SAP ECC 6.

00 Julio 2011 Español

Aprovisionamiento Contratos (130) – Contrato Marco
Business Process Procedure

SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf

SAP Best Practices Aprovisionamiento BPP – Contrato Marco: BPP 130 Germany © SAP AG Página 2 de 18 .

com. POWER. AIX. Netfinity. DB2 Universal Database. VideoFrame. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. Windows. xSeries. mySAP. WebSphere. xApp. Inc. System p5. System i5. System i. X/Open. Tivoli. Program Neighborhood. used under license for technology invented and implemented by Netscape. Inc. Intelligent Miner. AS/400. ICA. UNIX. POWER5+. iSeries. z/OS.. World Wide Web Consortium. Outlook. and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems. Parallel Sysplex. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems. Acrobat.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Copyright © Copyright 2007 SAP AG. These materials are subject to change without notice. and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®. SAP. S/390. without representation or warranty of any kind. Data contained in this document serves information purposes only. MaxDB is a trademark of MySQL AB. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only. if any. the Adobe logo. Java is a registered trademark of Sun Microsystems. and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. XML. R/3. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. OS/400. IBM. PostScript. OpenPower and PowerPC are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. The information contained herein may be changed without prior notice. Adobe. Citrix. Inc. MVS/ESA. National product specifications may vary. System z. Microsoft. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. System p. POWER5. pSeries. © SAP AG Página 3 de 18 . Informix. mySAP. and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. HTML. and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. SAP NetWeaver. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. and Motif are registered trademarks of the Open Group. DB2. OS/390. OS/2. Excel. zSeries. i5/OS. System x. System z9. XHTML. WinFrame. Massachusetts Institute of Technology. Sweden. xApps. MetaFrame. and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. All rights reserved. OSF/1. AFP. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services.

Incluye nombres de reportes. Entrada variable de usuario. códigos de transacciones. mensajes. Palabras y caracteres entre < > deben ser reemplazadas por las entradas apropiadas antes de ingresar al sistema. Texto ejemplo TEXTO EJEMPLO Texto ejemplo Texto ejemplo Texto ejemplo <Texto ejemplo> © SAP AG Página 4 de 18 . Funciones del teclado. Incluye títulos de pantalla.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Iconos Icono Significado Importante Ejemplo Nota Recomendación Sintaxis Convenciones Tipográficas Formato Texto ejemplo Descripción Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla de usuario. así como nombres de menú. títulos de gráficos y tablas. actualización y herramientas de base de datos. Salida en la pantalla de usuario. así como nombres de instalación. nombres de tabla y palabras clave individuales de un lenguaje de programación acompañadas por texto. nombres de variables y parámetros. Incluye nombres de archivo/directorio y sus rutas. código fuente. por ejemplo SELECT e INCLUDE. Son palabras o caracteres que usted debe ingresar en el sistema exactamente igual a lo especificado en la documentación. por ejemplo F2 o la tecla Enter Entrada exacta de usuario. Nombres de elementos en el sistema. rutas y opciones. nombres de programas. Referencias con otra documentación. Palabras enfatizadas o expresiones en el cuerpo del texto. etiquetas de campo y botones.

..................................................................................................................................................................................................................................6 Flujo del Proceso.................................................................................................SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Índice Aprovisionamiento – Contratos Marco (Contrato de Cantidad)..............................................................................15 Monitoreo del Contrato Marco ...18 © SAP AG Página 5 de 18 .........................................................................................13 Contabilización de la Recepción de Factura y Verificación de Factura........................................................6 Creación de un Contrato Marco (Pedido por Cantidad)....................................................................................................................................................................................................................9 Procesamiento de la Solicitud de Pedido......................................6 Uso.....................................10 Contabilización de la Entrada de Mercaderías...........................................................................................6 Propósito..................................................................7 Creación de Solicitud de Pedido de Compra...................

