fenalco

Riesgos

Clasificar fallas humanas falla operador Gestion documental perdida de datos perdida de integridad fuga de datos falta de insumos BD desactualizada No comunicacin clientes falla Tecnologica no disponibilidad servicio crc no disponibilidad del ERP falla en comunicacin banco falla control de acceso perdida de datos perdida de integridad falla catastrofica aumento desproporcionado cartera

1 central de riesgo crediticio

perdida de datos no disponibilidad servicio crc perdida de integridad fuga de datos no disponibilidad del ERP no disponivilidad S.I Perdida de integridad no disponibilidad del ERP BD desactualizada No comunicacin clientes aumento desproporcionado cartera no disponibilidad del ERP falla en comunicacin banco falla control de acceso falla operador no disponibilidad del ERP Gestion documental no disponibilidad del ERP falla operador falla en comunicacin banco falta de insumos

2 facturacion clentes

3 cartera

4 pago nomina

5 Pago proveedores

Impacto

Frecuencia

Valor

proceso afectado

5 5 5 5 5 5 5 5

1 1 1 1 3 3 5 1

3 5 5 5 3 5 5 5

3 1 1 1 5 1 3 1

4 2 2 2 2

5 3 3 3 3

4 4 4

5 5 5

5 5 5 1 5 5

1 1 1 1 1 1

5 5 3 1 5 5

1 1 3 4 1 1

2 4 2 2

3 5 3 3

4 4

5 5

3 3

PONDERACION DE RIESGOS impacto 5 alto 3 medio 1 bajo

Riesgo

frecuencia 5 mucha 3 media 1 baja

Valor Agregado Aal Negocio 5 alto 3 medio 1 bajo