SAP ECC 6.

00 Julio 2011 Español

Aprovisionamiento Contratos (130) – Contrato Marco
Business Process Procedure

SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf

SAP Best Practices Aprovisionamiento BPP – Contrato Marco: BPP 130 Germany © SAP AG Página 2 de 18 .

mySAP. SAP. System z. z/OS. Intelligent Miner. The information contained herein may be changed without prior notice. DB2 Universal Database. © SAP AG Página 3 de 18 .com. All rights reserved. WinFrame. Program Neighborhood. R/3. and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. ICA. Java is a registered trademark of Sun Microsystems. Citrix. OSF/1.. Microsoft. OS/400. XML. DB2. POWER5+. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Netfinity. the Adobe logo. and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®. AIX. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. used under license for technology invented and implemented by Netscape. HTML. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems. and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. zSeries. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. WebSphere. MVS/ESA. OpenPower and PowerPC are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. AS/400. Massachusetts Institute of Technology. Inc. MaxDB is a trademark of MySQL AB. World Wide Web Consortium. AFP. System i5. National product specifications may vary. Tivoli. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. xApps. VideoFrame. without representation or warranty of any kind. Data contained in this document serves information purposes only. System p5. mySAP. i5/OS. System x. POWER. Sweden. PostScript. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only. System z9. Excel. X/Open. These materials are subject to change without notice.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Copyright © Copyright 2007 SAP AG. UNIX. MetaFrame. Adobe. Parallel Sysplex. xApp. Windows. IBM. POWER5. OS/2. Inc. and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. Inc. System p. pSeries. Informix. and Motif are registered trademarks of the Open Group. SAP NetWeaver. xSeries. S/390. OS/390. Acrobat. System i. if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. XHTML. Outlook. iSeries.

Referencias con otra documentación. etiquetas de campo y botones. Entrada variable de usuario. rutas y opciones. Palabras enfatizadas o expresiones en el cuerpo del texto.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Iconos Icono Significado Importante Ejemplo Nota Recomendación Sintaxis Convenciones Tipográficas Formato Texto ejemplo Descripción Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla de usuario. nombres de programas. actualización y herramientas de base de datos. Incluye nombres de archivo/directorio y sus rutas. Incluye títulos de pantalla. títulos de gráficos y tablas. Texto ejemplo TEXTO EJEMPLO Texto ejemplo Texto ejemplo Texto ejemplo <Texto ejemplo> © SAP AG Página 4 de 18 . por ejemplo SELECT e INCLUDE. Nombres de elementos en el sistema. Palabras y caracteres entre < > deben ser reemplazadas por las entradas apropiadas antes de ingresar al sistema. nombres de variables y parámetros. mensajes. así como nombres de instalación. Incluye nombres de reportes. Salida en la pantalla de usuario. nombres de tabla y palabras clave individuales de un lenguaje de programación acompañadas por texto. código fuente. códigos de transacciones. por ejemplo F2 o la tecla Enter Entrada exacta de usuario. así como nombres de menú. Son palabras o caracteres que usted debe ingresar en el sistema exactamente igual a lo especificado en la documentación. Funciones del teclado.

.........................................................................................................18 © SAP AG Página 5 de 18 ..............................................................................................10 Contabilización de la Entrada de Mercaderías............................................................................................................................................................9 Procesamiento de la Solicitud de Pedido............................................................................................................6 Flujo del Proceso..............................................13 Contabilización de la Recepción de Factura y Verificación de Factura....................................................................6 Creación de un Contrato Marco (Pedido por Cantidad)...............................................................................................................SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Índice Aprovisionamiento – Contratos Marco (Contrato de Cantidad)...............................6 Propósito..................................7 Creación de Solicitud de Pedido de Compra...............................6 Uso....15 Monitoreo del Contrato Marco ................................................................................................................................................................................................................................

