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Matriz de Gtc 45 Nueva

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POSITIVA Compañía de Seguros S.A.

-Gestión DocumentalFormato MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS

Código: PL-RE-MDPYR-03

Fecha: 18/02/2010

Pagina 1 de 1

REQUISITOS GENERALES

CONTROLES EXISTENTES

EVALUACIÓN DEL RIESGO

DETERMINACIÓN DE CONTROLES ADICIONALES PARA RIESGOS NO ACEPTABLES
Controles Administrativos
VALORACIÓN DEL RIESGO

ACTIVIDAD NO RUTINARIA

Controles de Ingeniería

ANALISIS DEL RIESGO

ACTIVIDAD

CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO

DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO

EFECTOS POSIBLES

PROBABILIDAD

CONSECUENCIA

Equipo de Protección Personal

ACTIVIDAD RUTINARIA

ZONA / LUGAR

Señalización

Eliminación

INDIVIDUO

Sustitución

PROCESO

FUENTE

MEDIO

.

se ajustaron los cargos responsables de los controles. fecha de actualización: 12/17/2009 Elaboró: Revisó: Catalina Rozo Alvaro Velez . los factores establecidos por la resolución 2646 de 2008 del Ministerio de la Protección Social 1/12/2009 5 Se incluyen los controles referentes en la norma OHSAS 180012007. 7/3/2008 3 Se incluyó el peligro del uso de la fotocopiadora por las radiaciones ultravioleta que esta genera y se modificó la fecha de seguimiento al 31 de Octubre de 2008. Se valoran los riesgos con nueva metodología. teniendo en cuenta las condiciones de salud presentadas en el mundo por la gripa AH1N1. se incluyeron las actividades rutinarias y no rutinarias. 2/22/2008 2 Se actualizó la matriz. 2/16/2009 9 Se modificó la estructura de la matriz por actividades para alinearla con la Matriz de Aspectos e Impactos. y las referencias legales 2/24/2009 6 Previo a los ajustes al formato establecidos en la acción correctiva se realizó el diligenciamiento de la matriz con los requisitos definidos por la norma OHSAS 18001:2007 4/20/2009 7 Ajuste a los controles sobre actividades rutinarias y no rutinarias "desplazamiento a otras ciudades" 5/4/2009 8 Se involucra el riesgo biológico. del personal que tiene visitas a empresas. 8/11/2008 4 Se incluyó en la evaluación del riesgo psicosocial.Fecha del Cambio 10/16/2007 Número de Cambio 1 Descripción del cambio Se agruparon las actividades. de acuerdo con el mapa de procesos.

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