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GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

SUB GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, ESTADSTICA Y COOPERACIN TCNICA

HUANCAYO, JUNIO DE 2003

Plan Estratgico Institucional 2004-2006

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN PERIODO 2004-2006

CONTENIDO

PRESENTACION I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. MISION VISION ROL ESTRATEGICO DE LA INSTITUCION DIAGNOSTICO GENERAL PRIORIDADES DIAGNOSTICO DE LOS PROGRAMAS PRINCIPALES OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL POR PROGRAMA OBJETIVO ESTRATEGICO PARCIAL POR SUBPROGRAMAS ACTIVIDADES / PROYECTOS PRIORITARIOS 9.1. 9.2. X. XI. XII.
XIII.

ACTIVIDADES PROYECTOS

RECURSOS NECESARIOS PARA CADA AO DEL PLAN INDICADORES DE DESEMPEO RESPONSABLES ANEXO ( FORMATOS)

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PRESENTACION

Los cambios recientemente producidos en la estructura y organizacin del Estado, especialmente por el proceso de descentralizacin; as como la consagracin de polticas de Estado mediante el Acuerdo nacional hacen necesario efectuar la reformulacin formulacin de los Planes Estratgicos Institucionales que permitan establecer con claridad Lineamientos de poltica institucional para una adecuada orientacin en la asignacin de los recursos pblicos. En el contexto de los cambios y la necesidad referidas, se presenta el documento: Plan Estratgico Institucional del Gobierno Regional Junn para el perodo 20042006; el mismo que ha sido formulado en concordancia y cumplimiento de la Resolucin Directoral N004-2003-EF/68.01 que aprueba la Directiva N 003 EF/68.01 y con el objeto de promover una intervencin del Gobierno Regional coherente con el desarrollo nacional y local; aprovechar las sinergias y economas de escala de una accin integral y privilegiar la cautela de la calidad del gasto pblico y su sostenibilidad, fijando prioridades esenciales y evaluando la racionalidad de los costos. El contenido del Plan hace referencia y desarrolla los aspectos relacionados a la Visin y Misin Institucional; el Rol estratgico de la Institucin, el Diagnstico General; las Prioridades; el Diagnstico de los Programas Principales, Los Objetivos estratgicos por Programas y Subprogramas; Actividades y Proyectos prioritarios; los Recursos necesarios para implementar el Plan; y el Programa Multianual de Inversin Pblica 2004-2006. Finalmente; es necesario precisar que el grado de consistencia en la formulacin del Plan se da en funcin a la oportunidad y calidad de las informaciones presentadas por las entidades u Organos integrantes del Gobierno Regional Junn. Asimismo, el presente documento tcnico se pone a consideracin de las autoridades responsables de la conduccin de la Gestin Institucional para merecer su revisin, comentarios, sugerencias, implementacin y evaluacin peridica; a fin de profundizar y de mejorar nuestros procesos y planteamientos futuros.

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PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN PERIODO 2004 2006

I. MISION Organismo Pblico Descentralizado; tiene como misin esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible y conducir la gestin pblica regional, promoviendo la inversin pblica y privada y el empleo, en el marco de los planes nacionales, regionales y locales.

II. VISION Organismo Pblico Descentralizado, en el contexto de una Regin integrada, descentralizada y con democracia consolidada, lder en la Macro Regin Centro con una alta articulacin vial, altamente competitiva en los sectores agro-industrial, minero, artesanal y turstico, participando en el mercado internacional, con alto valor agregado exportable; generando oportunidades y promoviendo fundamentalmente el desarrollo humano, el crecimiento socio-econmico y cultural; preservando el ambiente y el uso racional de los recursos naturales; garantizando las libertades y los derechos ciudadanos y con un a gestin pblica moderna, tica, efectiva y participativa.

III. ROL ESTRATEGICO DE LA INSTITUCION El Gobierno Regional Junn, Organismo Pblico Descentralizado, cumple como Institucin el Rol Estratgico de fomentar el desarrollo regional integral, sostenible, promoviendo la inversin pblica y privada y el empleo; de garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los Planes y Programas de Desarrollo Nacional, Regional y Local.

IV. DIAGNOSTICO GENERAL La Regin Junn posee una biodiversidad y recursos naturales cuantiosos, la misma que se refleja en la disponibilidad de los pisos ecolgicos, recursos suelos, hdricos, la flora y la fauna, mineros, y tursticos; aspectos que hacen de nuestra zona un lugar con muchas oportunidades y potencialidades. En referencia al potencial humano, podemos observar una poblacin joven en un 36% del total de la poblacin asentada en el mbito regional; el mismo, que constituye un aspecto de vital importancia para la proyeccin y propuesta de desarrollo de nuestra regin. Por otro lado, las actividades econmicas que representan una mayor importancia en el Producto Bruto Interno de la Regin son: las actividades primarias (30.4%), secundarias (35.5%) y actividades terciarias (34.1%), este ltimo con valores mayores a las actividades primarias extractivas, manifestndose una tendencia a la terciarizacin de nuestra economa regional; sin embargo, dentro las actividades

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primarias se destaca la considerable dinmica de la actividad agropecuaria, siendo esta la vocacin prioritaria del poblador del rea rural. Adems de las caractersticas indicadas, podemos sealar la existencia de problemas que aquejan y limitan el desarrollo de nuestra Regin, siendo las ms importantes: a). La recesin econmica a nivel del Pas, la misma que se ve reflejada en el mbito de nuestra Regin en todas las actividades econmicas, por ejemplo: el 90-95% de las Pequeas y Microempresas se encuentran en una situacin de crisis aguda, donde los niveles de rentabilidad y beneficio no cubren los costos de operacin de las empresas.

b). El escaso Valor Agregado y Bajos Niveles de Competitividad de la Produccin Regional, la existencia de una escasa inversin en las actividades de transformacin, la inadecuada poltica de produccin para los mercados externos, adems de trabajar en costos, calidad, mercados, tecnologa debe de mejorarse las capacidades humanas en temas productivos, a fin de buscar una adecuada intervencin en los mercados ms competitivos; adicionalmente faltan mejores incentivos para la actuacin de la inversin privada, existe un exceso de la apertura del mercado interno, las actuales condiciones de riesgos existentes, la falta de incorporacin de tecnologa apropiada, deficiente articulacin vial que no permite la integracin de los centros de produccin con los mercados (slo el 12% de los Centros Poblados se encuentran debidamente articulados). c). Persistencia de poblaciones en condicin de pobreza, (57.5%Pobre y el 24.3% Extrema Pobreza) que han deteriorado an ms los niveles de bienestar de la poblacin y la calidad de vida de las mismas; los mismos que han sido generados por los altos niveles de desempleo(12%) y subempleo (45%), deficientes servicios bsicos (65.2% de los hogares sin desague, 31.2% sin agua y 21.7 % sin energa elctrica) y la falta de oportunidades. Dicha problemtica se ha acentuado an ms por el proceso de recesin de nuestra economa y la falta de una adecuada poltica econmica, poltica agraria y fomento de las inversiones.

d) d). Escaso nivel cultural de la poblacin, que condiciona varios aspectos: impide el desarrollo adecuado de actividades econmicas que representen mayores opciones de acumulacin y rentabilidad, escasa prctica de valores entre otros. Por ello ser indispensable hacer una distribucin equitativa de los recursos asignados a la Regin para fortalecer la formacin y poder sentar las bases de igualdad en el acceso de los bienes y servicios que provee la sociedad. La cultura es una responsabilidad de la sociedad y del estado.

e)

