Dpto de Informatica

Banco de la Nacin
Departamento de Informtica
MOFDEPARTAMENTODEINFORMTICA TITULO
BNMOF001 02
CDIGO
Febrero2009
FECHADEAPROBACIN
MANUALDEORGANIZACINYFUNCIONES DEPARTAMENTODE INFORMTICA
ELABORADOPOR:
APROBADOPOR:
MANUALDEORGANIZACINYFUNCIONES(MOF)
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NDICE
1. INTRODUCCIN 1.1.Finalidad 1.2.Alcance 1.3.Actualizacin 1.4.Base Legaly/oAdministrativa 1.5.Responsabilidad 2. 3. 4. MISINYFUNCIONESGENERALESDELDEPARTAMENTO ESTRUCTURAORGNICA MISINYFUNCIONESDELRGANODEAPOYO 4.1.DivisinGestindeTecnologasdeInformacin 5. MISINYFUNCIONESDELRGANODELNEA 5.1.DivisinDesarrollodeSistemasdeInformacin 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 SeccinOperacionesBancarias SeccinProductosBancarios SeccinServiciosAdministrativos SeccinCanalesdeAtencin 4 4 4 4 4 4 5 6 7 7 8 8 9 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 17 19 19 19 19 20 21 21 21 22 23 23 25 25 26 27
5.2.DivisinProduccin 5.2.1 5.2.2 5.2.3 SeccinCalidaddeSoluciones SeccinOperacionesyControldePlataformas SeccinSoporteaUsuarios
5.3.DivisinInfraestructurayComunicaciones 5.3.1 5.3.2 5.3.3 6 7 SeccinSoportedePlataformas SeccinInstalacionesyConfiguraciones SeccinComunicaciones
CUADRODEASIGNACINDEPERSONAL FUNCIONESESPECFICASANIVELDECARGOS 7.1 JefaturadeDepartamentodeInformtica 7.1.1 DenominacindelCargoEspecfico:JefedeDepartamentodeInformtica 7.1.2 DenominacindelCargoEspecfico:SecretariadeDepartamentodeInformtica 7.1.3 DenominacindelCargoEspecfico:Conserje 7.2 DivisinGestindeTecnologasdeInformacin 7.2.1 DenominacindelCargoEspecfico:JefedeDivisinGestindeTecnologasdeInformacin 7.2.2 DenominacindelCargoEspecfico:SecretariadeDivisinGestindeTecnologasdeInformacin 7.2.3 DenominacindelCargoEspecfico:Conserje 7.2.4 DenominacindelCargoEspecfico:AnalistadeGestindeTecnologasdeInformacin 7.3 DivisinDesarrollodeSistemasdeInformacin 7.3.1 DenominacindelCargoEspecfico:JefedeDivisinDesarrollodeSistemasdeInformacin 7.3.2 DenominacindelCargoEspecfico:SecretariadeDivisinDesarrollodeSistemasdeInformacin 7.3.3 DenominacindelCargoEspecfico:Conserje
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7.4 SeccinOperacionesBancarias 7.4.1 DenominacindelCargoEspecfico:JefedeSeccinOperacionesBancarias 7.5 SeccinProductosBancarios 7.5.1 DenominacindelCargoEspecfico:JefedeSeccinProductosBancarios 7.6 SeccinServiciosAdministrativos 7.6.1 DenominacindelCargoEspecfico:JefedeSeccinServiciosAdministrativos 7.7 SeccinCanalesdeAtencin 7.7.1 DenominacindelCargoEspecfico:JefedeSeccinCanalesdeAtencin 7.8 DelasSeccionesOperacionesBancarias,ProductosBancarios,ServiciosAdministrativosyCanalesde Atencin 33 7.8.1 DenominacindelCargoEspecfico:LderdeProyectoInformtico 7.8.2 DenominacindelCargoEspecfico:AnalistaFuncionaldeSistemas 7.8.3 DenominacindelCargoEspecfico:AnalistadeDesarrollodeSistemasdeInformacin 7.8.4 DenominacindelCargoEspecfico:TcnicoProgramador 7.9 DivisindeProduccin 7.9.1 DenominacindelCargoEspecfico:JefedeDivisindeProduccin 7.9.2 DenominacindelCargoEspecfico:SecretariadeDivisindeProduccin 7.9.3 DenominacindelCargoEspecfico:Conserje 7.10 SeccinCalidaddeSoluciones 7.10.1 DenominacindelCargoEspecfico:JefedeSeccinCalidaddeSoluciones 7.10.2 DenominacindelCargoEspecfico:AnalistadeCalidaddeSoluciones. 7.11 SeccinOperacionesyControldePlataformas 7.11.1 DenominacindelCargoEspecfico:JefedeSeccinOperacionesyControldePlataformas 7.11.2 DenominacindelCargoEspecfico:SupervisordePlataformas 7.11.3 DenominacindelCargoEspecfico:OperadordePlataformas 7.11.4 DenominacindelCargoEspecfico:OperadordeControldeRed 7.11.5 DenominacindelCargoEspecfico:TcnicodeProcesamientoyOperaciones 7.12 SeccinSoporteaUsuarios 7.12.1 DenominacindelCargoEspecfico:JefedeSeccinSoporteaUsuarios 7.12.2 DenominacindelCargoEspecfico:SupervisordeSoporteaUsuarios 7.12.3 DenominacindelCargoEspecfico:OperadordeSoporteaUsuarios 7.13 DivisindeInfraestructurayComunicaciones 7.13.1 DenominacindelCargoEspecfico: JefedeDivisindeInfraestructurayComunicaciones 7.13.2 DenominacindelCargoEspecfico:SecretariadeDivisindeInfraestructurayComunicaciones 7.13.3 DenominacindelCargoEspecfico:Conserje 7.13.4 DenominacindelCargoEspecfico:Arquitecto deTecnologasdeInformacin 7.14 SeccinSoportedePlataformas 7.14.1 DenominacindelCargoEspecfico:JefedeSeccinSoportedePlataformas 7.14.2 DenominacindelCargoEspecfico:AnalistadeSistemasdeSoportedePlataformas 7.15 SeccinComunicaciones 7.15.1 DenominacindelCargoEspecfico:JefedeSeccinComunicaciones 7.15.2 DenominacindelCargoEspecfico:AnalistadeSistemasdeComunicaciones 7.16 SeccinInstalacionesyConfiguraciones 7.16.1 DenominacindelCargoEspecfico:JefedeSeccinInstalacionesyConfiguraciones 7.16.2 DenominacindelCargoEspecfico:SupervisorInstalacionesyConfiguraciones 7.16.3 DenominacindelCargoEspecfico:AnalistadeInstalacionesyConfiguraciones 7.16.4 DenominacindelCargoEspecfico:TcnicodeInstalacionesyConfiguraciones 8 ORGANIGRAMA
28 28 29 29 30 30 32 32
33 27 33 34 35 35 36 37 37 37 39 39 39 41 42 42 42 43 43 44 45 45 45 46 47 47 48 48 49 50 50 50 51 51 52 53 54 55
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1. INTRODUCCIN 1.1.Finalidad El presente Manual de Organizacin y Funciones es un instrumento de gestin que describe las funciones de las unidades orgnicas, as como las funciones a nivel de cargo especfico del Departamentode Informtica. 1.2.Alcance LasfuncionescontenidasenelpresenteManualdebernser cumplidaspor todoslostrabajadores queintegranel Departamentode Informtica. 1.3.Actualizacin ElpresenteManualdeOrganizacinyFuncionesseractualizadocuandoseproduzcancambioso modificaciones en los procesos o procedimientos internos del Departamento o si se producen modificaciones enlaEstructuraOrgnicaoenelReglamentodeOrganizacinyFuncionesdel Banco delaNacin. 1.4.BaseLegaly/oAdministrativa a. AcuerdodeDirectorioN1654,defecha2007.03.15,queapruebalanuevaEstructuraOrgnica delBancodelaNacin b. AcuerdodeDirectorioN1698,defecha2008.02.07,queseaprueba laaplicacinporetapasde lanueva EstructuraOrgnicadelBancodelaNacin. c. Acuerdo de Directorio N 1701, de fecha 2008.02.28, que aprueba el nuevo Reglamento de OrganizacinyFuncionesdelBancodelaNacin. 1.5.Responsabilidad ElJefedeDepartamentoesresponsabledelasfuncionesqueserealizanenlaunidadorgnicaasu cargo.Asimismo,los Jefesde Divisiny/oSeccinsonresponsablesdelas funcionesqueserealizan ensusunidadesorgnicas respectivas. ParaasegurarelcumplimientodelasfuncionesestablecidasenelpresenteManualdeOrganizaciny Funciones,cada Jefedeunidadorgnicadeberindicaralpersonalasucargo,porescritoyenforma detallada,lasfuncionesquelecorrespondendeacuerdoalcargoespecficoquedesempea.
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2. MISINY FUNCIONES GENERALESDELDEPARTAMENTO Misin Brindar unptimo serviciodeTecnologasdeInformacinyTelecomunicaciones, afindesatisfacerlas necesidadesyexpectativasdenegociosdelBanco,aplicandolacalidadenelservicioparagarantizarun usoadecuadodelosrecursostecnolgicos. Funciones a. ParticiparenlaelaboracinyejecucindelPlanEstratgicodelBancoascomoelaboraryejecutarel PlanAnualOperativodelDepartamentodeInformtica. b. Elaboraryproponer al Directoriopara suaprobacin,pormediodelreade Administracin ydela GerenciaGeneral,elPlanEstratgicodeTecnologasdeInformacinalineadoalPlanEstratgicodel Bancoyejecutarsuimplementacin. c. AdministrarelPortafoliodeProyectosasociadoalPlanOperativoAnualdelDepartamento. d. Proponer al Directorio para su aprobacin, por medio del rea de Administracin y de la Gerencia General,laspolticasrespectoalasTecnologasdeInformacin. e. Participaractivamenteenladefinicindelsoportetecnolgicodelasiniciativasdeproductosyservicios delBanco. f. VelarporlaaltadisponibilidaddelserviciodetecnologadeInformacinquesoportelaoperatividaddel Banco. g. Velarygestionarlaactualizacinymantenimientodelainfraestructuratecnolgicaydelossistemas bases. h. Proponer,gestionaryatenderlaactualizacindelossistemasdeinformacin,encoordinacinconlas reasusuarias,incorporandomejoresprcticasynuevastendenciastecnolgicas. i. Proponerlosplanesypresupuestosparalaadquisicinderecursosde tecnologas deinformacin, requeridosparaasegurarlarenovacintecnolgicaeimplantacindelosproyectosdeTecnologade Informacin. j. Establecerlasnormasyestndaresparalagestindelasactividadesyusoderecursosdetecnologas deinformacin. k. Formular,ejecutaryevaluarlapolticadetelefonaanivelcorporativo. l. Dar conformidad al cumplimiento de los contratos que deriven de la adquisicin, alquiler y/o mantenimientodeequiposy/oaplicativos,dentrodelmbitodesucompetencia. m. RepresentaralBancoenlasactividadesdesucompetenciaanteinstitucionesexternas. n. Apoyar, dentro del mbito de su competencia, en la definicin de especificaciones tcnicas de procesosdeseleccinque guardenrelacincontecnologadelainformacin. o. Participar en la elaboracin del Plan de Seguridad de la Informacin y el Plan de Continuidad de NegociosdelBanco,ejecutndolosdeacuerdoalmbitodesucompetencia. p. Verificarelcumplimientodeloscontratossolicitadosy/oadquiridospordependenciaasucargo. q. Hacerseguimientoalcumplimientodeloscontratosdeserviciossolicitadosporelreaasucargo. r. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Departamento de Auditora Internaylosorganismosdecontrolexterno.
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3. ESTRUCTURAORGNICA ORGANODEDIRECCIN JefaturadeDepartamento ORGANOSDEAPOYO DivisinGestin de TecnologadelaInformacin ORGANOSDELNEA DivisinDesarrollodeSistemasdeInformacin Seccin OperacionesBancarias Seccin Productos Bancarios SeccinServiciosAdministrativos Seccin CanalesdeAtencin DivisindeProduccin SeccinCalidaddeSoluciones SeccinOperaciones yControldePlataforma SeccinSoportea Usuarios
DivisindeInfraestructurayComunicaciones SeccinSoportedePlataformas SeccinInstalacinyConfiguraciones SeccinComunicaciones
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4. MISIN YFUNCIONESDELRGANODEAPOYO 4.1. DivisinGestindeTecnologasdeInformacin Misin DirigirlaformulacinyseguimientodelPlan Estratgico deTecnologasdeInformacinalineadoalPlan OperacionalyEstratgicodelBanco,ascomogestionarlosproyectosdeTecnologadeInformaciny apoyarlagestinadministrativadelDepartamento. Funciones a. DirigirelprocesodeformulacindelPlan AnualOperativodelDepartamentoyelPlan Estratgico deTecnologasdelaInformacinalineadoalPlanEstratgicodelBanco. b. Centralizar en el portafolio deProyectos Informticos, losproyectosinscritos en el PlanAnual OperativodelBanco,PlanesDepartamentalesyaquellosproyectosderivadosderequerimientos denegociostantointernoscomoexternos. c. Gestionar el portafolio de proyectos informticos, definiendo el alcance de los mismos en coordinacinconlasreasusuarias,ascomodeterminandosuviabilidadtcnicayestableciendo losrecursosrequeridos. d. Mantener actualizado el portafolio de proyectos informticos, as como realizar el seguimiento peridicodelaejecucindelosmismos,afindeinformaralasinstanciascorrespondienteslos avances,ysugerirlasaccionescorrectivasdeserelcaso. e. Centralizarycoordinarladisponibilidaddefacilidadeslogsticasyadministrativasrequeridaspara eldesarrollodelosproyectoscomprendidosenelportafoliodeproyectosinformticos. f. ParticiparenlaformulacinyactualizacindelPlandeSeguridaddelaInformacinyPlande Continuidad de Negocios del Banco, as como supervisar la implementacin de las polticas, procedimientos y recomendaciones asociadas a la Seguridad de la Informacin y Riesgos en TecnologasdelaInformacin. g. Centralizar y coordinar con los organismos pblicos y privados la obtencin y renovacin de licencias de instalacin y operacin de frecuencias del espectro radioelctrico y servicios telemticosascomodeasistenciatcnicaquecoadyuvealintercambioptimodeinformacin porlareddelBanco. h. Proponer los indicadores de niveles de servicios informticos, as como analizar y evaluar la medicin de estos parmetros, a fin de sugerir acciones para el mejoramiento continuo delos procesosyusodelasTecnologasdelaInformacin. i. Centralizar,formularycontrolarelPresupuestodeInversionesde TecnologasdeInformacin delDepartamento. j. Formularnormas,metodologasyestndaresaplicadosalasTecnologasdeInformacin. k. Centralizar y coordinar la atencin de los requerimientos de los organismos supervisores y de control (Auditoria Interna, CGR, SBS), principalmente relacionados a la implementacin de medidascorrectivasyrecomendaciones. l. ParticiparcomorepresentantesdelDepartamento,enlosprocesosdeselecciny/oadquisicin debienesy/oservicios. m. ConsolidarlasnecesidadesdecapacitacindelDepartamentoyformularelPlandeCapacitacin parasurespectivaaprobacin.
