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PET de La Cuenca de Atitlán

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Plan Estratégico Territorial de la cuenca de Atitlán
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PLAN ESTRATÉGICO TERRITORIAL DE LA CUENCA DE ATITLÁN

SOLOLÁ

Consejo de

"En memoria del precursor de la Planificación Estratégica Territorial en Sololá, Julio Adalberto Urrea Ruiz, Exgobernador Departamental". DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, GUATEMALA

© Guatemala noviembre 2006, Cuenca del Lago de Atitlán Consejo Departamental de Desarrollo del Departamento de Sololá Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia 9 calle 10-44 zona 1, ciudad Guatemala pbx: (502) 2232-6212 www.segeplan.gob.gt

Se autoriza la reproducción total o parcial citando la fuente.

ÍNDICE
Siglas Utilizadas 1. 2. Presentación general Objetivos del Plan ·Objetivo General ·Objetivos Específicos Antecedentes al Proceso de Planificación ·Antecedentes Resumen de la Metodología utilizada Principales Resultados ·Principales documentos revisados Análisis de la Situación Actual ·Análisis FODA Descripción Resumida de la Situación Actual ·Geografía ·Población ·Economía ·Recursos Naturales ·Saneamiento Ambiental ·Salud y Educación ·Consecuencias Elementos del Plan Estratégico Territorial ·Lógica Vertical ·Lógica Horizontal ·Elementos Principales de la Matriz de Planificación ·Visión de la Cuenca del Lago de Atitlán ·Objetivos Estratégicos, Programas y Proyectos Estratégicos ·Programa: Económico ·Programa: Recursos Naturales ·Programa. Saneamiento Ambiental ·Programa: Desarrollo Social 5 7 9

3. 4. 5. 6. 7.

10 11 12 13 15

8.

19

4

Plan Estratégico Territorial de la Cuenca de Atitlán

ÍNDICE
9. Estrategias Operativas ·Responsabilidades de ejecución ·Actores de intervención ·Fuentes de financiamientos y gestión 22

10. Seguimiento y Evaluación 11. Políticas a Implementar ·Divulgación del PET 12. Conclusiones Bibliografía Glosario Anexo: Matrices de Planificación Matrices Plan de Preinversión e Inversión

23 26 26 28 29 33 37

5

SIGLAS UTILIZADAS
DESCRIPCIÓN COCODE CODEDE COMUDE CONAP FAO FODA INE MINEDUC OIM PET PNUD SEGEPLAN SINAPRE SINIT SINPET SNIP SUN UTD SIGLAS Consejo Comunitario de Desarrollo Consejo Departamental de Desarrollo Consejo Municipal de Desarrollo Consejo Nacional de Áreas Protegidas Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas Instituto Nacional de Estadística Ministerio de Educación Oficinas Municipales de Planificación Planificación Estratégica Territorial / Plan Estratégico Territorial Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia Sistema Nacional de Preinversión Sistema Nacional de Información Territorial para la Planificación Sistema Nacional de Planificación Estratégica Territorial Sistema Nacional de Inversión Pública Sistema Urbano Nacional Unidad Técnica Departamental

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Plan Estratégico Territorial de la Cuenca de Atitlán

1. P RESENTACIÓN
La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), desde 2004 tiene bajo su responsabilidad la coordinación del Sistema Nacional de Planificación Estratégica Territorial (SINPET) con el objetivo de proyectar en el territorio las políticas económicas, sociales, ambientales y culturales para la construcción de un modelo de desarrollo integral, participativo y descentralizado. El SINPET es un elemento para la gestión desconcentrada y descentralizada de la planificación del desarrollo, desde los distintos niveles de la administración. La planificación estratégica territorial (PET) es el modelo de planificación cuya metodología permite una amplia participación y considera el qué hacer de las instancias locales como una visión de futuro alcanzable, a través de una oportuna y adecuada integración de acciones, que implican el mejoramiento de las condiciones materiales de vida y de participación social. Ratifica la necesidad de lograr en el nivel territorial importantes alianzas entre comunidades, sector público y privado, así como una activa participación de los sectores académicos de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales. En relación a los aspectos técnicos los sectores interactúan principalmente a través de la Unidad Técnica Departamental (UTD) y del Consejo Departamental de Desarrollo (CODEDE). El involucrar al proceso a los sectores políticos permitirá validar de mejor manera la visión de largo plazo del territorio. La SEGEPLAN con la promoción de la PET incluye una visión de la dinámica territorial en la planificación e incorpora los elementos sociales, culturales, económicos y político-institucionales en el proceso. Un valor agregado es la implementación de mecanismos para que proyectos estratégicos sean incorporados al Sistema Nacional de Preinversión (SINAPRE), al Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP); así como para promover a nivel municipal planes de ordenamiento territorial. A nivel Departamental, la planificación estratégica del desarrollo, con enfoque territorial, propone las políticas y directrices estratégicas para el desarrollo en el Departamento a través de un acuerdo de voluntades; el instrumento legal que respalda esta planificación es el libro de actas del CODEDE. Las municipalidades tienen autonomía en cuanto al desarrollo de sus municipios de acuerdo al Código Municipal y no están obligadas a cumplir con las disposiciones del Consejo. Es por eso, que dentro del proceso de planificación debe contemplarse la continuación y promoción del ordenamiento territorial para cada municipio de la Cuenca de Atitlán.

1. Presentación

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Plan Estratégico Territorial de la Cuenca de Atitlán

1. Presentación

En el Departamento de Sololá y específicamente en el territorio de la Cuenca de Atitlán, integrada por 15 de sus municipios (Santa Catarina Palopó, San Antonio Palopó, San Lucas Tolimán, San Juan La Laguna, Santa Cruz La Laguna, Santiago Atitlan, San Marcos La Laguna, San Pedro La Laguna, San Pablo La Laguna, Panajachel, San Andrés Semetabaj, Sololá, San José Chacaya, Concepción, Santa Lucia Utatlan), se desarrolló el proceso PET, durante el período de mayo a agosto del 2006. Para ello, se contó con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), basado en el acuerdo entre esta Organización y la SEGEPLAN, orientado al mejoramiento de las capacidades de elaboración e implementación de políticas y planes terriroriales de desarrollo. El siguiente documento es el resultado de este proceso de planificación. Carlos Cumatz Pecher Presidente del CODEDE de Sololá

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2. OBJETIVOS DEL PLAN
Objetivo General:

Contar con un instrumento de planificación estratégica que oriente y ordene la inversión pública y privada del territorio de la Cuenca de Atitlán y que a su vez promueva las políticas necesarias para iniciar un proceso de ordenamiento territorial a nivel municipal. Objetivos Específicos:
l

Analizar la información existente de los municipios de la Cuenca de Atitlán en los sectores económicos, socio-culturales y ambientales con perspectiva de territorialidad. Analizar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que como territorio tiene la Cuenca de Atitlán. Priorizar y proponer proyectos estratégicos territoriales integrales de acuerdo a las ventajas comparativas y a las necesidades principales del territorio. Promover políticas de ordenamiento territorial para el desarrollo sostenible de los municipios que integran la Cuenca de Atitlán.

l

l

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2. Objetivos del plan

2.

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3. Antecedentes del proceso de planificación

3. ANTECEDENTES DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN
Una de las principales debilidades del Sistema de Consejos de Desarrollo, y en general del desarrollo del área rural, es la falta de planificación o bien de seguimiento de los diferentes procesos de planificación. La propuesta de políticas de desarrollo departamental y la planificación sobre el desarrollo del departamento son las principales funciones de los Consejos Departamentales de Desarrollo, convirtiéndose en el principal motivo de su organización. El Consejo Departamental de Desarrollo de Sololá ha tenido en los últimos años apoyo de diversas instituciones internacionales y nacionales con el objetivo de fortalecerlo en el cumplimiento de sus principales funciones, entre estas el apoyo en los procesos de planificación. El 80% del departamento de Sololá se encuentra dentro de un área protegida categorizada en el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) como un área de Reserva de Usos Múltiples, con lo cual se hace necesario y obligatorio, de acuerdo a la ley de áreas protegidas, el desarrollar un Plan Maestro. Para no duplicar los esfuerzos en los procesos de planificación y debido a la necesidad del Consejo Departamental de Desarrollo de contar con un instrumento de planificación, se propuso desarrollar conjuntamente entre el Consejo y el CONAP el Plan de Desarrollo Sostenible y Manejo de la Reserva de Usos Múltiples para el área protegida y para todo el Departamento de Sololá. Este Plan hace énfasis en aspectos naturales, culturales y de desarrollo económico, proponiendo también una zonificación del área de la Reserva de Usos Múltiples. Sin embargo no incluye los aspectos sociales como educación, salud, comunicación y su dinámica territorial y no propone proyectos estratégicos específicos. Tampoco incluye una estrategia para que el SNIP integre estos planes y los incorpore al sistema. En los meses previos a la Tormenta Stan se realizaron una serie de talleres con la Unidad Técnica Departamental (UTD) del Consejo de Desarrollo y con los integrantes de las Oficinas Municipales de Planificación (OMP), con el objetivo de darles a conocer el marco conceptual y la base metodológica del SINPET. Se tomó como referencia los resultados obtenidos durante el período anterior, haciéndose una revisión de la información y dando seguimiento a la planificación establecida con un nuevo cronograma de actividades (post Stan) 2006. Finalmente, el SINAPRE prestó la asesoría al departamento de Sololá habiéndose elaborado las matrices de preinversión e inversión que si incluyen en el anexo.

3.

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11

4. RESUMEN DE LA METODOLOGÍA

4.
4. RESUMEN DE LA METODOLOGÍA

El proceso consistió en una serie de actividades que incluyeron talleres participativos de sensibilización y conocimiento de la metodología PET, así como reuniones de trabajo para el desarrollo de todo el proceso de planificación. Se trabajó especialmente con los integrantes de la UTD del Consejo de Desarrollo de Sololá y Oficinas Municipales de Planificación (OIM). El proceso de planificación tuvo una duración de cuatro meses, de mayo a agosto del 2006. A continuación se muestra en un diagrama el proceso de planificación desarrollado.
PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL

Fase preparatoria Se identificó el territorio y actores. Se sensibilizó y capacitó.

Fase de Análisis Se caracterizó el modelo de desarrollo territorial actual (MDTA), que incluyó análisis territorial interno y externo.

Fase de Planificación Se construyeron escenarios y se formuló la matriz de planificación territorial. Se construyó el modelo de desarrollo territorial futuro. (MDTF)

Fase de Ejecución Se divulgó la PET. Se gestionó la preinversión e inversión

Fase de seguimiento, control y evaluación

Sistematización del proceso

Fotos del Proceso de Planificación Estratégica Territorial en el Departamento de Sololá

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5. PRINCIPALES RESULTADOS

5.

