SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE Regional Valledupar

PLAN DE NEGOCIO
MANEJO PRODUCTIVO EN:

CRIA Y COMERCIALIZACIÓN DE CAPRINO-OVINO, EN EL MUNICIPIO DE CODAZZI

Tutores: MARIA ALEJANDRA GIL IBARRA: Profesional en Emprendimiento GERARDO HOYOS: Área Específica

Valledupar, Julio del 2.008

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MODULO: MERCADO

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS DEFINICIÓN DE OBJETIVOS. OBJETIVO GENERAL. Fortalecer y propiciar un ambiente adecuado para la generación de empleo mediante la creación de una empresa para que se dedique a la producción y comercialización de caprino en el municipio de Codazzi, incentivando las labores del campo, mediante la tecnificación e intensificación de los hatos caprinos, generando así empleos directos e indirectos de manera permanente y solucionando la problemática de muchos campesinos en las diferentes poblaciones del departamento. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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Servir como medio de Auto-abastecimiento alimenticio de carne de caprinos. Definir el producto, el proceso de comercialización, la localización de nuevas unidades productivas y la distribución para a operación normal del proyecto. Definir el tamaño del proyecto Descripción sistemática de la secuencia de operaciones a que se someten los insumos en su estado inicial, para llegar a obtener los productos en su estado final.

Iniciamos este estudio hablando del producto inicial (Caprino vivo), como materia prima, sobre todo en las diferentes caracterizaciones que se utilizan para su manejo hasta llegar a su comercialización.

JUSTIFICACION Y ANTECEDENTES
La presencia de unidades de comercialización de bienes básicos con miras al restablecimiento de las unidades productivas como lo mencionamos anteriormente es, desde hace varios años, una realidad en la economía nacional, regional y local y su creciente importancia algo incuestionable; a tal punto que en el Plan Nacional de Desarrollo se establece que el apoyo para la consolidación, implementación y desarrollo de estas clases de organizaciones será una de las principales estrategias para la generación de empleo productivo en el país. En ese orden de ideas, se incorporarían tales estrategias en nuestros propios planes de negocio, trazando acciones que repiten muy frecuentemente los establecidos en el plan nacional, argumentando para ello la gran similitud de las características de las empresas comercializadoras de bienes y servicios en cualquier región del país.

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No obstante, al tratar de fijar un plan especifico en Codazzi, nos encontramos que aunque existen algunos rasgos específicos con otras organizaciones, estas no obstaculizarían nuestro programa por no poseer el mismo corte que la nuestra. La explotación Caprina extensiva o tipo familiar para la comercialización de su carne, como se desarrolla en la región se constituye en la principal alternativa de integración desde el punto de vista de sistemas de producción a nivel de fincas, lo cual permite: Utilizar eficientemente los recursos disponibles como la tierra; Los productos y subproductos de cultivos agrícolas y su racionalidad en un mercado de oferta y demanda, de transformarlos en proteína animal. Como beneficio adicional una explotación de ganado caprino integrada a sistema de producción a nivel de fincas utilizada como alternativa de reciclaje el excremento caprino para la alimentación de peces en estanques, permitiendo un bienestar en la familia campesina en el área de influencia del proyecto.

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ANÁLISIS DEL SECTOR:
Las prácticas actuales (antitecnicas y artesanales), sobre la cría, reproducción y manejo de Caprino en el municipio de Codazzi, además, ante la imposibilidad de poder determinar en un momento dado, sobre los procedimientos utilizados en la actualidad para la comercialización de este producto; ya que no existe una empresa como tal, nos ha conllevado a formular lo siguiente: ¿Qué características presentan las empresas comercializadora de esta clase de producto, en cuanto a los recursos de que se disponen y los procedimientos que utilizan para el logro de sus objetivos? El mercado objetivo de este producto viene siendo la región del municipio de Codazzi y sus alrededores. En los mercados actuales de exportación de alta competitividad y muy especialmente en los de productos alimentarios, la promoción o marketing se basa cada vez más en aspectos y garantías de sólida base científico/técnica que certifiquen o aseguren la inocuidad, seguridad alimentaria y calidad de los productos. Es conocido también, que otros atributos asociados al cuidado del ambiente, del bienestar animal y de aspectos sociales, forman parte de las estrategias de promoción y desarrollo de mercados.

La información técnico-científica es un elemento clave en el ámbito Nacional para promover y valorizar los productos cárnicos, la misma es limitada y de reciente preocupación en nuestro País. En este sentido, disponer de esta permitiría mejorar la competitividad de la cadena cárnica de Colombia y sus regiones.

Mejorar la competitividad de la Cadena Cárnica Colombiana, aportando elementos tecnológicos que permitan agregar valor en los Mercados de Exportación, principalmente en la región del Atlántico, a través de la evaluación y promoción de los atributos de la Calidad de la Carne Caprina, sobre la base de los estándares de calidad en función de distintos Sistemas Productivos del País.

ANÁLISIS DEL MERCADO:
Estructura actual del mercado nacional

En el ámbito de economía campesina las especies menores tienen ventajas comparativas con relación a las mayores, a saber: necesitan menor inversión financiera; el riesgo de la inversión se puede repartir entre varios animales; son

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Estimación del mercado potencial Este Plan de negocio pretende aportar al conocimiento de la capacidad de selección y de las preferencias alimenticias de la carne caprina. su carácter de rumiante y de especie adaptada a las zonas tropicales le otorga ventajas adicionales. a escala social se puede determinar que el área poblada de Codazzi corresponde a 95. a partir de la aplicación de tecnologías disponibles a los diferentes tipos prediales existentes. tienen un potencial reproductivo más alto. Mercado objetivo El mercado objetivo del presente plan de negocio. parte muy importante de la estrategia de desarrollo del sector. y teniendo en cuenta los planos de plantación municipal. Este análisis se ha efectuado con el objetivo de determinar las reales posibilidades de este mercado frente a un aumento de la producción.000 habitantes. distribuidas entre los diferentes estratos sociales.más fáciles de controlar. Adicionalmente. San Diego. es el municipio de Codazzi y la región circunvecina (municipios de Becerril. requieren menores cantidades de alimento. el 60% de la población consume cerdo. pueden contribuir apropiadamente en un eficaz uso de los recursos fibrosos disponibles en economía campesinos. Situación del mercado de la carne caprina: El análisis del mercado de la carne caprina cubre el mercado interno. la Paz y Valledupar Justificación del mercado objetivo Es así como el manejo de caprino cuenta con las ventajas propias de las especies menores. Estimación de la demanda total y su proyección Según el estudio de mercado. 5 . cuando se le ofrece la posibilidad de seleccionar dentro de una variedad moderada de alimentos. Alternativas de mejoramiento de la productividad de la ganadería caprina en el Cesar: En esta parte del estudio se presentan diferentes alternativas de mejoramiento de la productividad de la ganadería regional. Situación actual de la ganadería caprina en la región: La información recopilada y analizada en esta parte del estudio se refiere a diversos aspectos relativos a la producción actual de la región y su potencialidad productiva. manejada en hatos cielo abierto. que se podría obtener como resultado de la aplicación de nuevas tecnologías en el manejo y en la producción ganadera. los cuales se ubican en la lista de los futuros compradores. En esta sección se hace también referencia a las pautas de certificación y aseguramiento de calidad de carne caprina. Tienen la capacidad de utilizar alimentos con alto contenido de fibra que no son aptos para la alimentación de monogástricos. de los cuales según las encuestas realizadas sobre 40 familias tomadas como muestra aleatoria. De ésta forma.

