SAP ECC 6.

00 Julio 2011 Español

Aprovisionamiento Contratos (130) – Contrato Marco
Business Process Procedure

SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf

SAP Best Practices Aprovisionamiento BPP – Contrato Marco: BPP 130 Germany © SAP AG Página 2 de 18 .

iSeries. The information contained herein may be changed without prior notice. used under license for technology invented and implemented by Netscape. pSeries. HTML. System z. Program Neighborhood. OS/400. WebSphere. PostScript. System z9. Data contained in this document serves information purposes only. Intelligent Miner. UNIX. MetaFrame. R/3.com. without representation or warranty of any kind.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Copyright © Copyright 2007 SAP AG. Inc. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. mySAP. DB2. Tivoli. Parallel Sysplex. OSF/1. AS/400. S/390. VideoFrame. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems. System i. SAP. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. xSeries. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only. Sweden. Excel. XHTML. xApp. zSeries. and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®. System p5. Adobe. World Wide Web Consortium. MVS/ESA. i5/OS. Java is a registered trademark of Sun Microsystems. X/Open. DB2 Universal Database. POWER. Outlook. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems. if any. Inc. mySAP.. Acrobat. MaxDB is a trademark of MySQL AB. All rights reserved. and Motif are registered trademarks of the Open Group. XML. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. National product specifications may vary. ICA. WinFrame. Informix. SAP NetWeaver. System x. POWER5+. IBM. These materials are subject to change without notice. and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. OpenPower and PowerPC are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. POWER5. and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. OS/2. z/OS. Inc. Massachusetts Institute of Technology. xApps. System i5. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. Microsoft. Citrix. Netfinity. OS/390. System p. the Adobe logo. AIX. and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. Windows. © SAP AG Página 3 de 18 . AFP.

Incluye nombres de reportes. Funciones del teclado. nombres de programas. por ejemplo SELECT e INCLUDE. así como nombres de instalación. Son palabras o caracteres que usted debe ingresar en el sistema exactamente igual a lo especificado en la documentación. títulos de gráficos y tablas. Palabras enfatizadas o expresiones en el cuerpo del texto. nombres de variables y parámetros. Incluye títulos de pantalla. nombres de tabla y palabras clave individuales de un lenguaje de programación acompañadas por texto. así como nombres de menú. etiquetas de campo y botones. código fuente.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Iconos Icono Significado Importante Ejemplo Nota Recomendación Sintaxis Convenciones Tipográficas Formato Texto ejemplo Descripción Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla de usuario. Salida en la pantalla de usuario. por ejemplo F2 o la tecla Enter Entrada exacta de usuario. rutas y opciones. actualización y herramientas de base de datos. Nombres de elementos en el sistema. Entrada variable de usuario. Palabras y caracteres entre < > deben ser reemplazadas por las entradas apropiadas antes de ingresar al sistema. Referencias con otra documentación. códigos de transacciones. mensajes. Texto ejemplo TEXTO EJEMPLO Texto ejemplo Texto ejemplo Texto ejemplo <Texto ejemplo> © SAP AG Página 4 de 18 . Incluye nombres de archivo/directorio y sus rutas.

..........7 Creación de Solicitud de Pedido de Compra........................................................................................................................................................................10 Contabilización de la Entrada de Mercaderías....SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Índice Aprovisionamiento – Contratos Marco (Contrato de Cantidad)....................................................................................................................................................6 Creación de un Contrato Marco (Pedido por Cantidad)..18 © SAP AG Página 5 de 18 .................................................6 Propósito..........................................................................................................................................................................................................................................................13 Contabilización de la Recepción de Factura y Verificación de Factura............................................................................................................................................6 Uso...........6 Flujo del Proceso............................................................9 Procesamiento de la Solicitud de Pedido..................................15 Monitoreo del Contrato Marco ........................................................................................................................................

