DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS

rea solicitante Subsecretaria o departamento

Revisin del continuacin expediente

Solicitud de compras

Devolucin para correcciones

Remisin a la Subsecretaria Adm. y Financiera Orden de compras

Comprar

Revisin de documentacin que debe llevar el expediente

Remisin al departamento de compras

Devolucin para correcciones

Enlistado de documento en el sistema del depto. De compras

Firma del ENC. Y tramitacin a la subsecretaria Adm. y financiera

Revisin del doc. O expediente y asignacin a un cotizador

Colocacin en los archivos con secuencias numricas

Cotizar y analizar las ofertas

Fin

DESCRIPCION DEL PROCESO DE COMPRAS

La Subsecretaria adm. Y Financiera y/o la Direccin adm., remite la solicitud al departamento de compras

Compras recibe y registra en el sistema y luego pasa la solicitud al encargado, para conocer dicha solicitud En caso de que la solicitud necesite alguna especificacin o investigacin pasa al Sub encargado de compras

el cotizador recibe del ENC. O del Sub encargado las solicitudes o expediente para los fines correspondientes El expediente luego de ser cotizado y analizado (en caso de que lo requiera) es remitido al Sub encargado, para su revisin

En caso de que el expediente necesite algn arreglo es pasado nuevamente al cotizador,

Se pasa a la parte de la digitacin de la orden de compra Esta es revisada y firmada posteriormente por el Enc. del departamento Se enlista en el sistema y es remitida a la subsecretaria adm. Y financiera para tramites de pago.

INFORMACIONES DEL PROCESO DE COMPRAS

Cada paso que requiere el expediente es registrado en el sistema y a nombre de su responsable.

Las documentaciones que requiere un expediente es la siguiente: Solicitud de compras Solicitud de cotizacin Cotizaciones Anlisis de cotizaciones (si lo requiere) Impuestos al da de la oferta ganadora El numero de registro nacional de proveedores del gobierno El expediente queda a la espera de la copia firmada por el Subsecretario Administrativa Y Financiero . Una vez esta ha llegado al departamento, va a los archivos hasta que llegue la notificacin del pago; luego se le pasa la informacin al suplidor para que realice la entrega de la mercanca.

En caso de inconvenientes en la entrega de la mercanca, se negocia con el suplidor , ya sea la devolucin del pago por la compra o variaciones en la entrega.