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MANCOMUNIDAD MUNICIPAL GRAN TIERRA DE LOS LIPEZ

FICHA TECNICA DE PROYECTOS EMPRESA: CIDI SAYARINA NOMBRE DEL PROYECTO: ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PMOT) CON ENFASIS EN EL TEMA TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE TAHUA NOMBRE DEL SUPERVISOR: Ing. Javier Cornejo Gamarra DETALLE Emisin de la Convocatoria Firma del contrato y orden inicio de consultara Firma de Primer adedum de contrato de prestacin servicios consultara Conclusin de consultara FECHA Agosto de 2009 MONTO 141.179,00 OBSERVACIONES Ninguno

01 de octubre de 2009

141.179,00

Ninguno

22 de diciembre de 2009

112.943,20

Ninguno

15 de enero de 2010

112.943,20

Ninguno

PAGOS: DETALLE Primer desembolso MONTO 28.235.80 % 20 REQUISITOS OBSERVACIONE S

Firma de Ninguno contrato, presentacin de plan de ejecucin y cronograma Entrega y Ninguno

Segundo

56.471,60

40

desembolso

aprobacin del diagnostico integral y evaluacin del territorio 56.471,60 40 Entrega y aprobacin final del PLUS, PLOT Y PMOT Pago pendiente, CEDEFOA, MUNICIPIO DE TAHUA

Tercer desembolso

DETALLE
Primer desembolso Segundo desembolso Tercer desembolso

MONTO CONCERTAR

MONTO CEDEFOA

MUNICIPIO DE TAHUA

MANCOMUNIDAD

28.235,80 56.471,60 16.383,60 101.091,00 16614,50 16614,50 20750,45 20750,45 2823,05 2823,05

T/c 7,07 CONCERTAR: 71,60 % CEDEFOA : 11,77%

MUNICIPIO DE TAHUA: 14,69 MANCOMUNIDAD: 1,94

MANCOMUNIDAD MUNICIPAL GRAN TIERRA DE LOS LIPEZ

FICHA TECNICA DE PROYECTOS EMPRESA: GOYZUYA NOMBRE DEL PROYECTO: DISEO DE UNA PROPUESTA VIABLE PARA LA IMPLEMENTACION DEL BOLETO TURISTICO PARA LA REGION DE LOS LIPEZ, DESTINOS DISIERTOS BLANCOS Y LAGUNAS DE COLORESNOMBRE DEL SUPERVISOR: DETALLE Emisin de la Convocatoria Firma del contrato y orden inicio de consultara Firma de Primer adedum de contrato de prestacin servicios consultara Conclusin de consultara FECHA 24 de Agosto de 2009 31 de Octubre de 2009 MONTO 63.630,00 62.819.00 OBSERVACIONES Ninguno Ninguno

14 de Diciembre de 2009

37.691.4

Ninguno

31 de Diciembre de 2009

25.127.60

Ninguno

PAGOS: DETALLE MONTO % REQUISITOS OBSERVACIONE

S Primer desembolso 12.563.80 20 Firma de Ninguno contrato, presentacin de plan de ejecucin y cronograma

Segundo desembolso

25.127.60

40

Presentacin Ninguno y aprobacin del primer informe de avance de la propuesta de boleto turstico Presentacin Ninguno y aprobacin del documento final de la propuesta de boleto turstico que bebe estar acompaado con la ley para ser remitido al congreso plurinacional

Tercer desembolso

25.127,60

40

MANCOMUNIDAD MUNICIPAL GRAN TIERRA DE LOS LIPEZ

FICHA TECNICA DE PROYECTOS EMPRESA: CADEQUIR NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE QUINUA REAL. NOMBRE EL SUPERVISOR: Ing. Marco Antonio Berrera A. DETALLE Emisin de la Convocatoria Firma del contrato y orden inicio de consultara Conclusin de consultara FECHA Abril de 2009 01 de Mayo de 2009 MONTO 214.435,00 214.435,00 OBSERVACIONES Ninguno Ninguno

31 de Diciembre de 2009

214.435,00

Ninguno

PAGOS: DETALLE Primer desembolso MONTO


107217.5

% 50

REQUISITOS

OBSERVACIONE S

Firma de Ninguno contrato, a la aprobacin de la

metodologa , plan y cronograma de trabajo

Segundo desembolso

107217.5

50

15010.5

Ala Ninguno presentacin de micro riegos comunales y el proceso de metodologa para su implementaci n en los municipios de cobertura de la iniciativa y la implementaci n de los eventos SAC en copia dura ( 3 ejemplares) y medio magntico Pago pendiente Retencin de boleta de garanta

MANCOMUNIDAD MUNICIPAL GRAN TIERRA DE LOS LIPEZ FICHA TECNICA DE PROYECTOS EMPRESA: HANNOVER NOMBRE DEL PROYECTO: LIPEZ, MAGICO Y UNICO CUIDADNO SU DESTINO NOMBRE DEL SUPERVISOR: Mirtha Mamani DETALLE Emisin de la Convocatoria Firma del contrato y orden inicio de consultara Conclusin de consultara FECHA Marzo de 2009 MONTO
415.091.01

OBSERVACIONES Ninguno

13 de Abril de 2009

415.091.01

Ninguno

31 de Diciembre de 2009

415.091.01

Ninguno

PAGOS: DETALLE MONTO % REQUISITOS OBSERVACIONE S

Primer desembolso

83.071.910

20

Firma del Ninguno contrato, la presentacin y aprobacin del plan de ejecucin (plan y cronograma de actividades)

Segundo desembolso

124.610.870

30

Presentacin del Ninguno primer informe de avance y ejecucin de la iniciativa y el mismo que ser validado con el evento organizado (conjuntamente para la aplicacin de la metodologa de satisfaccin al cliente (SAC) y para proceder con el respectivo desembolso A la presentacin Ninguno del segundo informe de avance de ejecucin de la iniciativa y el mismo que ser validado con el evento organizado (conjuntamente para la aplicacin de la metodologa de satisfaccin al cliente (SAC) y para proceder con

Tercer desembolso

94.945.000

30

el respectivo desembolso Cuarto desembolso


83.071.910

30

A la aprobacin del informe final de ejecucin de la iniciativa , el mismo que ser validado con el evento organizado (conjuntamente)p ara la aplicacin de metodologa de satisfac

Ninguno

N 1 2 3 4 TOTAL DETALLE Primer desembolso Segundo desembolso Tercer desembolso Cuarto desembolso CONCETAR 83.071.91 124.610.87 94.945.15 83.071.91 385.699.69

FINANCIADORES CENTRO FAUTAPO INTI

REA

TOTAL 83.071.91 124.610.87

17.400.0 6.631.66 0

5.359.66

124.336.47 83.071.91

6.631.66

17.400.0 0

5.359.66

415.091.01