La carne de caprino también tiene un alto contenido de vitamina B. que comercializan el animales o los animales esporádicamente para su manutención. . Análisis del costo del producto frente a la competencia. no existe empresa competidora. los productos sustitutos son. ellos hacen esto por no poseer un análisis de costo. 6 .000. Sus proteínas son nutricionalmente completas. El precio estipulado para las ventas es de $3. el cerdo y otros animales de corral como el pollo. la carne de bovino. Análisis de empresas competidoras La competencia. ESTRATEGIAS DE MERCADEO CONCEPTO DEL PRODUCTO O SERVICIO: La carne de caprinos es una importante fuente de proteínas. solo existen unas agremiaciones pequeñas. y su precio mas económico. es mas apetecible que cualquier carne roja. animales de 35 kilos. solo crían el animal y venden a la misma comunidad de Codazzi. con los 8 aminoácidos que contiene cada ración. sin embargo. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA: Identificación de principales participantes y competidores potenciales En este sector de la economía pecuaria. por lo tanto nuestro producto esta mejor posesionado ya que abriremos mercado a Becerril. Comparada con otras carnes.Además en esta parte del estudio se indican las posibilidades que tiene la industria de faenamiento de carne caprina de la Región de cumplir con los requerimientos sanitarios y medioambientales de compradores nacionales y extranjeros. fósforo y otros elementos menores importantes para una buena calidad nutricional. la carne de caprino por su alto contenido de proteína.000/k en pie. vitaminas y minerales de alta calidad. un promedio por animal de $105. la carne de caprinos contiene muy poca grasa interior ya que la mayor parte de la grasa del chivo se encuentra en el exterior y es fácilmente eliminable. Segmento al cual está dirigida la competencia El segmento al cual esta dirigida la competencia es un segmento muy reducido.500 y son animales con peso mas bajo (entre 28-30-32 kilos). y el propio Valledupar. según análisis de mercado esta dando el kilo de caprino en pie a $2. zinc.

hemos estado interesadas en que nuestros clientes potenciales dispongan de la manera más abierta. señalando alternativas de solución. Este manejo permite resolver en buena parte este problema. ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN Se dispondrá de un establecimiento adecuado para la Comercialización de los productos que se obtengan en la producción de caprino. es así como vamos a continuar educando a estos posibles clientes. con diferentes recetas de esta carne haciendo énfasis en su poder nutricional. y de 2 p.m. además de colaborar al mejoramiento de los campos a través de una producción de semillas incrementada con la entrada del invierno de parte del campo. Los objetivos del presente estudio fueron fundamentalmente los siguientes: Detectar las brechas tecnológicas existentes a lo largo de la cadena productiva. en el establecimiento comercial de la localidad. una información necesaria sobre el ganado caprino y sus productos derivados y.Un estudio reciente muestra también que solo cerca del 36% de la grasa en su carne es saturada. En los rebaños de la zona central se observan bajas de peso de sobre 20% entre los meses de marzo a agosto. se puede recurrir en el momento que termina la Primavera en la pradera natural. para darlo seco en verano cuando las necesidades alimenticias se han incrementado sustancialmente. Los trabajos realizados han de mostrado que para resolver este déficit alimenticio del último tercio de gestación. Alternativas de Comercialización 7 . así mismo se establecerá de lunes a sábado. sus fortalezas y debilidades. Con datos muy importantes sobre los caprinos y los productos cárnicos de los mismos. – 12 p. cuando en los bien manejados esta disminución no es superior a 10%. a 6 p. que permitan realizar planes conducentes a su mejora.m. donde se atenderán todos los clientes que vengan a solicitar nuestros productos y todos los pedidos a domicilios.m. en horario de 8 a. En este aspecto tiene especial importancia la proposición de alternativas tecnológicas para la producción caprina. La formación de explotaciones caprinas en el país con distintas modalidades de uso y con limitantes heterogéneas conduce a la necesidad de realizar estudios que permitan describir mejor estos sistemas. En nuestro estudio. con el consiguiente beneficio en el desarrollo de los caprinos. ya que en ese momento está en su máxima producción.m. El resto. basadas en la información científica disponible y en el análisis regional. o sea el 64% es mono y poli saturada.

000 Total 1. se ha acordado venderlo a $3. encontrándose en perfectas condiciones de funcionamiento.000 ESTRATEGIAS DE PRECIOS: Análisis competitivo de preciosRespecto del precio de lanzamiento.000 Publicación 150. que un incremento en la oferta. . sin importarle que los productos lleguen al consumidor final a un precio que muchas veces llega a quintuplicar el pagado por el primero intermediario al productor directo que es quien sufre con los gastos durante el proceso productivo.Los pedidos del mercado local serán distribuidos en camioneta y para la distribución en otras ciudades se hará en carros de la vía. Tendremos un presupuesto así: Transporte $850. Presupuesto de Distribución. Es bien claro. precios bajos con elevados volúmenes de producción y precios altos con bajos volúmenes de producción y precios intermedios con una tendencia a igualarse la oferta y la demanda. Las vías que comunican a Codazzi con los municipios vecinos.000. 8 . con un promedio entre 32. 38 kilos por animal puesto que ese es el precio actualmente en la región.000 el kilo en pie. a costo del comprador. Se cuenta con telefonía fija y móvil al servicio de los usuarios y la administración. están totalmente pavimentada y su mantenimiento lo efectúa el instituto nacional de vías INVIAS. Por lo anterior se puede relacionar. frente a una demanda constante hace bajar los precios y que un incremento en la demanda frente a una oferta constante hace subir los precios. serán atendidos a la mayor brevedad cuando estos sean requeridos.Los pedidos a los mataderos. Se ha dicho que el aumento desmesurado que sufren los precios de los alimentos entre el productor y el consumidor es consecuencia de un mercado altamente especulativo donde cada uno de los agentes de la cadena de comercialización trata de sacar la mayor ventaja posible en lo que a utilidad se refiere.

025. Seguros La empresa estará acogiéndose a las disposiciones legales y tributarias para el buen funcionamiento de la misma Costos de transporte En cuanto al transporte.625 65625 2. 9 . este correrá a cuanta y riesgo del cliente.000 - 2.000 51.025.000 105000-65625 2.025.625 65.000 39.625 Costos Fijos: Sueldos y salarios fijos con sus respectivas prestaciones = Costos Variables: Precio de Venta = Formulas: CF P .Punto de Equilibrio Bases para el calculo del Punto Equilibrio CO STOS F IJOS MEN ALES SU Sueldo personal Administrativo Arriendo Servicios Publico Papeleria y utililes de Aseo Publicidad Depreciacion de Activo Fijo Total Costos F ijos Valor 2.000 15.025.625 CO STOS TOTALES MEN ALES SU COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES TOTALES COSTOS TOTALES 2. Riesgo cambiario.625 2.375 65.025. y así mermar un poco los costos de producción.Cv 2.000 CO STOS VARIABLES MEN ALES SU Costos de Mercancia y/o Material prima Insumos Nomina de Vendedores Comision Transporte (según presupuesto) Total Costos Variables 50.000 105.025.000 65. que las compras serán de estricto contado al igual que las ventas.090.43 Este resultado nos indica que se debe comercializar 51 caprinos de los 160 presupuestados Condiciones de pago Se piensa.

