SAP ECC 6.

00 Julio 2011 Español

Aprovisionamiento Contratos (130) – Contrato Marco
Business Process Procedure

SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf

SAP Best Practices Aprovisionamiento BPP – Contrato Marco: BPP 130 Germany © SAP AG Página 2 de 18 .

iSeries. S/390. OpenPower and PowerPC are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. WinFrame. zSeries. System x. Intelligent Miner. SAP NetWeaver. Tivoli. R/3. The information contained herein may be changed without prior notice. Program Neighborhood. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. the Adobe logo. AIX. Excel. Massachusetts Institute of Technology. mySAP. Java is a registered trademark of Sun Microsystems. Acrobat. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only. HTML. Netfinity. Informix. mySAP. xApps. Outlook. MVS/ESA. without representation or warranty of any kind. Windows. System z9. OSF/1. Inc. WebSphere. Inc. MetaFrame. Parallel Sysplex. UNIX. World Wide Web Consortium. pSeries. z/OS. MaxDB is a trademark of MySQL AB. POWER. System z. and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. POWER5+.com. XHTML. All rights reserved. Data contained in this document serves information purposes only. X/Open. XML. and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. These materials are subject to change without notice. and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. POWER5. System p5. System i. Inc. and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems. and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®. OS/390. AFP. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. if any. xApp. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. System p. IBM. DB2 Universal Database. SAP. AS/400. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. xSeries. Sweden. PostScript. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. OS/2. National product specifications may vary. Microsoft. used under license for technology invented and implemented by Netscape.. Citrix. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. ICA. VideoFrame. © SAP AG Página 3 de 18 . and Motif are registered trademarks of the Open Group. Adobe. DB2.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Copyright © Copyright 2007 SAP AG. OS/400. System i5. i5/OS.

Salida en la pantalla de usuario. códigos de transacciones. mensajes. Entrada variable de usuario. actualización y herramientas de base de datos. Incluye nombres de reportes. etiquetas de campo y botones. nombres de variables y parámetros. Nombres de elementos en el sistema. código fuente. Son palabras o caracteres que usted debe ingresar en el sistema exactamente igual a lo especificado en la documentación. Incluye títulos de pantalla. nombres de programas. nombres de tabla y palabras clave individuales de un lenguaje de programación acompañadas por texto. Incluye nombres de archivo/directorio y sus rutas. Texto ejemplo TEXTO EJEMPLO Texto ejemplo Texto ejemplo Texto ejemplo <Texto ejemplo> © SAP AG Página 4 de 18 . Referencias con otra documentación. por ejemplo F2 o la tecla Enter Entrada exacta de usuario. así como nombres de instalación. por ejemplo SELECT e INCLUDE. así como nombres de menú. rutas y opciones.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Iconos Icono Significado Importante Ejemplo Nota Recomendación Sintaxis Convenciones Tipográficas Formato Texto ejemplo Descripción Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla de usuario. Palabras y caracteres entre < > deben ser reemplazadas por las entradas apropiadas antes de ingresar al sistema. Funciones del teclado. títulos de gráficos y tablas. Palabras enfatizadas o expresiones en el cuerpo del texto.

.........................................................................................................18 © SAP AG Página 5 de 18 ......................................................................................................................15 Monitoreo del Contrato Marco ...........................................................................................................................................................6 Creación de un Contrato Marco (Pedido por Cantidad)...........................6 Propósito..........................................9 Procesamiento de la Solicitud de Pedido.....10 Contabilización de la Entrada de Mercaderías..................................................................................................6 Flujo del Proceso..............................................................................................7 Creación de Solicitud de Pedido de Compra................................................................................................................................................................................................................................................................................SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Índice Aprovisionamiento – Contratos Marco (Contrato de Cantidad)...........13 Contabilización de la Recepción de Factura y Verificación de Factura...........................................................................6 Uso..........

