Notificacin de Firmas, Desembolso y Liquidacin Prstamos Hipotecarios Recursos FAOV

Datos del Crdito

Tipo de Crdito: Sin Subsidio Con Subsidio Fecha Aprobacin:

Monto Aprobado:

Monto FAOV: Bs. N del Crdito:

Monto FASP Bs. N Cuenta vinculada:

N Acta:

Datos del Cliente

Nombre del cliente Telfono (hab.) Direccin de correo (Principal):

C.I. Telfono (Celular) Telfono (Ofic.) Otros Tlfs. Direccin de correo Alternativo:

Datos del Co solicitante

Nombre del cliente Telfono (hab.) Direccin de correo (Principal):

C.I. Telfono (Celular) Telfono (Ofic.) Otros Tlfs. Direccin de correo Alternativo:

Datos de la Firma
Lugar de la firma: Estado: Fecha: Nombre del Registro: Hora: Beneficiario(s) 1. 2. 3. 4. 5. Total:
Autorizacin: Con mi firma al pie de la presente, sin enmienda, autorizo a BFC Banco Fondo Comn, C.A. Banco Universal. a realizar abono en mi cuenta, cargar a la misma el importe de la emisin de el(los) cheque(s) a nombre de la(s) persona(s) y por el(los) monto(s) arriba sealado(s). Importante: La presente notificacin debe ser entregada en nuestras oficinas en letra de imprenta, sin enmiendas, tachaduras o borrones, en la fecha previamente acordada con la Institucin (que consta en el Formato de Entrega de Documentos). No se aceptan firmas los dos (2) ltimos das hbiles del mes y los cinco (5) primeros del mes siguiente. El incumplimiento de estas condiciones es causal de anulacin. En los Crditos a Largo Plazo con Recursos provenientes del Fondo Ahorro Obligatorio Voluntario (FAOV) con Subsidio o sin Subsidio, la firma del documento de crdito hipotecario queda sujeta al desembolso de los recursos por parte de BANAVIH, siendo la firma del presente documento, declaracin expresa por parte del beneficiario, de estar en conocimiento de tal circunstancia.

Nombre del Apoderado (a): Monto (Bs.):

Forma de Desembolso
Cheque de Gerencia (No endosable):

Firma del cliente:

Firma del Co-solicitante

Fecha: En fecha: Firma:

Agencia
Recibido por: En fecha: Firma:

V.P. Hipotecario
Recibido por:

Emisin de Cheque/s: CUENTA: 1869910101010115 Datos de la entrega de Cheque/s

Nombre de la Agencia que elabor el Cheque/s: Nombre de la Persona Autorizada de Retirar el Cheque en la Agencia: N Cheque/s 1. 4. 2. 5. 3. 6.

SUCURSAL: 760

Unidad de Negocio

Gcia. Administracin de Cartera

Ag. Administrativa Gcia. Servicios Bancarios

VP. Contabilidad

F.0689 (06/10)