POSITIVA Compaa de Seguros S.A.

-Gestin DocumentalFormato MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS

Cdigo: PL-RE-MDPYR-03

Fecha: 18/02/2010

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REQUISITOS GENERALES

CONTROLES EXISTENTES

EVALUACIN DEL RIESGO

DETERMINACIN DE CONTROLES ADICIONALES PARA RIESGOS NO ACEPTABLES

Controles Administrativos
VALORACIN DEL RIESGO

ACTIVIDAD NO RUTINARIA

Controles de Ingeniera

ANALISIS DEL RIESGO

ACTIVIDAD

CLASIFICACIN DEL PELIGRO

DESCRIPCIN DEL PELIGRO

EFECTOS POSIBLES

PROBABILIDAD

CONSECUENCIA

Equipo de Proteccin Personal

ACTIVIDAD RUTINARIA

ZONA / LUGAR

Sealizacin

Eliminacin

INDIVIDUO

Sustitucin

PROCESO

FUENTE

MEDIO

Fecha del Cambio 10/16/2007

Nmero de Cambio 1

Descripcin del cambio Se agruparon las actividades, de acuerdo con el mapa de procesos, se incluyeron las actividades rutinarias y no rutinarias, del personal que tiene visitas a empresas.

2/22/2008

Se actualiz la matriz, se ajustaron los cargos responsables de los controles.

7/3/2008

Se incluy el peligro del uso de la fotocopiadora por las radiaciones ultravioleta que esta genera y se modific la fecha de seguimiento al 31 de Octubre de 2008.

8/11/2008

Se incluy en la evaluacin del riesgo psicosocial, los factores establecidos por la resolucin 2646 de 2008 del Ministerio de la Proteccin Social

1/12/2009

Se incluyen los controles referentes en la norma OHSAS 180012007, y las referencias legales

2/24/2009

Previo a los ajustes al formato establecidos en la accin correctiva se realiz el diligenciamiento de la matriz con los requisitos definidos por la norma OHSAS 18001:2007

4/20/2009

Ajuste a los controles sobre actividades rutinarias y no rutinarias "desplazamiento a otras ciudades"

5/4/2009

Se involucra el riesgo biolgico, teniendo en cuenta las condiciones de salud presentadas en el mundo por la gripa AH1N1.

2/16/2009

Se modific la estructura de la matriz por actividades para alinearla con la Matriz de Aspectos e Impactos. Se valoran los riesgos con nueva metodologa.

fecha de actualizacin: 12/17/2009 Elabor: Revis: Catalina Rozo Alvaro Velez