Descripcin de Hallazgos No existe un presupuesto del proyecto

La documentacin relativa a reuniones con los responsables de los procesos afectados (que debe contener requerimientos generales y su aprobacin) no se pone a disposicin del lder del rea

Riesgo Se puede quedar incompleto el software con todo lo que esto conlleva, fallas de seguridad, procesos semiautomticos, etc. Se puede llegar a entregables que no estn soportados debidamente por las actas y los usuarios podran aludir que estos no fueron los que ellos solicitaron.

Recomendacin Establecer un presupuesto y un seguimiento para su cumplimiento. Generar las actas de cada reunin en la cual queden plasmadas los requerimientos de los usuarios y el compromiso del proveedor o del Dpto. De desarrollo.

Respuesta de la Empresa

de desarrollo. No hay un procedimiento para Se pueden arrancar proyectos que su estudiar la justificacin y llevar probabilidad de fracaso a cabo el estudio de viabilidad es muy grande. de cada nuevo un y proyecto, anlisis teniendo incluyendo costo/beneficio

Establecer un procedimiento para el estudio de la viabilidad, factibilidad y mejores alternativas para los diferentes proyectos que se quieran arrancar.

siempre como alternativa la no realizacin del mismo. No hay claridad del resultado Cundo no se tiene claro los entregables, la final que espera la calidad a los cuales Se deben fijar y establecer claramente los entregables y realizar un

la llegue el proyecto podran ser de muy baja adquisicin, ni el alcance del calidad. mismo dentro de la estructura organizacin con de la empresa. No tienen actualizados tcnicos con los y los Se podran car en la inestabilidad del servicio de

seguimiento estricto de estos.

manuales usuarios cambios.

ltimos

Se debe tener un procedimiento de actualizacin de estos cundo cambie la versin del software. Se deben establecer mecanismos para que todos los empleados conozcan estas polticas y las tengan en cuenta.

Desconocimiento de polticas Se pueden incurrir en cambios que tengan de gestin de cambios y efectos colaterales. cambios programados por el lder del departamento de desarrollo.