Existe un marcado proceso de contaminacin ambiental de nuestra Regin, nuestros recursos renovables tienen una tendencia decreciente, se viene perdiendo la biodiversidad: deforestacin, erosin de suelos, desertificacin, sobre explotacin de especies y ecosistemas; los aspectos que vienen comprometiendo la calidad y contaminacin del agua, suelos, aires y otros que estn estrechamente relacionados a las opciones de desarrollo. Las Instituciones Pblicas, presentan una serie de contradicciones, duplicidades, superposiciones y una organizacin obsoleta; aspectos que generan deficiencia en el manejo de la gestin pblica; asimismo, origina una
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perdida importante de recursos: tiempo, financieros humanos, logsticos, etc. Y sobre todo genera una deficiente prestacin de servicios y atencin a los usuarios y poblacin en general. g) La violencia y la inseguridad, son problemas que an se mantienen en nuestro Pas; en el caso de nuestra Regin se observa casos como la delincuencia y las pandillas juveniles, la prostitucin, la pobreza, la corrupcin, el desempleo, la injusticia, la falta de respeto a los derechos humanos en todas sus manifestaciones, los riesgos que representa nuestra sociedad para una vida tranquila y la presencia del inversionista privado entre otros aspectos. Por ello, se puede afirmar que en nuestro medio no existe Paz, aspecto que es un medio o condicin para dar forma a la existencia plena de la libertad a fin de moldear nuestras vidas y posibilidades de desarrollo futuro, la que debe resolverse de manera participativa y con un enfoque de largo plazo a fin de recomponer el tejido social y democrtico. Los conflictos generados en la planificacin y organizacin del territorio son ancestrales, que conlleva al enfrentamiento de nuestras comunidades y pueblos, en un afn innecesario de buscar mayores espacios de territorio, sin entender que nuestros territorios son de todos los peruanos, y que existen otras prioridades de mayor importancia.

h).

PRINCIPALES FORTALEZAS PARA APROVECHAR Para afrontar con xito las Amenazas que podran perjudicar y/o limitar el logro de sus objetivos estratgicos, el Gobierno Regional deber recurrir a las capacidades con las que cuenta, los mismos que los siguientes:

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Ubicacin estratgica de la Regin Junn. Disponibilidad de Recursos Naturales y de la Biodiversidad. Poblacin joven en la Regin (36% del total de la poblacin). Alto potencial Agropecuario, turstico, artesanal y minero. Presencia de la gran empresa minera metalrgica. Existencia de mecanismos de concertacin y participacin ciudadana. Acceso a los principales mercados de la regin central. Poblacin laboriosa y con espritu de superacin. Presencia de buen numero de Instituciones Pblicas, privadas y el sistema financiero. Presencia de Centros de enseanza superior. Diseo de polticas y estrategia de desarrollo regional.

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Articulacin vial de la capital departamental y las principales ciudades intermedias. Profesionales con experiencia y especializacin. Avances del proceso de organizacin del territorio departamental.

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PRINCIPALES OPORTUNIDADES PARA APROVECHAR El Gobierno Regional, tambin deber tener presente las situaciones y/o factores externos no controlables que son factibles de ser aprovechados para el logro de sus objetivos estratgicos, tales como: 1. 2. 3. 4. El proceso de descentralizacin del pas. Acceso a la innovacin de la ciencia y tecnologa. El impulso a la inversin privada. Las posibilidades de fuentes de financiamiento a travs de la Cooperacin Tcnica Internacional. Un Marco Macroeconmico del pas relativamente estable. L a apertura de mercados en el mundo. La aprobacin de la Ley de Preferencias Arancelarias APTDEA. La existencia de Instituciones que promueven las exportaciones, las inversiones privadas y el turismo. El Pas con Gobierno democrtico. La cercana al gran mercado de Lima (capital de la Repblica). El Acuerdo de Gobernabilidad. El proceso de concertacin y participacin ciudadana.

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PRINCIPALES AMENAZAS PARA SUPERAR El Gobierno Regional, debe tener presente los factores externos adversos que podran perjudicar y/o limitar su desarrollo institucional. Siendo los siguientes: 1. 2. 3. 4. 5. Persistencia de la recesin econmica. Restricciones y limitaciones de las exportaciones nacionales. Bajos precios internacionales de los productos agrcolas y mineros. Ocurrencia de fenmenos naturales. Incremento del Riesgo Pas.
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Altas tasas de pobreza y pobreza extrema. Existencia de conflictos sociales. Inseguridad ciudadana. Restricciones presupuestales y financieras. Crisis poltica y econmica de los pases vecinos. Persistencia del centralismo en el manejo de las finanzas pblicas. Incremento del deterioro ambiental.

PRINCIPALES DEBILIDADES PARA SUPERAR: El Gobierno Regional, deber afrontar las limitaciones o carencias que padece y que no le permite el aprovechamiento de las oportunidades, impidindole defenderse de las Amenazas. Dichas limitaciones son las siguientes: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Bajos niveles de la produccin, productividad y competitividad. Zonas con alto grado de contaminacin. Bajos ndices de articulacin vial de los centros poblados. Intensa migracin del campo a las ciudades principales e intermedias. Altas tasas de pobreza y pobreza extrema. Altos niveles de informalidad empresarial y comercial. Bajo nivel cultural, resistencia al cambio y dbil liderazgo. Terciarizacin de la economa regional. Dbil inversin en proyectos de desarrollo. Dficit de infraestructura social, econmica y de apoyo a la produccin. Bajo nivel de Desarrollo Humano (segn el PNUD). Dbil organizacin y participacin de la Sociedad Civil. Conflictos territoriales a nivel departamental, provincial y distrital. Existencia del minifundio. Insuficiente asignacin de recursos presupuestales y financieros. Escasa inversin privada en la regin. Dbil desarrollo de la investigacin y tecnologa.
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Instituciones pblicas poco eficientes.

V. PRIORIDADES Para la consecucin de sus Objetivos Estratgicos el identifica las acciones prioritarias siguientes: l. Gobierno Regional Junn

Implementacin de Programas y servicios sociales dirigidos a la poblacin en extrema pobreza y grupos de alto riesgo principalmente. Rescate de las expresiones y tradiciones culturales basadas en principios y valores para contribuir al desarrollo socioeconmico de la Regin. Consolidacin de la paz, la seguridad y el tejido social respectivamente. Intensificacin de la bsqueda de la competitividad y productividad de las actividades econmicas. Promocin de la capacitacin, investigacin y tecnologa para mejorar los procesos de produccin. Promocin del Desarrollo sostenible y la gestin ambiental. Ejecucin de obras de infraestructura econmica, de apoyo a la produccin; y de infraestructura social. Implementacin de la Planificacin y Organizacin del Territorio para el Desarrollo Regional. Consolidacin del proceso de descentralizacin y la gestin del Gobierno Regional eficaz, eficiente y transparente.

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VI. DIAGNOSTICO DE LOS PROGRAMAS PRINCIPALES En este punto, se identifica los productos y los servicios que se brinda a la poblacin, as como los problemas que caracterizan la situacin actual de los programas principales para el logro de los Objetivos Estratgicos del Gobierno Regional. El panorama es el siguiente: PROGRAMA ASISTENCIA SOLIDARIA Conjunto de acciones que promueve el apoyo solidario, a travs de las medidas que aseguren el amparo y la proteccin de personas y grupos, en estado de necesidad. Los principales problemas que confronta el Programa son los siguientes: Incremento de la poblacin de menores (nios y adolescentes) en estado de abandono.

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Inadecuada infraestructura e insuficiente implementacin materiales y financieros de la Aldea Infantil El Rosario.

de

recursos

Incumplimiento del Reglamento de Captacin de menores en abandono.

PROGRAMA Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA Conjunto de acciones orientadas a promover y proteger a la familia, a la mujer y a las personas en general, individual o colectivamente, con la finalidad de reducir o evitar de desequilibrios sociales; as como para facilitar el acceso a los bienes y servicios esenciales de calidad adecuada. Entre los principales problemas se identifica: Deterioro de las infraestructuras de salud, educacin, y transportes. Falta de oportunidades para la participacin de las mujeres y los discapacitados. Desatencin de la poblacin de nios de 0 3 aos.