1. Definición del territorio de planificación dentro del Departamento de Sololá. Se acordó planificar sobre la base geográfica natural de los quince municipios que integran la Cuenca de Atitlán. 2. Conocimiento de la estrategia del Sistema Urbano Nacional (SUN).
5. PRINCIPALES RESULTADOS

3. Conocimiento de la metodología del Plan Estratégico Territorial. 4. Revisión y análisis de la información existente en relación a los diversos procesos de planificación en el departamento de Sololá, la Cuenca de Atitlán y la planificación de algunos municipios del departamento de Sololá. Así como diseño y puesta en marcha del SISTEMA DE INFORMACION TERRITORIAL de Sololá en el sitio del SINIT. 5. Identificación de proyectos estratégicos territoriales y diseño y puesta en marcha del SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, como herramienta de evaluación y control de las inversiones derivadas de la PET. Principales documentos revisados Entre los principales y mas recientes documentos revisados se encuentra la Agenda Ambiental desarrollada por el Consejo de Desarrollo en 1997; el Plan Maestro para la Reserva de Usos Múltiples elaborado por asesores Basterechea, fundación Kukulcan y Amigos del Lago en el año 2000; el Plan de Conservación para la Cadena Volcánica dentro del proyecto Parques en Peligro por The Nature Conservancy, la Asociación Vivamos Mejor y la Universidad el Valle. El mismo año se elaboraron los planes de manejo para los Parques Municipales Chuanimajuyú del volcán San Pedro y Chiuraxamoló de Santa Clara la Laguna, por Vivamos Mejor. Entre el 2003 y 2004 se elaboraron siete planes para el Desarrollo Municipal con el apoyo de la Cooperación Española, y en los mismos años se realizaron trece planes de Manejo para las Reservas Naturales Privadas. En los últimos años se elaboró la Estrategia para la Reducción de la Pobreza en dos municipios de Sololá y la Estrategia de Reducción a la Pobreza para el Departamento de Sololá por SEGEPLAN; uno de los últimos procesos de Planificación fue elaborado por SEGEPLAN a través de SINAFIP en 2004, que incluyó el Plan de Ordenamiento Territorial para 10 municipios de la Cuenca de Atitlan, el Plan de Desarrollo Sostenible de la Reserva de Usos Múltiples de La Cuenca de Atitlán y del Departamento de Sololá; los mismos fueron aprobados por el Consejo Departamental de Desarrollo el 28 de septiembre del 2005. Como se mencionó anteriormente, para desarrollar este PET se revisaron todos los documentos de planificación existentes para el departamento en los últimos 15 años; igualmente se actualizaron e integraron los diversos mapas existentes que proporcionaron información útil para la planificación.

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6. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Análisis FODA

6.
6. A NÁLISIS D E L A SI TUACIÓN A CTUAL

El análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del territorio de la Cuenca de Atitlán se basó principalmente en las conclusiones de los diversos talleres participativos que se realizaron.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

20. 21.

Diversidad y elementos culturales. Historia, natural y social. Organizaciones tradicionales indígenas. Belleza escénica. Recursos Naturales, bosques, agua, flora y fauna. Microclima único. Estrategias de manejo de recursos naturales implementada (sistema de parques regionales municipales). Turismo (posicionamiento en el mercado nacional e internacional). Contribución al ingreso nacional por concepto de turismo. Infraestructura y servicios turísticos. Tierras de vocación agro forestal. Café Atitlán, frutales. Arte (pintura, escultura, artesanías). Centros educativos (universidades, escuelas de español, centros de alfabetización, etc). Servicios de salud. Organizaciones sociales y productivas de primero y segundo nivel (artesanía, caficultura, de servicios). Infraestructura productiva, beneficios húmedos, hortalizas. Red y cobertura de comunicación radial y telefónica. Acceso vial. Organización y funcionamiento del Sistema de Consejos de Desarrollo, especialmente en el nivel departamental, municipal y comunitario. Existencia de un Plan de Desarrollo Sostenible. Existencia de un Plan de Reconstrucción.

FORTALEZAS

1. Falta de operativización de políticas, normas y regulaciones a nivel departamental. 2. Falta de participación y compromiso de las autoridades municipales en compartir una visión de desarrollo Departamental. 3. Altos índices de pobreza y pobreza extrema. 4. Inseguridad ciudadana y al turismo. 5. Deterioro ambiental. 6. Falta de infraestructura.
5.1 Natural, bosques, flora y fauna (manejo y uso). 5.2 Saneamiento, desechos sólidos, aguas residuales etc.

DEBILIDADES

7. 8. 9. 10.

6.1 Productiva (beneficio seco, centro de acopio para hortalizas, mini riegos). 6.2 Turística (cadena de museos, centro de visitantes, habilitación de parques regionales municipales, muelles y servicios turísticos). 6.3 Vial (condiciones frágiles). 6.4 Sanitaria (plantas de tratamiento, rellenos sanitarios, drenajes). 6.5 Energía eléctrica (deficiencia en el servicio).

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Falta de calidad de los servicios turísticos. Falta de financiamiento al pequeño productor. Larga cadena de intermediación. Altos índice de analfabetismo, altos niveles de deserción y repitencia escolar, centros educativos superiores con pocas carreras apropiadas para la realidad local. Altos índices de morbilidad y mortalidad materna infantil. Altos índices de desnutrición. Debilidad organizativa. Falta de capacidad de propuestas de los diferentes actores del consejo de desarrollo. Deterioro del tejido social. Pérdida de valores culturales. Concepción paternalista. Condición de vulnerabilidad de las mujeres. Altos índices de desempleo. Intereses particulares en los espacios de participación.

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OPORTUNIDADES

AMENAZAS

1. Demanda de turismo nacional e internacional (desarrollo de turismo). 2. Demanda de café Atitlán: internacional (desarrollo de la caficultura Atitlán). 3. Demanda de productos frutícolas (aguacate, durazno, banano). 4. Demanda internacional de hortalizas (brócoli, papa, zanahoria). 5. Voluntad política de apoyar Atitlán como un sitio turístico de primer orden. 6. Presencia y voluntad de la Cooperación Internacional para el desarrollo de Sololá. 7. Voluntad política de apoyar programas y proyectos de desarrollo social y rural para el departamento. 8. Existencia de más espacios de participación ciudadana. 9. Proceso de descentralización avanzando. 10. Trado de Libre Comercio (TLC) firmado.

1. 2. 3. 4. 5.

Desastres naturales. Cambio climático. Cambio de políticas gubernamentales. Cambio de autoridades locales. Injerencia de partidos políticos en el sistema del consejo de desarrollo. 6. Conflictos territoriales. 7. TLC si no es bien interpretado. 8. Inestabilidad de los gobiernos locales y autoridades municipales.

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7. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Geografía

7.
SITUACIÓN ACTUAL 7. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE
A

El departamento de Sololá cuenta con 19 municipios: Concepción, Nahualá, Panajachel, San Andrés Semetabaj, San Antonio Palopó, San José Chacayá, San Juan La Laguna, San Lucas Tolimán, San Marcos La Laguna, San Pablo La Laguna, San Pedro La Laguna, Santa Catarina Ixtahuacán, Santa Catarina Palopó, Santa Clara La Laguna, Santa Cruz La Laguna, Santa Lucía Utatlán, Santa María Visitación, Santiago Atitlán y Sololá, en este último municipio tiene su asentamiento la cabecera departamental. El departamento de Sololá tiene una extensión territorial de 1,061 kilómetros cuadrados, se encuentra situado en la región VI Sur occidental de la República de Guatemala, de acuerdo a la Ley Preliminar de Regionalización. Limita al Norte con los departamentos de Totonicapán y Quiché, al Este con Chimaltenango, al Sur con Suchitepéquez y al Oeste con Suchitepéquez y Quetzaltenango. Está ubicado en la latitud 14º 46’ 26” y longitud 91º 11’ 15”. Población El territorio de la Cuenca de Atitlán está integrado por quince municipios, la población es eminentemente indígena 96.4% y de acuerdo al Informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en esta región del país la pobreza alcanza un 77.5 % de su población y la pobreza extrema hasta un 29.2%, situándose a nivel nacional en el cuarto departamento más pobre del país.1 En este departamento conviven tres pueblos indígenas, Tzutujiles, Quichés y Kakchiqueles y en menor cantidad poblaciones no Mayas. La densidad de población es de 290 habitantes por Km2, caracterizándose esta región al igual que la mayor parte del altiplano por un minifundio muy acentuado y un crecimiento poblacional acelerado, aproximadamente del 3% anual, lo que de continuar la misma tendencia duplicaría la población en 20 años. Economía Las actividades económicas principales han sido desde la época precolombina actividades de subsistencia, siendo el frijol y el maiz la verdadera seguridad alimentaria de estas comunidades. En los últimos cien años la caficultura se convirtió en la principal fuente de ingresos económicos para las poblaciones de la Cuenca Sur del Lago de Atitlán, sin embargo por la falta de organización, la interminable cadena de intermediación, la falta de apoyo para la implementación de infraestructura productiva y estrategias de comercialización, los beneficios del café han sido limitados a ingresos que no permiten el desarrollo de estas comunidades. El turismo, una de las actividades principales que trae mas divisas al departamento, ha sido una actividad muy concentrada que no ha incidido verdaderamente en la calidad de vida de sus habitantes, ya que no ha existido un efecto distributivo significativo en las comunidades.
1 Informe Nacional de Desarrollo Humano 2005, PNUD Guatemala.

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La artesanía ha sido también una importante actividad económica que genera una gran cantidad de empleo y mano de obra, especialmente en la década de los 90’; sin embargo la competencia global, la falta de apoyo técnico-financiero y el poco desarrollo de estrategias de comercialización ha incidido fuertemente en el crecimiento de este sector en la economía local. En menor medida existen otras actividades económicas como la producción de hortalizas que en los últimos años ha tenido mas apoyo en infraestructura y comercialización, pero que no tiene una cobertura significativa en el territorio. La pesca, el comercio y otros servicios han contribuido también a la sostenibilidad de las familias del territorio. Recursos Naturales El territorio de la Cuenca de Atitlán cuenta con una gran riqueza en recursos naturales; basta contemplar el Lago de Atitlán y sus volcanes desde cualquier ángulo para ser testigo de la belleza escénica y paisajística única de esta región. Entre los elementos de conservación biológicos mas importantes, se encuentran bosques de coníferas, latifoliados y mixtos, algunos de los cuales son parte de sistemas eco regionales únicos como el bosque de pino y encino en la cordillera de la Sierra Madre y cadena volcánica central de Guatemala. De igual forma se encuentra la Asociación Xérica con un tipo de vegetación muy especial en la rivera del lago de Atitlán. Con respecto a su fauna, se puede mencionar el pavo de Cacho, especie endémica de la región, es su expresión más importante. La diversidad biológica es la norma y no la excepción de esta región. Sin embargo a causa de la presión social, la falta de oportunidades, la pobreza y muchos otros factores, las comunidades están haciendo uso de los recursos naturales con muy poca planificación y sin una visión al futuro. La sostenibilidad y conservación de estos recursos, que son sinónimo de calidad de vida, se ven amenazadas a mediano plazo si no se toman las medidas de manejo apropiadas. Saneamiento Ambiental El Lago de Atitlán se puede considerar como un lago con escasa contaminación; de hecho está catalogado como uno de los lagos más limpios del planeta. Su sistema natural de autolimpieza a causa de su profundidad, sus vientos, el constante movimiento de la gran masa de agua y el tul en la orilla, contribuyen a su alto grado de oxigenación, purificando y logrando la desinfección a la contaminación biológica de sus aguas. Sin embargo en las bahías y en sus centros más poblados, en donde existe mayor concentración de personas y niveles bajos de profundidad al igual que poco movimiento y circulación de viento, se ha detectado una contaminación biológica significativa. La contaminación por desechos sólidos es lo que más impacta a los pobladores y a todos los que visitan la Cuenca de Atitlán. En los últimos años y debido a la invasión de productos “plásticos”, la falta de infraestructura apropiada para la disposición final de los desechos, la falta de educación ambiental y la falta de una visión integral que promueva una solución conjunta de la problemática, han hecho que este factor se convierta en una situación crítica y prioritaria a resolver por el impacto en la salud y en el turismo de la región.

