SAP ECC 6.

00 Julio 2011 Español

Aprovisionamiento Contratos (130) – Contrato Marco
Business Process Procedure

SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf

SAP Best Practices Aprovisionamiento BPP – Contrato Marco: BPP 130 Germany © SAP AG Página 2 de 18 .

and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. Java is a registered trademark of Sun Microsystems. System i5. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only. System p5. National product specifications may vary. and Motif are registered trademarks of the Open Group. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. Program Neighborhood. and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. xSeries. Inc. iSeries. POWER5. Citrix. R/3. AFP. System z9. and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. xApps. Informix. Massachusetts Institute of Technology. zSeries. All rights reserved. Parallel Sysplex. and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems. XHTML. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. VideoFrame. System p. SAP. MetaFrame. © SAP AG Página 3 de 18 . MaxDB is a trademark of MySQL AB. WebSphere. Data contained in this document serves information purposes only. Microsoft. AS/400. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Inc. HTML. Inc. WinFrame.com. Netfinity.. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. OpenPower and PowerPC are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Windows. without representation or warranty of any kind. Acrobat. xApp. MVS/ESA. DB2. IBM. i5/OS. XML. SAP NetWeaver. X/Open. S/390. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. ICA. and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Adobe. and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®. OS/390. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. the Adobe logo. Sweden. Outlook. pSeries. mySAP. PostScript. OSF/1. AIX. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems. POWER5+. System z. UNIX. The information contained herein may be changed without prior notice. DB2 Universal Database. OS/2. if any. These materials are subject to change without notice. OS/400. Tivoli. mySAP. System x. z/OS. POWER.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Copyright © Copyright 2007 SAP AG. Intelligent Miner. used under license for technology invented and implemented by Netscape. System i. World Wide Web Consortium. Excel.

nombres de programas. Palabras enfatizadas o expresiones en el cuerpo del texto. Salida en la pantalla de usuario. Texto ejemplo TEXTO EJEMPLO Texto ejemplo Texto ejemplo Texto ejemplo <Texto ejemplo> © SAP AG Página 4 de 18 . Funciones del teclado. etiquetas de campo y botones. Incluye títulos de pantalla. nombres de tabla y palabras clave individuales de un lenguaje de programación acompañadas por texto. así como nombres de menú. Entrada variable de usuario. código fuente. Palabras y caracteres entre < > deben ser reemplazadas por las entradas apropiadas antes de ingresar al sistema. Son palabras o caracteres que usted debe ingresar en el sistema exactamente igual a lo especificado en la documentación. así como nombres de instalación. actualización y herramientas de base de datos. Referencias con otra documentación.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Iconos Icono Significado Importante Ejemplo Nota Recomendación Sintaxis Convenciones Tipográficas Formato Texto ejemplo Descripción Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla de usuario. Nombres de elementos en el sistema. por ejemplo F2 o la tecla Enter Entrada exacta de usuario. mensajes. nombres de variables y parámetros. por ejemplo SELECT e INCLUDE. títulos de gráficos y tablas. Incluye nombres de archivo/directorio y sus rutas. rutas y opciones. Incluye nombres de reportes. códigos de transacciones.

..........................................................................13 Contabilización de la Recepción de Factura y Verificación de Factura.............................................................................................................................................................................................................................................15 Monitoreo del Contrato Marco .....................................................................6 Flujo del Proceso......6 Propósito.........................6 Creación de un Contrato Marco (Pedido por Cantidad)...............................................................6 Uso................................................................................................................10 Contabilización de la Entrada de Mercaderías..................................................................................................................................18 © SAP AG Página 5 de 18 .....................7 Creación de Solicitud de Pedido de Compra........................................................................................................................................................................9 Procesamiento de la Solicitud de Pedido........................................................................................................SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Índice Aprovisionamiento – Contratos Marco (Contrato de Cantidad)...