PROGRAMA EDUCACION INICIAL Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de las capacidades y aptitudes de los nios y nias, desde su nacimiento hasta los 6aos. La poblacin de nios y nias en nuestra regin asciende a 26,399 alumnos de los cuales el 66% son pobres y el 23% se encuentran en situacin de extrema pobreza que conlleva a altos ndices de desnutricin infantil, limitando sus oportunidades de aprendizaje a futuro, este caso recae mayormente en la selva central. Asimismo, El 98% de nios y nias entre 0 a 2 aos, no tienen acceso a ningn tipo de servicio educativo. PROGRAMA EDUCACION PRIMARIA Conjunto de acciones desarrolladas para consolidar la formacin de competencias bsicas de los nios y nias que se encuentran, como promedio, entre los 06y 12 aos de edad. Incluye acciones orientadas a los mayores de edad para lograr la recuperacin de quienes no continuaron o no recibieron oportunamente la educacin primaria. Entre los principales problemas se identifica: La tasa de crecimiento en el quinquenio 1990 1995 ha bajado de 16.0 % en 1980 a 13.5 % en el ao 2002; y se estima que alcanzar el valor de 12.8% en el ao 2006; sin embargo existe en 3.5% de la poblacin que no se encuentra dentro del sistema educativo y necesita ser incorporado a dicha poblacin a travs de programas integrados y localizados. Por otro lado a partir del 2001 la poblacin escolar ha crecido notablemente en la selva central debido al problema de repoblamiento que necesita ser atendido con prioridad. Existe elevado nmero de adultos que necesitan iniciar o completar sus estudios e integrarse con capacidad a la vida social y productiva del pas.
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Existe dficit de 210 docentes para atender adecuadamente a los alumnos actualmente matriculados en educacin primaria.

PROGRAMA EDUCACION SECUNDARIA Conjunto de acciones inherentes a la profundizacin de los resultados obtenidos en la educacin primaria, as como orientar y capacitar a los educandos en los diferentes campos vocacionales de acuerdo con sus aptitudes, propiciando la formacin de mano de obra calificada y el acceso a la enseanza superior. Entre los principales problemas se tiene: En Secundaria de Adultos, existe el problema de inadecuado CAP, fundamentalmente en las Areas Tcnicas y dficit de 300 docentes, en las diferentes especialidades. En Secundaria de menores, la atencin es deficitaria por la falta de 300 docentes y ms de 3500 aulas para las actuales exigencias. La actual necesidad laboral exige que toda persona por lo menos cuenta con secundaria completa. En educacin Abierta a Distancia, existe elevado nmero de alumnos no prosiguen la educacin secundaria por la gran distancia de los colegios. Tambin la necesidad de trabajo obliga a los nios y jvenes a no proseguir estudios en colegios formales de asistencia obligatoria. En Educacin Ocupacional, la situacin econmica personal obliga a incorporarse a la sociedad y su mercado laboral y los estudiantes no tienen capacitacin laboral tcnica ni la educacin secundaria para acceder a Institutos Superiores o la Universidad.

PROGRAMA EDUCACION SUPERIOR Conjunto de acciones orientadas a la enseanza superior para la formacin de profesionales de alto nivel y la promocin de investigaciones en los campos del arte, la ciencia, la tcnica y la cultura en general. Incluye la coordinacin y orientacin superior. Los principales problemas son: El desmedido crecimiento de la oferta de la educacin magisterial ha generado un incremento sustancial en el nmero de nuevos docentes que buscan entrar al mercado laboral y en un contexto en el que la matrcula se estabiliza, se ha generado una brecha entre la oferta disponible y la demanda de docentes; este hecho tambin se debe a que existe un gran nmero de Institutos superiores pedaggicos y Universidades que estaran generando gran nmero de profesores. En la Educacin Tcnica: la limitacin econmica no permite proseguir estudios universitarios. El elevado nmero de profesionales de nivel universitario no halla puestos de trabajo, ya que el mercado laboral demanda mayormente tcnicos.

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En Formacin Artstica y Pedaggica: las capacidades y aptitudes artsticas necesitan elevarse porque no hay suficientes planteles y docentes para atender el gran nmero de alumnos potenciales. En formacin Magisterial: Limitada capacidad de los docentes intitulados que alcanza el 49% del total de profesores y que obstaculiza el mejoramiento de la calidad educativa en la Regin,

PROGRAMA EDUCACION ESPECIAL Conjunto de acciones desarrolladas con el objetivo de proporcionar atencin y fomentar la integracin de los educandos que se encuentran en situacin excepcional. Se confronta con los principales problemas: Limitada atencin de nios de alto riesgo y de riesgo establecido, por existir pocos planteles de educacin especial y ubicados slo en la capital de provincia. Falta de profesores especialistas para nios de riesgo establecido.

PROGRAMA SALUD COLECTIVA Conjunto de acciones orientadas a la promocin de la salud y reversin de riesgos y daos en la poblacin. Este programa comprende la atencin dirigida a la promocin de la salud y prevencin de la enfermedad a travs del control de riesgos y daos para la salud, con intervenciones integrales a la familia, la comunidad y al ambiente. Las principales metas que se tienen dentro de este programa son: Intervenciones de promocin de la salud, Intervenciones en casos de emergencias, Desarrollo de acciones de capacitacin, Educacin, informacin y comunicacin de salud; acciones de prevencin de riesgos y daos para la salud, Control sanitario y Acciones de vigilancia de riesgos para la salud. Entre los problemas que se presentan en salud colectiva esta la deficiente salud ambiental, la prevalencia alta de enfermedades transmisibles y el crecimiento de las no transmisibles. En segundo lugar, existe una reducida cobertura de atencin y gran parte de la poblacin con bajos recursos no accede a los servicios de salud. Como tercer problema se ubica la ausencia de polticas de recursos humanos, hay una falta de equidad en la distribucin y no hay preocupacin por un programa de estmulos para el servidor de salud. En cuarto lugar esta el financiamiento insuficiente y no equitativo, debido a la recesin econmica del pas, as como tambin debido a la falta de criterio tcnico y poltico para la distribucin de los recursos existentes. Por ltimo tenemos una limitada participacin ciudadana que responde a la falta de promocin de la salud para crear una cultura de auto responsabilidad en el cuidado de la salud.

PROGRAMA SALUD INDIVIDUAL Conjunto de acciones orientadas a la recuperacin y rehabilitacin de la salud de las personas.
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El programa comprende un conjunto de acciones recuperativas y rehabilitativas de salud, es decir, corresponde a los servicios finales que los establecimientos de salud del MINSA brindan en el mbito del departamento, teniendo en consideracin que la poblacin que atiende sobrepasa el 65% de la poblacin total, y en algunos lugares atiende al 100%. Sin embargo los escasos recursos financieros y la gran demanda de atencin, no nos permite ampliar la capacidad de respuesta que se requiere para alcanzar una ptima cobertura. Asimismo, las altas tasas de mortalidad materna e infantil, el comportamiento de los perfiles epidemiolgicos, la poblacin pobre que no accede a los establecimientos de salud, por factores geogrficos, culturales, econmicos y otros, hace que se tengan aun bajas coberturas de atencin. Se viene notando una enorme reduccin del acceso de la poblacin a los medicamentos. En los ltimos aos la venta de unidades de medicamentos tiene una tendencia decreciente. La principal razn de esta contraccin en el consumo de medicamentos es el costo, lo cual implica una mayor marginacin de los sectores ms pobres. Otra causa es el aumento significativo de productos farmacuticos debido a la extrema flexibilizacin del registro sanitario; a ello se suma el incremento del comercio informal y de la falsificacin de medicamentos. As tambin, existe una alta frecuencia de auto medicacin y libre dispensacin de productos que requieren receta mdica. En otro aspecto, se confronta con problemas de dficit de infraestructura de establecimiento de salud y el estado precario de la infraestructura de los establecimientos de salud existentes.