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Salud y Educación Educación Socialmente existe un gran déficit en la cobertura educativa y sus metodologías están lejas de ser lo propuesto en los Acuerdos de Paz y la reforma educativa especialmente en el enfoque bilingüe, intercultural. Los niveles de analfabetismo son del mas del 50% y en algunas poblaciones alcanza el 90%, especialmente en las mujeres. Una gran mayoría de niños, sobretodo en las áreas rurales, pasan de la niñez a la vida adulta con la responsabilidad de contribuir con la subsistencia de sus familias. En un estudio del sistema oficial de Educación, mediante una auditoria social, pudo observarse que se matriculan menos mujeres que hombres y que sigue siendo menor la población indígena, aunque a través del programa PRONADE se atiende a gran cantidad de poblaciones indígenas. Uno de los grandes problemas en educación es la deserción escolar, que alcanza el 16% , siendo la mayor causa de ello el problema económico familiar y el laboral. En el área rural es donde existe un mayor índice de población en edad escolar y donde se lleva a cabo la mayor inscripción de niños, pero también es donde se observan mayores índices de repitencia y deserción, en el 2005, tal como se observa a continuación.

Inscritos Hombres Urbano Rural Fuente: MINIEDUC. 9,415 27,139 Mujeres 8,735 25,961

Repitentes Hombres 1,163 4,068 Mujeres 944 4,134

TOTAL 2,107 8,742

En donde se observa más repitencia y deserción es en primer grado primaria, más en hombres que en mujeres. Además se observa mayor deserción en el área rural que en la urbana. Urbana: 1.87% Rural: 4.29%

En el departamento de Sololá se tienen los siguientes indicadores de educación para los años 2000, 2003 y 2005:
Indicador Tasa Neta de Escolaridad Tasa de Deserción Tasa de Reprobación Tasa de Repitencia Fuente: MINIEDUC. 2000 84.30% 10.40% 17.77% 15.16% 2003 89.20% 5.03% 16.91% 14.17% 2005 93.52% 6.16% 14.99% 12.86%

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Salud El departamento de Sololá, a pesar de grandes esfuerzos hechos en los últimos años, continúa presentando grandes problemas de salud. Puede observarse que sus indicadores han tenido una variación con respecto a los años anteriores. Uno de los principales indicadores en Sololá ha sido el materno-infantil. En el 2005 Guatemala estuvo entre los países a nivel latinoamericano con tasas mas altas de mortalidad materna ocupando el quinto lugar, con una tasa de 153 por 100,000 nacidos vivos. Pero lo más preocupante es que en el año 2005 en Guatemala, Sololá ocupó el segundo lugar a nivel nacional con una razón de 174. A pesar que en el año 2000 la razón de muerte materna era de 277 por 100,000 y que actualmente se encuentra en 174; aún esto sigue siendo un problema prioritario en el departamento. Igualmente con lo que se refiere a la mortalidad infantil, en donde Guatemala ocupa el tercer lugar a nivel latinoamericano con una tasa de 30.77 (por mil niños) y Sololá actualmente tiene una tasa de mortalidad infantil de 25. Indicadores para el departamento de Sololá Natalidad Fecundidad Crecimiento Vegetativo Densidad Poblacional Mortalidad General Razón Muerte Materna Taza Mortalidad Neonatal Taza Mortalidad Pos-Neonatal Mortalidad Infantil (0 a 5 años) Excretas Agua Intradomiciliar Vivienda con Servicios Básicos
Fuente: INE

2004 28 9 2.3 400 4.5 206 11 14.8 25.7

2005 25 8.6 2.1 387 4.4 174 9.8 15.1 25 84.8% 85% 85%

Promedio Nacional 4.4 2.6 110 153 12.16 18.6 30.77

Consecuencias Esta situación causa que las poblaciones y los municipios estén creciendo de forma desordenada y sin ningún ordenamiento territorial. La economía basada en la agricultura de subsistencia, sin ninguna tecnificación, industrialización ni valor agregado es causa del inadecuado e insostenible manejo de los recursos naturales, contribuyendo a la degradación de la calidad de vida de sus habitantes. La falta de recursos y la planificación apropiada ha generado cierta contaminación ambiental; no existiendo en la actualidad disposiciones adecuadas ni suficientes para los desechos líquidos y sólidos para la población presente y mucho menos para la futura, situación que impacta tanto la salud como el turismo. La baja cobertura y calidad en los servicios sociales tanto educativos como de salud hacen que este círculo de pobreza se perpetúe a largo plazo.

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8. E LEMENTOS D EL P LAN E STRATÉGICO T ERRITORIAL

8.
8. E LEMENTO S D EL P LAN E STRATÉGICO T ERRITORIAL

Los elementos del Plan Estratégico Territorial se integran esencialmente en una Matriz o Marco Lógico. Esta Matriz es el resultado del análisis territorial y contiene los siguientes elementos: Lógica Vertical • Visión territorial • Objetivos estratégicos • Objetivos operativos que responden a programas • Proyectos estratégicos Lógica Horizontal • Indicadores objetivamente verificables • Medios de verificación • Supuestos externos o riesgos Elementos Principales de la Matriz de Planificación A continuación se describen los elementos principales de la Matriz de Planificación Estratégica Territorial. La Matriz completa se adjunta al final del documento. Visión de la Cuenca del Lago de Atitlán Los habitantes de La cuenca del Lago de Atitlán hemos alcanzado un desarrollo integral sustentable; prevalece un estado de derecho participativo, representativo, descentralizado, intercultural y con equidad. La belleza escénica, sus recursos naturales y su riqueza multicultural se conservan de forma sostenible. Objetivos Estratégicos, Programas y Proyectos Estratégicos Objetivo Estratégico 1: Programa Económico Gestionar proyectos productivos para mejorar la calidad de vida de las comunidades de la cuenca de Atitlán. Proyectos Estratégicos: 1. El lago de Atitlán, Un Circuito Eco Turístico Único. • Recuperación de la imagen urbana tradicional de los pueblos de la Cuenca de Atitlán. • Construcción de museos. • Implementación de infraestructura eco turística en los parques regionales municipales.

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2.

La Industrialización de la Agricultura en Atitlán, Una Propuesta Indispensable. • Construcción de un beneficio seco en San Lucas Tolimán para procesar el café de 12 municipios. • Construcción de dos centros de comercialización de hortalizas en Sololá y San Andrés Semetabaj atendiendo la producción de 6 municipios.

Objetivo Estratégico 2: Programa Recursos Naturales Gerenciar un plan de manejo con enfoque de gestión de riesgos para conservar los recursos naturales de la Cuenca de Atitlán. Proyectos Estratégicos: 1. La Conservación de la Naturaleza, La Mejor Herencia para Nuestros Hijos. • Declaratoria de parques regionales. 2. Gestión de Riesgos, La Base para una Vida Segura.

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Objetivo Estratégico 3: Programa Saneamiento Ambiental Implementar un sistema de saneamiento ambiental para la reducción de la contaminación de la Cuenca de Atitlán. Proyectos estratégicos: 1. La Basura, Una Amenaza para Todos. • Un sistema de recolección y traslado en los quince municipios de la cuenca de Atitlan y un sistema de disposición final en San Lucas Tolimán. 2. Agua Limpia, Un Derecho para Todos. • Tratamiento de aguas residuales en los quince municipios de la Cuenca de Atitlán.

Objetivo Estratégico 4: Programa Desarrollo Social Promover el fortalecimiento y mejoramiento de las condiciones socio-culturales de las comunidades de la cuenca de Atitlán con el fin de mejorar la calidad de vida. Proyectos Estratégicos: 1. 2. Salud Sexual y Reproductiva, Un Equilibrio Natural. Participación Comunitaria con Enfoque Intercultural y Equidad, Una Necesidad en el Proceso de la Educación.

El Plan Estratégico Territorial fue presentado al Consejo Departamental de Desarrollo para su aprobación en reunión ordinaria.

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9. ESTRATEGIAS OPERATIVAS
Responsabilidades de ejecución: El Consejo Departamental de Desarrollo de Sololá será el principal responsable de la implementación del Plan Estratégico Territorial y contará con la asistencia de la Unidad Técnica Departamental. La ejecución de los diversos componentes del Plan, al igual que los Proyectos Estratégicos Territoriales, será operativizada por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que participen en el desarrollo del Territorio en mención y deberán informar los avances de los proyectos en las reuniones ordinarias del Consejo de Desarrollo y en reuniones de trabajo planificadas para el efecto, con la UTD.

9.

9. E STRATEGIAS O PERATIVAS

Actores de intervención: Los principales actores de intervención en la ejecución del PET serán todos los integrantes del Sistema de Consejos de Desarrollo: ·Departamental. ·Municipal. ·Comunitario. Además participarán todas aquellas organizaciones de la sociedad civil que de alguna forma cooperan con el desarrollo de estos quince municipios que componen el Territorio. Se espera igualmente la participación de los programas y proyectos financiados por la cooperación internacional que tienen presencia en el Departamento de Sololá y otras a las cuales se les invite especialmente para el financiamiento de proyectos específicos. Fuentes de financiamientos y gestión: El financiamiento para la implementación del Plan deberá venir en primera instancia de fondos públicos. El Consejo Departamental de Desarrollo aprobó que el 10% de su presupuesto estuviera destinado para financiar los Proyectos Estratégicos Territoriales y se espera que este porcentaje se incremente en el futuro. Los Fondos Sociales que operan en el Departamento de Sololá deberán contemplar entre sus principales criterios para la aprobación de los proyectos, que estén incluidos entre los Objetivos Estratégicos del Plan. Deberán definir también un porcentaje de financiamiento para la ejecución directa de los proyectos del PET.

