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SOCIEDAD AUDITORA EL DELFIN SAC EXAMEN ESPECIAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE HUAMANGA PERIODO ENERO 2009 DICIEMBRE 2009

9 INDICE DE ARCHIVO PERMANENTE


CDIGO P1 CONTENIDO LEY ORGNICA DE LA ENTIDAD Y NORMAS LEGALES QUE REGULEN SU FUNCIONAMIENTO. FOLIOS 01 REF P1.1

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CDIGO P1 CONTENIDO LEY ORGNICA DE LA ENTIDAD Y NORMAS LEGALES QUE REGULEN SU FUNCIONAMIENTO. La presente ley N 17042, fue dada en la provincia de Ayacucho del departamento de Ayacucho. Se promulgo en la ciudad de lima a los veintisis das del mes de julio de mil novecientos sesenta y ocho. FOLIOS 01 REF P1.1

P1

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CDIGO P2 CONTENIDO ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL APROBADO FOLIOS 01 REF P2.1

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CDIGO P2 CONTENIDO ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL APROBADO
Es un documento donde se puede observar el nivel jerrquico de las autoridades dentro y de que manera se encuentra conformada dicha entidad. A) RGANOS DE GOBIERNO: CONCEJO MUNICIPAL ALCALDA B) RGANOS DE ALTA DIRECCIN GERENCIA MUNICIPAL C) RGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIN: COMISIONES DE REGIDORES (AS) CONSEJO DE COORDINACIN LOCAL PROVINCIAL JUNTA DE DELEGADOS VECINALES COMIT PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL COMIT PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA CONSEJO DE GERENCIA D) RGANO DE CONTROL: OFICINA DE AUDITORIA INTERNA E) otros..

FOLIOS 01

REF P2.1

P2

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CDIGO P3 CONTENIDO REGLAMENTO DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES ROF APROBADO FOLIOS 33 REF P3.1-P3.33

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CDIGO P3 CONTENIDO REGLAMENTO DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES ROF APROBADO
El presente reglamento es el documento en el cual se especifican los reglamentos de cada uno de los trabajadores y funcionarios de la entidad. El reglamento de organizacin y funciones Del mbito de aplicacin De los objetivos y funciones generales rganos de gobierno rganos de alta direccin rganos consultivos y de coordinacin rgano de control rgano de defensa municipal rganos de asesoramiento rganos de apoyo rganos de lnea rganos desconcentrados rganos descentralizados Relaciones institucionales internas y externas

FOLIOS 15

REF P3.1-P3.15

P3.1 P3.2 P3.3 P3.4 P3.5 P3.7 P3.8 P3.9 P3.10 P3.11 P3.12 P3.13 P3.14

P3

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CDIGO P4 CONTENIDO MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES MOF APROBADO FOLIOS 10 REF P4.1-P4.10

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CDIGO P4 CONTENIDO MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES MOF APROBADO El presente reglamento es el documento en el cual se especifican las funciones a desempear por cada uno de los trabajadores y funcionarios de la entidad. El reglamento de organizacin y funciones a. Est debidamente aprobado. b. Dar cumplimiento a los diferentes rganos y reas. c. Determinan correctamente las atribuciones y responsabilidades. d. Las funciones y responsabilidades aprobadas en el MOF coinciden con la estructura real Orgnica. e. Describe las funciones especficas a nivel de cargos de acuerdo a la Estructura Orgnica (rganos de Direccin, Lnea, Apoyo, Control Institucional, Participacin y Ejecucin). f. Proporcionar informacin a los funcionarios y servidores pblicos sobre sus funciones. g. Otros. ... HECHO POR: FOLIOS 10 REF P4.1-P4.10

P4

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CDIGO L1 CONTENIDO MEMORANDUN DE PLANIFACION FOLIOS 08 REF L1.1 - L1.8

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CDIGO L1 CONTENIDO
MEMORANDUN DE PLANIFACION El examen a los estados financieros por el ejercicio econmico del 2009, de la municipalidad provincial de Abancay se efectuara de acuerdo a los lineamientos establecidos por el sistema nacional de control y de acuerdo al plan anual de control 2010 de la oficina de control institucional de la municipalidad provincial de Abancay el mismo que ha sido aprobado por la contralora general de la republica segn resolucin n 45-2011. PLAN DE AUDOTORIA 1. Objetivo 2. Alcance 3. Descripcin de las actividades de la municipalidad provincial Abancay 4. Normativa vigente 5. Informes a emitir y fecha de entrega: 6. Identificacin de reas crticas 7. Comisin de auditoria 8. Funcionarios de la entidad 9. Cronograma de de trabajo L1.1 L1.1 L1.1 L1.4 L1.5 L1.5 L1.6 L1.6 L1.7

FOLIOS 08

REF L1.1 - L1.8

L1

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CDIGO L2 CONTENIDO PROGRAMA DE AUDITORIA FOLIOS 04 REF L2.1-L2.4

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CDIGO L2 CONTENIDO PROGRAMA DE AUDITORIA Se considero los diversos procedimientos a aplicar durante el trabajo de campo y se considero el equipo de auditora segn detalle siguiente: Origen de la auditoria Objetivos general Objetivos especficos Procedimiento Procedimiento general Procedimiento especifico L2.1 L2.1 L2.2 L2.3 L2.4 FOLIOS 04 REF L2.1-L2.4

L2

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CDIGO L9 CONTENIDO EVALUACION DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO FOLIOS 06 REF L9.1-L9.6

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CDIGO L9 CONTENIDO EVALUACION DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO
Cuestionario de Control Interno Sistema de informacin o informaticos

FOLIOS 06

REF L9.1-L9.6

L9

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