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PROYECTO DE INVERSIN DE UN CALL CENTER AUTOSUSTENTABLE PARA LA REGIONAL 7 (MACHALA) DE LA CORPORACIN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
1 INTRODUCCIN
1.1 GENERALIDADES
La difusin del Internet y telefona fija, es un eje principal para el desarrollo intelectual de las personas. Este sector obtendr un retorno de bienestar social y se lo puede entender desde el punto de vista de un negocio.
1.2 ANTECEDENTES
En nuestro pas los servicios de valor agregado inician desde el ao de 1998, en la cual pueden disponer de su infraestructura propia. Se estudio este segmento tomando en cuenta el ndice de inclusin de empresas por ao, bajo la supervisin de Suptel donde esta registrado que entre el 2000 y 2001 se duplicaron las empresas que prestan servicio como lo son los Cibercafes.
la empresa Easynet donde es el proveedor de Internet de CNT, en la cual ellos cuentan con tecnologa aceptable pero el dilema esta que los usuarios no son atendidos con rapidez en los problemas que se les presente.
y El internet ha tenido un
1.5 OBJETIVOS
1.5.1 OBJETIVO GENERAL
modelo de Negocio para la comercializacin en el mercado de la Regional 7 y mejorar la calidad de Servicio de Internet a travs del proveedor Easynet, para Incrementar la rentabilidad misma y optimizando la fidelidad de los clientes.
y Crear Call Center capaz de resolver los inconvenientes tcnicos y Mejorar la instalacin del producto para que el cliente satisfaga
2. INVESTIGACION DE MERCADO
actual y que cambios les pareceran necesarios para mejorar la calidad del servicio? Se desea emplear un servicio con las caractersticas de satisfaccin al cliente en todas sus expectativas.
Observar en el mercado machaleo la importancia que poseen los clientes en adquirir un servicio de acuerdo a sus necesidades y expectativas del producto como lo es el de telefona fija y de internet banda ancha.
n = muestra representativa Z = 1.96 (con nivel de confianza del 95%) P = 50% de probabilidad que ocurra Q = (1 P) = [1 0.50]= 50% de probabilidad que no ocurra D = 0.05 n= (1.96) ^2*(0.50)*(0.50) (0.05)^2 n = 384.16
de campo a las personas que cumplan con las caractersticas mencionadas anteriormente, logrando observar el comportamiento del mercado.
encuestadas usan el servicio de telefona fija con CNT y el 40% de los encuestados no utilizan telefona fija con CNT.
80
60
40
Por cent aje
20
0 SI NO
Frecuencia Vlidos SI NO Total Perdidos Total Sistema 259 141 400 1 401
encuestadas usan el servicio de internet banda ancha y el 40% de los encuestados no utilizan internet.
80
60
40
Por cent aje
20
0 SI NO
3. ESTUDIO ORGANIZACIONAL
VISIN:
y Liderar la industria nacional de Telefona fija e Internet banda ancha, con la
finalidad de ser el principal proveedor en los hogares y empresas que requieran del producto.
VALORES INSTITUCIONALES
generado en nuestros clientes. y RESPONSABILIDAD.- Supliremos las necesidades y exigencias de nuestros clientes, segn los compromisos adquiridos. y RESPONSABILIDAD SOCIAL.- Trabajar incansablemente para el desarrollo y bienestar de todos los ecuatorianos, de cara a los desafos de la nueva era tecnolgica.
y SEGURIDAD.- Trabajaremos para generar confianza y vnculos duraderos y HONESTIDAD.- Sin engaos cumpliremos las expectativas que hayamos
y y y
del Directorio, Gerente General y Gerente Regional y los Jefes Financieros y Call Center se reunirn peridicamente para el anlisis de Compras y de las decisiones tomadas. El responsable de cada jefatura tendr la facultad de: PLANEAR.- Se deber estructurar estrategias continuas ORGANIZAR.- Pondrn en marcha y ejecutarn todas las directrices que se resuelvan por la gerencia general COORDINAR.- la Gerencia Regional reunir a las Jefaturas y todo el talento humano de cada una de ellas, trabajando en conjunto para cumplir las funciones CONTROLAR.- Cada jefatura realizar control de procesos y de calidad
4. L
KETI
empresa.