Está dirigido a los usuarios finales de su empresa.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Aprovisionamiento – Contratos Marco (Contrato de Cantidad) Propósito Este documento provee una descripción detallada de todos los pasos para el escenario de Contrato de Aprovisionamiento. basado en una solicitud de pedido. Uso Los contratos marco son acuerdos de largo plazo con el proveedor para el abastecimiento de materiales o la prestación de servicios con determinadas condiciones para un período de tiempo. Los contratos marco se diferencian en: • • • Pedidos abiertos por cantidad: un acuerdo donde un cliente ordenará una determinada cantidad de un producto durante un período específico. un contrato marco concluye en forma pedido abierto por cantidad. En el paso siguiente la solicitud de pedido se transfiere a una orden de compra y luego de la entrada de mercaderías se lleva a cabo la verificación de factura. Flujo del Proceso Entre una organización de compras y un proveedor. Pedidos abiertos por valor: un contrato (forma de un contrato de compra a largo plazo) en donde se acuerda la compra de productos o servicios hasta un valor determinado. Datos Maestros Antes de ejecutar el presente escenario asegúrese que los siguientes datos maestros existan. Planes de entregas: un contrato basado en la fecha de entrega y las condiciones para el suministro de materiales. El documento lo guiará a través del escenario entero y es adecuado para material de entrenamiento. En este contrato se definen el material (o grupo de materiales) y la cantidad. Nombre de Campo Centro Organización compras Grupo de compras Material: Proveedor Dato BP01 BP01 001 C40030 C7110 Materia prima 4 Descripción Centro de Producción © SAP AG Página 6 de 18 . El pedido abierto por cantidad se asigna como fuente de aprovisionamiento.

se refiere al contrato relevante. En la pantalla Crear Pedido abierto: Acceso. Business Rol (Nombre) Business Rol Menú SAP_AIO_PURCHASER-K (Compras) Compras -> Pedidos abiertos -> Crear pedido abierto 2. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Proveedor Clase contrato Fecha contrato Organización compras Grupo de compras Tipo de posición Centro Almacén 3. La organización de compras va cumpliendo el contrato contra los pedidos de venta emitidos Estos pedidos son también conocidos como pedido de entrega (o call-offs). Haga clic en Continuar .SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Creación de un Contrato Marco (Pedido por Cantidad) Uso Un pedido abierto por cantidad es un contrato marco entre una organización de compras y un suministrador/proveedor para disminuir o aumentar una cierta cantidad de un producto en un período indicado. Prerrequisitos Un contrato marco es realizado con el proveedor para una cantidad definida de materiales dentro de un cierto período. Abierto ctdad. Procedimiento 1. Comentarios © SAP AG Página 7 de 18 . El suministrador/proveedor va cumpliendo el contrato al proveer la cantidad entregada. El sistema automáticamente actualiza las cantidades entregadas en el contrato. AAAA BP01 001 M BP01 0004 Material desconocido Ped. Fecha en que es efectivo Descripción Acciones y Valores C7110 MK DD. MM. Cuando usted crea un pedido de entrega. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC Código de Transacción Logística → Gestión de Materiales → Compras → Contrato marco → Pedido abierto → Crear ME31K Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través de Business rol.

Revise los valores propuestos en los otros campos y corríjalos en caso de ser necesario: Nombre de Campo Fin período validez 5. En la pantalla Crear Pedido abierto: Resumen de posiciones.000. Esta obligación es disuelta cuando el contrato esta complete (en términos de cantidad o valor) o cuando se recibe la última entrega de mercaderías y está configurado el indicador de entrega final. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Texto breve Cantidad prevista U Prc.Neto Por OPU Grupo de artículo Cantidad base Unidad de medida de pedido KG YG10270 Si no fue indicado en la pantalla inicial Unidad medida de precio Descripción Acciones y Valores Materia prima 4 1. .SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 4. En la pantalla Crear Pedido abierto: Datos cabecera.50 Predeterminado = 1 Comentarios Haga clic en Continuar 7. Haga clic en Guardar .00 KG 1. Resultado El contrato marco es guardado en el sistema y puede ser utilizado como una fuente de aprovisionamiento durante el manejo de pedidos.000. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla. una obligación es creada al mismo tiempo. Haga clic en Continuar . Descripción Acciones y Valores Hoy + 1 año Comentarios 6. © SAP AG Página 8 de 18 . Para los costos de los contratos marco (esperados por Controlling).

