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J50 BPP Contrato Marco MM

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SAP ECC 6.

00 Julio 2011 Español

Aprovisionamiento Contratos (130) – Contrato Marco
Business Process Procedure

SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf

SAP Best Practices Aprovisionamiento BPP – Contrato Marco: BPP 130 Germany © SAP AG Página 2 de 18 .

SAP. Adobe. DB2 Universal Database. POWER. XHTML. Data contained in this document serves information purposes only. MVS/ESA. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. WinFrame. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems. xApp. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Copyright © Copyright 2007 SAP AG. System p5. UNIX. and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®. Program Neighborhood. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. mySAP. used under license for technology invented and implemented by Netscape. xApps. System i5. SAP NetWeaver. z/OS. xSeries. These materials are subject to change without notice. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. AS/400. Intelligent Miner. and Motif are registered trademarks of the Open Group. IBM. zSeries. All rights reserved. The information contained herein may be changed without prior notice. VideoFrame. System x. Acrobat. World Wide Web Consortium. Inc. and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. System i. Inc. OS/2. Inc. Outlook. Parallel Sysplex. mySAP. Java is a registered trademark of Sun Microsystems.com. POWER5+. Microsoft. System z9. PostScript. MetaFrame. AIX. and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems. Informix. OS/390. AFP. without representation or warranty of any kind. Sweden. POWER5. XML. the Adobe logo. Windows. OpenPower and PowerPC are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. System p. if any.. Netfinity. © SAP AG Página 3 de 18 . OSF/1. iSeries. OS/400. ICA. R/3. X/Open. HTML. pSeries. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Massachusetts Institute of Technology. i5/OS. National product specifications may vary. Excel. S/390. Tivoli. MaxDB is a trademark of MySQL AB. and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. DB2. and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. Citrix. WebSphere. System z. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only.

Incluye nombres de reportes. por ejemplo F2 o la tecla Enter Entrada exacta de usuario. Funciones del teclado. código fuente. Entrada variable de usuario. códigos de transacciones. así como nombres de instalación. Son palabras o caracteres que usted debe ingresar en el sistema exactamente igual a lo especificado en la documentación. rutas y opciones. nombres de tabla y palabras clave individuales de un lenguaje de programación acompañadas por texto. Incluye títulos de pantalla. Nombres de elementos en el sistema. títulos de gráficos y tablas. actualización y herramientas de base de datos. Palabras y caracteres entre < > deben ser reemplazadas por las entradas apropiadas antes de ingresar al sistema. nombres de programas. Incluye nombres de archivo/directorio y sus rutas. mensajes. Salida en la pantalla de usuario. Palabras enfatizadas o expresiones en el cuerpo del texto.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Iconos Icono Significado Importante Ejemplo Nota Recomendación Sintaxis Convenciones Tipográficas Formato Texto ejemplo Descripción Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla de usuario. Referencias con otra documentación. por ejemplo SELECT e INCLUDE. así como nombres de menú. nombres de variables y parámetros. etiquetas de campo y botones. Texto ejemplo TEXTO EJEMPLO Texto ejemplo Texto ejemplo Texto ejemplo <Texto ejemplo> © SAP AG Página 4 de 18 .

.........6 Uso......15 Monitoreo del Contrato Marco ...........................................................................................................................18 © SAP AG Página 5 de 18 ....................................................................................................................................................................................................................10 Contabilización de la Entrada de Mercaderías.......................................................................................................................................................................................................................................................9 Procesamiento de la Solicitud de Pedido........SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Índice Aprovisionamiento – Contratos Marco (Contrato de Cantidad)..........................................................6 Propósito.......................................................................................................7 Creación de Solicitud de Pedido de Compra............................................................6 Creación de un Contrato Marco (Pedido por Cantidad)....................................................................13 Contabilización de la Recepción de Factura y Verificación de Factura.........................6 Flujo del Proceso.............................................................................................