Nombre de Campo Centro Organización compras Grupo de compras Material: Proveedor Dato BP01 BP01 001 C40030 C7110 Materia prima 4 Descripción Centro de Producción © SAP AG Página 6 de 18 .SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Aprovisionamiento – Contratos Marco (Contrato de Cantidad) Propósito Este documento provee una descripción detallada de todos los pasos para el escenario de Contrato de Aprovisionamiento. Pedidos abiertos por valor: un contrato (forma de un contrato de compra a largo plazo) en donde se acuerda la compra de productos o servicios hasta un valor determinado. El documento lo guiará a través del escenario entero y es adecuado para material de entrenamiento. En este contrato se definen el material (o grupo de materiales) y la cantidad. Planes de entregas: un contrato basado en la fecha de entrega y las condiciones para el suministro de materiales. basado en una solicitud de pedido. Está dirigido a los usuarios finales de su empresa. Datos Maestros Antes de ejecutar el presente escenario asegúrese que los siguientes datos maestros existan. El pedido abierto por cantidad se asigna como fuente de aprovisionamiento. En el paso siguiente la solicitud de pedido se transfiere a una orden de compra y luego de la entrada de mercaderías se lleva a cabo la verificación de factura. un contrato marco concluye en forma pedido abierto por cantidad. Los contratos marco se diferencian en: • • • Pedidos abiertos por cantidad: un acuerdo donde un cliente ordenará una determinada cantidad de un producto durante un período específico. Uso Los contratos marco son acuerdos de largo plazo con el proveedor para el abastecimiento de materiales o la prestación de servicios con determinadas condiciones para un período de tiempo. Flujo del Proceso Entre una organización de compras y un proveedor.

MM. Cuando usted crea un pedido de entrega. Fecha en que es efectivo Descripción Acciones y Valores C7110 MK DD. AAAA BP01 001 M BP01 0004 Material desconocido Ped. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC Código de Transacción Logística → Gestión de Materiales → Compras → Contrato marco → Pedido abierto → Crear ME31K Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través de Business rol. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Proveedor Clase contrato Fecha contrato Organización compras Grupo de compras Tipo de posición Centro Almacén 3.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Creación de un Contrato Marco (Pedido por Cantidad) Uso Un pedido abierto por cantidad es un contrato marco entre una organización de compras y un suministrador/proveedor para disminuir o aumentar una cierta cantidad de un producto en un período indicado. La organización de compras va cumpliendo el contrato contra los pedidos de venta emitidos Estos pedidos son también conocidos como pedido de entrega (o call-offs). se refiere al contrato relevante. En la pantalla Crear Pedido abierto: Acceso. Procedimiento 1. Business Rol (Nombre) Business Rol Menú SAP_AIO_PURCHASER-K (Compras) Compras -> Pedidos abiertos -> Crear pedido abierto 2. Comentarios © SAP AG Página 7 de 18 . El suministrador/proveedor va cumpliendo el contrato al proveer la cantidad entregada. Abierto ctdad. Haga clic en Continuar . Prerrequisitos Un contrato marco es realizado con el proveedor para una cantidad definida de materiales dentro de un cierto período. El sistema automáticamente actualiza las cantidades entregadas en el contrato.

00 KG 1.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 4. . Resultado El contrato marco es guardado en el sistema y puede ser utilizado como una fuente de aprovisionamiento durante el manejo de pedidos. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Texto breve Cantidad prevista U Prc. En la pantalla Crear Pedido abierto: Resumen de posiciones. Descripción Acciones y Valores Hoy + 1 año Comentarios 6. Revise los valores propuestos en los otros campos y corríjalos en caso de ser necesario: Nombre de Campo Fin período validez 5. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla.000.000.50 Predeterminado = 1 Comentarios Haga clic en Continuar 7. Haga clic en Guardar .Neto Por OPU Grupo de artículo Cantidad base Unidad de medida de pedido KG YG10270 Si no fue indicado en la pantalla inicial Unidad medida de precio Descripción Acciones y Valores Materia prima 4 1. una obligación es creada al mismo tiempo. Haga clic en Continuar . Esta obligación es disuelta cuando el contrato esta complete (en términos de cantidad o valor) o cuando se recibe la última entrega de mercaderías y está configurado el indicador de entrega final. Para los costos de los contratos marco (esperados por Controlling). En la pantalla Crear Pedido abierto: Datos cabecera. © SAP AG Página 8 de 18 .

