliman.
descentralizado, los 350 botaderos de basura. 3. Gestión del financiamiento
intercultural y con equidad. 3. Para el año 2008 las para la infraestructura
La belleza escénica, sus municipalidades cumplen con necesaria.
recursos naturales y su el reglamento de manejo de 4. Construcción del sistema.
riqueza multicultural se desechos sólidos
conservan de forma
sostenible
QUIENES LO COSTOS
OBJETIVO MEDIOS DE PROYECTOS RESPONSABLE DEL
OPERATIVO No. 3.2 INDICADOR VERIFICACION SUPUESTO ACTIVIDADES PROGRAMAS HACEN SEGUIMIENTO
PREINVERSION INVERSION
1. Diseño de las redes de CODEDE
Reducir la contaminación 1. En el 2012 se ha 1. Infraestructura sanitaria 1. Desastres naturales. alcantarillado sanitario y
Saneamiento Ambiental Agua limpia. Un derecho para Q. 1,000,000 Q. 30,000,000.00 CODEDE
ambiental por desechos implementado un sistema de implementada y funcionando. sistema de tratamiento de todos. Tratamiento de aquas
líquidos de la Cuenca de tratamiento de aguas 2. Oposición de la población. aguas residuales en las residuales en los quince
Atitlan residuales disminuyendo la 2. Plantas de tratamiento y comunidades. municipios de la Cuenca de
contaminación en 40%. letrinización. Atitlán
2. Para el año 2008 las 2. Elaboración del
municipalidades cumplen con 3. Informes de monitoreo de reglamento para las
el reglamento de manejo de calidad de agua. descargas de las aguas
desechos líquidos residuales.
4. Reglamento elaborado y
aprobado por el CODEDE 3. Gestión del
financiamiento para la
infraestructura necesaria.
4. Construcción de los
sistemas necesarios
FUENTE: UNIDAD TÉCNICA DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ, TALLER REALIZADO EL 22 Y 23 DE MARZO 2006, IRTRA DE RETALHULEU.
Plan Estratégico Territorial de la Cuenca de Atitlán
36
OBJETIVOS COSTOS
ESCENARIO / INDICADOR MEDIOS DE OBJETIVO MEDIOS DE QUIENES LO RESPONSABLE DEL
VISION ESTRATEGICO No. 4 VERIFICACION SUPUESTO OPERATIVO No. 4.1 INDICADOR VERIFICACION SUPUESTO ACTIVIDADES PROGRAMAS PROYECTOS SEGUIMIENTO
Social HACEN PREINVERSION INVERSION
A. Fortalecer la prestación A. Instrumentos de evaluación A.Elaboración, Programa de Desarrollo Salud sexual y CODEDE Q. 300,000.00 Q. 6,000,000.00 CODEDE
Los habitantes de La Reducir la mortalidad A. 100 % de proveedores de A.1 Listados de proveedores 1. Cambios de políticas de servicios de salud con A.7% (3 de 43 servicios han A.Tiempo del recurso
servicios Materno y neonatal gubernamentales. sido acreditados como de Calidad de los servicios de Humano insuficiente para la implementación, monitoreo y Social reproductiva: Un
cuenca del Lago de materna-neonatal, que han alcanzado la calidad, calidez y Salud evaluación del plan de equilibrio natural. (En
Atitlán hemos alcanzado mediante acciones competentes. B. 100 % de calificación de competentes culturalmente apropiada B. servicios de calidad. revisión e actualización del
servicios de Salud 2. Falta de participación de la B. Instrumentos de auditoría proceso de Calidad en el Area garantía de calidad de los quince municipios de
un desarrollo integral integrales y participativas mediante la capacitación. Desarrollar un proceso para B.23 % (se tienen 10 la Cuenca de Atitlán).
acreditados como servicios población. proveedoras mayas de 43) social Contratos firmados de Salud atención materna neonatal.