Manejo de clientes especiales Para los mataderos se tendrá preferencia. Codazzi y Valledupar. informándole al comprador de las bondades que posee la carne caprina desde el punto de vista salud y nutrición. repartir volantes impresos. minerales y vitaminas. ya que cumplen con las normas de sanidad animal reguladas por el ICA. ESTRATEGIAS DE SERVICIO: Nuestros productos serán de optima calidad y se le garantizaran al cliente. contiene ciertos elementos esenciales para una dieta adecuada: proteínas de gran calidad.20 71 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN: La estrategia de comunicación que se implementara para que sean conocidos nuestros productos será a través de cuñas radiales. las ventas se estarán motivando a través de animales de mejor calidad y un bien rendimiento de carne. y contaran con la 10 .4 11 2. calorías. Desde el punto de vista alimenticia. NUTRIENTES Calorías (g) Proteínas (%) Grasa (%) Calcio (mg) hierro (mg) Humedad (%) CANTIDAD 165 18. perifoneo en la localidad. estaremos en condición de bajar el precio de venta hasta en 2 puntos por debajo del precio de ellos ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN: Promoción dirigida a clientes y canales Se promocionará el producto a través de cuñas radiales. Posibles variaciones de precio para resistir la guerra de precio Para resistir una posible guerra de precios por parte de la competencia. Esto es importante puesto que la duración de nuestra vida y nuestra salud dependen de gran parte de la dieta que sigamos.Por lo pronto no se estará corriendo este riesgo puesto que la empresa no esta interesada en la exportación. llevar propuestas impresas ofreciendo nuestros productos a los clientes que sacrifiquen estos animales en mataderos o en frigoríficos. El cubrimiento geográfico del producto esta comprendido entre Becerril.7 9.

de estricto contado. 11 .000 ESTRATEGIAS DE APROVISIONAMIENTO Los insumos los estaremos comprando en los almacenes especializados de Valledupar.asesoría técnica de un MVZ. Garantía y servicio postventa En el servicio postventa se le brindara al cliente una asesoría e información permanente. será la patente de sanidad que la estaremos sacando en el ICA.000 $250. PRESUPUESTO DE LA MEZCLA DE MERCADEO: Presupuesto para el primer año Promoción Publicidad Total $150. el cual seleccionara los mejores animales para que la producción cada día sea mayor y de mejor calidad. Una de las políticas de servicios que se utilizaran.000 $400. Y los animales lo compraremos en el centro y norte de la Guajira y en los pequeños hatos del centro del Cesar. para ganarnos el descuento por pronto pago. lo que nos garantiza vender un animal sin ningún problema sanitario.

180 35.800 2.419. con una tendencia del 6%.000 KILO EN PIE 0% 100% $2.800 11.800 2.000 33.800 2.573 40. La proyección de venta se calcula de acuerdo a la inflación anual.200 3.800 2.800 año 2 2.200 3.800 2.960 año 4 2.PROYECCIONES DE VENTAS PROYECCIONES DE VENTAS: DATOS N ECESARIOS PARA LA PROYECCIÓN Fecha de Inicio del Proyecto: Tam año del Periodo: Tiem del Proyección po Método de Proyección: PROYECCIÓN DE VEN TAS N ombre del producto: Posicion arancelaria: Precio de lanzamiento: ventas a creditos: Ventas de contado: Costo de Venta: Periodos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 venta por año precio Ingresos por venta 6% 2.800 2.800 11.800 11.752.787 42.800 2.800 2.000 % año 1 2.800 11. POLÍTICAS DE CARTERA.800 2.200 3.200 3.600.018.138 año 5 2.371 37.000 2.800 2. las ventas se harán de contado.200 3.226 CAPRIN O Enero 01/2009 Mes 5 años Lineal JUSTIFICACION DE LA PROYECCIÓN DE VENTAS. De acuerdo a las condiciones del mercado.800 2.800 11.616.800 3.800 2.000 EL KILO año 3 2. no se otorgara crédito.800 2. 12 .

En la reproducción. . Estos comportamientos determinan los hábitos y costumbres así como las reacciones en el temperamento. El producto es el caprino-ovino. 75%. su reacción biológica de defensa es la huida.   Nervioso = 70%. hábitos y comportamiento. higiene y varios factores como el régimen dietético. Aunque este es hereditario y no cambia radicalmente. 20% ESTADO DE DESARROLLO El lote de terreno se encuentra listo para la realización de nuestro plan de negocio. este un animal cuya conducta la determinan los comportamientos que dirigen la vida de la relación hacia la conservación del individuo y del genero. Todos los miembros de la familia lo realizan de la misma manera. buscan el apareamiento entre los ejemplares más fuertes que heredan los caracteres favorables para la adaptación en el ambiente. manifiesto por su manera de obrar. El instinto se hereda y comprenden las reacciones innatas con un propósito determinado para a la práctica de acciones generalmente útiles. 25%. y los insumos serán comprados en los almacenes agropecuarios de la capital. Los porcentajes del temperamento varían para cada uno de los tipos. debido al trato cuidado. faltaría la entrega del proyecto al Fondo Emprender y una copia a la alcaldía de Codazzi para que este ultimo haga su reserva presupuestal para el año 2009 y tengamos la oportunidad de poner en marcha el presente. 80% Sanguíneo = 30%. El estudio de la conducta de estos animales comprende principalmente 2 factores: • • Instinto Temperamento Estos factores determinan su carácter. que la ciencia etológica trata de definir. En cuanto a la materia prima (caprinos) se van a comprar en la zona porque se nos facilita su adaptabilidad. lo que le facilita percibir el peligro. El temperamento es el resultado del predominio de un sistema orgánico. 13 . En este genero como en todos los rumiantes. La cabra está dotada de fino olfato y oído muy sensible.MODULO: OPERACIÓN FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO. se puede modificar en cierto grado.

listones varetas. madrinas.V.0 Kg. zinc.000. y estos animales se cebarán durante tres (3) meses y se colocaran a un peso promedio de 35 kilos para luego comercializarse a un precio por kilo de $3. y antes del inicio de la ceba cada animal será desparasitado.025. Además.000) para una inversión en materia prima de $16.0 y 25. postes. y edades comprendidas entre 5 y 8 meses. machos enteros. Todos los animales provendrán de una misma zona (sur de la Guajira y norte del Cesar).) entre 24. alfajías.000 kilo. clavos. con promedio de 25 kilos. (valor promedio por animal $50. el primer año de vida del proyecto. Y unos materiales como: alambre. Esta compra se hará trimestralmente. y 14 .000.DESCRIPCIÓN DEL PROCESO Se compraran 40 animales.500.000. se necesita un capital de trabajo de $2. mestizos de la raza Criolla. tenemos que presupuestar comprar inicialmente machos. con peso vivo (P. a un precio de $2. puntillas por un valor de $2.000. grapas. Por un lado.000/kilo. NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS Si pensamos vender 320 animales (80 animales cada 3 meses). adultos. Escogencia de animales Desparasitacion Pastoreo Clasificación Escogencia de la mejor ceba Comercialización y venta. razón de $2.000.

000.000. M es 3 Prodc. M es 11 Prodc. M es 1 Prodc.unos gastos de administración de $1. M es 2 Prodc. M es 9 Prodc. M es 12 Total producido por año % de C re cim ie nto de l a Produ ccion Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 320 80 320 80 320 80 320 80 320 PLAN DE COMPRAS: CONSUMO POR UNIDAD DE PRODUCTO. M es 6 Prodc. M es 7 Prodc.000. PLAN DE PRO DUCCION PRODUCTO 1 CABRA DE 24-25 KILOS PERIODOS Prodc. Para una inversión total de $ 21. M es 8 Prodc. M es 10 Prodc. Insumo o Requerimiento MATERIA PRIMA CABRA MANO DE OBRA CAPATAZ UNIDAD UNIDAD 0 0 100 Presentacion Unidad de Compra Margen de Desperdicio (%) % Compra a Credito % Compra de Contado COSTO DE PRODUCION.525. 15 . M es 5 Prodc. PLAN DE PRODUCCIÓN. PLAN DE COMPRAS PRODUCTOS CABRA Materia Prima. M es 4 Prodc.

0 0.375 0 0.375 UNIDAD 1.000 $ 550.000 $ 1.000.000.500.000 $ 50.375 50. In su m o o Re qu e ri m ie n to Mat eria P rima CABRA Insumos Mano de Obra Direct a CAP AT AZ Mant enimient o y Repuest os T ransporte Ot ros Total costo de produ cci on u n itari o 100.025.00 Los proveedores para la compra de nuestro producto serán los campesinos del sur de las Guajira y la parte norte del Cesar.000 $ 100.025.375 50.000 $ 21.000 16 .000 $ 2. su transporte será en camión y su pago se hará de contado.000 $ 100. estas compras se estarán haciendo en los hatos.000 trimestre $2.000 $ 16. Los caprinos se estarán seleccionando para tratar de comprar los mejores.000 Cada uno.000000 0 0.000 $ 400.000 50.0 50.000.000 $ 500.525.000 % IVA Un idad de C om pra 16 C an tidad a Uti l iz ar C os to u n idad de C os to por u n idad com pra con s u m ida 50. Materia prima: 320 Caprinos machos a un promedio de $50.COSTOS DE PRODUCCION PRODUCTOS CABRA Mate ri a Pri m a.000000 UNIDAD 1 50. Insumos: Alambre púas Postes Madrinas Grapas Listones Clavos Puntillas Totales Materia prima más Insumos Mano de obra: Administrador Gastos de Administración Estos valores harán parte de la Inversión fija Mes $675.000 $ 800.000 $18.