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n. Centralizarelseguimientodelosserviciosprestadosporlosdiferentescontratistasyproveedores queatiendenlosrequerimientosdeTecnologasdeInformacin. o. RevisaryactualizarlosprocesosdelDepartamento deacuerdoalosavancestecnolgicos. p. RealizarotrasfuncionesafinesqueleseanasignadasporlaJefaturadelDepartamento. 5. MISIN YFUNCIONESDELRGANODE LNEA 5.1. DivisinDesarrollodeSistemasdeInformacin Misin Desarrollar, incorporar eimplementar sistemas deinformacin que requiere el Banco parasu ptima operacin,administracinygestin. Funciones a. Elaborarelperfiltcnicodelosproyectosdesistemasdeinformacin,definidosenel portafolio deproyectos informticos. b. Planificarlasactividadesyrecursosdelosproyectosdesistemasdeinformacin,deacuerdoa lasnormasestablecidasporelBanco. c. DesarrollarlossistemasdeinformacinquerequieranlasdependenciasdelBanco,deacuerdoa lasprioridadesestablecidasenelportafoliodeproyectosinformticos. d. Efectuar el mantenimiento y actualizacin de los sistemas de informacin garantizando su adecuacinalasnecesidadesdelosusuarios,sucontinuidady/ocorrectaoperatividad. e. ImplementarlassolucionesdesistemasdeinformacindesarrolladasporlaDivisin,ascomo participar y supervisar la implementacin de las aplicaciones adquiridas a terceros, a fin de garantizarsucorrectaoperatividadeintegracinconlaarquitecturadeaplicacionesdelBanco. f. Proponersolucionesensistemasdeinformacinqueoptimicenlosprocesosygenerenvaloral Banco. g. Participarenladefinicindeespecificacionestcnicasdelossistemasdeinformacinadquiridos aterceros,ascomosupervisarelcumplimientodelasobligacionescontractualesrespectivas. h. Participar en las reuniones de coordinacin de proyectos de sistemas de informacin con entidadesexternas. i. Participar enla elaboracin de normas, metodologas, estndares y/o tcnicas, que mejoren y optimicen los procesos de planeamiento, desarrollo e implementacin de los sistemas de informacin. j. Participar en la elaboracin de estndares y Plan de Seguridad de la Informacin, asimismo, implementarlaspolticasdeSeguridaddeInformacin. k. Apoyaralusuariofinaleneladecuadousodelossistemasdeinformacin,proporcionndole las herramientasylosmediosnecesariosparatalesfines. l. ParticiparenlaformulacindelPlanOperativoypresupuestosdeinversindelDepartamentoen recursos de hardware y software que requiera el Banco para la implementacin del Plan Estratgico de TecnologadeInformacinyPlanOperativoAnual. m. Administrarladocumentacindelossistemasdeinformacinascomo,labibliotecatcnicaque incluyalosmanualesydocumentosquesirvandeapoyoalosusuariosfinalesydeactividades deinvestigacin. MANUALDEORGANIZACINYFUNCIONES(MOF) VERSIN 02 8 de 55
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n. RealizarotrasfuncionesafinesqueleseanasignadasporlaJefaturadelDepartamento. 5.2.1 SeccinOperacionesBancarias Misin Brindarsolucionesconsistemasdeinformacinparalasoperacionesbancariasdecuentascorrientes, cuentasaplazo,ahorros,certificadosbancarios,transferenciasyotrosrelacionadosconelmanejode cuentasyclientes. Funciones a. Planificareldesarrollodelossistemasdeinformacindeacuerdoalportafoliodeproyectosdel DepartamentoyasignadosalaSeccin. b. Analizar los requerimientos de informacin y transformarlo en requisitos de sistemas para el posterioranlisisydiseodelossistemasdeinformacin. c. Definiryactualizarlaarquitecturadelossistemasdeinformacin,ascomoelmodelolgicode datosalineadoalmodelocorporativodelBanco. d. Efectuar el anlisis y diseo delossistemas de informacin requeridos,ascomo elaborar la documentacincorrespondiente. e. Codificarlosprogramasinformticossegnlametodologayestndaresestablecidos. f. Efectuar las pruebas unitarias e integrales para su correspondiente pase al proceso de certificacin. g. Efectuar el mantenimiento y actualizacin de los sistemas de informacin garantizando su adecuacinalasnecesidadesdelosusuarios,sucontinuidady/ocorrectaoperatividad. h. Participar enlosprocesosdeadquisicinypruebasdelassolucionesinformticasdeterceros, encargadas porlaDivisin.Asimismo, supervisarlasactividadesrealizadas por tercerosenel desarrolloeimplementacindesolucionesinformticas. i. Interactuarconentidadesexternasparaeldesarrollodeproyectosdesistemasdeinformacinen conjunto. j. Velarporelcumplimientodelaaplicacindemetodologas,estndaresy/otcnicasquenormen elciclodevidadelossistemasdeinformacin,ascomoproponersuactualizacin. k. Capacitaralusuariofinal,suministrandoconocimientosdelsoftwareaplicativoparasucorrecta utilizacinyexplotacin. l. Elaborar y actualizar la documentacin de los sistemas de informacin desarrollados por la Seccin,centralizandoenlabibliotecatcnicalosmanualesydocumentosquesirvandeapoyoa losusuariosfinalesydereferenciatcnicaalosintegrantesdelaSeccin. m. RealizarotrasfuncionesafinesqueleseanasignadasporlaJefaturade laDivisin. 5.2.2 Seccin Productos Bancarios Misin Brindar soluciones con sistemas de informacin para los servicios bancarios de giros, cobranzas, prstamos depsitos judiciales y administrativos, cheques de gerencia, servicios bancarios con el exterioryrecaudacin. MANUALDEORGANIZACINYFUNCIONES(MOF) VERSIN 02 9 de 55
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Funciones a. Planificareldesarrollodelossistemasdeinformacindeacuerdoalportafoliodeproyectosdel DepartamentoyasignadosalaSeccin. b. Analizar los requerimientos de informacin y transformarlo en requisitos de sistemas para el posterioranlisisydiseodelossistemasdeinformacin. c. Definiryactualizarlaarquitecturadelossistemasdeinformacin,ascomodelmodelolgicode datosalineadoalmodelocorporativodelBanco. d. Efectuar el anlisis y diseo delossistemas de informacin requeridos,ascomo elaborar la documentacincorrespondiente. e. Codificarlosprogramasinformticossegnlametodologayestndaresestablecidos. f. Efectuar las pruebas unitarias e integrales para su correspondiente pase al proceso de certificacin. g. Efectuar el mantenimiento y actualizacin de los sistemas de informacin garantizando su adecuacinalasnecesidadesdelosusuarios,sucontinuidady/ocorrectaoperatividad. h. Participar enlosprocesosdeadquisicinypruebasdelassolucionesinformticasdeterceros, encargadas porlaDivisin.Asimismo, supervisarlasactividadesrealizadas por tercerosenel desarrolloeimplementacindesolucionesinformticas. i. Interactuarconentidadesexternasparaeldesarrollodeproyectosdesistemasdeinformacinen conjunto. j. Velarporelcumplimientodelaaplicacindemetodologas,estndaresy/otcnicasquenormen elciclodevidadelossistemasdeinformacin,ascomoproponersuactualizacin. k. Capacitaralusuariofinal,suministrandoconocimientosdelsoftwareaplicativoparasucorrecta utilizacinyexplotacin. l. Elaborar y actualizar la documentacin de los sistemas de informacin desarrollados por la Seccin,centralizandoenlabibliotecatcnicalosmanualesydocumentosquesirvandeapoyoa losusuariosfinalesydereferenciatcnicaalosintegrantesdelaSeccin. m. RealizarotrasfuncionesafinesqueleseanasignadasporlaJefaturadelaDivisin. 5.2.3 SeccinServiciosAdministrativos Misin Brindarsolucionesconsistemasdeinformacinqueapoyenlosserviciosdesoporteadministrativoy degestindelBanco,como:contabilidad,logstica,personal,finanzasyotros. Funciones a. Planificareldesarrollodelossistemasdeinformacindeacuerdoalportafoliodeproyectosdel DepartamentoyasignadosalaSeccin. b. Analizar los requerimientos de informacin y transformarlo en requisitos de sistemas para el posterioranlisisydiseodelossistemasdeinformacin. c. Definiryactualizarlaarquitecturadelossistemasdeinformacin,ascomodelmodelo lgicode datosalineadoalmodelocorporativodelBanco.
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d. Efectuar el anlisis y diseo delossistemas de informacin requeridos,ascomo elaborar la documentacincorrespondiente. e. Codificarlosprogramasinformticossegnlametodologayestndares establecidos. f. Efectuar las pruebas unitarias e integrales para su correspondiente pase al proceso de certificacin. g. Efectuar el mantenimiento y actualizacin de los sistemas de informacin garantizando su adecuacinalasnecesidadesdelosusuarios,sucontinuidady/ocorrectaoperatividad. h. Participar enlosprocesosdeadquisicinypruebasdelassolucionesinformticasdeterceros, encargadas porlaDivisin.Asimismo, supervisarlasactividadesrealizadas por tercerosenel desarrolloeimplementacin desolucionesinformticas. i. Interactuarconentidadesexternasparaeldesarrollodeproyectosdesistemasdeinformacinen conjunto. j. Velarporelcumplimientodelaaplicacindemetodologas,estndaresy/otcnicasquenormen elciclodevidadelossistemasdeinformacin,ascomoproponersuactualizacin. k. Capacitaralusuariofinal,suministrandoconocimientosdelsoftwareaplicativoparasucorrecta utilizacinyexplotacin. l. Elaborar y actualizar la documentacin de los sistemas de informacin desarrollados por la Seccin,centralizandoenlabibliotecatcnicalosmanualesydocumentosquesirvandeapoyoa losusuariosfinalesydereferenciatcnicaalosintegrantesdelaSeccin. m. RealizarotrasfuncionesafinesqueleseanasignadasporlaJefaturadelaDivisin. 5.2.4 Seccin CanalesdeAtencin Misin Brindarsolucionesconsistemasdeinformacinintegradosqueapoyenlosdiferentescanalesde atencincomo:ventanillas,cajerosautomticos,telfono,kioscosmultimedia,multisaldosyotros equiposelectrnicosdeautoservicios. Funciones a. Planificareldesarrollodelossistemasdeinformacindeacuerdoalportafoliodeproyectosdel DepartamentoyasignadosalaSeccin. b. Analizar los requerimientos de informacin y transformarlo en requisitos de sistemas para el posterioranlisisydiseodelossistemasdeinformacin. c. Definir y actualizar la arquitectura de los sistemas de informacin orientados a canales de atencin. d. Efectuar el anlisis y diseo delossistemas de informacin requeridos, ascomo elaborar la documentacincorrespondiente. e. Codificarlosprogramasinformticossegnlametodologayestndaresestablecidos. f. Efectuar las pruebas unitarias e integrales para su correspondiente pase al proceso de certificacin. g. Efectuar el mantenimiento y actualizacin de los sistemas de informacin garantizando su adecuacinalasnecesidadesdelosusuarios,sucontinuidady/ocorrectaoperatividad. MANUALDEORGANIZACINYFUNCIONES(MOF) VERSIN 02 11 de 55
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h. Participar enlosprocesosdeadquisicinypruebasdelassolucionesinformticasdeterceros, encargadas porlaDivisin.Asimismo, supervisarlasactividadesrealizadas por tercerosenel desarrolloeimplementacindesolucionesinformticas. i. Interactuarconentidadesexternasparaeldesarrollodeproyectosdesistemasdeinformacinen conjunto. j. Velarporelcumplimientodelaaplicacindemetodologas,estndaresy/otcnicasquenormen elciclodevidadelossistemasdeinformacin,ascomoproponersuactualizacin. k. Capacitaralusuariofinal,suministrandoconocimientosdelsoftwareaplicativoparasucorrecta utilizacinyexplotacin. l. Elaborar y actualizar la documentacin de los sistemas de informacin desarrollados por la Seccin,centralizandoenlabibliotecatcnicalosmanualesydocumentosquesirvandeapoyoa losusuariosfinalesydereferenciatcnicaalosintegrantesdelaSeccin. m. RealizarotrasfuncionesafinesqueleseanasignadasporlaJefaturadelaDivisin. 5.2. DivisinProduccin Misin VelarporlacorrectaoperatividaddelaplataformatecnolgicadelBanco(hardware,software,redes y comunicaciones), protegiendo la informacin tanto de ingreso como de salida asimismo, el soporteausuariosdeprimernivelydelacertificacindelosproductospuestosenoperacin. Funciones a. Velarporlaoperatividadyseguridadfsicadelcentrodecmputo,protegiendolainformacinde ingreso,salidayalmacenamiento. b. ParticiparenlaelaboracindelPlandeContingenciaqueharfrentealasinterrupcionesenlas operaciones del sistema de cmputo y las redes. As como tambin, la implementacin de accionesqueminimicenlosriesgosenTecnologasdeInformacin. c. Aplicarlasnormasyestndaresenlacertificacindeproductosinformticos,ascomo delos procedimientosautomatizados,afindeincrementarlaproductividad delosrecursosdecmputo. d. Supervisar los sistemas de monitoreo de la plataforma tecnolgica, a fin de garantizar su adecuadofuncionamiento. e. Centralizar y atender en primer nivel a los usuarios finales en la solucin de problemas de operacindesusequiposdecmputo,softwareaplicativoycomunicaciones. f. Aplicar las polticas y procedimientos de seguridad de acuerdo al Plan de Seguridad de la InformacinyPlandeContinuidaddeNegocios,enlorelacionadoasucompetencia. g. Procesarlosdatosgeneradosporlasreasyemitiroportunamentelainformacinrequeridapor losusuariosylasaplicaciones. h. Ejecutar los planes de respaldo y las recuperaciones de informacin que se requieran para garantizarlacontinuidadoperativadelainstalacin. i. Proponer, implementar y/o actualizar herramientas y de adecuados procedimientos de administracindecentrosdecomputo. j. OtrasfuncionesafinesqueleseanasignadasporlaJefaturadelDepartamento. MANUALDEORGANIZACINYFUNCIONES(MOF) VERSIN 02 12 de 55
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5.2.1
SeccinCalidaddeSoluciones Misin Asegurar que las soluciones en Tecnologas de Informacin nuevos o los cambios en aquellos existentes,pasenaproduccinconlacalidadeintegridadnecesariaparaelcorrectofuncionamiento delasoperacionesdelBanco. Funciones a. Coordinaryparticiparenlaplanificacindelaspruebasdentrodelosplanesdetrabajodecada equipodeproyecto. b. Administrarlosplanesdepruebasdecertificacindelosdiferentesproyectosinformticos. c. Revisaryvalidarla documentacinrequeridaparalaspruebasdecertificacin deacuerdoala metodologa y estndares establecidos. As como, coordinar la disponibilidad de los recursos necesariosparasuejecucin. d. Ejecutar, documentar y supervisar la ejecucin de las pruebas de certificacin registrando las observaciones y comentarios tcnicos y/o de los usuarios, clasificndolos para proponer los ajustesnecesarios. e. Certificar los productos y soluciones informticas desarrollos por el Banco o adquiridos a terceros. f. Gestionar los recursos necesarios y autorizar el pase a produccin de los sistemas de informacinquecuentanconladebidaconformidady/ocertificacin. g. Proponer e implementar normas, procedimientos, estndares de calidad en Tecnologas de Informacin,parasatisfacerlosrequisitosdelosclientesyotraspartesinteresadas. h. Promoverel usodelasherramientasdegestindelaspruebas. i. RealizarotrasfuncionesafinesqueleseanasignadasporlaJefaturadelaDivisin.
5.2.2
SeccinOperaciones yControldePlataformas Misin Asegurarlacorrectaejecucindelasoperacionescentrales,procesamientoyalmacenamientodela informacinproducida,ascomomantenerladisponibilidaddelosservicios tecnolgicodelBanco. Funciones a. Administrarelcentrodecmputotantoensuoperatividadcomodelaseguridadfsica. b. Monitorear la operatividad de la plataforma tecnolgica a fin de prevenir interrupciones del servicioycoordinarlasaccionescorrectivaspertinentes. c. Efectuar el control de los datos de entrada provenientes de usuarios internos y externos, consistencindolosypreparndolospara elprocesamientocentral. d. Preparar,controlaryejecutarlosplanesdeprocesamientodeinformacin,buscandohacerms eficienteelusodelosrecursosdecmputo. e. Elaborar procedimientos automatizados y rutinas para unamejor utilizacin delos recursos de cmputodelBanco. f. Mantenerladisponibilidaddelserviciodetecnologadeinformacinquesoportelaoperatividad delBancodeacuerdoalosnivelesdeservicioestablecidos. MANUALDEORGANIZACINYFUNCIONES(MOF) VERSIN 02 13 de 55
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g. Realizar la clasificacin, verificacin, registro de control y distribucin de los resultados del servicioinformticocentral. h. Distribuirytransmitirlainformacingeneradaporlosprocesoscentralesalosusuariosinternosy externos. i. Ejecutar los planes de respaldo y la recuperacin de informacin que se requieran para garantizarlacontinuidadoperativadelBanco. j. Administrarlosmediosdealmacenamientodedatosquepermitanunaoperatividadptimadelos recursosinformticos. k. ProponermejorasenlosprocesosdeejecucinBatchy/oDistribuidosparaunmejorusodelos recursostecnolgicosdelBanco. l. RealizarotrasfuncionesafinesqueleseanasignadasporlaJefaturadelaDivisin. 5.2.3 SeccinSoporteaUsuarios Misin Brindar enformacentralizadaelsoportetcnicodeprimernivelenlasolucindelosproblemasen equipos,softwareyserviciosdecomputacinpersonalquereportenlosusuariosinternosyexternos delBanco. Funciones a. Recibir yregistrarlassolicitudesdeatencindeproblemasreportadosporlosusuarios. b. Brindarelsoportetcnicodeprimernivelalosusuarios,desernecesarioescalarlaatencinal soporteespecializado,manteniendoinformadoentodomomentoalusuario. c. Realizarlapriorizacin,asignacinyelseguimientodelosrequerimientosregistrados. d. Absolver consultastcnicasdelosusuarios,incentivndolosenelmejor usoyoperacindelas tecnologasdelaInformacin. e. Facilitarelcumplimientodesufuncinconel usodeherramientas dedistribucindesoftware, tomadeinventarioycontrolremoto. f. Administrar la Base de Conocimientos de Solucin de Incidentes, para un correcto uso y distribucindeinformacinalosusuarios. g. RealizarotrasfuncionesafinesqueleseanasignadasporlaJefaturadelaDivisin.