Plan Estratégico Territorial de la Cuenca de Atitlán

23

Se establecerá la mesa de la Cooperación Internacional dentro del Consejo Departamental de Desarrollo con el fin de buscar el financiamiento adecuado y una coordinación eficiente para la implementación del PET. Se propone que la Dirección de Cooperación Internacional de SEGEPLAN promueva esta iniciativa y funcione como una plataforma de coordinación interna de las agencias de la cooperación internacional. Las propuestas de los proyectos podrán realizarlas cualquier entidad gubernamental y no gubernamental que participe activamente en el proceso de desarrollo del Departamento de Sololá, especialmente del Territorio en mención, siempre y cuando estén dentro del marco estratégico. Se gestionará también dentro de las organizaciones privadas del país que estén interesadas en el desarrollo sostenible con enfoque territorial de la Cuenca de Atitlán.

10. SEGUIMIENTO

Y

EVALUACIÓN

La planificación contempla un organigrama de programas y una propuesta inicial de Proyectos Estratégicos Territoriales. Esta propuesta deberá contar con un cronograma previamente establecido y aprobado por el Consejo de Desarrollo de Sololá. Estos proyectos estratégicos territoriales e intermunicipales se componen de varios proyectos locales o municipales que podrán ser implementados y ejecutados por las Municipalidades, Organizaciones Gubernamentales y No Gubernamentales que participan activamente en el desarrollo del departamento de Sololá. El seguimiento y la evaluación de programas y proyectos será responsabilidad directa de la UTD del Consejo de Desarrollo Departamental. Los integrantes de la UTD coordinarán de acuerdo a su área de intervención y especialidad las actividades relacionadas al seguimiento de los programas y proyectos de su sector, de acuerdo con los indicadores que se establecieron en la Matriz de Planificación y considerando además el cronograma previamente establecido. Los diferentes sectores mantendrán informada a la UTD del Consejo sobre los avances de los proyectos y los programas de la planificación. Los miembros de la UTD tendrán el apoyo de las comisiones de trabajo organizadas dentro del núcleo del Consejo de Desarrollo. A su vez la UTD presentará, cada tres meses, los avances y las dificultades del desarrollo del PET en reuniones ordinarias del Consejo Departamental de Desarrollo.

10.

10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

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ORGANIGRAMA OPERATIVO DEL PLAN ESTRATÉGICO TERRITORIAL

CODEDE

Presidente Secretario Técnico

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Secretaría Director Ejecutivo

Personal Administrativo Unidad Técnica Departamental Coordinador

y Operativo

Unidad de Gestión Financiera

Gobierno

Cooperación Internacional

Comité de Evaluación SEGEPLAN, Director Ejecutivo, 2 Representantes UTD, 2 Representantes Sociedad Civil, de Cooperación Internacional

Comisión Desarrollo Sostenible

Comisión Comisión Seguridad Alimentaria Salud Turismo

Comisión Seguridad Ciudadana

Comisión Comisión de Mujer Reconstrucción

Recursos Naturales

Saneamiento y Agricultura Educación Ambiental Sostenible

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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO TERRITORIAL

Políticas CODEDE

Planificación UTD

Unidad Evaluación Gerente SEGEPLAN Expertos en planificación y desarrollo PNUD

Ejecución Municipalidad Comunidad Ogs ONGs Privados

Monitoreo y seguimiento UTD

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Plan Estratégico Territorial de la Cuenca de Atitlán

11.POLITICAS
Divulgación del PET

A IMPLEMENTAR

11.

Dentro de las estrategias para la divulgación del Plan Estratégico Territorial se proponen las siguientes: 1. 2. 3. Diseño y reproducción de material para socializar el plan de una forma sencilla y popular; como por ejemplo trifoliares y cartillas didácticas. Talleres con los Consejos Municipales de Desarrollo para socializar el PET. Talleres con otros sectores de la sociedad civil organizada para socializar el PET.

Establecimiento de la política de información. Ha sido implementado un sitio de información en el Sistema Nacional de Información Territorial (SINIT) que se desconcentrará en el departamento de Sololá y se actualizará de forma permanente y sistemática para que tanto las organizaciones de base como municipalidades, organizaciones gubernamentales y agencias de cooperación tengan la información actualizada. La actualización será responsabilidad de la UTD. Se implementará el equipo necesario para que el gerente del Consejo de Desarrollo pueda proveer de la información actualizada a cualquier persona que lo requiera.

11. POLÍTICAS A IMPLEMENTAR

12.CONCLUSIONES
1. 2. 3. 4. 5. El Departamento de Sololá cuenta con un sólido Plan de Desarrollo elaborado de forma participativa y aprobado por unanimidad en el Consejo Departamental de Desarrollo. El Plan Estratégico Territorial es la propuesta estratégica priorizada de programas y proyectos intermunicipales y departamentales de 15 municipios del Departamento de Sololá. El Plan Estratégico Territorial establece los lineamientos y directrices estratégicas de desarrollo en el Departamento de Sololá. El Plan Estratégico Territorial prioriza proyectos estratégicos de carácter intermunicipal y departamental con una visión integrada del Departamento y del Territorio. Para la implementación del Plan Estratégico Territorial se necesita del fortalecimiento del Sistema de Consejos de Desarrollo y de la Unidad Técnica Departamental para la implementación de las Comisiones de Trabajo de acuerdo al Plan.

12.

Plan Estratégico Territorial de la Cuenca de Atitlán

27

6.

7. 8. 9.

El financiamiento para la implementación del Plan Estratégico Territorial se gestionará en Instituciones Gubernamentales y organizaciones privadas y agencias de la cooperación internacional pero principalmente una contraparte será el presupuesto del Consejo de Desarrollo. La ejecución del plan se hará a través de Municipalidades, Organizaciones Gubernamentales y No Gubernamentales con reconocida participación en el Departamento de Sololá. Es necesaria la socialización del Plan especialmente con los Consejos Municipales de Desarrollo y con otros sectores de la sociedad civil. Es indispensable promover Planes de Ordenamiento Territorial a nivel municipal ya que, de acuerdo a la ley, los Consejos de Desarrollo solo pueden proponer políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo, pero se necesita de la aceptación y acuerdos municipales para poderlos implementar.

A continuación se muestra el modelo de desarrollo territorial futuro de la Cuenca de Atitlán

CENTROS URBANOS MENORES

CENTRO URBANO INTERMEDIO

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BIBLIOGRAFÍA BIBLIOGRAFÍA
- Agenda Ambiental, Consejo de Desarrollo, Sololá, 1997. - Boissier, S, 2001, Odisea del desarrollo territorial en América Latina: La búsqueda del desarrollo y de la descentralización, Santiago de Chile, Chile. - Estrategia para la Reducción de la Pobreza en dos municipios de Sololá, SEGEPLAN, 2002-2003. - Estrategia de Reducción a la Pobreza para el Departamento de Sololá, SEGEPLAN, 2002-2003. - Ministerio de Planificación, División de Planificación Regional, Santiago del Chile, Junio de 2005. Identificación de territorios para la Planificación y Gestión del Desarrollo. Cuaderno 4, Serie Planificación Territorial, Gobierno de Chile. - Ministerio de Planificación, División de Planificación Regional, Santiago del Chile, Enero de 2005. Zonificacion para la Planificación Territorial. Cuaderno 1, Serie Planificación Territorial, Gobierno de Chile. - Ministerio de Planificación, División de Planificación Regional, Santiago del Chile, Enero de 2005. Perspectiva y Construcción de Escenarios. Cuaderno 3, Serie Planificación Territorial, Gobierno de Chile. - Plan Maestro para la Reserva de Usos Múltiples, Basterechea, fundación Kukulcan y Amigos del Lago, 2000. - Plan de Conservación para la Cadena Volcánica dentro del proyecto Parques en Peligro, The Nature Conservancy, la Asociación Vivamos Mejor y la Universidad del Valle, 2000. - Planes de manejo para los Parques Municipales Chuanimajuyu del volcán San Pedro y Churraxamolo de Santa Clara la Laguna, Vivamos Mejor, 2000. - Planes de Desarrollo Municipal, Cooperación Española, 2002-2003.

BIBLIOGRAFÍA

- Planes de Manejo para las Reservas Naturales Privadas, TNC, Asociación de Reservas Naturales Privadas, 2002-2003. - Plan de Ordenamiento Territorial para 10 municipios de la Cuenca de Atitlán, SEGEPLAN, a cargo de SINAFIP 2004. , - Plan de Desarrollo Sostenible de la Reserva de Usos Múltiples de La Cuenca de Atitlán y del Departamento de Sololá, Consejo Nacional de Áreas Protegidas –CONAP–, Consejo de Desarrollo del Departamento de Sololá –CODEDE– Sololá, Secretaría de Planificación –SEGEPLAN–. - Asociación Vivamos Mejor, Asociación de Reservas Naturales Privadas de Guatemala –ARNPG– The Nature Conservancy , 2005. - Plan de Reconstrucción y Reducción de Riesgos en el Departamento de Sololá, PNUD, Vivamos Mejor, Enero 2006. - Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, 2005. Estrategia de Regionalización y Desarrollo Urbano. Guatemala. - Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia y FUNDAMAM, 2005. Enfoque pluricultural en la planificación estratégica territorial. Guatemala.

Plan Estratégico Territorial de la Cuenca de Atitlán

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GLOSARIO GLOSARIO
Análisis: Examen de partes individuales para averiguar su naturaleza, función e interrelación con otras partes. Área rural: Espacio donde predominan las actividades productivas del sector primario, conteniendo además espacios naturales, trazas de sistemas de transporte, instalaciones industriales, generación y transmisión de energía eléctrica, población y servicios, todos ellos dispersos. Estos espacios rurales, componentes de la estructura territorial, guardan relaciones interactivas con las áreas urbanas a la que rodea, con una transmisión gradual mediante espacios intercalados de una y otra hasta la prevalecía de una de ellas. Área urbana: Espacios que contienen la población nucleada, en los que prevalece como uso del suelo el soporte de construcciones de habitación, industrias, comercios, actividades culturales, infraestructuras, servicios y, entre otros, espacios destinados a la circulación y al esparcimiento. Constituye el espacio territorial de mayor desarrollo de actividades secundarias, terciarias y de intercambio social y cultural. Estos espacios urbanos guardan relaciones interactivas con las áreas rurales circundantes, con una transición gradual mediante espacios intercalados de una y otra hasta la prevalecía de una de ellas. Biodiversidad:Variedad de todas las formas de vida consideradas a todos los niveles de organización, incluyendo hábitat y ecosistemas. Conservación: Mantenimiento y uso humano de un ecosistema para obtener máximos rendimientos y beneficios para las generaciones presentes manteniendo el potencial para que generaciones futuras puedan alcanzar sus necesidades y aspiraciones. Desarrollo local: Desarrollo socioeconómico sustentable, cuyo ámbito territorial corresponde al área de influencia de los servicios locales, se apoya en la eficaz utilización de los recursos del entorno, físicos, humanos, de capital, etc. Y en cuya orientación general tiene un protagonismo importante la comunidad local. Desarrollo rural: Proceso de mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de las áreas rurales compatibilizando el aprovechamiento de los recursos naturales con la conservación de sus valores ambientales, culturales o productivos. Desarrollo sostenible: Desarrollo que mantiene o favorece las oportunidades económicas y el bienestar de la comunidad mientras protege y restaura el medio ambiente natural del cual dependen las personas y las economías. Desarrollo territorial: Proceso de cambio progresivo que se produce a través de mejoras sobre el territorio, en materia de regulación y gestión de recursos naturales y de sistemas infraestructurales urbanos, que permiten incrementar sostenidamente sus prestaciones para el desarrollo de la vida humana.

