SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

SUBGERENCIA DE SUMISTROS DEPARTAMENTO DE ALMACENES

FORMA UNICA PARA MOVIMIENTOS DE ALMACEN DATOS REA SOLICITANTE
MOVIMIENTO ADQUISICIN

FOLIO

No. 21

ALMACEN NUM. _______________

FECHA

REFERENCIA: . . PEDIDO O CONTRATO: REQUISICIN: PROVEEDOR: FACTURA: CLAVE:

11ENTRADAIMPORTACIN12DEV. AL PROVNACIONAL21SALIDAINTEGRACIN22DEV. DE LA DEP.23TRASPASOEXISTENCIA31DEBITODEPENDEN CIA32CREDITO

DIRECCIN DE: MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE. SUBGERENCIA DE: GERENCIA DE INGENIERA COORDINACIN DE: OFICINA O SECCIN: SUBJEFATURA DE INGENIERA DE MAYOR ZARAGOZA ENTREGA INMEDIATA MEDIATA DOM.

CANTIDAD No. 01 CDIGO DESCRIPCIN DE BIENES N.E.A. SOLIC. SURT. UNIDAD COSTO UNI. IMPORTE P 071 071 071 071 071 071 071 071 071 071 071 071 SP 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 PART. 2101 2101 2101 2101 2101 2101 2101 2101 2101 2101 2101 2101 SP. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

AGARRAPAPELES METALICO NO.2 MEDIANO DE 32 BLOCK DE NOTAS ADHERIBLES DE 3" X 02 12363 5" CON 100 BLOCK P/RECADOS TELEFONICOS 1/4 03 10086 D/CARTA. 04 10058 BOLIGRAFO PUNTO MEDIO TINTA AZUL 05 14058 BOLIGRAFO PUNTO MEDIO TINTA ROJA 06 10110 BORRADOR TIPO LAPIZ PARA LAPIZ BROCHES PARA ARCHIVO DE 8 CMS. DE 07 10209 LAMINA CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO CON 08 12230 CAJON CAJA DE CARTON T/CARTA P/ARCHIVO 09 11327 MUERTO CAJA DE PLASTICO TAMAO CARTA PARA 10 11201 ARCHIVO CARPETA PRESS BOARD TAMAO OFICIO 11 10108 VARIOS 12 OBSERVACIONES:CARPETA REGISTRADORA TAMAO 10104 10331
AUTORIZO: NOMBRE: FIRMA: FMV __ ENTREGA (ALMACENISTA) NOMBRE: FIRMA:

50 10 10 20 20 10 20 2 10 10 30 10

PZ PQ PZ PZ PZ PZ CJ PZ PZ PZ PZ PZ

RECIBI DE CONFORMIDAD: NOMBRE: FERNANDO MONTES DE OCA V _______________ _______________ . EXP. No.: 22952 .

RESPONSABLE ALMACN: NOMBRE: FIRMA:

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

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FORMA UNICA PARA MOVIMIENTOS DE ALMACEN DATOS REA SOLICITANTE
MOVIMIENTO ADQUISICIN

FOLIO

No. 21

ALMACEN NUM. _______________

FECHA

REFERENCIA: . . PEDIDO O CONTRATO: REQUISICIN: PROVEEDOR: FACTURA: CLAVE:

11ENTRADAIMPORTACIN12DEV. AL PROVNACIONAL21SALIDAINTEGRACIN22DEV. DE LA DEP.23TRASPASOEXISTENCIA31DEBITODEPENDEN CIA32CREDITO

DIRECCIN DE: MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE. SUBGERENCIA DE: GERENCIA DE INGENIERA COORDINACIN DE: OFICINA O SECCIN: SUBJEFATURA DE INGENIERA DE MAYOR ZARAGOZA ENTREGA INMEDIATA MEDIATA DOM.

CANTIDAD No. CDIGO DESCRIPCIN DE BIENES N.E.A. SOLIC. SURT. UNIDAD COSTO UNI. IMPORTE P SP PART. SP.

