RUT : 79.588.

870-5 FACTURA ELECTRONICA

PETROBRAS CHILE DISTRIBUCIN LIMITADA
VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS.
Oficina Central: Av. Cerro Colorado 5240, Torre1, Piso 12, 13 y 14 LAS CONDES - SANTIAGO Telfono: 328 3776 Fax: 328 3700

N 95523
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE
R.U.T. : COMUNA : CIUDAD : FECHA VENCIMIENTO : SUCURSAL CLIENTE : 76.068.743-K OVALLE OVALLE 02-11-2011 ARAUCO 313 UNIDAD : INICIALES : BILLING DOCUMENT:

FECHA EMISIN: 15-10-2011 SEOR(ES) : GILBERTO CARMONA E HIJOS S.A. DIRECCIN : ARAUCO 313 GIRO : TRANSPORTES DESPACHAR : ARAUCO 313 COMUNA DESTINO : OVALLE

Cond. de Venta
Crdito

Orden de Venta

Nro. Viaje

Equipo

Patente

Chofer

Fecha Emisin
15-10-2011

Cdigo Producto 4000562

Descripcin del Producto DIESEL 2D Fecha 13/10/2011; Base 1,5 UTM/m3; 57.951;Variable 0,0 UTM/m3; 0.000 GUIAS.REF:31558,31561,31577,31580,31592,31595,31 596,31599,31600,453,463,486,487,494,31627,31691,49 88672,4988675,31698,31700,31710,31714
Impuesto Especifico Diesel

Cantidad 6.373,12

Unidad LTS.

Precio Unitario $ 488,18

Descuento 0

Valor $ 3.111.231

$ 369.329

MONTO NETO $ MONTO EXENTO $ IVA (19%) $ Favor enviar la colilla de pago al FAX (2) 3346885 o al correo electrnico pagos-pftc@edenred.com TOTAL $

3.111.231 0 591.134 4.071.694

Timbre Electrnico SII Res. 198 del 2010. - Verifique documento: www.sii.cl

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: 76.068.743-K

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FACTURA N : 95523 Cheque (Monto) Efectivo (Monto)

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TOTAL PAGADO FECHA EMISIN SEOR(ES) PGUESE ANTES DEL FACTURA NMERO TOTAL FACTURA : : : : : 15-10-2011 GILBERTO CARMONA E HIJOS S.A. 02-11-2011 95523 4.071.694 COMPROBANTE DE PAGO TIMBRE FECHA TX 2706 CONV 7380

TOTAL PAGADO TIMBRE FECHA TX 2706 CONV 7380

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