Procedimiento 1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC Código de Transacción Logística → Gestión de Materiales → Compras → Solicitud de Pedido → Crear ME51N Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través de Business rol. Prerrequisitos El grupo de artículos del material solicitado corresponde a la categoría de bienes primarios en el contrato. Descripción Acciones y Valores Solicitud pedido Comentarios 3. En la pantalla Crear Solicitud de Pedido.000 Hoy + 1 semana YG10270 BP01 Si el ingreso aún no ha sido efectuado Comentarios © SAP AG Página 9 de 18 . Una vez creada manualmente.000. en Resumen de posiciones. Centro Fecha de la solicitud Descripción Acciones y Valores C40030 1. el contrato de solicitud de pedido es asignado como una fuente de aprovisionamiento. Entrega Gpo. El controlador de MRP es responsable por los niveles de inventario del stock de material.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Creación de Solicitud de Pedido de Compra Uso En esta actividad el controlador de MRP crea manualmente la solicitud de pedido. artíc. Luego es convertida en un pedido. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Clase de documento Haga clic en Mostrar posiciones . En la pantalla Crear Solicitud de Pedido. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla Nombre de Campo Material Cantidad solicitada Fe. Business Rol (Nombre) Business Rol Menú SAP_AIO_PURCHASER-S (Compras) Compras -> Solicitudes de pedidos -> Crear solicitud de pedido 2.

Business Rol (Nombre) Business Rol Menú SAP_AIO_PURCHASER-S (Compras) Compras -> Solicitudes de pedidos -> Asignar y tratar solicitudes de pedido © SAP AG Página 10 de 18 . Durante esta asignación y conversión. luego haga clic en Verificar 6. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC Código de Transacción Logística → Gestión de Materiales → Compras → Solicitud de Pedido → Funciones siguientes → Asignar y Tratar ME57 Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través de Business rol. 4. Anote el número de pedido de solicitud de pedido. Procesamiento de la Solicitud de Pedido Uso En esta actividad. Prerrequisitos La solicitud de pedido es creada y hay disponible en el sistema una fuente de aprovisionamiento válida (así como un contrato). en Detalle posición. usted asigna una solicitud de pedido a una fuente de aprovisionamiento y luego la convierte en un pedido. seleccione la etiqueta Fuente aprovisionam. Haga clic en Guardar . Procedimiento 1. En Unidad PO. ingrese KG. Usted solo necesita el ingreso de una unidad de medida de pedido si se desvía de la unidad de de medida de base del stock del material. las condiciones de los registros de información o de los contratos marco se transfieren a la solicitud de pedido. 5.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Haga clic en Continuar . Resultado La solicitud de pedido es creada en el sistema. . En la pantalla Crear Solicitud de Pedido. pero no tiene una fuente de aprovisionamiento asignada.

luego haga clic en Continuar 6. El sistema determina si hay disponibles fuentes válidas de aprovisionamiento para el material. En el cuadro de diálogo Resumen Fuentes de acopio para SolP xxxxx. luego haga clic en Asignaciones . Usted recibe un resumen de todas (en este caso. En la pantalla Asignar y tratar sol. 4. Adicionalmente. → Asignar automát. usted puede ejecutar una simulación de precios para uno o múltiples proveedores relacionados a una cierta cantidad ordenada con o sin cálculo de precios. © SAP AG Página 11 de 18 . seleccione la posición. Si existe solo una fuente válida de aprovisionamiento. aparece un cuadro de diálogo. Ped. Si existen varias fuentes válidas de aprovisionamiento. los datos maestros del proveedor. Formato de visualización Descripción Número de documento Acciones y Valores Ingrese el número de solicitud de pedido 001 A BP01 1 Predeterminado 1 3líneas+nCarEsp Comentarios La solicitud de pedido que usted creó es mostrada. desde la barra de menú. es asignada.. la nueva distribución es mostrada. seleccione Tratar → Fuente aprovisionam. Haga clic en Ejecutar Ordenamiento de las salidas . solicitándole que elija una fuente de aprovisionamiento. .). 7. En la pantalla Asignar y tratar sol. ped.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 2. usted puede visualizar las fuentes de aprovisionamiento. seleccione la posición y luego haga clic en Asignación automática (o. cotización). o el reporte del suministrador. En la pantalla Asignar y tratar sol. seleccione la posición del proveedor C7110 y su número de contrato. marque el casillero Solicitudes pedido asignadas en la pantalla Asignar y tratar sol. de solo una) las distribuciones. ped. Guarde sus entradas y no deje la pantalla. Los siguientes datos de compras son verificados en esta secuencia Cotización → Libro de Pedido → Contrato marco → Registro de información. El monto total de las solicitudes de pedido asignadas es mostrado para cada suministrador/proveedor (registros de información. Después de la selección de la fuente de aprovisionamiento. Ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Solicitud de pedido Grupo de compras Alcance de la lista Centro Indicador de clasificación 3. Para visualizar solicitudes de pedido que aún no han sido completadas pero han sido asignadas a una fuente de aprovisionamiento. ped. contrato marco. Antes de asignar la fuente de aprovisionamiento. 5. Haga clic en Guardar .