Los contratos marco se diferencian en: • • • Pedidos abiertos por cantidad: un acuerdo donde un cliente ordenará una determinada cantidad de un producto durante un período específico. Planes de entregas: un contrato basado en la fecha de entrega y las condiciones para el suministro de materiales. Está dirigido a los usuarios finales de su empresa. basado en una solicitud de pedido. En este contrato se definen el material (o grupo de materiales) y la cantidad. El pedido abierto por cantidad se asigna como fuente de aprovisionamiento. un contrato marco concluye en forma pedido abierto por cantidad. En el paso siguiente la solicitud de pedido se transfiere a una orden de compra y luego de la entrada de mercaderías se lleva a cabo la verificación de factura. Datos Maestros Antes de ejecutar el presente escenario asegúrese que los siguientes datos maestros existan. Uso Los contratos marco son acuerdos de largo plazo con el proveedor para el abastecimiento de materiales o la prestación de servicios con determinadas condiciones para un período de tiempo. Nombre de Campo Centro Organización compras Grupo de compras Material: Proveedor Dato BP01 BP01 001 C40030 C7110 Materia prima 4 Descripción Centro de Producción © SAP AG Página 6 de 18 .SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Aprovisionamiento – Contratos Marco (Contrato de Cantidad) Propósito Este documento provee una descripción detallada de todos los pasos para el escenario de Contrato de Aprovisionamiento. Flujo del Proceso Entre una organización de compras y un proveedor. Pedidos abiertos por valor: un contrato (forma de un contrato de compra a largo plazo) en donde se acuerda la compra de productos o servicios hasta un valor determinado. El documento lo guiará a través del escenario entero y es adecuado para material de entrenamiento.

Business Rol (Nombre) Business Rol Menú SAP_AIO_PURCHASER-K (Compras) Compras -> Pedidos abiertos -> Crear pedido abierto 2.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Creación de un Contrato Marco (Pedido por Cantidad) Uso Un pedido abierto por cantidad es un contrato marco entre una organización de compras y un suministrador/proveedor para disminuir o aumentar una cierta cantidad de un producto en un período indicado. El sistema automáticamente actualiza las cantidades entregadas en el contrato. El suministrador/proveedor va cumpliendo el contrato al proveer la cantidad entregada. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC Código de Transacción Logística → Gestión de Materiales → Compras → Contrato marco → Pedido abierto → Crear ME31K Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través de Business rol. MM. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Proveedor Clase contrato Fecha contrato Organización compras Grupo de compras Tipo de posición Centro Almacén 3. AAAA BP01 001 M BP01 0004 Material desconocido Ped. Haga clic en Continuar . Procedimiento 1. En la pantalla Crear Pedido abierto: Acceso. Abierto ctdad. se refiere al contrato relevante. Comentarios © SAP AG Página 7 de 18 . Fecha en que es efectivo Descripción Acciones y Valores C7110 MK DD. La organización de compras va cumpliendo el contrato contra los pedidos de venta emitidos Estos pedidos son también conocidos como pedido de entrega (o call-offs). Prerrequisitos Un contrato marco es realizado con el proveedor para una cantidad definida de materiales dentro de un cierto período. Cuando usted crea un pedido de entrega.

Haga clic en Guardar . Haga clic en Continuar . Esta obligación es disuelta cuando el contrato esta complete (en términos de cantidad o valor) o cuando se recibe la última entrega de mercaderías y está configurado el indicador de entrega final.000. una obligación es creada al mismo tiempo.000. Resultado El contrato marco es guardado en el sistema y puede ser utilizado como una fuente de aprovisionamiento durante el manejo de pedidos.00 KG 1. . © SAP AG Página 8 de 18 . Revise los valores propuestos en los otros campos y corríjalos en caso de ser necesario: Nombre de Campo Fin período validez 5.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 4. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Texto breve Cantidad prevista U Prc.50 Predeterminado = 1 Comentarios Haga clic en Continuar 7. En la pantalla Crear Pedido abierto: Datos cabecera. Descripción Acciones y Valores Hoy + 1 año Comentarios 6. Para los costos de los contratos marco (esperados por Controlling). En la pantalla Crear Pedido abierto: Resumen de posiciones. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla.Neto Por OPU Grupo de artículo Cantidad base Unidad de medida de pedido KG YG10270 Si no fue indicado en la pantalla inicial Unidad medida de precio Descripción Acciones y Valores Materia prima 4 1.