GLOSARIO

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Plan Estratégico Territorial de la Cuenca de Atitlán

Desarrollo urbano: Extensión física y/o construcción en tierras urbanas. Estas actividades incluyen: subdivisión de la tierra, construcción o alteración de estructuras, caminos, servicios, y otras estructuras; instalación de sistemas sépticos; nivelación; depósito de desechos, escombros, o materiales de relleno; y limpieza de la cubierta de vegetación natural (con excepción de tierras agrícolas). No se incluyen tareas de reparación y mantenimiento de rutina. Desastre natural: Impacto importante perjudicial de un peligro natural sobre la población y ambiente económico, social y urbano del área afectada. Equidad: La equidad es un principio ligado a la igualdad. La equidad obliga a plantear los objetivos a conseguir para avanzar hacia una sociedad mas justa. Es la igualdad de derechos para hombres y mujeres, la paternidad y la maternidad responsable, la salud reproductiva y la maternidad saludable. Estrategia: Propuesta cualitativa sobre el modo de asignar tiempos, recursos, realizar actividades, y aplicación de otros medios para lograr las metas de un objetivo. Género: Se refiere a un concepto asignado al rol de los sexos, actitudes y valores que ha sido definido o construido socialmente y que la comunidad o la sociedad los adscribe y apropia para cada uno de los sexos. Identidad: Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que lo caracterizan frente a los demás. Conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás. Impacto: Efecto de cualquier acción del hombre directa o indirecta sobre condiciones físicas, sociales o económicas existentes. Interculturalidad: Es la interrelación y vivencia entre diversa culturas, desarrollándose en el principio del respeto a la diferencia cultural y la unidad en la diversidad. Matriz: Herramienta gráfica que por medio de la traza de dos grupos de factores interdependientes uno en oposición al otro (uno en columnas y otro en fila) ilustra las relaciones entre ambos. Meta: Declaración concisa de las aspiraciones de una comunidad u organización para abordar un problema o una oportunidad, expresada en términos de un estado o proceso que se desea alcanzar a través de un programa operativo. Monitoreo: Supervisión de un proceso u operación con el objetivo de controlar la calidad. Multiculturalismo: Un sistema que propone la convivencia en un mismo espacio social de personas identificadas con culturas diversas bajo el respeto a la diferencia. Objetivo: Declaración clara y específica de los resultados planificados que deben realizarse dentro de un período de tiempo específico. Ordenamiento territorial: Conjunto de acciones y determinaciones institucionales que tienen por objetivo principal el establecimiento del marco de referencia necesario para la organización espacial de las distintas actividades humanas, en términos apropiados para las mismas y acordes a las características ambientales y territoriales del ámbito considerado.

Plan Estratégico Territorial de la Cuenca de Atitlán

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Plan: Conjunto orgánico de estudios, actuales y prospectivos, incluyendo propuestas, realizadas con la finalidad de superar restricciones y fortalecer potencialidades de una área en beneficio permanente de la población involucrada. Está compuesto además por investigación de la realidad, expresiones de deseo. PET: Es la definición de un proyecto de territorio que unifica diagnósticos, concreta actuaciones públicas y privadas y establece un marco coherente de movilización y de cooperación de los actores sociales urbanos. Planificación: Uso de los conocimientos científicos y técnicos para presentar opciones para la toma de decisiones. Proceso para considerar y alcanzar consenso en una variedad de opciones. Política: Dirección definida o metodología de acción seleccionada entre varias opciones por una agencia gubernamental, institución, grupo o individuo, y a la luz de condiciones determinadas para guiar y generalmente determinar decisiones presentes y futuras. Programa: Conjunto de proyectos que en el marco de una estrategia y de un cronograma de implementación, convergen al logro de un objetivo común. Proyecto: Propuesta concreta de acción y de inversión, conteniendo especificaciones sobre su justificación, objetivos, metas, estrategias, productos, tiempos, recursos, procedimientos de implementación y evaluación de resultados. Región:Área geográfica definida por alguna característica común como una cuenca fluvial, mercado de bienes raíces, actividad económica o jurisdicción política. SINPET: Modelo de coordinación y articulación interinstitucional amplio, que permite integrar las iniciativas y políticas sectoriales con el proceso de planificación estratégica territorial y fortalece la gestión del desarrollo en los niveles nacional, regionales, departamentales, territoriales, municipales y comunales. SNIP: Sistema Nacional de Inversión Publica, definido como el conjunto de normas, instrucciones, procedimientos y herramientas. Territorio: Es un conjunto de relaciones sociales que dan origen y a la vez expresan una identidad y un sentido de propósito compartido por múltiples agentes públicos y privados. Puede ser por ejemplo un conjunto de varios municipios que comparten características similares lingüísticas, culturales, económicas o naturales. GLOSARIO

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Plan Estratégico Territorial de la Cuenca de Atitlán

Plan Estratégico Territorial de la Cuenca de Atitlán

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MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN - ECONÓMICO OBJETIVOS ESTRATEGICO No. 1 Desarrollo Económico
Gestionar proyectos productivos para mejorar la calidad de vida de las comunidades de la cuenca de Atitlán.

ESCENARIO / VISION
Los habitantes de La cuenca del Lago de Atitlán hemos alcanzado un desarrollo integral sustentable; prevalece un estado de derecho participativo, representativo, descentralizado, intercultural y con equidad. La belleza escénica, sus recursos naturales y su riqueza multicultural se conservan de forma sostenible

INDICADOR
1. Para el año 2012 el 80% de los proyectos productivos gestionados han sido implementados

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTO

OBJETIVO OPERATIVO No. 1.1
Implementar un circuito eco turístico en las comunidades de la cuenca de atitlán con el fin desconcentrar el turismo y mejorar su efecto distributivo.

INDICADOR
1. Para el año 2010 la Cuenca de Atitlán cuenta con un circuito eco turístico reconocido y su efecto distributivo incide en la calidad de vida de la mayoría de sus habitantes.

MEDIOS DE VERIFICACION
1. Registro de turistas que visitan el circuito eco turístico.

SUPUESTO
1. Desastres Naturales. 2. Ley de bio terrorismo. 3. Cambio de políticas gubernamentales. 4. Devaluación de la moneda.

ACTIVIDADES

PROGRAMAS

PROYECTOS
El lago de Atitlan: un circuito eco turístico único: A. Recuperación de Imagen Urbana Tradicional de los pueblos de la Cuenca de Atitlán B. Construcción de Museos. 1.Museo de Geología; San Pedro la Laguna 2. Museo de Antropología e historia de los pueblos Tzutujiles, Santiago Atitlán. 3.Museo de la Biodiversidad del Altiplano Occidental, San Marcos la Laguna. 4. Museo de Arte Maya, San Juan la Laguna. 5. Museo del Café, San Lucas Toliman. C. Implementación de infraestructura eco turística (senderos, miradores centros de visitantes) en los parques regionales municipales. 1. Santa María Visitación. 2. San Lucas Toliman. 3. Santiago Atitlán. 4. San Marcos la Laguna.

QUIENES LO HACEN
CODEDE

COSTOS PREINVERSION
Q. 300,000.00

INVERSION
Q. 6,000,000.00

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
CODEDE

1. Finiquitos de los proyectos 1. Desastres naturales. de infraestructura productiva 2. Cambio de políticas y autoridades gubernamentales. 3. Inseguridad.

Diseño del circuito eco Desarrollo Económico. turístico. 1. Diseños de la imagen urbana de los pueblos de la Cuenca de Atitlán 2. Diseño de otros productos turísticos. 3. Consolidación del sistema de parques regionales municipales.. 4. Implementación de los productos. 5. Integración de estos productos en el circuito eco turístico

OBJETIVO OPERATIVO No. 1.2
Construir infraestructura productiva agrícola para los principales productos competitivos de las comunidades de la Cuenca de Atitlán para disminuir la cadena de intermediación y mejorar sus ingresos económicos.

INDICADOR
1. Para el año 2010 se cuenta con dos centros de comercialización para hortalizas y un sistema de infraestructura sólido para el café ( fortalecimiento de 7 beneficios húmedos y la implementación de un beneficio seco ) Comercialización. 1. Hortalizas. Cadenas de comercialización nacional e internacional establecidas a través de documentos de compra venta. 2. Café. Se están procesando 20 contenedores de café pergamino a oro y exportando x a qq de café en oro.

MEDIOS DE VERIFICACION
1. Documentos legales de compra ventas y documentos de exportación

SUPUESTO
1. Desastres Naturales. 2. Ley de bio terrorismo. 3. Cambio de políticas gubernamentales. 4. Devaluación de la moneda.

ACTIVIDADES
Hortalizas. 1. Completar la sección financiera del estudio de factibilidad del proyecto del municipio de Sololá. 2. Gestionar financiamiento para la construcción del proyecto. 3. Implementación de centros de comercialización Café. 1. Gestionar terreno para el beneficio seco. 2. Gestionar financiamiento parcial para la construcción del beneficio seco. 3. Diagnóstico de debilidades rebeneficios húmedos. 4. Gestión de recursos financieros para fortalecer los beneficios húmedos

PROGRAMAS
Desarrollo Económico.

PROYECTOS
La industrialización de la agricultura en Atitlán, una propuesta indispensable: A: Construcción de un beneficio seco en San Lucas Toliman para procesar el café de 12 municipios B. Construcción de dos centros de comercialización de hortalizas en Sololá y San Andrés Semetabaj atendiendo la producción de 6 municipios.

QUIENES LO HACEN
CODEDE

COSTOS PREINVERSION
Hortalizas Q. 150,000.00

INVERSION
Hortalizas Q. 7,350,781,00

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
CODEDE

Cafè Q. 243,000.00

Cafè Q. 5,800,000.00

FUENTE: UNIDAD TÉCNICA DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ, TALLER REALIZADO EL 22 Y 23 DE MARZO 2006, IRTRA DE RETALHULEU.

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Plan Estratégico Territorial de la Cuenca de Atitlán

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN - NATURAL COSTOS PREINVERSION
Q.150,000

ESCENARIO / VISION
Los habitantes de La cuenca del Lago de Atitlán hemos alcanzado un desarrollo integral sustentable; prevalece un estado de derecho participativo, representativo, descentralizado, intercultural y con equidad. La belleza escénica, sus recursos naturales y su riqueza multicultural se conservan de forma sostenible

OBJETIVOS ESTRATEGICO No. 2 Patrimonio Natural
Gerenciar un plan de manejo con enfoque de gestión de riesgos para conservar los recursos naturales de la Cuenca de Atitlán.

