Sistema de captura de pedimentos

CAAAREM3®

MANUAL DEL USUARIO
CAPTURA DE PEDIMENTOS NORMALES

VERSIÓN 1.0.6 abril 2006

INDICE
10 CAPTURA DE PEDIMENTOS NORMALES .................................................. 3 10. 1 Pedimentos Normales................................................................................. 3 10.1.1 Captura de Transportistas................................................................ 10 10.1.2 Captura de Parte II ............................................................................. 14 10.1.3 Captura de Guías ................................................................................. 14 10.1.4 Captura de Contenedores................................................................. 17 10.1.5 Captura de Facturas ........................................................................... 20 10.1.6 Captura de identificadores a nivel global (pedimento)......... 24 10.1.7 Captura de Compensaciones........................................................... 26 10.1.8 Captura de Formas de pago virtuales ......................................... 28 10.1.9 Captura de Cuentas Aduaneras a nivel global (pedimento)30 10.1.10 Captura de Destinatarios ............................................................... 32 10.1.11 Captura de Descargos ..................................................................... 33 10.1.12 Captura de Observaciones............................................................. 35 10.1.13 Captura de Contribuciones a nivel pedimento....................... 38 10.1.14 Captura de partidas.......................................................................... 41 10.1.15 Permisos y NOM´s............................................................................ 58 10.1.16 Captura de Identificadores a Nivel Partida ............................. 61 10.1.17 Captura de Permisos........................................................................ 63 10.1.18 Captura de datos de Identificación Vehicular (VIN)............ 64 10.1.19 Captura de Cuentas Aduaneras a Nivel Partida .................... 65 10.1.20 Captura de Observaciones a Nivel Partida .............................. 68 10.1.21 Captura de Datos al Amparo del Artículo 303 del TLCAN, 14 del TLCUE y 15 del TLCAELC. ................................................................. 70 10.1.22 Resumen de Contribuciones ......................................................... 74 10.1.23 Detalles de la Contribución ........................................................... 76 10.2 Generar Pedimento ..................................................................................... 79 10.3 Criterios Legales........................................................................................... 82 PRUEBA 1 PREVALIDACIÓN. .......................................................................... 83 PRUEBA 2 CONTRIBUCIONES - IEPS. ........................................................ 85 PRUEBA 3 CONTRIBUCIONES - IEPS. ........................................................ 88 PRUEBA 4 CONTRIBUCIONES - IVA. .......................................................... 90 PRUEBA 5 ISAN. ................................................................................................. 93 PRUEBA 6 ISAN, ISTUV. .................................................................................. 98 PRUEBA 7 “VU” AUTOS CHOCOLATES..................................................... 102 PRUEBA 8 ACTUALIZACION. ........................................................................ 107 PRUEBA 9 ACTUALIZACION. ........................................................................ 108 PRUEBA 10 ACTUALIZACION. ..................................................................... 109 PRUEBA 11 RECARGOS. ............................................................................... 110 PRUEBA 12 RECARGOS. ................................................................................ 112

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CAPTURA DE PEDIMENTOS NORMALES

Para iniciar la captura de un pedimento nuevo deberá ir a Principal > Pedimento, donde elegirá el tipo de pedimento que se desea capturar: 10. 1 Pedimentos Normales Para iniciar la captura de un pedimento normal deberá ir a Principal (ALT + p) > Pedimento (ALT + P) > Pedimento Normal(ALT + n). (Ilustración 10.1.1)

Ilustración 10.1.1 Aparecerá una pantalla con los pedimentos que el usuario haya capturado anteriormente, en esta pantalla, el usuario podrá AGREGAR (ALT + A) , MODIFICAR (ALT + M), CONSULTAR (ALT + C) y ELIMINAR (ALT + E) así como IMPRIMIR (ALT + I) el pedimento con los tantos requeridos y las leyendas necesarias o bien tener una

1.2 Para capturar un nuevo pedimento deberá teclear ALT + A y aparecerá la pantalla de datos generales. Esta primera pantalla está constituida por dos pestañas Información General y Otros / Resumen. (Ilustraciones 10. pedimento el cual es visualizado en Para cancelar la operación presionar salir (ALT + S).3) .1.(Ilustración 10.1.VISTA PREVIA (ALT + r) del formato PDF.2): Ilustración 10.

Ilustraciones 10.3 .1.

1.Dentro de estas pantallas se capturan los datos generales del pedimento. subdivisión. número de pedimento(se parametriza en utilerías). de conformidad con la configuración del sistema. (Ilustración 10. de los contrario el sistema le enviará el error correspondiente de obligatoriedad. el tipo de operación. tales como referencia(se parametriza en utilerías). Cabe señalar que. tendría que ingresara los catálogos. El llenado de todos los campos de esta pantalla son obligatorios. existen datos que aparecerán automáticamente (valores por default). lo cual será indicado a través de mensajes de error si alguno de ellos no es capturado. Los campos cuyo llenado o descripción depende de otros se generan automáticamente y no se pueden modificar directamente.1) . Nota: El usuario deberá declarar todos los datos de la pantalla de “Información General” para poder ingresar a la pantalla de otros / Resumen. por ejemplo: al poner la clave del cliente automáticamente aparece el RFC y sus datos fiscales y no se pueden modificar directamente.3. Considerar que el campo mandatario cuando no se declare dato indica que se utiliza la firma del agente aduanal y en caso de no dejarlo en NULO indica que se utiliza la firma de un mandatario o representante legal. fecha de pago. los medios de transporte y la aduana de despacho.

3.Ilustración 10.2) . Ej. equivalencias.1. contribuciones a nivel pedimento. actualizaciones y supuestos de aplicación que dependen de la clave de pedimento. En una operación A3 se requiere definir el supuesto de aplicación que pretende realizar y en automático genera el identificador del apéndice 8 que índica el fundamento legal.3.1. (Ilustraciones 10. tipo de operación y fechas legales para generar automáticamente los identificadores a nivel general. aduanas.1 Este sistema realiza validaciones automáticas de régimen.

3.Ilustraciones 10.1.2 .

4 Una vez que se han capturado los datos generales del pedimento.4).1. para lo que presionará ALT + G. En este momento el CAAAREM3® crea el pedimento y la referencia el la base de datos. Para ingresar a la pantalla de Otros/ Resumen utilizando el teclado presione ALT + 5.Una vez que se capturaron los datos generales del pedimento deberá ingresar a la pantalla Otros/ Resumen para capturar las marcas y números de los bultos. pagado y total de bultos son campos Ilustración 10. el total de bultos. así como los conceptos incrementables (ilustración 10. número de vehículos. el usuario deberá activar el botón “Guardar”.1. . Los campos precio obligatorios.