En la pantalla Crear Solicitud de Pedido.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Creación de Solicitud de Pedido de Compra Uso En esta actividad el controlador de MRP crea manualmente la solicitud de pedido. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC Código de Transacción Logística → Gestión de Materiales → Compras → Solicitud de Pedido → Crear ME51N Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través de Business rol.000 Hoy + 1 semana YG10270 BP01 Si el ingreso aún no ha sido efectuado Comentarios © SAP AG Página 9 de 18 . Business Rol (Nombre) Business Rol Menú SAP_AIO_PURCHASER-S (Compras) Compras -> Solicitudes de pedidos -> Crear solicitud de pedido 2. Centro Fecha de la solicitud Descripción Acciones y Valores C40030 1. El controlador de MRP es responsable por los niveles de inventario del stock de material. el contrato de solicitud de pedido es asignado como una fuente de aprovisionamiento. Entrega Gpo. Una vez creada manualmente. Procedimiento 1. en Resumen de posiciones. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla Nombre de Campo Material Cantidad solicitada Fe. Luego es convertida en un pedido. En la pantalla Crear Solicitud de Pedido. artíc.000. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Clase de documento Haga clic en Mostrar posiciones . Prerrequisitos El grupo de artículos del material solicitado corresponde a la categoría de bienes primarios en el contrato. Descripción Acciones y Valores Solicitud pedido Comentarios 3.

Resultado La solicitud de pedido es creada en el sistema. Durante esta asignación y conversión. luego haga clic en Verificar 6. ingrese KG. En Unidad PO. Business Rol (Nombre) Business Rol Menú SAP_AIO_PURCHASER-S (Compras) Compras -> Solicitudes de pedidos -> Asignar y tratar solicitudes de pedido © SAP AG Página 10 de 18 . Procedimiento 1. En la pantalla Crear Solicitud de Pedido. pero no tiene una fuente de aprovisionamiento asignada. Prerrequisitos La solicitud de pedido es creada y hay disponible en el sistema una fuente de aprovisionamiento válida (así como un contrato). 5. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC Código de Transacción Logística → Gestión de Materiales → Compras → Solicitud de Pedido → Funciones siguientes → Asignar y Tratar ME57 Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través de Business rol. Haga clic en Guardar . 4. en Detalle posición. Anote el número de pedido de solicitud de pedido. las condiciones de los registros de información o de los contratos marco se transfieren a la solicitud de pedido.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Haga clic en Continuar . Procesamiento de la Solicitud de Pedido Uso En esta actividad. . seleccione la etiqueta Fuente aprovisionam. Usted solo necesita el ingreso de una unidad de medida de pedido si se desvía de la unidad de de medida de base del stock del material. usted asigna una solicitud de pedido a una fuente de aprovisionamiento y luego la convierte en un pedido.

En la pantalla Asignar y tratar sol. Ped. Haga clic en Guardar .). En el cuadro de diálogo Resumen Fuentes de acopio para SolP xxxxx. Para visualizar solicitudes de pedido que aún no han sido completadas pero han sido asignadas a una fuente de aprovisionamiento. luego haga clic en Asignaciones . ped. Formato de visualización Descripción Número de documento Acciones y Valores Ingrese el número de solicitud de pedido 001 A BP01 1 Predeterminado 1 3líneas+nCarEsp Comentarios La solicitud de pedido que usted creó es mostrada. usted puede visualizar las fuentes de aprovisionamiento. los datos maestros del proveedor.. seleccione la posición y luego haga clic en Asignación automática (o. Los siguientes datos de compras son verificados en esta secuencia Cotización → Libro de Pedido → Contrato marco → Registro de información. En la pantalla Asignar y tratar sol. El monto total de las solicitudes de pedido asignadas es mostrado para cada suministrador/proveedor (registros de información. Si existe solo una fuente válida de aprovisionamiento. Después de la selección de la fuente de aprovisionamiento. Adicionalmente. usted puede ejecutar una simulación de precios para uno o múltiples proveedores relacionados a una cierta cantidad ordenada con o sin cálculo de precios. En la pantalla Asignar y tratar sol. Usted recibe un resumen de todas (en este caso. de solo una) las distribuciones. es asignada. → Asignar automát. Haga clic en Ejecutar Ordenamiento de las salidas .SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 2. 5. Guarde sus entradas y no deje la pantalla. Antes de asignar la fuente de aprovisionamiento. desde la barra de menú. seleccione la posición del proveedor C7110 y su número de contrato. contrato marco. seleccione la posición. © SAP AG Página 11 de 18 . ped. 7. luego haga clic en Continuar 6. cotización). El sistema determina si hay disponibles fuentes válidas de aprovisionamiento para el material. marque el casillero Solicitudes pedido asignadas en la pantalla Asignar y tratar sol. Ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Solicitud de pedido Grupo de compras Alcance de la lista Centro Indicador de clasificación 3. . o el reporte del suministrador. Si existen varias fuentes válidas de aprovisionamiento. 4. aparece un cuadro de diálogo. seleccione Tratar → Fuente aprovisionam. solicitándole que elija una fuente de aprovisionamiento. ped. la nueva distribución es mostrada.