En el campo Ind. ped: Resumen de asignaciones. 13. En el cuadro de diálogo Tratar asign. seleccione la línea que contiene su solicitud de pedido y luego haga clic en Tratar asignación . ingrese a la transacción ME33K. Haga clic en Guardar . © SAP AG Página 12 de 18 . . luego haga clic en Documentación de la orden de entrega (o desde la barra de menú seleccione Posición  Estadística  Documentación de la orden de entrega). vol. Negocios. 12. Seleccione la solicitud de pedido. Seleccione la etiqueta Entrega.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 8. La cantidad de la material prima 4 no puede ser exactamente especificada (en kilos o unidades). Anote el Resultado La solicitud de pedido de compras es convertida en un pedido de compras y la documentación del pedido de entrega del contrato marco es actualizado. 15. si el resumen del documento no se abrió. En la etiqueta Factura si usted desmarca el indicador ERS (Autofacturación). haga clic en Continuar . Una tolerancia más ajustada afectará posteriormente la manipulación (como ingreso de mercaderías o cálculos) y puede generar mensajes de advertencia o de error. Haga clic en Resumen de posiciones y seleccione la etiqueta Factura. . 11. Para visualizar el documento de pedido de entrega en el contrato marco. así que los límites de tolerancia no son tan estrictos. El impuesto debe ser ingresado cuando usted contabiliza la factura (transacción MIRO). Seleccione la posición. IVA soportado 15%). luego haga clic en Verificar 16. Seleccione el indicador Ilimitado de la entrada de mercaderías.: crear pedido. Reconozca cualquier advertencia haciendo clic en Continuar número del pedido de compras. 10. En la pantalla Crear Pedido. usted no tiene que ingresar un Impuesto en este paso del proceso.impuestos . En la pantalla Asignar y tratar sol. Usted también puede obtener esta información de la info del sistema o por análisis. ingrese V2 (Impuestos s. luego arrástrela al carrito . 14. 9. Los pedidos de entrega están documentados y la información acerca de las cantidades individuales pedidas y los residuales son mostrados. haga clic en .

Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC Código de Transacción Logística → Gestión de Materiales → Gestión de Stocks → Movimiento de Mercancías → Movimiento de Mercancías (MIGO) MIGO Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través de Business rol. en el campo Pedido. Las cantidades pedidas y entregadas pueden controlarse en la factura del proveedor. El departamento de compras puede seguir el historial del pedido de compras y si el aprovisionamiento demoró. Basándose en la información del pedido de compras (material pedido. También puede revisar si hay excedentes o faltantes de producto detectados con la entrada de mercaderías. Procedimiento 1. el sistema puede sugerir los datos para la contabilización de la entrada de mercaderías. 4500000000) y haga clic en Continuar .MM.AAAA © SAP AG Página 13 de 18 . es importante para todos los departamentos intervinientes que las mercaderías entrantes hagan referencia a este pedido porque: • • El centro de recepción puede verificar si los productos pedidos fueron entregados.AAAA Comentarios Ingrese la fecha de hoy si lo desea Ingrese la fecha de hoy si lo desea DD. En la pantalla Entrada de mercancías Pedido. • • • Prerrequisitos El número de parte es notado en la nota de entrega de las mercaderías entrantes.MM. 3. así pueden contabilizarse directamente con referencia al pedido de compras. usted contabiliza la entrada de mercaderías con referencia a un pedido de compras. cantidad y otros). Business Rol (Nombre) Business Rol Menú SAP_AIO_WAREHOUSESPECIALIST-S (Almacenista) Gestión de almacenes -> Recepción -> Entrada de mercancías para pedido 2. Si un bien primario es aprovisionado a través de un pedido de compras. El precio del pedido o de la factura puede revisarse para la entrada de mercaderías. recomendar un procedimiento alternativo. ingrese el pedido de compras (por ejemplo. El aprovisionamiento es observado en el historial del pedido de compras.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Contabilización de la Entrada de Mercaderías Uso En esta actividad. Ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Fecha documento Fecha de contabilización Descripción Fecha de la nota de entrega Contabilización financiera y de costos Acciones y Valores DD.

