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Manual Sistema de Gestion Integral

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MANUAL SISTEMA GESTIÓN INTEGRAL OPERACIÓN Y ENTREGA DE HIDROCARBUROS SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CATATUMBO ORINOQUÍA Elaborado Versión: 1 SCO-SCO

-M-001 29/07/2011

TABLA DE CONTENIDO Pág. 1.  2.  3.  3.1.  3.2.  3.3.  OBJETIVO ................................................................................................................... 2  GLOSARIO .................................................................................................................. 2  CONDICIONES GENERALES ......................................................................................... 2  ANTECEDENTES ......................................................................................................... 2  PRESENTACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CATATUMBO ....................... 3  ROLES Y RESPONSABILIDADES FRENTE AL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL ...................... 4  Gerente ..............................................................................................................4  Superintendente...................................................................................................4  Jefe Departamento de Producción ...........................................................................5  Jefe Departamento de Mantenimiento......................................................................5  Jefe de Abastecimiento..........................................................................................6  Líder HSE ............................................................................................................6  Profesional de Talento Humano ..............................................................................7  Representante por la Dirección del SGI .................................................................... 7 

3.3.a  3.3.b  3.3.c  3.3.d  3.3.e  3.3.f  3.3.g  3.3.h  4.  4.1  4.2  4.3  4.4  4.5  4.6  4.7  4.8  4.9  4.10  4.11  4.12  4.13  4.14  4.15  4.16  5. 

DESARROLLO .............................................................................................................. 7  POLÍTICA INTEGRAL DE ECOPETROL ............................................................................. 7  DOCUMENTOS DEL SISTEMA ........................................................................................ 8  OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS ............................................................................... 8  CONTROL DE DOCUMENTOS....................................................................................... 11  CONTROL DE REGISTROS .......................................................................................... 11  COMUNICACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL ............................................... 11  CONTROLES OPERACIONALES O DE PROCESO .............................................................. 11  PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS .............................................................. 12  ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES ........................................................................ 12  PELIGROS Y RIESGOS ............................................................................................ 13  REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS .............................................................. 13  COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA ................................................ 13  REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN................................................................................. 14  AUDITORÍA INTERNA ............................................................................................. 14  CONTROL PRODUCTO NO CONFORME ....................................................................... 14  ACCION CORRECTIVA, ACCION PREVENTIVA Y ACCIÓN DE MEJORA ............................. 14 

CONTINGENCIAS ...................................................................................................... 14 

__________________________________________________________________________________________________ 1 / 15

y Mantenimiento. donde el propósito era asegurar el cuidado del medio ambiente.1. seguridad industrial y salud ocupacional. Sistema de Gestión Integral (SGI): Conjunto de elementos relacionados de manera organizada que buscan un fin.MANUAL SISTEMA GESTIÓN INTEGRAL OPERACIÓN Y ENTREGA DE HIDROCARBUROS SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CATATUMBO ORINOQUÍA Elaborado Versión: 1 SCO-SCO-M-001 29/07/2011 1. El Formato Ficha de Indicadores de Gestión (GCO-GCO-F-044). HSEQ (HEALTH. para los campos de la operación directa. CONDICIONES GENERALES El manual del Sistema de Gestión Integral (GCO-GCO-M-001). Fiscalización y Entrega de Custodia. a los requisitos establecidos en las normas técnicas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007. con el compromiso de los funcionarios directos y contratistas aliados de la Superintendencia de Operaciones Catatumbo Orinoquía. Seguridad Objetivos HSEQ: Algo ambicionado o pretendido. se deroga por el formato SCO-SCO-F001. relacionado con la calidad. mediante el formato ECP-DTI-F-066 Relación de Entrega de Documentos para Archivo de Gestión. como parte del Proceso de Operación y Entrega de Hidrocarburos. Medio Ambiente y Calidad. SCO: Superintendencia de Operaciones Catatumbo Orinoquía. 2. medio ambiente. ANTECEDENTES  La implementación del sistema de gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001: 2007 y el Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2004 inició a mediados del año 2007. AND QUALITY): Salud Ocupacional. medio ambiente. la integridad de las __________________________________________________________________________________________________ 2 / 15 . GLOSARIO GCO: Gerencia Regional Catatumbo Orinoquía de ECOPETROL S. Para la Superintendencia de Operaciones Catatumbo Orinoquíase interpreta el Sistema de Gestión Integral como aquel conformado por los sistemas de gestión de calidad. 3. VPR: Vicepresidencia de Producción.A. Recolección. seguridad industrial y medio ambiente) implementado por la Gerencia Regional Catatumbo Orinoquía de Ecopetrol S.A. seguridad y salud ocupacional. 3. teniendo en cuenta los cambios presentados en la estructura organizacional de la Gerencia Regional Catatumbo Orinoquía y ajustes en el contenido del documento. Tratamiento. En el Manual del Sistema de Gestión Integral se describe la adecuación de los subprocesos de Extracción. Todos los registros generados de la aplicación del presente documento deben remitirse al archivo de Gestión. se deroga por el presente documento. ENVIRONMENT Industrial. a partir de más de una norma de gestión y para el mismo alcance. OBJETIVO Este manual tiene como objetivo presentar el Sistema de Gestión Integral HSE (Salud ocupacional. SAFETY.

