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Guia Basica Capacitacion Guatecompras Nuevo Procedimiento

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Ministerio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

Sistema Guatecompras – Guía básica de capacitación para usuarios compradores

SISTEMA GUATECOMPRAS GUÍA BÁSICA DE CAPACITACIÓN PARA USUARIOS COMPRADORES
Resolución 30-209 Normas de uso del sistema Guatecompras, Decreto 57-92 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento y sus reformas.

-1-

o o o o Consultar Adjudicaciones 1. Por NOG. Preguntas Frecuentes 2. Consultar Noticias Consultar la sección “¿necesita ayuda?”. Tipo de Cambio. Boletines Gratis 1. Inhabilitaciones 3. Pro proveedor. Suscribirse 2. 3. Como se compra por Contrato Abierto. Buscar Concurso. Verificar una Constancia de Inscripción. Por texto 3. Como me Suscribo. o o o o o o o o o -2- . Ingresar 2. 4. 4. Buscar publicaciones.. Disponibles en Contrato Abierto. Peguntas sobre boletines Registro de Proveedores 1. Buscar Producto.Ministerio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Sistema Guatecompras – Guía básica de capacitación para usuarios compradores SISTEMA GUATECOMPRAS GUÍA BÁSICA DE CAPACITACIÓN PARA USUARIOS COMPRADORES Examinar la página inicial del sistema. 5. Contáctenos. El objetivo es que usted identifique cada una de las secciones principales del sistema. Concursos Vigentes 2. Buscar Concurso 1. Contratos Registrados Consultar Publicaciones sin concurso 1.Buscar Adjudicaciones Consultar Contratos de Infraestructura 1. Como Obtengo una Constancia de Inscripción. 4. Inconformidades 2. Capacitación Gratis. 2. 3. Autenticarse 1. 1. Otras Preguntas sobre Contrato Abierto. Proveedores Inscritos 2. Avanzada. Tips para WebMasters Consultar Estadísticas 1. 2. Por comprador. 3. Productos para Compradores 1. Varios 1. Estadísticas 2. Olvido su Contraseña Oportunidad para Proveedores 1.

ingrese una nueva contraseña y confírmela. luego presionar el botón siguiente “MODIFICAR” para realizar el cambio de información de la unida de Compradora seleccionada. Modificar Información de unidades compradoras de su propia entidad. luego “Modificar Datos”. • Ir al menú “Comprador Padre”. luego presionar el botón siguiente “CREAR UNIDAD” para realizar el registro de la nueva unidad Compradora. luego “Unidades Compradoras” y dar clic sobre “Inhabilitaciones”. luego “Unidades Compradoras” y dar clic sobre “Modificar Información de Unidades”. Normas de uso del sistema Guatecompras) Ir a la sección “autenticarse” ubicada en la página inicial. 4. por favor. • Seguir las indicaciones en pantalla para el formulario. lo único que cambia es la Contraseña de acceso. -3- . 4. Ingresar el código del usuario y la contraseña de acceso. éste le pedirá automáticamente el cambio de su Contraseña. luego a “Concursos” y dar clic sobre “Consultar preguntas recibidas”. Dar un clic sobre el enlace “Ingresar”. NOTA IMPORTANTE: El usuario sigue siendo el mismo.Ministerio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Sistema Guatecompras – Guía básica de capacitación para usuarios compradores “Usuario comprador padre” 1. luego “Unidades Compradoras” y dar clic sobre “Crear”. • Seguir las indicaciones en pantalla para llenar el formulario. cambiar la información que desea actualizar y luego presionar el botón siguiente “MODIFICAR DATOS DE LA ENTIDAD” para hacer los cambios respectivos. • Seleccionar la Unidad a la que se le desea modificar Información y presionar el botón siguiente “VER DATOS DE LA ENTIDAD” para ver los datos de la unidad seleccionada. Modificar datos de propia entidad. • Ir al menú “Comprador Padre”. • Ir al menú “Comprador Padre”. Autenticación del usuario. 5. • Ir al menú “Comprador Padre”. Dar un clic sobre el enlace “Ingresar”. La primera vez que ingrese al sistema. • Seguir las indicaciones en pantalla para el formulario. 2. • Ir al menú “Comprador Padre”. articulo 17. 3. luego presionar el botón siguiente “INHABILITAR UNIDADES” para realizar inhabilitación de las unidades Compradora seleccionadas. Consultar preguntas recibidas por concurso de su propia entidad. Inhabilitación de unidad compradora de su propia entidad.. • Ingresar el NOG del concurso del que desea consultar preguntas y presionar el botón siguiente “CONSULTAR” para ver las preguntas que ha recibido el concurso. Creación de unidad compradora de su propia entidad. • • • • • • (Resolución 30-2009.