sustentable; prevalece que respondan a la realidad B.1 Listado de servicios la garantía de calidad B.Elaboración e
un estado de derecho sociocultural del de calidad (alcanzan 80 % acreditados según la enfocada a la atención contratadas hasta fin de año B.Falta de apoyo técnico y
mínimo de criterios de 3. Falta de marco legal. 2006 financiero implementación del proyecto
participativo, departamento de Sololá. evaluación como servicios de materna neonatal. de Escuela de Comadronas y
representativo, calidad) Calidad C. Incorporar a una Centro de capacitación
descentralizado, proveedora maya competente permanente de proveedores
intercultural y con en el primero, segundo nivel competentes de servicios, en
equidad. La belleza de atención.Incorporar una San Lucas Tolimán.
escénica, sus recursos comadrona para dar
naturales y su riqueza asistencia culturalmente
multicultural se apropiada en el hospital.
conservan de forma
sostenible COSTOS
OBJETIVO MEDIOS DE PROGRAMAS PROYECTOS QUIENES LO RESPONSABLE DEL
OPERATIVO No. 4.2 INDICADOR VERIFICACION SUPUESTO ACTIVIDADES SEGUIMIENTO
HACEN PREINVERSION INVERSION
4. Gestión de recursos
financieros.
5. Implementar un
instrumento que mida la
partecipación y autogestión
comunitaria en los prosesos
de educación.
FUENTE: UNIDAD TÉCNICA DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ, TALLER REALIZADO EL 22 Y 23 DE MARZO 2006, IRTRA DE RETALHULEU.
Plan Estratégico Territorial de la Cuenca de Atitlán
37
PLAN DE PREINVERSIÓN:
MATRIZ DE PLANIFICACIÓN FÍSICA
MATRIZ SOCIAL
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No. NOMBRE DEL PROYECTO
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Programa de salud sexual y
1 reproductiva
Programa de desarrollo
2 educativo
MATRIZ NATURAL
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No. NOMBRE DEL PROYECTO
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
3 Conservación de la naturaleza
4 Gestión de riesgo
MATRIZ ECONOMICA
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No. NOMBRE DEL PROYECTO
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Desarrollo turístico
Industrialización de la
2 agricultura
MATRIZ AMBIENTAL
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No. NOMBRE DEL PROYECTO
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Gestión integral de desechos
1 sólidos
Gestión integral de los
2 desechos líquidos
Estudios de prefactibilidad
Estudios de factibilidad
Ejecución
Operación y mantenimiento
0
Plan Estratégico Territorial de la Cuenca de Atitlán
38
MATRIZ DE EJECUCION FINANCIERA DE PROYECTO
MATRIZ SOCIAL PROYECTO 1: Programa de salud sexual y reproductiva
Costo del
AÑOS
Concepto proyecto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Consejo de Desarrollo Q300,000.00 Q300,000.00
Municipalidad Q0.00
Comunidad internacional Q0.00
Otros aportes Q0.00
Para inversión Q6,000,000.00 Q0.00 Q3,000,000.00 Q3,000,000.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00
Consejo de Desarrollo Q6,000,000.00 Q3,000,000.00 Q3,000,000.00
Municipalidad Q0.00
Aportes comunitarios Q0.00
Comunidad internacional Q0.00
Otros aportes Q0.00
Operación y mantenimiento Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00
Municipalidad Q0.00
Otros aportes Q0.00
Total del proyecto Q6,300,000.00 Q300,000.00 Q3,000,000.00 Q3,000,000.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00
Planificación física del proyecto
MATRIZ SOCIAL PROYECTO 2: Programa de desarrollo educativo
Costo del AÑOS
Concepto proyecto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Para Preinversión Q200,000.00 Q200,000.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00
Consejo de Desarrollo Q200,000.00 Q200,000.00
Municipalidad Q0.00