17 . se estable en la unidad. La carga animal representada en ganado caprino (Especies menores). El lote para el pastoreo y tenencia de los animales esta listo. lo que equivale a 80 UGEM (unidades de ganado especies menores) en 4 hectáreas. este lo colocan los aprendices. PARAMETROS TÉCNICOS CONVERSIO N ALIMENTICI A 10 : 1 TASAS DE MORTALIDA D 2% TASAS DE MORBILIDA D 2% CARGA ANIMAL 80 UGEM/Ha. o lo que lo quiere decir 10 UGEM por hectárea. la venta o consumo está representado en los machos 35 kilos aproximadamente.INFRAESTRUCTURA.

OPORTUNIDADES:   Ubicación en área netamente agrícola Población ubicada en carreteables en bien estado para el transporte por el carretera hacia el lugar de destino Lo anterior estimula al  Presentar el plan de emprendedor para que siga negocio oportunamente.  Poca oportunidad de comercialización del producto. Enfermedades sanitarias difíciles de controlar. Falta de una infraestructura propia. con una buena asistencias técnica 18 . AMENAZAS:  Un poco. estrategia que se tiene programada FORTALEZAS:   Gran conocimiento de a Penetración en el mercado de un producto competitivo actividad a desarrollar. capacitado. la falta de  mercado para el producto. Recurso humano bien para la región. Buscar innovación producción en mercado.MODULO: ORGANIZACION ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL ANÁLISIS DOFA. al adelante con sus ideas para Fondo Emprender. de  Prevenir las enfermedades el fitosanitarias. IMPACTO ESTIMADO ESTRATEGIA A SEGUIR   Esto conlleva a que la  Buscar más ayuda tanto población no se interese de apoyo técnico como por capacitarse. Contratar al personal capacitado en atención al público y con mucho conocimiento en la materia. económico. ANALISIS DOFA DOFA DEBILIDADES:  poca credibilidad por parte de los emprendedores al gobierno. que más tarde se les  Saber utilizar bien la convierta en una realidad.

ORGANISMOS DE APOYO Los organismos que estarían apoyando esta empresa sería el Fondo Emprender. a través del Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA. Asamblea General Junta Directiva Junta Directiva Criador de Cabras Criador de Cabras Asesorias Asesorias Contables y Contables y Jurídicas Jurídicas Oficios Varios Oficios Varios 19 .para la fase operativa del negocio y el grupo de emprendedores para la etapa de definición del proyecto ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: .

ASPECTOS LEGALES CONSTITUCIÓN EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES: Se trata de crear una Empresa Asociativa de Trabajo (EAT) integrada por veinte (20) personas.000 TOTAL NOMIN A 20 .000 8.000 UN AÑ O TOTAL 8. la repartición de excedentes se hará conforme lo ordenan los estatutos de la empresa. Para lograr dicho objetivo. ambientales.000 500.100. VALOR 500. ajustándose a las normas urbanas.000 175. quienes tendrán a su cargo la administración total del proyecto y operarios no calificados del mismo.000 200. Esta sociedad operará bajo los criterios legales y estará vigilada por la Cámara de Comercio y superintendencia de sociedades. PRESUPUESTOS GASTOS DE ARRANQUE: COSTO DE PUESTA S EN MA RCHA Descripción E s tudio de prefac tibilidad Gas tos de Cons tituc ion Capac itac ión de pers onal Im previs tos TOTA L VA LOR 200. las cuales tiene ganas de generar su propio ingreso y aprovechar esta oportunidad para visualizar la factibilidad de este negocio.100.000 675. esta empresa cumplirá con todo lo concerniente a impuestos.000 900.000 675. seguridad social y demás gastos pertinentes.000 GASTOS DE PERSONAL: NOMIN A ADMINISTRACION GASTOS DE PERSONAL U N M E S SUELDO PREST. Cuya actividad económica principal es la explotación y comercialización de caprino. laborales y de protección social de acuerdo a la ley 100.

000 21 .GASTOS ANUALES DE ADMINISTRACION G A S T O S A D M IN IS T R A T IV O S A R R IE N D O S E G U R ID A D S O C IA L O TR O S G A S TO S TO TA L 675 .000 1 .175.000 500 .

500.55% 3. Costos y Gastos Precio Por Producto Precio Caprino en Canal Precio Producto B % % % % % Año 0 Año 1 4.87% 3. los cuales son aplicados en la etapa de la implementación del proyecto. Ventas.MODULO: FINANCIERO CRONOGRAMA DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓN CONCEPTO INSUMOS Y Mat.150 3 MESES VALOR APORTADO POR: FONDO EMPRENDER FONDO EMPRENDER FONDO EMPRENDER Total 21.01% 4.438.00% 5.00% 5.00% 8.00% 4. Variables Macroeconómicas Inflación Devaluación IPP Crecimiento PIB DTF T. esta por encima de esta.33% Año 5 3. PROYECCIONES Un.A.573 0 3. Este proyecto tendrá una tasa de rentabilidad del 20% anual que comparada con la tasa actual de rentabilidad. FUENTES DE FINANCIACIÓN Los Emprendedores aportaran un terreno donde va a funcionar la empresa.63% Año 2 3.25% 5.02% 5.94% Año 3 3.00% 8.01% 5.02% 0.000 5.02% 5. prima INVERSIÓN FIJA MANO DE OBRA SEMANAS MESES 14.000 0 3. 3.763.175.59% $ / unid.371 0 3.28% 3.74% 3.00% 6.787 0 22 .150 PRESUPUESTOS INGRESOS.08% Año 4 3.00% 7.25% 2.180 0 3.00% 7.000 3 MESES 1. $ / unid.02% -2. No se incorporaran recursos de crédito al negocio.

187 23 .752.280.000 1.140 47.20 0 500.060.376. $ / unid.Precio Producto C Precio Producto D Precio Producto E Unidades Vendidas por Producto Unidades Caprino en Canal Unidades Producto B Unidades Producto C Unidades Producto D Unidades Producto E Total Ventas Precio Promedio Ventas Ventas Rebajas en Ventas Rebaja Pronto pago Costos Unitarios Materia Prima Costo Materia Prima Caprino en Canal Costo Materia Prima Producto B Costo Materia Prima Producto C Costo Materia Prima Producto D Costo Materia Prima Producto E Costos Unitarios Mano de Obra Costo Mano de Obra Caprino en Canal Costo Mano de Obra Producto B Costo Mano de Obra Producto C Costo Mano de Obra Producto D Costo Mano de Obra Producto E Costos Variables Unitarios Materia Prima (Costo Promedio) Mano de Obra (Costo Promedio) Materia Prima y M. $ unid. 986 0 0 0 0 1.000 2.455 22.200 0 0 0 0 3.629.000.0 1.043.20 0 750.370.000 0 0 19.112.236 18.060. unid.219 2.400 2.111.0% 0 0 0 0 13.780.400 159 0 0 0 0 1.0% 0 0 0 0 11.740.298. $ / unid.543.191.49% 1.86% 58.180.000 150 0 0 0 0 1.016 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 16.000 0 15.123.5 1.12% 1.248.526.68% 1.477 2. $ / unid.807 58.662.000.000 1.123.600.40 0 1.191.872 37.0% 0 $ / unid. $ / unid.078.242 53.196.459.3 178.0 1.075 0 0 0 0 1.762.072.103.000 0 12.139.140 0 0 0 0 3.00 0 0.400. unid.208 0 0 0 0 1. $ / unid.250.904.0% 0 0.610. $ / unid.200 33.0 13.000 1.74 0 1.83 3 2.0 1.907 16.740.000.339 0 0 0 0 3.20 0 59.207.500.4 1.000 12.664 169 0 0 0 0 1.000 0 17.4 14.74 0 59.340.340.600 1.000.573.9 168. $ / unid.0 1.96 0 0. $ 125 0 0 0 0 986.20 0 61.0 11.443.263.800 14.0 125.5 159. unid.360. $ / unid.0 11.0% 0 0 0 0 12.0 150.000 14.955.455 20.7 1.600 179 0 0 0 0 1.584 0 0 0 0 3.339. $ / unid.787. unid.293.O.48% 1.339 0 0 0 14.872 0 0 0 0 3.O.000 12. unid.099 18. Otros Costos de Fabricación Otros Costos de Fabricación Costos Producción Inventariables Materia Prima Mano de Obra Materia Prima y M.262.708 2.5 1. $ / unid.280 0 0 0 0 $ / unid.075.0 94 11.584 42.295 0.459.129. Depreciación Agotamiento Total Margen Bruto Gastos Operacionales Gastos de Ventas Gastos Administación Total Gastos $ / unid.368 3.384 1.225. $ / unid.943. $ / unid.553. $ / unid.0 1.8 12.22 6 0.064 3.419. $ % ventas $ 0 0 0 11.016 2.807 1.140 0 0 0 0 1.844.710 3.20 0 1.000.