PROGRAMA PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA Conjunto de acciones desarrolladas para el planeamiento y la promocin de los productos agrcolas, a fin de obtener el incremento de la produccin y productividad, comprende asimismo el mejoramiento e incremento de la frontera agrcola mediante la implementacin de sistemas de irrigacin y conservacin de suelos, principalmente. La promocin de la produccin agraria tiene como principales problemas: Escaso valor agregado y bajos niveles de rentabilidad y competitividad. Insuficiente intercambio de tecnologas para la produccin. Desorganizacin de los productores para la produccin transformacin y comercializacin. Desconocimiento por los productores de las ventajas del trabajo organizado y empresarial. Insuficiente e inoportuna distribucin de la informacin estadstica agraria sobre precios, oferta, demanda y exportacin de productos. Irregular mantenimiento y conservacin de la infraestructura de riego. Insuficiente mecanizacin de la produccin agrcola. Dficit de la infraestructura de riego. Sobre explotacin de los recursos naturales.
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PROGRAMA TELECOMUNICACIONES Conjunto de acciones desarrolladas para el planeamiento, coordinacin, control y supervisin de los servicios de telecomunicaciones. Presenta como principal problema las interferencias radio elctrica en las principales ciudades de la regin. Junn por la existencia de emisoras clandestinas y equipos no homologados.

PROGRAMA INDUSTRIA Conjunto de acciones desarrolladas para el planeamiento, promocin y supervisin de la aplicacin de la poltica nacional industrial y artesanal, sea a travs de la iniciativa privada o de la participacin del Gobierno. El desarrollo de las actividades del sector manufacturero actualmente presenta algunas mejoras, ya que la produccin del sector fabril primario creci en 8% y y la del sector fabril no primario creci un 6.1% entre enero del 2002 y enero del 2003. En resumen, el sector fabril total creci un 2.3% en este perodo, y se mantiene actualmente en cifras positivas. Hasta Diciembre del ao 2002 el Sector Manufacturas presenta una contraccin del 9% en sus exportaciones con respecto a diciembre del ao anterior. Los procesos de las empresas no siguen las tcnicas de produccin limpias. La Industria de la Regin central viene compitiendo con la industria de otras regiones, con la industria limea y la internacional, los mismos que en la mayora de los casos son ms competitivas que la nuestra, del mismo modo se vienen recuperando de la recesin econmica que atraves nuestro pas. En el departamento de Junn existen pocos gremios artesanales legalmente constituidos, la produccin de los artesanos son para el mercado local en un 85 %, es decir su produccin abarca solo el mercado de su entorno, esto es debido a que su produccin es de baja calidad y no son competitivos para el mercado nacional e internacional, salvo en algunos casos, existe una renuencia de los artesanos a superarse empresarialmente, la artesana en la actualidad ha pasado de ser una actividad secundaria a una principal constituyndose para muchos de sobre vivencia ms no como fuente desarrollo econmico social.

PROGRAMA TURISMO Conjunto de acciones desarrolladas para promocionar los atractivos tursticos, as como para la planeacin, fortalecimiento y desarrollo del turismo interno y externo.

La actividad turstica en el Departamento de Junn en los ltimos meses ha sido positiva en comparacin con los mismos meses del ao anterior, pero los turistas slo tienen dos focos o circuitos tursticos: el Valle del Mantaro y Tarma con la Selva Central, nuestro departamento tiene atractivos tursticos en todas sus provincias, pero es lamentable el estado de los caminos y carreteras, como tambin se viene perdiendo la cultura turstica debido a que falta conciencia
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turstica en la poblacin, problema que viene desde la niez hasta la senectud, las empresas de transportes, establecimientos de hospedaje, agencias de viaje, municipalidades distritales y provinciales entre otras empresas vinculadas pueden proporcionar informacin turstica en pro y desarrollo de la misma, pero lamentablemente no existe un software para producir estadsticas, como tambin no existe el personal capacitado. Esta actividad puede desarrollarse si todas las organizaciones trabajan en conjunto sin apetito poltico, sino ms bien con el apetito econmico social de la regin y del pas.

PROGRAMA PROMOCION DE LA PRODUCCION PESQUERA Conjunto de acciones inherentes al planeamiento y promocin pesquera, a fin de obtener incrementos en la extraccin y la produccin pesquera. Entre los principales problemas de la produccin pesquera se tiene: Existencia de piscigranjas no operativas, por falta de financiamiento y de conocimiento de un manejo tcnico eficiente. En sierra y selva los pobladores realizan una pesca irracional de los recursos hidrobiolgicos, utilizando mtodos vedados como la dinamita y el barbasco; esto debido fundamentalmente en muchos casos, al desconocimiento de dispositivos legales que norman la conservacin de los recursos pesqueros y prohiben la pesca depredatoria En selva Alta, la actividad de extraccin se efecta utilizando artes y aparejos de pesca rsticos, y por lo tanto los volmenes de captura no son significativos, por no contar con artes y aparejos de pesca efectivos. Se desconoce el potencial pesquero real de los recursos hdricos, tanto lticos como lnticos de la regin. La crianza de la mayora de especies acuticas se encuentra limitada debido por el desconocimiento de su bioecologa y tecnologa de crianza. No existen infraestructuras de produccin de alevinos de especies de aguas clidas al nivel promocional, el mismo que no permite desarrollar La acuicultura en selva alta. Las Empresas mineras asentados a orillas de los ros han ido contaminando las aguas de stos, matando as toda forma de vida acutica desde huevos y larvas. Extincin por una elevada tasa de mortalidad de la especie rana de Junn, por causas desconocidas, y en parte contribuido por la contaminacin de su hbitat. Se carece de recursos presupuestales para estudios de investigacin cientfica y tecnolgica Que permita desarrollar la acuicultura en aguas fras y clidas. La DIREPE cuenta con dos unidades de Produccin.: El C.P. El Ingenio y Laguna Tranca Grande, logrando una cosecha promedio de 152 TM/ao.
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No existe un aprovechamiento ptimo de los recursos colaterales existentes en el mbito jurisdiccional de las Unidades de Produccin y/o alternativas de inversin. Se tiene registrado solamente 72 piscigranjas particulares, entre operativas y no operativas, unos con resolucin de funcionamiento y algunos no. Manejo de las unidades de produccin en forma desorganizado y sin criterios tcnicos, obteniendo productos no de calidad exportable. Desaprovechamiento de las potencialidades pisccolas de la regin.

PROGRAMA PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Conjunto de acciones desarrolladas para la proteccin y utilizacin racional de los recursos naturales renovables. Entre los principales problemas de los recursos naturales se tiene la deforestacin y depredacin de la flora y fauna de la regin.

PROGRAMA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Conjunto de acciones desarrolladas para la proteccin de los recursos naturales y control de la contaminacin ambiental. Se identifica los siguientes problemas: Marcado proceso de contaminacin ambiental (agua, residuos slidos y aire). Prdida de la biodiversidad. Erosin y desertificacin de los suelos. Ausencia de una poltica de educacin ambiental.

PROGRAMA SANEAMIENTO Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementacin y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, as como para la mejora de las condiciones sanitarias de la poblacin. Al respecto, la poblacin regional confronta un alto dficit de servicios bsicos (agua potable, desague y alcantarillado) principalmente en las reas rural y urbano marginal

PROGRAMA TRANSPORTE TERRESTRE Conjunto de acciones orientadas al planeamiento, coordinacin, ejecucin y control necesarias para el desempeo de las acciones destinadas al servicio del transporte terrestre. Incluye las acciones orientadas al control y seguridad del trfico por
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carreteras as como la implementacin y operacin de la infraestructura vial nacional, caminos rurales y entradas vecinales. Los principales problemas del transporte terrestre son los siguientes: Constante deterioro de las carreteras por el alto ndice vehcular, fenmenos naturales y falta de presupuesto de inversin para conservacin y mantenimiento vial. Irracionalidad, inestabilidad e informalidad en el servicio de transporte. Deficiente articulacin vial ( solo el 12% de los CC.PP de la regin se encuentran articulados). Deficiente estado de la red vial existente.

PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Conjunto de acciones para construir, ampliar, mejorar e implementar la infraestructura de los Centros Educativos. Entre los principales problemas se tiene: Dficit de aulas ( 28% en inicial, 32% en primaria y 40% en secundaria). Existencia de infraestructura educativa antigua, en estado ruinoso.

PROGRAMA ENERGIA Conjunto de acciones desarrolladas para la generacin, transmisin, y distribucin de energa, as como la promocin de la inversin en este sector. Se identifica entre los principales problemas: La reducida cobertura elctrica. El deficiente servicio elctrico en zonas rurales.

PROGRAMA PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL Conjunto de acciones inherentes a la formulacin, aprobacin, ejecucin y evaluacin de resultados, de los planes y programas de naturaleza social, econmica, financiera, administrativa y de defensa y seguridad nacional. Entre los principales problemas se identifica: Deficiencias en el manejo de la Gestin Pblica; los conflictos generados en la planificacin y organizacin del territorio que son ancestrales y que incluso conlleva al enfrentamiento de nuestras comunidades y pueblos. Asimismo se tiene una dbil participacin ciudadana en los procesos de planeamiento del desarrollo regional.
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VII. OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL POR PROGRAMA Los Objetivos Estratgicos Generales, que constituyen los propsitos que se propone alcanzar el Gobierno Regional en el mediano plazo, se reflejan en la implementacin de los principales Programas prioritarios siguientes:

OBJETIVO GENERAL 1:

Garantizar y fortalecer las capacidades humanas, el acceso a los servicios bsicos y el desarrollo social (valores, organizaciones sociales, identidad cultural, paz, seguridad y empleo); para reducir la pobreza existente. Asistencia Solidaria. Promocin y Asistencia Social y Comunitaria. Educacin Inicial Educacin Primaria Educacin Secundaria Educacin Superior Educacin Especial Salud Colectiva Salud Individual

PROGRAMAS:

OBJETIVO GENERAL 2:

Promover la competitividad de las actividades econmicas para los mercados interno y externo. Promocin de la Produccin Agraria Transporte terrestre Telecomunicaciones. Industria Turismo. Promocin de la Produccin Pesquera

PROGRAMAS:

OBJETIVO GENERAL 3:

Promover el uso sostenible de los recursos naturales, la preservacin, conservacin y recuperacin del ambiente. Preservacin de los RR.NN. Renovables. Proteccin del Medio Ambiente.

PROGRAMAS:

OBJETIVO GENERAL 4:

Dotar de Infraestructura econmica, social y de apoyo a la produccin para generar oportunidades y bienestar de la poblacin. Promocin de la Produccin Agraria. Saneamiento. Energa
18

PROGRAMAS:

Plan Estratgico Institucional 2004-2006

Transporte Terrestre. Infraestructura Educativa. Salud Individual.

OBJETIVO GENERAL 5:

Impulsar y fortalecer el proceso de descentralizacin, la gestin pblica regional transparente con participacin ciudadana. Planeamiento Gubernamental. Previsin Administracin

PROGRAMA:

VIII. OBJETIVO ESTRATEGICO PARCIAL POR SUBPROGRAMA Los Objetivos Estratgicos Parciales constituyen los propsitos que se plantea el Gobierno Regional en el Mediano Plazo para lograr los Objetivos Estratgicos Generales, teniendo en cuenta la implementacin de los Sub programas siguientes:

OBJETIVO PARCIAL 1: SUBPROGRAMA 1:

Reinsertar al menor desamparado al seno de la sociedad. Asistencia al nio y Adolescente.

OBJETIVO PARCIAL 2:

Promover al ser humano en el desarrollo de sus capacidades econmicas y sociales para mejorar su bienestar y calidad de vida. Promocin y Asistencia Comunitaria.

SUBPROGRAMA

2:

OBJETIVO PARCIAL 3:

Ampliar y mejorar la atencin integral, de forma oportuna, de nios y nias de 0 a 05 aos, tomando en cuenta la diversidad sociocultural, especialmente de aquellas ms vulnerables. Jardines.

SUBPROGRAMA

3:

OBJETIVO PARCIAL 4:

Asegurar que las nias y nios, especialmente de aquellos ms vulnerables y desfavorecidos, concluyan una educacin primaria gratuita y de calidad, que considere los aprendizajes correspondientes al nivel de educacin y una formacin en valores y mejorar la calidad de los procesos de enseanza y las tasas de eficiencia de la educacin primaria. Enseanza Primaria.

SUBPROGRAMA

4:

19

Plan Estratgico Institucional 2004-2006

OBJETIVO PARCIAL 5:

Brindar a los adolescentes y jvenes una educacin secundaria de calidad, que satisfaga sus necesidades bsicas de aprendizaje y formacin en valores que los prepare para la vida y el ejercicio de la ciudadana. Y lograr una formacin tcnica de calidad, acorde con los requerimientos del sector productivo y el desarrollo regional, que permita a los egresados integrarse con xito al mercado laboral. Formacin General

SUBPROGRAMA

5:

OBJETIVO PARCIAL 6:

Desarrollar una nueva propuesta formativa y de innovacin de gestin con un nfasis en la participacin de empresas productivas y formacin en una ocupacin. Formacin Ocupacional.

SUBPROGRAMA

6:

OBJETIVO PARCIAL 7:

Fortalecer y revalorizar las carreras tecnolgicas, artsticas y magisteriales a fin de mejorar el desempeo de los tcnicos, artistas y docentes atendiendo su desarrollo personal, profesional y social. Superior no Universitaria.

SUBPROGRAMA

7:

OBJETIVO PARCIAL 8:

Garantizar una educacin de calidad para nios, nias, adolescentes, jvenes y adultos, trabajadores y/o con necesidades especiales. Educacin compensatoria.

SUBPROGRAMA

8:

OBJETIVO PARCIAL 9:

Incentivar el desarrollo y fortalecimiento de los recursos humanos actuales y de aquellos que se incorporan a los servicios. Entrenamiento de Recursos Humanos.

SUBPROGRAMA

9:

OBJETIVO PARCIAL 10:

Fomentar la participacin de la comunidad en la reduccin de riesgos y daos a la salud y en la proteccin del ambiente con entorno saludable. Control de riesgos y daos para la salud.

SUBPROGRAMA

10:

OBJETIVO PARCIAL 11:

Fortalecer el rol rector del MINSA, aplicando la normatividad para garantizar la calidad, eficacia y seguridad de los productos de inters para la salud e impedir la entrada a la regin de las enfermedades transmisibles oriundos de los departamentos fronterizos. Regulacin y Control Sanitario.
20

SUBPROGRAMA

11:

Plan Estratgico Institucional 2004-2006

OBJETIVO PARCIAL 12:

Promover el mejoramiento integral del entorno ambiental, previniendo y controlando los riesgos y daos asociados a las enfermedades transmisibles de importancia regional. Control Epidemiolgico.

SUBPROGRAMA

12:

OBJETIVO PARCIAL 13:

Promover y proteger a los grupos en situacin de pobreza o pobreza extrema, as como a los damnificados de emergencia temporal. Promocin y Asistencia Social.

SUBPROGRAMA

13:

OBJETIVO PARCIAL 14:

Promover la seguridad alimentaria, garantizar la alimentacin complementaria y fortalecer el sistema de vigilancia nutricional. Alimentacin y Nutricin Bsica.