Comunidad internacional Q0.00
Otros aportes Q0.00
Para inversión Q3,000,000.00 Q0.00 Q1,500,000.00 Q1,500,000.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00
Consejo de Desarrollo Q3,000,000.00 Q1,500,000.00 Q1,500,000.00
Municipalidad Q0.00
Aportes comunitarios Q0.00
Comunidad internacional Q0.00
Otros aportes Q0.00
Operación y mantenimiento Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00
Municipalidad Q0.00
Otros aportes Q0.00
Total del proyecto Q3,200,000.00 Q200,000.00 Q1,500,000.00 Q1,500,000.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00
Planificación física del proyecto
MATRIZ NATURAL PROYECTO 1: Conservación de la naturaleza
Costo del AÑOS
Concepto proyecto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Para Preinversión Q150,000.00 Q150,000.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00
Consejo de Desarrollo Q150,000.00 Q150,000.00
Municipalidad Q0.00
Comunidad internacional Q0.00
Otros aportes Q0.00
Para inversión Q4,137,500.00 Q0.00 Q2,137,500.00 Q2,000,000.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00
Consejo de Desarrollo Q4,137,500.00 Q2,137,500.00 Q2,000,000.00
Municipalidad Q0.00
Aportes comunitarios Q0.00
Comunidad internacional Q0.00
Otros aportes Q0.00
Operación y mantenimiento Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00
Municipalidad Q0.00
Otros aportes Q0.00
Total del proyecto Q4,287,500.00 Q150,000.00 Q2,137,500.00 Q2,000,000.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00
Planificación física del proyecto
MATRIZ NATURAL PROYECTO 2: Gestión de riesgo
Costo del AÑOS
Concepto proyecto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Para Preinversión Q4,750,000.00 Q4,750,000.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00
Consejo de Desarrollo Q4,750,000.00 Q4,750,000.00
Municipalidad Q0.00
Comunidad internacional Q0.00
Otros aportes Q0.00
Para inversión Q50,000,000.00 Q0.00 Q20,000,000.00 Q15,000,000.00 Q15,000,000.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00
Consejo de Desarrollo Q50,000,000.00 Q20,000,000.00 Q15,000,000.00 Q15,000,000.00
Municipalidad Q0.00
Aportes comunitarios Q0.00
Comunidad internacional Q0.00
Otros aportes Q0.00
Operación y mantenimiento Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00
Municipalidad Q0.00
Otros aportes Q0.00
Total del proyecto Q54,750,000.00 Q4,750,000.00 Q20,000,000.00 Q15,000,000.00 Q15,000,000.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00
Planificación física del proyecto
Plan Estratégico Territorial de la Cuenca de Atitlán
39
MATRIZ DE EJECUCION FINANCIERA DE PROYECTO (Continuación)
MATRIZ AMBIENTAL PROYECTO 1: Gestión integral de desechos solidos
Costo del AÑOS
Concepto proyecto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Para Preinversión Q750,000.00 Q750,000.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00
Consejo de Desarrollo Q750,000.00 Q750,000.00
Municipalidad Q0.00
Comunidad internacional Q0.00
Otros aportes Q0.00
Para inversión Q30,000,000.00 Q0.00 Q30,000,000.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00
Consejo de Desarrollo Q30,000,000.00 Q30,000,000.00
Municipalidad Q0.00
Aportes comunitarios Q0.00
Comunidad internacional Q0.00
Otros aportes Q0.00
Operación y mantenimiento Q12,376,000.00 Q0.00 Q0.00 Q952,000.00 Q952,000.00 Q952,000.00 Q952,000.00 Q952,000.00 Q952,000.00 Q952,000.00 Q952,000.00 Q952,000.00 Q952,000.00 Q952,000.00 Q952,000.00 Q952,000.00
Municipalidad Q12,376,000.00 Q952,000.00 Q952,000.00 Q952,000.00 Q952,000.00 Q952,000.00 Q952,000.00 Q952,000.00 Q952,000.00 Q952,000.00 Q952,000.00 Q952,000.00 Q952,000.00 Q952,000.00
Otros aportes Q0.00