ISO 14001 y OHSAS 18001 como un medio para integrar los diferentes esfuerzos de la Superintendencia. pertenece a la Gerencia Catatumbo Orinoquía de la Vicepresidencia de Producción. Tratamiento. del Sistema de Gestión Ambiental. Los campos que pertenecen a la Operación Directa de la Gerencia Regional Catatumbo Orinoquía son campo Tibú. creada a partir de febrero de 2008 con la reorganización en VPR. En febrero de 2011. Petrolea. la estructura organizacional de la Gerencia Regional Catatumbo Orinoquia se encuentra publicada a través de la INTRANET de la organización IRIS. PRESENTACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CATATUMBO La Superintendencia de Operaciones Catatumbo (SCO). 3. GP 1000. producto del liderazgo de la Alta Dirección y el compromiso de funcionarios y aliados contratistas. así mismo brindar confianza a las partes interesadas.2. capitalizar las experiencias de otras empresas exitosas y mejorar la competitividad en el mercado de Operación de Campos de Hidrocarburos. Este proceso de implementación del Sistema de Gestión Integral que se ha adelantando.Ubicación geográfica de la SCO __________________________________________________________________________________________________ 3 / 15 . para todas las actividades realizadas en los procesos de Extracción. Rio Zulia. Sardinata ubicado en el Departamento de Norte de Santander y el campo Arauca ubicado en el Departamento del mismo nombre. Fiscalización y entrega y Mantenimiento. es un compromiso del personal directo y contratista aliado. de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. Enmarcada en ella y con la directriz empresarial de “Mejorar la Eficiencia Administrativa y Operativa” se identificó la cultura de aplicación de los sistemas de gestión internacionales ISO 9001. Recolección. la Superintendencia de Operaciones Catatumbo Orinoquía ha enfocado su gestión hacia una filosofía de Mejoramiento Continuo. Figura 1.MANUAL SISTEMA GESTIÓN INTEGRAL OPERACIÓN Y ENTREGA DE HIDROCARBUROS SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CATATUMBO ORINOQUÍA Elaborado Versión: 1 SCO-SCO-M-001 29/07/2011 personas generando una cultura de mejoramiento continuo en la gestión de la empresa. y forma parte de las obligaciones dentro de la labor que se desempeña en la Superintendencia. entendida como la orientación permanente de hacer bien las cosas desde la primera vez y la búsqueda constante de la excelencia en todas las actuaciones. los campos de operación directa de la Gerencia Regional Catatumbo Orinoquia obtiene la certificación por parte del Ente ICONTEC Internacional.

ROLES Y RESPONSABILIDADES FRENTE AL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL Los cargos de la Gerencia Regional Catatumbo Orinoquía son Gerente. programas. fijar acciones de mantenimiento y mejoramiento. programas y actividades de su dependencia.b Superintendente Liderar y Direccionar el Sistema de Gestión Integral. sus funcionarios y las expectativas de sus clientes. Definir la importancia del compromiso Gerencial para el cumplimiento de los planes del Sistema de Gestión Integral. Definir la importancia del compromiso Gerencial para el cumplimiento de los planes del Sistema de Gestión Integral. y reforzar el planteamiento de la responsabilidad compartida en temas HSE. 3. y hacer seguimiento de los planes de acción. realizar. evaluación y control de los proyectos. y actividades definidas en la Superintendencia dentro del Sistema de Gestión Integral. Discutir con su equipo de trabajo las necesidades específicas a las investigaciones de Accidentes e Incidentes o identificación de Riesgos e Impactos. Profesionales. definiendo sus objetivos de acuerdo con el entorno de la organización. Garantizar la aplicación de las políticas y el cumplimiento de objetivos. a través de la definición de responsabilidades y autoridades en el Sistema de Gestión Integral. con el objeto de garantizar una medición confiable y mantener la satisfacción de las partes interesadas. reuniones. operacionales que le permita implementar acciones de mejora. Promover capacitaciones. Evaluar conjuntamente con el comité HSE. y reforzar el planteamiento de la responsabilidad compartida en temas HSE. Superintendente. a través de la definición de responsabilidades y autoridades en el Sistema de Gestión Integral. __________________________________________________________________________________________________ 4 / 15 . Jefes de Departamento. acciones correctivas y preventivas. Gestionar la contratación requerida para el desarrollo de la operación. Supervisores.3. Discutir con su equipo de trabajo las necesidades específicas en las investigaciones de Accidentes e Incidentes o identificación de Riesgos e Impactos. tienen en sus respectivas áreas las siguientes responsabilidades frente al Sistema de Gestión Integral: 3. entre otros. adoptando los objetivos del Sistema de Gestión Integral con el objeto de garantizar una medición confiable y mantener la satisfacción de las partes interesadas.a Gerente Liderar y Direccionar el Sistema de Gestión Integral. a fin de mejorar el plan de acción de actividades pendientes en al análisis de Riesgos. consolidar las necesidades de recursos financieros de la Superintendencia y gestionar su aprobación ante la Gerencia. a fin de mejorar el plan de acción de actividades pendientes en el control de Riesgos e Impactos Significativos.MANUAL SISTEMA GESTIÓN INTEGRAL OPERACIÓN Y ENTREGA DE HIDROCARBUROS SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CATATUMBO ORINOQUÍA Elaborado Versión: 1 SCO-SCO-M-001 29/07/2011 3. Garantizar una estructura que permita la aplicación de las políticas y el cumplimiento de objetivos. Realizar diagnósticos técnicos.3. talleres en el tema HSE.3. Controlar costos de procesos e indicadores establecidos en el SIG. el cumplimiento de los objetivos.