Modificar datos de mi propio usuario. 10. 12. luego “Usuarios” y dar clic sobre “Crear nuevos usuarios hijos”. luego “Usuarios” y dar clic sobre “Consultar Historial de operaciones”. Inhabilitación de usuario comprador hijo de mi propia entidad. • Seguir las indicaciones en pantalla para el formulario. luego a “Usuarios” y dar clic sobre “Modificar datos propios”. luego a “Inconformidades” y dar clic sobre “Responder/Comentar Inconformidades”. 7. • Seguir las indicaciones en pantalla para el formulario. luego presionar el botón siguiente “CAMBIAR CONTRASEÑA” para realizar el cambio de contraseña. • Ir al menú “Comprador Padre”. • Seguir las indicaciones en pantalla para el formulario. luego presionar el botón siguiente “INHABILITAR USUARIO” para realizar la inhabilitación. Cambiar contraseña de mi propio usuario. luego presionar el botón siguiente “GUARDAR FUNCIONES” para realizar la Acción.. a luego “Usuarios” y dar clic sobre “Listado de usuarios”. • Seguir las indicaciones en pantalla para el formulario.Ministerio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Sistema Guatecompras – Guía básica de capacitación para usuarios compradores 6. • Seguir las indicaciones en pantalla para el formulario. Creación de usuario comprador hijo de mi propia entidad. luego “Usuarios” y dar clic sobre “Asignación de funciones a usuarios”. • Ir al menú “Comprador Padre”. • Ir a menú “Comprador Padre”. luego “Usuarios” y dar clic sobre “Inhabilitar Usuarios”. • Ir a menú “Comprador Padre”. luego presionar el botón siguiente “BUSCAR” para realizar la consulta. • Ir al menú “Comprador Padre”. luego a “Usuarios” y dar clic sobre “Cambiar mi propia contraseña”. luego presionar el botón siguiente “MODIFICAR DATOS” para realizar el cambio de información del usuario.. 8. • Activar o desactivar la función o perfil que se desea asignar o quitar. • Ingresar el numero de inconformidad a responder (ejemplo A222) seguir las indicaciones del formulario y luego presionar el botón siguiente “ENVIAR RESPUESTA O COMENTARIO” publicar la respuesta o comentario. • Seleccionar la Unidad Compradora a la que pertenece le usuario y darle Consultar para ver todos los usuarios de esta unidad compradora. -4- . luego presionar el botón siguiente “CONSULTAR” para realizar la consulta 11. • Presionar el link de modificar en la columna de modificar funciones. 6. luego presionar el botón siguiente “CREAR USUARIO” para realizar la creación del usuario. Responder Inconformidades recibidas de su propia entidad. • Ir a menú “Comprador Padre”. Consulta del listado de usuarios. Asignación de funciones a Usuarios (Nuevo) • Ir a menú “Comprador Padre”. • Ir a menú “Menú de Comprador Padre”. • Seguir las indicaciones en pantalla para el formulario. 9. Consulta del historial de operaciones.

Consulta modulo de Preparación de bases. Dar clic al enlace “Cerrar sesión” en la esquina superior derecha de la pantalla.Ministerio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Sistema Guatecompras – Guía básica de capacitación para usuarios compradores 13.1. luego “Bases de Concurso” y dar clic sobre “Consultar por NOG”. • Publicadas: son las bases que ya se convirtieron en un concurso publico y ya se estableció una fecha limite para recibir ofertas. Opción que permitirá consultar todas las bases en sus diferentes estados. 13. • Ir a menú “Comprador Hijo”. • Preparadas: son las bases en las cuales ya se cumplió con todos los requisitos esenciales para poder publicarlas y sacarlas a concurso. • Suspendidas: Son todas las bases que se inicio su registro y la carga de la documentación necesaria pero por alguna razón se • Consulta bases por medio del NOG: Ir a menú “Comprador Hijo”. -5- . 6. luego “Bases de Concurso” y dar clic sobre “Consultar Todos”. • Definición de Estados: • Registradas: son las Bases que inicio su preparación pero aun no se ha cumplido los 3 pasos primordiales para que cambie al estado siguiente. Opción solicitara el NOG de las bases que se desean consultar. Cerrar sesión. • Luego podrá ver cada una de la fases que tiene la preparación de bases de ese Nog específico.

Autenticación del usuario. luego “Unidades Compradoras” y dar clic sobre “Crear”. luego presionar el botón siguiente “PUBLICAR CONCURSO” para realizar el registro de la nueva publicación de tipo sin concurso. Modificar datos de unidad compradora de su propia entidad. • Ingresar el código del usuario y la contraseña de acceso. Concursos Vigentes: en este apartado se muestra el total de concursos vigentes y cuantos de estos tienen en pendiente la publicación de la respuesta a preguntas hechas sobre el concurso o NOG. • Seguir las indicaciones en pantalla para llenar el formulario. éste le pedirá automáticamente el cambio de su • Contraseña. Concursos en evaluación: en este apartado se podrán observara el total de concursos en este estado distribuidos en los que tienen listado pendiente la publicación del acta de apertura o el listado de oferentes en la opción respectiva para este tipo de documentos. -6- . en el cual se podrán observar 4 bloques principales los cuales son: Bases: en este apartado muestra el total de bases ingresadas distribuidas en cada uno de los estatus en los que se pueden encontrar. por favor. • Ir al menú “Comprador Hijo”. • La primera vez que ingrese al sistema. NOTA IMPORTANTE: El usuario sigue siendo el mismo. Escritorio • • • • El sistema muestra el escritorio de usuario autenticado. Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. los que ha permanecido en este estado por mas de 5 días derivado de que si en las bases del concurso no establece el tiempo para adjudicar la ley establece que para esta fase el plazo de 5 días según articulo 12 del Acuerdo Gubernativo 1056-92. ingrese una nueva contraseña y confírmela. 4. • Ir a la sección “autenticarse” ubicada en la página inicial. Publicaciones sin Concurso de forma Manual. luego “Compras Sin Concurso” y dar clic sobre “Publicar compra sin concurso”. Inconformidades: en esta apartado se muestra el total de inconformidades que esta bajo el estado de análisis. • Seguir las indicaciones en pantalla para llenar el formulario. luego presionar el botón siguiente “CREAR UNIDAD” para realizar el registro de la nueva unidad Compradora.Ministerio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Sistema Guatecompras – Guía básica de capacitación para usuarios compradores “Usuario comprador hijo” perfil “OPERADOR DE BASES” 1. • 3. lo único que cambia es la contraseña de acceso. • Dar un clic sobre el enlace “Ingresar”. lo que indica que las mismas no se han contestado. • Ir al menú “Comprador Hijo”. • Dar un clic sobre el enlace “Ingresar”. 2.