SUBPROGRAMA

14:

OBJETIVO PARCIAL 15:

Garantizar las atenciones de salud recuperativa y rehabilitativa de alta complejidad. Atencin Mdica Especializada.

SUBPROGRAMA

15:

OBJETIVO PARCIAL 16:

Garantizar las atenciones de salud recuperativa y rehabilitativa de mediana y baja complejidad. Atencin Mdica Bsica.

SUBPROGRAMA

16:

OBJETIVO PARCIAL 17:

Ayudar en el diagnstico clnico y/o tratamiento de enfermedades de los servicios intermedios ofrecidos por los establecimientos de salud. Servicios de Diagnstico y tratamiento.

SUBPROGRAMA

17:

OBJETIVO PARCIAL 18:

Ampliar en las principales ciudades de la Regin Junn la cobertura del servicio Inspectivo y programas de promocin del empleo. Administracin General (Trabajo)

SUBPROGRAMA

18:

OBJETIVO PARCIAL 19:

Fortalecer las organizaciones de usuarios de agua, promover la tecnificacin del sistema de riego y preservar los recursos naturales. Irrigacin.
21

SUPROGRAMA

19:

Plan Estratgico Institucional 2004-2006

OBJETIVO PARCIAL 20:

Promover la inversin privada, organizacin empresarial de productores en cadenas productivas, desarrollo del agro, mercados, administracin de maquinaria agrcola, procesamiento y difusin de informacin estadstica agraria especializada. Promocin Agraria.

SUBPROGRAMA

20:

OBJETIVO PARCIAL 21:

Promover el servicio de transporte terrestre eficiente, seguro y en un marco de libre competencia. Servicio de transporte terrestre.

SUBPROGRAMA

21:

OBJETIVO PARCIAL 22:

Elevar los niveles de mantenimiento de las carreteras de la Regin Junn a fin de integrar el pas y apoyar el desarrollo de las actividades productivas y sociales. Conservacin de Carreteras.

SUBPROGRAMA

22:

OBJETIVO PARCIAL 23:

Planeamiento, organizacin y regulacin de los servicios de telecomunicaciones. Telecomunicaciones.

SUBPROGRAMA

23:

OBJETIVO PARCIAL 24:

Fomentar y propiciar el desarrollo industrial y artesanal mediante la aplicacin de normas, coordinacin y supervisin de las actividades a travs de eventos feriales y exposiciones y otorgando concesiones a la pequea y micro empresa. Promocin Industrial.

SUBPROGRAMA

24:

OBJETIVO PARCIAL 25:

Promover la adecuada implementacin de acciones tcnico normativas y de promocin para lograr conciencia turstica que conlleve a reactivar la actividad empresarial turstica, teniendo en consideracin los aspectos de conservacin ambiental y ecoturismo. Promocin del Turismo.

SUBPROGRAMA

25:

OBJETIVO PARCIAL 26:

Promover y fomentar la actividad acucola, capacitando y promocionando la generacin de empresas de produccin, procesamiento, comercializacin y de servicios. Desarrollo de la Pesca.

SUBPROGRAMA

26:

22

Plan Estratgico Institucional 2004-2006

OBJETIVO PARCIAL 27:

Promover la inversin privada en actividades de electricidad, hidrocarburos, minera y asuntos ambientales mejorando los procesos administrativos y la correcta aplicacin de la legislacin. Administracin General (Energa y Minas).

SUBPROGRAMA

27:

OBJETIVO PARCIAL 28:

Fomentar la proteccin y uso de los recursos naturales renovables. Proteccin de la flora y fauna.

SUBPROGRAMA

28:

OBJETIVO PARCIAL 29:

Promover acciones de sensibilizacin social orientados a la conservacin del medio ambiente. Promocin y proteccin ambiental.

SUBPROGRAMA

29:

OBJETIVO PARCIAL 30:

Proveer de infraestructuras adecuadas para el desarrollo de las actividades agropecuarias. Irrigacin

SUBPROGRAMA

30:

OBJETIVO PARCIAL 31:

Construir, ampliar, mejorar e implementar la infraestructura de los centros educativos del mbito regional. Edificaciones escolares.

SUBPROGRAMA

31:

OBJETIVO PARCIAL 32: SUBPROGRAMA 32:

Ampliar la dotacin de energa elctrica al rea rural. Electrificacin rural.

OBJETIVO PARCIAL 33:

Instalacin, construccin, operacin y mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de agua, desague y alcantarillado. Saneamiento General.

SUBPROGRAMA

33:

OBJETIVO PARCIAL 34:

Construccin, ampliacin y mejoramiento establecimientos de salud en el mbito regional: Edificaciones pblicas.

de

SUBPROGRAMA

34:

23

Plan Estratgico Institucional 2004-2006

OBJETIVO PARCIAL 35:

Construccin, mantenimiento y rehabilitacin de carreteras destinadas a establecer nexos entre centros poblados y stos con la red vial. Construccin y Mejoramiento de carreteras.

SUBPROGRAMA

35:

OBJETIVO PARCIAL 36:

Lograr que la Institucin se revitalice y lidere un desarrollo integral y sostenido encaminando a los agentes econmicos hacia el uso racional y orientacin adecuada de los recursos disponibles, con el fn supremo de mejorar la calidad de vida de la poblacin. Supervisin y Coordinacin Superior.

SUBPROGRAMA

36:

OBJETIVO PARCIAL 37:

Garantizar el pago oportuno de pensiones y otros beneficios a pensionistas y jubilados. Previsin social al cesante.

SUBPROGRAMA

37:

OBJETIVO PARCIAL 38:

Promover y coordinar la prestacin de servicios pblicos y manejo idneo de los sistemas administrativos orientadas a garantizar el apoyo necesario para una eficaz, eficiente y transparente gestin institucional. Administracin General

SUBPROGRAMA

38:

IX. ACTIVIDADES Y PROYECTOS PRIORITARIOS Las actividades y proyectos que ejecutar el Gobierno Regional para lograr sus objetivos a Mediano Plazo son los siguientes:

9.1. ACTIVIDADES Las principales Actividades que concurren en la operatividad y mantenimiento de los servicios pblicos o administrativos a cargo de las entidades del Gobierno Regional Junn son los siguientes: ASISTENCIA Y PREVISION SOCIAL 1. Desarrollo y mantenimiento de aldeas. EDUCACION Y CULTURA 2. 3. 4. 5. Desarrollo de la educacin pre- escolar. Desarrollo de la educacin primaria de adultos. Desarrollo de la educacin primaria de menores Desarrollo de la educacin secundaria de adultos
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Plan Estratgico Institucional 2004-2006

6. Desarrollo de la educacin secundaria de menores 7. Educacin abierta a distancia. 8. Desarrollo de la educacin laboral y tcnica. 9. Desarrollo de la educacin tcnica. 10. Desarrollo de la formacin artstica y pedaggica. 11. Desarrollo de la formacin magisterial. 12. Desarrollo de la educacin especial. SALUD Y SAMEAMIENTO 13. Capacitacin de recursos humanos en salud. 14. Formacin profesional y perfeccionamiento en salud. 15. Prevencin de riesgos y daos para la salud. 16. Control Sanitario. 17. Vigilancia de los riesgos para la salud. 18. Apoyo al ciudadano la familia y al discapacitado. 19. Apoyo alimentario para grupos en riesgo. 20. Atencin especializada de la Salud. 21. Atencin bsica de salud. 22.Servicios al diagnstico y al tratamiento de salud. TRABAJO 23. Desarrollo de las relaciones de Trabajo. AGRARIA 24. Administracin de recursos hdricos. 25. Desarrollo de la produccin agropecuaria. TRANSPORTE 26. Conservacin de Carreteras. 27. Servicio de transporte terrestre. COMUNICACIONES 28. Servicio de telecomunicaciones. INDUSTRIA Y TURISMO 29. Servicios a la produccin industrial y artesanal. 30. Apoyo y promocin turstica. PESCA 31.Promocin pesquera. 31. Investigacin y desarrollo tecnolgico pesquero. ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO 32. Conduccin y orientacin superior.