En algunos casos no se habilitaran los bloques de Destinatarios. “Observación” (ALT + O) y “Contribuciones y tasas” (ALT + b) (Ilustración 10. “Formas de Pago Virtuales” (ALT + V).4). “Destinatario” (ALT + z) . Ilustración 10.1.4 10.1 Captura de Transportistas Para incorporar la información correspondiente a los vehículos que transportan la mercancía de comercio exterior deberá ingresar a la pantalla correspondiente presionando las teclas ALT + r. “Parte II” (ALT + a). “Contenedor” (ALT + n). “Cuentas aduaneras” (ALT + d). “Descargo” (ALT + c).1.1. “Guías” (ALT + u). el sistema muestra la siguiente pantalla. “Facturas” (ALT + F).Al guardar los datos generales se habilitan los botones “Transportistas” (ALT + r). “identificador” (ALT + I).1.1 .1. “Compensaciones” (ALT + m). Cuenta Aduanera u otros de acuerdo a la normatividad aplicable. ilustración 10.

Ilustración 10.1.1.1 En dicha pantalla se solicita capturar la clave del transporte que previamente se capturo en el catálogo correspondiente. (Ilustración 10. deberá seleccionarlo presionando nuevamente ENTER.1. obtener dicha clave del catálogo correspondiente.2).1. Utilice el botón TAB y con las flechas elija un transportista. directamente si se conoce o en su defecto. una vez que se posicione en el registro correspondiente al transportista elegido. el cual se obtiene presionando ENTER (Ilustración 10.1.2) .1.

1. pueden agregarse los transportistas que se requieran. .1. Debe llenar el total de campos del bloque. aparecerá un registro en la parte superior de la pantalla (Ilustración 10.Ilustración 10.1.3).2 Una vez elegido el transportista puede borrar los datos de los campos capturados presionando ALT + L. Y si desea agregarlo al pedimento deberá presionar ALT + A.1.

3 Si desea modificar la información de los transportistas deberá posicionarse sobre el registro que modificará y a continuación presionar ALT + M y efectuar los cambios que desee.1. Si desea eliminar el registro. el sistema le pedirá confirmar la eliminación.1.1.Ilustración 10. .1. (Ilustración 10.4). deberá elegirlo (el registro es elegido cuando el usuario se posiciona en el registro y este aparece en amarillo) y presionar ALT + E.

10.3 Captura de Guías Si desea capturar los datos de una o más guías deberá presionar ALT + u.1.2 Captura de Parte II Ver el manual 18 de cómo llenar Parte II.Ilustración 10. .1.3. 10.1). aparecerá la pantalla de captura de guías (Ilustración 10.1.1.1.4 Una vez terminada la captura de transportistas presione ALT + G para guardar la información y ALT + S para salir a la pantalla principal del pedimento.

si desea borrar los datos capturados deberá presionar ALT + L y los campos quedarán vacíos.1.Ilustración 10. tecleando la clave “M” o “H” respectivamente.1.3.1 En el campo “Guía” deberá indicar si se trata de un a guía Master o de una guía House. en el campo “Número” deberá anotar precisamente el número de la guía. Si desea agregar acto seguido presione ALT + A para incorporar los datos de las guías al pedimento (ilustración 10. .3.2).

el sistema le solicitará confirmar la eliminación.3).1.1.3.Ilustración 10. .3.2 Si desea modificar la información de las guías aéreas deberá posicionarse sobre el registro que modificará y a continuación presionar ALT + M y efectuar los cambios que desee. Si desea eliminar algunos de los registros capturados deberá posicionarse sobre el registro que eliminará y a continuación presionar ALT + E. (ilustración 10.

4. 10.1).3 Una vez que terminó de capturar las guías presionar ALT + G para guardar la información y ALT + S para guardar y salir a la pantalla de datos generales del pedimento.3.1.Ilustración 10.4 Captura de Contenedores Si desea capturar los datos de los contenedores.1. . deberá presionar ALT + n a efecto de acceder a la pantalla correspondiente a los contenedores (ilustración 10.1.

4.1.1.1.4.2.1 Deberá capturar la clave que indica el tipo de contenedor o elegirlo del catálogo.2 .4.Ilustración 10. Ilustración 10. tal como se muestra en la ilustración 10.

1.1.1.4. Si desea eliminar algunos de los registros capturados deberá posicionarse sobre el registro que eliminará y a continuación presionar ALT + E.4). el sistema le solicitará confirmar la eliminación (ilustración 10. . Si desea borrar los datos capturados deberá presionar ALT + L y los campos serán vaciados.4.Una vez que ha elegido el tipo de contenedor deberá capturar el número de que lo identifica en el campo denominado “Número de contenedor” y teclear ALT + A para incorporarlo al pedimento (ilustración 10.4.3). Ilustración 10. aparecerá el registro correspondiente.3 Si desea modificar la información de los contenedores deberá posicionarse sobre el registro que modificará y a continuación presionar ALT + M y efectuar los cambios que desee.

1.5.1.1.4. según se indica en la (Ilustración 10.1) .5 Captura de Facturas Para capturar los datos de las facturas que amparan la mercancía incorporada al pedimento es necesario ingresar a la pantalla correspondiente tecleando ALT + F.Ilustración 10.4 Si ha terminado de capturar contenedores presione ALT + G para guardar la información y ALT + S para salir a la pantalla principal. 10.

5. . el incoterm aplicable.1 En dicha pantalla deberá capturar la clave del proveedor o elegirla del catálogo que los contiene.1. Una vez que terminó de capturar los datos deberá presionar ALT + A para incorporar la factura al pedimento y aparecerá como registro en la tabla ubicada en la parte superior (ilustración 10. el valor de la factura y el país de expedición Si durante el proceso de llenado desea borrar los datos capturados deberá presionar ALT + L. indicar si existe vinculación.2). el número de la factura.1. la fecha de la factura en el formato DD/MM/AAAA.5.Ilustración 10.

1.5. deberá seleccionarla.3) .5.2 Si desea modificar la factura capturada. cambiando el color del registro a amarillo y presionar ALT + M (lustración 10.Ilustración 10.1.

el sistema le pedirá que confirme la eliminación (ilustración 10.3 Si desea eliminar la factura deberá seleccionarla. posicionándose en el registro correspondiente para que cambie a amarillo y teclear ALT + E.1.4). .1.Ilustración 10.5.5.

6 Captura de identificadores a nivel global (pedimento) Para capturar los identificadores deberá teclear ALT + I para abrir la pantalla de identificadores (ilustración 10.Ilustración 10.1.4 Si ha terminado la captura de las Facturas presione ALT + G para guardar la información y ALT + S para salir a la pantalla principal. .6.1).1. 10.5.1.

1 Deberá capturar la clave de identificador que corresponda o seleccionarla del catálogo.6.6.Ilustración 10. Para incorporar el identificador al pedimento deberá teclear ALT + A. (ilustración 10. así como sus respectivos complementos.1. .1. Puede que se haya generado información en automático de acuerdo a los supuestos de aplicación.2) Si desea borrar la información capturada deberá teclear ALT + L.