Los contratos marco se diferencian en: • • • Pedidos abiertos por cantidad: un acuerdo donde un cliente ordenará una determinada cantidad de un producto durante un período específico. El documento lo guiará a través del escenario entero y es adecuado para material de entrenamiento. Flujo del Proceso Entre una organización de compras y un proveedor. En este contrato se definen el material (o grupo de materiales) y la cantidad.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Aprovisionamiento – Contratos Marco (Contrato de Cantidad) Propósito Este documento provee una descripción detallada de todos los pasos para el escenario de Contrato de Aprovisionamiento. Uso Los contratos marco son acuerdos de largo plazo con el proveedor para el abastecimiento de materiales o la prestación de servicios con determinadas condiciones para un período de tiempo. Está dirigido a los usuarios finales de su empresa. un contrato marco concluye en forma pedido abierto por cantidad. Pedidos abiertos por valor: un contrato (forma de un contrato de compra a largo plazo) en donde se acuerda la compra de productos o servicios hasta un valor determinado. Planes de entregas: un contrato basado en la fecha de entrega y las condiciones para el suministro de materiales. El pedido abierto por cantidad se asigna como fuente de aprovisionamiento. Nombre de Campo Centro Organización compras Grupo de compras Material: Proveedor Dato BP01 BP01 001 C40030 C7110 Materia prima 4 Descripción Centro de Producción © SAP AG Página 6 de 18 . Datos Maestros Antes de ejecutar el presente escenario asegúrese que los siguientes datos maestros existan. En el paso siguiente la solicitud de pedido se transfiere a una orden de compra y luego de la entrada de mercaderías se lleva a cabo la verificación de factura. basado en una solicitud de pedido.

La organización de compras va cumpliendo el contrato contra los pedidos de venta emitidos Estos pedidos son también conocidos como pedido de entrega (o call-offs). Abierto ctdad. Comentarios © SAP AG Página 7 de 18 . En la pantalla Crear Pedido abierto: Acceso. MM. Fecha en que es efectivo Descripción Acciones y Valores C7110 MK DD. se refiere al contrato relevante. El suministrador/proveedor va cumpliendo el contrato al proveer la cantidad entregada. Haga clic en Continuar . Procedimiento 1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC Código de Transacción Logística → Gestión de Materiales → Compras → Contrato marco → Pedido abierto → Crear ME31K Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través de Business rol. El sistema automáticamente actualiza las cantidades entregadas en el contrato. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Proveedor Clase contrato Fecha contrato Organización compras Grupo de compras Tipo de posición Centro Almacén 3. Cuando usted crea un pedido de entrega.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Creación de un Contrato Marco (Pedido por Cantidad) Uso Un pedido abierto por cantidad es un contrato marco entre una organización de compras y un suministrador/proveedor para disminuir o aumentar una cierta cantidad de un producto en un período indicado. AAAA BP01 001 M BP01 0004 Material desconocido Ped. Prerrequisitos Un contrato marco es realizado con el proveedor para una cantidad definida de materiales dentro de un cierto período. Business Rol (Nombre) Business Rol Menú SAP_AIO_PURCHASER-K (Compras) Compras -> Pedidos abiertos -> Crear pedido abierto 2.

Revise los valores propuestos en los otros campos y corríjalos en caso de ser necesario: Nombre de Campo Fin período validez 5. Haga clic en Continuar . Descripción Acciones y Valores Hoy + 1 año Comentarios 6. Para los costos de los contratos marco (esperados por Controlling). ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla. En la pantalla Crear Pedido abierto: Datos cabecera. una obligación es creada al mismo tiempo. Esta obligación es disuelta cuando el contrato esta complete (en términos de cantidad o valor) o cuando se recibe la última entrega de mercaderías y está configurado el indicador de entrega final.Neto Por OPU Grupo de artículo Cantidad base Unidad de medida de pedido KG YG10270 Si no fue indicado en la pantalla inicial Unidad medida de precio Descripción Acciones y Valores Materia prima 4 1. © SAP AG Página 8 de 18 . Haga clic en Guardar . En la pantalla Crear Pedido abierto: Resumen de posiciones.000. Resultado El contrato marco es guardado en el sistema y puede ser utilizado como una fuente de aprovisionamiento durante el manejo de pedidos.00 KG 1.50 Predeterminado = 1 Comentarios Haga clic en Continuar 7.000.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 4. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Texto breve Cantidad prevista U Prc. .