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5.3.DivisinInfraestructurayComunicaciones Misin Disear,instalar y optimizar la arquitectura de hardware, software,redes(voz, datos y telefona) y comunicacionesdelBancodemaneraquepermitaquelosproductosyserviciosinformticospuedan ser brindados en condiciones de alta disponibilidad y confiabilidad utilizando las ventajas que nos brindalatecnologa. Funciones a. Evaluar,planificar, disearyconfigurarlaarquitecturadecomunicacionesdeloscomputadores centrales,servidorescorporativos,redesdevoz,telefona ydatos. b. Investigar nuevas tendencias tecnolgicas, evaluar y probar nuevos productos de hardware, softwareyserviciosparaconsiderarsuposibleaplicacinenelBanco. c. Planificar el crecimiento o expansin de la infraestructura de comunicaciones o telefona que requieraelBancoparaelcumplimientodelPlanOperativoydeTecnologadeInformacin. d. Brindarel soporteespecializadoeninfraestructuraycomunicacionesosupervisar elserviciode tercerosen servicios desucompetencia. e. Definirlaarquitecturaeninfraestructura, comunicacionesytelefonaasegurandosuintegracin conlosservicios informticos queel Bancoposee. f. Evaluar, disear y definir la configuracin de los medios electrnicos de autoservicios y otros serviciosdelareddelBanco. g. Participar en la formulacin de los Planes de Tecnologa de Informacin y Presupuesto del Departamento en relacin a equipos y software de la infraestructura de cmputo y telefona, definiendolasespecificacionestcnicasdesuscomponentes. h. Disear,implementar,administrar,darsoporteymantenimientodelsistemadegestinderedes decomunicacinyserviciosgarantizandolacontinuidadycorrectaoperatividad. i. Participarenlaevaluacineinstalacindesistemas,equiposinformticosytelefonaadquiridos porotrasdependenciasquerequieranconexinalareddecomunicacionesdelBanco. j. Coordinar con los proveedores de servicios de transmisin de datos as como realizar las coordinacionesparalosmantenimientospreventivosycorrectivos. k. Disear ymantener el modelofsicodelasbasesdedatosdelBanco, permitiendosueficiente utilizacinenlossistemasoperacionalesydeinformacin. l. Coordinar,disear,evaluar eimplementar lainterconexindeequiposyredesdelBancocon redesdeotrasinstituciones. m. ManteneractualizadoelsoftwarebasedelBanco,planificandoyejecutandolainstalacindelas nuevasversiones. n. AdministrarelinventariodelicenciasdesoftwareyequiposdecmputoqueelBancoadquierao alquile. o. RealizarotrasfuncionesafinesqueleseanasignadasporlaJefaturadelDepartamento.
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5.3.1
SeccinSoportedePlataformas Misin Brindar el soporte especializado para un servicio eficiente y confiable de las plataformas tecnolgicasderedesycomunicacionesquegaranticenlacontinuidaddelservicioenelBanco. Funciones a. Evaluar, planificar, disear y configurar la arquitectura tecnolgica respecto de los computadorescentrales y servidorescorporativos. b. Participareneldiseoeimplementacindelaarquitecturadeseguridaddetecnologasde la informacin y mecanismos de respaldo y recuperacin de datos que garanticen la continuidadoperativadelBanco. c. Revisar y actualizar las versiones y releases de los sistemas operativos, utilitarios, y teleproceso de la plataforma del Computador Central y Servidores para garantizar una continuidadoperativa. d. Revisaryactualizarlasversionesdeutilitarios,mensajera,correo,InternetyWorkflowdela plataformaoperativadelBanco. e. Brindar el soporte especializado de su competencia derivadas de la Seccin Soporte a Usuariosodesujefatura. f. Investigarnuevastendenciastecnolgicas,evaluaryprobarnuevosproductosdehardware, softwareyserviciosparaconsiderarsuposibleaplicacinenelBanco. g. PlanificarelcrecimientodelhardwareysoftwarequerequieraelBancoparaelcumplimiento delPlanOperativoydeTecnologadeInformacin. h. Proponer la adquisicin de servicios y aplicaciones de telefona (en dispositivos fijos y mviles,mensajeraunificada,softphone,etc.)queelBancorequiera. i. Coordinar, disear, evaluar eimplementar la interconexin de equipos y redes del Banco conredesdeotrasinstituciones. j. Evaluar,disearydefinirlaconfiguracindelosmedioselectrnicosdeautoservicios yotros serviciosdelareddelBanco. k. Efectuar la actualizacin de los sistemas de gestin garantizando su adecuacin al crecimientodelBanco,alasnecesidadesdelosusuariosylacalidaddelservicioofrecido. l. Participarenlaevaluacineinstalacindesistemasyequiposinformticosadquiridospor otrasdependenciasquerequieranconexinalareddecomunicacionesdelBanco. m. Coordinar, disear, evaluar e implementar la interconexin de clientes externos al ComputadorCentral. n. Disear y mantener el modelo fsico de las bases de datos del Banco, permitiendo su eficienteutilizacinen lossistemasoperacionalesydeinformacin. o. Administrar las herramientas de distribucin de software, toma de inventario y control remoto,tarifastelefnicasyreportedellamadas. p. RealizarotrasfuncionesafinesqueleseanasignadasporlaJefaturade laDivisin.
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5.3.2
SeccinInstalacionesyConfiguraciones Misin Brindar un servicio oportuno, rpido y eficiente de atencin a los usuarios en relacin a la instalacin, configuracin e implementacin de recursos informticos equipos de cmputo, comunicaciones,telefonaIP,UPSyperifricos,afindegarantizarlacontinuidad delservicio. Funciones a. Ejecutarlaconfiguracin,instalacinypruebasdelsoftwareysistemasdeinformacinque residanenlaestacinclientedelusuarioodispositivosperifricos. b. Detectar y resolver problemas de primer nivel relacionados con el funcionamiento de los equipos de redes y medios de comunicacin, asegurando su continuidad y buen funcionamiento. c. Prestar asistencia en la solucin de los problemas de equipos y software que le fueron escaladosporlaSeccinSoporteaUsuarios d. Instalar, configurar y personalizar el software, los equipos de computo, comunicaciones, telefona IP, UPS, perifricos y Cajeros Automticos en las diferentes dependencias del Bancoenelmbitonacional,cumpliendoconlosprocedimientosyestndaresaprobados. e. Distribuir a travs del Departamento de Logstica los equipos de cmputo y telefona adquiridos,reparadosy/odevueltosporlosproveedores. f. Intervenir en las evaluaciones tcnicas de los procesos de adquisicin de componentes, insumos, reparaciones de equipos, servicios de cableado estructurado UTP, servicios de instalacionesyotrosrelacionadosalequipamientodecmputoascomolaparticipacinen lasupervisindelostrabajosyserviciosindicados. g. Manteneractualizadolosplanosdeinstalacin decableadoestructuradobajolosestndares aprobados. h. RealizarotrasfuncionesafinesqueleseanasignadasporlaJefaturadelaDivisin.
5.3.3
SeccinComunicaciones Misin Definir la infraestructura de comunicaciones y telefona corporativa, necesaria para permitir un intercambiofluido, confiabley eficientedeinformacin(datos,voz, vdeo, telefona, etc.) entrecada unodeloscomponentesqueconformanlareddelBanco,buscandosuptimouso. Funciones a. Disear y mantener actualizada la red de comunicacionesy telefona corporativa delBanco a nivel nacional para permitir una rpida y eficiente comunicacin de voz, imgenes y datos a travsdecualquierpuntodelared. b. BrindarelsoporteespecializadodesucompetenciaderivadasdelaSeccinSoporteaUsuarios odesujefatura. c. Disear eimplementarlaarquitecturaencomunicaciones,telefonacorporativaysuintegracin conlosservicios informticos que el Bancoposee. d. Definirlasespecificacionestcnicasdeequiposy/oserviciosqueel Bancoutiliza ensuredde comunicacionesytelefonacorporativa. MANUALDEORGANIZACINYFUNCIONES(MOF) VERSIN 02 17 de 55
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e. Asegurar la permanente comunicacin, funcionalidad, confiabilidad y seguridad entre las unidades orgnicas del Banco, estableciendo normas que garanticen la seguridad en la transmisiny/orecepcindevoz,ascomosubuenuso. f. Evaluar,planificarydisearlasmejorasenlareddecomunicacionesytelefonacorporativa,en cuanto a recursos de hardware, software, ancho de banda y de la infraestructura de comunicacionesenlareddeagenciasdelBanco. g. Evaluar, disear, controlar y definir la configuracin de los equipos de comunicacin, conformados por routers, switches, puntos de acceso y mdems, centrales telefnicas y/o servidores dellamadas, enlassedesadministrativasyoperativasdelBanco. h. RealizarotrasfuncionesafinesqueleseanasignadasporlaJefaturadelaDivisin.
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CUADRODEASIGNACINDEPERSONAL CARGO JefedeDepartamento SecretariadeGerencia Conserje JefedeDivisin SecretariadeDivisin JefeSeccin Secretaria LderdeProyecto Supervisor ArquitectoT.I. Analista Operador Tcnico Cmputo TOTAL CANTIDAD 1 1 2 4 4 10 1 12 9 1 68 6 37 156
FUNCIONESESPECFICASANIVELDECARGOS 7.1 JefaturadeDepartamentode Informtica 7.1.1 DenominacindelCargo Especfico: JefedeDepartamentode Informtica FuncionesEspecficas: a. Planear,organizar,dirigir,coordinarycontrolarlasactividadesdelDepartamento. b. Participarenlaelaboracinyla ejecucindelPlanEstratgicodelBancoascomoelaborar yejecutarelPlanOperativoAnualdelDepartamentodeTecnologasdeInformacin. c. Administrar en forma eficaz los recursos asignados al Departamento, de acuerdo con los lineamientosfijadosporlaAltaDireccin. d. Intervenirenlaelaboracindenormasydisposicionesadministrativasdeacuerdoalmbito desucompetencia. e. Proporcionar al Departamento deAuditora Interna la informacin y documentacin quele sea solicitada en el desempeo de sus funciones, de conformidad con las normas pertinentesalSistemaNacionaldeControl. f. Cumplir y hacer cumplir las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Institucionalylosrganosdecontrolexternos.
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g. Atender asuntos de su competencia que le sean formulados por las distintas unidades orgnicasdelBanco. h. Supervisarlaefectivaatencindelasnecesidadesdesolucionestecnolgicasalasdistintas unidadesorgnicasdelBanco,enformaeficienteyoportuna. i. Proponer alaAltaDireccindelBanco elPlandeTecnologasdeInformacinyliderarsu desarrolloeimplementacin. j. Participar activamente en la definicin de iniciativas de negocios del Banco a fin de establecerlasalternativasyfactibilidadtecnolgica. k. Promover medidas tendentes al mejoramiento continuo de los procesos realizados en el mbito desu competencia adems de propiciarlaculturade la calidad en el personal del Departamentode Informtica. l. Realizarotrasfuncionesafinesalamisindelaunidadorgnicaalaqueperteneceylasque pornormaseandesucompetencia. LneadeAutoridadyResponsabilidad: Dependedirectamente del:Gerente Administrativo. Tiene mando directo sobre los siguientes cargos: Todo los cargos especficos del Departamentode Informtica. DenominacindelCargoEspecfico:SecretariadeDepartamentode Informtica FuncionesEspecficas: a. Elaborarlascomunicacioneshacialasunidadesorgnicasoentidadesexternasporencargo delJefedeDepartamento. b. RegistrarenelSistemadeTrmiteDocumentarioSTDydisponerelcorrectoenvodela correspondencia desde el Departamento a las diversas unidades orgnicas y entidades externasalBanco. c. Recibir,registrarenelSistemadeTrmiteDocumentarioSTDydistribuirinternamentela correspondenciaque llegaalDepartamento,realizandoelseguimientodesuatencin. d. ActualizarlaagendadelJefedeDepartamento. e. AdministrarelarchivodegestinyarchivosistematizadodelDepartamento. f. Archivarladocumentacinrecibida,emitiday/ocargosdelamisma. g. Coordinar el envo de la documentacin archivada a la Seccin Archivo Central, en cumplimientodelanormativacorrespondiente. h. Recibir y realizar llamadas telefnicas adems de enviar y recibir faxes segn las necesidadesdelDepartamento. i. Programar y efectuar losrequerimientos de bienes muebles, bienes corrientes, servicios y otrosatravsdelsistemaquecorresponda,ascomoverificarsurecepcinydistribucina losusuarios. j. Mantener actualizado el registro de la ubicacin y responsable de los bienes muebles asignadosalDepartamento,ascomosolicitarsumantenimiento,reparacinobaja. MANUALDEORGANIZACINYFUNCIONES(MOF) VERSIN 02 20 de 55
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k. TramitarlosviticosdelpersonaldelDepartamentoqueviajenencomisindeservicio. l. Tramitarlaregularizacindelaasistenciaysolicitudderecibodemovilidad. m. Controlar el cronograma de vacaciones del personal y practicantes asignados al Departamento,ascomotramitarlasreprogramaciones. n. HacerelpedidodeformulariosyefectuarelcontrolyentregaalpersonaldelDepartamento. o. Realizarotrasfunciones afinesalamisindelaunidadorgnicaalaqueperteneceylasque pornormaseandesucompetencia. LneadeAutoridadyResponsabilidad: Dependedirectamente del:JefedeDepartamentode Informtica. Tienemandodirectosobrelossiguientescargos: Conserje. 7.1.3 DenominacindelCargoEspecfico: Conserje FuncionesEspecficas: a. Distribuir la correspondencia enviada por el Departamento a las unidades orgnicas del Bancodemaneraadecuadayadoptandolasmedidasdeseguridadqueserequiera. b. Realizarel envoyrecojodeladocumentacindelDepartamentoalreadefotocopiadopara sureproduccin. c. Armarlascarpetasdetrabajoyanilladosparalasreunionesqueseleencomiende. d. AcondicionarlasaladereunionesdelDepartamentoeinstalarlosequiposqueserequieran. e. Realizarotrasfuncionesafinesalamisindelaunidadorgnicaalaqueperteneceylasque pornormaseandesucompetencia. LneadeAutoridadyResponsabilidad: Dependedirectamente de la: SecretariadeDepartamentode Informtica. Tienemandodirectosobrelossiguientescargos:Ninguno. 7.2 Divisin GestindeTecnologasdeInformacin 7.2.1 DenominacindelCargoEspecfico: JefedeDivisin GestindeTecnologasdeInformacin FuncionesEspecficas: a. Planear,organizar,dirigir,coordinarycontrolarlasactividadesdelaDivisin. b. AdministrarenformaeficientelosrecursosasignadosalaDivisin. c. Proponer, elaborar y evaluar el Plan deActividades delaDivisinparasu inclusin en el PlanAnualdelDepartamento. d. Proponer y participar enlaelaboracindenormasydisposiciones administrativasrelativas gestindelosproyectosdeTecnologadeinformacindelBanco. e. Atender asuntos relacionados ala gestin de los proyectos de Tecnologa deinformacin propuestosporelpersonalde laDivisinyporlasunidadesorgnicasdelBanco.