13 14

10149 10151

OFICIO CON CLIP CUADRADO NO. 1 INOXIDABLE (CAJA CON 100 CLIP MARIPOSA NO.1 INOXIDABLE (CAJA CON 12

20 15

CJ CJ

071 071

100 100

2101 2101

00 00

CLIP MARIPOSA NO.2 (CAJA CON 5O PZAS.) CORTADOR PLASTICO (CUTTER) CON 02 12794 NAVAJA DE 8 CUADERNO PROFESIONAL CUADRO 03 10065 CHICO EN CUADERNO PROFESIONAL CUADRO 04 13584 GRANDE C/100 CUADERNO PROFESIONAL RAYADO DE 05 10064 100 HOJAS 06 13585 DEDAL DE HULE DEL NO. 11 OBSERVACIONES: 07 10129 DEDAL DE HULE DEL NO. 12
01

10152

15 5 5 5 5 5 5

CJ PZ PZ PZ PZ PZ PZ

071 071 071 071 071 071 071

100 100 100 100 100 100 100

2101 2101 2101 2101 2101 2101 2101

00 00 00 00 00 00 00

AUTORIZO: NOMBRE: FIRMA: FMV __

ENTREGA (ALMACENISTA) NOMBRE: FIRMA:

RECIBI DE CONFORMIDAD: NOMBRE: FERNANDO MONTES DE OCA V _______________ _______________ . EXP. No.: 22952 .

RESPONSABLE ALMACN: NOMBRE: FIRMA:

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FORMA UNICA PARA MOVIMIENTOS DE ALMACEN DATOS REA SOLICITANTE
MOVIMIENTO ADQUISICIN

FOLIO

No. 21

ALMACEN NUM. _______________

FECHA

REFERENCIA: . . PEDIDO O CONTRATO: REQUISICIN: PROVEEDOR: FACTURA: CLAVE:

11ENTRADAIMPORTACIN12DEV. AL PROVNACIONAL21SALIDAINTEGRACIN22DEV. DE LA DEP.23TRASPASOEXISTENCIA31DEBITODEPENDEN CIA32CREDITO

DIRECCIN DE: MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE. SUBGERENCIA DE: GERENCIA DE INGENIERA COORDINACIN DE: OFICINA O SECCIN: SUBJEFATURA DE INGENIERA DE MAYOR ZARAGOZA ENTREGA INMEDIATA MEDIATA DOM.

CANTIDAD No. 08 09 10 11 12 13 14 CDIGO DESCRIPCIN DE BIENES N.E.A. SOLIC. SURT. UNIDAD COSTO UNI. IMPORTE P 071 071 071 071 071 071 071 SP 100 100 100 100 100 100 100 PART. 2101 2101 2101 2101 2101 2101 2101 SP. 00 00 00 00 00 00 00

10099 10128 10635 13151 10109 10095 10096

DESENGRAPADORA METALICA CON AGARRADERAS ESPONJERO CHICO. ETIQUETA ADHESIVA DE 50 X 100 MM. FOLDER CARTA (PRESBOARD) C/3 ARGOLLAS FOLDER COLGANTE PARA ARCHIVO TAMANO FOLDER MANILA T/CARTA SIN MEMBRETE (CAJA FOLDER MANILA T/OFICIO SIN MEMBRETE (CAJA

5 3 3 10 10 5 5

PZ PZ PQ PZ PZ CJ CJ

FOLDER PRESS BOARD T/CARTA CON PALANCA. GOMA BLANCA PLASTICA BLANDA PARA 02 11745 LAPIZ DE OBSERVACIONES: 03 10156 GRAPAS STD. LARGO DE PATA PUNTA
01

13754

50 10 6

PZ PZ CJ

071 071 071

100 100 100

2101 2101 2101

00 00 00

AUTORIZO: NOMBRE: FIRMA: FMV __

ENTREGA (ALMACENISTA) NOMBRE: FIRMA:

RECIBI DE CONFORMIDAD: NOMBRE: FERNANDO MONTES DE OCA V _______________ _______________ . EXP. No.: 22952 .

RESPONSABLE ALMACN: NOMBRE: FIRMA:

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FORMA UNICA PARA MOVIMIENTOS DE ALMACEN DATOS REA SOLICITANTE
MOVIMIENTO ADQUISICIN

FOLIO

No. 21

ALMACEN NUM. _______________

FECHA

REFERENCIA: . . PEDIDO O CONTRATO: REQUISICIN: PROVEEDOR: FACTURA: CLAVE:

11ENTRADAIMPORTACIN12DEV. AL PROVNACIONAL21SALIDAINTEGRACIN22DEV. DE LA DEP.23TRASPASOEXISTENCIA31DEBITODEPENDEN CIA32CREDITO

DIRECCIN DE: MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE. SUBGERENCIA DE: GERENCIA DE INGENIERA COORDINACIN DE: OFICINA O SECCIN: SUBJEFATURA DE INGENIERA DE MAYOR ZARAGOZA ENTREGA INMEDIATA MEDIATA DOM.