10.6.Ilustración 10. Si terminó de capturar los identificadores deberá teclear ALT + G para guardar la información y ALT + S para salir a la pantalla de datos principales del pedimento. deberá Si desea eliminar el registro deberá posicionarse en el registro y teclear ALT + E. clave de contribuciones y cantidad a compensar.1. pedimento. .2 Si desea modificar el contenido del identificador posicionarse en el registro y teclear ALT + M. aduana y fecha original.7 Captura de Compensaciones El sistema CAAAREM3® contiene el bloque de compensaciones a nivel pedimento.1. para capturar los datos relativos a patente.

Para ingresar a la pantalla de compensaciones a nivel pedimento deberá presionar ALT + m (ilustración 10.7. el sistema generará el registro correspondiente (ilustración 10.1.7.7.1 Si desea borrar los datos capturados deberá teclear ALT + L. .1.2) Si desea borrar la información capturada deberá teclear ALT + L.1. Para incorporar los datos de las compensaciones deberá presionar ALT + A. Para incorporar la compensación de la contribución al pedimento deberá teclear ALT + A.1) Ilustración 10.

2 Si desea modificar los datos deberá seleccionar el registro y presionar ALT + M. Si desea eliminar el registro.Ilustración 10.1.7.1.. número de documento. . Si ya terminó de capturar las compensaciones presionar ALT + G para guardar la información y ALT + S para salir a la pantalla principal. institución. deberá seleccionarlo y presionar ALT + E. para capturar los datos relativos a forma de pago. saldo disponible e importe a pagar en el pedimento.8 Captura de Formas de pago virtuales El sistema CAAAREM3® contiene el bloque de formas de pago virtuales a nivel pedimento. fecha. 10. importe total del documento.

el sistema generará el registro correspondiente (ilustración 10.1) Ilustración 10.Para ingresar a la pantalla de formas de pago virtuales a nivel pedimento deberá presionar ALT + V (ilustración 10. Para incorporar la forma de pago virtual al pedimento deberá teclear ALT + A.2) Si desea borrar la información capturada deberá teclear ALT + L.1.8. .1 Si desea borrar los datos capturados deberá teclear ALT + L.1. Para incorporar los datos de las formas de pago virtuales deberá presionar ALT + A.8.1.7.

Ilustración 10.9.9 Captura (pedimento) de Cuentas Aduaneras a nivel global Para capturar una cuenta aduanera a nivel pedimento deberá teclear ALT + d para que aparezca la pantalla de cuentas aduaneras (ilustración 10.1.1) . deberá seleccionarlo y presionar ALT + E.1.1. 10.2 Si desea modificar los datos deberá seleccionar el registro y presionar ALT + M. Si ya terminó de capturar las formas de pago virtuales presionar ALT +G para guardar la información y ALT+ S para salir a la pantalla principal.8. Si desea eliminar el registro.

la fecha de la constancia en el formato DD/MM//AAAA. .1 En dicha pantalla deberá capturar (o seleccionar del catálogo) el número de cuenta.9. Si desea modificar los datos de la cuenta aduanera deberá seleccionar el registro correspondiente para que se ponga en amarillo y presionar las teclas ALT + M. la cantidad en títulos asignados.1. la cantidad total y el valor unitario del título. Si desea eliminar el registro captura deberá seleccionarlo y presionar ALT + E.Ilustración 10. la clave de la garantía. la institución de crédito que la expide. el depósito total. el tipo de cuenta. el folio de la constancia. Si desea borrar los datos capturados tecleé ALT + L. Para incorporar la Cuenta Aduanera al pedimento deberá presionar las teclas ALT + A.

10.1. Nota: Cuando el usuario selecciona el tipo de cuenta ya sea CUENTA ADUANERA O CUENTA ADUANERA DE GARANTÍA se inhabilitan ciertos campos dependiendo de la elección.1.Una vez que termine de capturar las cuentas aduaneras presione ALT + G para guardar datos y ALT + S para salir a la pantalla principal del pedimento. Si desea borrar el dato capturado Tecleé ALT + L. . deberá teclear ALT + Z para que aparezca la pantalla correspondiente.10.10 Captura de Destinatarios Si es necesario que se capturen los datos de los destinatarios.10.1 Deberá capturar la clave del destinatario u obtenerla del catálogo que previamente debió llenar.1) Ilustración 10. (ilustración 10.1.

Si desea eliminar el registro selecciónelo y presione ALT + E.) Ilustración 10. 10. Si ya terminó de capturar los datos del destinatario presione ALT + G para guardar los datos y ALT + S para salir a la pantalla principal.Para incorporar el destinatario al pedimento presione ALT + A.1.1.11.11 Captura de Descargos Si la clave de pedimento que está capturando amerita declaración de descargos deberá abrir la pantalla correspondiente a su captura presionando ALT + c (ilustración 10.1.1.11.1 . Si desea modificar los datos del destinatario seleccione el registro para que se ponga en color amarillo y presione ALT + M.

1.) Ilustración 10.11. la aduana original donde se despachó la mercancía.11. deberá seleccionarlo y presionar ALT + E.En la citada pantalla deberá capturar la patente y el número de pedimento original. la fracción arancelaria.1. • • Si desea borrar los datos capturados deberá teclear ALT + L. Para incorporar los datos del descargo deberá presionar ALT + A. el sistema generará el registro correspondiente (ilustración 10. la unidad de medida de la tarifa y la cantidad comercial de la mercancía. Si desea eliminar el registro. la clave de pedimento original. la fecha original en el formato DD/MM/AAAA. .2 Si desea modificar los datos deberá seleccionar el registro y presionar ALT + M.2.

1.1.1.12.1 Para generar una observación nueva deberá teclear ALT + E para habilitar el campo “Observación” donde incorporará la información que requiera declarar (ilustración 10.12.Si ya terminó de capturar los descargos presionar ALT + G para guardar la información y ALT + S para volver a la pantalla principal.1.2) .12.1. Ilustración 10. 10.12 Captura de Observaciones Para capturar una observación deberá teclear ALT + O para generar la pantalla correspondiente. Ilustración 10.

12.1.1.12. .2 Nota: Es posible pegar información de Word u otros programas de texto.Ilustración 10. Si desea borrar la información. en el campo texto fijo seleccione del catálogo la observación y cuando aparezca en el campo la clave y la descripción deberá presionar el botón “Agregar Texto” o utilizar el comando ALT + A (ilustraciones 10. deberá seleccionarla y presionar el botón suprimir o borrarlo letra por letra. Si desea añadir una observación que generalmente utiliza.3). dentro del campo observación.

Ilustraciones 10.1.3 .12.

13 Captura de Contribuciones a nivel pedimento El sistema CAAAREM3® calculará las contribuciones a nivel pedimento. con excepción de las multas y por la expedición de certificados de importación (Sagarpa).4).1. Para ingresar a la pantalla de contribuciones a nivel pedimento deberá presionar ALT + b (ilustración 10.12.12. por lo que usted únicamente tendrá la posibilidad de capturar la forma de pago y el monto de dichos conceptos.4 10.1.1.1.13.1) .Para incorporar las observaciones al pedimento deberá teclear ALT + G. (ilustración 10. Ilustración 10.