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f. Proporcionar la informacin necesaria, relativa a la Divisin, cuando sea requerida por la administracindelBanco. g. Revisar, mantener y optimizar los procesos internos relacionados al quehacer del Departamento h. Participaren laGestindelCambio,duranteelCiclodeVidadelosproyectosdetecnologa. i. AsegurarquelaMetodologadeDesarrolloylosEstndaresaprobadossecumplanenlos proyectosdetecnologa. j. VerificarqueelpersonaldelaDivisinatiendaoportunayeficientementelosrequerimientos delasunidadesorgnicasdelBanco. k. RepresentaralBancoantelosorganismoscompetentescuandoasseaencomendado. l. Visarlaspapeletasdepermisosycomisionesdeserviciosdelpersonalasucargo. m. CoordinarelrolvacacionaldelpersonaldelaDivisin. n. Proporcionar al Departamento deAuditora Interna la informacin y documentacin quele sea solicitada en el desempeo de sus funciones, de conformidad con las normas pertinentesalSistemaNacionalde Control. o. Cumplir y hacer cumplir las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Internoylosrganosdecontrolexterno. p. Promover medidastendentes al mejoramiento continuo de los procesos realizados en el mbito de su competencia adems de propiciar la culturade calidad en el personal de la Divisin. q. Realizarotrasfuncionesafinesalamisindelaunidadorgnicaalaqueperteneceylasque pornormaseandesucompetencia. LneadeAutoridadyResponsabilidad: Dependedirectamente del:Jefede Departamentode Informtica. Tienemandodirectosobrelossiguientes cargosespecficos: Todosloscargosespecficos delaDivisin GestindeTecnologasdeInformacin. 7.2.2 Denominacin del Cargo Especfico: Secretaria de Divisin Gestin de Tecnologas de Informacin FuncionesEspecficas: a. Elaborarlascomunicacioneshacialasunidadesorgnicasoentidadesexternasporencargo delJefedelaDivisin. b. RegistrarenelSistemadeTrmiteDocumentarioSTDydisponerelcorrectoenvodela correspondencia desde el Departamento a las diversas unidades orgnicas y entidades externasalBanco. c. Recibir,registrarenelSistemadeTrmiteDocumentarioSTDydistribuirinternamentela correspondenciaquellegaalaDivisin,realizandoelseguimientodesuatencin. d. ActualizarlaagendadelJefeDivisin. e. AdministrarelarchivodegestinyarchivosistematizadodelaDivisin. MANUALDEORGANIZACINYFUNCIONES(MOF) VERSIN 02 22 de 55
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f. Archivarladocumentacinrecibida,emitiday/ocargosdelamisma. g. Coordinar el envo de la documentacin archivada a la Seccin Archivo Central, en cumplimientodelanormativacorrespondiente. h. Recibir y realizar llamadas telefnicas adems de enviar y recibir faxes segn las necesidadesdelaDivisin. i. Programar y efectuar losrequerimientos de bienes muebles, bienes corrientes, servicios y otrosatravsdelsistemaquecorresponda,ascomoverificarsurecepcinydistribucina losusuarios. j. Mantener actualizado el registro de la ubicacin y responsable de los bienes muebles asignadosalaDivisin,ascomosolicitarsu mantenimiento,reparacinobaja. k. TramitarlosviticosdelpersonaldelaDivisinqueviajenencomisindeservicio. l. Tramitarlaregularizacindelaasistenciaysolicitudderecibodemovilidad. m. ControlarelcronogramadevacacionesdelpersonalypracticantesasignadosalaDivisin, ascomotramitarlasreprogramaciones. n. Hacer el pedido de formularios y efectuar el control y entrega al personal de la Divisin, segnlasinstruccionesdeterminadasporlajefatura. o. Realizarotrasfuncionesafinesalamisindelaunidadorgnicaalaqueperteneceylasque pornormaseandesucompetencia. LneadeAutoridadyResponsabilidad: Dependedirectamente del:JefedelaDivisin GestindeTecnologasdeInformacin. Tienemandodirectosobrelossiguientescargosespecficos: Conserje. 7.2.3 DenominacindelCargoEspecfico: Conserje FuncionesEspecficas: a. DistribuirlacorrespondenciaenviadaporlaDivisinalasunidadesorgnicasdelBancode maneraadecuadayadoptandolasmedidasdeseguridadqueserequiera. b. RealizarelenvoyrecojodeladocumentacindelaDivisinalreadefotocopiadoparasu reproduccin. c. Armarlascarpetasdetrabajoyanilladosparalasreunionesqueseleencomiende. d. Realizarotrasfuncionesafinesalamisindelaunidadorgnicaalaqueperteneceylasque pornormaseandesucompetencia. LneadeAutoridadyResponsabilidad: Dependedirectamente de: SecretariadelaDivisinGestindeTecnologasdeInformacin. Tienemandodirectosobrelossiguientescargosespecficos: Ninguno. 7.2.4 DenominacindelCargoEspecfico: GestordeProyectos FuncionesEspecficas: a. Realizarelseguimientoycontroldeproyectosasignados. MANUALDEORGANIZACINYFUNCIONES(MOF) VERSIN 02 23 de 55
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b. Evaluarlacapacidadydisponibilidaddelosrecursosdelosproyectos. c. Apoyar en la metodologa de proyectos, generacin de entregables y herramientas asociadas. d. Definir,generaryevaluarmtricasdelosproyectos. e. Coordinar con los analistas funcionales en la evaluacin de la factibilidad de atencin de requerimientos. f. Asegurarlacalidadenlosprocesosdelproyecto. g. Asegurarelcumplimientodelosprocesos,actividades,tareas,rolesyresponsabilidadesen losproyectos. h. Participar en la fase de aceptacin de los procesos de desarrollo de los sistemas de informacin. i. Realizarotrasfuncionesafinesalamisindelaunidadorgnicaalaqueperteneceylasque pornormaseandesucompetencia. LneadeAutoridadyResponsabilidad: Dependedirectamente del:JefedelaDivisin GestindeTecnologasdeInformacin. Tienemandodirectosobrelossiguientescargosespecficos:Ninguno. 7.2.5 DenominacindelCargoEspecfico:Analistade GestindeTecnologasdeInformacin FuncionesEspecficas: a. Centralizar en el portafolio de Proyectos Informticos, los proyectos inscritos en el Plan Operativo del Banco, Planes Departamentales y aquellos proyectos derivados de requerimientosdenegociostantointernoscomoexternos. b. Gestionar el portafolio de proyectos informticos, definiendo el alcance de los mismos en coordinacin con las unidades orgnicas usuarias, as como determinando su viabilidad tcnicayestableciendolosrecursosrequeridos. c. Mantener actualizado el portafolio de proyectos informticos y sus prioridades, as como realizar el seguimiento peridico de la ejecucin de los mismos, a fin de informar a las instanciascorrespondienteslosavances,ysugerirlasaccionescorrectivasdeserelcaso. d. Centralizar, elaborar y controlar el Presupuesto de Inversiones de Tecnologas de Informacin. e. Centralizarycoordinarladisponibilidaddefacilidadeslogsticasyadministrativasrequeridas paraeldesarrollodelosproyectoscomprendidosenelportafoliodeproyectosinformticos. f. ParticiparenlaelaboracinyactualizacindelPlandeSeguridaddelaInformacinyPlande ContinuidaddeNegociosdelBanco,ascomosupervisarlaimplementacindelaspolticas, procedimientosyrecomendacionesasociadasalaSeguridaddelaInformacinyRiesgosen TecnologasdelaInformacin. g. Proponerlosindicadoresdenivelesdeserviciosinformticos,ascomoanalizaryevaluarla medicindeestosparmetros,afindesugeriraccionesparaelmejoramientocontinuodelos procesosyusodelasTecnologasdelaInformacin. h. Elaborarnormas,metodologasyestndaresaplicadosalasTecnologasdeInformacin. MANUALDEORGANIZACINYFUNCIONES(MOF) VERSIN 02 24 de 55
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i. Revisar,actualizarymantenerlasmetodologasdegestindeproyectos,deciclodevidadel software,delosestndaresenlosproyectosdetecnologayotrosafines. j. Centralizarycoordinar laatencindelosrequerimientosdelosorganismossupervisoresy de control (rgano de Control Institucional, CGR, SBS), principalmente relacionados a la implementacindemedidascorrectivasyrecomendaciones. k. Consolidar las necesidades de capacitacin del Departamento y elaborar el Plan de Capacitacinparasurespectivaaprobacin. l. Centralizar el seguimiento de los servicios prestados por los diferentes contratistas y proveedoresqueatiendenlosrequerimientosdeTecnologasdeInformacin. m. Administrar el inventario de licencias de software y equipos de cmputo que el Banco adquieraoalquile. n. RevisaryactualizarlosprocesosdelDepartamentodeacuerdoalosavancestecnolgicosy mejoresprcticas. o. Brindar soporte y asistencia tcnica de segundo nivel a los incidentes escalados por la SeccinSoporteaUsuarios p. Realizarotrasfuncionesafinesalamisindelaunidadorgnicaalaqueperteneceylasque pornormaseandesucompetencia. LneadeAutoridadyResponsabilidad: Dependedirectamente del:JefedelaDivisin GestindeTecnologasdeInformacin. Tienemandodirectosobrelossiguientescargosespecficos:Ninguno. 7.3 Divisin DesarrollodeSistemasdeInformacin 7.3.1 DenominacindelCargoEspecfico: JefedeDivisin DesarrollodeSistemasdeInformacin FuncionesEspecficas: a. Planear,organizar,dirigir,coordinarycontrolarlasactividadesdelaDivisin. b. AdministrarenformaeficientelosrecursosasignadosalaDivisin. c. Participar en la elaboracin del Plan Operativo y presupuestos de inversin del Departamento en recursos de hardware y software que requiera el Banco para la implementacindelPlandeTecnologadeInformacinyPlanOperativoAnual. d. Planificar las actividades de desarrollo y mantenimiento de los proyectos de sistemas de informacinydimensionarlosrecursosquedemanden. e. ParticiparenreunionesdetrabajoconlasunidadesorgnicasusuariasdelBancoascomo conentidadesexternasparaeldesarrollodeproyectos. f. Proponeriniciativasdesolucionesensistemasdeinformacinqueoptimicenlosprocesosy generenvaloralBanco g. Proponeryparticiparenlaelaboracindenormasydisposicionesadministrativasrelativasal desarrolloeimplementacindesistemasdeinformacindelBanco. h. Atender asuntos relacionados al desarrollo e implementacin de sistemas de informacin propuestosporelpersonaldelaDivisinyporlasunidadesorgnicasdelBanco. MANUALDEORGANIZACINYFUNCIONES(MOF) VERSIN 02 25 de 55
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i. Proporcionar la informacin necesaria, relativa a la Divisin, cuando sea requerida por la administracindelBanco. j. Verificar que el personal de la Divisin, por intermedio de los Jefes de Seccin, atienda oportunayeficientementelosrequerimientosdelasunidadesorgnicasdelBanco. k. Evaluar losrequerimientosdelasunidadesorgnicasusuarias,determinandosuejecucin con las indicaciones de las prioridades o en caso contrario derivndolos al equipo de EvaluacindeRequerimientos. l. RepresentaralBancoantelosorganismoscompetentescuandoasseaencomendado. m. Visarlaspapeletasdepermisosycomisionesdeserviciosdelpersonalasucargo. n. AutorizarlospasesdeprogramasespecialesalambientedeCertificacin. o. CoordinarelrolvacacionaldelpersonaldelaDivisin. p. Proporcionar al Departamento deAuditora Interna la informacin y documentacin quele sea solicitada en el desempeo de sus funciones, de conformidad con las normas pertinentesalSistemaNacionaldeControl. q. Cumplir y hacer cumplir las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Internoylosrganosdecontrolexterno. r. Promover medidas tendentes al mejoramiento continuo de los procesos realizados en el mbito de su competencia adems de propiciar la culturade calidad en el personal de la Divisin. s. Realizarotrasfuncionesafinesalamisindelaunidadorgnicaalaqueperteneceylasque pornormaseandesucompetencia. LneadeAutoridadyResponsabilidad: Dependedirectamente del:JefedelDepartamentode Informtica. Tienemandodirectosobrelossiguientes cargosespecficos: Todosloscargosespecficos delaDivisin DesarrollodeSistemasdeInformacin. 7.3.2 Denominacin del Cargo Especfico: Secretaria de Divisin Desarrollo de Sistemas de Informacin FuncionesEspecficas a. Elaborarlascomunicacioneshacialasunidadesorgnicasoentidadesexternasporencargo delJefedelaDivisin. b. RegistrarenelSistemadeTrmiteDocumentarioSTDydisponerelcorrectoenvodela correspondencia desde el Departamento a las diversas unidades orgnicas y entidades externasalBanco. c. Recibir,registrarenelSistemadeTrmiteDocumentarioSTDydistribuirinternamentela correspondenciaquellegaalaDivisin,realizandoelseguimientodesuatencin. d. ActualizarlaagendadelJefeDivisin. e. AdministrarelarchivodegestinyarchivosistematizadodelaDivisin. f. Archivarladocumentacinrecibida,emitiday/ocargosdelamisma. MANUALDEORGANIZACINYFUNCIONES(MOF) VERSIN 02 26 de 55
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g. Coordinar el envo de la documentacin archivada a la Seccin Archivo Central, en cumplimientodelanormativacorrespondiente. h. Recibir y realizar llamadas telefnicas adems de enviar y recibir faxes segn las necesidadesdelaDivisin. i. Programar y efectuar losrequerimientos de bienes muebles, bienes corrientes, servicios y otrosatravsdelsistemaquecorresponda,ascomoverificarsurecepcinydistribucina losusuarios. j. Mantener actualizado el registro de la ubicacin y responsable de los bienes muebles asignadosalaDivisin,ascomosolicitarsumantenimiento,reparacinobaja. k. TramitarlosviticosdelpersonaldelaDivisinqueviajenencomisindeservicio. l. Tramitarlaregularizacindelaasistenciaysolicitudderecibodemovilidad. m. ControlarelcronogramadevacacionesdelpersonalypracticantesasignadosalaDivisin, ascomotramitarlasreprogramaciones. n. Hacer el pedido de formularios y efectuar el control y entrega al personal de la Divisin, segnlasinstruccionesdeterminadasporlajefatura. o. Realizarotrasfuncionesafinesalamisindelaunidadorgnicaalaqueperteneceylasque pornormaseandesucompetencia. LneadeAutoridadyResponsabilidad: Dependedirectamente del:JefedeDivisin DesarrollodeSistemasdeInformacin. Tienemandodirectosobrelossiguientescargosespecficos: Conserje. 7.3.3 DenominacindelCargoEspecfico: AnalistaFuncionaldeSistemas FuncionesEspecficas a. EvaluarydimensionarlasnecesidadesyrequerimientosdelasdependenciasdelBanco. b. AdministrarlosrequerimientosdeinformacindelasdependenciasdelBanco. c. Coordinarconlosdiferentesusuariosyespecialistasdeldepartamentodeinformticaenla definicin,factibilidad,especificacinyvalidacinderequerimientos. d. Emplearlametodologadeciclodevidadesoftware,estndaresyherramientasautorizadas porelBanco. e. Realizarelseguimientoenlaatencinydesarrollodelosrequerimientosaprobados. f. Coordinar con los gestores de proyectos para evaluar la disponibilidad de recursos y cumplimientodehitosdecontrol. g. Modelar,diagramaryespecificarCasosdeUsoy suscorrespondientes CasosdePrueba. h. Participarenlafasedeanlisisdelosprocesosdedesarrollodesistemasdeinformacin. i. Participarenlafasedeaceptacindelosprocesosdedesarrollodesistemasdeinformacin. j. Participarenlaspruebas funcionales ycontroldecalidad del software. k. Realizarotrasfuncionesafinesalamisindelaunidadorgnicaalaqueperteneceylasque pornormaseandesucompetencia. MANUALDEORGANIZACINYFUNCIONES(MOF) VERSIN 02 27 de 55
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LneadeAutoridadyResponsabilidad: Dependedirectamente del:JefedeDivisin DesarrollodeSistemasdeInformacin. Tienemandodirectosobrelossiguientescargosespecficos:Ninguno. 7.3.4 DenominacindelCargoEspecfico: Conserje FuncionesEspecficas a. DistribuirlacorrespondenciaenviadaporlaDivisinalasunidadesorgnicasdelBancode maneraadecuadayadoptandolasmedidasdeseguridadqueserequiera. b. RealizarelenvoyrecojodeladocumentacindelaDivisinalreadefotocopiadoparasu reproduccin. c. Armarlascarpetasdetrabajoyanilladosparalasreunionesqueseleencomiende. d. Realizarotrasfuncionesafinesalamisindelaunidadorgnicaalaqueperteneceylasque pornormaseandesucompetencia. LneadeAutoridadyResponsabilidad: Dependedirectamente de: SecretariadeDivisinDesarrollodeSistemasdeInformacin. Tienemandodirectosobrelossiguientescargosespecficos:Ninguno. 7.4 SeccinOperacionesBancarias 7.4.1 DenominacindelCargoEspecfico: Jefede SeccinOperacionesBancarias FuncionesEspecficas a. Planear,organizar,dirigir,coordinarycontrolarlasactividadesdelaSeccin. b. AdministrarenformaeficientelosrecursosasignadosalaSeccin. c. ParticiparenlaelaboracindelapropuestadelPlan deActividadesdelaDivisinparasu inclusinenelPlanOperativodelDepartamento. d. Proponer,participarysupervisarelcumplimientodelasnormas,metodologas,estndares, tcnicas y disposiciones administrativas relativas al desarrollo, incorporacin e implementacindesolucionescon sistemasdeinformacin. e. Atender asuntos relativos al desarrollo, incorporacin e implementacin de sistemas de informacin efectuados por el personal de la Seccin y por las unidades orgnicas del Banco. f. Proporcionar la informacin necesaria, relativa a la Seccin, cuando sea requerida por la administracindelBanco. g. VerificarqueelpersonaldelaSeccinatiendaoportunayeficientementelosrequerimientos delasunidadesorgnicasdelBanco. h. Proponer soluciones y participar en la implementacin de las soluciones de sistemas de informacindesarrolladaspor laDivisinylasadquiridasaterceros, afinde garantizarsu correctaoperatividadeintegracinconlaarquitecturadesoftwaredelBanco. i. Participar enlos Comits de Gestin de Requerimientos, Cambios y Configuracin delos proyectosdetecnologaqueestnbajosumbitoderesponsabilidad. MANUALDEORGANIZACINYFUNCIONES(MOF) VERSIN 02 28 de 55
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j. ParticiparenlaelaboracinorevisindelasEspecificacionesTcnicas,requeridasporlas unidadesorgnicasusuarias k. Autorizar los pases de programas al Ambiente de Certificacin, salvo aquellos cuya aprobacindependadelaJefaturadeDivisin. l. Interactuar con entidades externas para el desarrollo de proyectos de sistemas de informacinenconjunto. m. Visarlaspapeletasdepermisosycomisionesdeserviciosdelpersonalasucargo. n. CoordinarelrolvacacionaldelpersonaldelaSeccin. o. Proporcionar al Departamento deAuditora Interna la informacin y documentacin quele sea solicitada en el desempeo de sus funciones, de conformidad con las normas pertinentesalSistemaNacionaldeControl. p. Cumplir y hacer cumplir las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Internoylosrganosdecontrolexterno. q. Promover medidas tendentes al mejoramiento continuo de los procesos realizados en el mbito de su competencia adems de propiciar la culturade calidad en el personal de la Seccin. r. Realizarotrasfuncionesafinesalamisindelaunidadorgnicaalaqueperteneceylasque pornormaseandesucompetencia. LneadeAutoridadyResponsabilidad: Dependedirectamente del:Jefe de la DivisinDesarrollodeSistemasdeInformacin. Tienemandodirectosobrelossiguientescargosespecficos:TodoslosCargosespecficos dela SeccinOperacionesBancarias. 7.5 Seccin ProductosBancarios 7.5.1 DenominacindelCargoEspecfico:Jefede Seccin ProductosBancarios FuncionesEspecficas a. Planear,organizar,dirigir,coordinarycontrolarlasactividadesdelaSeccin. b. AdministrarenformaeficientelosrecursosasignadosalaSeccin. c. ParticiparenlaelaboracindelapropuestadelPlan deActividadesdelaDivisinparasu inclusinenelPlanOperativodelDepartamento. d. Proponer,participarysupervisarelcumplimientodelasnormas,metodologas,estndares, tcnicas y disposiciones administrativas relativas al desarrollo, incorporacin e implementacindesolucionesconsistemasdeinformacin. e. Atender asuntos relativos al desarrollo, incorporacin e implementacin de sistemas de informacin efectuados por el personal de la Seccin y por las unidades orgnicas del Banco. f. Proporcionar la informacin necesaria, relativa a la Seccin, cuando sea requerida por la administracindelBanco.