COM ETIDORES DIRECTOS 1. Amenaza Alta la mantenemos con Machalanet que es un proveedor de banda ancha, pero que no posee la infraestructura de CNT para crecer, Amenaza Media: Podemos considerar a Porta y Movistar, pese a que tienen una buena posicin en el mercado de las mviles, no es directamente amenaza. Amenaza Baja: Podemos considerar a nuevos integrantes en el mercado como Ecuanet y TV CABLE que aun no ofrecen sus servicios en Machala.
ROVEEDORES Alto oder de negociacin por parte de CNT que es el que maneja un total de 23352 usuarios en el sector de Machala. Mediano poder de negociacin por parte de Easynet que tiene una base de clientes de 256 en la reparacion e instalacion del producto.
1.
2.
2.
3.
1.
Amenaza Media por las telefonas mviles que no necesitan del cableado y es porttil donde existe menos posibilidades de daos. Amenaza Media Internet moden que se lo puede desplazar a cualquier rincn, pero que aun tiene problemas en su utilizacin.
2.
CLIENTES Los clientes especficamente son aquellos que se registran en la base de datos como clientes CNT el cual el objetivo principal es brindarles un mejor servicio.
SUSTITUTOS
OPORTUNIDADES: y El auge de la tecnologa como la banda ancha es un aspecto clave para aumentar la demanda, presto que Machala es un mercado en el cual no est explotado DEBILIDADES: y Nos iniciaremos con un solo Call Center con el cual no solucionaramos todos los inconvenientes de los clientes. y La mala difusin que ha tenido CNT como empresa de telefona, hace que los consumidores finales no crean en nuestro servicio y producto AMENAZAS: y Presencia alta de competidores directos en el mercado de los hogares como es Machala.net
y Participacin alta en el mercado Cyber`s que proveen el servicio de internet y llamadas
MERCADO META:
y Los hogares de la ciudad de Machala podrn beneficiarse del servicio del Call Center
para obtener informacin de sus inquietudes del producto y tambin de la solucin correspondiente de los problemas que se les presenten a los actuales usuarios del producto.
PLAZA O DISTRIBUCIN
Observar en el mercado machaleo la importancia que poseen los clientes en adquirir un servicio de acuerdo a sus necesidades y expectativas del producto
PUBLICIDAD y Esta consiste en la contratacin de medios ya sea va internet, prensa escrita y por radiodifusin, dando a conocer nuestro producto o servicio en la ciudad de Machala. y Esta consiste en la contratacin de medios ya sea va internet, prensa escrita y por radiodifusin, dando a conocer nuestro producto o servicio CAMPAA DE LANZAMIENTO y En este punto del plan daremos a conocer lo que proponemos y lo que ofrecemos como servicio a favor de la comunidad, es decir mecanismos de servicios como. CAMPAA DE MANTENIMIENTO y Dar a conocer como esta nuestro servicio en el mercado y que beneficios ha obtenido para el consumidor final, como hemos solucionado problemas a los clientes.
PROMOCIN:
PRECIO:
y Los productos de CNT se caracterizan por 2 tipos de productos los cuales se
ajustan a las comodidades del cliente, la banda ancha representada por su principal producto fast boy y la telefona fija como las vemos a continuacin:
Descripcin
Nombre del Plan Fast.Boy bps 300 500 768 1024 1600 2048 3000 4000
Precio Mensual 18,00 24,90 39,90 49,90 65,00 84,90 107,00 131,00
Pensin Bsica inutos Locales Includos inutos Llamadas On Net inutos Llamadas Off Net Llamada Local Llamada Regional Llamada Nacional Llamada Celular
Fast.Boy bps Fast.Boy bps Fast.Boy bps Fast.Boy bps Fast.Boy bps Fast.Boy bps Fast.Boy bps
POSICIONAMIENTO:
y La mejora del servicio que brindara el Call Center en la recepcin de quejas e
inquietudes como de gran ventaja para el posicionamiento de los productos que ofrece CNT, dado que el cliente se va a sentir ms impulsado a permanecer en el mismo logrando obtener la fidelidad del mismo
5. EST
I T
5.1 ANTECEDENTES
y El objetivo principal de este proyecto es el origen
2.- DATOS.- Contaremos con un especialistas en datos o de suministro de informacin como de computadoras, base de datos, CRM. Reconocimiento de voz, sintesis de voz, y un sistema de voz asistido(humanos).