1 El sistema genera por default el Derecho de Trámite Aduanero de 8 al millar o Cuota Fija dependiendo del tipo de operación.13.1.13.2 para un ejemplo de Recargos) Nota: Si desea agregar multas o el pago expedición de certificados SAGAR.Ilustración 10. clave de pedimento. fecha legal aplicable y el monto por la contraprestación del servicio de prevalidación.1. tiene que colocarse en el campo contribuciones seleccionar la contribución. el importe y por último presionar el botón actualizar (ALT + u) . aun cuando posteriormente revisará dichos montos. declarar el campo forma de pago. Si desea consultar la tasa y el monto que hasta ese momento ha calculado el sistema deberá posicionarse en la contribución de su interés (ver ilustración 10.

Ilustración 10.3) Si declara más de una forma de pago y no desea que se agregue al pedimento seleccione la fila a borrar para la tasa y presione el botón Eliminar Tasa (ALT + n) y posteriormente seleccione la fila del importe y presione el botón Eliminar Importe. (ALT + m) . (ver ilustración 10.1.13.13.1.2 El usuario podrá definir las formas de pago aplicables utilizando para ello importes que deben sumar el importe total a pagar determinado por el sistema.

Ilustración 10.1.13.3 10.1.14 Captura de partidas Ya con la totalidad de datos capturados a nivel general, procederá a capturar las partidas del pedimento, para lo cual irá a la pestaña denominada “Partidas”(ALT + 2) (Ilustración 10.1.14.1) Nota: Recuerde que debe capturar los datos generales en su totalidad acorde a la operación ya que las validaciones del sistema a nivel partida dependerán totalmente de lo que se declare a nivel pedimento. (Ej. Fecha Legal, Tipo de cambio, Precio total, facturas, incrementables, identificadores) y mejora la calidad de la captura consiguiendo la generación de datos automáticos que evitar recapturar información.

Ilustración 10.1.14.1 Cuando se inicia la captura deberá teclear ALT + A para que se active el botón “Agregar partida”, aparecerá la pantalla de datos generales a nivel partida (ilustración 10.1.14.2)

Ilustración 10.1.14.2 En ella el usuario deberá capturar la fracción arancelaria, aparecerá la descripción que por defecto genera el sistema, misma que podrá ser modificada por el usuario, asimismo, deberá capturar los demás datos necesarios para determinar el valor en aduana de la mercancía. En esta pantalla todos los datos son obligatorios, salvo el precio base (solo tratándose de gasolina), el botón “Consulta arancelaria (identificador AR)” (que se utilizará únicamente en los casos establecido en el articulo 47 de la Ley Aduanera), así como los campos de información de la mercancía. Dentro de la pantalla de partidas se encuentran las pestañas de Contribuciones, tratados y Acuerdos comerciales y Regulaciones y Restricciones no arancelarias, NOM´s, que tienen la siguiente funcionalidad. Para navegar en las pestañas de Datos Generales, Contribuciones, tratados y Acuerdos comerciales ó Regulaciones y Restricciones

14. En el apartado de contribuciones el usuario deberá seleccionar la contribución aplicable al IGI (Ilustración 10.14.3) ALT + 4 ALT + 5 ALT + 6 Ilustración 10.no arancelarias.4) Del cual se tienen las siguientes: TIGIE (Tasa Normal) TRATADOS ALADI PROSEC DECRETOS DE INDUSTRIA DECRETOS DE COMERCIO. (Ilustración 10.1. NOM´s se debe presionar la tecla ALT + 4.14.1.1. ALT + 5 y ALT + 6 respectivamente.3 Una vez que se han capturado los datos generales de la partida. se debe proceder a revisar los datos de las contribuciones y permisos (ALT + 5 y ALT + 6). . Nota: No olvide pasar estas pestañas ya que son INDISPENSABLES para la revisión de permisos y NOM`s y de las tasas de contribuciones.

14. tipo de tasa.14. así como el requisito (TASA con CUPO).1. acotación (descripción de la mercancía – únicamente – excepto. identificador (aplicable únicamente en caso de que se requiera de un identificador automático) y fecha del Diario Oficial donde fue publicada (Ilustración 10.Ilustración 10.4 Caso TIGIE (Tasa Normal) Al seleccionar la opción TIGIE el sistema mostrará la tasa aplicable conforme a la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación.1.5) .

14.Ilustración 10.6) . (Ilustración 10.5 Asimismo deberá dar doble Click a la tasa mostrada a efectos de considerarla para el cálculo del IGI y seleccionar en la ventana de CONTRIBUCIONES IGI/ IGE para que aparezca la Tasa.1.1. Tipo de Tasa. Forma de Pago e Importe.14.

1.7 . tal como se señala en la siguiente Ilustración 10.1.6 El sistema tiene esta funcionalidad con la finalidad de que el usuario seleccione la tasa requerida.Ilustración 10.14. ya que puede darse el caso de que exista más de una tasa aplicable.14.

acotación (descripción de la mercancía – únicamente – excepto). así como el requisito (TASA con CUPO). tipo de tasa.8) .7 Caso Tratados (Apéndices y Especiales) Al seleccionar opción tratados el sistema mostrará la tasa aplicable conforme al apéndice o artículo del decreto por el que se establece las tasas aplicables vigentes a la fecha legal declarada.1.14. NZ con el fin de generar el identificador automáticamente) y fecha del Diario Oficial donde fue publicada (Ilustración 10.1. NT.14.Ilustración 10. identificador (TL. NA.

1.9) .Ilustración 10.(Ilustración 10.1.14.8 Asimismo deberá dar doble click a la tasa mostrada a efectos de considerarla para el cálculo del IGI.14.

ya que puede darse el caso de que exista más de una tasa aplicable.1.Ilustración 10.14.1.9 El sistema tiene esta funcionalidad con la finalidad de que el usuario seleccione la tasa requerida.14. tal como se señala en la siguiente Ilustración 10.10 .

10 Cuando en la tasa se refleje un identificador el sistema lo generará automáticamente al momento de guardar la partida. .14.Ilustración 10.1. con sus complementos aplicables.

Caso PROSEC (Identificador PS (Sectores) Al seleccionar opción PROSEC el sistema verifica si se cuenta con el programa PROSEC (Dato que se declara en el catálogo de clientes). .

identificador (PS con el fin de generar el identificador automáticamente) y fecha del Diario Oficial donde fue publicada (Ilustración 10.En caso de no contar con él.1.14. (Ilustración 10. tipo de tasa. así como el requisito (sector aplicable). y mostrará la ó las tasas aplicables conforme decreto PROSEC vigentes a la fecha legal declarada.11 En el cuadro de texto del mensaje declara el complemento del PP.1.1.12) . acotación (descripción de la mercancía – únicamente – excepto).14. Si el número de programa PROSEC existe en el catálogo del cliente o se declaró el identificador PP en el bloque de identificadores a nivel pedimento el mensaje de PROSEC no se generará. CAAAREM3® mostrará un mensaje exigiendo la declaración del programa PROSEC.11) Ilustración 10.14.