Flujo del Proceso Entre una organización de compras y un proveedor. Datos Maestros Antes de ejecutar el presente escenario asegúrese que los siguientes datos maestros existan. El pedido abierto por cantidad se asigna como fuente de aprovisionamiento. Está dirigido a los usuarios finales de su empresa. El documento lo guiará a través del escenario entero y es adecuado para material de entrenamiento. Nombre de Campo Centro Organización compras Grupo de compras Material: Proveedor Dato BP01 BP01 001 C40030 C7110 Materia prima 4 Descripción Centro de Producción © SAP AG Página 6 de 18 . Los contratos marco se diferencian en: • • • Pedidos abiertos por cantidad: un acuerdo donde un cliente ordenará una determinada cantidad de un producto durante un período específico. En el paso siguiente la solicitud de pedido se transfiere a una orden de compra y luego de la entrada de mercaderías se lleva a cabo la verificación de factura. Uso Los contratos marco son acuerdos de largo plazo con el proveedor para el abastecimiento de materiales o la prestación de servicios con determinadas condiciones para un período de tiempo. Planes de entregas: un contrato basado en la fecha de entrega y las condiciones para el suministro de materiales.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Aprovisionamiento – Contratos Marco (Contrato de Cantidad) Propósito Este documento provee una descripción detallada de todos los pasos para el escenario de Contrato de Aprovisionamiento. Pedidos abiertos por valor: un contrato (forma de un contrato de compra a largo plazo) en donde se acuerda la compra de productos o servicios hasta un valor determinado. un contrato marco concluye en forma pedido abierto por cantidad. En este contrato se definen el material (o grupo de materiales) y la cantidad. basado en una solicitud de pedido.

ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Proveedor Clase contrato Fecha contrato Organización compras Grupo de compras Tipo de posición Centro Almacén 3. se refiere al contrato relevante. Comentarios © SAP AG Página 7 de 18 . MM. El suministrador/proveedor va cumpliendo el contrato al proveer la cantidad entregada. Business Rol (Nombre) Business Rol Menú SAP_AIO_PURCHASER-K (Compras) Compras -> Pedidos abiertos -> Crear pedido abierto 2.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Creación de un Contrato Marco (Pedido por Cantidad) Uso Un pedido abierto por cantidad es un contrato marco entre una organización de compras y un suministrador/proveedor para disminuir o aumentar una cierta cantidad de un producto en un período indicado. Fecha en que es efectivo Descripción Acciones y Valores C7110 MK DD. Haga clic en Continuar . Abierto ctdad. Cuando usted crea un pedido de entrega. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC Código de Transacción Logística → Gestión de Materiales → Compras → Contrato marco → Pedido abierto → Crear ME31K Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través de Business rol. La organización de compras va cumpliendo el contrato contra los pedidos de venta emitidos Estos pedidos son también conocidos como pedido de entrega (o call-offs). Prerrequisitos Un contrato marco es realizado con el proveedor para una cantidad definida de materiales dentro de un cierto período. En la pantalla Crear Pedido abierto: Acceso. El sistema automáticamente actualiza las cantidades entregadas en el contrato. Procedimiento 1. AAAA BP01 001 M BP01 0004 Material desconocido Ped.

000.Neto Por OPU Grupo de artículo Cantidad base Unidad de medida de pedido KG YG10270 Si no fue indicado en la pantalla inicial Unidad medida de precio Descripción Acciones y Valores Materia prima 4 1. Descripción Acciones y Valores Hoy + 1 año Comentarios 6. En la pantalla Crear Pedido abierto: Resumen de posiciones. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla. Esta obligación es disuelta cuando el contrato esta complete (en términos de cantidad o valor) o cuando se recibe la última entrega de mercaderías y está configurado el indicador de entrega final. En la pantalla Crear Pedido abierto: Datos cabecera. Haga clic en Continuar .00 KG 1. Para los costos de los contratos marco (esperados por Controlling). © SAP AG Página 8 de 18 . . Revise los valores propuestos en los otros campos y corríjalos en caso de ser necesario: Nombre de Campo Fin período validez 5. una obligación es creada al mismo tiempo.000. Resultado El contrato marco es guardado en el sistema y puede ser utilizado como una fuente de aprovisionamiento durante el manejo de pedidos. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Texto breve Cantidad prevista U Prc.50 Predeterminado = 1 Comentarios Haga clic en Continuar 7.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 4. Haga clic en Guardar .