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g. VerificarqueelpersonaldelaSeccinatiendaoportunayeficientementelosrequerimientos delasunidadesorgnicas delBanco. h. Proponer soluciones y participar en la implementacin de las soluciones de sistemas de informacindesarrolladaspor laDivisinylasadquiridasaterceros, afinde garantizarsu correctaoperatividadeintegracinconlaarquitecturadesoftwaredelBanco. i. Participar enlos Comits de Gestin de Requerimientos, Cambios y Configuracin delos proyectosdetecnologaqueestnbajosumbitoderesponsabilidad. j. ParticiparenlaelaboracinorevisindelasEspecificacionesTcnicas,requeridasporlas unidadesorgnicasusuarias k. Autorizar los pases de programas al Ambiente de Certificacin, salvo aquellos cuya aprobacindependadelaJefaturadeDivisin. l. Interactuar con entidades externas para el desarrollo de proyectos de sistemas de informacinenconjunto. m. Visarlaspapeletasdepermisosycomisionesdeserviciosdelpersonalasucargo. n. CoordinarelrolvacacionaldelpersonaldelaSeccin. o. Proporcionar al Departamento deAuditora Interna la informacin y documentacin quele sea solicitada en el desempeo de sus funciones, de conformidad con las normas pertinentesalSistemaNacionaldeControl. p. Cumplir y hacer cumplir las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Internoylosrganosdecontrolexterno. q. Promover medidastendentes al mejoramiento continuo de los procesos realizados en el mbito de su competencia adems de propiciar la culturade calidad en el personal de la Seccin. r. Realizarotrasfuncionesafinesalamisindelaunidadorgnicaalaquepertenecey lasque pornormaseandesucompetencia. LneadeAutoridadyResponsabilidad: Dependedirectamente del:Jefede la DivisinDesarrollodeSistemasdeInformacin. Tienemandodirectosobrelossiguientescargosespecficos:TodoslosCargosespecficos dela Seccin ProductosBancarios. 7.6 SeccinServiciosAdministrativos 7.6.1 DenominacindelCargoEspecfico:Jefede SeccinServiciosAdministrativos FuncionesEspecficas a. Planear,organizar,dirigir,coordinarycontrolarlasactividadesdelaSeccin. b. AdministrarenformaeficientelosrecursosasignadosalaSeccin. c. ParticiparenlaelaboracindelapropuestadelPlan deActividadesdelaDivisinparasu inclusinenelPlanOperativodelDepartamento.
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d. Proponer,participarysupervisarelcumplimientodelasnormas,metodologas,estndares, tcnicas y disposiciones administrativas relativas al desarrollo, incorporacin e implementacindesolucionesconsistemasdeinformacin. e. Atender asuntos relativos al desarrollo, incorporacin e implementacin de sistemas de informacin efectuados por el personal de la Seccin y por las unidades orgnicas del Banco. f. Proporcionar la informacin necesaria, relativa a la Seccin, cuando sea requerida por la administracindelBanco. g. VerificarqueelpersonaldelaSeccinatiendaoportunayeficientementelosrequerimientos delasunidadesorgnicasdelBanco. h. Proponer soluciones y participar en la implementacin de las soluciones de sistemas de informacindesarrolladaspor laDivisinylasadquiridasaterceros, afinde garantizarsu correctaoperatividadeintegracinconlaarquitecturadesoftwaredelBanco. i. Participar enlos Comits de Gestin de Requerimientos, Cambios y Configuracin delos proyectosdetecnologaqueestnbajosumbitoderesponsabilidad. j. ParticiparenlaelaboracinorevisindelasEspecificacionesTcnicas,requeridasporlas unidadesorgnicasusuarias. k. Autorizar los pases de programas al Ambiente de Certificacin, salvo aquellos cuya aprobacindependadelaJefaturadeDivisin. l. Interactuar con entidades externas para el desarrollo de proyectos de sistemas de informacinenconjunto. m. Visarlaspapeletasdepermisosycomisionesdeserviciosdelpersonalasucargo. n. CoordinarelrolvacacionaldelpersonaldelaSeccin. o. Proporcionar al Departamento deAuditora Interna la informacin y documentacin quele sea solicitada en el desempeo de sus funciones, de conformidad con las normas pertinentesalSistemaNacionaldeControl. p. Cumplir y hacer cumplir las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Internoylosrganosdecontrolexterno. q. Promover medidastendentes al mejoramiento continuo de los procesos realizados en el mbito de su competencia adems de propiciar la culturade calidad en el personal de la Seccin. r. Realizarotrasfuncionesafinesalamisindelaunidadorgnicaalaqueperteneceylasque pornormaseandesucompetencia. LneadeAutoridadyResponsabilidad: Dependedirectamente del:Jefede la DivisinDesarrollodeSistemasdeInformacin. Tienemandodirectosobrelossiguientescargosespecficos:TodoslosCargosespecficos dela Seccin ServiciosAdministrativos.
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7.7 SeccinCanalesdeAtencin 7.7.1 DenominacindelCargoEspecfico:Jefede SeccinCanalesdeAtencin FuncionesEspecficas a. Planear,organizar,dirigir,coordinarycontrolarlasactividadesdelaSeccin. b. AdministrarenformaeficientelosrecursosasignadosalaSeccin. c. ParticiparenlaelaboracindelapropuestadelPlan deActividadesdelaDivisinparasu inclusinenelPlanOperativodelDepartamento. d. Proponer,participarysupervisarelcumplimientodelasnormas,metodologas,estndares, tcnicas y disposiciones administrativas relativas al desarrollo, incorporacin e implementacindesolucionesconsistemasdeinformacin. e. Atender asuntos relativos al desarrollo, incorporacin e implementacin de sistemas de informacin efectuados por el personal de la Seccin y por las unidades orgnicas del Banco. f. Proporcionar la informacin necesaria, relativa a la Seccin, cuando sea requerida por la administracindelBanco. g. VerificarqueelpersonaldelaSeccinatiendaoportunayeficientementelosrequerimientos delasunidadesorgnicasdelBanco. h. Proponer soluciones y participar en la implementacin de las soluciones de sistemas de informacindesarrolladaspor laDivisinylasadquiridasaterceros, afinde garantizarsu correctaoperatividadeintegracinconlaarquitecturadesoftwaredelBanco. i. ParticiparenlaelaboracinorevisindelasEspecificacionesTcnicas,requeridasporlas unidadesorgnicasusuarias. j. Autorizar los pases de programas al Ambiente de Certificacin, salvo aquellos cuya aprobacindependadelaJefaturadeDivisin. k. Interactuar con entidades externas para el desarrollo de proyectos de sistemas de informacinenconjunto. l. Visarlaspapeletasdepermisosycomisionesdeserviciosdelpersonalasucargo. m. CoordinarelrolvacacionaldelpersonaldelaSeccin. n. Proporcionar al Departamento deAuditora Interna la informacin y documentacin quele sea solicitada en el desempeo de sus funciones, de conformidad con las normas pertinentesalSistemaNacionaldeControl. o. Cumplir y hacer cumplir las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Internoylosrganosdecontrolexterno. p. Promover medidastendentes al mejoramiento continuo de los procesos realizados en el mbito de su competencia adems de propiciar la culturade calidad en el personal de la Seccin. q. Realizarotrasfuncionesafinesalamisindelaunidadorgnicaalaquepertenece ylasque pornormaseandesucompetencia. LneadeAutoridadyResponsabilidad: Dependedirectamente del:Jefede la DivisinDesarrollodeSistemasdeInformacin. MANUALDEORGANIZACINYFUNCIONES(MOF) VERSIN 02 32 de 55
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Tienemandodirectosobrelossiguientescargosespecficos:TodoslosCargosespecficos dela SeccinCanalesdeAtencin. 7.8 De las Secciones Operaciones Bancarias, Productos Bancarios, Servicios Administrativos y CanalesdeAtencin 7.8.1 DenominacindelCargoEspecfico: LderdeProyectoInformtico FuncionesEspecficas a. Liderarlosequipos detrabajos asignados alproyectoinformticodesuresponsabilidad. b. Administrar los proyectos que le han sido encargados, reportando al Jefe de Seccin el avancedelosmismos. c. Vigilarlacorrectaaplicacindelosestndaresymetodologasdedesarrollodesistemasde informacin,ascomosugerirlasmejorasqueseannecesarias. d. Coordinar con los lderes usuarios para la definicin de requerimientos funcionales y no funcionales delossistemasdeinformacin. e. Guiarysupervisarlaejecucinyaplicacindelas fasesdelciclodevidadeldesarrollodelos sistemasdeinformacin. f. Realizar tareasdegestinyconceptualizacinenproyectos informticos. g. Asegurarelcumplimientodeobjetivosdelosproyectosinformticosentrminosdetiempo, costo,alcance ycalidad. h. Asegurarlapreparacindelosdocumentosnecesariosquesustentelasdiferentesfasesdel ciclodevidadeldesarrollodelossistemasdeinformacin. i. Revisar,aprobarymanteneractualizadoslosmanualesdelsistema,deoperacinyusuario, concernientealossistemasdeinformacinpuestosenproduccin. j. Participaryvalidarlaspruebasunitarias,ascomogestionarlonecesarioparalaejecucin depruebasintegralesdelossistemasdeinformacin. k. Elaborar reportes de avance y estrategias de ejecucin de los proyectos de desarrollo de sistemasdeinformacin. l. Realizarotrasfuncionesafinesalamisindelaunidadorgnicaalaqueperteneceylasque pornormaseandesucompetencia. LneadeAutoridadyResponsabilidad: Dependedirectamente del:JefedeSeccinquecorresponda. Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Analista de Desarrollo de SistemasdeInformacin. 7.8.2 DenominacindelCargoEspecfico: Analistade DesarrollodeSistemasdeInformacin FuncionesEspecficas a. Analizarlos requerimientos del software a desarrollar, proponiendoiniciativas de solucin, definiendolaviabilidadtcnica,alcanceylascondicionesdelproyecto.
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b. Definir la arquitectura de los sistemas de informacin en coordinacin con el lder del proyecto informtico, as como los componentes y bases de datos alineados al modelo corporativodelBanco. c. Desarrollareimplementarlossistemasdeinformacinquerequieranlasunidadesorgnicas del Banco, de acuerdo a las prioridades establecidas en el portafolio de proyectos informticos. d. Coordinar y preparar el pase a certificacin y el plan de aceptacin, el mismo que debe establecerlosprocedimientos,documentosyrecursosparalaspruebasyconformidaddelos usuarios. e. Efectuar el mantenimiento y actualizacin de los sistemas de informacin, analizando los problemasoplanteamientosdemodificacin,garantizandosuadecuacinalasnecesidades delosusuarios f. Participar en los procesos de adquisicin y pruebas de las soluciones informticas de terceros, encargadas por la Divisin. Asimismo, supervisar las actividades realizadas por terceroseneldesarrolloeimplementacindesolucionesinformticas. g. Elaboraryactualizarladocumentacindelossistemasdeinformacindesarrolladosporla Seccin yrequeridaporlametodologadelciclodevidadelsoftware,quesirvandeapoyoa losusuariosfinalesydereferenciatcnicaalosintegrantesdelaDivisin. h. Apoyarenlacapacitacinalusuariofinal yalpersonaldesignadodelaSeccinSoportea Usuarios, enel adecuadousodelossistemasdeinformacin, proporcionandomaterialde soporteylosmediosnecesariosparatalesfines. i. Proponer laincorporacindelasmejorespracticas(normas, metodologas, estndaresy/o tcnicas)delaindustriadedesarrollodesistemas,queasegurenelmejoramientocontinuoy optimicen los procesos de requerimientos, diseo, implementacin, integracin, pruebas, aceptacinytransicindelossistemasdeinformacin. j. Brindar soporte y asistencia tcnica de segundo nivel a los incidentes escalados por la SeccinSoporteaUsuarios. k. Realizarotrasfuncionesafinesalamisindelaunidadorgnicaalaqueperteneceylasque pornormaseandesucompetencia. LneadeAutoridadyResponsabilidad: Dependedirectamente del:LderdeProyectoInformtico. Tienemandodirectosobrelossiguientescargosespecficos:Ninguno. 7.8.3 DenominacindelCargoEspecfico: TcnicoProgramador FuncionesEspecficas a. Desarrollarloscomponentesdesoftware,realizandopruebasdeintegracinyfuncionalidad, yestableciendolosmdulosnecesariosparalaimplementacindelsistemadeinformacin. b. Participarenlaimplementacindelassolucionesdesistemasdeinformacindesarrolladas porlaDivisin. c. Participar en los procesos de adquisicin y pruebas de las soluciones informticas de terceros,encargadasporlaDivisin. MANUALDEORGANIZACINYFUNCIONES(MOF) VERSIN 02 34 de 55
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d. Elaborar y actualizar la documentacin de los sistemas de informacin de acuerdo a la metodologadel ciclodevidadesoftwareas como, centralizarlaBasedeConocimientos queincluyalosartefactos(documentos,modelos,piezasdesoftware,actas,etc.)quesirvan deapoyoalosusuariosfinalesydereferenciatcnicaalosintegrantesdelasseccionesa sucargo. e. Efectuar el mantenimiento y actualizacin delos sistemasde informacin garantizando su adecuacinalasnecesidadesdelasunidadesorgnicas. f. Apoyarenlacapacitacinalusuariofinal yalpersonaldesignadodelaSeccinSoportea Usuarios, enel adecuadousodelossistemasdeinformacin, proporcionandomaterialde soporteylosmediosnecesariosparatalesfines. g. Brindar soporte y asistencia tcnica de segundo nivel a los incidentes escalados por la SeccinSoporteaUsuarios. h. Realizarotrasfuncionesafinesalamisindelaunidadorgnicaa laqueperteneceylasque pornormaseandesucompetencia. LneadeAutoridadyResponsabilidad: Dependedirectamente del:LderdeProyectoInformtico. Tienemandodirectosobrelossiguientescargosespecficos: Ninguno. 7.9 Divisin de Produccin 7.9.1 DenominacindelCargoEspecfico: JefedeDivisin de Produccin FuncionesEspecficas: a. Planear,organizar,dirigir,coordinarycontrolarlasactividadesdelaDivisin. b. Administrar enformaeficientelosrecursosasignados alaDivisin.Asimismo, velar por la Seguridad interna del centro de cmputo, protegiendo la informacin de ingreso, salida y almacenamiento. c. Proponer, elaborar y evaluar el Plan deActividades delaDivisinparasu inclusin en el Plan Anual del Departamento. Asimismo, participar en la elaboracin de los planes de contingencia que harn frente a las interrupciones en las operaciones del servicio de cmputo y las redes y en las acciones que minimicen el riesgo de Tecnologas de informacin. d. Aplicar las polticas y procedimientos de seguridad de acuerdo al plan de seguridad de InformacinyalPlandeContinuidaddelNegocioenelmbitodesucompetencia. e. Supervisarlaaplicacindelasnormasyestndaresenlacertificacin,ascomolasnormas y polticas de seguridad delos sistemas de informacin que pasan a produccin y delos procedimientosautomatizados. f. Supervisar los sistemas de monitoreo de la plataforma tecnolgica central del banco, gestionandolasaccionesquepermitansuadecuadofuncionamiento. g. Proponeryparticiparenla planificacin,implementaciny/oactualizacindelosrecursosde hardware,softwareydelosprocedimientosdeadministracindelainfraestructuracentralde procesamientoyalmacenamientodelBanco.