Los contratos marco se diferencian en: • • • Pedidos abiertos por cantidad: un acuerdo donde un cliente ordenará una determinada cantidad de un producto durante un período específico. Nombre de Campo Centro Organización compras Grupo de compras Material: Proveedor Dato BP01 BP01 001 C40030 C7110 Materia prima 4 Descripción Centro de Producción © SAP AG Página 6 de 18 . Datos Maestros Antes de ejecutar el presente escenario asegúrese que los siguientes datos maestros existan. En este contrato se definen el material (o grupo de materiales) y la cantidad. basado en una solicitud de pedido. Flujo del Proceso Entre una organización de compras y un proveedor. Planes de entregas: un contrato basado en la fecha de entrega y las condiciones para el suministro de materiales. Pedidos abiertos por valor: un contrato (forma de un contrato de compra a largo plazo) en donde se acuerda la compra de productos o servicios hasta un valor determinado. Uso Los contratos marco son acuerdos de largo plazo con el proveedor para el abastecimiento de materiales o la prestación de servicios con determinadas condiciones para un período de tiempo. El pedido abierto por cantidad se asigna como fuente de aprovisionamiento. Está dirigido a los usuarios finales de su empresa. El documento lo guiará a través del escenario entero y es adecuado para material de entrenamiento. En el paso siguiente la solicitud de pedido se transfiere a una orden de compra y luego de la entrada de mercaderías se lleva a cabo la verificación de factura. un contrato marco concluye en forma pedido abierto por cantidad.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Aprovisionamiento – Contratos Marco (Contrato de Cantidad) Propósito Este documento provee una descripción detallada de todos los pasos para el escenario de Contrato de Aprovisionamiento.

ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Proveedor Clase contrato Fecha contrato Organización compras Grupo de compras Tipo de posición Centro Almacén 3. El sistema automáticamente actualiza las cantidades entregadas en el contrato. se refiere al contrato relevante. Business Rol (Nombre) Business Rol Menú SAP_AIO_PURCHASER-K (Compras) Compras -> Pedidos abiertos -> Crear pedido abierto 2. Fecha en que es efectivo Descripción Acciones y Valores C7110 MK DD. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC Código de Transacción Logística → Gestión de Materiales → Compras → Contrato marco → Pedido abierto → Crear ME31K Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través de Business rol. Abierto ctdad. MM. El suministrador/proveedor va cumpliendo el contrato al proveer la cantidad entregada.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Creación de un Contrato Marco (Pedido por Cantidad) Uso Un pedido abierto por cantidad es un contrato marco entre una organización de compras y un suministrador/proveedor para disminuir o aumentar una cierta cantidad de un producto en un período indicado. Procedimiento 1. Cuando usted crea un pedido de entrega. Prerrequisitos Un contrato marco es realizado con el proveedor para una cantidad definida de materiales dentro de un cierto período. La organización de compras va cumpliendo el contrato contra los pedidos de venta emitidos Estos pedidos son también conocidos como pedido de entrega (o call-offs). Comentarios © SAP AG Página 7 de 18 . AAAA BP01 001 M BP01 0004 Material desconocido Ped. Haga clic en Continuar . En la pantalla Crear Pedido abierto: Acceso.

ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla. Resultado El contrato marco es guardado en el sistema y puede ser utilizado como una fuente de aprovisionamiento durante el manejo de pedidos. . En la pantalla Crear Pedido abierto: Datos cabecera. Esta obligación es disuelta cuando el contrato esta complete (en términos de cantidad o valor) o cuando se recibe la última entrega de mercaderías y está configurado el indicador de entrega final. una obligación es creada al mismo tiempo. Descripción Acciones y Valores Hoy + 1 año Comentarios 6.Neto Por OPU Grupo de artículo Cantidad base Unidad de medida de pedido KG YG10270 Si no fue indicado en la pantalla inicial Unidad medida de precio Descripción Acciones y Valores Materia prima 4 1.000. Revise los valores propuestos en los otros campos y corríjalos en caso de ser necesario: Nombre de Campo Fin período validez 5. Haga clic en Continuar . Para los costos de los contratos marco (esperados por Controlling). En la pantalla Crear Pedido abierto: Resumen de posiciones. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Texto breve Cantidad prevista U Prc.00 KG 1. Haga clic en Guardar . © SAP AG Página 8 de 18 .SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 4.50 Predeterminado = 1 Comentarios Haga clic en Continuar 7.000.