en Resumen de posiciones. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Clase de documento Haga clic en Mostrar posiciones . Luego es convertida en un pedido. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC Código de Transacción Logística → Gestión de Materiales → Compras → Solicitud de Pedido → Crear ME51N Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través de Business rol.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Creación de Solicitud de Pedido de Compra Uso En esta actividad el controlador de MRP crea manualmente la solicitud de pedido. El controlador de MRP es responsable por los niveles de inventario del stock de material. artíc. Descripción Acciones y Valores Solicitud pedido Comentarios 3. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla Nombre de Campo Material Cantidad solicitada Fe. Entrega Gpo. Una vez creada manualmente. el contrato de solicitud de pedido es asignado como una fuente de aprovisionamiento. Procedimiento 1. En la pantalla Crear Solicitud de Pedido. Business Rol (Nombre) Business Rol Menú SAP_AIO_PURCHASER-S (Compras) Compras -> Solicitudes de pedidos -> Crear solicitud de pedido 2.000 Hoy + 1 semana YG10270 BP01 Si el ingreso aún no ha sido efectuado Comentarios © SAP AG Página 9 de 18 . Centro Fecha de la solicitud Descripción Acciones y Valores C40030 1. En la pantalla Crear Solicitud de Pedido.000. Prerrequisitos El grupo de artículos del material solicitado corresponde a la categoría de bienes primarios en el contrato.

pero no tiene una fuente de aprovisionamiento asignada. Anote el número de pedido de solicitud de pedido. Procesamiento de la Solicitud de Pedido Uso En esta actividad. las condiciones de los registros de información o de los contratos marco se transfieren a la solicitud de pedido. Usted solo necesita el ingreso de una unidad de medida de pedido si se desvía de la unidad de de medida de base del stock del material. en Detalle posición. Business Rol (Nombre) Business Rol Menú SAP_AIO_PURCHASER-S (Compras) Compras -> Solicitudes de pedidos -> Asignar y tratar solicitudes de pedido © SAP AG Página 10 de 18 . seleccione la etiqueta Fuente aprovisionam. 4. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC Código de Transacción Logística → Gestión de Materiales → Compras → Solicitud de Pedido → Funciones siguientes → Asignar y Tratar ME57 Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través de Business rol. .SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Haga clic en Continuar . Procedimiento 1. En Unidad PO. Resultado La solicitud de pedido es creada en el sistema. usted asigna una solicitud de pedido a una fuente de aprovisionamiento y luego la convierte en un pedido. luego haga clic en Verificar 6. Prerrequisitos La solicitud de pedido es creada y hay disponible en el sistema una fuente de aprovisionamiento válida (así como un contrato). ingrese KG. Haga clic en Guardar . 5. Durante esta asignación y conversión. En la pantalla Crear Solicitud de Pedido.

usted puede visualizar las fuentes de aprovisionamiento. . ped. contrato marco. desde la barra de menú. de solo una) las distribuciones. seleccione la posición. luego haga clic en Asignaciones . Ped.). Haga clic en Ejecutar Ordenamiento de las salidas . la nueva distribución es mostrada. El sistema determina si hay disponibles fuentes válidas de aprovisionamiento para el material. En la pantalla Asignar y tratar sol. es asignada. seleccione Tratar → Fuente aprovisionam. marque el casillero Solicitudes pedido asignadas en la pantalla Asignar y tratar sol. Formato de visualización Descripción Número de documento Acciones y Valores Ingrese el número de solicitud de pedido 001 A BP01 1 Predeterminado 1 3líneas+nCarEsp Comentarios La solicitud de pedido que usted creó es mostrada. © SAP AG Página 11 de 18 . Los siguientes datos de compras son verificados en esta secuencia Cotización → Libro de Pedido → Contrato marco → Registro de información. usted puede ejecutar una simulación de precios para uno o múltiples proveedores relacionados a una cierta cantidad ordenada con o sin cálculo de precios. Antes de asignar la fuente de aprovisionamiento. En el cuadro de diálogo Resumen Fuentes de acopio para SolP xxxxx. 7. Si existen varias fuentes válidas de aprovisionamiento. seleccione la posición y luego haga clic en Asignación automática (o. Para visualizar solicitudes de pedido que aún no han sido completadas pero han sido asignadas a una fuente de aprovisionamiento. Adicionalmente. 4. cotización). Después de la selección de la fuente de aprovisionamiento. El monto total de las solicitudes de pedido asignadas es mostrado para cada suministrador/proveedor (registros de información. Ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Solicitud de pedido Grupo de compras Alcance de la lista Centro Indicador de clasificación 3. ped. Haga clic en Guardar . En la pantalla Asignar y tratar sol. luego haga clic en Continuar 6. Guarde sus entradas y no deje la pantalla. seleccione la posición del proveedor C7110 y su número de contrato. los datos maestros del proveedor. → Asignar automát. solicitándole que elija una fuente de aprovisionamiento. Usted recibe un resumen de todas (en este caso. ped. aparece un cuadro de diálogo. Si existe solo una fuente válida de aprovisionamiento.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 2. o el reporte del suministrador.. 5. En la pantalla Asignar y tratar sol.

