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Planilla

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04/04/2014

En este sub Menú se realiza el cálculo de la planilla de acuerdo a la información
ingresada anteriormente. Para empezar con este proceso, seleccionamos la opción en
el submenú y nos aparecerá la siguiente ventana:

Mes de Trabajo: Doble clic o F1 para visualizar la ventana con los meses
aperturados.
Períodos en cronograma: Seleccionamos uno de los cronogramas asignados
para dicho mes y al cual queremos aplicar el cálculo de planilla.
Selección: Seleccionamos el grupo de trabajadores a incluir en este cálculo.
Presionamos el botón de Selección o la tecla F5. Los pasos para seleccionar a
los trabajadores se encuentran al principio del punto 2.

No considerar trabajadores ya procesados en cronograma elegido:

Marcar esta opción si usted eliminó el cálculo de un trabajador para este
cronograma o si simplemente nunca le cálculo y desea hacerlo solo a este y no
a todo el grupo (proceso menos pesado).
Datos a Cargar: Podemos seleccionar si deseamos cargar al cálculo de planilla
los siguientes conceptos: Adelantos de Remuneraciones, Asistencia,
Movimientos y/o Cuentas Corrientes.
Adelantos de Remuneraciones: este permitirá que se cargue las
Adelantos proporcionados al grupo de trabajadores seleccionados. Si

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existe Adelantos no procesado en alguna Planilla también serán
cargados con opción a ser eliminados.
Asistencia: carga la información ingresada manualmente por el Proceso
de Asistencia y que esté comprendida dentro de los días del cronograma
de pago, con opción a ser modificada sólo para el cálculo.
Movimientos: carga la información ingresada manualmente por el
Proceso de Asistencia y que esté comprendida dentro de los días del
cronograma de pago, con opción a ser modificada sólo para el cálculo.
Cuentas Corrientes: carga las cuentas corrientes que le corresponde a
cada trabajador incluyendo los saldos que quedaron pendientes de una
planilla anteriormente procesada.
Formatos de Planilla: Presionamos la tecla F1 o doble clic sobre el
rectángulo, seleccionamos el tipo de formato que se requiere, ya antes
configurado.
Aplicar Redondeo de pago: Seleccionamos esta opción si deseamos que el
sistema aplique un redondeo al pago neto del empleado, al final del proceso, y
que lo guarde dentro de una variable para ser deducido en el siguiente
cronograma.

Al finalizar todos los pasos, nos quedará una ventana como esta:

Una vez marcados los datos requeridos se procede a presionar la tecla Continuar para
obtener el siguiente cuadro (solo aparecerá en caso de haber generado el cálculo para
este cronograma por segunda o más veces):

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Este cuadro le pregunta si usted desea cargar los datos ingresados anteriormente (si a
pesar de haber realizado cambios o no, usted desea que el sistema tome los
ingresados anteriormente) o si desea hacer efectivos los cambios realizados
últimamente para el cálculo respectivo.

Cabe mencionar que luego de haber presionado el botón Continuar, se realiza un
proceso de validación de fórmulas. Por lo que el sistema puede indicar las posibles
inconsistencias mediante un mensaje, en donde indica la fórmula y declara los errores
ocurridos en esta.

Un posible error que puede presentarse es:

Error en el método del objeto o no se ha asignado valor a uno de los
parámetros. En donde la solución consiste en verificar que concepto falta en la
fórmula que señala que no se haya grabado en el formato de planillas escogido.

Los errores deberán ser corregidos. El sistema a pesar de los errores, le muestra la
pantalla en donde se visualiza toda la información de los trabajadores seleccionados;
excepto de aquellas fórmulas (conceptos), que han presentado errores o aquellas que

involucren dicho error de alguna manera (en este caso muestra como valor “0”). En

resumen, esta pantalla le ayuda a saber qué conceptos (y sus respectivos valores)
presentan errores o inconformidades, que se podrán corregir rápidamente desde el
panel de fórmulas de conceptos de remuneraciones. La pantalla mostrada es la
siguiente:

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Esta pantalla muestra en la lado superior la información ingresada al sistema
manualmente la cual puede ser modificada sólo para el cálculo, lo que significa que
esta modificación no se guardará en la Base de Datos; en el lado inferior izquierdo los
conceptos con los importes calculados, adelantos y cuentas corrientes aplicadas (las
cuales pueden ser modificadas o eliminadas dándoles doble Clic); y en el lado inferior
derecho la información general del trabajador, Básico, fondo de pensiones, centro de
costo y sus totales (ingreso, egreso, aportaciones, neto). Si usted desea visualizar la
fórmula de acción de los conceptos ubicados al lado izquierdo del panel, solo debe dar
doble clic sobre dicho concepto. Esta información varía de acuerdo al trabajador
seleccionado.

Si el usuario quiere tener un reporte previo de esta pantalla puede imprimir estos
resultados dando Clic en el botón imprimir de la barra de herramientas o presionar la
palabra imprimir en la ventana y también tendrá la opción de quitar al trabajador de
no querer procesarlo. Una vez que se halla verificado esta información se debe
presionar el botón Grabar Proceso, de estar inconforme con los resultados, presionar
el botón Salir.

El sistema al momento de procesar verifica si existen trabajadores que tengan un Neto
negativo por lo que mostrará un mensaje y ubicará a estos trabajadores para que
sean corregidos o para que los eliminen de este grupo y sean procesados
posteriormente. Luego el sistema nos mostrará la siguiente ventana de conformidad.
De haber errores, se recomienda llamar a su consultor asignado para el asesoramiento
respectivo.

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Una vez procesada la planilla, se puede Administrar por el Panel de Administración de
Planillas.

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