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SOLICITUDDEACCINCORRECTIVA(SAC)

SAC#: 2010C020 DESCRIPCIONDELANOCONFORMIDAD


Requerimiento: La organizacin debe tomar acciones para eliminar las causas de las No Conformidades para prevenir que vuelvan a ocurrir. Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para: e) registrar los resultados de las acciones tomadas,yf)revisarlaeficaciadelasaccionescorrectivastomadas. NoConformidad:Ausenciaderegistroderesultadosyrevisindeeficaciadeaccionescorrectivas. Evidencia:Accincorrectiva2010C002. Nota:Casodeficienteaisladodentrodelgrupodeaccionescorrectivasrevisadas. ESTATUSACTUAL
ENPROCESO

InformacinGeneral

OrigendelaN.C.
AuditoriaExterna

TipoCausaRaiz INCUMPLIMIENTO Fechadeemisin: 11/05/2010 Criterioincumplido


(ClusulaISO,Indicador,Otro)

CAUSARAIZ(Mencionarmtodoutilizado) NosetienedocumentadodentrodelprocedimientodeAuditorasInternasrevisarlaeficaciadelasacciones.

PorquNosedetect?

8.1Generalidades

PorquesedabaporhechoqueunaaccinvalidadaporelAuditoryaeraefectiva. ACCIONCORRECTIVAINMEDIATA(ACI) Recabarlaevidencianecesariaparacerrarlaaccin. Cerrarlaaccin.

Clasificacin:
(Mayor,Menor)

MENOR(CasosAislados)

Area/Proceso/Actividad
CDI

FechadeImplementacin(ACI)
21jun10

Documentosrelacionados
(Procedimientos,Instrucciones)

Responsable(s)(ACI)
CISO

PCDI02

ACCIONCORRECTIVA/MEDIDASDECONTROLDEFINITIVAS(ACD) ApartirdelasAuditoraInternasdelmesdeJuniosepediralosauditoresverificarlaeficaciadelasacciones correctivasquefueroncerradasenlaauditoriaanterior,ascomodeAuditorasExternas,Autoevaluaciones, Indicadoresclave,etc.

ResponsabledelaAC
EvaLopez

AuditorGeneradordelaNo Conformidad
RodolfoVega JEFEINMEDIATO JulioCesarMedina

FechadeImplementacin(ACD)

Responsable(s)(ACD)

24jun10

CISO

FechaSeguimiento:
Junio212010

SEGUIMIENTOACCIONESCORRECTIVAS( EFECTIVIDADDELASACCIONES,EVIDENCIASDEANTESYDESPUES)
Secerrlaaccin2010C002(SAC). SeagregaronloscambiosalprocedimientoPSAC07AuditorasInternasRevCsolicitadosenlaaccinabiertaylanuevaactividadde losauditoresqueeslaverificacindelaeficaciadelasaccionescorrectivasdelaltimaauditoradelprocesoaAuditar.

Responsable:(Seg.)
RicardoMartinez

FechaVerificacin

INFORMEDELOSRESULTADOSDELAVERIFICACION (VALIDACIONDELASACCIONESCORRECTIVAS)

Auditor:(Verific)

CERRADAPOR:(NombreyPuesto)AUTORIZADAPOR:(NombreyPuesto)

FSAC08Rev.C

SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LA CALIDAD ANLISIS Y SOLUCION DE PROBLEMAS


# SAC (P)

CAUSAS

Especificar en este recuadro si es POTENCIALES _____________

EFECTO
DESCRIPCION DEL PROBLEMA (POTENCIAL/AREA DE MEJORA)

IDENTIFICACION DE CAUSA RAIZ FECHA ANALISIS


MATERIALES MAQUINARIA (EQUIPO)
1.- Porqu?

MANO DE OBRA (GENTE)


1.- Porqu?

Origen de N.C. (P.)


Auditoria Externa

1.- Porqu?

2.- Porqu?

2.- Porqu?

2.- Porqu?

# de No Conformidad (si aplica)

2010-C020

3.- Porqu?

3.- Porqu?

3.- Porqu?

Area/Proceso/Activ.
CDI 1.- Porqu? 1.- Porqu? 1.- Porqu?

Responsable(s) Eva Lopez

Es una accin de autoevaluacin en la cual si se llevaron acabo las acciones pero no se solicito el seguimiento a las mismas 2.- Porqu? Se daba por hecho que las acciones validadas por el Auditor ya eran efectivas. 3.- Porqu? 3.- Porqu? 3.- Porqu? 2.- Porqu? 2.- Porqu?

Participantes
Eva Lpez
METODO (PROCEDIMIENTOS) MEDICION MEDIO AMBIENTE

CONCLUSIONES DEL ANALISIS Y ACCIONES RECOMENDADAS:


1 2 3 4 5 6

M Es una accion de autoevaluacion en la cual si se llevaron acabo las acciones pero no se solicito el seguimiento a las mismas. M Recabar la evidencia necesaria para cerrar la accin. M A partir de las Auditorias Internas del mes de Junio se pedir a los auditores verificar la eficacia de las acciones correctivas. M M M F-SAC-09 Rev. A