C.

U: Generar Orden de Compra Actor: Encargado de compras (EC) Precondicin: Pedido de compra Postcondicin: Orden de compra registrada Flujo Normal: 1. El EC selecciona Generar Orden de Compra 2. El sistema muestra la interfaz correspondiente con la fecha y carga los proveedores 3. El EC selecciona el Proveedor e ingresa forma de pago 4. El sistema muestra el Nro de CUIT del proveedor y carga los Artculos y Estado 5. Para cada Artculo: 5.1 El EC selecciona un Artculo e ingresa la Cantidad 5.2 El sistema muestra el precio, subtotal, y muestra impuestos y total actualizados 6. El EC selecciona un Estado e ingresa fecha de entrega y lugar de entrega, y oprime Aceptar 7. El sistema registra la orden de compra y muestra el Codigo de la orden de compra Flujo Alternativo: - El EC oprime Cancelar antes del punto 6, el sistema vuelve al men principal

Modelo de Anlisis: Seleccionar Generar orden de compra( ) Obtener fecha( ) Buscar datos Proveedor( ) Buscar datos Proveedor( ) Mostrar interfaz, fecha y cargar Proveedor( ) Seleccionar proveedor e ingresar forma de pago( ) Obtener datos Proveedor (CUIT) 8. Buscar datos artculo( ) 9. Buscar datos Estado( ) 10. Cargar datos de articulo y estado 11.Seleccionar artculo e ingresar cantidad 12.Obtener artculo 13.Calcular subtotal, impuestos y total 14. Mostrar subtotal, impuestos y total 15.Seleccionar estado e ingresar fecha de entrega y lugar de entrega 16.Obtener estado 17.Oprimir aceptar 18.Registrar orden de compra 19.Generar Cdigo de orden de compra 20.Registrar orden de compra 21.Registrar Lnea de orden de compra 22.Mostrar Cdigo de orden de compra
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