3.3. recolección. cumpliendo con las especificaciones del producto para sus clientes de acuerdo a los estándares fijados. como parte de la mejora continua. metas. medición y ensayo. Garantizar el cumplimiento de los planes. acordes con el Sistema de Gestión Integral. ejecutar y controlar los programas de entregas de crudo. tratamiento. Hacer seguimiento y control a los riesgos e impactos identificados en cada una de las actividades de Mantenimiento. en coordinación con los objetivos. y garantizar la calidad hasta la entrega a los oleoductos. evaluación y control de los proyectos. de igual manera dar cumplimiento a los requisitos legales establecidos para la GCO. y realmente comprueben la conformidad con los requisitos del cliente. Realizar análisis de las causas de los eventos de falla que originen actividades de mantenimiento correctivo. Administrar la información y el conocimiento generado en el desarrollo de su gestión de acuerdo a las políticas corporativas. __________________________________________________________________________________________________ 5 / 15 . que afecten la calidad del producto. a través de los formatos Identificación de Aspectos e impactos ambientales (ECP-DHSF-100) y Listado de Peligros HSE (ECP-DHS-F-091). y garantizando una operación rentable dentro del direccionamiento definido por la Superintendencia de Operaciones. procedimientos y disposiciones de la empresa para la operación directa y contratada. Hacer seguimiento y control a los riesgos e impactos identificados en cada uno de los procesos a través de los formatos. En lo que respecta a los insumos y materiales críticos para la operación. 3. de igual manera dar cumplimiento a los requisitos legales establecidos para la GCO.MANUAL SISTEMA GESTIÓN INTEGRAL OPERACIÓN Y ENTREGA DE HIDROCARBUROS SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CATATUMBO ORINOQUÍA Elaborado Versión: 1 SCO-SCO-M-001 29/07/2011 Divulgar y aplicar la Política Integral. las disposiciones organizativas y los procedimientos generales para el cumplimiento de las normas. tendientes a que las mediciones. la disposición del producto noconforme contenido en tanques de fiscalización de acuerdo con lo establecido en los procedimientos. programas y actividades de su dependencia. Garantizar la operación permanente de estos procesos los cuales se deben realizar bajo condiciones controladas y de acuerdo con los procedimientos e instructivos de la operación y directrices de temas HSE para el Sistema de Gestión Integral.d Jefe Departamento de Mantenimiento Garantizar el aseguramiento metrológico de los equipos de inspección. Formular el plan de acción de sus áreas. Planear.c Jefe Departamento de Producción Tiene bajo su responsabilidad los procesos y subprocesos respectivos de extracción. 3. fiscalización y entrega de crudo. es responsable de verificar el recibo y revisión de que el producto cumple los requisitos especificados en su solicitud. monitoreos y verificaciones se hagan con equipos confiables. Realizar seguimiento. programas y procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión Integral.