CANTIDAD No. CDIGO DESCRIPCIN DE BIENES N.E.A. SOLIC. SURT. UNIDAD COSTO UNI. IMPORTE P SP PART. SP.

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

10122 10219 11820 13244 233436 20335 11099 14055 14059 14056 13711

CINCELADA 6 LAPIZ NO. 2 HEXAGONAL DE MADERA CON GOMA, LAPIZ NO. 3 HEXAGONAL DE MADERA CON GOMA, MARCA TEXTOS VARIOS COLORES PAPEL BOND D/75 GRS 216 X 279 MM. T/CARTA PAPEL BOND MEMBRETADO OFICIAL T/CARTA PAPEL MILIMETRICO TAMANO CARTA PASTA NEGRA T/CARTA AHULADA DOBLE CARA PLUMIN PUNTO MEDIANO COLOR AZUL PLUMIN PUNTO MEDIANO COLOR NEGRO PLUMIN PUNTO MEDIANO COLOR ROJO PLUMON EXTRA FINO 0.2. MM D/LUXE COLOR

20 20 5 3 5 3 20 5 5 5 5

PZ PZ PZ MI PQ BL PZ PZ PZ PZ PZ

071 071 071 071 071 071 071 071 071 071 071

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2101 2101 2101 2105 2106 2101 2101 2101 2101 2101 2101

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

OBSERVACIONES:
RECIBI DE CONFORMIDAD: NOMBRE: FERNANDO MONTES DE OCA V _______________ _______________ . EXP. No.: 22952 .

AUTORIZO: NOMBRE: FIRMA: FMV __

ENTREGA (ALMACENISTA) NOMBRE: FIRMA:

RESPONSABLE ALMACN: NOMBRE: FIRMA:

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MOVIMIENTO ADQUISICIN

FOLIO

No. 21

ALMACEN NUM. _______________

FECHA

REFERENCIA: . . PEDIDO O CONTRATO: REQUISICIN: PROVEEDOR: FACTURA: CLAVE:

11ENTRADAIMPORTACIN12DEV. AL PROVNACIONAL21SALIDAINTEGRACIN22DEV. DE LA DEP.23TRASPASOEXISTENCIA31DEBITODEPENDEN CIA32CREDITO

DIRECCIN DE: MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE. SUBGERENCIA DE: GERENCIA DE INGENIERA COORDINACIN DE: OFICINA O SECCIN: SUBJEFATURA DE INGENIERA DE MAYOR ZARAGOZA ENTREGA INMEDIATA MEDIATA DOM.

CANTIDAD No. CDIGO DESCRIPCIN DE BIENES N.E.A. SOLIC. SURT. UNIDAD COSTO UNI. IMPORTE P SP PART. SP.

PLUMON FLUORESCENTE COLOR AMARILLO PLUMON FLUORESCENTE COLOR AZUL 02 10062 MCA. PLUMON FLUORESCENTE COLOR VERDE 03 10061 MCA. PORTA MINAS DE 0.5 MM (PLASTICO) 04 20022 CON CLIP 05 10154 REFUERZOS DE TELA ENGOMADA C/100 06 10138 REGLA METALICA DE 30 CMS SEPARADOR T/CARTA EN PAPEL BRISTOL 07 13907 DE 25 SEPARADORES T/CARTA EN CARTULINA 08 13496 C/BLANCA 09 10021 SOBRE ORDINARIO TAMANO CARTA SIN 10 10022 SOBRE T/OFICIO BLANCO SIN MEMBRETE 11 10091 TARJETA BRISTOL 3 X 5" COLOR BLANCO. 12 10092 OBSERVACIONES:TARJETA BRISTOL MEDIA CARTA 5" X 8"
01

11992

10 10 10 10 10 6 30 30 20 20 5 5

PZ PZ PZ PZ CJ PZ JG JG PZ PZ MI MI

071 071 071 071 071 071 071 071 071 071 071 071

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2101 2101 2101 2101 2101 2101 2101 2101 2101 2101 2101 2101