Haga clic en Resumen de posiciones y seleccione la etiqueta Factura. así que los límites de tolerancia no son tan estrictos. usted no tiene que ingresar un Impuesto en este paso del proceso. En la pantalla Asignar y tratar sol. Haga clic en Guardar . Reconozca cualquier advertencia haciendo clic en Continuar número del pedido de compras. 9. IVA soportado 15%). luego haga clic en Documentación de la orden de entrega (o desde la barra de menú seleccione Posición  Estadística  Documentación de la orden de entrega). En el campo Ind. Para visualizar el documento de pedido de entrega en el contrato marco. 11. 12. En el cuadro de diálogo Tratar asign. En la etiqueta Factura si usted desmarca el indicador ERS (Autofacturación). si el resumen del documento no se abrió.: crear pedido. ingrese V2 (Impuestos s. En la pantalla Crear Pedido. 14. La cantidad de la material prima 4 no puede ser exactamente especificada (en kilos o unidades). El impuesto debe ser ingresado cuando usted contabiliza la factura (transacción MIRO). Usted también puede obtener esta información de la info del sistema o por análisis. 13. vol. 10.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 8.impuestos . Seleccione la posición. Los pedidos de entrega están documentados y la información acerca de las cantidades individuales pedidas y los residuales son mostrados. . © SAP AG Página 12 de 18 . luego arrástrela al carrito . 15. haga clic en Continuar . . haga clic en . Seleccione el indicador Ilimitado de la entrada de mercaderías. Una tolerancia más ajustada afectará posteriormente la manipulación (como ingreso de mercaderías o cálculos) y puede generar mensajes de advertencia o de error. ingrese a la transacción ME33K. luego haga clic en Verificar 16. ped: Resumen de asignaciones. Seleccione la etiqueta Entrega. Negocios. Seleccione la solicitud de pedido. Anote el Resultado La solicitud de pedido de compras es convertida en un pedido de compras y la documentación del pedido de entrega del contrato marco es actualizado. seleccione la línea que contiene su solicitud de pedido y luego haga clic en Tratar asignación .

Ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Fecha documento Fecha de contabilización Descripción Fecha de la nota de entrega Contabilización financiera y de costos Acciones y Valores DD. en el campo Pedido. Basándose en la información del pedido de compras (material pedido. es importante para todos los departamentos intervinientes que las mercaderías entrantes hagan referencia a este pedido porque: • • El centro de recepción puede verificar si los productos pedidos fueron entregados.AAAA Comentarios Ingrese la fecha de hoy si lo desea Ingrese la fecha de hoy si lo desea DD. Las cantidades pedidas y entregadas pueden controlarse en la factura del proveedor. el sistema puede sugerir los datos para la contabilización de la entrada de mercaderías.MM. • • • Prerrequisitos El número de parte es notado en la nota de entrega de las mercaderías entrantes. recomendar un procedimiento alternativo.AAAA © SAP AG Página 13 de 18 . Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC Código de Transacción Logística → Gestión de Materiales → Gestión de Stocks → Movimiento de Mercancías → Movimiento de Mercancías (MIGO) MIGO Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través de Business rol. También puede revisar si hay excedentes o faltantes de producto detectados con la entrada de mercaderías.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Contabilización de la Entrada de Mercaderías Uso En esta actividad. En la pantalla Entrada de mercancías Pedido. Si un bien primario es aprovisionado a través de un pedido de compras. usted contabiliza la entrada de mercaderías con referencia a un pedido de compras. 4500000000) y haga clic en Continuar . cantidad y otros). El precio del pedido o de la factura puede revisarse para la entrada de mercaderías.MM. El departamento de compras puede seguir el historial del pedido de compras y si el aprovisionamiento demoró. Business Rol (Nombre) Business Rol Menú SAP_AIO_WAREHOUSESPECIALIST-S (Almacenista) Gestión de almacenes -> Recepción -> Entrada de mercancías para pedido 2. ingrese el pedido de compras (por ejemplo. Procedimiento 1. así pueden contabilizarse directamente con referencia al pedido de compras. El aprovisionamiento es observado en el historial del pedido de compras. 3.