para realizar el seguimiento al cumplimiento de los lineamientos del Sistema. 3. a través de los formatos Identificación de Aspectos e impactos ambientales (ECP-DHSF-100) y Listado de Peligros HSE (ECP-DHS-F-091). Garantizar la trazabilidad y cumplimiento de los requisitos establecidos para administración y control de los documentos asociados al sistema de gestión Integral. Controlar los riesgos e impactos generados por los aliados en cada una de las actividades de Obras y Servicios. Hacer seguimiento y control a los riesgos e impactos identificados en cada una de las actividades de Mantenimiento. Desarrolla e implementa programas de entrenamiento y capacitación relacionados con temas HSE a funcionarios de la zona de influencia.f Líder HSE La Dirección de HSE y Gestión Social de la Superintendencia: Es responsable de asesorar al negocio en la aplicación de la metodología de análisis y evaluación de los riesgos. elaborar y socializar el marco para la gestión integral. Asiste y asesora técnicamente a los negocios del área de influencia. Participa en la elaboración de estrategias para reducir.3. el desarrollo. 3. evaluación y control de los proyectos. Monitorear y adoptar acciones preventivas y de mejoramiento. de igual manera dar cumplimiento a los requisitos legales establecidos para la GCO. programas y actividades a cargo de su dependencia. a través de los formatos Identificación de Aspectos e impactos ambientales (ECP-DHSF-100) y Listado de Peligros HSE (ECP-DHS-F-091). Acompañar la implementación de los programas y planes para dar respuesta a contingencias. __________________________________________________________________________________________________ 6 / 15 . Identificar las competencias y evaluar la eficacia de las acciones implementadas. mantener canales de comunicación y desarrollar relaciones comerciales con los aliados y proveedores.e Jefe de Abastecimiento Es responsable programar y asegurar los procesos pre-contractuales incluyendo las variables de HSE en las actividades contratadas (ECP-DHS-J-001) y Procedimiento Gestión de Contratistas (ECP-DAB-P32) para asegurar que el aliado tenga responsabilidad sobre el Sistema de Gestión Integral facilitando herramientas al interventor. de igual manera dar cumplimiento a la normatividad legal vigente (Manual de contratación y Ley 80). seguimiento. prevenir o remediar los riesgos.3. Registrar y analizar las mediciones de los indicadores de gestión de los contratos y las órdenes de compra. las posibles enfermedades y lesiones asociadas. que afecten la operación. Consolidar las necesidades de adquisición de bienes y servicios no planeados. previniendo y mitigando de esta forma el impacto ambiental.MANUAL SISTEMA GESTIÓN INTEGRAL OPERACIÓN Y ENTREGA DE HIDROCARBUROS SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CATATUMBO ORINOQUÍA Elaborado Versión: 1 SCO-SCO-M-001 29/07/2011 Identificar los recursos necesarios para cada una de las operaciones que inciden en la calidad del servicio y en la rentabilidad de la operación. a través de los formatos Identificación de Aspectos e impactos ambientales (ECP-DHS-F-100) y Listado de Peligros HSE (ECP-DHS-F-091). Establecer y mantener planes y procedimientos para identificar y responder ante situaciones potenciales de emergencias y accidentes. de igual manera dar cumplimiento a los requisitos legales establecidos para la GCO. Hacer seguimiento y control a los riesgos e impactos identificados en cada una de las actividades de Mantenimiento.

desarrollar estrategias para minimizar los riesgos. adaptar e implementar tecnologías para el manejo de riesgos. Evaluar. se encuentra publicada a través de la INTRANET de la organización en la Herramienta Filenet P8. Asesorar al negocio en la elaboración e implementación de programas y actividades para responder a situaciones de crisis del entorno que afecten al personal o la infraestructura. medio ambiente. 3.1 DESARROLLO POLÍTICA INTEGRAL DE ECOPETROL La política Integral de Ecopetrol S.MANUAL SISTEMA GESTIÓN INTEGRAL OPERACIÓN Y ENTREGA DE HIDROCARBUROS SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CATATUMBO ORINOQUÍA Elaborado Versión: 1 SCO-SCO-M-001 29/07/2011 Administrar la información y el conocimiento generado en el desarrollo de su gestión.3.h Representante por la Dirección del SGI El Representante por la Dirección del SGI de la Superintendencia de Operaciones Catatumbo Orinoquíaes designado mediante memorando por el Gerente. entre sus responsabilidades se destacan las siguientes:      Establecer la planificación para el Sistema de Gestión Integral y gestionar su aprobación antes las instancias pertinentes. 4. bienes e infraestructura. Seguridad Industrial y Medio Ambiente. así como también todo lo relacionado con su competencia laboral. 3. seguridad industrial y salud ocupacional Establecer la programación de auditorías para el Sistema de Gestión Integral. Programar. ingresar al siguiente link: http://webp81:8080/Workplace/getContent?objectStoreName=ECP&vsId=%7B45BF9045-E14F-4DF6__________________________________________________________________________________________________ 7 / 15 . La descripción detallada de los roles y responsabilidades relacionados con el sistema de gestión de la calidad corporativo se describen en el Manual de Gestión del Macroproceso de Exploración y Producción (VEP-VEP-M-001). Capacitar y apoyar al negocio la gestión accidentes e incidentes en Salud Ocupacional. operativas y de soporte de la empresa. coordinar la aplicación y desplegar los resultados de la revisón por la Dirección al Sistema de Gestión Integral. Consolidar el avance de los Objetivos. 4.g Profesional de Talento Humano Desarrollar y administrar el plan anual de capacitación de personal en las áreas administrativas. y todas aquellas actividades que impacten directa o indirectamente sobre el medio ambiente y seguridad industrial y salud ocupacional en el proceso que desempeñe. Determinar y gestionar la aplicación de los documentos requeridos para el Sistema de gestión Integral. Es responsable de asesorar al negocio en la aplicación de metodologías de análisis y evaluación de los riesgos de seguridad que afecten al personal. Metas y Programas de calidad.3. Hacer seguimiento a la Gestión de los incidentes y las acciones resultantes de las investigaciones.A.