Total del proyecto Q43,126,000.00 Q750,000.00 Q30,000,000.00 Q952,000.00 Q952,000.00 Q952,000.00 Q952,000.00 Q952,000.00 Q952,000.00 Q952,000.00 Q952,000.00 Q952,000.00 Q952,000.00 Q952,000.00 Q952,000.00 Q952,000.00
Planificación física del proyecto
Matriz Social
AÑOS
Nombre del proyecto Costo del proyecto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Programa de salud sexual y reproductiva Q6,300,000.00 Q300,000.00 Q3,000,000.00 Q3,000,000.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00
2 Programa de desarrollo educativo Q3,200,000.00 Q200,000.00 Q1,500,000.00 Q1,500,000.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00
Total de inversión Q9,500,000.00 Q 500,000.00 Q 4,500,000.00 Q 4,500,000.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00
Matriz Natural
AÑOS
Nombre del proyecto Costo del proyecto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Conservación de la naturaleza Q4,287,500.00 Q150,000.00 Q2,137,500.00 Q2,000,000.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00
2 Gestión de riesgo Q54,750,000.00 Q4,750,000.00 Q20,000,000.00 Q15,000,000.00 Q15,000,000.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00
3
4
Total de inversión Q59,037,500.00 Q4,900,000.00 Q22,137,500.00 Q17,000,000.00 Q15,000,000.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00
Matriz Económica
AÑOS
Nombre del proyecto Costo del proyecto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Programa de desarrollo turístico Q49,140,000.00 Q300,000.00 Q3,000,000.00 Q3,000,000.00 Q3,570,000.00 Q3,570,000.00 Q3,570,000.00 Q3,570,000.00 Q3,570,000.00 Q3,570,000.00 Q3,570,000.00 Q3,570,000.00 Q3,570,000.00 Q3,570,000.00 Q3,570,000.00 Q3,570,000.00
2 Industrialización de la agricultura Q13,543,781.00 Q393,000.00 Q7,350,781.00 Q5,800,000.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00
T otal de los inversión Q62,683,781.00 Q693,000.00 Q10,350,781.00 Q8,800,000.00 Q3,570,000.00 Q3,570,000.00 Q3,570,000.00 Q3,570,000.00 Q3,570,000.00 Q3,570,000.00 Q3,570,000.00 Q3,570,000.00 Q3,570,000.00 Q3,570,000.00 Q3,570,000.00 Q3,570,000.00
Matriz Ambiental
1 Gestión integral de desechos solidos Q43,126,000.00 Q750,000.00 Q30,000,000.00 Q952,000.00 Q952,000.00 Q952,000.00 Q952,000.00 Q952,000.00 Q952,000.00 Q952,000.00 Q952,000.00 Q952,000.00 Q952,000.00 Q952,000.00 Q952,000.00 Q952,000.00
2 Gestión integral de los desechos liquidos Q54,205,000.00 Q1,000,000.00 Q30,000,000.00 Q1,785,000.00 Q1,785,000.00 Q1,785,000.00 Q1,785,000.00 Q1,785,000.00 Q1,785,000.00 Q1,785,000.00 Q1,785,000.00 Q1,785,000.00 Q1,785,000.00 Q1,785,000.00 Q1,785,000.00 Q1,785,000.00
Q97,331,000.00 Q1,750,000.00 Q60,000,000.00 Q2,737,000.00 Q2,737,000.00 Q2,737,000.00 Q2,737,000.00 Q2,737,000.00 Q2,737,000.00 Q2,737,000.00 Q2,737,000.00 Q2,737,000.00 Q2,737,000.00 Q2,737,000.00 Q2,737,000.00 Q2,737,000.00
Costo total de los proyectos Q179,412,281.00 Q7,843,000.00 Q96,988,281.00 Q30,037,000.00 Q21,307,000.00 Q6,307,000.00 Q6,307,000.00 Q6,307,000.00 Q6,307,000.00 Q6,307,000.00 Q6,307,000.00 Q6,307,000.00 Q6,307,000.00 Q6,307,000.00 Q6,307,000.00 Q6,307,000.00
Preinversión Q7,843,000.00
Prefactibilidad Q0.00
Factibilidad y diseño final Q7,843,000.00 Q7,843,000.00
Q0.00
Inversión Q142,288,281.00 Q96,988,281.00 Q30,300,000.00 Q15,000,000.00
Operación y mantenimiento Q78,421,000.00 Q2,737,000.00 Q6,307,000.00 Q6,307,000.00 Q6,307,000.00 Q6,307,000.00 Q6,307,000.00 Q6,307,000.00 Q6,307,000.00 Q6,307,000.00 Q6,307,000.00 Q6,307,000.00 Q6,307,000.00 Q6,307,000.00
Costo total de los proyectos Q228,552,281.00 Q7,843,000.00 Q96,988,281.00 Q33,037,000.00 Q21,307,000.00 Q6,307,000.00 Q6,307,000.00 Q6,307,000.00 Q6,307,000.00 Q6,307,000.00 Q6,307,000.00 Q6,307,000.00 Q6,307,000.00 Q6,307,000.00 Q6,307,000.00 Q6,307,000.00