Entrega Gpo.000 Hoy + 1 semana YG10270 BP01 Si el ingreso aún no ha sido efectuado Comentarios © SAP AG Página 9 de 18 . Procedimiento 1. Business Rol (Nombre) Business Rol Menú SAP_AIO_PURCHASER-S (Compras) Compras -> Solicitudes de pedidos -> Crear solicitud de pedido 2.000. Luego es convertida en un pedido. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC Código de Transacción Logística → Gestión de Materiales → Compras → Solicitud de Pedido → Crear ME51N Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través de Business rol. Descripción Acciones y Valores Solicitud pedido Comentarios 3. Prerrequisitos El grupo de artículos del material solicitado corresponde a la categoría de bienes primarios en el contrato. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla Nombre de Campo Material Cantidad solicitada Fe. Centro Fecha de la solicitud Descripción Acciones y Valores C40030 1.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Creación de Solicitud de Pedido de Compra Uso En esta actividad el controlador de MRP crea manualmente la solicitud de pedido. En la pantalla Crear Solicitud de Pedido. en Resumen de posiciones. el contrato de solicitud de pedido es asignado como una fuente de aprovisionamiento. El controlador de MRP es responsable por los niveles de inventario del stock de material. En la pantalla Crear Solicitud de Pedido. Una vez creada manualmente. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Clase de documento Haga clic en Mostrar posiciones . artíc.

Business Rol (Nombre) Business Rol Menú SAP_AIO_PURCHASER-S (Compras) Compras -> Solicitudes de pedidos -> Asignar y tratar solicitudes de pedido © SAP AG Página 10 de 18 . usted asigna una solicitud de pedido a una fuente de aprovisionamiento y luego la convierte en un pedido. 5. . seleccione la etiqueta Fuente aprovisionam. En la pantalla Crear Solicitud de Pedido. las condiciones de los registros de información o de los contratos marco se transfieren a la solicitud de pedido. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC Código de Transacción Logística → Gestión de Materiales → Compras → Solicitud de Pedido → Funciones siguientes → Asignar y Tratar ME57 Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través de Business rol. Prerrequisitos La solicitud de pedido es creada y hay disponible en el sistema una fuente de aprovisionamiento válida (así como un contrato). ingrese KG. Durante esta asignación y conversión. Haga clic en Guardar . En Unidad PO. luego haga clic en Verificar 6. 4. Procesamiento de la Solicitud de Pedido Uso En esta actividad. pero no tiene una fuente de aprovisionamiento asignada. Resultado La solicitud de pedido es creada en el sistema. en Detalle posición. Procedimiento 1. Usted solo necesita el ingreso de una unidad de medida de pedido si se desvía de la unidad de de medida de base del stock del material.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Haga clic en Continuar . Anote el número de pedido de solicitud de pedido.

aparece un cuadro de diálogo. ped. 4. En la pantalla Asignar y tratar sol. 7. cotización). marque el casillero Solicitudes pedido asignadas en la pantalla Asignar y tratar sol. El sistema determina si hay disponibles fuentes válidas de aprovisionamiento para el material. Después de la selección de la fuente de aprovisionamiento.). seleccione la posición del proveedor C7110 y su número de contrato. Guarde sus entradas y no deje la pantalla.. la nueva distribución es mostrada. Antes de asignar la fuente de aprovisionamiento. Usted recibe un resumen de todas (en este caso. Ped. luego haga clic en Asignaciones .SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 2. Ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Solicitud de pedido Grupo de compras Alcance de la lista Centro Indicador de clasificación 3. En el cuadro de diálogo Resumen Fuentes de acopio para SolP xxxxx. contrato marco. → Asignar automát. Haga clic en Ejecutar Ordenamiento de las salidas . de solo una) las distribuciones. seleccione Tratar → Fuente aprovisionam. ped. Si existe solo una fuente válida de aprovisionamiento. Para visualizar solicitudes de pedido que aún no han sido completadas pero han sido asignadas a una fuente de aprovisionamiento. Si existen varias fuentes válidas de aprovisionamiento. Los siguientes datos de compras son verificados en esta secuencia Cotización → Libro de Pedido → Contrato marco → Registro de información. o el reporte del suministrador. luego haga clic en Continuar 6. . Haga clic en Guardar . usted puede ejecutar una simulación de precios para uno o múltiples proveedores relacionados a una cierta cantidad ordenada con o sin cálculo de precios. 5. es asignada. los datos maestros del proveedor. En la pantalla Asignar y tratar sol. Adicionalmente. solicitándole que elija una fuente de aprovisionamiento. seleccione la posición. desde la barra de menú. © SAP AG Página 11 de 18 . ped. El monto total de las solicitudes de pedido asignadas es mostrado para cada suministrador/proveedor (registros de información. Formato de visualización Descripción Número de documento Acciones y Valores Ingrese el número de solicitud de pedido 001 A BP01 1 Predeterminado 1 3líneas+nCarEsp Comentarios La solicitud de pedido que usted creó es mostrada. seleccione la posición y luego haga clic en Asignación automática (o. En la pantalla Asignar y tratar sol. usted puede visualizar las fuentes de aprovisionamiento.