Etc. luego presionar el botón siguiente “Modificar” para realizar el registro de la nueva publicación de tipo sin concurso. en caso negativo el sistema automáticamente le podrá como la modalidad de compra la denominada: No sujeto a la Ley de Contrataciones. El NOG debe pertenecer al la Entidad. tipo)” • • • Ir al menú “Comprador Hijo”. Ley del Impuesto al Valor Agregado ya que las validaciones de fechas de apertura y montos al momento de adjudicar el sistema toma en cuenta la modalidad bajo la cual fue creado el concurso para validar esa clase de características de la modalidad. Debe existir para el NOG por lo menos una ampliación del plazo para recibir ofertas a raíz de que hubo ausencia de ofertas en su fecha de recepción original. luego “Compras Sin Concurso” y dar clic sobre “Modificar estatus de publicación”. 2. categoría. El estado del NOG debe ser “FINALIZADO DESIERTO” Observación: Para determinar la modalidad de compra se debe tomar en cuenta que el monto estimado debe incluir el IVA. luego “Bases de Concurso” y dar clic sobre “CREAR” Hacer la declaración de que el producto. Convenio. el sistema solicita el NOG que dio origen a la publicación y aplicación de este tipo de modalidad según lo establecido en el Articulo 32 de la LCE. Crear Bases de Concurso. bien. • Ir al menú “Comprador Hijo”. Tipo de Concurso: se define el tipo de producto de acuerdo a los tipos según la resolución 30-2009 normas de uso del sistema en su artículo 8. suministro o servicio a comprar o contratar no se encuentra en el catalogo de contrato. 6.Ministerio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Sistema Guatecompras – Guía básica de capacitación para usuarios compradores 5. Modificar Publicaciones sin Concurso de forma Manual.) a la Ley de Contrataciones del Estado?. Nota Importante: en la caso de seleccionarse la Modalidad denominada: Compra Directa por ausencia de ofertas. según lo establecido en el articulo 10 del Decreto 27-92. en caso afirmativo este concurso en particular se regirá por lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado. para lo cual el NOG descrito deberá cumplir con las siguientes características: 1. 3. (Nuevo procedimiento para elaborar bases de concursos) Pasos de la Preparación de bases Paso No. descripción. 1 “Datos Generales (modalidad. -7- . • • • Categoría: indicar la categoría a la que pertenece el producto o servicio. Descripción de las bases: en este apartado se debe describir de una forma breve el objeto de la compra o servicio. dando le Clic en el botón “Crear Bases” Modalidad del concurso: de Compra a utilizar. en el caso de las entidades que no pertenecen al Sector Público el sistema antes de ingresar la información del formulario solicitará lo siguiente: ¿El concurso que se publicará se sujeta por otras disposiciones (Acuerdo. ingresar el numero de expediente y Darle “Consultar” • Seguir las indicaciones en pantalla para llenar el formulario.

Luego Presionar el botón de “CREAR” el cual creara la cabecera de las bases con los datos generales de las mismas. para ingresar al esta opción se debe de presionar el acceso donde dice “MODIFICAR”. para lo cual debemos seleccionar el nombre del tipo de producto a copiar. con el Estatus de “REGISTRADA” • • • Paso No. 2 “Tipos de Productos” (registro de los bienes. Tipo de oferta: en este opción se podrá parametrizar el tipo de oferta que se desea recibir por parte del proveedor: Solo papel: indica al proveedor que las ofertas se recibirán únicamente en forma escrita. Luego podrá modificar la información del tipo de producto que copiamos que no aplique para este nuevo requerimiento de la preparación de bases. En este campo se parametriza la moneda en la que deseamos que el proveedor nos oferte. Solo Electrónicas: indica al proveedor que su oferta la debe de presentar a través del portal de Guatecompras. Paso “B”: el sistema desplegara la lista de los productos de estas bases. Crear Tipo de Producto • • Al seleccionar esta opción desplegara un formulario en el cual debemos de configurar determinada información sobre el tipo de producto crear: Número: este parámetro lo genera automáticamente el sistema y es un correlativo de número de productos incluidos en las bases. Repetir este proceso para cualquier tipo de producto a copiar de otras bases. suministros os servicios a solicitar) • Inicialmente el estatus de este Paso es Pendiente lo que indica que este paso no se a cumplido en la preparación de bases. Paso “C”: Describir el nuevo nombre de este producto Presionar el botón “Copiar Tipo de Producto” para copiar ese producto a las bases que estamos preparando. la cual desplegara un el las siguientes dos opciones: “COPIAR TIPO DE PRODUCTO” Y “CREAR TIPO DE PRODUCTO NUEVO” Copiar Tipo de Producto (únicamente para NOG de bases de mi propia entidad) • • • • • • Paso “A”: el sistema solicitara el NOG de las bases de las cuales deséanos copiar algún producto. Fianzas: en esta apartado deberá ingresar y configurar el porcentaje de cada una de las fianzas de acuerdo a los porcentajes establecidos para cada modalidad de compra regulada en los Artículos 64 y 65 de la Ley de Contrataciones de Estado. Decreto 57-92 Con NIT: indicar que el tipo de proveedor que puede participar en el concurso parámetro que pedirá únicamente para la modalidad de Compra Directa por concurso Competitivo. -8- .Ministerio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Sistema Guatecompras – Guía básica de capacitación para usuarios compradores • • Moneda de la oferta. ingresando con el usuario del perfil correspondiente.