Prerrequisitos El grupo de artículos del material solicitado corresponde a la categoría de bienes primarios en el contrato. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Clase de documento Haga clic en Mostrar posiciones . el contrato de solicitud de pedido es asignado como una fuente de aprovisionamiento. Luego es convertida en un pedido. Descripción Acciones y Valores Solicitud pedido Comentarios 3.000 Hoy + 1 semana YG10270 BP01 Si el ingreso aún no ha sido efectuado Comentarios © SAP AG Página 9 de 18 . artíc. Business Rol (Nombre) Business Rol Menú SAP_AIO_PURCHASER-S (Compras) Compras -> Solicitudes de pedidos -> Crear solicitud de pedido 2. Entrega Gpo. Una vez creada manualmente. En la pantalla Crear Solicitud de Pedido.000. Centro Fecha de la solicitud Descripción Acciones y Valores C40030 1.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Creación de Solicitud de Pedido de Compra Uso En esta actividad el controlador de MRP crea manualmente la solicitud de pedido. El controlador de MRP es responsable por los niveles de inventario del stock de material. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla Nombre de Campo Material Cantidad solicitada Fe. en Resumen de posiciones. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC Código de Transacción Logística → Gestión de Materiales → Compras → Solicitud de Pedido → Crear ME51N Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través de Business rol. Procedimiento 1. En la pantalla Crear Solicitud de Pedido.

Prerrequisitos La solicitud de pedido es creada y hay disponible en el sistema una fuente de aprovisionamiento válida (así como un contrato). Resultado La solicitud de pedido es creada en el sistema. Usted solo necesita el ingreso de una unidad de medida de pedido si se desvía de la unidad de de medida de base del stock del material. Haga clic en Guardar . Business Rol (Nombre) Business Rol Menú SAP_AIO_PURCHASER-S (Compras) Compras -> Solicitudes de pedidos -> Asignar y tratar solicitudes de pedido © SAP AG Página 10 de 18 . Procedimiento 1. Anote el número de pedido de solicitud de pedido. En la pantalla Crear Solicitud de Pedido. En Unidad PO. seleccione la etiqueta Fuente aprovisionam. pero no tiene una fuente de aprovisionamiento asignada. Procesamiento de la Solicitud de Pedido Uso En esta actividad. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC Código de Transacción Logística → Gestión de Materiales → Compras → Solicitud de Pedido → Funciones siguientes → Asignar y Tratar ME57 Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través de Business rol. en Detalle posición. ingrese KG. 4. usted asigna una solicitud de pedido a una fuente de aprovisionamiento y luego la convierte en un pedido.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Haga clic en Continuar . luego haga clic en Verificar 6. . Durante esta asignación y conversión. las condiciones de los registros de información o de los contratos marco se transfieren a la solicitud de pedido. 5.

seleccione la posición. o el reporte del suministrador.. ped. En la pantalla Asignar y tratar sol. . de solo una) las distribuciones. Ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Solicitud de pedido Grupo de compras Alcance de la lista Centro Indicador de clasificación 3. los datos maestros del proveedor. aparece un cuadro de diálogo. Si existen varias fuentes válidas de aprovisionamiento. Usted recibe un resumen de todas (en este caso. Los siguientes datos de compras son verificados en esta secuencia Cotización → Libro de Pedido → Contrato marco → Registro de información. Guarde sus entradas y no deje la pantalla. usted puede ejecutar una simulación de precios para uno o múltiples proveedores relacionados a una cierta cantidad ordenada con o sin cálculo de precios. solicitándole que elija una fuente de aprovisionamiento. es asignada. Formato de visualización Descripción Número de documento Acciones y Valores Ingrese el número de solicitud de pedido 001 A BP01 1 Predeterminado 1 3líneas+nCarEsp Comentarios La solicitud de pedido que usted creó es mostrada.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 2. la nueva distribución es mostrada. En el cuadro de diálogo Resumen Fuentes de acopio para SolP xxxxx. © SAP AG Página 11 de 18 . ped. 7. ped. En la pantalla Asignar y tratar sol. Para visualizar solicitudes de pedido que aún no han sido completadas pero han sido asignadas a una fuente de aprovisionamiento. Adicionalmente. 5. Después de la selección de la fuente de aprovisionamiento. seleccione Tratar → Fuente aprovisionam. contrato marco. → Asignar automát. Haga clic en Guardar . marque el casillero Solicitudes pedido asignadas en la pantalla Asignar y tratar sol. luego haga clic en Continuar 6. Ped. Haga clic en Ejecutar Ordenamiento de las salidas . seleccione la posición y luego haga clic en Asignación automática (o. seleccione la posición del proveedor C7110 y su número de contrato. luego haga clic en Asignaciones . En la pantalla Asignar y tratar sol. usted puede visualizar las fuentes de aprovisionamiento. cotización). El monto total de las solicitudes de pedido asignadas es mostrado para cada suministrador/proveedor (registros de información. Antes de asignar la fuente de aprovisionamiento. desde la barra de menú. El sistema determina si hay disponibles fuentes válidas de aprovisionamiento para el material.). 4. Si existe solo una fuente válida de aprovisionamiento.