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

13 AUTORIZO: NOMBRE: FIRMA: FMV __ ENTREGA (ALMACENISTA) NOMBRE: FIRMA: RECIBI DE CONFORMIDAD: NOMBRE: FERNANDO MONTES DE OCA V _______________ _______________ . EXP. No.: 22952 . RESPONSABLE ALMACN: NOMBRE: FIRMA:

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

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FORMA UNICA PARA MOVIMIENTOS DE ALMACEN DATOS REA SOLICITANTE
MOVIMIENTO ADQUISICIN

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No. 21

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FECHA

REFERENCIA: . . PEDIDO O CONTRATO: REQUISICIN: PROVEEDOR: FACTURA: CLAVE:

11ENTRADAIMPORTACIN12DEV. AL PROVNACIONAL21SALIDAINTEGRACIN22DEV. DE LA DEP.23TRASPASOEXISTENCIA31DEBITODEPENDEN CIA32CREDITO

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CANTIDAD No. 14 CDIGO DESCRIPCIN DE BIENES N.E.A. SOLIC. SURT. UNIDAD COSTO UNI. IMPORTE P SP PART. SP.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

OBSERVACIONES:
14 RECIBI DE CONFORMIDAD: NOMBRE: FERNANDO MONTES DE OCA V _______________ _______________ . EXP. No.: 22952 .

13

AUTORIZO: NOMBRE: FIRMA: FMV __

ENTREGA (ALMACENISTA) NOMBRE: FIRMA:

RESPONSABLE ALMACN: NOMBRE: FIRMA:

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MOVIMIENTO ADQUISICIN

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No. 21

ALMACEN NUM. _______________

FECHA

REFERENCIA: . . PEDIDO O CONTRATO: REQUISICIN: PROVEEDOR: FACTURA: CLAVE:

11ENTRADAIMPORTACIN12DEV. AL PROVNACIONAL21SALIDAINTEGRACIN22DEV. DE LA DEP.23TRASPASOEXISTENCIA31DEBITODEPENDEN CIA32CREDITO

DIRECCIN DE: MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE. SUBGERENCIA DE: GERENCIA DE INGENIERA COORDINACIN DE: OFICINA O SECCIN: SUBJEFATURA DE INGENIERA DE MAYOR ZARAGOZA ENTREGA INMEDIATA MEDIATA DOM.

CANTIDAD No. CDIGO DESCRIPCIN DE BIENES N.E.A. SOLIC. SURT. UNIDAD COSTO UNI. IMPORTE P SP PART. SP.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

OBSERVACIONES:
RECIBI DE CONFORMIDAD: NOMBRE: FERNANDO MONTES DE OCA V _______________ _______________ . EXP. No.: 22952 .

14

AUTORIZO: NOMBRE: FIRMA: FMV __

ENTREGA (ALMACENISTA) NOMBRE: FIRMA:

RESPONSABLE ALMACN: NOMBRE: FIRMA:

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

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FORMA UNICA PARA MOVIMIENTOS DE ALMACEN DATOS REA SOLICITANTE
MOVIMIENTO ADQUISICIN

FOLIO

No. 21

ALMACEN NUM. _______________

FECHA

REFERENCIA: . . PEDIDO O CONTRATO: REQUISICIN: PROVEEDOR: FACTURA: CLAVE:

11ENTRADAIMPORTACIN12DEV. AL PROVNACIONAL21SALIDAINTEGRACIN22DEV. DE LA DEP.23TRASPASOEXISTENCIA31DEBITODEPENDEN CIA32CREDITO

DIRECCIN DE: MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE. SUBGERENCIA DE: GERENCIA DE INGENIERA COORDINACIN DE: OFICINA O SECCIN: SUBJEFATURA DE INGENIERA DE MAYOR ZARAGOZA ENTREGA INMEDIATA MEDIATA DOM.

CANTIDAD No. CDIGO DESCRIPCIN DE BIENES N.E.A. SOLIC. SURT. UNIDAD COSTO UNI. IMPORTE P SP PART. SP.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

OBSERVACIONES:
RECIBI DE CONFORMIDAD: NOMBRE: FERNANDO MONTES DE OCA V _______________ _______________ . EXP. No.: 22952 .