. el listado de los tipos de archivos lo generara -9- . Característica 1. • • • • • Paso No. Información a configurar en el formulario • Comentario: en este parámetro deber registrar una breve descripción del documento que anexara a las bases. Cantidad: Parámetro en el que se indica el numero solicitado de productos. Renglón: en este parámetro deberá indicar el renglón presupuestario bajo el cual se compra el tipo de producto.Ministerio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Sistema Guatecompras – Guía básica de capacitación para usuarios compradores • • • • • • Nombre: parámetro en el que deberá describir de una forma breve el producto a crear (Ejeplo: Computadora Personal. etc. de tipo de productos que se solicitaran en las bases. Repetir este proceso para la cantidad de veces de acuerdo al No. ( Para el caso de bases relacionadas a obras o requerimientos que por su naturaleza esta información no aplica se deberá consignar en esta casilla el texto “NO APLICA”) Precio Tipo de Llenado: en este parámetro se deberá indicar la forma en la cual deberá el proveedor expresar el precio del tipo de producto ofertado. Al ingresar a esta opción el sistema el sistema le presentara el formulario que le permitirá efectuar la carga de cada uno de los anexos necesarios de acuerdo a la modalidad registrada en el Paso No 1 de la preparación de bases.10: (Opcional) en estos parámetros la entidad compradora podrá definir hasta un máximo de 10 características por tipo de producto creado en las cuales de una forma mas detallada definirán características especificas que deseen que el proveedor les indique de una manera mas especifica sobre el producto a solicitar. Papel Bond. 3 “Anexos” • • Inicialmente el estado de esta opción se encuentra en estado de “PENDIENTE” para todas las modalidades a excepción de la de Compra Directa derivado de que esta modalidad los anexos son de uso opcional. Luego de llenar la información del formulario debe presionar el botón “CREAR TIPO DE PRODUCTO” para crear el producto en estas bases que se están preparando. • Tipo de Anexo: en este parámetro deberá seleccionar el tipo de archivos a anexar a las bases.) Características Solicitadas: parámetro que servirá para d escribir todas las características con las que deseamos que oferten el tipo de producto a crear. Impresora. el sistema a manera de apoyo muestra la lista de valores de acuerdo a la categoría que se selecciono en la creación de la registrada en el Paso 1 cabecera de las bases que se están preparando Marca Tipo de Llenado en este parámetro se deberá indicar la forma en la cual desea el requirente que el proveedor se describa la marca del producto que esta ofreciendo. Indique si se aceptan ofertas parciales: parámetro en el que se indicara al proveedor si se aceptaran que nos oferte únicamente la cantidad de unidades solicitado en este producto o si nos va poder oferta Unidad de Medida: en este parámetro deberá indicar la unidad de medida en la que desea que el proveedor le oferte para este tipo producto.

Luego de llenar todo el formulario para anexar lo archivos en esta acción se deberá presionar el botón de “Agregar Anexos” acción que cambiara el estado del este paso en el apartado de Preparación de Bases a estado de “Listo” • • • Resumen de Anexos requeridos por modalidad y su fundamento legal: Modalidad: COMPRA DIRECTA Tipo de anexo (Art. 23 y 39 LCE) Bases. 19 numeral 14 LCE) Opcional? NO NO NO NO NO NO SI NO NO Mas de uno? SI NO SI SI SI NO SI SI SI .10 - . 43 LCE) Solicitud o requerimiento de bien. 21 LCE y 6 Reglamento de LCE) Resolución de aprobación de bases (Art. 21 LCE y 6 Reglamento de LCE) Examen de aspectos jurídicos (Art. LICITACION Tipo de anexo Solicitud o requerimiento de bien. 18 LCE) Modelo de oferta (formulario) (Art. Incluir el Documento Seleccionado: luego de registrar el lugar o la ruta donde se encuentra el archivo a anexar se deber presionar le Botón “Incluir Documento Seleccionado” para anexarlos al recuadro que se encuentra en la parte inferior. 1 LCE) Oficio de invitación Bases. 19 numeral 14 LCE) Proyecto de contrato (Art. 21 y 40 LCE) Estudios. de la preparación de bases. especificaciones generales o términos de referencia (Art. especificaciones generales o términos de referencia Modelo de oferta (formulario) Opcional? SI SI SI SI Mas de uno? SI SI SI SI Modalidad: COTIZACIÓN. convocatoria o invitación (Art. en el cual se muestran el nombre de todos loar archivos que se anexar con esta acción.Ministerio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Sistema Guatecompras – Guía básica de capacitación para usuarios compradores automáticamente el sistema de acuerdo a la modalidad registrada en el Paso No. servicio o suministro (Art. servicio o suministro (Art. 18 LCE) Dictamen técnico (Art. 1 LCE) Anuncio. diseños o planos (Art. Seleccione el Documento: en este apartado el usuario deberá presionar el botón de “Examinar” para indicar la ruta o le lugar donde se encuentra electrónicamente el archivo a anexar en esta acción.