FORMA DE PAGO. Para que se muestren en el sistema los valores de las contribuciones IGI/IGE como son: TASA.14.1.(Ilustración 10.13). .14.12 Asimismo deberá dar doble click a la tasa mostrada a efectos de considerarla para el cálculo del IGI. Y PORCENTAJE el usuario debe seleccionarlos en la ventana CONTRIBUCIONES.1.Ilustración 10. TIPO DE TASA.

(Ilustración 10. Por citar un ejemplo de este: PS con complemento XIV Los ejemplos citados son manejables de igual forma para el resto de los CASOS: ALADI. con sus complementos aplicables.14) .1.14. Decretos de Industria y Comercio.Ilustración 10.14.1. Caso IVA .13 Cuando en la tasa se refleje un identificador el sistema lo generará automáticamente al momento de guardar la partida. 25) Al declarar la fracción arancelaria el sistema desplegará un cuadro de excepción de IVA con varias opciones conforme al Art.Excepción (Art. 25.

14. 15% o 10%) y se generará automáticamente en el cuadro de contribuciones para el calculo (Ilustración 10.1.1.14 De acuerdo a la opción seleccionada se reflejará la tasa (0%.14.15) .Ilustración 10.

Ilustración 10.15 Caso IVA (Excepción Anexo 27) Para el caso de las excepciones conforme al anexo 27 el sistema desplegará la tasa general en base al destino de la mercancía y además desplegará las tasas del anexo 27 en caso de querer aplicarla (Ilustración 10.14.1.14.1.20) .

Ilustración 10. país de origen.15 Permisos y NOM´s. NOM´s que normas esta sujeta la fracción arancelaria declarada. (Fracción arancelaria premisa.14. IEPS es similar. contribuciones como cuotas En el caso de que la contribución sea ISAN. entre otros). . 10. El usuario deberá capturar partidas. Que más adelante se explicará. que no afecta a normas ni permisos El usuario podrá verificar en la pestaña REGULACIONES Y RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS. entre ellos todos aquellos necesarios para determinar las normas. ISTUV el sistema lo verificará hasta el momento de realizar los cálculos. así como el resto de los datos que son obligatorios.1.20 El procedimiento para las compensatorias.1.

El sistema aplica las normas a las que se encuentra sujeta la fracción arancelaria de acuerdo a la clave de pedimento.15. Ilustración 10. Nota: En caso de tratarse de permisos como aviso automático es obligatorio que se declare el país de origen para efectos de que el sistema determine correctamente este tipo de regulación. además de desplegar el identificador UM o ES al que se encuentra sujeto.15.1) En el caso de permisos el sistema desplegará los sujetos con sus respectivas descripciones y acotaciones. entre otros datos que el sistema verifica según sea el caso.1 .1. tipo de operación y fecha legal.1. (Ilustración 10.

En el caso de permisos que se desplieguen y estos requieran de UM o ES el sistema exigirá que se declare el complemento correspondiente o requerido para que al momento salvar todo los datos de la partida el sistema genere automático el identificador y su complementos.1.1. “permisos”.2 Una vez que el usuario entra a todos y cada una de las pestañas y declara los datos correspondientes deberá activar el botón “guardar”.15.1. 14 ó 15 TLCUE/ TLCAELC (Ilustración 10. (Ilustración 10. una vez realizada dicha actividad podrá notar que se activaron los botones “identificador”. “mercancías”.15. para lo que presionará ALT + G.2) Ilustración 10. “cuentas aduaneras” “observaciones” Art 303 TLCAN.15.3) .

15.Ilustración 10.16.1. En el bloque de identificadores aparecerán identificadores automáticos relativos a la captura de partidas o puede declarar los identificadores que le sean aplicables conforme a normatividad.16 Captura de Identificadores a Nivel Partida Para capturar un identificador deberá ir a la pantalla correspondiente tecleando ALT + I para que se despliegue (Ilustración 10.1).3 10.1.1. .

Para incorporar el identificador capturado deberá presionar ALT + A. el complemento 1 . .Ilustración 10.1 En dicha pantalla deberá capturar el tipo de identificador. pero ello no exime de la responsabilidad de revisarlos de manera exhaustiva. Para modificar un identificador previamente capturado deberá seleccionar el registro (que se ponga en color amarillo) y presionar ALT + M. El sistema genera automáticamente algunos identificadores derivados del tipo de operación que se está realizando. Si desea borrar la información de los campos que está capturando deberá teclear ALT + B.16.1. el complemento 2 y el complemento 3 cuando corresponda.

1.1.1) Ilustración 10. Si ya terminó de capturar los identificadores a nivel partida deberá teclear ALT + G para guardar los datos y ALT + S para volver a la pantalla principal de la partida.1.17. El propósito es evitar que el usuario capture permisos que no son aplicables por partida. 10.1 .17 Captura de Permisos El sistema solo desplegará en el catálogo los permisos aplicables a menos que se trate de una operación T1 o una consulta arancelaria (Identificador AR).17.Si desea eliminar un identificador deberá seleccionar y presionar ALT + E. (ilustración 10.

1.18. Si desea borrar los datos capturados en los campos deberá teclear ALT + B. para activar la pantalla correspondiente deberá oprimir el bloque MERCANCÍAS (ALT + c).1) Ilustración 10. (ilustración 10.10.1.1.18 Captura de datos de Identificación Vehicular (VIN) Si la operación se refiere a fracciones de vehículos es necesario capturar los datos de IDENTIFICACIÓN VEHICULAR (VIN). .18.1 En dicha pantalla el usuario deberá capturar el NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR (NIV) y el kilometraje también. Para incorporar los datos al pedimento deberá teclear ALT + S. Nota: En el caso de la clave de pedimento “VU” el número de dígitos del NIV son 17.

2).19.19 Captura de Cuentas Aduaneras a Nivel Partida Una vez que se han salvado los datos de la partida el sistema verifica si requiere de la declaración de Cuentas aduaneras.19. . Si ya terminó de capturar los datos de identificación del vehículo presione ALT + G para guardar los datos y ALT + S para salir y regresar a la pantalla principal de la partida. para el cual deshabilita o habilita el bloque correspondiente. (Ilustración 10. Si desea eliminar los datos capturados deberá posicionarse en el registro y presionar ALT + E.1 y ilustración 10.1. 10.Si desea modificar los datos capturados deberá posicionarse en el registro y presionar ALT + M.1.1.

19.3) .1 (No requiere de Cuenta aduanera) Ilustración 10.19.1.1.2 (Se requiere de Cuenta aduanera ya sea a nivel pedimento o partida) Para comenzar a capturar en el bloque de cuentas aduaneras presione ALT + d y enseguida estará dentro de dicho bloque (Ilustración 10.1.Ilustración 10.19.

1. el bloque tiene validaciones de campos obligatorios por lo tanto si uno de ellos no es capturado el sistema generará errores.19.Ilustración 10.3 El usuario debe declarar los datos correspondientes a la cuenta aduanera de garantía.4) . (Ilustración 10.1.17.