Entrega Gpo. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Clase de documento Haga clic en Mostrar posiciones . Una vez creada manualmente. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC Código de Transacción Logística → Gestión de Materiales → Compras → Solicitud de Pedido → Crear ME51N Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través de Business rol. el contrato de solicitud de pedido es asignado como una fuente de aprovisionamiento. El controlador de MRP es responsable por los niveles de inventario del stock de material. Descripción Acciones y Valores Solicitud pedido Comentarios 3. En la pantalla Crear Solicitud de Pedido. Luego es convertida en un pedido. Prerrequisitos El grupo de artículos del material solicitado corresponde a la categoría de bienes primarios en el contrato. Procedimiento 1.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Creación de Solicitud de Pedido de Compra Uso En esta actividad el controlador de MRP crea manualmente la solicitud de pedido. Business Rol (Nombre) Business Rol Menú SAP_AIO_PURCHASER-S (Compras) Compras -> Solicitudes de pedidos -> Crear solicitud de pedido 2. En la pantalla Crear Solicitud de Pedido. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla Nombre de Campo Material Cantidad solicitada Fe. Centro Fecha de la solicitud Descripción Acciones y Valores C40030 1. artíc.000 Hoy + 1 semana YG10270 BP01 Si el ingreso aún no ha sido efectuado Comentarios © SAP AG Página 9 de 18 .000. en Resumen de posiciones.

SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Haga clic en Continuar . luego haga clic en Verificar 6. usted asigna una solicitud de pedido a una fuente de aprovisionamiento y luego la convierte en un pedido. en Detalle posición. Durante esta asignación y conversión. Usted solo necesita el ingreso de una unidad de medida de pedido si se desvía de la unidad de de medida de base del stock del material. Procesamiento de la Solicitud de Pedido Uso En esta actividad. Business Rol (Nombre) Business Rol Menú SAP_AIO_PURCHASER-S (Compras) Compras -> Solicitudes de pedidos -> Asignar y tratar solicitudes de pedido © SAP AG Página 10 de 18 . 5. ingrese KG. Procedimiento 1. 4. Resultado La solicitud de pedido es creada en el sistema. seleccione la etiqueta Fuente aprovisionam. . las condiciones de los registros de información o de los contratos marco se transfieren a la solicitud de pedido. Prerrequisitos La solicitud de pedido es creada y hay disponible en el sistema una fuente de aprovisionamiento válida (así como un contrato). En Unidad PO. Haga clic en Guardar . En la pantalla Crear Solicitud de Pedido. pero no tiene una fuente de aprovisionamiento asignada. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC Código de Transacción Logística → Gestión de Materiales → Compras → Solicitud de Pedido → Funciones siguientes → Asignar y Tratar ME57 Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través de Business rol. Anote el número de pedido de solicitud de pedido.

SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 2.. seleccione la posición y luego haga clic en Asignación automática (o. En el cuadro de diálogo Resumen Fuentes de acopio para SolP xxxxx. cotización). Antes de asignar la fuente de aprovisionamiento. 5. . o el reporte del suministrador. seleccione la posición del proveedor C7110 y su número de contrato. Para visualizar solicitudes de pedido que aún no han sido completadas pero han sido asignadas a una fuente de aprovisionamiento. es asignada. marque el casillero Solicitudes pedido asignadas en la pantalla Asignar y tratar sol. la nueva distribución es mostrada. Ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Solicitud de pedido Grupo de compras Alcance de la lista Centro Indicador de clasificación 3. de solo una) las distribuciones. → Asignar automát. Después de la selección de la fuente de aprovisionamiento. Haga clic en Ejecutar Ordenamiento de las salidas . usted puede ejecutar una simulación de precios para uno o múltiples proveedores relacionados a una cierta cantidad ordenada con o sin cálculo de precios. El monto total de las solicitudes de pedido asignadas es mostrado para cada suministrador/proveedor (registros de información. Adicionalmente. En la pantalla Asignar y tratar sol. Los siguientes datos de compras son verificados en esta secuencia Cotización → Libro de Pedido → Contrato marco → Registro de información. Ped. Usted recibe un resumen de todas (en este caso. seleccione Tratar → Fuente aprovisionam. aparece un cuadro de diálogo. contrato marco.). ped. En la pantalla Asignar y tratar sol. ped. luego haga clic en Continuar 6. Formato de visualización Descripción Número de documento Acciones y Valores Ingrese el número de solicitud de pedido 001 A BP01 1 Predeterminado 1 3líneas+nCarEsp Comentarios La solicitud de pedido que usted creó es mostrada. luego haga clic en Asignaciones . 7. © SAP AG Página 11 de 18 . los datos maestros del proveedor. Si existen varias fuentes válidas de aprovisionamiento. Guarde sus entradas y no deje la pantalla. Si existe solo una fuente válida de aprovisionamiento. 4. desde la barra de menú. Haga clic en Guardar . solicitándole que elija una fuente de aprovisionamiento. seleccione la posición. En la pantalla Asignar y tratar sol. usted puede visualizar las fuentes de aprovisionamiento. El sistema determina si hay disponibles fuentes válidas de aprovisionamiento para el material. ped.