Marque el check box Posición OK. Usted también puede ingresar la entrada de mercaderías en KG. Ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla y haga clic en Continuar Nombre de Campo Lote : Descripción Número de lote con el cual el stock debe ser contabilizado Número con el cual el lote es manejado por el proveedor Acciones y Valores Número interno de lote Comentarios Propuesto automáticamente Lote del proveedor VENDBATCH-10 9. Si es pedido. el stock disponible en el centro BP01 se incrementó por la mercadería ingresada. Resultado Con la contabilización de la entrada de Mercaderías. Seleccione la etiqueta Lote. la entrada de mercaderías se realiza en UN (unidades). Descripción Unidad de entrada Acciones y Valores 100 UN 1 UN = 10 KG Comentarios Nombre de Campo Ctd en UM entrada Un. Haga clic en contabilizar . 5. Ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla y haga clic en Continuar . 8. ingrese la fecha de hoy menos 4 días como fecha de producción. A pesar de que el pedido de compras se realizó en KG (kilogramos). En cada caso el ingreso KG es adaptado. 6. La unidad básica de cantidad es adaptada de acuerdo al factor de conversión. El campo de lote es automáticamente propuesto por el sistema.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Entrada mercancías Nota de entrega 101 XYZ Entrada de mercaderías de la compra 4. 7. Usted debe decidir si cada unidad es redondeada automáticamente o si cada unidad debe ser controlada manualmente. El número de productos es convertido internamente en la unidad básica de cantidad. Seleccione la etiqueta Ctd. © SAP AG Página 14 de 18 . luego haga clic en . medida de entrada El sistema lee los datos del pedido de compras y sugiere en el resumen de posición todas las entradas abiertas al pedido de compras.

Cuando la factura es contabilizada. Al final de la cadena logística de compras. El sistema actualiza los datos desde las facturas en la gestión de materiales y gestión financiera. costos de curso.). precios y corrección de imputaciones.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Contabilización de la Recepción de Factura y Verificación de Factura Uso La siguiente actividad involucra la contabilización de la factura y la verificación logística. gastos. Dentro de la gestión de materiales. continúa con la compra y entrada de mercaderías y termina con la recepción de la factura. ya sea de cancelación de facturas o de descuentos. gestión de inventarios y auditoria. La información requerida por estos procesos es emitida a otros departamentos. la verificación logística revisa las facturas para material. la fecha de la factura se asegura en el sistema. La verificación de facturas provee el vínculo entre el módulo de Gestión de Materiales y los módulos de Gestión Financiera. Business Rol (Nombre) Business Rol Menú SAP_AIO_AP_CLERK-S (Acreedores) Contabilidad de acreedores -> Facturación -> Registrar factura recibida © SAP AG Página 15 de 18 . etc. Prerrequisitos Que exista la factura de compra del proveedor y que pueda ser asignada ya sea a una nota de entrega o a un pedido. • Completa el proceso de aprovisionamiento de materiales – que comienza con la solicitud de pedido. Permite procesar facturas que no originan aprovisionamiento de materiales (por ejemplo servicios. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC Código de Transacción Logística → Gestión de Materiales → Verificación de facturas logística → Entrada de Documentos → Añadir factura recibida MIRO Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través de Business rol. Controlling y Gestión de Activos Fijos. la verificación logística tiene las siguientes funciones. La verificación logística es parte de la Gestión de Materiales (MM). • • La Verificación de Facturas no maneja el pago o el análisis de facturas. Permite procesar notas de crédito. Procedimiento 1.

