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tk TUTORIAL COMO GENERAR LA DECLARACIN DEL PDT 621

Febrero del 2009

COMO GENERAR LA DECLARACIN DEL PDT 621

Autor: Henry Rojas Monteza


Email: henryfitz27@hotmail.com 15/11/2008 Fecha de creacin 15/11/2008

OBJETIVO

Este tutorial esta destinado para aquellos contribuyentes que desean aprender a hacer sus declaraciones IGV/RENTA. De manera prctica y en unos cuantos pasos didcticos podremos realizar la declaracin de manera fcil.

REQUISITOS
Tener Instalado el modulo integrador del PDT Instalar la ltima actualizacin del PDT 621. Tener Internet (puede usarse desde una cabina de Internet) Tener su Cdigo de Envo Tener muchas ganas de aprender

ADVERTENCIA
. Este material es de USO GRATUITO. La versin del PDT621 utilizado en este tutorial es la 4.8.

IMPORTANTE
Para poder instalar el PDT integrador debes de ingresar a la pagina Web de SUNAT www.sunat.gob.pe y en el link Pdts Vigentes Bjelos Aqu descargar el modulo integrador y en la parte inferior buscar la actualizacin del PDT 621 e instalarlo. Espero que este tutorial te sea de mucha ayuda y te deseo toda la suerte. Empecemos ya. Nos vemos en el transcurso del Tutorial.. www.tributacionperu.tk

Paso: Primer Paso: Ingresando al PDT www.tributacionperu.tk

Para ingresar al PDT 621 debes de ingresar en el programa dando doble clic sobre este cono que debe de encontrarse en el escritorio o en la ruta donde lo hayas instalado:

Despus de haber ingresado te mostrar una pantalla como la siguiente:

Si no has cambiado la contrasea entonces ingresa con la contrasea que viene por defecto ADMINIST o ingresa con la contrasea con que esta configurado el PDT. Despus de Ingresar la contrasea dar clic en Aceptar y te va a aparecer esta otra pantalla

Como ves es muy fcil ingresar al PDT. Ahora seguiremos con el SEGUNDO PASO, si no has logrado ingresar sigue intentando que esto recin empieza, nos vemos en el siguiente paso.

Paso: Segundo Paso: Registrando Declarante www.tributacionperu.tk


Hola como estas, veo que ya estas en el segundo paso te mereces un aplauso, pero es momento de seguir adelante. Una vez que ya hemos ingresado al PDT debemos de registrar al declarante en este caso como ejemplo el declarante es una persona natural con nro de RUC 10987654321 y pertenece a ROSA RODAS MOYANO , en tu caso debes de tomar como datos el RUC que deseas declarar. Seguimos, ahora debes de ingresar en el men del PDT en la opcin Registro y te va a aparecer un men despegable y all debes de elegir la opcin Declarantes y dale un clic

Una vez que has ingresado en esa opcin te mostrar la siguiente pantalla:

Luego debes de ingresar en la opcin NUEVO y all te aparecer otra pantalla en donde debes de ingresar el RUC del Declarante

En el mismo formulario en la parte inferior debemos de elegir la opcin Nombre y all te va a aparecer la opcin de ingresar los Nombres y apellidos, luego eliges la opcin GRABAR

Luego de elegir la opcin de GRABAR ya se encuentra registrado el declarante, NO TE PREOCUPES que s hay una opcin para registrar una persona jurdica y debes de elegir la opcin RAZON SOCIAL e ingresar el RUC y razn social de la persona jurdica.

El RUC ya qued declarado y grabado. Nos mostrar la siguiente pantalla, pero para seguir debes de dar un click en la opcin SALIR para continuar con el Tercer Paso

FELICITACIONES!! Ya puedes seguir con el tercer paso.


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Paso aso: Tercer Paso:

Generando una Nueva Declaracin PDT 621

Hola! como ests?, es bueno saber que ya estamos listos para poder realizar nuestra declaracin PDT 621. ahora que ya registramos el Declarante tenemos que seguir, recuerda que a partir de este paso voy a tomar el caso del REGIMEN GENERAL pero es casi lo mismo para el REGIMEN ESPECIAL , ya veremos que solo hay una diferencia en la determinacin de la Renta.. pero no te quiero confundir ahora debemos de seguir y te dar la buena noticia que este paso es muy simple, pero primero debes de ingresar al PDT 621 y para poder ingresar al PDT 621 solo debemos de elegir en el men del PDT la opcin Declaraciones y el sub-men despegable que se abre elegir la opcin Declaraciones Determinativas, luego elegir de las opciones que se muestran la que dice 0621 IGV-Renta Mensual

Luego de ingresar al PDT 621 te mostrar un formulario como ste

Ahora debes de Ingresar en el men de este formulario en la opcin Declaraciones y en el men despegable seleccionar la opcin NUEVA

Una vez que has elegido la opcin NUEVA, te mostrar otro formulario como te muestro a continuacin.