TOTAL DESCRIPCION Jefe del Call Center Operadores Asesor de ventas Tecnicos de repaciones Jefe Financiero Guardiania Mantenimiento Limpieza Total y 3 21 $300 $5.550 $900 $13.550 CANTIDAD MENSUAL MENSUAL 1 7 2 4 1 3 1500 500 700 1000 1200 350 $1.500 $3.500 $1.400 $4.000 $1.200 $1.050
$10.800 $162.600
reparacin e instalacin de los pedidos de los clientes que deseen adquirir el producto.
como son las operadoras para sus respectivos requerimientos, atencin de llamadas, solucin de problemas, etc. tareas administrativas que conlleva todo proceso productivo.
y ESCRITORIOS.- Es todo el equipo necesario para la realizacin de las y MANO DE OBRA.- El costo de la mano de obra es uno de los
norte de la ciudad de Machala, por estrategias de ubicacin y de comodidad para los cliente, el cual se encargara de la venta del producto y de la solucin de problemas.
ACTIVOS FIJOS EQUIPOS Del Call Center DETALLE CANTIDAD PRECIO PRECIO TOTAL Vehiculo LUV D-Max Diesel2.5 L Chasis 4x2 6 $ 21.700 $ 130.200,00 Total $ 21.700 $ 130.200
DETALLE Equipo de Computacin Escritorio 2,00x2,00m Sillas con brazos Modulo de las computadoras Tacho de Basura Archivadores de 6 gavetas Extintor de incendio de 20 libras
EQUIPOS DE OFICINA CANTIDAD PRECIO PRECIO TOTAL 14 $ 1.100,00 $ 15.400,00 8 $ 400 $ 3.200 20 $ 100 $ 2.000 5 $ 150 $ 750 12 $5 $ 60 10 $ 118 $ 1.180 20 $ 80 $ 1.600
$ 650,00
$ 3.250,00 $ 27.440,00
MUEBLES Y DECORACION DETALLE CANTIDAD RECIO Cartel con nombre y logo de easynet 20 Total
$ 400 $ 400
3,92 0,3 0,2 0,4 0,67 0,2 0,4 0,25 1,01 12,17 1,47 25 45,99
Plumas Bic azul, negras y rojas puntas finas Lpiz tradicional marca MONGOL carpetas de plstico Grapas en cajas Borradores Caja de Clics Saca punta metal Goma Ega 250 gr. Saca grapa, Perforadora y grapadora Notas, cinta autodhasivas 40 m
CARTUCHO ARA IMPRESORA LG 6500 COLOR TO461
total
DETALLE EQUIPOS Del Call Center EQUIPOS DE OFICINA MUEBLES Y DECORACION UTILIES DE OFICINA Total
Tomando en cuenta la situacin econmica del pas, la demanda de trabajo en la regin es alta. Este factor es importante para reclutar personal como agentes y operadores ya que los horarios rotativos permiten contrataciones de medio tiempo o tiempo completo.
y 5.5 BALANCE DE OBRAS FSICAS:
Un espacio fsico remodelado la cual, tenga la capacidad de acoger a un nmero de personal adecuado como el de 21 trabajadores.
Fsicamente, un call-center es fcil de establecer ya que existen diferentes lugares que pueden ser apropiados para ubicarlo. En un edificio, una fabrica remodelada, oficinas de desuso; tomando en consideracin que el lugar debe tener ventanas, estacionamiento transporte cercano para generar una mayor concentracin en los representantes.
5.6.2 CAPACIDAD DE DISEO Y MXIMA Est enfocada en que el call center brinde la mayor atencin, para que el usuario se sienta satisfecho, en los problemas que se les presente, dentro del horario de 9 horas que son de 08h00 a 17h00 corridas dividiendo a 2 grupos para la hora de su lunch de 13h00 a 13h30 el primer grupo y de 13h30 a 14h00 el segundo grupo, para que as siempre exista personal que dar soluciones a sus clientes.
y 5.6.3 CONTROL DE CALIDAD, MANTENIMIENTO Y
TRANSPORTE. ste es el factor que genera el "cuello de botella" en un call center. El ancho de banda es la restriccin ms importante a su actividad. Si no se cuenta con buena conectividad ser necesario pensar en otra localizacin. Deber tener algn tipo de alianza o acuerdo con una telco (empresa de telecomunicaciones o carrier). Dos aspectos importantsimos son la escalabilidad de la infraestructura (poder manejar trfico pesado) y la innovacin de la tecnologa (analgico, ISDN, IP).
