emsamble de computadores

UNIDADES A COSTEAR COMPUTADORES DIARIOS OPERARIOS MENSUALES

2000

16

MATERIA PRIMA Y/O INSUMO

CANTIDAD

UNIDAD

PRECIO U

COSTO

PRECIO

PESO

REQUERIDO

REQUERIDA

DE MEDIDA

COMPRA

UNITARIO

TOTAL A

PLACA MAIN BOARD

2000

UNIDAD

200,000

200,000

400,000,000

11.49

CAJA ATX

2000

UNIDAD

70,000

70,000

140,000,000

4.02

INIDAD CD W/R LG

2000

UNIDAD

180,000

180,000

360,000,000

10.34

PROCESADOR 1600 MHZ

2000

UNIDAD

220,000

220,000

440,000,000

12.64

MEMORIA RAM 512 MHZ

2000

UNIDAD

140,000

140,000

280,000,000

8.05

UNIDAD DE 3 1/2

2000

UNIDAD

22,000

22,000

44,000,000

1.26
0.23

CABLE BUS D.D

2000

UNIDAD

4,000

4,000

8,000,000

CABLE BUS DISCO 3 1/2

2000

UNIDAD

4,000

4,000

8,000,000

0.23

SCANNER LG

2000

UNIDAD

180,000

180,000

360,000,000

10.34

CAMARA VIDEO

2000

UNIDAD

75,000

75,000

150,000,000

4.31

TECLADO 102 TECLAS

2000

UNIDAD

22,000

22,000

44,000,000

1.26

MOUSE

2000

UNIDAD

8,000

8,000

16,000,000

0.46

CABLE 117 VAC

2000

UNIDAD

5,000

5,000

10,000,000

0.29

IMPRESORA

2000

UNIDAD

135,000

135,000

270,000,000

7.76

MONITOR SVGA 8 MHZ

2000

UNIDAD

220,000

220,000

440,000,000

12.64

ESTABILIZADOR

2000

UNIDAD

35,000

35,000

70,000,000

2.01

DISCO DURO 40 GHZ

2000

UNIDAD

220,000

220,000

440,000,000

12.64
100

PRECIO TOTAL AL PRODUCIR

2,000

3,480,000,000.00

PRECIO UNITARIO

1,740,000.00

MARGEN DE UTILIDAD

0.95

1,831,578.95

MARGEN DE CONTRIBUCION

91,578.95

PARTICIPACION EN UTILIDAD

0.05

PARTICIPACION EN COSTO

0.95

INTERES A PAGAR MENSUAL

0.04

COMPUTADORES DIARIOS POR OPERARIO(TIEMPO Y MOVIMIENTO)

16

COMPUTADORES POR HORA POR OPERARIO(TIEMPO Y MOVIMIENTO)

COMPUTADORES MENSUALES POR OPERARIO(TIEMPO Y MOVIMIENTO)480

CANTIDAD OPERARIOS MENSUALES

COMPENSACION MENSUAL DE UN OPERARIO

COMPENSACION POR HORA DE UN OPERARIO
COMPENSACION DE TRANSPORTE DIARIO
COSTOS FIJOS
ARRIENDOS
SUELDOS
SUBSIDIO DE TRANSPORTE

CESANTIA
INTERESES DE CESANTIAS

ENERO

506,576
2,111
60,000

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

450,000

450,000

450,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

2,110,733

2,110,733

2,110,733

2,110,733

2,110,733

2,110,733

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS

PENSIONES
SALUD

168,859

168,859

168,859

168,859

168,859

168,859

21,107

21,107

21,107

21,107

21,107

21,107

AGUA

100,000

105,000

110,250

115,763

121,551

127,628

LUZ

134,000

160,800

192,960

231,552

277,862

333,435

TELEFONO

50,000

65,000

84,500

109,850

142,805

185,647

GAS DOMICILIARIO

50,000

70,000

98,000

137,200

192,080

268,912

TRANSPORTE ACUMULADO

300,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

PAPELERIA ACUMULADA

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

PUBLICIDAD

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

ASEO

150,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

CAFETERIA

100,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ARP
CAJA DE COMPENSACION