Seleccione la etiqueta Entrega. Para visualizar el documento de pedido de entrega en el contrato marco. vol. Usted también puede obtener esta información de la info del sistema o por análisis. 9. En la etiqueta Factura si usted desmarca el indicador ERS (Autofacturación). Reconozca cualquier advertencia haciendo clic en Continuar número del pedido de compras. En la pantalla Asignar y tratar sol. El impuesto debe ser ingresado cuando usted contabiliza la factura (transacción MIRO). ped: Resumen de asignaciones. así que los límites de tolerancia no son tan estrictos. seleccione la línea que contiene su solicitud de pedido y luego haga clic en Tratar asignación . 12. Anote el Resultado La solicitud de pedido de compras es convertida en un pedido de compras y la documentación del pedido de entrega del contrato marco es actualizado. si el resumen del documento no se abrió. Seleccione el indicador Ilimitado de la entrada de mercaderías. . luego arrástrela al carrito . haga clic en .: crear pedido. © SAP AG Página 12 de 18 . IVA soportado 15%). En el cuadro de diálogo Tratar asign. La cantidad de la material prima 4 no puede ser exactamente especificada (en kilos o unidades). ingrese a la transacción ME33K. Negocios. 14. Una tolerancia más ajustada afectará posteriormente la manipulación (como ingreso de mercaderías o cálculos) y puede generar mensajes de advertencia o de error. Haga clic en Guardar .impuestos . Los pedidos de entrega están documentados y la información acerca de las cantidades individuales pedidas y los residuales son mostrados. luego haga clic en Documentación de la orden de entrega (o desde la barra de menú seleccione Posición  Estadística  Documentación de la orden de entrega). 15. Haga clic en Resumen de posiciones y seleccione la etiqueta Factura.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 8. . Seleccione la posición. Seleccione la solicitud de pedido. luego haga clic en Verificar 16. haga clic en Continuar . 11. 10. ingrese V2 (Impuestos s. En la pantalla Crear Pedido. En el campo Ind. usted no tiene que ingresar un Impuesto en este paso del proceso. 13.

Procedimiento 1. el sistema puede sugerir los datos para la contabilización de la entrada de mercaderías. • • • Prerrequisitos El número de parte es notado en la nota de entrega de las mercaderías entrantes.AAAA © SAP AG Página 13 de 18 . cantidad y otros). El departamento de compras puede seguir el historial del pedido de compras y si el aprovisionamiento demoró. En la pantalla Entrada de mercancías Pedido. Si un bien primario es aprovisionado a través de un pedido de compras. recomendar un procedimiento alternativo. 3. Ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Fecha documento Fecha de contabilización Descripción Fecha de la nota de entrega Contabilización financiera y de costos Acciones y Valores DD. El aprovisionamiento es observado en el historial del pedido de compras. ingrese el pedido de compras (por ejemplo. así pueden contabilizarse directamente con referencia al pedido de compras. en el campo Pedido. Business Rol (Nombre) Business Rol Menú SAP_AIO_WAREHOUSESPECIALIST-S (Almacenista) Gestión de almacenes -> Recepción -> Entrada de mercancías para pedido 2. es importante para todos los departamentos intervinientes que las mercaderías entrantes hagan referencia a este pedido porque: • • El centro de recepción puede verificar si los productos pedidos fueron entregados. Las cantidades pedidas y entregadas pueden controlarse en la factura del proveedor.MM. 4500000000) y haga clic en Continuar . Basándose en la información del pedido de compras (material pedido. El precio del pedido o de la factura puede revisarse para la entrada de mercaderías.MM. usted contabiliza la entrada de mercaderías con referencia a un pedido de compras.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Contabilización de la Entrada de Mercaderías Uso En esta actividad. También puede revisar si hay excedentes o faltantes de producto detectados con la entrada de mercaderías.AAAA Comentarios Ingrese la fecha de hoy si lo desea Ingrese la fecha de hoy si lo desea DD. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC Código de Transacción Logística → Gestión de Materiales → Gestión de Stocks → Movimiento de Mercancías → Movimiento de Mercancías (MIGO) MIGO Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través de Business rol.