• Ingresar el numero de inconformidad a responder (ejemplo A222) seguir las indicaciones del formulario y luego presionar el botón siguiente “ENVIAR RESPUESTA O COMENTARIO” publicar la respuesta o comentario. • Paso 1: Actualizar la información que vario dentro del formulario que el sistema muestra y presionar el botón “Modificar Datos” para efectuar la acción. luego a “Inhabilitaciones” y dar clic sobre “Modificar Inhabilitación”. • Paso 1: Ingresar el NIT del proveedor a inhabilitar y presionar el botón de “Consultar” • Paso 2: Seleccionar el motivo por el cual se inhabilitara el proveedor posterior a llevar un proceso administrativo que haya dictaminado la inhabilitación del mismo en el portal. 8. • Paso 4: y posteriores: estos pasos den formulario serna desplegados de acuerdo al motivo que se haya seleccionado en el Paso 2: 9. • Ir al menú “Comprador Hijo”. • Ir al menú “Comprador Hijo”. 44 y 45 LCE) Solicitud o requerimiento de bien. Modificar Inhabilitación a Proveedor: • Ir al menú “Comprador Hijo”. luego a “usuarios” y dar clic sobre “Modificar Datos Propios”. 11. convocatoria o invitación Bases. diseños o planos Documentos de respaldo Modelo de oferta (formulario) Proyecto de contrato Opcional? NO SI SI SI SI NO SI SI SI SI Mas de uno? SI NO SI NO NO NO SI SI SI SI 7. Responder Inconformidades recibidas de su propia entidad. Modificar Datos propios de mi usuario • Ir al menú “Comprador Hijo”. luego a “Inhabilitaciones” y dar clic sobre “Crear Inhabilitación”. • Paso 1: Ingresar el No de Inhabilitación y presionar el botón de “Consultar” • Paso 2: Seguir las instrucciones del formulario y presionar el botón respectivo para realizar o efectuar la acción.11 - . . especificaciones generales o términos de referencia Dictamen técnico Examen de aspectos jurídicos Resolución de aprobación de bases o justificación de compra (Art. • Paso 1: Ingresar el No de Inhabilitación y presionar el botón de “Consultar” • Paso 2: Seguir las instrucciones del formulario y presionar el botón respectivo para realizar o efectuar la acción. luego a “Inhabilitaciones” y dar clic sobre “agregar Comentario/Documento”. 21 y 40 LCE) Estudios. Crear Inhabilitación a Proveedor: • Ir al menú “Comprador Hijo”. servicio o suministro (Art.Ministerio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Sistema Guatecompras – Guía básica de capacitación para usuarios compradores Modalidad: CASOS DE EXCEPCIÓN Y OTROS PROCEDIMIENTOS Tipo de anexo (Art. 10. • Paso 3: en este parámetro deberá describir el hecho que provoca la inhabilitación. luego a “Inconformidades” y dar clic sobre “Responder/Comentar Inconformidad”. 1 LCE) Anuncio. Agregar Cometario o documento a una inhabilitación.

• Actualizar la información dentro del formulario que el sistema muestra y presionar el botón “Cambia Contraseña” para efectuar el cambio de contraseña. . • Seleccionar del Listado el usuario a inhabilitar y verificar la información del usuario y una vez revisada la información presionar el botón “Inhabilitar usuario” para efectuar la acción. Consultar Historial de Acciones efectuadas por los usuarios de la entidad. luego a “usuarios” y dar clic sobre “Inhabilitar Usuarios”.12 - . luego a “usuarios” y dar clic sobre “Listar Usuarios”. luego a “usuarios” y dar clic sobre “Consultar Historial de Acciones”. Inhabilitar Usuarios de mi entidad • Ir al menú “Comprador Hijo”. • Seleccionar el estatus de los usuarios a listar y presionar le botón “Consultar” para generar el listado de todos los usuarios que se encuentra bajo el estatus seleccionado 15. • Paso 3: Ingresar el Rango de fecha sobre la cual se desea filtra la búsqueda de las acciones realizadas por el usuario seleccionado en el Paso 1. 14. Listar Usuarios de la Entidad • Ir al menú “Comprador Hijo”. 13. • Paso 1: Seleccionar el usuario sobre el que desea verificar el listado de acciones efectuadas en el sistema. • Paso 2: Seleccionar el tipo de acción a Consultar. • Ir al menú “Comprador Hijo”. • Ir al menú “Comprador Hijo”. luego a “usuarios” y dar clic sobre “Cambiar Contraseña Propia”.Ministerio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Sistema Guatecompras – Guía básica de capacitación para usuarios compradores 12 Cambiar contraseña propia.

13 - .. • Ingresar el código del usuario y la contraseña de acceso. luego “Bases de Concurso” y dar clic sobre “CONSULTAR POR NOG” • El sistema solicitara el NOG de las bases que se desean consultar. • Ir a la sección “autenticarse” ubicada en la página inicial. . • Seguir las indicaciones en pantalla para el formulario. los que ha permanecido en este estado por mas de 5 días derivado de que si en las bases del concurso no establece el tiempo para adjudicar la ley establece que para esta fase el plazo de 5 días según articulo 12 del Acuerdo Gubernativo 1056-92. • Dar un clic sobre el enlace “Ingresar”. en el cual se podrán observar 4 bloques principales los cuales son: Bases: en este apartado muestra el total de bases ingresadas distribuidas en cada uno de los estatus en los que se pueden encontrar. 5. Consultando bases en sus diferentes estados: • Ir al menú “Comprador Hijo”. • La primera vez que ingrese al sistema. por favor. • Dar un clic sobre el enlace “Ingresar”. Modificar Datos de mi Unidad Compradora: • Ir al menú “Comprador Hijo”. Autenticación del usuario. NOTA IMPORTANTE: El usuario sigue siendo el mismo. éste le pedirá automáticamente el cambio de su • Contraseña. luego “Unidades Compradoras” y dar clic sobre “Modificar Datos”. Concursos en evaluación: en este apartado se podrán observara el total de concursos en este estado distribuidos en los que tienen listado pendiente la publicación del acta de apertura o el listado de oferentes en la opción respectiva para este tipo de documentos.Ministerio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Sistema Guatecompras – Guía básica de capacitación para usuarios compradores “Usuario comprador hijo” perfil “AUTORIZADOR DE BASES” 1. luego “Bases de Concurso” y dar clic sobre “CONSULTAR TODAS” • El sistema desplegar un reporte de todas las bases ordenadas por año de creación y estatus en el que se encuentran. Consular Bases por NOG: • Ir al menú “Comprador Hijo”. Escritorio • • • • El sistema muestra el escritorio de usuario autenticado. 2. Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. luego de ingresar el NOG presione el botón “CONSULTAR” para ver toda la información del las bases consultadas. ingrese una nueva contraseña y confírmela. lo único que cambia es la contraseña de acceso. luego presionar el botón “MODIFICAR” para realizar el cambio de información de la unida de Compradora seleccionada 4. 3. Concursos Vigentes: en este apartado se muestra el total de concursos vigentes y cuantos de estos tienen en pendiente la publicación de la respuesta a preguntas hechas sobre el concurso o NOG.