INDICADOR
1. Para el año 2012 La Cuenca de Atitlán conserva sus recursos naturales y ha implementado medidas exitosas de gestión de riesgos

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTO

OBJETIVO OPERATIVO No. 2.1
Impulsar una estrategia de conservación de los recursos naturales en los municipios de la Cuenca de Atitlán con el fin de mantener los servicios ambientales del que nos proveen.

INDICADOR
1. Para el 2010 se cuenta con 9 parques regionales municipales integrados en un sistema departamental consolidado.

MEDIOS DE VERIFICACION
1. Actas municipales de constitución de 9 parques. 2. Planes de manejo de 9 parques

SUPUESTO
1. Desastres naturales. 2. Cambios de políticas gubernamentales

ACTIVIDADES
1. Declaración de cinco nuevos parques. 1.1. Santa María Visitación. 1.2. San Lucas Toliman. 1.3. Santiago Atitlán. 1.4. San Marcos la Laguna. 1.5. Otros. 2. Elaboración de sus planes de manejo. 3. Consolidación del Sistema de Parques.

PROGRAMAS
Recursos naturales (Parques Regionales Municipales)

PROYECTOS
La conservación de la naturaleza, la mejor herencia para nuestros hijos. (Santa María Visitación, San Lucas Toliman, Santaigo Atitlán, San Marcos La Laguna, San Pedro, San Juan La Laguna, Santa Clara La Laguna)

QUIENES LO HACEN
CODEDE

INVERSION
Q. 4,137.500

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
CODEDE

1. Mapas de cobertura forestal 1. Desastres naturales. y uso de suelo. 2. Monitoreo de la bio diversidad. 3. Obras de mitigación terminadas 2. Cambios de políticas gubernamentales. 3. Falta de recursos financieros

OBJETIVO OPERATIVO No. 2.2
Promover estrategias y medidas de gestión de riesgo en micro cuencas y áreas criticas de los municipios de la Cuenca de Atitlán con el fin de crear condiciones de habitabilidad segura

INDICADOR
1. Para el año 2007 se cuenta con un plan de respuesta a desastres naturales para los municipios de la Cuenca de Atitlán.. 2. Para el año 2008 se cuenta con los estudios técnicos apropiados para la implementación de medidas de mitigación y reducción de riesgos. 3. Para el año 2012 Se han implementado medidas de mitigación y reducción de riesgos en 10 micro cuencas y dos subcuencas de los municipios de la Cuenca de Atitlán.

MEDIOS DE VERIFICACION
1. El Plan de respuesta a desastres naturales. 2. Los estudios técnicos. 3. Obras de mitigación y reducción de riesgos.

SUPUESTO
1. Cambios de políticas gubernamentales. 2. Falta de participación de la población. 3. Falta de recursos financieros.

ACTIVIDADES
1. Diseño y elaboración de un plan participativo. (Consejo de ancianos, Consejo de pueblos indígenas, guías espirituales). 2. Socialización con la población. 3. Apropiación del plan por las autoridades municipales. 4. Gestión de recursos para la elaboración de los estudios. 5. Realización de los estudios. 6. Gestión de los recursos financieros para la implementación de los proyectos de mitigación y reducción de riesgos.

PROGRAMAS
Recursos naturales

PROYECTOS
Gestión de riesgos, la base para una vida segura en los qince municipios de la Cuenca de Atitlan.

QUIENES LO HACEN
CODEDE

COSTOS PREINVERSION
Q. 4,750,000

INVERSION
Q. 50,000,000

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
CODEDE

FUENTE: UNIDAD TÉCNICA DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ, TALLER REALIZADO EL 22 Y 23 DE MARZO 2006, IRTRA DE RETALHULEU.

Plan Estratégico Territorial de la Cuenca de Atitlán

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MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN - SANEAMIENTO AMBIENTAL OBJETIVOS ESTRATEGICO No. 3 Saneamiento Ambiental
Implementar un sistema de saneamiento ambiental para la reducción de la contaminación de la Cuenca de Atitlán

ESCENARIO / VISION
Los habitantes de La cuenca del Lago de Atitlán hemos alcanzado un desarrollo integral sustentable; prevalece un estado de derecho participativo, representativo, descentralizado, intercultural y con equidad. La belleza escénica, sus recursos naturales y su riqueza multicultural se conservan de forma sostenible

INDICADOR
Para el año 2012 la contaminación por desechos sólidos y líquidos se ha reducido en un 60%.

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTO

OBJETIVO OPERATIVO No. 3.1
Saneamiento ambiental Reducir la contaminación ambiental por desechos sólidos de la Cuenca de Atitlán

INDICADOR
1. En el 2012 se ha implementado un sistema de recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los desechos. 2. Disminución en un 80% de los 350 botaderos de basura. 3. Para el año 2008 las municipalidades cumplen con el reglamento de manejo de desechos sólidos

MEDIOS DE VERIFICACION
1. Un relleno sanitario para toda la Cuenca construido y funcionando. 2. Reglamento elaborado y aprobado por el CODEDE

SUPUESTO
1. Desastres naturales. 2. Cambios de políticas gubernamentales. 3. Oposición de la población

ACTIVIDADES

PROGRAMAS

PROYECTOS
La basura: una amenaza para todos. Un sistema de recolección y traslado en los quince municipios de la cuenca de Atitlán,y un sistema de disposición final en San Lucas Toliman.

QUIENES LO HACEN
CODEDE

COSTOS PREINVERSION
Q.750,000

INVERSION
Q 30,000,000,00

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
CODEDE

1. Informes de monitoreo de 1. Desastres naturales. la calidad de agua y informes 2. Cambios de políticas de botaderos de basura gubernamentales. clandestinos 3. Oposición de la población.

Saneamiento Ambiental 1. Diseño del sistema de recolección, traslado, tratamiento y disposición final. 2. Elaboración de un reglamento para la operación del sistema de desechos sólidos. 3. Gestión del financiamiento para la infraestructura necesaria. 4. Construcción del sistema.

OBJETIVO OPERATIVO No. 3.2
Reducir la contaminación ambiental por desechos líquidos de la Cuenca de Atitlan

INDICADOR
1. En el 2012 se ha implementado un sistema de tratamiento de aguas residuales disminuyendo la contaminación en 40%. 2. Para el año 2008 las municipalidades cumplen con el reglamento de manejo de desechos líquidos

MEDIOS DE VERIFICACION
1. Infraestructura sanitaria implementada y funcionando. 2. Plantas de tratamiento y letrinización. 3. Informes de monitoreo de calidad de agua. 4. Reglamento elaborado y aprobado por el CODEDE

SUPUESTO
1. Desastres naturales. 2. Oposición de la población.

ACTIVIDADES
1. Diseño de las redes de alcantarillado sanitario y sistema de tratamiento de aguas residuales en las comunidades. 2. Elaboración del reglamento para las descargas de las aguas residuales. 3. Gestión del financiamiento para la infraestructura necesaria. 4. Construcción de los sistemas necesarios

PROGRAMAS
Saneamiento Ambiental

PROYECTOS
Agua limpia. Un derecho para todos. Tratamiento de aquas residuales en los quince municipios de la Cuenca de Atitlán

QUIENES LO HACEN
CODEDE

COSTOS PREINVERSION
Q. 1,000,000

INVERSION
Q. 30,000,000.00

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
CODEDE

FUENTE: UNIDAD TÉCNICA DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ, TALLER REALIZADO EL 22 Y 23 DE MARZO 2006, IRTRA DE RETALHULEU.

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Plan Estratégico Territorial de la Cuenca de Atitlán

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN - SOCIAL ESCENARIO / VISION
Los habitantes de La cuenca del Lago de Atitlán hemos alcanzado un desarrollo integral sustentable; prevalece un estado de derecho participativo, representativo, descentralizado, intercultural y con equidad. La belleza escénica, sus recursos naturales y su riqueza multicultural se conservan de forma sostenible

OBJETIVOS ESTRATEGICO No. 4 Social
Reducir la mortalidad materna-neonatal, mediante acciones integrales y participativas que respondan a la realidad sociocultural del departamento de Sololá.

INDICADOR
A. 100 % de proveedores de servicios Materno y neonatal competentes. B. 100 % de servicios de Salud acreditados como servicios de calidad (alcanzan 80 % mínimo de criterios de calidad)

MEDIOS DE VERIFICACION
A.1 Listados de proveedores que han alcanzado la calificación de competentes mediante la capacitación. B.1 Listado de servicios acreditados según la evaluación como servicios de Calidad

SUPUESTO
1. Cambios de políticas gubernamentales. 2. Falta de participación de la población. 3. Falta de marco legal.

OBJETIVO OPERATIVO No. 4.1
A. Fortalecer la prestación de servicios de salud con calidad, calidez y culturalmente apropiada B. Desarrollar un proceso para la garantía de calidad enfocada a la atención materna neonatal. C. Incorporar a una proveedora maya competente en el primero, segundo nivel de atención.Incorporar una comadrona para dar asistencia culturalmente apropiada en el hospital.

INDICADOR
A.7% (3 de 43 servicios han sido acreditados como servicios de calidad. B.23 % (se tienen 10 proveedoras mayas de 43) contratadas hasta fin de año 2006

MEDIOS DE VERIFICACION
A. Instrumentos de evaluación de Calidad de los servicios de Salud B. Instrumentos de auditoría social Contratos firmados

SUPUESTO
A.Tiempo del recurso Humano insuficiente para la revisión e actualización del proceso de Calidad en el Area de Salud B.Falta de apoyo técnico y financiero

ACTIVIDADES

PROGRAMAS

PROYECTOS
Salud sexual y reproductiva: Un equilibrio natural. (En los quince municipios de la Cuenca de Atitlán).

QUIENES LO HACEN
CODEDE

COSTOS PREINVERSION
Q. 300,000.00

INVERSION
Q. 6,000,000.00

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
CODEDE

Programa de Desarrollo A.Elaboración, implementación, monitoreo y Social evaluación del plan de garantía de calidad de atención materna neonatal. B.Elaboración e implementación del proyecto de Escuela de Comadronas y Centro de capacitación permanente de proveedores competentes de servicios, en San Lucas Tolimán.

OBJETIVO OPERATIVO No. 4.2
Fortalecer la participación de los padres y madres de de familia en el proceso educativo en las comunidades de la cuenca de atitlán con el fin de mejorar la cobertura y la calidad educativa, con enfoque intercultural y de equidad

INDICADOR
1. Para el año 2012, 7 de 10 niños y niñas completan la escuela primaria . 2. Las juntas escolares participan activamente y cumplen con sus funciones dentro del proceso de educación intercultural y de equidad.

MEDIOS DE VERIFICACION
1. Registros de inscripción, diplomas y certificados de egresos. 2. Escalas de evaluación de autogestión comunitaria.