impuestos . luego haga clic en Verificar 16. 10. ingrese V2 (Impuestos s. Haga clic en Guardar . En la pantalla Crear Pedido. En el cuadro de diálogo Tratar asign. Para visualizar el documento de pedido de entrega en el contrato marco. Negocios. Seleccione la etiqueta Entrega. haga clic en . © SAP AG Página 12 de 18 . . 9. Seleccione la posición. luego arrástrela al carrito . ingrese a la transacción ME33K. Haga clic en Resumen de posiciones y seleccione la etiqueta Factura. En la pantalla Asignar y tratar sol. IVA soportado 15%). 14. El impuesto debe ser ingresado cuando usted contabiliza la factura (transacción MIRO). así que los límites de tolerancia no son tan estrictos.: crear pedido. Usted también puede obtener esta información de la info del sistema o por análisis. usted no tiene que ingresar un Impuesto en este paso del proceso. Anote el Resultado La solicitud de pedido de compras es convertida en un pedido de compras y la documentación del pedido de entrega del contrato marco es actualizado. 13. 15. En el campo Ind. vol. luego haga clic en Documentación de la orden de entrega (o desde la barra de menú seleccione Posición  Estadística  Documentación de la orden de entrega). Los pedidos de entrega están documentados y la información acerca de las cantidades individuales pedidas y los residuales son mostrados. Reconozca cualquier advertencia haciendo clic en Continuar número del pedido de compras. Una tolerancia más ajustada afectará posteriormente la manipulación (como ingreso de mercaderías o cálculos) y puede generar mensajes de advertencia o de error. si el resumen del documento no se abrió. Seleccione el indicador Ilimitado de la entrada de mercaderías. ped: Resumen de asignaciones. 12. Seleccione la solicitud de pedido. haga clic en Continuar . La cantidad de la material prima 4 no puede ser exactamente especificada (en kilos o unidades). 11. En la etiqueta Factura si usted desmarca el indicador ERS (Autofacturación).SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 8. seleccione la línea que contiene su solicitud de pedido y luego haga clic en Tratar asignación . .

Las cantidades pedidas y entregadas pueden controlarse en la factura del proveedor. Ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Fecha documento Fecha de contabilización Descripción Fecha de la nota de entrega Contabilización financiera y de costos Acciones y Valores DD. en el campo Pedido. También puede revisar si hay excedentes o faltantes de producto detectados con la entrada de mercaderías. así pueden contabilizarse directamente con referencia al pedido de compras. cantidad y otros). usted contabiliza la entrada de mercaderías con referencia a un pedido de compras. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC Código de Transacción Logística → Gestión de Materiales → Gestión de Stocks → Movimiento de Mercancías → Movimiento de Mercancías (MIGO) MIGO Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través de Business rol. Si un bien primario es aprovisionado a través de un pedido de compras.AAAA © SAP AG Página 13 de 18 . En la pantalla Entrada de mercancías Pedido. Basándose en la información del pedido de compras (material pedido. El departamento de compras puede seguir el historial del pedido de compras y si el aprovisionamiento demoró. es importante para todos los departamentos intervinientes que las mercaderías entrantes hagan referencia a este pedido porque: • • El centro de recepción puede verificar si los productos pedidos fueron entregados. • • • Prerrequisitos El número de parte es notado en la nota de entrega de las mercaderías entrantes. Procedimiento 1. El aprovisionamiento es observado en el historial del pedido de compras.MM. 3. El precio del pedido o de la factura puede revisarse para la entrada de mercaderías.AAAA Comentarios Ingrese la fecha de hoy si lo desea Ingrese la fecha de hoy si lo desea DD. ingrese el pedido de compras (por ejemplo. 4500000000) y haga clic en Continuar .SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Contabilización de la Entrada de Mercaderías Uso En esta actividad.MM. recomendar un procedimiento alternativo. Business Rol (Nombre) Business Rol Menú SAP_AIO_WAREHOUSESPECIALIST-S (Almacenista) Gestión de almacenes -> Recepción -> Entrada de mercancías para pedido 2. el sistema puede sugerir los datos para la contabilización de la entrada de mercaderías.