248.438.438.150 21.525. Proceso Invent.000 0 0 0 21.000 0 0 0 21.920.438.000 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 2.335.600 7.000 0 0 0 0 0 2.500.028.95 3 0% 0 0 180.000 0 0 0 0 0 2.438. Prod.000 0 0 0 0 0 2.500.760.000 0 0 0 0 180.013.059 8.532. Prod.058.800 5.000 0 0 0 0 0 0 0 2.300 0 0 90 3.996.500.500.) Otros Pasivos Inversiones (Inicio Período) Terrenos Construcciones y Edificios Maquinaria y Equipo Muebles y Enseres Equipo de Transporte Equipos de Oficina Semovientes pie de Cria Cultivos Permanentes Total Inversiones Otros Activos Valor Ajustado Estructura de Capital Capital Socios Capital Adicional Socios Obligaciones Fondo Emprender Obligaciones Financieras Dividendos Utilidades Repartibles Dividendos Dividendos días $ % días costo $ días $ días compras $ $ 0 0 0 5% 90 3.600 0 0 5% 90 3.15 0 0 0 180.800 0 0 90 2.000 0 0 0 0 0 0 0 2.500.823.500.379 0 $ $ días $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 0 180.000 0 0 0 0 0 0 0 2.500.438.983.927 10.958 7.000 0 0 0 0 0 0 0 2.190.150 0 0 $ % $ 0 0% 0 38.15 0 0 21.438. Materia Prima Total Inventario Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar Gastos Anticipados Gastos Anticipados Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar Proveedores Cuentas por Pagar Proveedores Acreedores Varios Acreedores Varios (Var.703 0% 0% 0 0 Índice de actualización monetaria: 6% 24 .900 0 0 5% 90 4.500.500.143 0 0 5% 90 4. Prod.Capital de Trabajo Cuentas por cobrar Rotación Cartera Clientes Cartera Clientes Provisión Cuentas por Cobrar Inventarios Invent.000 0 0 0 0 0 2. Materia Prima Rotación Invent.452 0 0 90 4.000 0 0 0 0 0 0 0 2.500.185 0 0 90 3.000 0 0 0 0 0 0 21.902. Final Invent.000 0 0 0 21.584.15 0 0 24.673 0 0 5% 90 5.955.000 0 180.315.930.885 53.500. Final Rotación Invent.614 0 0 90 4. Prod.235. en Proceso Rotación Invent.68 4 0% 0 0 180.15 0 0 11.

500.000 7.839 102.000 7.000.315.657 83.000.282.614 5.150 28.500.015.000 0 0 0 0 0 0 21.438.452 0 0 0 0 0 0 144.934 21.514 64.799.955.028.139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.888.731 13.903 27.150 34.463 58.591.059 4.248.000 360.927 0 0 0 0 0 0 0 3.463 66.938.801.841.985 0 0 0 0 8.629 0 0 0 0 6.438.300.839 102.235.782.150 21.438.525.150 21.862.150 21.534.335.250.253.818 17.621 0 0 0 0 7.000 360.817.000 324.549.315.171.500.150 21.000 4.734.953 12.Año 0 BALANCE GENERAL Activo Efectivo Cuentas X Cobrar Provisión Cuentas por Cobrar Inventarios Materias Primas e Insumos Inventarios de Producto en Proceso Inventarios Producto Terminado Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar Gastos Anticipados Total Activo Corriente: Terrenos Construcciones y Edificios Maquinaria y Equipo de Operación Muebles y Enseres Equipo de Transporte Equipo de Oficina Semovientes pie de cría Cultivos Permanentes Total Activos Fijos: Total Otros Activos Fijos ACTIVO Pasivo Cuentas X Pagar Proveedores Impuestos X Pagar Acreedores Varios Obligaciones Financieras Otros pasivos a LP Obligación Fondo Emprender (Contingente) PASIVO Patrimonio Capital Social Reserva Legal Acumulada Utilidades Retenidas Utilidades del Ejercicio Revalorizacion patrimonio PATRIMONIO PASIVO + PATRIMONIO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 18.000.000 10.463 66.771 29.166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.150 27.983.438.885 21.213.188.000 9.775.205 83.000 252.657 74.525.933.563 50.000 6.584.750.150 21.600 3.139 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 25 .438.185 4.326.300 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.800 3.549.800 3.753 0 0 0 0 6.856 51.839 92.983.000 4.000 9.703 71.953 24.750.438.015.015.794.359.749.139 0 0 0 0 5.150 30.856 51.779 28.000 18.150 39.784 0 0 0 21.438.519.150 39.250.087.760.000 10.171.841.438.438.657 0 0 0 0 38.500.532.902.135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.000 6.760 0 0 0 2.282.955.501 0 0 53.703 15.953 24.000 360.248.885 53.190.171.958 4.881.684 38.823.000.684 0 11.596.955.201 0 0 0 0 0 11.856 45.256 38.

358 0 -511.985 15.443.706 21.285 1.285 0 0 26.176.621 18.706 13. Anticipos y Otros Cuentas por Cobrar Otros Activos Variación Cuentas por Pagar Variación Acreedores Varios Variación Otros Pasivos Variación del Capital de Trabajo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 20.000 0 0 0 -1.862.200 14.706 18.749.190.123.123.000 144.731 Año 0 FLUJO DE CAJA Flujo de Caja Operativo Utilidad Operacional Depreciaciones Amortización Gastos Agotamiento Provisiones Impuestos Neto Flujo de Caja Operativo Flujo de Caja Inversión Variacion Cuentas por Cobrar Variacion Inv.196.800 0 -587.784 17.844.087.000.838 0 -180.300 0 -497.000 0 0 0 -1.000 750.242 0 18.360 5.553.360.593.072.862.000 108.000 750.740.607 4 0 -2.243 23.000.052.000 180.852.416.000 0 1.000 1.000 0 0 94 1.760.629 11.621 13.20 1 47.484.359.500.48 6 1.593.295 0 20.000 0 1.19 18.000 0 0 0 -1.400 0 0 72.307. Prod.472 1.753 6.000 0 0 -7.752.600 0 -429.795.000 0 0 -6.447.060.960 Devoluciones y rebajas en ventas 0 0 Materia Prima. Prod.000 72.803 0 0 23.523.000 1.500 0 -180.262.500.82 17.191.000 0 0 0 -6.000.868 0 -629.250.82 2 0 0 20.285 8.187 1.734.749.368 0 180.000 20.000 0 1.807 1.953 12.928.000 23.016 2.000 24.600 1.064 0 144.360 2 500.235.501 17.477 2.447.888.060.484.018.600 26. Materias Primas e insumos3 Variacion Inv.300 0 -394.250.82 2 6.232.000 180.360 0 0 0 0 42.086.484.22 6 0 16.753 -6.710 0 180.803 1.197.629.000 37.101 0 -567.800 0 -180.795.000 0 0 0 -1.817.416. En Proceso Variacion Inv.000 1.803 7.419.629 15.933.844.955.000 20.800 0 -3.543.706 18.530 26.429 0 -180.662.844.000 26.955.985 20.459.593.455 1.340.000.885 0 -180. Terminados Var.000 1.74 0 1.447.ESTADO DE RESULTADOS Ventas 33.016 30.182 0 -443.656.795.760 1.200 500. Mano de Obra Depreciación Agotamiento Otros Costos Utilidad Bruta Gasto de Ventas Gastos de Administración Provisiones Amortización Gastos Utilidad Operativa Otros ingresos Intereses Otros ingresos y egresos Utilidad antes de impuestos Impuestos (35%) Utilidad Neta Final 12.000 17.087.706 18.775.844.818 53.000 108.000 0 0 0 0 0 0 0 -5.600.888.191.706 0 26 .