Si desea modificar los datos capturados deberá posicionarse en el registro y presionar ALT + M.20 Captura de Observaciones a Nivel Partida Para capturar una observación a nivel partida deberá teclear ALT+O para generar la pantalla correspondiente (ilustración 10. Para incorporar los datos al pedimento deberá teclear ALT + G. .20.1). Si desea borrar los datos capturados en los campos deberá teclear ALT + B.Ilustración 10.1.1. 10. Si desea eliminar los datos capturados deberá posicionarse en el registro y presionar ALT + E.1.19.4 Para agregar un registro presione ALT + A.

1.Ilustración 10.20.1.20. Para generar una observación nueva deberá teclear ALT + E para habilitar el campo “Observación” donde incorporará la información que requiera declarar (ilustración 10.2) .1 Nota: Es posible pegar información de Word u otros programas de texto.

se encuentra el citado bloque. 10. por citar un ejemplo: J1.Ilustración 10. Este bloque está habilitado únicamente para las operaciones en las que es válido . 14 del TLCUE y 15 del TLCAELC.20. para efectos de declaración de los datos requeridos cuando estos sean necesarios. . J2. Para incorporar las observaciones al pedimento deberá teclear ALT + G. Para efectos del pago de IGI al amparo del 303 del TLCAN o 14 de la Decisión y 15 del TLCAELC. entre otras claves de documento.21 Captura de Datos al Amparo del Artículo 303 del TLCAN.1.2 Si desea añadir la observación al catálogo correspondiente para usarla en futuros pedimentos deberá presionar el botón “Agregar texto”. V1.1.

1 En caso de que la clave de pedimento sea alguna en las que es posible declarar el pago del impuesto general de importación exportación.1.2) . (Ilustración 10.1. (Ilustración 10.21.1) Ilustración 10.Si la clave no es alguna de las válidas el bloque será deshabilitado por el sistema. el sistema habilitará el bloque correspondientes a efectos de que el usuario tenga la opción de utilizarlo.21.21.1.

21.1.Ilustración 10.2 Para ingresar al bloque presione ALT + A.1. y el sistema abrirá el citado bloque para su utilización. (Ilustración 10.21.3) .

21.3 Para agregar un registro presione ALT + A Si desea borrar los datos capturados en los campos deberá teclear ALT + B. Si desea modificar los datos capturados deberá posicionarse en el registro y presionar ALT + M.Ilustración 10. . Si desea eliminar los datos capturados deberá posicionarse en el registro y presionar ALT + E. Para incorporar los datos al pedimento deberá teclear ALT + G.1. Para salir de la opción de partida deberá presionar ALT + S.

se pueden visualizar utilizando TAB y luego las teclas de dirección.10.1.22.1) Ilustración 10. a efecto de calcular las contribuciones que afectan al pedimento (ilustración 10.2) . muestra los datos más importantes del pedimento.1.1.22. una vez desplegada.1.22.1 Del lado izquierdo se podrá observar una estructura de árbol que.22 Resumen de Contribuciones Una vez que terminó de capturar sus partidas deberá ir a la pantalla “Contribuciones Resumen”. (ilustración 10.

El sistema obtendrá los montos definitivos para cada contribución (Ilustración 10.1.22.22. .2 A efecto de obtener los montos definitivos de contribuciones deberá accionar el botón calcular impuestos presionando ALT + l.3).Ilustración 10.1.

23.20.Ilustración 10.3 10.1) .1. el usuario podrá modificar las formas de pago para el importe generado de las contribuciones a nivel partida.1.1.23 Detalles de la Contribución Una vez calculadas las contribuciones que afectan al pedimento. ingresando al bloque Detalles de la Contribución presionando ALT + D (ilustración 10.

23. (ilustración 10.Ilustración 10.1.1 Aparecerá un campo denominado contribución en donde seleccionará la contribución a la que desea modificar la forma de pago.2) .1.23.

3) .23.23.1.1. Nota: Los importes nunca podrán ser mayores o menores a lo determinado por el sistema.Ilustración 10. junto con otros campos en donde podrá declarar el importe y las formas de pago para esos importes. (Ilustración 10.2 Selecciona la contribución y aparecerá el monto total.

1). presionar ALT + G Una vez que se terminó la captura de pedimentos el sistema CAAAREM3® proporciona la facilidad de visualizar el pedimento en formato PDF (ilustración 10.2. 10.1.2 Generar Pedimento Con esta opción el usuario podrá visualizar el pedimento que acaba de capturar para su impresión previa.3 Una vez modificada la forma de pago presionar ALT + G para guardar la información y ALT + S para regresar a la pantalla de Contribuciones Resumen. . para ello deberá presionar ALT + G.Ilustración 10.20.

1 Para generar el pedimento en formato PFD.2.2.Ilustración 10. seleccione el pedimento deseado y presione ALT + R (Ilustración 10. existen las siguientes posibilidades: En la pantalla principal de pedimento existe la opción de una VISTA PREVIA.2) .

2 Otra opción para poder visualizar el pedimento en formato PDF es dentro de la captura del pedimento.3) . en la pantalla de Contribuciones Resumen presione ALT + G (Ilustración 10.2.Ilustración 10.2.

El sistema CAAAREM3® incorpora criterios de validación que disminuyen el riesgo de incidencias. A continuación observaremos algunos de esos criterios: .2.3 Criterios Legales Para reforzar cada uno de los casos expuestos anteriormente se citan más ejemplos de validaciones que contiene el sistema CAAAREM3®.3 10.Ilustración 10. en lo que se refiere a contribuciones y Regulaciones y Restricciones no arancelarias.

El usuario selecciona el botón editar para cambiar las formas de pago. El usuario realiza el llenado del bloque en su totalidad y guarda la información. El sistema muestra la tasa. formas de pago aplicables e importe. 3. El usuario selecciona la contribución prevalidación con el mouse. El usuario selecciona RETORNO. El ingresa en el apartado de CONTRIBUCIONES Y TASA PARA MODIFICAR la contribución PREVALIDACION. 5. Clave de pedimento = K1 Tipo de operación = 1 Importación Definitiva (IMD) Procedimiento: El usuario declara tipo de operación 1 (importación) El usuario declara la clave de pedimento “K1 El sistema despliega la siguiente ventana para que el usuario seleccione el supuesto de aplicación. 1. . el tipo de tasa. 6. 2. 4.PRUEBA 1 PREVALIDACIÓN. en donde el usuario por medio del mouse y teclado podrá modificar a sus necesidades. Datos a utilizar en el programa de captura.

El usuario declara una partida y realiza el llenado completo 9. 8. 10. El usuario presiona el botón GUARDAR y el programa guardará la información de la contribución. El usuario regresa y selecciona la opción CONTRIBUCIONES RESUMEN y el sistema despliega las contribuciones aplicables SIN CALCULAR.7. El usuario presiona el botón CALCULAR IMPUESTOS y el programa realizará el cálculo interno y desplegará el total de la contribución. .