SENA
ICBF

CUENTAS POR PAGAR X MES

96,666,667

96,666,667

96,666,667

96,666,667

INTERESES POR PAGAR X MES

3,866,667

3,866,667

3,866,667

3,866,667

CUENTAS POR PAGAR X MES

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

INTERESES POR PAGAR X MES

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

CUENTAS POR PAGAR X MES

350,000

350,000

350,000

350,000

350,000

350,000

INTERESES POR PAGAR X MES

10,500

10,500

10,500

10,500

10,500

10,500

TOTAL POR MES

4,860,199

5,226,999

105,845,243

107,003,897

107,143,831

107,325,154

PUNTO EQUILIBRIO MENSUAL UNIDADES A

53

57

1,156

1,168

1,170

1,172

PUNTO EQUILIBRIO MENSUAL UNIDADES B

18

20

399

403

403

404

PRESUPUESTO DE VENTA MENSUAL $

97,203,987

104,539,987

2,116,904,853

2,140,077,943

2,142,876,614

2,146,503,084

PRESUPUESTO DE VENTA MENSUAL $

33,518,616

36,048,271

729,967,191

737,957,911

738,922,970

740,173,477

A B

4,860,199

5,226,999

105,845,243

107,003,897

107,143,831

107,325,154

COSTOS VARIABLES X MES

92,343,787

99,312,987

2,011,059,611

2,033,074,046

2,035,732,783

2,039,177,930

COSTOS VARIABLES X MES

28,658,417

30,821,272

624,121,948

630,954,014

631,779,140

632,848,323

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

1,500

2,500

1,016

-980

-3,480

-6,480

COSTOS FIJOS X MES

PRODUCTOS VENDIDOS X MES

PRODUCTOS NO VENDIDOS X MES

COSTO VARIABLE MENSUAL

870,000,000

1,740,000,000

2,610,000,000

3,480,000,000

4,350,000,000

5,220,000,000

COSTO VARIABLE MENSUAL

783,000,000

1,566,000,000

2,349,000,000

3,132,000,000

3,915,000,000

4,698,000,000

UTILIDAD MENSUAL

40,929,274

86,351,948

31,523,178

76,153,998

121,803,538

167,411,688

UTILIDAD MENSUAL

127,929,274

260,351,948

292,523,178

424,153,998

556,803,538

689,411,688

DIFERENCIA PUNTO EQUILIBRIO

447

943

344

832

1,330

1,828

DIFERENCIA PUNTO EQUILIBRIO

482

980

1,101

1,597

2,097

2,596

VALOR EN PESOS

818,585,487

1,727,038,961

630,463,568

1,523,079,951

2,436,070,755

3,348,233,758

882,270,858

1,795,530,676

2,017,401,230

2,925,199,983

3,840,024,398

4,754,563,365

COSTO VARIABLE PRESUPUESTO

777,656,213

1,640,687,013

598,940,389

1,446,925,954

2,314,267,217

3,180,822,070

COSTO VARIABLE PRESUPUESTO

754,341,583

1,535,178,728

1,724,878,052

2,501,045,986

3,283,220,860

4,065,151,677

VALOR EN PESOS

DTO

DESCUENTO

PRECIO

PESO

FINAN

X PRODUCTO

TOTAL B

0.90

180,000.00

360,000,000

0.11

0.90

63,000.000

126,000,000

0.04

0.90

162,000.000

324,000,000

0.10

0.90

198,000.000

396,000,000

0.13

0.90

126,000.000

252,000,000

0.08

0.90

19,800.000

39,600,000

0.01

0.90

3,600.000

7,200,000

0.00

0.90

3,600.000

7,200,000

0.00

0.90

162,000.000

324,000,000

0.10

0.90

67,500.000

135,000,000

0.04

0.90

19,800.000

39,600,000

0.01

0.90

7,200.000

14,400,000

0.00

0.90

4,500.000

9,000,000

0.00

0.90

121,500.000

243,000,000

0.08

0.90

198,000.000

396,000,000

0.13

0.90

31,500.000

63,000,000

0.02

0.90

198,000.000

396,000,000

0.13
1.00

3,132,000,000
1,566,000.00
1,831,578.95
265,578.95
0.15
0.86

TOTAL

PESO %

5,850,000

1.34

12,664,400

2.90

1,500,000

0.34

1,013,152

0.23

126,644

0.03

680,191

0.16

1,330,609

0.30

637,802

0.15

816,192

0.19

2,800,000

0.64

600,000

0.14

1,200,000

0.27

1,650,000

0.38

350,000

0.08

386,666,667

88.40

15,466,667

3.54

1,800,000

0.41

90,000

0.02

2,100,000

0.48

63,000

0.01

437,405,323

100

4,776

3,129

1,647

1.9000

8,748,106,468

5,731,518,031

3,016,588,437

1.9000

437,405,323
8,310,701,144

5,731,518,031

2,579,183,114

2.2222

10,500

2.20

18,270,000,000

-1,827,000,000

16,443,000,000

0.11

524,173,624

1,827,000,000

2,351,173,624

0.78

5,724

3,129.28

8,853

0.35

10,483,472,479

5,731,518,031

16,214,990,510

0.35

9,959,298,856

3,904,518,030.69

13,863,816,886

0.28