00 67.9% 32.0% Año 2 3.5% 0 N. N. N.00% 5.500.500.49 6 0.0% 29.0% 18.28% 5.00 67.95 0 38.1% 0 N.A.307 14.0% 0 0 164 8.6 0.Razón Corriente Prueba Acida Rotación cartera (días).A.33% 6. N.00 66. 0 0 167 5.000 0 0 0 0 0 0 -2.596.881.A.500.4% 6.1% 35.500.A.500.794.00% 8.438.000 0 0 0 0 0 0 -2.0% 6.881.690.1% 0 N.94% 6.150 9.500.51 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Neto Periodo Saldo anterior Saldo siguiente 18. N.534.4% Año 4 3.00% 7.49 9 0.0% 13.2% 6.500.534.000 21.55% 5.A.000 -3.519.00 67.A.A.25% 2.150 28.3% 33.000 0 0 0 0 0 0 -2.938.000 -8.6% 0 N.00% 6.600 0 0 -2.256 38.1% Año 5 3.500.0% 0 0 164 10.8% Año 3 3.300 0 0 -2.715.59% 6.253.00% 5.000 0 0 0 0 0 0 -2.74% 5.500.00% 8.1% 6.500.000 -3. Rotación Inventarios (días) Rotación Proveedores (días) Nivel de Endeudamiento Total Concentración Corto Plazo Ebitda / Gastos Financieros Ebitda / Servicio de Deuda Rentabilidad Operacional Rentabilidad Neta Rentabilidad Patrimonio Año 1 4.A.0% 6.586.253.08% 6.00 64.02% 0.106 9.2 0. 49.7% 33.000 0 0 0 0 0 0 -2.00% 7.514 64.0% 0 0 164 9.530 0 0 -2.676.500.57 7 0.8% 27 .000 -2.91 5 0.5 0.7% 50.Inversión en Terrenos Inversión en Construcciones Inversión en Maquinaria y Equipo Inversión en Muebles Inversión en Equipo de Transporte Inversión en Equipos de Oficina Inversión en Semovientes Inversión Cultivos Permanentes Inversión Otros Activos Inversión Activos Fijos Neto Flujo de Caja Inversión Flujo de Caja Financiamiento Desembolsos Fondo Emprender Desembolsos Pasivo Largo Plazo Amortizaciones Pasivos Largo Plazo Intereses Pagados Dividendos Pagados Capital Neto Flujo de Caja Financiamiento 0 0 -2.0 35.166 16.A.0% 6. N.87% 5.000 -3.500.652 50.8% 6.02% -2.166 81. 53.A.3% 24.A.6% 0 N.256 18.594 64.8% 36.0 53.63% N.150 0 0 0 -2.9 0.0 29.0% 32. N.150 28.807.760 18.740.A.0 69.01% 4.57 8 0. 48.438. N.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.0% 6.719.563 SUPUESTOS MACROECONOMICOS Año 0 Supuestos Macroeconómicos Variación Anual IPC Devaluación Variación PIB DTF ATA Supuestos Operativos Variación precios Variación Cantidades vendidas Variación costos de producción Variación Gastos Administrativos Rotación Cartera (días) Rotación Proveedores (días) Rotación inventarios (días) Indicadores Financieros Proyectados Liquidez .A.706 0 21.0% 13. 49.361.697.2 0.56 3 50.6% 100.243 0 0 -2. N.265.A.519. 49.0% 12.000 -3.938.0% 0 0 165 7.0 42.000 0 0 0 0 0 0 -2.500.

28 .000 2.465.en meses Nivel de endeudamiento inicial del negocio.980.300 7 4 2 -21.5% 18.00% 0 mes 0 mes COSTO DE PUESTAS EN MARCHA Descripción Estudio de prefactibilidad Gastos de Constitucion Capacitación de personal Imprevistos TOTAL VALOR 550.594 0 2 -21.4% 23. teniendo en cuenta los recursos del fondo emprender.706 3.706 13. ( AFE/AT) Periodo en el cual se plantea la primera expansión del negocio ( Indique el mes ) Periodo en el cual se plantea la segunda expansión del negocio ( Indique el mes ) 30.650.807.150 9.975.523.000 CAPITAL DE TRABAJO .719.Rentabilidad del Activo Flujo de Caja y Rentabilidad Flujo de Operación Flujo de Inversión Flujo de Financiación Flujo de caja para evaluación Flujo de caja descontado Criterios de Decisión Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor TIR (Tasa Interna de Retorno) VAN (Valor actual neto) PRI (Periodo de recuperación de la inversión) Duración de la etapa improductiva del negocio ( fase de implementación).586.438.306.416.581 7.740.000 850.250.60 15.150 0 0 0 0 0 -21.65 16.150 -8.19 18.243 3.255 7.8% 20.9% 17.540 18% 44.436 7.18 20.715.690.407.000 1.307 12.600 -3.265.697.106 9.989 1.416.9% 18.150 8.42% 15.361.254.300 3.676.052.327 6.438.438.852.438.95 14.71 0 mes 100.530 21.

000 6.640.000 29 .000 Empl eos Indi rectos xxxx Vari os 720.480.MODULO: PLAN OPERATIVO MATRIZ DEL CRONOGRAMA I TRIMESTRE 2 mes 1 2 3 ACTIVIDADES 1 diseño estadistico trabajo de campo Elaboracion y entrega del Plan de negocio diseño de estrategia de programas Materia Prima e Insumos Siembra y Producción estructuracion sistema curricular Sueldo y Prestaciones Sociales Puesta en marcha del Plan de Negocio Socializacion del plan de negocio 1 mes 2 3 4 4 1 3 mes 2 3 4 Empleo Empl eos Di rectos Empl eo Cargo Personal Cal i fi cado xx xx Gerente Secretaria Suel do M es J ovenes Pobl aci ón Vul nerabl e Desmovi l i z Despl azado M adre ado o por l a Cabeza de Rei nsertad vi ol enci a Fami l i a o Generado en Edad entre el Pri mer Año 18 y 24 años M ano de Obra Di recta xx Operarios 540.000 8.

Plan nacional de desarrollo Hacia un Estado Comunitario. Subprograma: Competitividad y Desarrollo: Producción y comercialización pecuaria. Plan regional de desarrollo Programa: Cesar un Buen Negocio para Todos – Eje Temático: Soporte Físico Infraestructura Productiva. con el fin de hacer parte del inventario nacional de empresas comercializadoras de ganado bovino y así poder aportar a la cadena productiva de este sector de la economía Colombiana. y queremos con este aporte llevar una capacitación a través del SENA y convertirnos en gestores para que la calidad de vida de los afectados en este proyecto sea un poco mitigable. aspiramos tocar puertas a organizaciones gubernamentales como: CORPOICA e ICA. – – Programa: Impulsar el crecimiento económico sostenible y la generación de empleo. Cluster o cadena productiva Una vez hecho el montaje del proyecto.METAS SOCIALES. Beneficiario del Fondo emprender Participación Accionaria (%) Nombre 30 . De las principales Metas sociales se podría destacar el hecho de estar generando empleo a un sector de la comunidad del municipio de Codazzi en donde el grado de desempleo es muy alto.

