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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CODIGO: Procedimiento: Servicios de mantenimiento menor SGG-01 Edicin No. 01 Pg. 1 de 7 1.

PROPOSITO Atender los requerimientos de las Unidades y reas usuarias brindando un servicio oportuno para satisfacer las necesidades solicitadas y/o requeridas. 2. ALCANCE Este proceso aplica para todos los trabajos de cuanta menor (Menor a siete mil novenciento ocho con noventa y ocho dlares) 3. LIDER DEL PROCESO Jefe de Unidad de Servicios 4. DEFINICIONES Usuarios.- Comprende rganos Directivos, Vicepresidencia Corporativa Ambiental, Gerencias, Subgerencias, Unidades y reas. Orden de trabajo.- Es un documento que contiene el objeto, plazo, valor, forma de pago entre otros de los servicios requeridos, el mismo que ser suscrito entre las partes. 5. POLITICAS Antes de contratar se realizar una inspeccin del servicio solicitado para determinar el alcance del trabajo a efectuar. Previo a la adjudicacin se receptar al menos tres cotizaciones de diferentes contratistas calificados en el Registro de Compras Pblicas precautelando el buen manejo y desarrollo del proceso de contratacin en forma transparente y oportuna. Responsable de Gestin por Procesos

Lder del Proceso

Jefe de Unidad

Fecha:

Fecha:

Fecha:

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El Ordenador de Gasto deber aprobar la Orden de Trabajo conforme a lo establecido en el Manual de Aprobaciones. 6. INDICADORES NOMBRE reas usuarias atendidas DESCRIPCION Mide el porcentaje de requerimientos atendidos en relacin a requerimientos recibidos.
FORMULA DE CALCULO (Nmero de requerimientos ejecutados / Nmero de requerimientos recibidos) x 100 RESPONSABLE DEL FRECUENCIA INDICADOR Analista de Mensual administrativo ESTANDAR 90% RESPONSABLE DEL ANALISIS Jefe de Servicios

7. DOCUMENTOS DOCUMENTOS Nombre Ley de Rgimen Tributario Ley Orgnica Nacional de Contratacin Pblica con sus Reglamentos y Resoluciones Manual de aprobaciones de Petroecuador actual

Cdigo

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8. DIAGRAMA DE FLUJO

UNIDADES PETROECUADOR

Memo solicitando servicio

Determinar tipo de servicio requerido y remitir a responsable Jefe de servicios

Inspeccionar el trabajo solicitado

Analista administrativo

Elaborar invitacin a cotizar

Formato invitacin a cotizar

Analista administrativo

Revisin del requerimiento a realizarse

Jefe de servicios

No

Aprueba?

Si

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Enviar invitaciones a contratistas calificados en RUP segn sistema SUCO Analista administrativo

Formato invitacin a cotizar

CONTRATISTAS CALIFICADOS

CONTRATISTAS CALIFICADOS

Cotizaciones

Receptar cotizaciones y enviar a Jefe para su anlisis

Analista administrativo

Analizar cotizaciones

Jefe de servicios

No

Aprueba?

A Si Memo explicativo Elaborar solicitud de certificacin presupuestaria y memo con firma de Jefe de unidad Analista administrativo Certificacin presupuestaria

Presupuestos

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Presupuestos

Certificacin presupuestaria

Receptar certificacin y elaborar orden de trabajo

Orden de trabajo

Analista administrativo

Analizar orden de trabajo

Jefe de servicios

No

Aprueba?

B Si

Suscribir orden de trabajo

Jefe de servicios

Enviar orden de trabajo a contratista

Orden de trabajo

CONTRATISTA

Analista administrativo

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Fiscalizar obra

Analista administrativo

Si

Novedades?

Solicitar rectificaciones al contratista

No

Analista administrativo

Elaborar y suscribir el acta del servicio y/o trabajo realizado

Acta

Analista administrativo C Memo solicitando servicio

Cotizaciones Entregar documentacin generada para su verificacin

Analista administrativo

Acta

Orden de trabajo Verificar documentos para elaborar orden de pago y si es el caso solicitar documentacin de soporte Analista administrativo

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Elaborar orden de pago

Orden de pago

Analista administrativo

Gestionar la suscripcin de orden de pago

Analista administrativo

Aprobar orden de pago

Orden de pago

Control previo

Jefe de servicios

FIN