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h. Proponeryparticiparenlaelaboracindenormasydisposicionesadministrativasrelativasa la certificacin y correcta operatividad de los servicios y plataformas de informacin del Banco. i. Atender asuntos relacionados a la certificacin y correcta operatividad de los servicios y plataformas de informacin, propuestos por el personal de la Divisin y por las unidades orgnicasdelBanco. j. Proporcionar la informacin necesaria, relativa a la Divisin, cuando sea requerida por la administracindelBanco. k. VerificarqueelpersonaldelaDivisinatiendaoportunayeficientementelosrequerimientos delasunidadesorgnicasdelBanco. l. RepresentaralBancoantelosorganismoscompetentescuandoasseaencomendado. m. Visarlaspapeletasdepermisosycomisionesdeserviciosdelpersonalasucargo. n. Coordinarel rolvacacionaldelpersonaldelaDivisin. o. Proporcionar al Departamento deAuditora Interna la informacin y documentacin quele sea solicitada en el desempeo de sus funciones, de conformidad con las normas pertinentesalSistemaNacionaldeControl. p. Cumplir y hacer cumplir las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Internoylosrganosdecontrolexterno. q. Promover medidastendentes al mejoramiento continuo de los procesos realizados en el mbito de su competencia adems de propiciar la culturade calidad en el personal de la Divisin. r. Realizarotrasfuncionesafinesalamisindelaunidadorgnicaalaqueperteneceylasque pornormaseandesucompetencia. LneadeAutoridadyResponsabilidad: Dependedirectamente del:Jefedel Departamentode Informtica. Tienemandodirectosobrelossiguientes cargosespecficos: Todosloscargos especficos dela DivisindeProduccin. 7.9.2 DenominacindelCargoEspecfico: Secretariade DivisindeProduccin FuncionesEspecficas a. Elaborarlascomunicacioneshacialasunidadesorgnicasoentidadesexternasporencargo delJefedelaDivisin. b. RegistrarenelSistemadeTrmiteDocumentarioSTDydisponerelcorrectoenvodela correspondencia desde el Departamento a las diversas unidades orgnicas y entidades externasalBanco. c. Recibir,registrarenelSistemadeTrmiteDocumentarioSTDydistribuirinternamentela correspondenciaquellegaalaDivisin,realizandoelseguimientodesuatencin. d. ActualizarlaagendadelJefeDivisin. e. AdministrarelarchivodegestinyarchivosistematizadodelaDivisin. MANUALDEORGANIZACINYFUNCIONES(MOF) VERSIN 02 36 de 55
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f. Archivarladocumentacinrecibida,emitiday/ocargosdelamisma. g. Coordinar el envo de la documentacin archivada a la Seccin Archivo Central, en cumplimientodelanormativacorrespondiente. h. Recibir y realizar llamadas telefnicas adems de enviar y recibir faxes segn las necesidadesdelaDivisin. i. Programar y efectuar losrequerimientos de bienes muebles, bienes corrientes, servicios y otrosatravsdelsistemaquecorresponda,ascomoverificarsurecepcinydistribucina losusuarios. j. Mantener actualizado el registro de la ubicacin y responsable de los bienes muebles asignadosalaDivisin,ascomosolicitarsumantenimiento,reparacinobaja. k. TramitarlosviticosdelpersonaldelaDivisinqueviajenencomisindeservicio. l. Tramitarlaregularizacindelaasistenciaysolicitudderecibodemovilidad. m. ControlarelcronogramadevacacionesdelpersonalypracticantesasignadosalaDivisin, ascomotramitarlasreprogramaciones. n. Hacer el pedido de formularios y efectuar el control y entrega al personal de la Divisin, segnlasinstruccionesdeterminadasporlajefatura. o. Realizarotrasfuncionesafinesalamisindelaunidadorgnicaalaqueperteneceylasque pornormaseandesucompetencia. LneadeAutoridadyResponsabilidad: Dependedirectamente del:Jefede DivisindeProduccin. Tienemandodirectosobrelossiguientescargosespecficos: Conserje 7.9.3 DenominacindelCargoEspecfico: Conserje Funciones Especficas a. DistribuirlacorrespondenciaenviadaporlaDivisinalasunidadesorgnicasdelBancode maneraadecuadayadoptandolasmedidasdeseguridadqueserequiera. b. RealizarelenvoyrecojodeladocumentacindelaDivisinalreadefotocopiadoparasu reproduccin. c. Armarlascarpetasdetrabajoyanilladosparalasreunionesqueseleencomiende. d. Realizarotrasfuncionesafinesalamisindelaunidadorgnicaalaqueperteneceylasque pornormaseandesucompetencia. LneadeAutoridadyResponsabilidad: Dependedirectamente de: Secretariade DivisindeProduccin. Tienemandodirectosobrelossiguientescargosespecficos:Ninguno. 7.10Seccin CalidaddeSoluciones 7.10.1 DenominacindelCargoEspecfico:Jefede Seccin CalidaddeSoluciones FuncionesEspecficas MANUALDEORGANIZACINYFUNCIONES(MOF) VERSIN 02 37 de 55
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a. Planear,organizar,dirigir,coordinarycontrolarlasactividadesdelaSeccin. b. Administrar enformaeficientelosrecursosasignados alaSeccin.Asimismo, velar porla seguridaddeaccesos,protegiendolainformacindeingreso,salidayalmacenamiento. c. Participar enla elaboracin dela propuesta del PlandeActividades dela Divisin, enlos planes de contingencia y en la implementacin de acciones que minimicen el riesgo de TecnologasdeInformacin. d. Aplicar las polticas y procedimientos de seguridad de acuerdo al plan de seguridad de InformacinyalPlandeContinuidaddelNegocioenelmbitodesucompetencia.
e. LiderarelaseguramientodelacalidadduranteelCiclodeVidadelDesarrollodelSoftware.
f. Proponeryparticiparenlaplanificacin,implementaciny/oactualizacindeherramientasy procedimientosdeactualizacindecentrodecmputo. g. Proponer,participarysupervisarelcumplimientodelasnormas,metodologas,estndares, tcnicas y disposiciones administrativas relativas al desarrollo, incorporacin e implementacindesolucionesconsistemasdeinformacin. h. Atender asuntos relativos al desarrollo, incorporacin e implementacin de sistemas de informacin efectuados por el personal de la Seccin y por las unidades orgnicas del Banco. i. Proporcionar la informacin necesaria, relativa a la Seccin, cuando sea requerida por la administracindelBanco. j. VerificarqueelpersonaldelaSeccinatiendaoportunayeficientementelosrequerimientos delasunidadesorgnicasdelBanco. k. Proponersolucionesyparticiparenlaimplementaciny/oactualizacindelassolucionesde sistemas deinformacin desarrolladas por la Divisin y las adquiridas a terceros, afin de garantizarsucorrectaoperatividadeintegracin conlaarquitecturadesoftwaredelBanco. l. Elaborar y/o supervisar la planificacin y correcta ejecucin de los planes de pruebas de certificacin, validando la documentacin requerida de acuerdo a las metodologas y estndares establecidos, gestionando los recursos necesarios y autorizando el pase a produccindelossistemasdeinformacinquecuentenconlaconformidaddelosusuarios finales. m. Interactuar con entidades externas para el desarrollo de proyectos de sistemas de informacinenconjunto. n. Visarlaspapeletasdepermisosycomisionesdeserviciosdelpersonalasucargo. o. CoordinarelrolvacacionaldelpersonaldelaSeccin. p. Proporcionar al Departamento deAuditora Interna la informacin y documentacin quele sea solicitada en el desempeo de sus funciones, de conformidad con las normas pertinentesalSistemaNacionaldeControl. q. Cumplir y hacer cumplir las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Internoylosrganosdecontrolexterno. r. Promover medidastendentes al mejoramiento continuo de los procesos realizados en el mbito de su competencia adems de propiciar la culturade calidad en el personal de la Seccin. MANUALDEORGANIZACINYFUNCIONES(MOF) VERSIN 02 38 de 55
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s. Realizarotrasfuncionesafinesalamisindelaunidadorgnicaalaqueperteneceylasque pornormasean desucompetencia. LneadeAutoridadyResponsabilidad: Dependedirectamente del:Jefede la DivisindeProduccin. Tienemandodirectosobrelossiguientescargosespecficos:TodoslosCargosespecficos dela Seccin CalidaddeSoluciones. 7.10.2 DenominacindelCargoEspecfico: AnalistadeCalidad deSoluciones. FuncionesEspecficas a. Velar por la seguridad de accesos y operatividad del centro de cmputo, protegiendo la informacindeingreso,salidayalmacenamiento. b. Aplicarlasnormasyestndaresenla certificacindelossistemasdeinformacinquepasan a produccin, as como de los procedimientos automatizados, a fin de incrementar la productividaddelosrecursosdecmputo. c. Coordinaryparticiparenlaplanificacindelaspruebasdentrodelosplanesdetrabajode cadaequipodeproyecto. d. Elaborarlosplanesdepruebasdecertificacindelosdiferentesproyectosinformticos. e. Revisaryvalidarladocumentacinrequeridaparalaspruebasdecertificacindeacuerdoa la metodologa y estndares establecidos. As como, coordinar la disponibilidad de los recursosnecesariosparasuejecucin. f. Ejecutar las pruebas de certificacinregistrandolas observaciones ycomentarios tcnicos delosusuarios,clasificndolosparaproponerlosajustesnecesarios. g. Realizarotrasfuncionesafinesalamisindelaunidadorgnicaalaqueperteneceylasque pornormaseandesucompetencia. LneadeAutoridadyResponsabilidad: Dependedirectamente del:JefedeSeccin CalidaddeSoluciones. Tienemandodirectosobrelossiguientescargosespecficos:Ninguno. 7.11Seccin OperacionesyControldePlataformas 7.11.1 DenominacindelCargoEspecfico:Jefede Seccin OperacionesyControldePlataformas FuncionesEspecficas a. Planear,organizar,dirigir,coordinarycontrolarlasactividadesdelaSeccin. b. Administrar enformaeficientelosrecursosasignadosalaSeccin, as comoelcentrode cmputo principal y alterno, velando por la seguridad de accesos y operatividad, y protegiendolainformacindeingreso,saliday almacenamiento. c. Participar enla elaboracin dela propuesta del PlandeActividades dela Divisin, enlos planes de contingencia y en la implementacin de acciones que minimicen el riesgo de TecnologasdeInformacin.
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d. Aplicar las polticas y procedimientos de seguridad de acuerdo al plan de seguridad de InformacinyalPlandeContinuidaddelNegocioenelmbitodesucompetencia e. Proponeryparticiparenlaplanificacin,implementaciny/oactualizacindeherramientasy procedimientosdeactualizacindecentrodecmputo. f. Proponer y participar en la elaboracin de normas, disposiciones administrativas, procedimientos y estndaresdecalidad, relativasalacorrectaejecucin, procesamientoy almacenamiento de las operaciones centrales, as como al monitoreo y gestin de la disponibilidaddelosserviciostecnolgicos. g. Atender asuntosrelativosalacorrectaejecucin,procesamientoyalmacenamiento delas operacionescentrales,ascomoalmonitoreoygestindeladisponibilidaddelosservicios tecnolgicos, efectuados por el personal de la Seccin y por las unidades orgnicas del Banco. h. Proporcionar la informacin necesaria, relativa a la Seccin, cuando sea requerida por la administracindelBanco. i. VerificarqueelpersonaldelaSeccinatiendaoportunayeficientementelosrequerimientos de las unidades orgnicas del Banco, supervisando el cumplimiento de las metodologas, estndaresy/otcnicasimplementadasenlaSeccin. Controlarladisponibilidad,perfomanceycalidaddelosserviciosenlneaybatchprovistos enloshorariosestablecidos,coordinandoladistribucinoportunadelosresultados(reportes ymediosmagnticos)alasdiferentesunidadesorgnicasdelBancoyentidadesexternas.
j.
k. SupervisarlossistemasdemonitoreodelaplataformatecnolgicadecentralBanco,afinde gestionarlasaccionesnecesariasparagarantizarsuadecuadofuncionamiento. l. Brindarsoporteparalaoperacindelteleprocesoalaredde oficinas anivelnacional. m. Preparar y controlar los planes de procesamiento de informacin, buscando hacer ms eficienteelusodelosrecursosdecmputo. n. Proponer la implementacin y/o actualizacin de herramientas, procesos, y rutinas de administracindecentrosdecmputo. o. Visarlaspapeletasdepermisosycomisionesde serviciosdelpersonalasucargo. p. CoordinarelrolvacacionaldelpersonaldelaSeccin. q. Proporcionar al Departamento deAuditora Interna la informacin y documentacin quele sea solicitada en el desempeo de sus funciones, de conformidad con las normas pertinentesalSistemaNacionaldeControl. r. Cumplir y hacer cumplir las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Internoylosrganosdecontrolexterno. s. Promover medidastendentes al mejoramiento continuo de los procesos realizados en el mbito de su competencia adems de propiciar la culturade calidad en el personal dela Seccin t. Realizarotrasfuncionesafinesalamisindelaunidadorgnicaalaqueperteneceylasque pornormaseandesucompetencia. LneadeAutoridadyResponsabilidad: Dependedirectamente del:Jefede DivisindeProduccin. Tienemandodirectosobrelossiguientescargosespecficos:TodoslosCargosespecficos dela Seccin OperacionesyControldePlataformas. MANUALDEORGANIZACINYFUNCIONES(MOF) VERSIN 02 40 de 55
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7.11.2 DenominacindelCargoEspecfico: SupervisordePlataformas FuncionesEspecficas a. Velar por la seguridad de accesos y operatividad del centro de cmputo, protegiendo la informacindeingreso,salidayalmacenamiento. b. Aplicar las polticas y procedimientos de seguridad de acuerdo al plan de seguridad de InformacinyalPlandeContinuidaddelNegocioenelmbitodesucompetencia. c. Prepararycontrolarlaejecucindelosplanesdeprocesamientodeinformacin,buscando hacermseficienteelusodelosrecursosdecmputo d. Supervisar el Procesamiento de los datos generados por las unidades orgnicas y emitir oportunamentelainformacinrequeridaporlosusuariosylasaplicaciones. e. Supervisarlaejecucinlosplanesderespaldoylasrecuperacionesdeinformacinquese requieranparagarantizarlacontinuidadoperativadelainstalacin. f. Controlar la disponibilidad del servicio de tecnologa de informacin que soporte la operatividaddelBancodeacuerdoalosnivelesdeservicioestablecidos. g. Brindarsoporteparalaoperacindelteleprocesoala redde oficinas anivelnacional h. Elaborarprocedimientosautomatizadosyrutinasparaunamejorutilizacindelosrecursos decmputodelBanco i. SupervisarlossistemasdemonitoreodelaplataformatecnolgicacentraldelBanco,afinde prevenir interrupciones en el servicio y gestionar las acciones que permitan garantizar su adecuadofuncionamiento. j. Efectuarelcontroldelosdatosdeentradaprovenientesdelosusuariosinternosyexternos, consistencindolosypreparndolosparaelprocesamientocentral. k. Controlar y supervisar la ejecucin de los planes de procesamiento de informacin, buscandohacermseficienteelusodelosrecursosdecmputo. l. Realizar laclasificacin,verificacin, registrodecontrolydistribucindelos resultadosdel servicioinformticocentral. m. Controlarlosmediosdealmacenamientodedatosquepermitanunaoperatividadptimade losrecursosinformticos. n. Ejecutarlaactualizacindesoftwaredeventanillasdeatencindeclientesanivelnacional, deacuerdoalosprocedimientosestablecidos. o. ProponermejorasenlosprocesosdeejecucinBatchy/oDistribuidosparaunmejorusode losrecursostecnolgicosdelBanco. p. Realizarotrasfuncionesafinesalamisindelaunidadorgnicaalaqueperteneceylasque pornormaseandesucompetencia. LneadeAutoridadyResponsabilidad: Depende directamentedel:JefedeSeccin OperacionesyControldePlataformas, Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Operador de Plataformas, OperadordeControldeRed yel TcnicodeProcesamientoyOperaciones
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7.11.3 DenominacindelCargoEspecfico: OperadordePlataformas FuncionesEspecficas a. Velar por la seguridad de accesos y operatividad del centro de cmputo, protegiendo la informacindeingreso,salidayalmacenamiento. b. Monitorear la operatividad dela plataformatecnolgicacentral instalada en los centros de cmputo principal y alterno, as como de los servicios de tecnologa de informacin que soportanlaoperatividaddelBanco,afindeprevenirinterrupcionesycoordinarlasacciones correctivaspertinentes. c. Procesar los datos generados por las unidades orgnicas y emitir oportunamente la informacinrequeridaporlosusuariosylasaplicaciones. d. Ejecutarlosplanesderespaldoylasrecuperacionesdeinformacinqueserequieranpara garantizarlacontinuidadoperativadelainstalacin. e. Realizarotrasfuncionesafinesalamisindelaunidadorgnicaalaqueperteneceylasque pornormaseandesucompetencia. LneadeAutoridadyResponsabilidad: Depende directamente del: SupervisordePlataformas. Tienemandodirectosobrelossiguientescargosespecficos: Ninguno. 7.11.4 DenominacindelCargoEspecfico: Operador de ControldeRed FuncionesEspecficas a. Velar por la seguridad de accesos y operatividad del centro de cmputo, protegiendo la informacindeingreso,salidayalmacenamiento. b. Brindarsoporteparalaoperacindel teleprocesoalareddeoficinas anivelnacional. c. SupervisarlossistemasdemonitoreodelaplataformatecnolgicacentraldelBanco,a finde gestionarlasaccionesquepermitangarantizarsuadecuadofuncionamiento. d. Monitorear la operatividad dela plataformatecnolgicacentral instalada en los centros de cmputo principal y alterno, as como de los servicios de tecnologa de informacin que soportanlaoperatividaddelBanco,afindeprevenirinterrupcionesycoordinarlasacciones correctivaspertinentes. e. Realizarotrasfuncionesafinesalamisindelaunidadorgnicaalaquepertenece,quele fueranasignadasporelinmediatosuperiorylasquepornormaleseadesucompetencia. LneadeAutoridadyResponsabilidad: Dependedirectamente del: Supervisorde Plataformas Tienemandodirectosobrelossiguientescargosespecficos: Ninguno. 7.11.5 DenominacindelCargoEspecfico: Tcnicode ProcesamientoyOperaciones FuncionesEspecficas a. Velar por la seguridad de accesos y operatividad del centro de cmputo, protegiendo la informacindeingreso,salidayalmacenamiento. MANUALDEORGANIZACINYFUNCIONES(MOF) VERSIN 02 42 de 55
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b. Efectuar el control de los datos de entrada provenientes de usuarios internos y externos, consistencindolosypreparndolosparaelprocesamientocentral. c. Ejecutar los planes de procesamiento de la informacin y realizar la clasificacin, verificacin, registro de control y distribucin de los resultados del servicio informtico central. d. Ejecutarlaactualizacindesoftwaredeventanillasdeatencindeclientesanivelnacional, deacuerdoalosprocedimientosestablecidos. e. Realizarotrasfuncionesafinesalamisindelaunidadorgnicaalaqueperteneceylasque pornormaseandesucompetencia. LneadeAutoridadyResponsabilidad: Dependedirectamente del: Supervisorde Plataformas. Tienemandodirectosobrelossiguientescargosespecficos: Ninguno. 7.12SeccinSoporteaUsuarios 7.12.1 DenominacindelCargoEspecfico:Jefede Seccin SoporteaUsuarios FuncionesEspecficas a. Planear,organizar,dirigir,coordinarycontrolarlasactividadesdelaSeccin. b. Administrar enformaeficientelosrecursosasignados alaSeccin.Asimismo, velar porla seguridadde accesosyoperatividaddel centrodecmputo,protegiendolainformacinde ingreso,salidayalmacenamiento. c. Participar enla elaboracin dela propuesta del PlandeActividades dela Divisin, enlos planes de contingencia y en la implementacin de acciones que minimicen el riesgo de TecnologasdeInformacin. d. Aplicar las polticas y procedimientos de seguridad de acuerdo al plan de seguridad de InformacinyalPlandeContinuidaddelNegocioenelmbitodesucompetencia. e. Proponeryparticiparenlaplanificacin,implementaciny/oactualizacindeherramientasy procedimientosdeactualizacindecentrodecmputo. f. Proponeryparticiparenlaelaboracindenormasydisposicionesadministrativasrelativasal servicio de soporte tcnico de primer nivel para la solucin de problemas referidos a hardware,Software,comunicacionesyserviciosdecomputacinpersonal. g. Atenderasuntosrelativosalserviciodesoportetcnicodeprimernivelparalasolucinde problemas referidos a hardware, Software, comunicaciones y servicios de computacin personal,efectuadosporelpersonaldelaSeccinyporlasunidadesorgnicasdelBanco. h. Proporcionar la informacin necesaria, relativa a la Seccin, cuando sea requerida por la administracindelBanco. i. VerificarqueelpersonaldelaSeccinatiendaoportunayeficientementelosrequerimientos de las unidades orgnicas del Banco, supervisando el cumplimiento de las metodologas, estndaresy/otcnicasimplementadasenlaDivisin. j. ParticiparenlosProcesosdeAtencindelosProblemasyReclamos.