Impacto Social El municipio de Codazzi. al no desarrollar actividades. Con la implementación de este proyecto se jalonaran ingresos hacia la región ya que al ser un hito de tipo ganadero todas las cadenas y servicios complementarios tendrán oportunidades de negocio.MODULO: IMPACTO DEL PROYECTO IMPACTO ECONÓMICO. No dudamos que el establo. El proyecto no genera impactos desfavorables contra el ecosistema. REGIONAL. la solución es brindar nuevas alternativas para la generación de empleo dadas las precarias condiciones por la recesión económica presentada. por el contrario se da la explotación pecuaria de unas especies nativas aplicado a la ganadería.00365% 15 8 10 31 . una vez en funcionamiento será una empresa demostrativa para impulsar proyectos con condiciones similares en la región y así multiplicar esta alternativa de gran importancia.000 (año 1) 0 . estableciendo desconfianza hacia el Estado como planificador y generador de desarrollo. la cual no atenta con la naturaleza desarrollando una vocación y espíritu conservacionista. Impacto Ambiental. AMBIENTAL Impacto Regional Ante la poca producción pecuaria que en otros tiempos era la gran generadora de empleo en la región. ha sido una zona azotada por la violencia que dejo grande secuelas en el conglomerado social. entre las comunidades desilusión y falta de esperanza hacia un futuro promisorio.600. procesos relevantes de cambio en el entorno. SOCIAL. CONCEPTOS Generación de Empleo Directos Ventas Nacionales Impacto ambiental Cobertura en Productos Cobertura en mercado Mejoramiento de la calidad de vida proveedores de Materias Primas METAS 3 $33.

es escasa y de calidad muy baja. que en la región central y centro-sur del departamento del Cesar está dado por el último tercio de gestación y el comienzo de la lactancia. producirá y comercializara caprino en forma escalonada para Los caprinos están entre los primeros animales que fueron domesticados. venderlo en pie. 32 . Un mejoramiento significativo de la producción implica realizar un manejo adecuado de la pradera natural. A pesar de ello. la que tendría que ser producida en el predio mismo.SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO PLAN DE NEGOCIO RESUMEN EJECUTIVO CONCEPTO DEL NEGOCIO El presente negocio tiene como objetivo recabar información de manejo de caprinos (en cuanto a cría y comercialización) en el municipio de Codazzi. La cadena de Ovino y caprina en Colombia se caracteriza por una estructurada interacción entre sus eslabones y está dividida en dos sistemas de producción. Es común encontrar productores dedicados a los dos sistemas productivos. En esta situación cabría pensar en una suplementación. especialmente para resolver lo que se relaciona con los períodos críticos de las cabras. Desde los primeros días de la vida del hombre. Este período ocurre cuando la pradera está seca. a través de un grupo de Jóvenes Rurales. El primero se dedica a la producción de cárnicos y productos artesanales. departamento del Cesar. en la parte técnica y el Fondo Emprender en la parte de la financiación. en la parte de capacitación del personal. implementado en la creación de una empresa Asociativa de trabajo. Esta empresa. muchos pueblos han usado y siguen usando a los caprinos como fuente de carne y leche. El segundo sistema se dedica a la producción de leche y sus derivados. Un Zootecnista. dado los costos altos que significa el comprarlos. capacitado previamente por Sena. hay muy poca información sobre los requerimientos nutritivos de estos animales. Las personas que tendrán que ver con el proyecto están: el SENA.

000.86%.1% respectivamente.5% durante el periodo 1996 – 2007. 6. 33 . Y por ultimo a nivel económico. El otro factor importante es la tradición de consumo de estas especies debido a que por tendencias culturales la vaca es considerada como un animal sagrado y el cerdo es considerado como un animal impuro.882. solo existen finqueros que esporádicamente venden un caprino pero como si esto fuera un principal objetivo para los ingresos de su finca. que posee cerca del 16% del inventario mundial con 170. Y unos materiales como: alambre. con una empresa de Responsabilidad limitada siguiendo las doctrinas y preceptos legales. La grafica 4 muestra esa tendencia para los tres productos.000/kilo. lo que evidencia un incremento en la producción de estos productos. es decir. esta idea de negocio es con el fin de comercializar esta clase de producto de una manera técnica y con los principios enmarcados por la ley.000 animales para este mismo año según la FAO y una tasa de crecimiento de 0. VENTAJAS COMPETITIVAS Y PROPUESTA DE VALOR A nivel de competencia por el momento no vamos a tener ningún problema. La carne ovina ha presentado una tasa de crecimiento de – 3. El país con mayor número de animales ovinos en su inventario es China. si tenemos en cuenta. en el caso de India.000) para una inversión en materia prima de $16. beneficiaria a los involucrados en el plan. para llevar un mejor nivel de vida. como son los socios de la empresa y a sus familiares. Por un lado. el primer año de vida del proyecto. que en la región no hay entidad constituidas legalmente que se dedique a la comercialización de ganado caprino.000. alcanzando para el 2005 volúmenes de producción similares a los de la carne caprina.960 toneladas respectivamente. La producción de carne ovina y caprina en el país históricamente ha sido marginal. RESUMEN DE LAS INVERSIONES REQUERIDAS Si pensamos vender 160 animales (80 animales cada 3 meses). sin embargo la tendencia de la última década ha presentado una tasa de crecimiento positiva para la carne caprina y para la lana de 6% y 5. Irán y Pakistán.673 y 6.075. Colombia está ubicada en el puesto 60 con un total de 3. tenemos que presupuestar comprar inicialmente machos razón de $2. (valor promedio por animal $50.POTENCIAL DE MERCADOS EN CIFRAS El inventario ovino y caprino en el mundo está fuertemente influenciado por dos factores importantes como son el desarrollo tecnológico que permite tener un avance importante en el incremento del inventario de este ganado como es el caso Australia y Nueva Zelanda que entre los dos poseen el 13% del inventario de este ganado en el mundo.215 cabezas para el 2007. postes. por otro lado.

Al fondo Emprender se le estará solicitando la suma de $21.138 año 5 2.752.800 2.000.525.800 2.000 % año 1 2. puntillas por un valor de $2.000 pesos el kilo en pie 0% 100% $2. En cuanto a los Ingresos serán: La comercialización del caprino se hará en forma 34 .800 11.000.000.000 2. Los Emprendedores estarán aportando el terreno donde va a funcionar la EAT.419.018.800 2.573 40.616.3 Salarios Mensuales mínimos legales vigentes. PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDAD DATOS NECESARIOS PARA LA PROYECCIÓN Fecha de Inicio del Proyecto: Tam año del Periodo: Tiem del Proyección po Método de Proyección: PROYECCIÓN DE VENTAS Nombre del producto: Posicion arancelaria: Precio de lanzamiento: ventas a creditos: Ventas de contado: Costo de Venta: Periodos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 venta por año precio Ingresos por venta 6% 2.800 2.226 CAPRINO Enero 01/2009 Mes 5 años Lineal CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DE VIABILIDAD Los costos de la Materia prima será así: Se compraran 80 caprinos trimestralmente.000 kilos a $2.800 2.800 11. lo que da un valor de $16.800 año 2 2.800 11.800 2.800 2.800 3.800 2.371 37.600. se necesita un capital de trabajo de $2.000.960 año 4 2.800 2.025. para un total de 320 caprinos anuales por 25 kilos cada uno para un total de 8.000.madrinas.800 2. alfajías. esta compra se hará durante todo el año. clavos.200 3.200 3.525. Para una inversión total de $ 21.000 33.000. Además.200 3. listones varetas. con peso promedio de 25 kilos cada uno. grapas.200 3.180 35.500.800 2.787 42.000. zinc.000 EL KILO año 3 2.800 2.800 2.000 correspondiente a 29. y unos gastos de administración de $1.200 3.000 por kilo en pie. lo que en resumen indica 4 compras al año.800 11.800 11.