.PRUEBA 2 CONTRIBUCIONES . El usuario declara tipo de operación 1 (importación) 2. Clave de pedimento = A1 Tipo de operación = 1 Fracción sujeta a IEPS = 22042102 Importación Definitiva (IMD) Procedimiento: 1.IEPS. El usuario declara la clave de pedimento “A1” 3. El usuario realiza el llenado del bloque en su totalidad y guarda la información. Datos a utilizar en el programa de captura.

Al finalizar la captura selecciona la pestaña comerciales. Y AGREGAR PARTIDA.4. de DATOS GENERALES. tratados y acuerdos 7. 6. el usuario contribuciones. El usuario ingresa al bloque partidas. El sistema debe desplegar las tasas correspondientes a IEPS para que el usuario seleccione o declare una de las desplegadas y al dar doble click en la fila de la tasa de 25% el programa envía la tasa a la tabla contribuciones. presiona el botón 5. Se declara la fracción arancelaria 22042102 y se comienza el llenado de datos generales. . donde el usuario puede modificar la forma de pago aplicable.

9. el usuario presiona el botón GUARDAR y SALIR. El usuario presiona el botón CALCULAR IMPUESTOS y el programa realizará el cálculo interno y desplegará el total de la contribución. La tasa que seleccione el usuario o declare será la que se utilizará para el cálculo. 10. .8. El usuario regresa y selecciona la opción contribuciones resumen y el sistema despliega la contribución de IEPS SIN CALCULAR.

2. .PRUEBA 3 CONTRIBUCIONES . Clave de pedimento = A1 Tipo de operación = 1 Fracción sujeta a IEPS = 17031001 Importación definitiva (IMD) Procedimiento: 1. Se declara la fracción arancelaria 17031001 y se comienza el llenado de DATOS GENERALES perdiendo el foco en cada uno de los campos.IEPS. Sin oprimir el botón GUARDAR . Datos a utilizar en el programa de captura. El usuario ingresa al bloque partidas y presiona el botón AGREGAR PARTIDA.

.3. TRATADOS Y ACUERDOS COMERCIALES 4. El sistema despliega la siguiente pregunta: Si es afirmativo. El sistema realiza el cálculo y lo despliega en la tabla contribuciones y en la pestaña contribuciones resumen al presionar CALCULAR IMPUESTOS. 1. Al finalizar la captura de datos generales. El Sistema debe desplegar la tasa de IEPS = 50% 2. el usuario selecciona la PESTALLA CONTRIBUCIONES.

Clave de pedimento = G1 Tipo de operación = 1 Fracción sujeta a IVA = 22042102 Importación definitiva (IMD) 1. Datos a utilizar en el programa de captura. El usuario declara tipo de operación 1 (importación) 2.IVA. No se requiere de la tasa. 3.Si es negativo. PRUEBA 4 CONTRIBUCIONES . aparecerá una tasa de 0 y una forma de pago 9 y será borrada al guardar y salir. El usuario declara la clave de pedimento “G1” .

llenando el campo DESTINO con la clave 7 (franja fronteriza norte) y guarda la información. 6. Y se comienza el llenado de datos generales. El usuario ingresa al bloque partidas y presiona el botón agregar partida. 4. El usuario realiza el llenado del bloque en su totalidad. El sistema despliega la siguiente pregunta: .3. 5. Se declara la fracción arancelaria 22042102.

TRATADOS Y ACUERDOS COMERCIALES. nota importante no tiene excepción del anexo 27. .7. Al finalizar la captura de datos generales. 8. Después de haber seleccionado la opción correspondiente el sistema despliega la tasa aplicable. El usuario selecciona la opción “NINGUNA DE LAS ANTERIORES” y el sistema despliega la tasa de IVA correspondiente conforme al destino declarado en datos generales del pedimento. el usuario selecciona la pestaña CONTRIBUCIONES.

El usuario presiona el botón CALCULAR IMPUESTOS y el programa realizará el cálculo interno y desplegará el total de la contribución. Datos a utilizar en el programa de captura. PRUEBA 5 ISAN.9. Clave de pedimento = A1 Tipo de operación = 1 Fracción sujeta a ISAN y tenencia = 87032401 Importación Definitiva (IMD) Procedimiento: . El usuario presiona el botón GUARDAR y REGRESAR y selecciona la opción CONTRIBUCIONES RESUMEN y el sistema despliega la contribución de IVA SIN CALCULAR. 10.

El usuario declara la clave de pedimento “A1” y declara los datos generales del pedimento 11.11. El usuario ingresa al bloque partidas y presiona el botón AGREGAR PARTIDA y declara la fracción arancelaria 87032401. .

si selecciona “NO”.el sistema despliega la siguiente ventana: . 62 de la Ley Aduanera.El sistema despliega la siguiente ventana Si el usuario selecciona “Sí” no paga ISAN de acuerdo Art.12..

4.- El usuario deberá declarar el año del modelo vehicular a cuatro dígitos y este dato se desplegará en la pantalla de identificadores el identificador MV con el complemento que haya declarado el usuario, tal como se muestra en la pantalla siguiente:

Posteriormente el sistema despliega la siguiente ventana:

Si el usuario selecciona “ Sí” verifica si tiene autorización para diferir el ISAN, si el usuario selecciona “No” . Después que el usuario termino de contestar las preguntas, capturara los datos generales de la partida.

6.- El usuario selecciona la tasa aplicable haciendo doble click con el mouse en CONTRIBUCIONES, TRATADOS Y ACUERDOS COMERCIALES y el sistema envía la información a la tabla CONTRIBUCIONES , con forma de pago “0”, tipo de tasa “1”, con

importe “0”(en caso de modificarse tendrá un importe y este deberá cambiar a 0) y la tasa aplicable.

Una vez que el usuario haya terminado de capturar el bloque anterior ,el usuario debe capturar la información requerida solicitada por partida como número de VIN/ Serie, kilometraje, los identificadores los genera en automático, observaciones, etc. PRUEBA 6 ISAN, ISTUV. Datos a utilizar en el programa de captura. Clave de pedimento = A1 Tipo de operación = 1 Fracción sujeta a ISAN y tenencia = 87021002 Exportación Definitiva (IMP) Procedimiento:

1..Se declara la fracción arancelaria 87021002 . El usuario declara la clave de pedimento “A1” y declara los datos generales del pedimento 2.

..El sistema despliega los supuestos de las excepción del IVA. 4.Posteriormente el sistema despliega la siguiente ventana .3.

El usuario debe de seleccionar los supuestos que aplicaría su operación para ISTUV..Importación Importación Importación Importación por por por por personas físicas un vehículo al año. personas físicas personas morales empresas comercializadoras de vehículos nuevos .5.Si el usuario oprime la opción “NO” el sistema despliega la siguiente ventana: 6. 1..2..3.4.Si el usuario oprime la opción “NO” el sistema despliega la siguiente ventana: 7.