5.6.4 ESTUDIO DE LOCALIZACIN y La localizacin es importante en el estudio de nuestro proyecto porque nos da opciones de eleccin al momento de situar el call center, ya que pueden existir restricciones fsicas y tcnicas que condicionen a cada una de las ubicaciones posibles, es decir que hay variables que influyen sobre la decisin ptima de localizacin. 5.6.5 FACTORES DE LOCALIZACIN y Segn el anlisis previo realizado, concluimos que los factores que influyen ms comnmente en la decisin de localizacin de nuestro proyecto serian los siguientes: y Seguridad y Cercana de mercado y Disponibilidad de espacio y Disponibilidad de agua, energa y otros suministros
6. ESTUDIO FINANCIERO
B I ID A D M NS A 400 75
TOTA
M NS A 400 75
AN A 4800 900
T o ta l G a sto d e V en ta y
ublicid a d
4 75
5 70 0
COSTO FIJO COSTO DE TRANSPORTE Cantidad Precio MENSUAL PROM 42 1,02 42,84 1 250,0 250,0
ANUAL
FLUJO DE CAJA
FLUJO D CAJA PROYECTO Det e A A 4 53, 4 6, , 197092,00 226704,00 5700,00 1474557,20 0,00 32371,33 1442185,86 360546,47 216327,88 865311,52 32371,33 4 -167273,58 11123,33 -3095194,80 $ -3.262.468,38 18,49% 27,60% $ 772.169,87 $ 897.682,85 $ 911.365,27 $ 925.117,29 $ 938.930,13 3095194,80 $ 4.059.112,41 A 4 34, 6 444 3, 4 , 201033,84 238039,20 5700,00 1497361,22 0,00 32371,33 1464989,89 366247,47 219748,48 878993,93 32371,33 A 3 4 5 6,48 4 3,83 , 209155,61 262438,22 5700,00 1543302,66 0,00 32371,33 1510931,33 377732,83 226639,70 906558,80 32371,33 A A 5 gre gre Costos V t Coste e bri r e servicio G sto A mi istr tivo G sto V t y Publi i Flujo Oper cional Amortiz i I t gibl D pr i i Utili t s Impu sto 25% Impu sto l R t 15% P rti ip i r b j or s Utili N t D pr i i y Amortiz i I t gibl I v rsi I i i l V lor S lv m to Capital rabajo R up raci l Capital rabajo Flujo neto del proyecto WACC TIR VAN 8 6, 5 46 6 5,68 , 205054,52 249941,16 5700,00 1520281,27 0,00 32371,33 1487909,94 371977,48 223186,49 892745,96 32371,33 6 8,4 4 45 8,85 , 213338,72 275560,13 5700,00 1566409,57 0,00 32371,33 1534038,23 383509,56 230105,73 920422,94 32371,33
El tipo de inters es r.
Donde: VA : Valo Actual eto B i: Beneficio eto del Ao i T : Tasa interna de retorno
VAN = 0 =
=1
BNi / (1+ I )i
CALCULO DE LA TMAR
y La
( asa i a ce ta le e e i ie t tasa e esc e t ) se la tie e a travs el c st ca ital r i ( e) y e f* eta* ri a e ies f tasa li re e ies L= tal e asiv / tal e ctiv = isi e ert ra
TMAR=13,65% 18,49%WACC
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Podemos observar en el estudio que hemos realizado no hay mucha demanda de Internet en la Ciudad de Machala lo cual puede ser un buen beneficio para la CNT, ya que podemos ofrecer nuestro producto y servicio sin que la competencia nos perjudique. El proyecto en si es econmicamente factible y rentable, donde en el estudio financiero se obtuvo un VAN de $772.992,08 con un valor de la TIR de 27,60% lo cual me refleja que es mayor a la TMAR de 18,49%.
Se recomienda que sea promocionado estos 2 servicios como un Duo Pack donde los costos sern muy bajos de la competencia. Realizar una campaa de marketing ya que esto sirve para aumentar ms usuarios que prefieran un servicio de call center para as alcanzar muchos objetivos. Se recomienda realizar un estudio tcnico y de mercado para la posibilidad de implementar el ITV que ser un Programa de Televisin la cual ser muy diferente de competencia de TV Cable y muy pronto seremos competidores de Telmex.