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k. Realizar la priorizacin, asignacin y el seguimiento de los requerimientos registrados, preparandoydistribuyendolasestadsticasparaelanlisisrespectivo. l. Facilitar el cumplimiento de las funciones de los usuarios con el uso de herramientas especializadas. m. Visarlaspapeletasdepermisosycomisionesdeserviciosdelpersonalasucargo. n. CoordinarelrolvacacionaldelpersonaldelaSeccin. o. Proporcionar al Departamento deAuditora Interna la informacin y documentacin quele sea solicitada en el desempeo de sus funciones, de conformidad con las normas pertinentesalSistemaNacionaldeControl. p. Cumplir y hacer cumplir las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Internoylosrganosdecontrolexterno. q. Promover medidas tendentes al mejoramiento continuo de los procesos realizados en el mbito de su competencia adems de propiciar la culturade calidad en el personal de la Seccin. r. Realizarotrasfuncionesafinesalamisindelaunidadorgnicaalaqueperteneceylasque pornormaseandesucompetencia. LneadeAutoridadyResponsabilidad: Dependedirectamente del:Jefede la Divisin deProduccin. Tienemandodirectosobrelossiguientescargosespecficos:TodoslosCargosespecficos dela Seccin SoporteaUsuarios. 7.12.2 DenominacindelCargoEspecfico: SupervisordeSoporteaUsuarios FuncionesEspecficas a. Velar por la seguridad de accesos y operatividad del centro de cmputo, protegiendo la informacindeingreso,salidayalmacenamiento. b. Aplicar las polticas y procedimientos de seguridad de acuerdo al plan de seguridad de InformacinyalPlandeContinuidaddelNegocioenelmbitodesucompetencia. c. Centralizar,priorizar,atendery/oasignaryrealizarel seguimientodelosrequerimientosen primerniveldelosusuariosfinalesenlasolucindeproblemasdeoperacindesusequipos de cmputo, software aplicativo y comunicaciones, preparando y distribuyendo las estadsticasparaelanlisisrespectivo. d. Brindarsoporteparalaoperacindelteleprocesoalaredde oficinas anivelnacional. e. Atender consultastcnicas,operativasyfuncionalesalosusuarios,incentivndolosenel mejor uso y operacin de las tecnologas de informacin escalando de ser necesario la atencin tcnica al soporte especializado, manteniendo informado en todo momento al usuario. f. Facilitar el cumplimiento de las funciones de los usuarios con el uso de herramientas especializadas. g. Administrar la Base de Conocimientos de Solucin de Incidentes, para un correcto uso y distribucindeinformacinalosusuarios. MANUALDEORGANIZACINYFUNCIONES(MOF) VERSIN 02 44 de 55
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h. Realizarotrasfuncionesafinesalamisindelaunidadorgnicaalaqueperteneceylasque pornormaseandesucompetencia. LneadeAutoridadyResponsabilidad: Depende directamentedel:JefedeSeccin SoporteaUsuarios. Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Operador de Soporte a Usuarios. 7.12.3 DenominacindelCargoEspecfico: OperadordeSoporteaUsuarios FuncionesEspecficas a. Velar por la seguridad de accesos y operatividad del centro de cmputo, protegiendo la informacindeingreso,salidayalmacenamiento. b. Recibir y registrar las solicitudes de atencin de problemas reportados por los usuarios, brindando soporte tcnico de primer nivel, escalndolos de ser necesario al soporte especializado,manteniendoinformadoalusuario. c. Atender consultastcnicas,operativasyfuncionalesalosusuarios,incentivndolosenel mejorusoyoperacindelastecnologasdeinformacin. d. Brindarsoporteparalaoperacindelteleprocesoalaredde oficinas anivelnacional. e. Realizarotrasfuncionesafinesalamisindelaunidadorgnicaalaqueperteneceylasque pornormaseandesucompetencia. LneadeAutoridadyResponsabilidad: Dependedirectamente del: SupervisordeSoporteaUsuarios. Tienemandodirectosobrelossiguientescargosespecficos: Ninguno. 7.13Divisin de InfraestructurayComunicaciones 7.13.1 DenominacindelCargoEspecfico: JefedeDivisin de InfraestructurayComunicaciones FuncionesEspecficas: a. Planear,organizar,dirigir,coordinarycontrolarlasactividadesdelaDivisin. b. AdministrarenformaeficientelosrecursosasignadosalaDivisin. c. Proponer, elaborar y evaluar el Plan deActividades delaDivisinparasu inclusin en el PlanAnualdelDepartamento. d. Proponeryparticiparenlaelaboracindenormasydisposicionesadministrativasrelativasal diseo de la arquitectura de hardware, software redes y comunicaciones del Banco, as comodelainstalacin,configuracineimplementacinderecursosinformticos. e. Atender asuntos relacionados a la arquitectura de hardware, software redes y comunicaciones del Banco, as como a la instalacin, configuracin e implementacin de recursosinformticos,propuestosporelpersonaldelaDivisinyporlasunidadesorgnicas del Banco. f. Proporcionar la informacin necesaria, relativa a la Divisin, cuando sea requerida por la administracindelBanco. MANUALDEORGANIZACINYFUNCIONES(MOF) VERSIN 02 45 de 55
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g. VerificarqueelpersonaldelaDivisinatiendaoportunayeficientementelosrequerimientos delasunidadesorgnicasdelBanco. h. RepresentaralBancoantelosorganismoscompetentescuandoasseaencomendado. i. Visarlaspapeletasdepermisosycomisionesdeserviciosdelpersonalasucargo. j. CoordinarelrolvacacionaldelpersonaldelaDivisin. k. Proporcionar al Departamento deAuditora Interna la informacin y documentacin quele sea solicitada en el desempeo de sus funciones, de conformidad con las normas pertinentesalSistemaNacionaldeControl. l. Cumplir y hacer cumplir las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Internoylosrganosdecontrolexterno. m. Promover medidastendentes al mejoramiento continuo de los procesos realizados en el mbito de su competencia adems de propiciar la culturade calidad en el personal de la Divisin. n. Realizarotrasfunciones afinesalamisindelaunidadorgnicaalaqueperteneceylasque pornormaseandesucompetencia. LneadeAutoridadyResponsabilidad: Dependedirectamente del:JefedelDepartamentode Informtica. Tienemandodirectosobrelossiguientes cargosespecficos: Todosloscargos especficos delaDivisin deInfraestructurayComunicaciones. 7.13.2 Denominacin del Cargo Especfico: Secretaria de Divisin de Infraestructura y Comunicaciones FuncionesEspecficas a. Elaborarlascomunicacioneshacialasunidadesorgnicasoentidadesexternasporencargo delJefedelaDivisin. b. RegistrarenelSistemadeTrmiteDocumentarioSTDydisponerelcorrectoenvodela correspondencia desde el Departamento a las diversas unidades orgnicas y entidades externasalBanco. c. Recibir,registrarenelSistemadeTrmiteDocumentarioSTDydistribuirinternamentela correspondenciaquellegaalaDivisin,realizandoelseguimientodesuatencin. d. ActualizarlaagendadelJefeDivisin. e. AdministrarelarchivodegestinyarchivosistematizadodelaDivisin. f. Archivarladocumentacinrecibida,emitiday/ocargosdelamisma. g. Coordinar el envo de la documentacin archivada a la Seccin Archivo Central, en cumplimientodelanormativacorrespondiente. h. Recibir y realizar llamadas telefnicas adems de enviar y recibir faxes segn las necesidadesdelaDivisin.
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i. Programar y efectuar losrequerimientos de bienes muebles, bienes corrientes, servicios y otrosatravsdelsistemaquecorresponda,ascomoverificarsurecepcinydistribucina losusuarios. j. Mantener actualizado el registro de la ubicacin y responsable de los bienes muebles asignadosalaDivisin,ascomosolicitarsumantenimiento,reparacinobaja. k. TramitarlosviticosdelpersonaldelaDivisinqueviajenencomisindeservicio. l. Tramitarlaregularizacindelaasistenciaysolicitudderecibodemovilidad. m. ControlarelcronogramadevacacionesdelpersonalypracticantesasignadosalaDivisin, ascomotramitarlasreprogramaciones. n. Hacer el pedido de formularios y efectuar el control y entrega al personal de la Divisin, segnlasinstruccionesdeterminadasporlajefatura. o. Realizarotrasfuncionesafinesalamisindelaunidadorgnicaalaqueperteneceylasque pornormaseandesucompetencia. LneadeAutoridadyResponsabilidad: Dependedirectamente del:JefedeDivisin deInfraestructurayComunicaciones. Tienemandodirectosobrelossiguientescargosespecficos: Conserje 7.13.3 DenominacindelCargoEspecfico: Conserje FuncionesEspecficas a. DistribuirlacorrespondenciaenviadaporlaDivisinalasunidadesorgnicasdelBancode maneraadecuadayadoptandolasmedidasdeseguridadqueserequiera. b. RealizarelenvoyrecojodeladocumentacindelaDivisinalreadefotocopiadoparasu reproduccin. c. Armarlascarpetasdetrabajoyanilladosparalasreunionesqueseleencomiende. d. Realizarotrasfuncionesafinesalamisindelaunidadorgnicaalaqueperteneceylasque pornormaseandesucompetencia. LneadeAutoridadyResponsabilidad: Dependedirectamente de: SecretariadeDivisin deInfraestructurayComunicaciones. Tienemandodirectosobrelossiguientescargosespecficos:Ninguno. 7.13.4 DenominacindelCargoEspecfico:ArquitectodeTecnologasdeInformacin a. Disearyespecificar laArquitecturadeHardwareydeSoftwarequerequieren losproyectos informticoso lasdiferentesiniciativasdenegocioqueproponganlasreasusuarias. b. ModelarlosprocesosdetecnologaquepermitanlaformalizacinyfortalecimientodeSOA (ArquitecturaOrientadaalServicio). c. ModelarlaplataformadeBasesdeDatosquepermitanFederarlosDatos. d. Buscarlasimplificacindelosesquemasdeintegracinconotrasredes. MANUALDEORGANIZACINYFUNCIONES(MOF) VERSIN 02 47 de 55
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e. Coordinarconlasreasoperativasy/oadministrativasparadisearelmodelofsicoylgico queledensoportealasnecesidadesdelnegocio. f. Realizarotrasfuncionesafinesalamisindelaunidadorgnicaalaqueperteneceylasque pornormaseandesucompetencia. LneadeAutoridadyResponsabilidad: Dependedirectamente del:JefedeDivisin deInfraestructurayComunicaciones. Tienemandodirectosobrelossiguientescargosespecficos:Ninguno. 7.14Seccin SoportedePlataformas 7.14.1 DenominacindelCargoEspecfico:Jefede Seccin SoportedePlataformas FuncionesEspecficas a. Planear,organizar,dirigir,coordinarycontrolarlasactividadesdelaSeccin. b. AdministrarenformaeficientelosrecursosasignadosalaSeccin. c. ParticiparenlaelaboracindelapropuestadelPlan deActividadesdelaDivisinparasu inclusinen elPlanOperativodelDepartamento. d. Proponeryparticiparenlaelaboracindenormasydisposicionesadministrativasrelativasal serviciodesoporteespecializadodelasplataformastecnolgicasdeprocesamiento,redesy comunicaciones. e. Atender asuntos relativos al servicio de soporte especializado de las plataformas tecnolgicasdeprocesamiento, redesycomunicaciones, efectuadospor el personal dela SeccinyporlasunidadesorgnicasdelBanco. f. Inscribirlosaccesosalossistemasdeinformacin yserviciosdemainframe,redes,basede datosyotros,deacuerdoalasdefinicionesyautorizacionesdelaDivisinSeguridaddela Informacin,yaexcepcindeaquellosqueseancontroladosporlossistemasdeclavesde dichaDivisin. g. Proporcionar la informacin necesaria, relativa a la Seccin, cuando sea requerida por la administracindelBanco. h. VerificarqueelpersonaldelaSeccinatiendaoportunayeficientementelosrequerimientos de las unidades orgnicas del Banco, supervisando el cumplimiento de las metodologas, estndaresy/otcnicasimplementadasenlaDivisin. i. Visarlaspapeletasdepermisosycomisionesdeserviciosdelpersonalasucargo. j. CoordinarelrolvacacionaldelpersonaldelaSeccin. k. Proporcionar al Departamento deAuditora Interna la informacin y documentacin quele sea solicitada en el desempeo de sus funciones, de conformidad con las normas pertinentesalSistemaNacionaldeControl. l. Cumplir y hacer cumplir las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Internoylosrganosdecontrolexterno. m. Promover medidas tendentes al mejoramiento continuo de los procesos realizados en el mbito de su competencia adems de propiciar la culturade calidad en el personal de la Seccin. MANUALDEORGANIZACINYFUNCIONES(MOF) VERSIN 02 48 de 55
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n. Realizarotrasfuncionesafinesalamisindelaunidadorgnicaalaqueperteneceylasque pornormaseandesucompetencia. LneadeAutoridadyResponsabilidad: Dependedirectamente del:Jefede la Divisin deInfraestructurayComunicaciones. Tienemandodirectosobrelossiguientescargosespecficos:TodoslosCargosespecficos dela Seccin SoportedePlataformas. 7.14.2 DenominacindelCargoEspecfico: AnalistadeSistemasdeSoportedePlataformas FuncionesEspecficas a. Evaluar, planificar, disear y configurar la arquitectura tecnolgica respecto de los computadorescentrales,yservidorescorporativos. b. Diseareimplementarlosmecanismosderespaldoyrecuperacindedatosquegaranticen lacontinuidadoperativadelBanco. c. Investigarnuevastendenciastecnolgicas,evaluaryprobarnuevosproductosdehardware, softwareyserviciosparaconsiderarsu posibleaplicacinenelBanco. d. PlanificarelcrecimientodelhardwareysoftwarequerequieraelBancoparaelcumplimiento delPlanOperativoydeTecnologadeInformacin. e. Inscribirlosaccesosalossistemasdeinformacinyserviciosdemainframe,redes,basede datosyotros,deacuerdoalasdefinicionesyautorizacionesdelaDivisinSeguridaddela Informacin,yaexcepcindeaquellosqueseancontroladosporlossistemasdeclavesde dichaDivisin. f. Administrarlasherramientasdedistribucindesoftware,tomadeinventarioycontrolremoto. g. Brindar el oportuno soporte tcnico especializado para la solucin de incidentes crticos escaladosporlaDivisindeProduccin. h. Evaluar, disear y definir la configuracin delos cajeros automticos, cajeros de pago de tasas,cajerosmonederosyotrosserviciosdelareddelBanco. i. Revisar y actualizar las versiones y releases de los sistemas operativos, utilitarios, y teleproceso de la plataforma del Computador Central y Servidores para garantizar una continuidadoperativa. j. Revisaryactualizarlasversionesdeutilitarios,mensajera,correo,InternetyWorkflowdela plataformaoperativadelBanco. k. Efectuar la actualizacin de los sistemas de gestin garantizando su adecuacin al crecimientodelBanco,alasnecesidadesdelosusuariosylacalidaddelservicioofrecido. l. Disear y mantener el modelo fsico de las bases de datos del Banco, permitiendo su eficienteutilizacinenlossistemasoperacionalesydeinformacin. m. Realizarotrasfuncionesafinesalamisindelaunidadorgnicaalaqueperteneceylasque pornormaseandesucompetencia. LneadeAutoridadyResponsabilidad: Dependedirectamente del:JefedeSeccin SoportedePlataformas. Tienemandodirectosobrelossiguientescargosespecficos:Ninguno. MANUALDEORGANIZACINYFUNCIONES(MOF) VERSIN 02 49 de 55