el stock disponible en el centro BP01 se incrementó por la mercadería ingresada. Ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla y haga clic en Continuar . A pesar de que el pedido de compras se realizó en KG (kilogramos). 5. Marque el check box Posición OK. 7. En cada caso el ingreso KG es adaptado. Si es pedido. luego haga clic en . medida de entrada El sistema lee los datos del pedido de compras y sugiere en el resumen de posición todas las entradas abiertas al pedido de compras. Usted también puede ingresar la entrada de mercaderías en KG. La unidad básica de cantidad es adaptada de acuerdo al factor de conversión. 6. El número de productos es convertido internamente en la unidad básica de cantidad. Seleccione la etiqueta Ctd.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Entrada mercancías Nota de entrega 101 XYZ Entrada de mercaderías de la compra 4. El campo de lote es automáticamente propuesto por el sistema. Resultado Con la contabilización de la entrada de Mercaderías. © SAP AG Página 14 de 18 . ingrese la fecha de hoy menos 4 días como fecha de producción. Ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla y haga clic en Continuar Nombre de Campo Lote : Descripción Número de lote con el cual el stock debe ser contabilizado Número con el cual el lote es manejado por el proveedor Acciones y Valores Número interno de lote Comentarios Propuesto automáticamente Lote del proveedor VENDBATCH-10 9. 8. Seleccione la etiqueta Lote. Descripción Unidad de entrada Acciones y Valores 100 UN 1 UN = 10 KG Comentarios Nombre de Campo Ctd en UM entrada Un. la entrada de mercaderías se realiza en UN (unidades). Usted debe decidir si cada unidad es redondeada automáticamente o si cada unidad debe ser controlada manualmente. Haga clic en contabilizar .

Permite procesar facturas que no originan aprovisionamiento de materiales (por ejemplo servicios.). precios y corrección de imputaciones. ya sea de cancelación de facturas o de descuentos. Procedimiento 1. El sistema actualiza los datos desde las facturas en la gestión de materiales y gestión financiera. etc. Prerrequisitos Que exista la factura de compra del proveedor y que pueda ser asignada ya sea a una nota de entrega o a un pedido. La verificación logística es parte de la Gestión de Materiales (MM). • Completa el proceso de aprovisionamiento de materiales – que comienza con la solicitud de pedido. gestión de inventarios y auditoria. • • La Verificación de Facturas no maneja el pago o el análisis de facturas. costos de curso. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC Código de Transacción Logística → Gestión de Materiales → Verificación de facturas logística → Entrada de Documentos → Añadir factura recibida MIRO Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través de Business rol. gastos. Cuando la factura es contabilizada. La verificación de facturas provee el vínculo entre el módulo de Gestión de Materiales y los módulos de Gestión Financiera. Permite procesar notas de crédito. La información requerida por estos procesos es emitida a otros departamentos. la verificación logística tiene las siguientes funciones. Business Rol (Nombre) Business Rol Menú SAP_AIO_AP_CLERK-S (Acreedores) Contabilidad de acreedores -> Facturación -> Registrar factura recibida © SAP AG Página 15 de 18 . Al final de la cadena logística de compras. Dentro de la gestión de materiales. la fecha de la factura se asegura en el sistema. la verificación logística revisa las facturas para material. continúa con la compra y entrada de mercaderías y termina con la recepción de la factura.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Contabilización de la Recepción de Factura y Verificación de Factura Uso La siguiente actividad involucra la contabilización de la factura y la verificación logística. Controlling y Gestión de Activos Fijos.