AUTORIZO: NOMBRE: FIRMA: FMV __

ENTREGA (ALMACENISTA) NOMBRE: FIRMA:

RESPONSABLE ALMACN: NOMBRE: FIRMA:

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ALMACEN NUM. _______________

FECHA

REFERENCIA: . . PEDIDO O CONTRATO: REQUISICIN: PROVEEDOR: FACTURA: CLAVE:

11ENTRADAIMPORTACIN12DEV. AL PROVNACIONAL21SALIDAINTEGRACIN22DEV. DE LA DEP.23TRASPASOEXISTENCIA31DEBITODEPENDEN CIA32CREDITO

DIRECCIN DE: MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE. SUBGERENCIA DE: GERENCIA DE INGENIERA COORDINACIN DE: OFICINA O SECCIN: SUBJEFATURA DE INGENIERA DE MAYOR ZARAGOZA ENTREGA INMEDIATA MEDIATA DOM.

CANTIDAD No. CDIGO DESCRIPCIN DE BIENES N.E.A. SOLIC. SURT. UNIDAD COSTO UNI. IMPORTE P SP PART. SP.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

OBSERVACIONES:
RECIBI DE CONFORMIDAD: NOMBRE: FERNANDO MONTES DE OCA V _______________ _______________ . EXP. No.: 22952 .

AUTORIZO: NOMBRE: FIRMA: FMV __

ENTREGA (ALMACENISTA) NOMBRE: FIRMA:

RESPONSABLE ALMACN: NOMBRE: FIRMA:

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

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FORMA UNICA PARA MOVIMIENTOS DE ALMACEN DATOS REA SOLICITANTE
MOVIMIENTO ADQUISICIN

FOLIO

No. 21

ALMACEN NUM. _______________

FECHA

REFERENCIA: . . PEDIDO O CONTRATO: REQUISICIN: PROVEEDOR: FACTURA: CLAVE:

11ENTRADAIMPORTACIN12DEV. AL PROVNACIONAL21SALIDAINTEGRACIN22DEV. DE LA DEP.23TRASPASOEXISTENCIA31DEBITODEPENDEN CIA32CREDITO

DIRECCIN DE: MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE. SUBGERENCIA DE: GERENCIA DE INGENIERA COORDINACIN DE: OFICINA O SECCIN: SUBJEFATURA DE INGENIERA DE MAYOR ZARAGOZA ENTREGA INMEDIATA MEDIATA DOM.

CANTIDAD No. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 CDIGO DESCRIPCIN DE BIENES N.E.A. SOLIC. SURT. UNIDAD COSTO UNI. IMPORTE P SP PART. SP.

OBSERVACIONES:
01 RECIBI DE CONFORMIDAD: NOMBRE: FERNANDO MONTES DE OCA V _______________ _______________ . EXP. No.: 22952 .

AUTORIZO: NOMBRE: FIRMA: FMV __

ENTREGA (ALMACENISTA) NOMBRE: FIRMA:

RESPONSABLE ALMACN: NOMBRE: FIRMA:

10

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FORMA UNICA PARA MOVIMIENTOS DE ALMACEN DATOS REA SOLICITANTE
MOVIMIENTO ADQUISICIN

FOLIO

No. 21

ALMACEN NUM. _______________

FECHA

REFERENCIA: . . PEDIDO O CONTRATO: REQUISICIN: PROVEEDOR: FACTURA: CLAVE:

11ENTRADAIMPORTACIN12DEV. AL PROVNACIONAL21SALIDAINTEGRACIN22DEV. DE LA DEP.23TRASPASOEXISTENCIA31DEBITODEPENDEN CIA32CREDITO

DIRECCIN DE: MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE. SUBGERENCIA DE: GERENCIA DE INGENIERA COORDINACIN DE: OFICINA O SECCIN: SUBJEFATURA DE INGENIERA DE MAYOR ZARAGOZA ENTREGA INMEDIATA MEDIATA DOM.

CANTIDAD No. 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 CDIGO DESCRIPCIN DE BIENES N.E.A. SOLIC. SURT. UNIDAD COSTO UNI. IMPORTE P SP PART. SP.

OBSERVACIONES:
RECIBI DE CONFORMIDAD: NOMBRE: FERNANDO MONTES DE OCA V _______________ _______________ . EXP. No.: 22952 .

AUTORIZO: NOMBRE: FIRMA: FMV __

ENTREGA (ALMACENISTA) NOMBRE: FIRMA:

RESPONSABLE ALMACN: NOMBRE: FIRMA:

11