Seleccione la etiqueta Ctd.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Entrada mercancías Nota de entrega 101 XYZ Entrada de mercaderías de la compra 4. Seleccione la etiqueta Lote. Ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla y haga clic en Continuar Nombre de Campo Lote : Descripción Número de lote con el cual el stock debe ser contabilizado Número con el cual el lote es manejado por el proveedor Acciones y Valores Número interno de lote Comentarios Propuesto automáticamente Lote del proveedor VENDBATCH-10 9. En cada caso el ingreso KG es adaptado. medida de entrada El sistema lee los datos del pedido de compras y sugiere en el resumen de posición todas las entradas abiertas al pedido de compras. luego haga clic en . Usted también puede ingresar la entrada de mercaderías en KG. Descripción Unidad de entrada Acciones y Valores 100 UN 1 UN = 10 KG Comentarios Nombre de Campo Ctd en UM entrada Un. Usted debe decidir si cada unidad es redondeada automáticamente o si cada unidad debe ser controlada manualmente. El número de productos es convertido internamente en la unidad básica de cantidad. El campo de lote es automáticamente propuesto por el sistema. © SAP AG Página 14 de 18 . La unidad básica de cantidad es adaptada de acuerdo al factor de conversión. ingrese la fecha de hoy menos 4 días como fecha de producción. Si es pedido. Haga clic en contabilizar . Marque el check box Posición OK. A pesar de que el pedido de compras se realizó en KG (kilogramos). la entrada de mercaderías se realiza en UN (unidades). Resultado Con la contabilización de la entrada de Mercaderías. 8. 6. 7. Ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla y haga clic en Continuar . 5. el stock disponible en el centro BP01 se incrementó por la mercadería ingresada.

precios y corrección de imputaciones.). • Completa el proceso de aprovisionamiento de materiales – que comienza con la solicitud de pedido. Permite procesar facturas que no originan aprovisionamiento de materiales (por ejemplo servicios.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Contabilización de la Recepción de Factura y Verificación de Factura Uso La siguiente actividad involucra la contabilización de la factura y la verificación logística. Business Rol (Nombre) Business Rol Menú SAP_AIO_AP_CLERK-S (Acreedores) Contabilidad de acreedores -> Facturación -> Registrar factura recibida © SAP AG Página 15 de 18 . continúa con la compra y entrada de mercaderías y termina con la recepción de la factura. la fecha de la factura se asegura en el sistema. La información requerida por estos procesos es emitida a otros departamentos. Dentro de la gestión de materiales. • • La Verificación de Facturas no maneja el pago o el análisis de facturas. costos de curso. La verificación logística es parte de la Gestión de Materiales (MM). etc. la verificación logística tiene las siguientes funciones. Prerrequisitos Que exista la factura de compra del proveedor y que pueda ser asignada ya sea a una nota de entrega o a un pedido. La verificación de facturas provee el vínculo entre el módulo de Gestión de Materiales y los módulos de Gestión Financiera. ya sea de cancelación de facturas o de descuentos. gastos. la verificación logística revisa las facturas para material. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC Código de Transacción Logística → Gestión de Materiales → Verificación de facturas logística → Entrada de Documentos → Añadir factura recibida MIRO Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través de Business rol. Al final de la cadena logística de compras. Procedimiento 1. gestión de inventarios y auditoria. Controlling y Gestión de Activos Fijos. El sistema actualiza los datos desde las facturas en la gestión de materiales y gestión financiera. Permite procesar notas de crédito. Cuando la factura es contabilizada.

