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Cuestionario para identificar oportunidades de mejora relativas a las prcticas y procedimientos actuales realizados en Valores Alimenticios.

Nombre:________________________________________________ Car go: _____________________________ Antigedad en la empresa (aos/meses):__________________________ Fecha: _____________ DEFINICIONES (conceptos bsicos) y ejemplos: LOTE: CADUCIDAD: PRODUCTO NO CONFORME: Recepcin de Materias Primas: 1. A. Quin es el responsable de recibir e inspeccionar los productos que lleg an al almacn?. 2. A. Se inspecciona si el transporte en que llegan los productos est limpio, cerrado (cubierto, protegido contra la intemperie)?. B. En qu documento se registra?. C. Si no se registra, explique por qu no se hace: D. Proporciona sugerencias para lograr que se realice la accin y se registre: 3. A. Se verifica la integridad del empaque (que no est daado) de los producto s recibidos?. B. En qu documento se registra?. C. Si no se registra, explique por qu no se hace: D. Proporciona sugerencias para lograr que se realice la accin y se registre: 4. A. Se registra la temperatura de recibo de los productos que deben manten erse en refrigeracin y/o congelacin?. B. En qu documento se registra?. C. Si no se registra, explique por qu no se hace: D. Proporciona sugerencias para lograr que se realice la accin y se registre: 5. A. Se registra el nmero de lote de los productos recibidos?. B. En qu documento se registra?. C. Si no se registra, explique por qu no se hace: D. Proporciona sugerencias para lograr que se realice la accin y se registre: 6. A. Se registra la fecha de caducidad de los productos recibidos?. B. En qu documento se registra?. C. Si no se registra, explique por qu no se hace: D. Tienes alguna sugerencia para poderlo lograr que se realice la accin y se regis tre?. 7. as B. C. D. A. Explica, cmo se realiza el control de primeras entradas, primeras salid (PEPS) de los productos almacenados?. En qu documento se registra?. Si no se registra, explique por qu no se hace: Proporciona sugerencias para lograr que se realice la accin y se registre:

8. A. Has detectado algn producto que no tenga impreso el #lote?. B. Si es as, indica cul(es) para poder solicitarle al proveedor el cumplimien to de este requisito. 9. A. Has detectado algn producto que no tenga impresa la fecha de caducidad? . B. Si es as, indica cul(es) para poder solicitarle al proveedor el cumplimie nto de este requisito.

Identificacin y control de PRODUCTO NO CONFORME. 1. A. Cundo se detecta que un producto recibido no cumple con los requisitos requeridos para su aceptacin (PRODUCTO NO CONFORME), cmo lo identifican dentro de s u almacn para que no sea despachado por error a algn cliente?. B. A quin le notifican el defecto detectado en el PRODUCTO NO CONFORME (Ej. Cajas apachurradas, empaque roto o manchado, gorgojos en harina, etc.)?. C. En qu documento se registra el producto identificado como defectuoso (ej. expli cacin del defecto, cantidad de producto defectuosos, quin lo identific, etc.)?. D. Si no se registra, explique por qu no se hace: E. Proporciona sugerencias para lograr que se realice la accin y se registre: 2. A. A quin le notifican el problema detectado en el PRODUCTO NO CONFORME (Ej. Ca jas apachurradas, producto roto, manchado, etc.)?. 3. A. Colocan el PRODUCTO NO CONFORME en algn rea especfica, alejada del resto del producto apto para su venta?. 4. A. Existe un plazo mximo para sacar el PRODUCTO NO CONFORME del almacn (ej. para evitar su contaminacin por plagas, deterioro, que este ocupando un espacio valioso dentro almacn, etc.)?. 5. A. Quin es el responsable de realizar los trmites para la salida de PRODUCT O NO CONFORME del almacn (ej. para su devolucin al proveedor, para su destruccin, p ara donarlo, etc.)?. Embarque y Despacho de Producto Terminado: 1. A. Se inspecciona que el transporte est limpio, antes de embarcar los prod uctos terminados? B. En qu documento se registra?. C. Si no se registra, explique por qu no se hace: D. Proporciona sugerencias para lograr que se realice la accin y se registre: 2. A. Se verifica la temperatura tos terminados (Ej. Caja vaca a 4-7C B. En qu documento se registra?. C. Si no se registra, explique por qu D. Proporciona sugerencias para lograr del transporte antes de embarcar los produc para refrigerados o a -18C para congelados? no se hace: que se realice la accin y se registre:

3. A. Se inspecciona el producto (ej. Empaque libre de polvo, integridad del empaque, libre de evidencias de plagas o roedores, etc.) antes de embarcarlo?. B. En qu documento se registra?. C. Si no se registra, explique por qu no se hace: D. Proporciona sugerencias para lograr que se realice la accin y se registre: 4. el B. C. D. A. Se registra el #lote y cantidad por lote (ej. lote W205T, 20 cajas) d producto embarcado?. En qu documento se registra?. Si no se registra, explique por qu no se hace: Proporciona sugerencias para lograr que se realice la accin y se registre:

5. A. Se verifica la fecha de caducidad del producto antes de embarcarlo?. B. En qu documento se registra?. C. Si no se registra, explique por qu no se hace: D. Proporciona sugerencias para lograr que se realice la accin y se registre: 6. A. Si la unidad de transporte inspeccionada antes del embarque no cumple con los requisitos de limpieza y temperatura, Qu se hace?. B. En qu documento se registra?. C. Si no se registra, explique por qu no se hace: D. Proporciona sugerencias para lograr que se realice la accin y se registre:

DESTRUCCIN DE PRODUCTO NO CONFORME. 1. A. Se registra la causa de la destruccin o donacin de un PRODUCTO NO CONFOR ME? B. En qu documento se registra?. C. Si no se registra, explique por qu no se hace: D. Proporciona sugerencias para lograr que se realice la accin y se registre: 2. A. Se registra el #lote y cantidad/lote de PRODUCTO NO CONFORME destruido /donado?. B. En qu documento se registra?. C. Si no se registra, explique por qu no se hace: D. Tienes alguna sugerencia para poderlo lograr que se realice la accin y se regis tre?. 3. A. Se registra la caducidad de PRODUCTO NO CONFORME destruido o donado?. B. En qu documento se registra?. C. Si no se registra, explique por qu no se hace: D. Tienes alguna sugerencia para poderlo lograr que se realice la accin y se regis tre?.

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