Los pedidos de entrega están documentados y la información acerca de las cantidades individuales pedidas y los residuales son mostrados. Usted también puede obtener esta información de la info del sistema o por análisis. luego arrástrela al carrito . haga clic en . seleccione la línea que contiene su solicitud de pedido y luego haga clic en Tratar asignación . haga clic en Continuar .: crear pedido. 9. Negocios. 11. Haga clic en Resumen de posiciones y seleccione la etiqueta Factura. luego haga clic en Verificar 16. Seleccione la posición. Para visualizar el documento de pedido de entrega en el contrato marco. Haga clic en Guardar . 10.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 8. La cantidad de la material prima 4 no puede ser exactamente especificada (en kilos o unidades).impuestos . 13. 14. © SAP AG Página 12 de 18 . IVA soportado 15%). 15. ingrese a la transacción ME33K. 12. El impuesto debe ser ingresado cuando usted contabiliza la factura (transacción MIRO). así que los límites de tolerancia no son tan estrictos. ingrese V2 (Impuestos s. En el campo Ind. ped: Resumen de asignaciones. Anote el Resultado La solicitud de pedido de compras es convertida en un pedido de compras y la documentación del pedido de entrega del contrato marco es actualizado. . Seleccione la solicitud de pedido. si el resumen del documento no se abrió. Reconozca cualquier advertencia haciendo clic en Continuar número del pedido de compras. luego haga clic en Documentación de la orden de entrega (o desde la barra de menú seleccione Posición  Estadística  Documentación de la orden de entrega). vol. Una tolerancia más ajustada afectará posteriormente la manipulación (como ingreso de mercaderías o cálculos) y puede generar mensajes de advertencia o de error. . En la pantalla Crear Pedido. usted no tiene que ingresar un Impuesto en este paso del proceso. En el cuadro de diálogo Tratar asign. Seleccione la etiqueta Entrega. En la pantalla Asignar y tratar sol. Seleccione el indicador Ilimitado de la entrada de mercaderías. En la etiqueta Factura si usted desmarca el indicador ERS (Autofacturación).

Si un bien primario es aprovisionado a través de un pedido de compras.AAAA © SAP AG Página 13 de 18 . en el campo Pedido. En la pantalla Entrada de mercancías Pedido. Ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Fecha documento Fecha de contabilización Descripción Fecha de la nota de entrega Contabilización financiera y de costos Acciones y Valores DD. El precio del pedido o de la factura puede revisarse para la entrada de mercaderías. El departamento de compras puede seguir el historial del pedido de compras y si el aprovisionamiento demoró. El aprovisionamiento es observado en el historial del pedido de compras. 3. • • • Prerrequisitos El número de parte es notado en la nota de entrega de las mercaderías entrantes. También puede revisar si hay excedentes o faltantes de producto detectados con la entrada de mercaderías. usted contabiliza la entrada de mercaderías con referencia a un pedido de compras.MM.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Contabilización de la Entrada de Mercaderías Uso En esta actividad. así pueden contabilizarse directamente con referencia al pedido de compras. Basándose en la información del pedido de compras (material pedido. ingrese el pedido de compras (por ejemplo.MM. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC Código de Transacción Logística → Gestión de Materiales → Gestión de Stocks → Movimiento de Mercancías → Movimiento de Mercancías (MIGO) MIGO Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través de Business rol. Business Rol (Nombre) Business Rol Menú SAP_AIO_WAREHOUSESPECIALIST-S (Almacenista) Gestión de almacenes -> Recepción -> Entrada de mercancías para pedido 2.AAAA Comentarios Ingrese la fecha de hoy si lo desea Ingrese la fecha de hoy si lo desea DD. cantidad y otros). Procedimiento 1. recomendar un procedimiento alternativo. Las cantidades pedidas y entregadas pueden controlarse en la factura del proveedor. es importante para todos los departamentos intervinientes que las mercaderías entrantes hagan referencia a este pedido porque: • • El centro de recepción puede verificar si los productos pedidos fueron entregados. el sistema puede sugerir los datos para la contabilización de la entrada de mercaderías. 4500000000) y haga clic en Continuar .

Ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla y haga clic en Continuar Nombre de Campo Lote : Descripción Número de lote con el cual el stock debe ser contabilizado Número con el cual el lote es manejado por el proveedor Acciones y Valores Número interno de lote Comentarios Propuesto automáticamente Lote del proveedor VENDBATCH-10 9. Usted también puede ingresar la entrada de mercaderías en KG. ingrese la fecha de hoy menos 4 días como fecha de producción. Resultado Con la contabilización de la entrada de Mercaderías. Marque el check box Posición OK. La unidad básica de cantidad es adaptada de acuerdo al factor de conversión. En cada caso el ingreso KG es adaptado. 6. 7. Descripción Unidad de entrada Acciones y Valores 100 UN 1 UN = 10 KG Comentarios Nombre de Campo Ctd en UM entrada Un. Si es pedido. 5. el stock disponible en el centro BP01 se incrementó por la mercadería ingresada.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Entrada mercancías Nota de entrega 101 XYZ Entrada de mercaderías de la compra 4. Usted debe decidir si cada unidad es redondeada automáticamente o si cada unidad debe ser controlada manualmente. Ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla y haga clic en Continuar . © SAP AG Página 14 de 18 . A pesar de que el pedido de compras se realizó en KG (kilogramos). luego haga clic en . 8. la entrada de mercaderías se realiza en UN (unidades). Haga clic en contabilizar . El número de productos es convertido internamente en la unidad básica de cantidad. Seleccione la etiqueta Lote. Seleccione la etiqueta Ctd. medida de entrada El sistema lee los datos del pedido de compras y sugiere en el resumen de posición todas las entradas abiertas al pedido de compras. El campo de lote es automáticamente propuesto por el sistema.

la verificación logística revisa las facturas para material.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Contabilización de la Recepción de Factura y Verificación de Factura Uso La siguiente actividad involucra la contabilización de la factura y la verificación logística. la fecha de la factura se asegura en el sistema. ya sea de cancelación de facturas o de descuentos. gastos. Permite procesar facturas que no originan aprovisionamiento de materiales (por ejemplo servicios. precios y corrección de imputaciones. Business Rol (Nombre) Business Rol Menú SAP_AIO_AP_CLERK-S (Acreedores) Contabilidad de acreedores -> Facturación -> Registrar factura recibida © SAP AG Página 15 de 18 . • Completa el proceso de aprovisionamiento de materiales – que comienza con la solicitud de pedido. etc. la verificación logística tiene las siguientes funciones. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC Código de Transacción Logística → Gestión de Materiales → Verificación de facturas logística → Entrada de Documentos → Añadir factura recibida MIRO Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través de Business rol. gestión de inventarios y auditoria. Prerrequisitos Que exista la factura de compra del proveedor y que pueda ser asignada ya sea a una nota de entrega o a un pedido. El sistema actualiza los datos desde las facturas en la gestión de materiales y gestión financiera. Procedimiento 1. continúa con la compra y entrada de mercaderías y termina con la recepción de la factura. La información requerida por estos procesos es emitida a otros departamentos. costos de curso. La verificación de facturas provee el vínculo entre el módulo de Gestión de Materiales y los módulos de Gestión Financiera. Al final de la cadena logística de compras. Permite procesar notas de crédito. La verificación logística es parte de la Gestión de Materiales (MM). Dentro de la gestión de materiales. Cuando la factura es contabilizada.). Controlling y Gestión de Activos Fijos. • • La Verificación de Facturas no maneja el pago o el análisis de facturas.