SUPUESTO
1. Cambio de políticas gubernamentales. 2. Falta de interés de los padres y madres de familia

ACTIVIDADES

PROGRAMAS
Programa de Desarrollo Social

PROYECTOS
Participación comunitaria con enfoque intercultural y de equidad, una necesidad en el proceso de la educación en los quince municipios de la Cuenca de Atitlán

QUIENES LO HACEN
CODEDE

COSTOS PREINVERSION
Q 200,000.00

INVERSION
Q. 3,000.000.00

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
CODEDE

1. Diagnóstico de participación de padres y madres de familia y su conocimiento sobre valores culturales en el proceso educativo. 2. Recopilación y validación de la información existente sobre las principales causas de deserción escolar. 3. Diseñar una metodología con enfoque intercultural y equidad para el fortalecimiento de la participación efectiva de padres y madres en el proceso educativo. 4. Gestión de recursos financieros. 5. Implementar un instrumento que mida la partecipación y autogestión comunitaria en los prosesos de educación.

FUENTE: UNIDAD TÉCNICA DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ, TALLER REALIZADO EL 22 Y 23 DE MARZO 2006, IRTRA DE RETALHULEU.

Plan Estratégico Territorial de la Cuenca de Atitlán

37

PLAN DE PREINVERSIÓN: MATRIZ DE PLANIFICACIÓN FÍSICA

MATRIZ SOCIAL No. NOMBRE DEL PROYECTO

Programa de salud sexual y 1 reproductiva Programa de desarrollo 2 educativo
MATRIZ NATURAL No. NOMBRE DEL PROYECTO

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

3 Conservación de la naturaleza 4 Gestión de riesgo

MATRIZ ECONOMICA No. NOMBRE DEL PROYECTO

1 Desarrollo turístico Industrialización de la 2 agricultura
MATRIZ AMBIENTAL No. NOMBRE DEL PROYECTO

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Gestión integral de desechos 1 sólidos Gestión integral de los 2 desechos líquidos
Estudios de prefactibilidad Estudios de factibilidad Ejecución Operación y mantenimiento

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

0

MATRIZ DE EJECUCION FINANCIERA DE PROYECTO
MATRIZ SOCIAL PROYECTO 1:

38

Plan Estratégico Territorial de la Cuenca de Atitlán

Programa de salud sexual y reproductiva Costo del proyecto

Concepto

2008
Q300,000.00

2009

2010

2011

2012

2013

2014

AÑOS

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Q300,000.00 Consejo de Desarrollo Q0.00 Municipalidad Q0.00 Comunidad internacional Q0.00 Otros aportes Q6,000,000.00 Para inversión Q6,000,000.00 Consejo de Desarrollo Q0.00 Municipalidad Q0.00 Aportes comunitarios Q0.00 Comunidad internacional Q0.00 Otros aportes Q0.00 Operación y mantenimiento Q0.00 Municipalidad Q0.00 Otros aportes Q6,300,000.00 Total del proyecto Planificación física del proyecto
MATRIZ SOCIAL PROYECTO 2:

Q0.00

Q3,000,000.00 Q3,000,000.00

Q3,000,000.00 Q3,000,000.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00 Q300,000.00

Q0.00 Q3,000,000.00

Q0.00 Q3,000,000.00

Q0.00 Q0.00

Q0.00 Q0.00

Q0.00 Q0.00

Q0.00 Q0.00

Q0.00 Q0.00

Q0.00 Q0.00

Q0.00 Q0.00

Q0.00 Q0.00

Q0.00 Q0.00

Q0.00 Q0.00

Q0.00 Q0.00

Q0.00 Q0.00

Concepto Para Preinversión Q200,000.00 Consejo de Desarrollo Q200,000.00 Municipalidad Q0.00 Comunidad internacional Q0.00 Otros aportes Q0.00 Para inversión Q3,000,000.00 Consejo de Desarrollo Q3,000,000.00 Municipalidad Q0.00 Aportes comunitarios Q0.00 Comunidad internacional Q0.00 Otros aportes Q0.00 Operación y mantenimiento Q0.00 Municipalidad Q0.00 Otros aportes Q0.00 Total del proyecto Q3,200,000.00 Planificación física del proyecto
MATRIZ NATURAL PROYECTO 1:

Programa de desarrollo educativo Costo del proyecto 2008
Q200,000.00 Q200,000.00

Q0.00

2009

Q0.00

2010

2011

Q0.00

2012

Q0.00

2013

Q0.00

2014

Q0.00

AÑOS 2015

Q0.00

Q0.00

2016

Q0.00

2017

Q0.00

2018

Q0.00

2019

Q0.00

2020

Q0.00

2021

Q0.00

2022

Q0.00

Q1,500,000.00 Q1,500,000.00

Q1,500,000.00 Q1,500,000.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00 Q200,000.00

Q0.00 Q1,500,000.00

Q0.00 Q1,500,000.00

Q0.00 Q0.00

Q0.00 Q0.00

Q0.00 Q0.00

Q0.00 Q0.00

Q0.00 Q0.00

Q0.00 Q0.00

Q0.00 Q0.00

Q0.00 Q0.00

Q0.00 Q0.00

Q0.00 Q0.00

Q0.00 Q0.00

Q0.00 Q0.00

Concepto Para Preinversión Q150,000.00 Consejo de Desarrollo Q150,000.00 Municipalidad Q0.00 Comunidad internacional Q0.00 Otros aportes Q0.00 Para inversión Q4,137,500.00 Consejo de Desarrollo Q4,137,500.00 Municipalidad Q0.00 Aportes comunitarios Q0.00 Comunidad internacional Q0.00 Otros aportes Q0.00 Operación y mantenimiento Q0.00 Municipalidad Q0.00 Otros aportes Q0.00 Total del proyecto Q4,287,500.00 Planificación física del proyecto
MATRIZ NATURAL PROYECTO 2:

Conservación de la naturaleza Costo del proyecto 2008

Q150,000.00 Q150,000.00

2009

Q0.00

2010

Q0.00

Q0.00

2011

Q0.00

2012

2013

Q0.00

Q0.00

2014

AÑOS 2015

Q0.00

Q0.00

2016

Q0.00

2017

Q0.00

2018

2019

Q0.00

Q0.00

2020

2021

Q0.00

2022

Q0.00

Q0.00

Q2,137,500.00 Q2,137,500.00

Q2,000,000.00 Q2,000,000.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00 Q150,000.00

Q0.00 Q2,137,500.00

Q0.00 Q2,000,000.00

Q0.00 Q0.00

Q0.00 Q0.00

Q0.00 Q0.00

Q0.00 Q0.00

Q0.00 Q0.00

Q0.00 Q0.00

Q0.00 Q0.00

Q0.00 Q0.00

Q0.00 Q0.00

Q0.00 Q0.00

Q0.00 Q0.00

Q0.00 Q0.00

Concepto Para Preinversión Q4,750,000.00 Consejo de Desarrollo Q4,750,000.00 Municipalidad Q0.00 Comunidad internacional Q0.00 Otros aportes Q0.00 Para inversión Q50,000,000.00 Consejo de Desarrollo Q50,000,000.00 Municipalidad Q0.00 Aportes comunitarios Q0.00 Comunidad internacional Q0.00 Otros aportes Q0.00 Operación y mantenimiento Q0.00 Municipalidad Q0.00 Otros aportes Q0.00 Total del proyecto Q54,750,000.00 Planificación física del proyecto

Gestión de riesgo Costo del proyecto

Q4,750,000.00 Q4,750,000.00

2008

Q0.00

2009

2010

Q0.00

Q0.00

2011

2012

Q0.00

Q0.00

2013

Q0.00

2014

AÑOS 2015

Q0.00

Q0.00

2016

Q0.00

2017

Q0.00

2018

Q0.00

2019

Q0.00

2020

Q0.00

2021

Q0.00

2022

Q0.00

Q20,000,000.00 Q20,000,000.00

Q15,000,000.00 Q15,000,000.00

Q15,000,000.00 Q15,000,000.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00 Q4,750,000.00

Q0.00 Q20,000,000.00

Q0.00 Q15,000,000.00

Q0.00 Q15,000,000.00

Q0.00 Q0.00

Q0.00 Q0.00

Q0.00 Q0.00

Q0.00 Q0.00

Q0.00 Q0.00

Q0.00 Q0.00

Q0.00 Q0.00

Q0.00 Q0.00

Q0.00 Q0.00

Q0.00 Q0.00

Q0.00 Q0.00

Plan Estratégico Territorial de la Cuenca de Atitlán
Gestión integral de desechos solidos Costo del proyecto 2008
Q750,000.00 Q750,000.00

39

MATRIZ DE EJECUCION FINANCIERA DE PROYECTO (Continuación)
2013 2014 AÑOS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

MATRIZ AMBIENTAL PROYECTO 1:

Concepto Para Preinversión Q750,000.00 Consejo de Desarrollo Q750,000.00 Municipalidad Q0.00 Comunidad internacional Q0.00 Otros aportes Q0.00 Para inversión Q30,000,000.00 Consejo de Desarrollo Q30,000,000.00 Municipalidad Q0.00 Aportes comunitarios Q0.00 Comunidad internacional Q0.00 Otros aportes Q0.00 Operación y mantenimiento Q12,376,000.00 Municipalidad Q12,376,000.00 Otros aportes Q0.00 Total del proyecto Q43,126,000.00 Planificación física del proyecto
MATRIZ AMBIENTAL PROYECTO 2:

Q0.00

2009

Q0.00

2010

Q0.00

2011

2012

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q30,000,000.00 Q30,000,000.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00 Q750,000.00

Q0.00 Q30,000,000.00

Q952,000.00 Q952,000.00 Q952,000.00

Q952,000.00 Q952,000.00 Q952,000.00

Q952,000.00 Q952,000.00 Q952,000.00

Q952,000.00 Q952,000.00 Q952,000.00

Q952,000.00 Q952,000.00 Q952,000.00

Q952,000.00 Q952,000.00 Q952,000.00

Q952,000.00 Q952,000.00 Q952,000.00

Q952,000.00 Q952,000.00 Q952,000.00

Q952,000.00 Q952,000.00 Q952,000.00

Q952,000.00 Q952,000.00 Q952,000.00

Q952,000.00 Q952,000.00 Q952,000.00

Q952,000.00 Q952,000.00 Q952,000.00

Q952,000.00 Q952,000.00 Q952,000.00

Concepto Para Preinversión Q1,000,000.00 Consejo de Desarrollo Q1,000,000.00 Municipalidad Q0.00 Comunidad internacional Q0.00 Otros aportes Q0.00 Para inversión Q30,000,000.00 Consejo de Desarrollo Q30,000,000.00 Municipalidad Q0.00 Aportes comunitarios Q0.00 Comunidad internacional Q0.00 Otros aportes Q0.00 Operación y mantenimiento Q23,205,000.00 Municipalidad Q23,205,000.00 Otros aportes Q0.00 Total del proyecto Q54,205,000.00 Planificación física del proyecto
MATRIZ ECONÓMICA PROYECTO 1:

Gestión integral de los desechos liquidos Costo del proyecto 2008 2009
Q1,000,000.00 Q1,000,000.00

Q0.00

2010

Q0.00

2011

Q0.00

2012

Q0.00

2013

Q0.00

2014

Q0.00

AÑOS 2015

Q0.00

2016

Q0.00

Q0.00

2017

Q0.00

2018

Q0.00

2019

Q0.00

2020

Q0.00

2021

Q0.00

2022

Q0.00

Q30,000,000.00 Q30,000,000.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00 Q1,000,000.00