Negocios. Si el importe de la factura coincide con el valor de la posición. pero no coinciden las cantidades de Mercaderías. El valor ahora no es más correcto y la luz de status es roja. Para más detalles sobre estos errores. haga clic en Simular . Si usted hace esto ya no tendrá que ingresar el código de sociedad cada vez que ingrese a la transacción. Negocios.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 2. Cambie el monto otra vez al monto original. © SAP AG Página 16 de 18 . IVA soportado 15%). ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Fecha factura Descripción Fecha que figura en la factura Fecha de Contabilización financiera y de costos Acciones y Valores DD. .AAAA Número del pedido de compras(4500000000) V2 (Impuestos s. Luego.MM. + el impuesto. aparece una luz verde.básic. Para verificar el saldo. IVA soportado 15%). haga clic en Mensajes . vol. el status será amarillo. La factura podrá contabilizarse. 4. Pedido Impte. En la sección Dat. en el campo Importe ingrese el importe bruto. Cambie el valor propuesto en el resumen de posición y haga clic en Continuar . DD. 6. Revise el status del saldo. Para ver cuales son los libros mayores contabilizados.MM.AAAA Comentarios Fecha de hoy Predeterminado: Fecha de hoy Fecha contab. Si el monto de la factura corresponde al importe de la posición. pero estará bloqueada para el pago. vol. Haga clic en Continuar . En la pantalla Añadir factura recibida. solo es posible una preentrada. impuesto Haga clic en Continuar . 5. La factura no puede contabilizarse. usted debe ingresar el código de la sociedad en el parámetro de usuario Sociedad en los datos maestros del usuario. Si las facturas entrantes son ingresadas predominantemente o exclusivamente a una sociedad. En la pantalla Introducir Sociedad. El monto bruto es aquel que figura en la etiqueta Referencia a pedido. También ingrese el importe del impuesto (Impuestos s. haga clic en Simular 7. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Sociedad 3. usted puede modificar el área de contabilidad seleccionando en la barra de menú Tratar  Cambiar sociedad (F7). Descripción Acciones y Valores BP01 Comentarios Usted solo debe ingresar el código de la sociedad la primera vez que ingresa a la transacción MIRO. Haga clic en Contabilizar .

Para visualizar el historial del pedido de compras. El historial del pedido de compras fue actualizado. seleccione Logística → Gestión de Materiales → Verificación de Facturas Logísticas → Continuar proceso → Liberar facturas bloqueadas. Una obligación es creada en la Gestión Financiera en acreedores. llame el resumen de compras y elija Historial del Pedido de compras.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Resultado La factura es ingresada y contabilizada. La factura de verificación logística ha sido transferida al historial del pedido de compras. Elija la factura y liberar y haga clic en Guardar . libere el documento para el pago. Con los próximos cálculos de pago. © SAP AG Página 17 de 18 . desde la barra de menú. podrá realizarse el pago. Si usted recibe el mensaje Bloqueado para el pago. esto es sólo contabilizado en el pago por el importe de la factura. Para poder realizar esto.

En la pantalla Visual. En la pantalla Visual. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC Código de Transacción Logística → Gestión de Materiales → Compras → Contrato Marco → Pedido abierto → Visualizar ME33K Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través de Business rol. seleccione Posición  Estadística  Documentación de la orden de entrega). Business Rol (Nombre) Business Rol Menú SAP_AIO_PURCHASER-K (Compras) Compras -> Pedidos abiertos -> Visualizar pedido abierto 2. 3. luego haga clic en Documentación de la orden de entrega (o desde la barra de menú. la cantidad entregada a la fecha. Resultado El sistema muestra todos los pedidos de entrega. la cantidad prevista y las cantidades previstas sin entregar. Prerrequisitos El contrato marco creado.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Monitoreo del Contrato Marco Uso En esta actividad. usted monitorea el acuerdo marco con la ayuda del documento de pedido de entrega. Pedido abierto: Acceso. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla. Nombre de Campo Contrato Descripción Acciones y Valores Número de contrato marco (460000001) Comentarios Haga clic en Continuar . Pedido abierto: Resumen de posiciones. Procedimiento 1. © SAP AG Página 18 de 18 . seleccione la posición.

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