• Seguidamente el sistema le presentara el formulario donde deberá consignar la fecha límite y hora limite para que los interesados presenten sus ofertas. Crear Inhabilitación a Proveedor: • Ir al menú “Comprador Hijo”. luego “Bases de Concurso” y dar clic sobre “CONSULTAR POR NOG” • El sistema solicitara el NOG de las bases que se desean consultar. Modificar Publicaciones sin Concurso de forma Manual. para poder convertir estas bases en concurso público competitivo. Publicar Concurso de Bases previamente Creadas: • Ir al menú “Comprador Hijo”. ingresar el numero de expediente y Darle “Consultar” • Seguir las indicaciones en pantalla para llenar el formulario. luego de ingresar el NOG presione el botón “CONSULTAR” para ver toda la información del las bases consultadas. 8. Publicaciones sin Concurso de forma Manual. • Ingresar el numero de inconformidad a responder (ejemplo A222) seguir las indicaciones del formulario y luego presionar el botón siguiente “ENVIAR RESPUESTA O COMENTARIO” publicar la respuesta o comentario. luego a “Inhabilitaciones” y dar clic sobre “Crear Inhabilitación”. • Verificar cada una de los posos del bloque “Preparación de Bases” para asegurarse de que toda la información registrada por el usuario “Comprador Hijo Operador” fue registrada de la manera correcta. • Paso 3: en este parámetro deberá describir el hecho que provoca la inhabilitación. presione el acceso “Publicar Concurso” que aparece en el apartado b “publicaciones de concurso”. 6.Ministerio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Sistema Guatecompras – Guía básica de capacitación para usuarios compradores • Verificar cada una de los posos del bloque “Preparación de Bases” para asegurarse de que toda la información registrada por el usuario “Comprador Hijo Operador” fue registrada de la manera correcta. luego “Compras Sin Concurso” y dar clic sobre “Modificar estatus de publicación”. luego presionar el botón siguiente “PUBLICAR CONCURSO” para realizar el registro de la nueva publicación de tipo sin concurso. 10. • Si esta seguro de la información a registrar deberá presionar enlace siguiente: “Si esta seguro Por favor presione aquí”. Para efectuar la publicación de estas bases 7. luego “Compras Sin Concurso” y dar clic sobre “Publicar compra sin concurso”. • Paso 1: Ingresar el NIT del proveedor a inhabilitar y presionar el botón de “Consultar” • Paso 2: Seleccionar el motivo por el cual se inhabilitara el proveedor posterior a llevar un proceso administrativo que haya dictaminado la inhabilitación del mismo en el portal. • Luego de hacer las validaciones correspondientes para hacer la publicación. 9. . • Ir al menú “Comprador Hijo”. Responder Inconformidades recibidas de su propia entidad. luego a “Inconformidades” y dar clic sobre “Responder/Comentar Inconformidad”.14 - . • Ir al menú “Comprador Hijo”. • Ir al menú “Comprador Hijo”. • Seguir las indicaciones en pantalla para llenar el formulario. luego presionar el botón siguiente “Modificar” para realizar el registro de la nueva publicación de tipo sin concurso.

luego a “usuarios” y dar clic sobre “Modificar Datos Propios”. • Paso 1: Actualizar la información que vario dentro del formulario que el sistema muestra y presionar el botón “Modificar Datos” para efectuar la acción. • Paso 1: Ingresar el No de Inhabilitación y presionar el botón de “Consultar” • Paso 2: Seguir las instrucciones del formulario y presionar el botón respectivo para realizar o efectuar la acción. luego a “usuarios” y dar clic sobre “Consultar Historial de Acciones”. 14. • Ir al menú “Comprador Hijo”. Modificar Datos propios de mi usuario • Ir al menú “Comprador Hijo”.Ministerio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Sistema Guatecompras – Guía básica de capacitación para usuarios compradores • Paso 4: y posteriores: estos pasos den formulario serna desplegados de acuerdo al motivo que se haya seleccionado en el Paso 2: 11. 15. • Paso 2: Seleccionar el tipo de acción a Consultar. Listar Usuarios de la Entidad • Ir al menú “Comprador Hijo”. • Ir al menú “Comprador Hijo”. 13. • Actualizar la información dentro del formulario que el sistema muestra y presionar el botón “Cambia Contraseña” para efectuar el cambio de contraseña.15 - . Modificar Inhabilitación a Proveedor: • Ir al menú “Comprador Hijo”. luego a “usuarios” y dar clic sobre “Inhabilitar Usuarios”. luego a “Inhabilitaciones” y dar clic sobre “agregar Comentario/Documento”. • Seleccionar del Listado el usuario a inhabilitar y verificar la información del usuario y una vez revisada la información presionar el botón “Inhabilitar usuario” para efectuar la acción. luego a “usuarios” y dar clic sobre “Listar Usuarios”. luego a “usuarios” y dar clic sobre “Cambiar Contraseña Propia”. Consultar Historial de Acciones efectuadas por los usuarios de la entidad. 12. • Paso 3: Ingresar el Rango de fecha sobre la cual se desea filtra la búsqueda de las acciones realizadas por el usuario seleccionado en el Paso 1. 16. • Seleccionar el estatus de los usuarios a listar y presionar le botón “Consultar” para generar el listado de todos los usuarios que se encuentra bajo el estatus seleccionado 17. . • Paso 1: Seleccionar el usuario sobre el que desea verificar el listado de acciones efectuadas en el sistema. Cambiar contraseña propia. Inhabilitar Usuarios de mi entidad • Ir al menú “Comprador Hijo”. • Ir al menú “Comprador Hijo”. Agregar Cometario o documento a una inhabilitación. • Paso 1: Ingresar el No de Inhabilitación y presionar el botón de “Consultar” • Paso 2: Seguir las instrucciones del formulario y presionar el botón respectivo para realizar o efectuar la acción. luego a “Inhabilitaciones” y dar clic sobre “Modificar Inhabilitación”.