También ingrese el importe del impuesto (Impuestos s. usted puede modificar el área de contabilidad seleccionando en la barra de menú Tratar  Cambiar sociedad (F7). 6. vol. El monto bruto es aquel que figura en la etiqueta Referencia a pedido. solo es posible una preentrada. Cambie el monto otra vez al monto original. © SAP AG Página 16 de 18 .AAAA Número del pedido de compras(4500000000) V2 (Impuestos s. aparece una luz verde. pero no coinciden las cantidades de Mercaderías. Revise el status del saldo.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 2. IVA soportado 15%). Pedido Impte. Para ver cuales son los libros mayores contabilizados. Si las facturas entrantes son ingresadas predominantemente o exclusivamente a una sociedad. haga clic en Simular 7. 5. Haga clic en Contabilizar .MM. Negocios. Para más detalles sobre estos errores.básic. La factura podrá contabilizarse. El valor ahora no es más correcto y la luz de status es roja. vol.AAAA Comentarios Fecha de hoy Predeterminado: Fecha de hoy Fecha contab. el status será amarillo. Negocios. impuesto Haga clic en Continuar . Descripción Acciones y Valores BP01 Comentarios Usted solo debe ingresar el código de la sociedad la primera vez que ingresa a la transacción MIRO. 4. haga clic en Mensajes . haga clic en Simular . Si el monto de la factura corresponde al importe de la posición. Si el importe de la factura coincide con el valor de la posición. Cambie el valor propuesto en el resumen de posición y haga clic en Continuar . En la sección Dat. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Sociedad 3. En la pantalla Introducir Sociedad. en el campo Importe ingrese el importe bruto. DD. Para verificar el saldo. usted debe ingresar el código de la sociedad en el parámetro de usuario Sociedad en los datos maestros del usuario. En la pantalla Añadir factura recibida. IVA soportado 15%). + el impuesto. pero estará bloqueada para el pago. Luego. Si usted hace esto ya no tendrá que ingresar el código de sociedad cada vez que ingrese a la transacción.MM. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Fecha factura Descripción Fecha que figura en la factura Fecha de Contabilización financiera y de costos Acciones y Valores DD. La factura no puede contabilizarse. . Haga clic en Continuar .

llame el resumen de compras y elija Historial del Pedido de compras. Si usted recibe el mensaje Bloqueado para el pago. Para poder realizar esto. podrá realizarse el pago.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Resultado La factura es ingresada y contabilizada. seleccione Logística → Gestión de Materiales → Verificación de Facturas Logísticas → Continuar proceso → Liberar facturas bloqueadas. Una obligación es creada en la Gestión Financiera en acreedores. © SAP AG Página 17 de 18 . esto es sólo contabilizado en el pago por el importe de la factura. libere el documento para el pago. Con los próximos cálculos de pago. Para visualizar el historial del pedido de compras. Elija la factura y liberar y haga clic en Guardar . El historial del pedido de compras fue actualizado. La factura de verificación logística ha sido transferida al historial del pedido de compras. desde la barra de menú.

Procedimiento 1. © SAP AG Página 18 de 18 . Business Rol (Nombre) Business Rol Menú SAP_AIO_PURCHASER-K (Compras) Compras -> Pedidos abiertos -> Visualizar pedido abierto 2. Pedido abierto: Acceso. En la pantalla Visual. seleccione Posición  Estadística  Documentación de la orden de entrega). la cantidad prevista y las cantidades previstas sin entregar. En la pantalla Visual. luego haga clic en Documentación de la orden de entrega (o desde la barra de menú. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC Código de Transacción Logística → Gestión de Materiales → Compras → Contrato Marco → Pedido abierto → Visualizar ME33K Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través de Business rol. Prerrequisitos El contrato marco creado.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Monitoreo del Contrato Marco Uso En esta actividad. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla. usted monitorea el acuerdo marco con la ayuda del documento de pedido de entrega. Pedido abierto: Resumen de posiciones. 3. Resultado El sistema muestra todos los pedidos de entrega. seleccione la posición. la cantidad entregada a la fecha. Nombre de Campo Contrato Descripción Acciones y Valores Número de contrato marco (460000001) Comentarios Haga clic en Continuar .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful