Sección 1 – Requisición de Compra

Secretaria de Compras 1. Recibe: • Los Listados de Requisiciones de Compra Automáticas desde las áreas de: o Almacenes de Planta San Pedro. o Forestal Taller Campana. • Las Requisiciones de Compra Manuales desde las áreas de: o Administración Central. o Todas las áreas de Planta San Pedro, excepto Almacenes. o Todas las áreas de Forestal, excepto Taller Campana. 2. Mediante sellado, consigna la fecha de ingreso a Compras en las Requisiciones de Compra Manuales y en la primera página del Listado de Requisiciones de Compra Automáticas. 3. De las Requisiciones de Compra Manuales, separa las provenientes de Administración Central e imprime en las mismas el respectivo número correlativo. 4. Envía al Jefe de Compras, o al Jefe Adjunto en ausencia de aquél, las Requisiciones de Compra Manuales y los Listados de Requisiciones de Compra Automáticas. Jefe de Compras (o Jefe Adjunto) 5. Sobre la documentación recibida, verifica el cumplimiento de los requisitos para la emisión y autorización de Requisiciones de Compra establecidos en la Parte 1 – Normativa de Compras y en la Tabla de Niveles de Aprobaciones Económicas de la Normativa de Papel Prensa. En el caso de que existan Requisiciones de Compra Manuales o Listados de Requisiciones de Compra Automáticas que no se hallen firmados por quien corresponda, las devolverá al área solicitante, a fin de que se regularice la situación. 6. Asigna un Comprador a cada Requisición de Compra Manual y a cada Listado de Requisiciones de Compra Automáticas, a cuyo fin anota y firma la pertinente identificación, enviando luego los documentos a la Secretaria. Secretaria de Compras
7.

Versi 6-1

Recibe el Listado de Requisiciones de Compra Automáticas y las Requisiciones de Compra Manuales. Separa y envía estas últimas al Jefe Adjunto. Jefe Adjunto (o Jefe de Compras)

8.

En cada una de las Requisiciones de Compra Manuales recibidas, asigna y anota el respectivo Código de Rubro, de acuerdo con el Listado de Codificación de Bienes y Servicios. En caso de que se trate de una requisición de bienes o servicios críticos, realiza la asignación de acuerdo con el Listado de Suministros Críticos.

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Sección 1 – Requisición de Compra
9.

Versi 6-1

Envía a la Secretaria las Requisiciones de Compra Manuales. Secretaria de Compras

10. Recibe las Requisiciones de Compra Manuales e ingresa al sistema Compras Web los datos de las mismas y los Compradores asignados. 11. En el sistema Compras Web, accede a las Requisiciones de Compra Automáticas ingresando el número de control que figura en el Listado de Requisiciones de Compra Automáticas; carga los respectivos Compradores asignados e imprime las requisiciones. 12. Carga los datos de las Requisiciones de Compra Manuales originadas en Administración Central en una planilla Excel llamada Control de OC – RC – MRC. 13. Envía las Requisiciones de Compra Manuales y las Requisiciones de Compra Automáticas a los Compradores asignados.

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