para un total por animal de $105. Recursos Solicitados al fondo: $ 21.000.600.000 Equipo de Trabajo Nombre Maria Alejandra Gil Ibarra Gerardo Hoyos Email Malejandra. El precio de esta venta será de $3.525.com Rol Instructora Instructora Emporendedor Emprendedor Emprendedor Emprendedor emprendedor ANEXOS 35 . para la producción y comerciaLizacion de caprinos-ovinos en pie. en el municipio de Codazzi. Finalidad: Fomentar la creación de una Empresa Asociativa de Trabajo. departamento del Cesar.directa.78@hotmail.000 en el primer año ya que se comenzará a vender el tercer mes. y se hará de contado. y través de la directiva de la EAT.000 el kilo en pie con un promedio de 35 kilos cada uno. por 320 animales para un total de $33.

es decir cincuenta mil casas o familiares.Análisis de las características de las características de los consumidores .150 Fuente: Estudio propio de los autores.150 42 78. Metodología: De acuerdo a las necesidades del estudio. el universo seria el estudio total de personas que consumen productos del caprino en el municipio de Codazzi. se realizó un censo para estudiar las características de los consumidores se optó por realizar un muestreo aleatorio por conglomerado sietàfico1. según el cuadro # 1. expresado en pesos y se aplico la siguiente formula: n Z² * S² = S² Donde: n. Característica de los consumidores En la justificación del universo. se determino por enfocar el estudio hacia familias que plantación municipal halla clasificado como pertenecientes a barrios bajos.850 83 5 16.Análisis del consumo del producto caprino en Codazzi .96. se escogió como variable relevante al gasto diario por familia en compra de productos de cerdo. = Z²= Es el tamaño de la muestra Es. Para la determinación del tamaño de la muestra. Cuadro # 1. Estructura de población municipio de Codazzi. Levin Estadística. Total de la Nº de Población % Nº de Población población barrios De barrios corregimientos Rural 95. Estableciendo estas condiciones. para un intervalo de confianza de un 95%. el universo a trabajar será las casas comprendidas en los cientos cincuenta y dos barrios citados. medio y medio alto. (Muestreo por etapa) 36 . % 17 Dado que el elemento muestral es el hogar y bajo el supuesto de que cada casa equivale a un núcleo familiar. según la distribución normal. Para enmarcar el estudio a la composición poblacional.Determinación de la participación del proyecto en la demanda proyectada. µ−X =  1 Richard I.Estimación de la demanda total y su proyección . igual a 1. S² = Es un estimado de la varianza del gasto diario en producto de caprino por familia.

= Es el tamaño de la muestra preliminar 25 Teniendo en cuenta que la frecuencia de compra del producto oscila de un día a una semana.000 (220) 2 n = Se establece un universo equivalente a 50 manzanas. seleccionadas de una manera arbitraria en 5 barrios que hacen parte del universo para determinar estimado S² del valor de la varianza del universo.000 1 36. De esas 500 manzanas se selecciona una muestra. consumo promedio diario del producto en pesos por familia. el tamaño del universo = 19.000 familias n = (1. X1 = Es el valor de cada observación de gastos en producto por familia.000 (1. como unidad de tiempo.025 + 19. con base en la siguiente formula. Se toma equivalente diario Se obtuvo: Z = 1.96) 2 x 325. 37 . S² = 325.1 X  = 10% de X X = 200 Para esto se definió un muestreo preliminar. n. se tomara un número de casa aun por determinar. que son las que conforman los 15 barrios. o sea la relación del tamaño de la muestra frente al universo.025 625. X = 200.96. 538 = 19. Luego de cada manzana seleccionada anteriormente. debe ser a menos del 10% del total de encuesta 166 casas Primero. La suma de todas las casas seleccionadas en las distintas manzanas previamente elegidas. = 0. X = Es la media de las observaciones de la muestra preliminar.025 (equivalente a varianza) S = 151 (equivalente a desviación estándar) n= N (Z ) x S² Z² (S²) + N (e²) 2 Siendo N. para definir la fracción muestral (n/N). con un tamaño de 25 encuesta.96) 2 19. constante para obtener un grado de certidumbre del 95%.

las primera o selección aleatoria de manzanas.Se tomo el orden obtenido en el listado de barrios en plantación municipal y se numeraron las manzanas que contenía cada uno de los barrios. De todas las opciones se propone. Otro factor tenido en cuenta fue la facilidad para la aplicación. . numero entre el 1 y el 500 .luego con base en los planos del municipio de Codazzi. columna uno y dos en el cuadro tres. donde casa manzana contiene un promedio de 30 casas. se escoja la que mas de acerque a 166 y puede se igual o mayor a este valor. siguiendo para esto. Algunas combinaciones posibles para la selección de la muestra A continuación se describe detalladamente el proceso desarrollado: . las 20 manzanas seleccionadas se localizan en los siguientes barrios.Lo anterior significa que se busca una combinación de fraccionarios. SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA – REGIONAL CESAR Programa: JOVENES RURALES 38 . seguidamente se opta por tomar un total de dos casas en cada una de estas manzanas sin variar esta cantidad según el numero real de vivienda existente en cada manzana.en la segundas etapa de similar forma. . . con el 1 como numerador. pero de 1 a 30 se seleccionan dos cada en cada manzana de las escogidas en la primera etapa.Para cada una de las selecciones siguientes se debe utilizar una calculadora que genere números aleatorios. se retorna el supuesto dado en el cuadro 2. Cuyo producto sea igual a la fracción (n/N). es de 40. la identificación numérica consecutiva barrio por barrio. se señalan cuales eran las manzanas seleccionadas.

Mensual ____ c. 5. departamento ENCUESTA PARA EL CONSUMIDOR 1. 8. 6. Esta encuesta va dirigida a la población del Cesar. Efectivo ______ A crédito ________ Que plazo _________ ENCUESTA PARA FINQUEROS Y/O PRODUCTORES 1. 9. IDENTIFICACION 39 . a través de una EAT. Levante de ganado Caprino. Semanal ____ b. Libra magra $ _______ b.MANEJO DE CAPRINO Municipio de Codazzi. Departamento del Cesar • Proyecto para. 2. 7. ¿Que edad tiene? _______ Consumo usted carne Caprina? SI ____ NO ______ Con que frecuencia consume usted carne de caprino? a. Casualmente ____ Cual es el precio que paga usted por la carne de caprino? a. conformada por un grupo de Jóvenes Rurales con el objetivo de Comercializarlo. municipio Codazzi. Como prefiere comprar la carne de caprino: Carne magra ______ carne revuelta (Con hueso) _______ Esta usted de acuerdo con la higiene con que expenden esta clase de carne Si ____ No _____ Porque ____________________________________ Que modalidad de pago le ofrecen. Libra revuelta $_____________ Esta satisfecho con el producto que le ofrecen? SI _____ NO _____ Le parece justo el precio que paga por el producto que le ofrecen? SI ___ NO ___ 3.

4. de 0 a 10 ____ de 11 a 20 _____ de 21 a 30 _____ de 31 a 40 ____ mas de 41 _____ es la condición del pastaje actual? Bueno____________ Regular___________ Malo ____________ 3. d. d. ¿Posee ganado caprino? SI _____ NO _____ ¿Qué Metodología utiliza para pastarlos? Estabulado ________ Semiestabulado ____ Pastoreo __________ ¿Desea producir caprino técnicamente para su comercialización? Si ____ No ____ 5. e.Municipio____________________________________Fecha__________________ Nombre del Propietario_______________________________________________ Localizacion________________________________________________________ Vía de Acceso______________________________________________________ Cargo____________________________________________Edad____________ ¿Posee Finca Propia? 2. SI ____ NO ____ Hectáreas que posee a. c. 40 . 6. b. ¿Cual a. OBSERVACIONES_____________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Maria Alejandra Gil Ibarra: Profesional en Emprendimiento. c.

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