25

Plan Estratgico Institucional 2004-2006

9.2. PROYECTOS Los principales proyectos que ejecutar el Gobierno Regional Junn con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productora de bienes o servicios; y por ende para alcanzar sus objetivos en el mediano plazo son los siguientes: ASISTENCIA Y PREVISION SOCIAL 01. 02. 03. Obras de emergencia. Mujeres lderes replicando capacidad de liderazgo con Gnero. Centro para el desarrollo bio psicosocial de nios menores.

INDUSTRIA 04. 05. 06. 07. Desarrollo de la cadena productiva de maca ecolgica. Promocin de productos agroindustriales de fbrica de hilados. Desarrollo de la cadena productiva de lcteos - Yauli. Cadena productiva de camlidos sudamericanos en la provincia de Huancayo.

TURISMO 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. Promocin del turismo ecolgico, cultural y cientfico en la Reserva Nacional de Junn (lago Chinchaycocha). Construccin va turstica el malecon Ingenio. Centro ecoturstico piedra parada- Leonioj. Circuito turstico zona sur: Huayucachi, Chupuro, Chongos. Complejo turstico ecolgico Ticllo- Morococha. Centro ecoturstico y de proteccin ambiental Mazamari. Implementacin circuito turstico Carhuacayn.

AGRARIA 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Recuperacin ambiental de reas naturales de Morococha ,Yauli y Huay huay. Mejoramiento de canal Huarisca - Huayllacancha III etapa. Revestimiento de canal matriz y laterales Angasmayo-Huachac-ManzanaresSicaya Orcotuna. Construccin canal de irrigacin Mamac. Irrrigacin Ichahuanca Cochas. Construccin canal de irrigacin Canipaco-Chicche-Chacapampa-Colca. Aplicacin con riego tecnificado. Desarrollo de sistema de riego en Sicaya. Mejoramiento y ampliacin del sistema de riego Pariahuanca. Construccin de presa transversal de agua para riego Molinos-HuertasPancn. Construccin de represa y canales de riego Chicche- Yauli. Defensa riberea Muquiyauyo. Construccin de represa Paccha Apata. Construccin canal de irrigacin margen derecha valle de Yanamarca. Sistema de riego para siembra de pastos cultivados. Sistema de irrigacin Pangoa. Mejoramiento de canal de irrigacin Bellavista- Huacrn. Ampliacin canal de riego Chiras . Instalacin de pastos cultivados Carhuacayn.

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Plan Estratgico Institucional 2004-2006

SANEAMIENTO 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. Desague integral de Santa Rosa de Ocopa. Saneamiento bsico distrito de Ingenio. Saneamiento integral (agua y desague)- Huamal. Mejoramiento y ampliacin de redes de agua y desague Quilcatacta. Sistema Integral de agua y desague San Juan de Ondores. Construccin de sistema de agua potable urbano Rio Negro - Satipo. Sustitucin del sistema integral de saneamiento bsico y construccin de planta de tratamiento de agua y laguna de oxidacin. Mejoramiento y ampliacin de agua y desague distrito de Morococha. Saneamiento integral del anexo de Auquimarca. Saneamiento integral distrito de Chicche. Lnea de conduccin agua potable Ancal-San Jernimo. Saneamiento bsico, agua, alcantarillado y laguna bio estabilizador.-El Mantaro. Construccin planta de tratamiento de agua potable San Martin de Pangoa Construccin reservorio y red de distribucin de agua y alcantarillado la Oroya antigua. Rehabilitacin y ampliacin sistema integral agua y desague Jarpa. Saneamiento bsico integral Matahuasi. Construccin de reservorio Concepcin. Planta de tratamiento de aguas residuales cercado de Concepcin. Sistema integral de saneamiento Acolla. Saneamiento integral del distrito de Suitucancha y aledaos.

TRANSPORTE 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. Asfaltado carretera San Ramn- Vitoc. Mejoramiento y rehabilitacin de caminos rurales Chanchamayo. Rehabilitacin de caminos rurales del valle de Yanamarca. Construccin carretera la Florida- Peren. Asfaltado de la carretera Chupaca Chongos. Rehabilitacin de la carretera Jauja-Pancn - Chunn - Yauli - Ricrn. Construccin va de evitamiento ciudad de Tarma. Construccin del puente la eternidad sobre el rio Cunas. Asfaltado de carretera Ahuac- ahuinpuquio. Terminacin de la carretera Rinconada Chimay. Construccin de carretera Macn- San Isidro. Construccin carretera Panti Rocchac Huachicna Cedruyo- Manchay. Ampliacin del puente Huancavelica. Construccin II etapa carretera Durasnopata Rosas Pampa. Asfaltado de la avenida Jacinto Ibarra tramo Rio Chilca- Rio Ancal. Asfaltado de la carretera Huayucachi-Viques-Chupuro- Chongos Bajo. Rehabilitacin carretera Junn Ondores San Pedro de Pari. Construccin sobre Rio Peren Puerto Ocopa. Trocha carrozable Tishgo- Casca Cayash- Huasahuasi. Construccin carretera Yaroca- Yaroca Alto Cargadero Palca. Construccin de tres puentes sobre el Rio Rumichaca- Yauli.

EDUCACION 69. 70. 71. Construccin de aulas colegio San Cristobal- Palcamayo. Construccin de aulas EE. N 30067 Manuel Mara Flores Azana Chupaca, Sustitucin de aulas Ricrican.
27

Plan Estratgico Institucional 2004-2006

72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79.

Rehabilitacin de Aulas CE. 30056 Nio Jess. Construccin de EEM N 30839- San Juan de Pachacayo. Construccin del Nivel Secundario del CEEI Jos Olaya- Satipo. Construccin Aulas del CEI Santo Domingo Sabio- San Ramn. Construccin de aulas del CEI tcnico industrial Ricardo Palma Soriano. Santa Rosa. Construccin de aulas Colegio Huarivilca.Sustitucin de aulas del CEI Libertadores Simn Bolivar. Construccin de Aulas CEMT Jos Carlos Maritegui- Mazamari. Construccin de pabelln de aulas Escuela Santa Rosa de Lima.

ENERGIA 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. Ampliacin y remodelacin integral de la red secundaria Carhuamayo. Construccin de lnea y red primaria y subsistema de distribucin secundaria las Palmas, Villa Ashaninca, la Florida. Pequeo sistema elctrico de Monobamba red primaria y secundaria. Lnea primaria y subsistema de disribucin secundaria, alumbrado pblico y conexiones domiciliarias- San Antonio Naylam de Sonomoro. Electrificacin del Distrito de Santa Brbara de Carhuacayn. Red primaria y secundaria AA.HH. Musollajta. Instalacin red primaria y secundaria San Fernando de Kivinaki-Peren.

SALUD 87. 88. 89. 90. 91. 92. Desarrollo integral del Hospital la Merced. Ampliacin del Centro Quirrgico y Emergencia del Hospital El Carmen. Construccin e implementacin del Centro de Salud Ciudad Satlite-Sangani. Ampliacin e implementacin del Centro de Salud San Ramn. Implementacin del Hospital Domingo Olavegoya de Jauja. Construccin I etapa del Centro de salud la Libertad Huancayo.