.10: en estos parámetros la entidad compradora podrá definir hasta un máximo de 10 características por tipo de producto creado en las cuales de una forma mas detallada definirán características especificas que deseen que el proveedor les indique de una manera mas especifica sobre el producto a solicitar. Cantidad: Parámetro en el que se indica el numero solicitado de productos. Característica 1. Indique si se aceptan ofertas parciales: parámetro en el que se indicara al proveedor si se aceptaran que nos oferte únicamente la cantidad de unidades solicitado en este producto o si nos va poder oferta Unidad de Medida: en este parámetro deberá indicar la unidad de medida en la que desea que el proveedor le oferte para este tipo producto. ( Para el caso de bases relacionadas a obras o requerimientos que por su naturaleza esta información no aplica se deberá consignar en esta casilla el texto “NO APLICA”) Precio Tipo de Llenado: en este parámetro se deberá indicar la forma en la cual deberá el proveedor expresar el precio del tipo de producto ofertado. el sistema a manera de apoyo muestra la lista de valores de acuerdo a la categoría que se selecciono en la creación de la registrada en el Paso 1 cabecera de las bases que se están preparando Marca Tipo de Llenado en este parámetro se deberá indicar la forma en la cual desea el requirente que el proveedor se describa la marca del producto que esta ofreciendo.. Impresora. Para poder modificar tipos de productos es necesario modificar como mediante el documento de respaldo correspondiente los datos secundarios del concurso de acuerdo a lo establecido en el artículo 19bis y 39bis. Papel Bond. el sistema ya le permitirá hacer las modificaciones correspondientes y le presentara el listado de tipos de productos creados en este concurso para lo cual debe presionar el botón modificar asociado al tipo de producto del cual se efectuaran modificaciones y cambie la información que varia en el formulario que el sistema le muestra de la manera siguiente: Características a modificar según el documento de respaldo: • • • • • • • • • Nombre: parámetro en el que deberá describir de una forma breve el producto a crear (Ejemplo: Computadora Personal. 01. etc. Modificar Datos Secundarios: 02.16 - .) Características Solicitadas: parámetro que servirá para d escribir todas las características con las que deseamos que oferten el tipo de producto a crear. Renglón: en este parámetro deberá indicar el renglón presupuestario bajo el cual se compra el tipo de producto. Modificar Tipos de Producto.Ministerio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Sistema Guatecompras – Guía básica de capacitación para usuarios compradores “Usuario comprador hijo” perfil “OPERADOR DE BASES” y “AUTORIZADOR DE BASES” operando sobre bases que se prepararon y se convirtieron en Concurso publico. si los datos secundarios fueron modificados de con autorización según el documento de respaldo cargado en la acción respectiva.

• • • • • Ir a menú “Comprador Hijo”. Lista de Invitados (Articulo 9 literal “F” Resolución 30-2009). Seguir las indicaciones en pantalla para el formulario. dando un clic sobre ella. Avisos Importantes sobre el concurso. Improbación o de presidir. (Resolución 30-2009. Publicar Preguntas. 4.. Ingresar el NOG del concurso. articulo 9 literal”D”. Elija la opción “Revisar Preguntas”. Revisar Preguntas.17 - . Documentos que deberá cargar con esta opción: 1. Elija la opción “Publicar Respuestas”. luego “Concursos” y dar clic sobre “Operar sobre un concurso”. 3. Seguir las indicaciones en pantalla para el formulario. Resolución de Impugnaciones (Revocatorias o reposiciones) (Articulo 9 literal “k” Resolución 30-2009). 7. de tipo de productos que se solicitaran en las bases. 6. luego “Concursos” y dar clic sobre “Operar sobre un concurso”. 5. • Ingresar el NOG del concurso. luego “Concursos” y dar clic sobre “Operar sobre un concurso”. Nota Importante: el listado de oferentes no publicarlo acá sino en la opción "publicar listado de oferentes" • Seguir las indicaciones en pantalla para el formulario. Ingresar el NOG del concurso. dando un clic sobre ella. Aclaraciones solicitadas por la Junta sobre las ofertas Presentadas (Articulo9 literal “H” Resolución 30-2009). dando un clic sobre ella. 2. Oficios de Solicitud y autorización de prorroga para adjudicar. 05. Repetir este proceso para la cantidad de veces de acuerdo al No. luego presionar el botón siguiente “AGREGAR DOCUMENTO” para realizar la publicación. . Normas de uso del sistema Guatecompras) 04. Oficio de remisión de Contratos al Registro de la Contraloría. 8. Publicar otros Documentos • Ir a menú “Comprador Hijo”. luego presionar el botón de siguiente “PUBLICAR RESPUESTAS” para publicar las respuestas. • Usted podrá ver el listado completo de operaciones que pueden realizarse sobre un concurso. Usted podrá ver el listado completo de operaciones que pueden realizarse sobre un concurso. (Resolución 30-2009. luego presionar el botón de generar el archivo de preguntas. Usted podrá ver el listado completo de operaciones que pueden realizarse sobre un concurso. • Elija la opción “Publicar otros Documentos”. • • • • • Ir a menú “Comprador Hijo”. (Articulo 9 literal “J” Resolución 30-2009). Anuncios (Articulo 9 literal “A” Resolución 30-2009). articulo 9 literal “C”. Resolución de Aprobación. Normas de uso del sistema Guatecompras) 03.Ministerio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Sistema Guatecompras – Guía básica de capacitación para usuarios compradores • • Luego de llenar la información del formulario debe presionar el botón “MODIFICAR TIPO DE PRODUCTO” para modificar los datos en el tipo producto en estas bases que se están modificando.