Pedido Impte. El valor ahora no es más correcto y la luz de status es roja. aparece una luz verde. . Revise el status del saldo. vol. vol.MM. Negocios. 5.MM. DD. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Sociedad 3.AAAA Número del pedido de compras(4500000000) V2 (Impuestos s.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 2. haga clic en Mensajes . También ingrese el importe del impuesto (Impuestos s. Si usted hace esto ya no tendrá que ingresar el código de sociedad cada vez que ingrese a la transacción. Si el monto de la factura corresponde al importe de la posición. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Fecha factura Descripción Fecha que figura en la factura Fecha de Contabilización financiera y de costos Acciones y Valores DD. 4. IVA soportado 15%). Para ver cuales son los libros mayores contabilizados. pero no coinciden las cantidades de Mercaderías. La factura podrá contabilizarse. Para verificar el saldo. © SAP AG Página 16 de 18 . En la sección Dat. Haga clic en Contabilizar . IVA soportado 15%). haga clic en Simular 7. La factura no puede contabilizarse. el status será amarillo. 6. Cambie el valor propuesto en el resumen de posición y haga clic en Continuar .básic. impuesto Haga clic en Continuar . haga clic en Simular . En la pantalla Añadir factura recibida.AAAA Comentarios Fecha de hoy Predeterminado: Fecha de hoy Fecha contab. Negocios. Si las facturas entrantes son ingresadas predominantemente o exclusivamente a una sociedad. Para más detalles sobre estos errores. Cambie el monto otra vez al monto original. En la pantalla Introducir Sociedad. Descripción Acciones y Valores BP01 Comentarios Usted solo debe ingresar el código de la sociedad la primera vez que ingresa a la transacción MIRO. en el campo Importe ingrese el importe bruto. Luego. solo es posible una preentrada. + el impuesto. pero estará bloqueada para el pago. Si el importe de la factura coincide con el valor de la posición. Haga clic en Continuar . usted puede modificar el área de contabilidad seleccionando en la barra de menú Tratar  Cambiar sociedad (F7). El monto bruto es aquel que figura en la etiqueta Referencia a pedido. usted debe ingresar el código de la sociedad en el parámetro de usuario Sociedad en los datos maestros del usuario.

La factura de verificación logística ha sido transferida al historial del pedido de compras. © SAP AG Página 17 de 18 . Con los próximos cálculos de pago. libere el documento para el pago. seleccione Logística → Gestión de Materiales → Verificación de Facturas Logísticas → Continuar proceso → Liberar facturas bloqueadas. Para visualizar el historial del pedido de compras. El historial del pedido de compras fue actualizado. Si usted recibe el mensaje Bloqueado para el pago.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Resultado La factura es ingresada y contabilizada. Para poder realizar esto. Una obligación es creada en la Gestión Financiera en acreedores. llame el resumen de compras y elija Historial del Pedido de compras. Elija la factura y liberar y haga clic en Guardar . esto es sólo contabilizado en el pago por el importe de la factura. podrá realizarse el pago. desde la barra de menú.

Prerrequisitos El contrato marco creado. la cantidad entregada a la fecha. usted monitorea el acuerdo marco con la ayuda del documento de pedido de entrega. seleccione la posición.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Monitoreo del Contrato Marco Uso En esta actividad. Resultado El sistema muestra todos los pedidos de entrega. En la pantalla Visual. la cantidad prevista y las cantidades previstas sin entregar. Business Rol (Nombre) Business Rol Menú SAP_AIO_PURCHASER-K (Compras) Compras -> Pedidos abiertos -> Visualizar pedido abierto 2. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla. seleccione Posición  Estadística  Documentación de la orden de entrega). Pedido abierto: Acceso. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC Código de Transacción Logística → Gestión de Materiales → Compras → Contrato Marco → Pedido abierto → Visualizar ME33K Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través de Business rol. 3. luego haga clic en Documentación de la orden de entrega (o desde la barra de menú. Nombre de Campo Contrato Descripción Acciones y Valores Número de contrato marco (460000001) Comentarios Haga clic en Continuar . Pedido abierto: Resumen de posiciones. En la pantalla Visual. © SAP AG Página 18 de 18 . Procedimiento 1.