Datos a utilizar en el programa de captura. 7.. 15 de la Ley del ISTUV.Importación por la Industria Automotriz Terminal o Manufacturera de Vehículos.Excepción de ISTUV conforme al Art. 8. . 6.5. 8 o Art.En el caso de que el usuario seleccione alguno de los supuestos. Clave de pedimento = VU Tipo de operación = 1 Fracción sujeta a esta clave de pedimento = 87021001 Exportación Definitiva (IMP) Procedimiento: 1. PRUEBA 7 “VU” AUTOS CHOCOLATES. Mercancías y Observaciones.Es un vehículo blindado. Permisos.... Por último el usuario selecciona el bloque de CONTRIBUCIONES RESUMEN y oprime el botón CALCULAR IMPUESTOS y automáticamente calcula la contribución ISTUV y las demás contribuciones.El usuario declara la clave de pedimento “VU” y cuando pierde el foco el sistema despliega los 3 supuestos de esta clave..Es un GO-KART (UM-J) 8. el sistema despliega la siguiente ventana: Posteriormente el usuario capturara los datos requeridos como son: Identificador..

Importación definitiva de vehículos usados conforme a la Regla 2. El sistema agrega el identificador “HO” (Holograma) y el usuario debe agregar el complemento. Cuando el usuario selecciona el supuesto 2 y el 3 y captura los datos generales y guarda la información automáticamente el sistema despliega la siguiente pantalla: El usuario captura el número de folio del permiso de importación.6. Importación definitiva conforme al Artículo Décimo Tercero de las RCGMCE.23 de RCGMCE. .6.24 de RCGMCE.Los supuestos que aplican en esta clave de pedimento son: Importación definitiva de vehículos usados conforme a la Regla 2. Cuando el usuario selecciona alguno de los supuestos estos se ven reflejados en el bloque de identificadores.

las fracciones arancelarias .Posteriormente el usuario capturara aplicables a esta clave de pedimento .

Cuando el usuario selecciona ninguna de las anteriores.Al perder el foco el sistema genera la siguiente pantalla para la excepción del IVA. . el sistema genera la siguiente pantalla.

el usuario tiene que declarar el año modelo vehicular para verificar sí paga ISAN. D. B.8.9.De acuerdo al Decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados. W.5.6. En este mismo bloque el usuario debe declarar la marca y modelo del vehículo . C.1.2.7.4. El usuario ingresa a la pestaña “Contribuciones Resumen” después da click en el botón Calcular Impuestos y el sistema realiza el calculo de la contribución conforme a la tasa o a las partidas así como las formas de pago y por ultimo el sistema despliega en la pantalla . El usuario guarda e ingresa al bloque de mercancías debiendo declarar el VIN/ Número de serie ya que a través de este número se verifica si corresponde a vehículos fabricados o ensamblados en los Estados Unidos de América. Canadá o México. X. V. NOTA: Se deberá verificar que el digito 10 del VIN/ Número de serie sea distinto a U.3. También en el mismo bloque el usuario debe declarar el Kilometraje.A. Y.

Datos a utilizar en el programa de captura. El usuario declara la clave de pedimento “A1” El usuario declara las fechas de entrada y pago 14. Clave de pedimento = A1 Tipo de operación = 1 Importación Definitiva El sistema obtendrá el factor de actualización por medio de fechas declaradas (identificador FI y complemento) Procedimiento: 12. Al perder el foco de las fechas el sistema verifica el tipo de actualización que aplica inhabilitando o habilitando el botón de Actualización 15. El usuario ingresa al bloque de identificadores . 13. El usuario deberá capturar todos los demás Datos Generales 16. el sistema internamente realiza el cálculo para obtener el factor de actualización 17. PRUEBA 8 ACTUALIZACION.correspondiente el importe a pagar y dependiendo de la fracción arancelaria y el año modelo vehicular la cantidad a pagar de ISAN. Debe guardar los datos capturados.

Al guardar los datos capturados. Al perder el foco de las fechas el sistema verifica el tipo de actualización que aplica habilitando el botón de Actualización para que el usuario elija la forma de actualizar 4. El usuario declara la clave de pedimento “G1” 2.18. El sistema ingresó automáticamente el identificador FI y su respectivo complemento PRUEBA 9 ACTUALIZACION. El usuario elige variación cambiaria 5. Datos a utilizar en el programa de captura. Clave de pedimento = G1 Tipo de operación = 1 Extracción de Depósito Fiscal El sistema obtendrá el factor de actualización por medio de fechas declaradas (k) Procedimiento: 1. pago y extracción 3. El usuario declara las fechas de entrada. el sistema internamente realiza el cálculo para obtener el factor de actualización . El usuario deberá capturar todos los demás Datos Generales 6.

El usuario ingresa al bloque de identificadores 8. El sistema ingresó automáticamente el identificador FV y su respectivo complemento PRUEBA 10 ACTUALIZACION. Clave de pedimento = A1 Tipo de operación = 1 Importación Definitiva El sistema elimina el factor de actualización al modificar las fechas declaradas (identificador FI y complemento) Procedimiento: 1. El usuario modifica los datos capturados . El sistema anteriormente ingresó automáticamente el identificador FI y su respectivo complemento 2. El usuario tiene capturados todos los Datos Generales 3. Datos a utilizar en el programa de captura.7.

El usuario declara las fechas de entrada y pago . Al guardar los datos modificados.4. el sistema internamente realiza el cálculo para posteriormente determinar que no requiere el factor de actualización 6. El usuario ingresa al bloque de identificadores 7. El usuario modifica las fechas 5. El usuario declara la clave de pedimento “A1” 2. Clave de pedimento = A1 Tipo de operación = 1 Importación Definitiva El sistema obtendrá la tasa e importe de recargos Procedimiento: 1. Datos a utilizar en el programa de captura. El sistema eliminó el identificador FI y su complemento PRUEBA 11 RECARGOS.

El usuario deberá capturar partidas 7. El sistema verifica la aduana de despacho 5.3. El usuario presiona el botón calcular impuestos de la pantalla “Contribuciones resumen” 8. El usuario deberá capturar todos los demás Datos Generales 6. El sistema realiza el cálculo para obtener el importe de los recargos . El usuario declara el medio de transporte 4.

Selecciona Recargos y se despliega la tasa aplicable PRUEBA 12 RECARGOS.9. presiona el botón de contribución (Datos generales) 10. Datos a utilizar en el programa de captura. El sistema determinó la tasa e importe de los recargos . Si el usuario desea verificar la tasa de recargos que se aplicó para obtener el importe. Clave de pedimento = A1 Tipo de operación = 1 Importación Definitiva El sistema elimina la tasa e importe de recargos en caso de modificación de las fechas declaradas Procedimiento: 1.

El usuario modifica las fechas 5.2. El usuario guarda los datos 6. El usuario tiene capturados todos los Datos Generales y partidas 3. El sistema realiza el cálculo para determinar que no aplica recargos y elimina la tasa y el importe . El usuario presiona el botón Calcular Impuestos de la pantalla “Contribuciones resumen” 7. El usuario modifica los datos capturados 4.

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