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7.15Seccin Comunicaciones 7.15.1 DenominacindelCargoEspecfico:Jefede Seccin Comunicaciones FuncionesEspecficas a. Planear,organizar,dirigir,coordinarycontrolarlasactividadesdelaSeccin. b. AdministrarenformaeficientelosrecursosasignadosalaSeccin. c. ParticiparenlaelaboracindelapropuestadelPlan deActividadesdelaDivisinparasu inclusinenelPlanOperativodelDepartamento. d. Proponeryparticiparenlaelaboracindenormasydisposicionesadministrativasrelativasa ladefinicindelainfraestructuradecomunicaciones. e. Atenderasuntosrelativosladefinicindelainfraestructuradecomunicaciones,efectuados porelpersonaldelaSeccinyporlasunidadesorgnicasdelBanco. f. Inscribir los accesos a los equipos de comunicacin, de acuerdo a las definiciones y autorizacionesdelaDivisinSeguridaddelaInformacin. g. Proporcionar la informacin necesaria, relativa a la Seccin, cuando sea requerida por la administracindelBanco. h. VerificarqueelpersonaldelaSeccinatiendaoportunayeficientementelosrequerimientos de las unidades orgnicas del Banco, supervisando el cumplimiento de las metodologas, estndaresy/otcnicasimplementadasenlaDivisin. i. Visarlaspapeletasdepermisosycomisionesdeserviciosdelpersonalasucargo. j. CoordinarelrolvacacionaldelpersonaldelaSeccin. k. Proporcionar al Departamento deAuditora Interna la informacin y documentacin quele sea solicitada en el desempeo de sus funciones, de conformidad con las normas pertinentesalSistemaNacionaldeControl. l. Cumplir y hacer cumplir las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Internoylosrganosdecontrolexterno. m. Promover medidastendentes al mejoramiento continuo de los procesos realizados en el mbito de su competencia adems de propiciar la culturade calidad en el personal de la Seccin. n. Realizarotrasfuncionesafinesalamisindelaunidadorgnicaalaqueperteneceylasque pornormaseandesucompetencia. LneadeAutoridadyResponsabilidad: Dependedirectamente del:Jefede Divisin deInfraestructurayComunicaciones. Tienemandodirectosobrelossiguientescargosespecficos:TodoslosCargosespecficos dela Seccin Comunicaciones. 7.15.2 DenominacindelCargoEspecfico: AnalistadeSistemasdeComunicaciones FuncionesEspecficas MANUALDEORGANIZACINYFUNCIONES(MOF) VERSIN 02 50 de 55
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a. Disear ymanteneractualizadalareddecomunicacionesdelBancoanivel nacionalpara permitirunarpidayeficientecomunicacindevoz,imgenesydatosatravsdecualquier puntodelaredenlascomunicacionesinternas(Intranet),externasconclientes(extranet)y lascomunicacionesporInternet. b. Definirlaarquitecturadecomunicacionesysuintegracinconlosservicios informticosque el Bancoposee. c. Analizar, evaluar y recomendar la adquisicin de nuevo equipamiento con el objetivo de mejorarlainfraestructuradecomunicacionesLAN,WAN,cableadoestructuradoymediosde transmisin. d. Definirespecificacionesdetecnologadeequiposy/oserviciosqueelBancoutilizaensured decomunicaciones. e. Inscribir los accesos a los equipos de comunicacin, de acuerdo a las definiciones y autorizacionesdelaDivisinSeguridaddelaInformacin. f. Evaluar,planificarydisearlasmejorasenlareddecomunicaciones,encuantoarecursos de hardware, software, ancho de banda y de la infraestructura de comunicaciones en las sedesadministrativas,redde oficinas delBancoycajerosautomticos. g. Evaluar, disear, controlar y definir la configuracin de los equipos de comunicacin (de tecnologa inalmbrica, inalmbrica y ptica), conformados por routers, switches, multiplexorespticos,mdems,yotros,enlassedesadministrativasyoperativasdelBanco. h. Coordinarconlosproveedoresdeserviciosdetransmisindedatoslainstalacinypuesta enoperatividaddeloscircuitosdeloscircuitosdeacceso,ascomorealizarcoordinaciones paralosmantenimientospreventivosycorrectivos. i. Coordinar,disear,evaluareimplementar lainterconexindeequiposyredesdelBancocon redesdeotrasinstituciones. j. Detectaryresolverproblemasdenivelespecializadorelacionadosconelfuncionamientode losequiposymediosdecomunicacin,asegurandosucontinuidadybuenfuncionamiento. k. Intervenir en las evaluaciones tcnicas de los procesos e adquisicin de equipos, componentes, insumos, reparaciones de equipos, servicios de cableado estructurado, instalaciones,yotrosrelacionadosalaarquitecturadecomunicacionesdelBanco,ascomo laparticipacinenlasupervisindelostrabajosyserviciosindicados. l. Realizarotrasfuncionesafinesalamisindelaunidadorgnicaalaqueperteneceylasque pornormaseandesucompetencia. LneadeAutoridadyResponsabilidad: Depende directamentedel:JefedeSeccin Comunicaciones. Tienemandodirectosobrelossiguientescargosespecficos: Ninguno. 7.16Seccin InstalacionesyConfiguraciones 7.16.1 DenominacindelCargoEspecfico:Jefede Seccin InstalacionesyConfiguraciones FuncionesEspecficas a. Planear,organizar,dirigir,coordinarycontrolarlasactividadesdelaSeccin. MANUALDEORGANIZACINYFUNCIONES(MOF) VERSIN 02 51 de 55
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b. AdministrarenformaeficientelosrecursosasignadosalaSeccin. c. ParticiparenlaelaboracindelapropuestadelPlan deActividadesdelaDivisinparasu inclusinenelPlanOperativodelDepartamento. d. Proponeryparticiparenlaelaboracindenormasydisposicionesadministrativasrelativasal servicio de instalacin, configuracin e implementacin del equipamiento de cmputo y comunicacionesdeusuariofinal. e. Atender asuntos relativos al servicio de instalacin, configuracin e implementacin del equipamientodecmputoycomunicacionesdeusuariofinal,efectuadosporelpersonalde laSeccinyporlasunidadesorgnicasdelBanco. f. Proporcionar la informacin necesaria, relativa a la Seccin, cuando sea requerida por la administracindelBanco. g. VerificarqueelpersonaldelaSeccinatiendaoportunayeficientementelosrequerimientos de las unidades orgnicas del Banco, supervisando el cumplimiento de las metodologas, estndaresy/otcnicasimplementadasenlaDivisin. h. Visarlaspapeletasdepermisosycomisionesdeserviciosdelpersonalasucargo. i. CoordinarelrolvacacionaldelpersonaldelaSeccin. j. Proporcionar al Departamento deAuditora Internala informacin y documentacin quele sea solicitada en el desempeo de sus funciones, de conformidad con las normas pertinentesalSistemaNacionaldeControl. k. Cumplir y hacer cumplir las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Interno ylosrganosdecontrolexterno. l. Promover medidastendentes al mejoramiento continuo de los procesos realizados en el mbito de su competencia adems de propiciar la culturade calidad en el personal de la Seccin. m. Realizarotrasfuncionesafinesalamisindelaunidadorgnicaalaqueperteneceylasque pornormaseandesucompetencia. LneadeAutoridadyResponsabilidad: Dependedirectamente del:Jefede la Divisin InfraestructurayComunicaciones. Tienemandodirectosobrelossiguientescargosespecficos:TodoslosCargosespecficos dela Seccin InstalacionesyConfiguraciones. 7.16.2 DenominacindelCargoEspecfico: Supervisor Instalaciones yConfiguraciones FuncionesEspecficas a. Supervisar,controlarydarconformidadalastareasyserviciosbrindadosporlosanalistasy tcnicos encargados de las instalaciones, configuraciones y averas de los equipos de cmputo y de los cajeros automticos, SVGD y equipos de comunicacin LAN y WAN, absolviendosusdudasenrelacinalosprocedimientosyestndaresaprobados. b. Supervisarlostrabajosdemantenimientopreventivoycorrectivodelosequiposdecmputo yperifricosefectuadosporterceros.
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c. Realizarotrasfuncionesafinesalamisindelaunidadorgnicaalaqueperteneceylasque pornormaseandesucompetencia. LneadeAutoridadyResponsabilidad: Depende directamentedel:Jefede Seccinde InstalacionesyConfiguraciones. Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Analista de Instalaciones y Configuraciones, TcnicodeInstalacionesyConfiguraciones. 7.16.3 DenominacindelCargoEspecfico: AnalistadeInstalacionesyConfiguraciones FuncionesEspecficas a. Definirlaconfiguracinypruebasdesoftwaredelossistemasdeinformacinqueresidanen los equipos de cmputo y perifricos instalados en las oficinas Administrativas y Red de Agencias a nivel nacional, as como definir las especificaciones tcnicas, para los mantenimientospreventivosycorrectivos. b. Definir las especificaciones tcnicas con la participacin de la Seccin Soporte de Plataformas para la adquisicin de equipos de cmputo y perifricos para las oficinas administrativasyredde oficinas anivelnacional. c. Efectuar el diagnstico y resolver problemas de segundo nivel escalados de la Seccin Soporte a Usuarios, relacionados con el funcionamiento de los equipos de cmputo de usuariofinaldelasoficinasadministrativasyreddeoficinasanivelnacional,asegurandosu continuidadybuenfuncionamiento. d. Apoyar en las evaluaciones tcnicas de los procesos de adquisicin de componentes, insumos, reparaciones de equipos, servicios de instalaciones y otros relacionados al equipamientodecmputodeusuariofinalascomolaparticipacinenlasupervisindelos trabajosyserviciosindicados. e. Definirlaconfiguracinypruebasdesoftwaredelossistemasdeinformacinqueresidan enloscajerosautomticosysistemasSVGD,instaladosanivelnacional,cumpliendoconlos procedimientosyestndaresaprobado. f. Ejecutar,instalar,configurar,ypuestaenlneadelossistemasdeinformacinqueresidan enloscajerosautomticosysistemasSVGD,instaladosanivelnacionalcumpliendoconlos procedimientosyestndaresaprobados. g. Administrar, planificar, diagnosticar el sistema de Cableado Estructurado de la red de las oficinasAdministrativasyReddeAgencias,ascomoladistribucindelosaccesorios. h. Definir la configuracin y pruebas de software, de los equipos de comunicaciones LAN instaladosenlasoficinasAdministrativasyReddeAgenciasanivelnacional. i. Realizarotrasfuncionesafinesalamisindelaunidadorgnicaalaqueperteneceylasque pornormaseandesucompetencia. LneadeAutoridadyResponsabilidad: Dependedirectamente del: Supervisorde Instalacionesdeequiposdecmputo. Tienemando directosobrelossiguientescargosespecficos: Ninguno.
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7.16.4 DenominacindelCargoEspecfico: TcnicodeInstalacionesyConfiguraciones FuncionesEspecficas a. Ejecutar,instalar,configurar,ypuestaenlneadelosequiposdecmputoyperifricossen las oficinas Administrativas y Red de Agencias a nivel nacional cumpliendo con los procedimientosyestndaresaprobados. b. CoordinarladistribucinatravsdelDepartamentodeLogsticadelosequiposdecmputo yperifricosadquiridos,reparadosy/odevueltosporlosproveedoresuoficinasdelbancoa nivelnacional. c. Apoyar en las evaluaciones tcnicas de los procesos de adquisicin de componentes, insumos, reparaciones de equipos, servicios de instalaciones y otros relacionados al equipamientodecmputodeusuariofinalascomolaparticipacinenlasupervisindelos trabajosyserviciosindicados. d. Supervisarlostrabajosdemantenimientopreventivoycorrectivodelosequiposdecmputo yperifricosefectuadosporterceros. e. Ejecutar,instalar,configurar,ypuestaenlneadelossistemasdeinformacinqueresidan enloscajerosautomticosysistemasSVGD,instaladosanivelnacionalcumpliendoconlos procedimientosyestndaresaprobados. f. Instalar y diagnosticar las averas del cableado estructurado de la red de las oficinas AdministrativasyReddeAgencias. g. Realizarpruebasypuestaenoperatividaddelcableadoestructuradodelareddelasoficinas AdministrativasyReddeAgencias. h. Realizarotrasfuncionesafinesalamisindelaunidad orgnicaalaqueperteneceylasque pornormaseandesucompetencia. LneadeAutoridadyResponsabilidad: Dependedirectamente del: SupervisordeInstalaciones yConfiguraciones. Tienemandodirectosobrelossiguientescargosespecficos: Ninguno.
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ORGANIGRAMA
DEPARTAMENTO DEINFORMTICA
DIVISINGESTINDE TECNOLOGASDE INFORMACIN
DIVISIN DESARROLLODE SISTEMASDE INFORMACIN

SECCIN OPERACIONES BANCARIAS SECCIN PRODUCTOS BANCARIOS SECCINSERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DIVISINDE PRODUCCIN
DIVISIN INFRAESTRUCTURA YCOMUNICACIONES
SECCINCALIDADDE SOLUCIONES
SECCINOPERACIONES YCONTROLDE PLATAFORMAS
SECCINSOPORTE DEPLATAFORMAS SECCIN INSTALACIONESY CONFIGURACIONES SECCIN COMUNICACIONES
SECCINSOPORTEA USUARIOS
SECCINCANALES DEATENCIN
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5.2.DivisinProduccin 5.2.1 5.2.2 5.2.3 SeccinCalidaddeSoluciones SeccinOperacionesyControldePlataformas SeccinSoporteaUsuarios

5.3.DivisinInfraestructurayComunicaciones 5.3.1 5.3.2 5.3.3 6 7 SeccinSoportedePlataformas SeccinInstalacionesyConfiguraciones SeccinComunicaciones

DivisindeInfraestructurayComunicaciones SeccinSoportedePlataformas SeccinInstalacinyConfiguraciones SeccinComunicaciones

DIVISIN DESARROLLODE SISTEMASDE INFORMACIN

DIVISIN INFRAESTRUCTURA YCOMUNICACIONES

SECCINSOPORTE DEPLATAFORMAS SECCIN INSTALACIONESY CONFIGURACIONES SECCIN COMUNICACIONES

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