• • • • • • Ingresar opcionalmente el comentario. Seguir las indicaciones en pantalla para llenar el formulario. Finalizar Concurso (Resolución 30-2009. Tomar en cuenta que existen dos posibles tipos de proveedor: Con NIT y Sin NIT (proveedores extranjeros). dando un clic sobre ella. Luego presionar el botón de siguiente “PUBLICAR LISTADO” para publicar el listado o el Acta de Apertura. según el articulo 54 BIS del Acuerdo gubernativo 1056-92. Exportar Ir a menú “Menú de Comprador Hijo”. Imprimir 09. Observación: Queda bajo la responsabilidad de la autoridad superior el adjudicarle a un proveedor Inhabilitado en el sistema. Ingresar los datos de TODOS los proveedores adjudicados. dentro de los cuales están los siguientes: 1. Otro tipo de documentos que se genere en el expediente físico no contemplados en las demás acciones definidas en el apartado de operaciones sobre concursos. “Finalizado anulado (prescindido)” este estado lo adquiere el concurso y el evento que dio vida esta publicación se anula o se va prescindir del mismo. Por último. Elegir la opción “Finalizar Concurso”. • • • • • • Ir a menú “Comprador Hijo”.18 - . luego “Concursos” y dar clic sobre “Operar sobre un concurso”. articulo 9 literal”G”. “Finalizado desierto” este estado lo adquiere el concurso toda vez que al concurso no se hubiese presentado ningún oferten o los que se presentaron no cumpliera con los requerimientos establecidos en las bases. 3. articulo 9 literal ”L” Normas de uso del sistema Guatecompras) . 10. articulo 9 literal”I”. Para cada uno indicar los datos que se requieren. Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado (Resolución 30-2009. luego “Concursos” y dar clic sobre “Operar sobre un concurso”. Usted podrá ver el listado completo de operaciones que pueden realizarse sobre un concurso. Para cada uno seleccionar el documento desde la computadora local y luego oprimir el botón “Incluir documento seleccionado”. “Finalizado adjudicado”. Elegir el nuevo estatus que tendrá el concurso. Este estado lo adquiere el concurso una vez que la junta haya dictaminado adjudicarle a uno o mas proveedores de los oferentes que presentaron su ofertas. Ingresar el NOG del concurso. Publicar Listado de Oferentes o Acta de Apertura • • • • • 08. dando un clic sobre ella.Ministerio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Sistema Guatecompras – Guía básica de capacitación para usuarios compradores 9. Ingresar el NOG del concurso. Para agregar la información de cada proveedor adjudicado. oprimir el botón “Incluir al listado de proveedores adjudicados”. Seguir las indicaciones en pantalla para llenar el formulario. 2. Normas de uso del sistema Guatecompras) 06. Normas de uso del sistema Guatecompras) 07. Publicar Contrato (Resolución 30-2009. Elija la opción “Publicar Listado de Oferentes”. Ingresar opcionalmente TODOS los documentos que se adjuntarán a la adjudicación del concurso. presionar el botón “PUBLICAR FINALIZACION”.

(Articulo 9 literal “k” Resolución 30-2009).Ministerio de Finanzas Públicas – Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Sistema Guatecompras – Guía básica de capacitación para usuarios compradores • • • • • Ir a menú Comprador Hijo”. luego “Concursos” y dar clic sobre “Operar sobre un concurso”. Publicación de Resoluciones de Recurso. Elegir la opción “Publicación de resoluciones sobre recursos”. luego “Concursos” y dar clic sobre “Operar sobre un concurso”. Ingresar el NOG del concurso. Nota Importante: permite modificar la fecha límite para recibir ofertas y el estatus Seguir las indicaciones en pantalla para el formulario. Seguir las indicaciones en pantalla para el formulario. Ingresar el NOG del concurso. Usted podrá ver el listado completo de operaciones que pueden realizarse sobre un concurso.19 - . dando un clic sobre ella. luego presionar el botón de siguiente “PUBLICAR RESOLUCION” para publicar el documento. . luego presionar el botón de siguiente “PUBLICAR CONTRATO” para publicar el contrato. (Concursos publicados antes del 12. 13. dando un clic sobre ella. (Concursos 11. luego “Concursos” y dar clic sobre “Operar sobre un concurso”. Seguir las indicaciones en pantalla para el formulario. Elija la opción “Modificar Concurso”. Modificar un Concurso 01/03/2010) • • • • • Ir a menú “Comprador Hijo”. (Articulo 9 literal “k” Resolución 30-2009). Usted podrá ver el listado completo de operaciones que pueden realizarse sobre un concurso. publicados antes del 01/03/2010) • • • • • Ir a menú “Comprador Hijo”. luego presionar el botón siguiente “MODIFICAR CONCURSO” para realizar la publicación. Cerrar sesión. Usted podrá ver el listado completo de operaciones que pueden realizarse sobre un concurso. • Dar clic al enlace “Cerrar sesión” en la esquina superior derecha de la pantalla. Ingresar el NOG del concurso. dando un clic sobre ella. Elegir la opción “Publicar Contrato”.

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