Hasta aqu ha sido muy simple y este paso vamos a terminarlo aqu para darte unas observaciones IMPORTANTES

Caso de Estudio..
Quiero recordarte que el caso que vamos a declarar en este PDT es una Declaracin IGV/RENTA en donde el contribuyente ha generado facturas de ventas por un total de S/. 1785 y ha realizado Compras con Facturas por el monto de S/. 952, por lo tanto los montos a declarar deben de quedar de la siguiente manera: VENTAS Ventas Netas (Base) : S/. 1,500 IGV Ventas (Tributo) : S/. 285 COMPRAS Compras Netas (Base) : S/. 800 IGV Compras (Tributo) : S/. 152 El resultado del IGV y Renta a pagar lo calcularemos conforme vayamos avanzando en el tutorial. Para ste caso vamos a elegir el REGIMEN GENERAL, pero si tu caso es el REGIMEN ESPECIAL tambin te sirve este tutorial, ya que es muy parecido y te indicar en donde tienes que elegir. Ahora Si seguimos al cuarto Paso, no te desesperes ya falta poco

Paso: Cuarto Paso:

Ingresando la informacin Al PDT 621 www.tributacionperu.tk

Hola de nuevo, que bueno verte por aqu esto significa que vamos muy bien, ahora debes de ingresar los datos de identificacin de la Declaracin que se encuentran en esta parte tal como te muestro

En la lista despegable tienes que buscar el RUC que se va a declarar

Luego de encontrarlo lo eliges y quedar de la siguiente manera, fjate que la razn social aparece sola.

Como puedes ver ahora existen varias opciones que elegir, en el periodo debes de ingresar el Periodo del cual vas a hacer la declaracin. En nuestro ejemplo tomaremos Octubre del 2008 y rgimen General, si eres del rgimen Especial elige esa opcin. En la opcin se ha acogido a la ley 27360 le marcas NO. Si elegiste REGIMEN ESPECIAL esta opcin se deshabilita automticamente. Y te va a quedar de la siguiente manera

Una vez hecho esto te vas a la pestaa de IGV/IEV/IVAP y te va a aparecer dos pestaas ms, elige la primera llamada Ventas

Luego de haber ingresado en la opcin de ventas en la casilla nmero 100 que pertenece a las ventas netas ingresas el valor de 1,500 y te va a quedar de la siguiente manera

El clculo del impuesto lo calcula el PDT, en este caso resulta S/. 285

Excelente, vas muy bien ahora tienes que dirigirte a la pestaa de Compras y seleccionarla

Una vez elegida la pestaa de compras seleccionas la casilla 107 que pertenece a Compras Netas y presionas Intro o cualquier dgito

Te va a aparecer otro formulario y tienes que seleccionar la casilla 402 que pertenece al rubro 19% e ingresas el valor S/. 800 y te va a quedar de la siguiente manera.

El clculo del IGV de compras lo calcula el PDT, en este caso resulta S/. 152

Muy bien ahora elige la opcin aceptar y te va a regresar al formulario anterior y debe de quedar de la siguiente manera

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Ahora tenemos que determinar la Renta y lo tienes que hacer seleccionando la pestaa Renta y te mostrar el siguiente formulario:

En la casilla 301 que pertenece al Ingreso Neto debes de ingresar el valor total de las ventas netas que es 1500 y te quedar de la siguiente manera

Si estas en el REGIMEN ESPECIAL tambin en la casilla 301 debes de colocar el valor de las ventas netas, en este caso 1,500 y te quedar de la siguiente manera:

Ahora si casi estamos llegando al final, ahora nos falta determinar la deuda para lo cual vas a la pestaa Determinacin de la deuda y la selecciona

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Estamos muy cerca, no te desanimes, ahora s, en la casilla 189 y 307 debes de ingresar el importe a pagar, puedes elegir pagar de varias formas, para este caso elegiremos el pago en efectivo a travs de una entidad bancaria.

Excelente TERMINAMOS!!!!! , No te apures hemos terminado de ingresar la informacin ahora tenemos que elegir la opcin Validar y nos mostrar un mensaje como este:

Excelente, este mensaje nos informa que todo esta correcto , y por lo tanto puedes grabar, pero primero eliges la opcin Aceptar y seguido la opcin Grabar

Te tiene que mostrar un mensaje como ste

ste mensaje te indica que la declaracin esta guardada y lista para poder generar tu archivo de envo. Aceptas el mensaje eligiendo la opcin Aceptar Al fin, pareca que nunca iba a acabar, pero ya est, ahora si al ltimo paso, no te desanimes estas muy cerca de poder generar tu archivo de envo para poder declarar tu PDT 621 Nos vemos en el ltimo paso

Paso: Quinto Paso:

Generando el Archivo De envo PDT 621 www.tributacionperu.tk

Muy bien has llegado al final ahora si tenemos que generar nuestro archivo de envo, tenemos que salir hasta el formulario inicial del PDT para eso eliges la opcin SALIR del PDT 621

En el men de opciones eliges la opcin Declaraciones y en el men despegable eliges la opcin Salir, con esta accin ya has salido del PDT 621, ahora te encuentras en el formulario Inicial del PDT , ahora elige del men de opciones la opcin Generar Medio Magntico y en el men despegable elige la opcin Administrador de Envos

A continuacin te mostrar otro formulario en el cual debes de elegir el RUC que ests declarando y eliges la opcin Aceptar

A continuacin te aparecer otro formulario

Muy Bien ahora tienes que elegir la opcin Declaraciones determinativas y eliges la ruta en donde vas a generar el archivo, para este caso se va a grabar en un disquete que se encuentra en la Unidad a:

Muy bien ahora eliges la opcin enviar y te va a mostrar el siguiente mensaje, previamente tienes que haber borrado por seguridad todo lo que se encuentra en el disquete y eliges S

En el siguiente formulario debes de ingresar el cdigo de Envo y aceptas

Muy bien eso ha sido todo, ahora puedes declarar mediante Internet a travs de SUNAT OPERACIONES EN LINEA Cualquier Sugerencia escrbeme a mi correo henryfitz27@hormail.com Este archivo ha sido descargado de www.tributacionperu.tk