seleccione la línea que contiene su solicitud de pedido y luego haga clic en Tratar asignación . así que los límites de tolerancia no son tan estrictos. haga clic en Continuar . Seleccione la etiqueta Entrega. ped: Resumen de asignaciones. Usted también puede obtener esta información de la info del sistema o por análisis. 14. Seleccione la solicitud de pedido. En el campo Ind. © SAP AG Página 12 de 18 . luego haga clic en Documentación de la orden de entrega (o desde la barra de menú seleccione Posición  Estadística  Documentación de la orden de entrega). Negocios. Anote el Resultado La solicitud de pedido de compras es convertida en un pedido de compras y la documentación del pedido de entrega del contrato marco es actualizado. . 11. 10. El impuesto debe ser ingresado cuando usted contabiliza la factura (transacción MIRO). Seleccione la posición.: crear pedido. usted no tiene que ingresar un Impuesto en este paso del proceso. Para visualizar el documento de pedido de entrega en el contrato marco. 15. 13.impuestos . luego arrástrela al carrito . Reconozca cualquier advertencia haciendo clic en Continuar número del pedido de compras. si el resumen del documento no se abrió.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 8. En el cuadro de diálogo Tratar asign. Los pedidos de entrega están documentados y la información acerca de las cantidades individuales pedidas y los residuales son mostrados. IVA soportado 15%). ingrese a la transacción ME33K. Una tolerancia más ajustada afectará posteriormente la manipulación (como ingreso de mercaderías o cálculos) y puede generar mensajes de advertencia o de error. Haga clic en Resumen de posiciones y seleccione la etiqueta Factura. En la etiqueta Factura si usted desmarca el indicador ERS (Autofacturación). En la pantalla Crear Pedido. Haga clic en Guardar . ingrese V2 (Impuestos s. luego haga clic en Verificar 16. . haga clic en . 12. vol. En la pantalla Asignar y tratar sol. Seleccione el indicador Ilimitado de la entrada de mercaderías. 9. La cantidad de la material prima 4 no puede ser exactamente especificada (en kilos o unidades).

Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC Código de Transacción Logística → Gestión de Materiales → Gestión de Stocks → Movimiento de Mercancías → Movimiento de Mercancías (MIGO) MIGO Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través de Business rol.AAAA Comentarios Ingrese la fecha de hoy si lo desea Ingrese la fecha de hoy si lo desea DD.AAAA © SAP AG Página 13 de 18 . usted contabiliza la entrada de mercaderías con referencia a un pedido de compras. 4500000000) y haga clic en Continuar . Business Rol (Nombre) Business Rol Menú SAP_AIO_WAREHOUSESPECIALIST-S (Almacenista) Gestión de almacenes -> Recepción -> Entrada de mercancías para pedido 2. Si un bien primario es aprovisionado a través de un pedido de compras. • • • Prerrequisitos El número de parte es notado en la nota de entrega de las mercaderías entrantes. En la pantalla Entrada de mercancías Pedido.MM. así pueden contabilizarse directamente con referencia al pedido de compras. ingrese el pedido de compras (por ejemplo. en el campo Pedido. Las cantidades pedidas y entregadas pueden controlarse en la factura del proveedor. cantidad y otros). También puede revisar si hay excedentes o faltantes de producto detectados con la entrada de mercaderías. Basándose en la información del pedido de compras (material pedido. El aprovisionamiento es observado en el historial del pedido de compras. El precio del pedido o de la factura puede revisarse para la entrada de mercaderías.MM. el sistema puede sugerir los datos para la contabilización de la entrada de mercaderías. 3. recomendar un procedimiento alternativo. Procedimiento 1. Ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Fecha documento Fecha de contabilización Descripción Fecha de la nota de entrega Contabilización financiera y de costos Acciones y Valores DD.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Contabilización de la Entrada de Mercaderías Uso En esta actividad. El departamento de compras puede seguir el historial del pedido de compras y si el aprovisionamiento demoró. es importante para todos los departamentos intervinientes que las mercaderías entrantes hagan referencia a este pedido porque: • • El centro de recepción puede verificar si los productos pedidos fueron entregados.