Para más detalles sobre estos errores. usted debe ingresar el código de la sociedad en el parámetro de usuario Sociedad en los datos maestros del usuario. Haga clic en Contabilizar . aparece una luz verde. El monto bruto es aquel que figura en la etiqueta Referencia a pedido. vol. usted puede modificar el área de contabilidad seleccionando en la barra de menú Tratar  Cambiar sociedad (F7). Negocios. Si las facturas entrantes son ingresadas predominantemente o exclusivamente a una sociedad. Pedido Impte. solo es posible una preentrada.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 2. pero no coinciden las cantidades de Mercaderías. IVA soportado 15%). La factura no puede contabilizarse. haga clic en Mensajes . Para ver cuales son los libros mayores contabilizados. IVA soportado 15%). Si usted hace esto ya no tendrá que ingresar el código de sociedad cada vez que ingrese a la transacción. También ingrese el importe del impuesto (Impuestos s. .MM. haga clic en Simular . haga clic en Simular 7. Si el monto de la factura corresponde al importe de la posición. 6. Haga clic en Continuar . © SAP AG Página 16 de 18 .básic. Si el importe de la factura coincide con el valor de la posición. En la pantalla Introducir Sociedad. Cambie el valor propuesto en el resumen de posición y haga clic en Continuar .MM. + el impuesto. DD. Descripción Acciones y Valores BP01 Comentarios Usted solo debe ingresar el código de la sociedad la primera vez que ingresa a la transacción MIRO. Luego. en el campo Importe ingrese el importe bruto.AAAA Comentarios Fecha de hoy Predeterminado: Fecha de hoy Fecha contab. el status será amarillo. La factura podrá contabilizarse. Cambie el monto otra vez al monto original. En la sección Dat. 5. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Sociedad 3. 4.AAAA Número del pedido de compras(4500000000) V2 (Impuestos s. impuesto Haga clic en Continuar . El valor ahora no es más correcto y la luz de status es roja. pero estará bloqueada para el pago. Revise el status del saldo. vol. Para verificar el saldo. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Fecha factura Descripción Fecha que figura en la factura Fecha de Contabilización financiera y de costos Acciones y Valores DD. En la pantalla Añadir factura recibida. Negocios.

Una obligación es creada en la Gestión Financiera en acreedores. desde la barra de menú. libere el documento para el pago. seleccione Logística → Gestión de Materiales → Verificación de Facturas Logísticas → Continuar proceso → Liberar facturas bloqueadas.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Resultado La factura es ingresada y contabilizada. El historial del pedido de compras fue actualizado. Con los próximos cálculos de pago. Si usted recibe el mensaje Bloqueado para el pago. Para visualizar el historial del pedido de compras. Elija la factura y liberar y haga clic en Guardar . podrá realizarse el pago. La factura de verificación logística ha sido transferida al historial del pedido de compras. Para poder realizar esto. llame el resumen de compras y elija Historial del Pedido de compras. © SAP AG Página 17 de 18 . esto es sólo contabilizado en el pago por el importe de la factura.

Nombre de Campo Contrato Descripción Acciones y Valores Número de contrato marco (460000001) Comentarios Haga clic en Continuar .SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Monitoreo del Contrato Marco Uso En esta actividad. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla. luego haga clic en Documentación de la orden de entrega (o desde la barra de menú. Procedimiento 1. seleccione la posición. usted monitorea el acuerdo marco con la ayuda del documento de pedido de entrega. Pedido abierto: Acceso. Pedido abierto: Resumen de posiciones. © SAP AG Página 18 de 18 . En la pantalla Visual. 3. Resultado El sistema muestra todos los pedidos de entrega. la cantidad entregada a la fecha. En la pantalla Visual. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC Código de Transacción Logística → Gestión de Materiales → Compras → Contrato Marco → Pedido abierto → Visualizar ME33K Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través de Business rol. Business Rol (Nombre) Business Rol Menú SAP_AIO_PURCHASER-K (Compras) Compras -> Pedidos abiertos -> Visualizar pedido abierto 2. la cantidad prevista y las cantidades previstas sin entregar. Prerrequisitos El contrato marco creado. seleccione Posición  Estadística  Documentación de la orden de entrega).

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