ingrese la fecha de hoy menos 4 días como fecha de producción. la entrada de mercaderías se realiza en UN (unidades). © SAP AG Página 14 de 18 . luego haga clic en . El campo de lote es automáticamente propuesto por el sistema. A pesar de que el pedido de compras se realizó en KG (kilogramos). el stock disponible en el centro BP01 se incrementó por la mercadería ingresada. 6. medida de entrada El sistema lee los datos del pedido de compras y sugiere en el resumen de posición todas las entradas abiertas al pedido de compras.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Entrada mercancías Nota de entrega 101 XYZ Entrada de mercaderías de la compra 4. En cada caso el ingreso KG es adaptado. 7. Marque el check box Posición OK. La unidad básica de cantidad es adaptada de acuerdo al factor de conversión. Descripción Unidad de entrada Acciones y Valores 100 UN 1 UN = 10 KG Comentarios Nombre de Campo Ctd en UM entrada Un. Usted también puede ingresar la entrada de mercaderías en KG. Haga clic en contabilizar . 8. 5. Resultado Con la contabilización de la entrada de Mercaderías. Seleccione la etiqueta Lote. Ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla y haga clic en Continuar . El número de productos es convertido internamente en la unidad básica de cantidad. Ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla y haga clic en Continuar Nombre de Campo Lote : Descripción Número de lote con el cual el stock debe ser contabilizado Número con el cual el lote es manejado por el proveedor Acciones y Valores Número interno de lote Comentarios Propuesto automáticamente Lote del proveedor VENDBATCH-10 9. Usted debe decidir si cada unidad es redondeada automáticamente o si cada unidad debe ser controlada manualmente. Seleccione la etiqueta Ctd. Si es pedido.

Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC Código de Transacción Logística → Gestión de Materiales → Verificación de facturas logística → Entrada de Documentos → Añadir factura recibida MIRO Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través de Business rol. Permite procesar notas de crédito. etc. Procedimiento 1. Business Rol (Nombre) Business Rol Menú SAP_AIO_AP_CLERK-S (Acreedores) Contabilidad de acreedores -> Facturación -> Registrar factura recibida © SAP AG Página 15 de 18 . ya sea de cancelación de facturas o de descuentos. la verificación logística tiene las siguientes funciones. Al final de la cadena logística de compras. La información requerida por estos procesos es emitida a otros departamentos. gestión de inventarios y auditoria. costos de curso.). • • La Verificación de Facturas no maneja el pago o el análisis de facturas. precios y corrección de imputaciones. Dentro de la gestión de materiales. Cuando la factura es contabilizada. Prerrequisitos Que exista la factura de compra del proveedor y que pueda ser asignada ya sea a una nota de entrega o a un pedido. El sistema actualiza los datos desde las facturas en la gestión de materiales y gestión financiera. gastos. la fecha de la factura se asegura en el sistema. La verificación de facturas provee el vínculo entre el módulo de Gestión de Materiales y los módulos de Gestión Financiera. • Completa el proceso de aprovisionamiento de materiales – que comienza con la solicitud de pedido.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Contabilización de la Recepción de Factura y Verificación de Factura Uso La siguiente actividad involucra la contabilización de la factura y la verificación logística. la verificación logística revisa las facturas para material. continúa con la compra y entrada de mercaderías y termina con la recepción de la factura. La verificación logística es parte de la Gestión de Materiales (MM). Permite procesar facturas que no originan aprovisionamiento de materiales (por ejemplo servicios. Controlling y Gestión de Activos Fijos.