Resultado Con la contabilización de la entrada de Mercaderías. Si es pedido. Descripción Unidad de entrada Acciones y Valores 100 UN 1 UN = 10 KG Comentarios Nombre de Campo Ctd en UM entrada Un. Usted debe decidir si cada unidad es redondeada automáticamente o si cada unidad debe ser controlada manualmente. Haga clic en contabilizar . La unidad básica de cantidad es adaptada de acuerdo al factor de conversión. medida de entrada El sistema lee los datos del pedido de compras y sugiere en el resumen de posición todas las entradas abiertas al pedido de compras. El campo de lote es automáticamente propuesto por el sistema. Usted también puede ingresar la entrada de mercaderías en KG. ingrese la fecha de hoy menos 4 días como fecha de producción. el stock disponible en el centro BP01 se incrementó por la mercadería ingresada. 6. Ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla y haga clic en Continuar . Seleccione la etiqueta Ctd. la entrada de mercaderías se realiza en UN (unidades). En cada caso el ingreso KG es adaptado. El número de productos es convertido internamente en la unidad básica de cantidad. 7. Seleccione la etiqueta Lote.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Entrada mercancías Nota de entrega 101 XYZ Entrada de mercaderías de la compra 4. luego haga clic en . A pesar de que el pedido de compras se realizó en KG (kilogramos). Ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla y haga clic en Continuar Nombre de Campo Lote : Descripción Número de lote con el cual el stock debe ser contabilizado Número con el cual el lote es manejado por el proveedor Acciones y Valores Número interno de lote Comentarios Propuesto automáticamente Lote del proveedor VENDBATCH-10 9. 8. Marque el check box Posición OK. © SAP AG Página 14 de 18 . 5.

Permite procesar notas de crédito. Permite procesar facturas que no originan aprovisionamiento de materiales (por ejemplo servicios. La verificación logística es parte de la Gestión de Materiales (MM). la verificación logística tiene las siguientes funciones. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC Código de Transacción Logística → Gestión de Materiales → Verificación de facturas logística → Entrada de Documentos → Añadir factura recibida MIRO Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través de Business rol. gastos. Controlling y Gestión de Activos Fijos. continúa con la compra y entrada de mercaderías y termina con la recepción de la factura. La verificación de facturas provee el vínculo entre el módulo de Gestión de Materiales y los módulos de Gestión Financiera. La información requerida por estos procesos es emitida a otros departamentos. • • La Verificación de Facturas no maneja el pago o el análisis de facturas. Business Rol (Nombre) Business Rol Menú SAP_AIO_AP_CLERK-S (Acreedores) Contabilidad de acreedores -> Facturación -> Registrar factura recibida © SAP AG Página 15 de 18 . Procedimiento 1.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Contabilización de la Recepción de Factura y Verificación de Factura Uso La siguiente actividad involucra la contabilización de la factura y la verificación logística. Al final de la cadena logística de compras. la fecha de la factura se asegura en el sistema. ya sea de cancelación de facturas o de descuentos. gestión de inventarios y auditoria. la verificación logística revisa las facturas para material. etc. costos de curso. Cuando la factura es contabilizada. Dentro de la gestión de materiales. • Completa el proceso de aprovisionamiento de materiales – que comienza con la solicitud de pedido. El sistema actualiza los datos desde las facturas en la gestión de materiales y gestión financiera. precios y corrección de imputaciones. Prerrequisitos Que exista la factura de compra del proveedor y que pueda ser asignada ya sea a una nota de entrega o a un pedido.).