Q0.00 Q30,000,000.00

Q1,785,000.00 Q1,785,000.00 Q1,785,000.00

Q1,785,000.00 Q1,785,000.00 Q1,785,000.00

Q1,785,000.00 Q1,785,000.00 Q1,785,000.00

Q1,785,000.00 Q1,785,000.00 Q1,785,000.00

Q1,785,000.00 Q1,785,000.00 Q1,785,000.00

Q1,785,000.00 Q1,785,000.00 Q1,785,000.00

Q1,785,000.00 Q1,785,000.00 Q1,785,000.00

Q1,785,000.00 Q1,785,000.00 Q1,785,000.00

Q1,785,000.00 Q1,785,000.00 Q1,785,000.00

Q1,785,000.00 Q1,785,000.00 Q1,785,000.00

Q1,785,000.00 Q1,785,000.00 Q1,785,000.00

Q1,785,000.00 Q1,785,000.00 Q1,785,000.00 Q1,785,000.00 Q1,785,000.00 Q1,785,000.00

Concepto Para Preinversión Q300,000.00 Consejo de Desarrollo Q300,000.00 Municipalidad Q0.00 Comunidad internacional Q0.00 Otros aportes Q0.00 Para inversión Q6,000,000.00 Consejo de Desarrollo Q6,000,000.00 Municipalidad Q0.00 Aportes comunitarios Q0.00 Comunidad internacional Q0.00 Otros aportes Q0.00 Operación y mantenimiento Q42,840,000.00 Municipalidad Q42,840,000.00 Otros aportes Q0.00 Total del proyecto Q49,140,000.00 Planificación física del proyecto
MATRIZ ECONÓMICA PROYECTO 2:

Programa de desarrollo turistico Costo del proyecto 2008
Q300,000.00 Q300,000.00

Q0.00

2009

Q0.00

2010

Q0.00

2011

Q0.00

2012

2013

Q0.00

2014

Q0.00

AÑOS 2015

Q0.00

Q0.00

2016

Q0.00

2017

Q0.00

2018

Q0.00

2019

Q0.00

2020

2021

Q0.00

Q0.00

2022

Q0.00

Q3,000,000.00 Q3,000,000.00

Q3,000,000.00 Q3,000,000.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00 Q300,000.00

Q0.00 Q3,000,000.00

Q0.00 Q3,000,000.00

Q3,570,000.00 Q3,570,000.00 Q3,570,000.00

Q3,570,000.00 Q3,570,000.00 Q3,570,000.00

Q3,570,000.00 Q3,570,000.00 Q3,570,000.00

Q3,570,000.00 Q3,570,000.00 Q3,570,000.00

Q3,570,000.00 Q3,570,000.00 Q3,570,000.00

Q3,570,000.00 Q3,570,000.00 Q3,570,000.00

Q3,570,000.00 Q3,570,000.00 Q3,570,000.00

Q3,570,000.00 Q3,570,000.00 Q3,570,000.00

Q3,570,000.00 Q3,570,000.00 Q3,570,000.00

Q3,570,000.00 Q3,570,000.00 Q3,570,000.00

Q3,570,000.00 Q3,570,000.00 Q3,570,000.00 Q3,570,000.00 Q3,570,000.00 Q3,570,000.00

Concepto Para Preinversión Q393,000.00 Consejo de Desarrollo Q393,000.00 Municipalidad Q0.00 Comunidad internacional Q0.00 Otros aportes Q0.00 Para inversión Q13,150,781.00 Consejo de Desarrollo Q13,150,781.00 Municipalidad Q0.00 Aportes comunitarios Q0.00 Comunidad internacional Q0.00 Otros aportes Q0.00 Operación y mantenimiento Q0.00 Municipalidad Q0.00 Otros aportes Q0.00 Total del proyecto Q13,543,781.00 Planificación física del proyecto

Industrialización de la agricultura Costo del proyecto 2008
Q393,000.00 Q393,000.00

Q0.00

2009

2010

Q0.00

Q0.00

2011

Q0.00

2012

Q0.00

2013

Q0.00

2014

AÑOS 2015

Q0.00

Q0.00

2016

Q0.00

2017

Q0.00

2018

Q0.00

2019

Q0.00

2020

Q0.00

2021

Q0.00

2022

Q0.00

Q7,350,781.00 Q7,350,781.00

Q5,800,000.00 Q5,800,000.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00 Q393,000.00

Q0.00 Q7,350,781.00

Q0.00 Q5,800,000.00

Q0.00 Q0.00

Q0.00 Q0.00

Q0.00 Q0.00

Q0.00 Q0.00

Q0.00 Q0.00

Q0.00 Q0.00

Q0.00 Q0.00

Q0.00 Q0.00

Q0.00 Q0.00

Q0.00 Q0.00

Q0.00 Q0.00

Q0.00 Q0.00

PLAN DE PREINVERSION PARA EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ: MATRIZ DE EJECUCION FINANCIERA CONSOLIDADA

40

Plan Estratégico Territorial de la Cuenca de Atitlán

Matriz Social Nombre del proyecto
1 Programa de salud sexual y reproductiva 2 Programa de desarrollo educativo Total de inversión

Costo del proyecto
Q6,300,000.00 Q3,200,000.00 Q9,500,000.00

2008
Q300,000.00 Q200,000.00 Q 500,000.00

2009

2010

2011
Q0.00 Q0.00

2012
Q0.00 Q0.00 Q0.00

2013
Q0.00 Q0.00 Q0.00

2014
Q0.00 Q0.00 Q0.00

AÑOS 2015
Q0.00 Q0.00 Q0.00

2016
Q0.00 Q0.00 Q0.00

2017
Q0.00 Q0.00 Q0.00

2018
Q0.00 Q0.00 Q0.00

2019
Q0.00 Q0.00 Q0.00

2020
Q0.00 Q0.00 Q0.00

2021
Q0.00 Q0.00 Q0.00

2022
Q0.00 Q0.00 Q0.00

Q3,000,000.00 Q3,000,000.00 Q1,500,000.00 Q1,500,000.00 Q 4,500,000.00 Q 4,500,000.00

Q0.00

Matriz Natural Nombre del proyecto
1 Conservación de la naturaleza 2 Gestión de riesgo 3 4 Total de inversión

Costo del proyecto
Q4,287,500.00 Q54,750,000.00 Q59,037,500.00

2008
Q150,000.00 Q4,750,000.00 Q4,900,000.00

2009
Q2,137,500.00 Q20,000,000.00 Q22,137,500.00

2010

2011

2012
Q0.00 Q0.00

2013
Q0.00 Q0.00

2014
Q0.00 Q0.00

AÑOS 2015
Q0.00 Q0.00

2016
Q0.00 Q0.00

2017
Q0.00 Q0.00

2018
Q0.00 Q0.00

2019
Q0.00 Q0.00

2020
Q0.00 Q0.00

2021
Q0.00 Q0.00

2022
Q0.00 Q0.00

Q0.00 Q2,000,000.00 Q15,000,000.00 Q15,000,000.00 Q17,000,000.00 Q15,000,000.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Q0.00

Matriz Económica Nombre del proyecto
1 Programa de desarrollo turístico 2 Industrialización de la agricultura T otal de los inversión

Costo del proyecto
Q49,140,000.00 Q13,543,781.00 Q62,683,781.00

2008
Q300,000.00 Q393,000.00 Q693,000.00

2009
Q3,000,000.00 Q7,350,781.00 Q10,350,781.00

2010
Q3,000,000.00 Q5,800,000.00 Q8,800,000.00

2011

2012

2013

2014

AÑOS 2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022
Q3,570,000.00 Q0.00 Q3,570,000.00

Q3,570,000.00 Q3,570,000.00 Q3,570,000.00 Q3,570,000.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q3,570,000.00 Q3,570,000.00 Q3,570,000.00 Q3,570,000.00

Q3,570,000.00 Q3,570,000.00 Q3,570,000.00 Q3,570,000.00 Q3,570,000.00 Q3,570,000.00 Q3,570,000.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q3,570,000.00 Q3,570,000.00 Q3,570,000.00 Q3,570,000.00 Q3,570,000.00 Q3,570,000.00 Q3,570,000.00

Matriz Ambiental
1 Gestión integral de desechos solidos 2 Gestión integral de los desechos liquidos Costo total de los proyectos Q43,126,000.00 Q54,205,000.00 Q97,331,000.00 Q179,412,281.00 Q750,000.00 Q1,000,000.00 Q1,750,000.00 Q7,843,000.00 Q952,000.00 Q952,000.00 Q30,000,000.00 Q952,000.00 Q952,000.00 Q952,000.00 Q952,000.00 Q952,000.00 Q952,000.00 Q952,000.00 Q952,000.00 Q952,000.00 Q952,000.00 Q952,000.00 Q1,785,000.00 Q30,000,000.00 Q1,785,000.00 Q1,785,000.00 Q1,785,000.00 Q1,785,000.00 Q1,785,000.00 Q1,785,000.00 Q1,785,000.00 Q1,785,000.00 Q1,785,000.00 Q1,785,000.00 Q1,785,000.00 Q1,785,000.00 Q2,737,000.00 Q60,000,000.00 Q2,737,000.00 Q2,737,000.00 Q2,737,000.00 Q2,737,000.00 Q2,737,000.00 Q2,737,000.00 Q2,737,000.00 Q2,737,000.00 Q2,737,000.00 Q2,737,000.00 Q2,737,000.00 Q2,737,000.00 Q96,988,281.00 Q30,037,000.00 Q21,307,000.00 Q6,307,000.00 Q6,307,000.00 Q6,307,000.00 Q6,307,000.00 Q6,307,000.00 Q6,307,000.00 Q6,307,000.00 Q6,307,000.00 Q6,307,000.00 Q6,307,000.00 Q6,307,000.00

Costo por fase del proyecto
Preinversión Prefactibilidad Factibilidad y diseño final Q7,843,000.00 Q0.00 Q7,843,000.00 Q0.00 Q142,288,281.00 Q78,421,000.00 Q228,552,281.00

Q7,843,000.00 Q96,988,281.00 Q30,300,000.00 Q2,737,000.00 Q96,988,281.00 Q33,037,000.00 Q15,000,000.00 Q6,307,000.00 Q6,307,000.00 Q6,307,000.00 Q6,307,000.00 Q6,307,000.00 Q6,307,000.00 Q6,307,000.00 Q6,307,000.00 Q6,307,000.00 Q6,307,000.00 Q6,307,000.00 Q6,307,000.00 Q21,307,000.00 Q6,307,000.00 Q6,307,000.00 Q6,307,000.00 Q6,307,000.00 Q6,307,000.00 Q6,307,000.00 Q6,307,000.00 Q6,307,000.00 Q6,307,000.00 Q6,307,000.00 Q6,307,000.00

Inversión Operación y mantenimiento Costo total de los proyectos

Q7,843,000.00

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