MANUAL SISTEMA GESTIÓN INTEGRAL OPERACIÓN Y ENTREGA DE HIDROCARBUROS SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CATATUMBO ORINOQUÍA Elaborado Versión: 1 SCO-SCO-M-001 29/07/2011 912F-8FF5CF8EA6F3%7D&objectType=document&id=%7BA368A891-E1B3-4ED8-B1957B38972024EC%7D 4. evaluación e intervención de los peligros higiénicos significativos para la salud de los trabajadores. evaluación e intervención de los peligros significativos para la seguridad de los trabajadores.A. haciendo de ECOPETROL S.A. Medio Ambiente. una empresa de clase mundial. lo que indica que se debe continuar con los programas de promoción y prevención de la salud liderados por la unidad de salud de Ecopetrol S. Está enfocado al logro de los resultados en materia de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial. __________________________________________________________________________________________________ 8 / 15    .2 DOCUMENTOS DEL SISTEMA Siguiendo los lineamientos del procedimiento para la Elaboración y Control de Documentos (ECP-DITP-010). Seguridad Industrial Asegurar la identificación. se conservan y disponen de acuerdo con su valor documental. Salud Ocupacional y Seguridad Industrial (Registros). los documentos del SGI de la Superintendencia de Operaciones Catatumbo Orinoquía se encuentran ubicados en la Herramienta P8 gestión documental. además en segundo lugar aparecen patologías relacionadas con el sistema osteomuscular razón por la cual se estableció el programa de ergonomía. eficiencia y efectividad del sistema y determinar las acciones necesarias para el mejoramiento continuo. Los documentos que suministran evidencia del cumplimiento de los requisitos de cada uno de los sistemas de Gestión en Calidad. además de establecer los criterios para evaluar si se ha implementado y se mantiene de manera efectiva dicho programa. con el fin de evaluar la eficacia. Higiene Establecer los lineamientos para asegurar la identificación. METAS Y PROGRAMAS En la Superintendencia de Operaciones Catatumbo Orinoquía (GCO) se han establecido unos objetivos y metas que van alineados a los objetivos corporativos cuyo seguimiento se realiza a través del formato Seguimiento Indicadores de Gestión (SCO-SCO-F-001). todas estas patologías son prevenibles. asegurar la gestión de fallas de control e incidentes con afectación de personas y fortalecer la cultura de seguridad con base en la implementación de un sistema de gestión integral en HSE y el compromiso y liderazgo de todos los trabajadores de la empresa Vigilancia Epidemiológica Se realizó un diagnóstico Epidemiológico en la cual se definieron las causas de morbilidad en 2009 que originaron consultas corresponden a casos de patologías relacionadas con factor de riesgo cardiovascular. 4. Ver figura 2. se almacenan apropiadamente. Para garantizar las óptimas condiciones de bienestar físico metal y social del personal se desarrollan los siguientes programas:  Programa de Salud Ocupacional Establece los lineamientos generales para desarrollar las actividades requeridas para prevenir las enfermedades y accidentes ocupacionales y el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables en Materia de Salud Ocupacional en ECOPETROL S.3 OBJETIVOS. están identificados.A.