AAAA Comentarios Fecha de hoy Predeterminado: Fecha de hoy Fecha contab. Si el importe de la factura coincide con el valor de la posición. pero no coinciden las cantidades de Mercaderías. 6. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Sociedad 3. pero estará bloqueada para el pago. Para más detalles sobre estos errores. Para ver cuales son los libros mayores contabilizados.básic. Negocios. + el impuesto. vol. solo es posible una preentrada. Haga clic en Continuar . Revise el status del saldo. En la pantalla Introducir Sociedad. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Fecha factura Descripción Fecha que figura en la factura Fecha de Contabilización financiera y de costos Acciones y Valores DD. el status será amarillo. Pedido Impte. . Si las facturas entrantes son ingresadas predominantemente o exclusivamente a una sociedad.AAAA Número del pedido de compras(4500000000) V2 (Impuestos s. 5.MM. Si usted hace esto ya no tendrá que ingresar el código de sociedad cada vez que ingrese a la transacción. DD. Descripción Acciones y Valores BP01 Comentarios Usted solo debe ingresar el código de la sociedad la primera vez que ingresa a la transacción MIRO. Si el monto de la factura corresponde al importe de la posición. Negocios. La factura podrá contabilizarse. haga clic en Mensajes . En la pantalla Añadir factura recibida. usted puede modificar el área de contabilidad seleccionando en la barra de menú Tratar  Cambiar sociedad (F7). Haga clic en Contabilizar . El monto bruto es aquel que figura en la etiqueta Referencia a pedido. Luego. © SAP AG Página 16 de 18 . Cambie el valor propuesto en el resumen de posición y haga clic en Continuar . 4. haga clic en Simular 7. Para verificar el saldo.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 2. La factura no puede contabilizarse.MM. aparece una luz verde. También ingrese el importe del impuesto (Impuestos s. vol. El valor ahora no es más correcto y la luz de status es roja. haga clic en Simular . IVA soportado 15%). impuesto Haga clic en Continuar . En la sección Dat. en el campo Importe ingrese el importe bruto. Cambie el monto otra vez al monto original. IVA soportado 15%). usted debe ingresar el código de la sociedad en el parámetro de usuario Sociedad en los datos maestros del usuario.

La factura de verificación logística ha sido transferida al historial del pedido de compras. Una obligación es creada en la Gestión Financiera en acreedores. desde la barra de menú. libere el documento para el pago. seleccione Logística → Gestión de Materiales → Verificación de Facturas Logísticas → Continuar proceso → Liberar facturas bloqueadas. Si usted recibe el mensaje Bloqueado para el pago. Para poder realizar esto. esto es sólo contabilizado en el pago por el importe de la factura. © SAP AG Página 17 de 18 . El historial del pedido de compras fue actualizado. podrá realizarse el pago. Elija la factura y liberar y haga clic en Guardar .SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Resultado La factura es ingresada y contabilizada. llame el resumen de compras y elija Historial del Pedido de compras. Para visualizar el historial del pedido de compras. Con los próximos cálculos de pago.

© SAP AG Página 18 de 18 .SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Monitoreo del Contrato Marco Uso En esta actividad. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC Código de Transacción Logística → Gestión de Materiales → Compras → Contrato Marco → Pedido abierto → Visualizar ME33K Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través de Business rol. Resultado El sistema muestra todos los pedidos de entrega. Procedimiento 1. En la pantalla Visual. Pedido abierto: Resumen de posiciones. Pedido abierto: Acceso. Business Rol (Nombre) Business Rol Menú SAP_AIO_PURCHASER-K (Compras) Compras -> Pedidos abiertos -> Visualizar pedido abierto 2. la cantidad entregada a la fecha. seleccione la posición. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla. 3. usted monitorea el acuerdo marco con la ayuda del documento de pedido de entrega. seleccione Posición  Estadística  Documentación de la orden de entrega). Nombre de Campo Contrato Descripción Acciones y Valores Número de contrato marco (460000001) Comentarios Haga clic en Continuar . la cantidad prevista y las cantidades previstas sin entregar. En la pantalla Visual. luego haga clic en Documentación de la orden de entrega (o desde la barra de menú. Prerrequisitos El contrato marco creado.

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