X. RECURSOS NECESARIOS PARA CADA AO DEL PLAN Los recursos presupuestarios y/o financieros que demanda la implementacin del Plan Estratgico Institucional de Gobierno Regional para el perodo 2004- 2006 asciende a la suma total de S/.1, 469, 777 miles de Nuevos soles por toda fuente de financiamiento, de los cuales S/.1, 282, 897 miles de nuevos soles ( que representa el 87.3 %) corresponde a Gastos Corrientes y est destinado a la ejecucin de las actividades prioritarias, especficamente a las acciones que concurren en la operatividad y mantenimiento de los servicios pblicos administrativos que brindan las diferentes entidades que conforman el Gobierno Regional Junn. En tanto que S/. 186, 880 miles de nuevos soles ( que representa el 12.7 %) corresponden a Gastos de Capital, los mismos que se orientan a la ejecucin de proyectos prioritarios, es decir al conjunto de intervenciones limitadas en el tiempo, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productora de bienes o servicios y cuyos beneficios se generan durante la vida til del proyecto. Asimismo, el Plan Estratgico requiere anualmente el financiamiento de S/.481, 550 miles de nuevos soles para el ao 2004; S/.489, 127 miles de nuevos soles para el ao 2005 y de S/.499, 100 miles de nuevos soles para el ao 2006.
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Plan Estratgico Institucional 2004-2006

RECURSOS PRESUPUESTALES NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PEI 2004 - 2006 (miles de nuevos soles)
CATEGORIA DEL GASTO 2004 GASTOS CORRIENTES (Para la Ejecucin de Actividades) GASTOS DE CAPITAL (Para la Ejecucin de Proyectos) TOTAL 418,505 CUANTIFICACION ANUAL 2005 425,913 2006 438,478 TOTAL 2004 - 2006 1,282,897 87.3% %

63,044

63,214

60,622

186,880

12.7%

481,550

489,127

499,100

1,469,777

100.0%

Cabe indicar que el requerimiento de recursos necesarios para implementar el Plan Estratgico al nivel de actividades y proyectos se detalla en el formato 4 del Anexo que forma parte del presente documento de gestin.

XI. INDICADORES DE DESEMPEO Para determinar el estado de implementacin del Plan Estratgico Institucional del Gobierno Regional Junn 2004-2006; para efectuar el control y evaluacin del desempeo de las entidades integrantes del Gobierno Regional; as como para ajustar los elementos que conforman el Plan ( Misin, Visin, Objetivos y Metas estratgicas) se identifica los Indicadores de Desempeo siguientes:
Unidad de medida Cuantificacin Anual 2004 OBJETIVO GENERAL 1: 2005 2006 TOTAL 2004 2006

OBJETIVO/PROGRAMA/INDICADOR

Garantizar y fortalecer las capacidades humanas, el acceso a los servicios bsicos y el desarrollo social (valores, organizaciones sociales, identidad cultural, paz seguridad y empleo), para reducir la pobreza existente

PROGRAMAS Asistencia Solidaria (SEDE) Indicador: Atencin integral al nio y adolesc.

Nio/ adoles.

100

120

120

340

Promocin y Asistencia Social y Comunitaria (SEDE) Indicador: Poblacin Beneficiaria Educacin Inicial Indicador:48996 nios estudiando. Poblacin 890 580 1,450 2,920

Estadstica consolidado

Educacin Primaria Indicador: 207441 nios estudiando en educacin bsica intermedia.

Informacin Estadstica consolidado.

Educacin Secundaria Indicador: 129247 estudiantes con visin de futuro y capacitados para el trabajo. Educacin Superior Indicador: 21538 Alumnos con formacin profesional, aptos para el mercado laboral Educacin Especial Indicador: 863 nios y nias con atencin temprana para evitar los altos riesgos.

Estadstica consolidado.

Aplicacin de encuestas

Supervisin e informe.

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Plan Estratgico Institucional 2004-2006

Salud Colectiva Indicador: Escuelas que promueven la salud, acreditadas por nivel segn la Direccin General de Promocin de la Salud. Salud Individual Indicador: Cobertura de atencin

nmero

15

25

35

Tasa/100 habitantes

65

68

70

OBJETIVO GENERAL 2

Promover la competitividad de las actividades econmicas para los mercados interno y externo

PROGRAMAS Promocin de la Produccin Agraria Indicador: Incremento del V.B.P. Transporte Terrestre Indicador: Poblacin beneficiada Telecomunicaciones Indicador:Poblacin beneficiada Industria Indicador: Mejoramiento de la Tecnologa Turismo Indicador: Flujo turistico Promocin de la Produccin Pesquera Indicador: Acciones de control y vigilancia Indicador: Incremento de la Produccin Pesquera OBJETIVO GENERAL 3

Incremento

0.05

0.08

0.1

0.23

Accin

16700

17870

19090

53660

Control

420

460

500

1380

Acciones

2,024

3,107

4,185

9,316

Activdad

15

20 25

35

TM TM

1800 1

2000 1

2200 5

6000 7

Promover el uso sostenible de los recursos naturales, la preservacin, conservacin y recuperacin del ambiente.

PROGRAMAS Preservacin de los RR.NN Renovable. Indicador: Areas con Proteccin y uso de Recursos Naturales. Proteccin del Medio Ambiente Indicador: Acciones de Proteccin del Ambiente OBJETIVO GENERAL 4

Resultado

Hs

270

150

2,157

Acciones

80

80

Dotar la Infraestructura econmica, social y de apyo a la produccin para generar oportunidades y bienestar de la poblacin

PROGRAMAS Promocin de la Produccin Agraria Indicador: Incremento de Areas Irrigadas Indicador: Incremento de la Produccin Saneamiento Indicador: Poblacin beneficiada con Servicios Bsicos Energa Indicador: Ampliacin del Sistema de Red Elctrica Transporte Terrestre Indicador: Incremento de la Red Vial Infraestructura Educativa Indicador: Incremento del Servicio Educativo

Hs Hs

14,494 50

3,003 150

12,735 0

30,232 200

Poblacin

78,747

126,063

128,627

333,437

Km

77

46

62

185

Km

321

226

243

791

Poblacin Estudiantil

4,865

6,090

5,740

16,695

Salud Individual Indicador: Incremento Servicios de Salud

Establecimien to de Salud

14

OBJETIVO GENERAL 5

Impulsar y fortalecer el proceso de descentralizacin, la gestin pblica regional transparente con participacin ciudadana.

30

Plan Estratgico Institucional 2004-2006

PROGRAMAS Planeamiento Gubernamental Indicador: No. De acciones de Supervisin y Coordinacin Superior

Acciones

104

104

As mismo, los Indicadores de Desempeo al nivel de Subprograma, actividad, proyecto y por cada entidad integrante del Pliego 450- Gobierno Regional Junn se detallan en los formatos 3 y 4 del Anexo que forma parte del presente documento.

XII. RESPONSABLES Los responsables de la ejecucin de las actividades y proyectos de los programas prioritarios del Plan Estratgico Institucional 2004-2006 sern las Unidades Ejecutoras que integran el Pliego 450- Gobierno regional Junn, cuya distribucin del trabajo se da de la siguiente manera:
UNIDAD EJECUTORA Sede Junn (*) Pesquera Junn Agricultura Junn Transportes Junn FUNCION Multifuncional Pesca Agraria Transportes Comunicaciones Educacin y Cultura. Educacin y Cultura Educacin y Cultura Salud y Saneamiento Salud y Saneamiento Salud y Saneamiento Salud y Saneamiento Salud y Saneamiento Salud y Saneamiento Salud y Saneamiento Salud y Saneamiento EJECUTA Actividades y Proyectos Actividades Actividades Actividades

Educacin Junn Educacin Tarma Educacin Satipo- Chanchyo. Salud Huancayo Salud D. A. Carrin Salud El Carmen Salud Jauja Salud Tarma Salud Chanchamayo Salud Satipo Salud Junn

Actividades Actividades Actividades Actividades Actividades Actividades Actividades Actividades Actividades Actividades Actividades

(*): La Unidad Ejecutora Sede Junn agrupa a las entidades: Energa y Minas; Industria y Turismo; Trabajo y Promocin Social; Vivienda; Archivo Regional y Aldea Infantil El Rosario.

31

Plan Estratgico Institucional 2004-2006

XIII. ANEXOS

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