evaluación e intervención de los peligros ergonómicos significativos para la salud de los trabajadores. vigilar en forma permanente las condiciones de salud y de trabajo que puedan repercutir en la calidad de vida personal y laboral de los trabajadores y fomentar estilos de vida saludable fortaleciendo la cultura del autocuidado y de la protección de los compañeros de trabajo.MANUAL SISTEMA GESTIÓN INTEGRAL OPERACIÓN Y ENTREGA DE HIDROCARBUROS SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CATATUMBO ORINOQUÍA Elaborado Versión: 1 SCO-SCO-M-001 29/07/2011  Programa de Gestión Ambiental Establecer los lineamientos para asegurar la respuesta oportuna ante situaciones de emergencia y contingencia de la GCO.    En la gerencia se han establecido los siguientes objetivos y metas para trabajar en el mejoramiento continuo en el año 2011. Salud Industrial Establece objetivos que buscan asegurar la identificación. Programas Promoción y Prevención Son programas liderados por la unidad de salud. evaluar y controlar el estado de salud de los trabajadores asociado con factores de riesgo ocupacional. evaluar y controlar el estado de salud de los trabajadores asociado con factores de riesgo ergonómico. __________________________________________________________________________________________________ 9 / 15 . asegurar la gestión de incidentes con afectación al medio ambiente y fortalecer la cultura ambiental con base en la implementación de un sistema de gestión integral en HSE y el compromiso y liderazgo de todos los trabajadores de la empresa. evaluación e intervención de los peligros significativos para la salud de los trabajadores. tendientes a impulsar los estilos de vida saludables y campañas de prevención ante las posibles enfermedades endémicas entre otras. Ergonomía Asegurar la identificación.

Objetivos y metas año 2011 __________________________________________________________________________________________________ 10 / 15 .MANUAL SISTEMA GESTIÓN INTEGRAL OPERACIÓN Y ENTREGA DE HIDROCARBUROS SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CATATUMBO ORINOQUÍA Elaborado Versión: 1 SCO-SCO-M-001 29/07/2011 Figura 2.

tiempo de retención y disposición final y están definidos en el procedimiento para el control de los registros (ECP-DTI-P-017). la Gerencia cuenta con:          4. Comités. divulgación e implementación de los documentos del área. CONTROLES OPERACIONALES O DE PROCESO Actualmente se tienen los siguientes controles operacionales principales:     Los controles e indicadores de procesos establecidos en las caracterizaciones. Folletos. la elaboración. revisión. conservación.MANUAL SISTEMA GESTIÓN INTEGRAL OPERACIÓN Y ENTREGA DE HIDROCARBUROS SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CATATUMBO ORINOQUÍA Elaborado Versión: 1 SCO-SCO-M-001 29/07/2011 4. esta información es centralizada por la Oficina de Participación Ciudadana (OPC) de acuerdo con al Procedimiento para la Gestión de la Oficina de Participación Ciudadana (ECP-SEG-P007). denuncias y reclamos y sugerencias interpuestas por los grupos de interés son manejadas de acuerdo a la establecido en el Procedimiento de Quejas Denuncias y Reclamos (ECPSEG-P-010).6 COMUNICACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL La Superintendencia de Operaciones Catatumbo Orinoquía cuenta con los mecanismos e infraestructura necesaria para la comunicación entre los funcionarios. aprobación. Carteleras de publicación. Integridad de Equipos Estáticos __________________________________________________________________________________________________ 11 / 15 . La metodología de Integridad Operativa.5 CONTROL DE REGISTROS Los registros necesarios para el seguimiento y control de los procesos del SIG. publicación.4 CONTROL DE DOCUMENTOS El control de documentos generados en el área. Las peticiones. se realiza siguiendo los lineamientos del procedimiento para la Elaboración y control de Documentos (ECP-DTI-P-010). quejas. recuperación. dependencias y otras entidades del estado para cumplir eficazmente con sus objetivos.7 Pagina Iris en Intranet. 4. 4. codificación. Actas. Los Manuales Operacionales de las baterías y estaciones. Correos Electrónicos. Dentro de los mecanismos de comunicación. El proceso de administración de comunicaciones oficiales se hace siguiendo los lineamientos del Instructivo para el Manejo de Comunicaciones Oficiales (ECP-DTI-I-005). Memorandos. Visitas de seguimiento. Reuniones. son definidos por los responsables de cada subproceso como parte de la planificación de las operaciones y las disposiciones para el almacenamiento. En este documento se describe entre otros aspectos.

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 4. Los diferentes elementos planteados en el Modelo de Confiabilidad de la Gerencia. Los Acuerdos de Nivel de Servicio. Además se realiza apoyo en las investigaciones de incidentes ambientales y seguimiento al cierre de las recomendaciones generadas siguiendo los lineamientos del procedimiento Gestión de Fallas de Control E Incidentes HSE (ECP-DHSP-031). MEDEVAC (Plan de evacuación médica para trabajadores directos y aliados). se debe estar preparado.8 Gestión de Cambios Las políticas. para asegurar la preparación y la respuesta ante emergencias.9 Con el propósito de prevenir incidentes y/o fallas de control en materia ambiental. entre otros. La evaluación de los impactos y aspectos ambientales de la Superintendencia de Operaciones Catatumbo Orinoquía se utiliza la Matriz de valoración de riesgos . Para ello se siguen los lineamientos dados en el procedimiento para la Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales (ECP-DHS-P-013). Planes de Evacuación. El registro de los aspectos e impactos ambientales y los planes de acción resultantes del análisis de la información se encuentran en el formato Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales (ECP-DHSF-100). __________________________________________________________________________________________________ 12 / 15 . Plan de manejo de emergencias para la Superintendencia. por lo tanto la GCO. normas.RAM ( ECP-DRI-I-007). Simulacros. La Gestoría para los procesos contratados. instructivos y demás documentos corporativos y elaborados para el Sistema de Gestión Integral. Infraestructura contraincendios (Programa de mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos contraincendios. planificación de contingencias.MANUAL SISTEMA GESTIÓN INTEGRAL OPERACIÓN Y ENTREGA DE HIDROCARBUROS SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CATATUMBO ORINOQUÍA Elaborado Versión: 1 SCO-SCO-M-001 29/07/2011      4. Los aspectos e impactos ambientales significativos identificados se deben diligenciar en el formato ECPDHS-F-101 el cual debe publicarse y divulgarse a los funcionarios directos y personal aliado. programa de mantenimiento de extintores). manuales. Conformación de la Brigada de Emergencias. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS Si los programas de gestión y los controles operacionales o de proceso no son suficientes. más allá de la meta. cultura ambiental. cuenta con los siguientes mecanismos:         Contratos de atención de emergencias ambientales. seguimiento a la gestión ambiental. La Gestión Ambiental se realiza a través de la implementación de los subprogramas: gestión ambiental de proyectos e instalaciones. inspección rutinaria de equipos contraincendios. lineamientos. directrices. procedimientos.RAM (ECP-DHS-F-018) y el Instructivo Uso de la matriz de valoración de riesgos . se identifican y se evalúa los aspectos e impactos en cada una de las actividades de los procesos. Procedimientos Operativos Normalizados (PON). gestión interinstitucional.

Para su aplicabilidad. identificación y evaluación de riesgos en aspectos de salud industrial. actualización. Para ello se siguen los lineamientos dados en el procedimiento para la elaboración de casos HSE (ECPDHS-P-011).10 PELIGROS Y RIESGOS Con el propósito de prevenir incidentes y/o fallas de control en materia de Seguridad y Salud Ocupacional. La identificación de los peligros y sus fuentes se encuentran en el formato Listado de peligros HSE (ECP-DHS-F-091). control y plan de acción en lo relacionado con los requerimientos derivamos de los actos administrativos el líder HSE y el profesional ambiental ingresaran la información en CAMI y se diligenciará el Formato Requisitos ambientales derivados de actos administrativos – ICLA (GCO-GCO-F043) y se distribuirá entre las dependencias y funcionarios directamente responsables de llevar a cabo las acciones conducentes al cumplimiento de los nuevos requisitos. se identifican y se controlan los peligros en cada una de las actividades del proceso. Adicionalmente. Las actividades desarrolladas son: diagnóstico epidemiológico. enviará el formato vía CORREO ELECTRÓNICO a los interesados con el fin de hacer seguimiento al cumplimiento establecido. seguridad y salud ocupacional aplicables de carácter general (GCO-GCO-F042). administración del servicios de salud industrial. comunicación y seguimiento de la legislación y otros requisitos HSE aplicable a ECOPETROL (ECP-DHS-I-022).12 COMPETENCIA. Los peligros identificados y valorados con H y VH se deben registrar en el formato Corbatín (ECP-DHSF-092) el cual debe publicarse y divulgarse a los funcionarios directos y personal aliado. control y plan de acción en lo relacionado con la legislación y requisitos HSE. Además se realiza apoyo en las investigaciones de accidentes de trabajo y seguimiento al cierre de las recomendaciones generadas. 4. de tal forma que permita soportar los procesos y __________________________________________________________________________________________________ 13 / 15 .11 REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS La gestión de requisitos legales está normalizada mediante el Instructivo para la identificación.MANUAL SISTEMA GESTIÓN INTEGRAL OPERACIÓN Y ENTREGA DE HIDROCARBUROS SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CATATUMBO ORINOQUÍA Elaborado Versión: 1 SCO-SCO-M-001 29/07/2011 4. interventoría en HSE a aliados y seguimiento a los hallazgos generados. La Gestión de Salud Industrial se desarrolla a través de la Dirección de HSE con apoyo de la ARP contratada mediante gestión de programas de vigilancia epidemiológica de salud ocupacional y prevención de la enfermedad en el ambiente laboral (Ergonomía). estructuración y ejecución de programas promoción y prevención. Para su aplicabilidad. los aspectos significativos y los peligros no aceptables. desarrollar y mantener las competencias requeridas por el personal alineadas con la satisfacción de los clientes. el profesional Ambiental o Seguridad y Salud Ocupacional actualizará la información en el formato Relación de las normas ambientales. auditorias estándares. 4. FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA El Macroproceso de Gestión del Talento Humano tiene como uno de sus objetivos identificar. La Gestión de Seguridad Industrial se desarrolla a través de Dirección de HSE mediante inspecciones. La evaluación de los impactos y aspectos ambientales de la Superintendencia de Operaciones Catatumbo Orinoquía se utiliza la matriz RAM: ECP-DHS-F-018 y el instructivo ECP-DRI-I-007.

