BORRADOR PRESUPUESTO DE GASTOS 2011

Concepto
Denominacin
Pto. Prorrogado 2010
10
rganos de gobierno
34,943.00
12
Personal funcionario
38,498.00
13
Personal laboral
719,552.00

91,867.18

91,867.18

139,216.13

139,216.13

Programa 3

38,519.31

38,519.31

Programa 4

62,318.01

62,318.01

Programa 9

54,220.10

54,220.10

21

Reparaciones, mantenimiento, conservacin

22.2
22.4
22.6
22.7

257,447.00
1,050,440.00

160,325.04
580,083.69

197,310.00

144,600.84

Programa 1

144,556.84

Programa 9

44.00

Material oficina

64,100.00

47,617.86

Programa 9

43,756.14

Suministros

212,018.00

14,566.54

Programa 3

20,674.58

Programa 9

105,429.19

Trabajos por empresas y profesionales

28,280.00
40,000.00
145,362.00
620,491.00

31
91

18,005.26
18,704.31
171,990.88
586,212.63

Intereses de prstamos
Total gastos financieros
Amortizacin de prstamos

275,670.31
22,000.00
13,000.00
100,000.00
18,000.00
15,000.00
156,000.00

4,085.00
5,333.60
1,180,976.83

55,023.00
55,023.00
289,446.00

27,391.42
27,391.42
174,060.17

23,008.32
23,008.32
141,529.08

114,734.86

Dietas
Locomocin
Total operaciones corrientes

61,000.00
43,000.00

31,410.00
10,000.00
1,348,971.00

372,458.65

Programa 3

99,019.12

32,846.24
34,389.60
772,281.46
183,734.36
278,432.26
77,038.62
124,636.02
108,440.20
290,000.04
1,129,517.34
367,556.84

195,374.00

400,000.00
141,000.00
77,000.00
10,000.00
8,000.00
1,286,956.00

Programa 1

Anteproyecto 2011

220,000.00
2,956.00

140,670.31

Programa 2

Comunicaciones
Primas de seguro
Gastos diversos

129,675.04
935,574.42

91,374.00

Programa 3

Programa 9

23.0
23.1

16,423.12
17,194.80
386,140.73

Programa 2

Cuotas seguridad social

Total captulo 1

22.1

16,423.12
17,194.80
386,140.73

Pte. hasta 31-12-11

Programa 1

16

22.0

Oblig. Reconoc. 29/7/11

36,005.26
33,704.31
327,990.88
1,204,212.63

14,085.00
13,333.60
3,597,450.17
50,399.74
50,399.74
315,589.25

Total operaciones de capital

Totales presupuesto prorrogado 2011

289,446.00
2,743,880.00

174,060.17
1,962,512.11

141,529.08
2,000,927.05

315,589.25
3,963,439.16

BORRADOR PRESUPUESTO DE GASTOS 2011

Denominacin
Pto. Prorrogado 2010 Anteproyecto 2011
rganos de gobierno
34,943.00
32,846.24
Personal funcionario
38,498.00
34,389.60
Personal laboral
719,552.00
772,281.46
Cuotas seguridad social
257,447.00
290,000.04
Gastos de personal
1,050,440.00
1,129,517.34
21
Reparaciones, mantenimiento, conservacin
197,310.00
367,556.84
22.0
Material oficina
64,100.00
195,374.00
22.1
Suministros
212,018.00
275,670.31
22.2
Comunicaciones
28,280.00
36,005.26
22.4
Primas de seguro
40,000.00
33,704.31
22.6
Gastos diversos
145,362.00
327,990.88
22.7
Trabajos por empresas y profesionales
620,491.00
1,204,212.63
23.0
Dietas
31,410.00
14,085.00
23.1
Locomocin
10,000.00
13,333.60
Total operaciones corrientes
1,348,971.00
2,467,932.83
31
Intereses de prstamos
55,023.00
50,399.74
Total gastos financieros
55,023.00
50,399.74
91
Amortizacin de prstamos
289,446.00
315,589.25
Total operaciones de capital
289,446.00
315,589.25
Totales presupuesto prorrogado 2011
2,743,880.00
3,963,439.16
Concepto
10
12
13
16

% 2011/2010
0.94
0.89
1.07
1.13
1.08
1.86
3.05
1.30
1.27
0.84
2.26
1.94
0.45
1.33
1.83
0.92
0.92
1.09
1.09
1.44

% s/ pto. Total
0.01
0.01
0.19
0.07
0.28
0.09
0.05
0.07
0.01
0.01
0.08
0.30
0.00
0.00
0.62
0.01
0.01
0.08
0.08
1.00

Programa 0

Programa 1

Programa 2

Programa 3

Programa 4
Programa 9

Conceptos
Deuda pblica
31.- Intereses prstamos
91.- Amortizacin prstamos
Servicios pblicos bsicos
13.- Personal laboral
21.- Mantenimiento, conservacin
227.- Trabajos por empresas o profesionales
Actuaciones proteccin y promocin social
13.- Personal laboral
221.- Suministros

Total programas
365,988.99
50,399.74
315,589.25
1,320,749.85
183,734.36
364,556.84
772,458.65
314,998.80
278,432.26
36,566.54
475,065.92

Produccin de proteccin y promocin social

13.- Personal laboral

220.- Material oficina
221.- Suministros
227.- Trabajos por empresas o profesionales
Actuacin de carcter econmico
13.- Personal laboral
Actuaciones de carcter general
10.- rganos de gobierno
12.- Personal funcionario
13.- ersonal laboral
16.- Cuotas seguridad social
21.- Mantenimiento, conservacin
220.- Material oficina
221.- Suministros
222.- Comunicaciones
224.- Primas de seguro
226.- Gastos diversos
227.- Trabajos por empresas o profesionales
230.- Dietas
231.- Locomocin
Presupuesto total gastos 2011

77,038.62
108,617.86
33,674.58
255,734.86
124,636.02
124,636.02
1,361,999.58
32,846.24
34,389.60
108,440.20
290,000.04
3,000.00
86,756.14
205,429.19
36,005.26
33,704.31
327,990.88
176,019.12
14,085.00
13,333.60
3,963,439.16

3,963,439.16

% s/total
0.09
0.33
0.08
0.12
0.03
0.34
1.00