Para verificar el saldo. pero estará bloqueada para el pago. Para más detalles sobre estos errores. Cambie el monto otra vez al monto original. Haga clic en Contabilizar . Si el monto de la factura corresponde al importe de la posición. © SAP AG Página 16 de 18 . impuesto Haga clic en Continuar .MM. Si las facturas entrantes son ingresadas predominantemente o exclusivamente a una sociedad. IVA soportado 15%). En la sección Dat. La factura podrá contabilizarse. También ingrese el importe del impuesto (Impuestos s. aparece una luz verde.AAAA Comentarios Fecha de hoy Predeterminado: Fecha de hoy Fecha contab. Si usted hace esto ya no tendrá que ingresar el código de sociedad cada vez que ingrese a la transacción. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Sociedad 3. haga clic en Simular 7. DD. Negocios. vol. el status será amarillo.básic.AAAA Número del pedido de compras(4500000000) V2 (Impuestos s. 5. 6. IVA soportado 15%). solo es posible una preentrada. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Fecha factura Descripción Fecha que figura en la factura Fecha de Contabilización financiera y de costos Acciones y Valores DD. Negocios. Si el importe de la factura coincide con el valor de la posición. vol. haga clic en Simular . haga clic en Mensajes .SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 2. El valor ahora no es más correcto y la luz de status es roja. usted puede modificar el área de contabilidad seleccionando en la barra de menú Tratar  Cambiar sociedad (F7). El monto bruto es aquel que figura en la etiqueta Referencia a pedido. pero no coinciden las cantidades de Mercaderías. Haga clic en Continuar . La factura no puede contabilizarse. . Cambie el valor propuesto en el resumen de posición y haga clic en Continuar . usted debe ingresar el código de la sociedad en el parámetro de usuario Sociedad en los datos maestros del usuario. Descripción Acciones y Valores BP01 Comentarios Usted solo debe ingresar el código de la sociedad la primera vez que ingresa a la transacción MIRO. Pedido Impte. 4. En la pantalla Añadir factura recibida. En la pantalla Introducir Sociedad. en el campo Importe ingrese el importe bruto.MM. Para ver cuales son los libros mayores contabilizados. + el impuesto. Revise el status del saldo. Luego.

Para visualizar el historial del pedido de compras. Una obligación es creada en la Gestión Financiera en acreedores.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Resultado La factura es ingresada y contabilizada. llame el resumen de compras y elija Historial del Pedido de compras. Con los próximos cálculos de pago. desde la barra de menú. podrá realizarse el pago. Para poder realizar esto. libere el documento para el pago. La factura de verificación logística ha sido transferida al historial del pedido de compras. Si usted recibe el mensaje Bloqueado para el pago. seleccione Logística → Gestión de Materiales → Verificación de Facturas Logísticas → Continuar proceso → Liberar facturas bloqueadas. El historial del pedido de compras fue actualizado. esto es sólo contabilizado en el pago por el importe de la factura. © SAP AG Página 17 de 18 . Elija la factura y liberar y haga clic en Guardar .

seleccione Posición  Estadística  Documentación de la orden de entrega). usted monitorea el acuerdo marco con la ayuda del documento de pedido de entrega. Prerrequisitos El contrato marco creado. Pedido abierto: Acceso. © SAP AG Página 18 de 18 .SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Monitoreo del Contrato Marco Uso En esta actividad. Resultado El sistema muestra todos los pedidos de entrega. luego haga clic en Documentación de la orden de entrega (o desde la barra de menú. Business Rol (Nombre) Business Rol Menú SAP_AIO_PURCHASER-K (Compras) Compras -> Pedidos abiertos -> Visualizar pedido abierto 2. En la pantalla Visual. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla. seleccione la posición. Nombre de Campo Contrato Descripción Acciones y Valores Número de contrato marco (460000001) Comentarios Haga clic en Continuar . En la pantalla Visual. Procedimiento 1. Pedido abierto: Resumen de posiciones. la cantidad prevista y las cantidades previstas sin entregar. la cantidad entregada a la fecha. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC Código de Transacción Logística → Gestión de Materiales → Compras → Contrato Marco → Pedido abierto → Visualizar ME33K Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través de Business rol. 3.