Con determinada frecuencia se realizan auditorías internas a la herramienta corporativa GRI. análisis causa raíz y seguimiento hasta el cierre y la validación de la eficacia de las acciones. auditorias estándares. 4. definir y aplicar las acciones correctivas pertinentes según el Procedimiento Acción Correctiva. Las auditorias son realizadas por personal calificado y con independencia del área a auditar. a los programas en Seguridad Salud Ocupacional y Ambiente. se gestiona de acuerdo a lo descrito en el Procedimiento de Producto No Conforme (ECP-VSM-P-006).MANUAL SISTEMA GESTIÓN INTEGRAL OPERACIÓN Y ENTREGA DE HIDROCARBUROS SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CATATUMBO ORINOQUÍA Elaborado Versión: 1 SCO-SCO-M-001 29/07/2011 mejorar continuamente la eficacia. adecuación y eficacia al Sistema de Gestión Integral.15 CONTROL PRODUCTO NO CONFORME Para la adecuada identificación. Los resultados son registrados y presentados al personal responsable de la gestión.14 AUDITORÍA INTERNA La Auditoría Interna en la Superintendencia de Operaciones Catatumbo Orinoquía. de acuerdo con las políticas corporativas de Calidad y normativa HSE. Se realizan según lo establecido en el Procedimiento para auditorías internas de Calidad (ECP-DAI-P-001) que cubre una evaluación de todos los requisitos del Sistema de Gestión Integral mínimo una vez en el año. la Gerencia Regional Catatumbo Orinoquia aplica lo descrito en el Instructivo de revision por la direccion vicepresidencia ejecutiva de exploracion y produccion (VEP-VEP-I-001). la Gerencia cuenta con un programa de Inspecciones Gerenciales y Operativas aprobado. Acción Preventiva y Acción de Mejora. 5. comité HSEQ. La toma de conciencia en La Superintendencia de Operaciones Catatumbo Orinoquía se hace a través de reuniones semanales HSE. capacitaciones y divulgaciones en temas HSEQ. establece y aplica estrategias enfocadas a la evaluación y seguimiento en la implementación del Sistema de Gestión Integral.16 ACCION CORRECTIVA. inducción HSE. 4. tratamiento y control del producto determinado como no conforme reportado por el proceso de Fiscalización y Entrega de Custodia. CONTINGENCIAS No aplica __________________________________________________________________________________________________ 14 / 15 . auditoría en HSE a aliados y seguimiento a los hallazgos generados en la herramienta GRI.13 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Con el fin de evaluar y verificar su conveniencia. 4. quienes deberán analizar las No Conformidades. Para la identificación oportuna de aspectos por mejorar. al sistema contra incendio y a la seguridad de procesos. reporte. las prácticas y las condiciones favorables en los sitios de trabajo. Acción Preventiva y Acción de Mejora (ECP-VEC-P-001) 4. ACCION PREVENTIVA Y ACCIÓN DE MEJORA Los lineamientos corporativos para la identificación. se encuentra definidos en el Procedimiento ECPVEC-P-001 Acción Correctiva. eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión Integral. la semana de Salud Ocupacional (SEMANASO). para asegurar un mejoramiento continuo. resaltar la buena gestión. quienes tienen la responsabilidad de elaborar e informar el plan de la auditoria a los responsables de las áreas a auditar.

pena@ecopetrol.MANUAL SISTEMA GESTIÓN INTEGRAL OPERACIÓN Y ENTREGA DE HIDROCARBURO SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CATATUMBO ORINOQUÍA Elaborado Versión: 1 SCO-SCO-M-001 29/ 0712011 RELACIÓN DE VERSIONES Versión 1 Fecha 29/07/2010 Cambios Emisión del documento. en nombre de la dependencia responsable: Elaboró: Martha Liliana Peña L. Teléfono: 40197 Buzón: martha. Para mayor información sobre este documento dirigirse a quien lo elaboró.co Dependencia: Superintendencia de Operaciones Catatumbo Orinoquía robó EDGAR COLMENARES VARGAS Representante por la Dirección del SGI NRIQUE FORERO DUARTE BERNARD Superintendente de Operaciones Catatumbo Orinoquía (e) 15 / 15 .com.

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