SAP ECC 6.

00 Julio 2011 Español

Aprovisionamiento Contratos (130) – Contrato Marco
Business Process Procedure

SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf

SAP Best Practices Aprovisionamiento BPP – Contrato Marco: BPP 130 Germany © SAP AG Página 2 de 18 .

Microsoft. Parallel Sysplex. and Motif are registered trademarks of the Open Group. Program Neighborhood. OpenPower and PowerPC are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. SAP NetWeaver. Inc. OS/390. WinFrame. Inc.. XHTML. pSeries. xApp. and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. System z.com. Informix. SAP. © SAP AG Página 3 de 18 . mySAP. MetaFrame. R/3. System i5. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. POWER5. AS/400. Inc. OS/2. UNIX. and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems. XML. System z9. OS/400. Windows. iSeries. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. DB2 Universal Database. DB2. Excel. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. Outlook. Adobe. zSeries. ICA. Massachusetts Institute of Technology. System p. WebSphere. Acrobat. OSF/1. used under license for technology invented and implemented by Netscape. X/Open. AFP. MaxDB is a trademark of MySQL AB. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. The information contained herein may be changed without prior notice. Data contained in this document serves information purposes only. Tivoli. POWER. System i. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. MVS/ESA. System p5. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. POWER5+. Java is a registered trademark of Sun Microsystems. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only. if any. S/390. and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. PostScript. VideoFrame. and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®. AIX. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems. System x. These materials are subject to change without notice. xSeries. Citrix. All rights reserved. i5/OS. National product specifications may vary. xApps. Sweden. without representation or warranty of any kind. and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Copyright © Copyright 2007 SAP AG. mySAP. Netfinity. z/OS. World Wide Web Consortium. HTML. Intelligent Miner. the Adobe logo. IBM. and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials.

mensajes. Palabras enfatizadas o expresiones en el cuerpo del texto.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Iconos Icono Significado Importante Ejemplo Nota Recomendación Sintaxis Convenciones Tipográficas Formato Texto ejemplo Descripción Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla de usuario. Salida en la pantalla de usuario. títulos de gráficos y tablas. rutas y opciones. Palabras y caracteres entre < > deben ser reemplazadas por las entradas apropiadas antes de ingresar al sistema. por ejemplo F2 o la tecla Enter Entrada exacta de usuario. Referencias con otra documentación. Nombres de elementos en el sistema. Incluye nombres de archivo/directorio y sus rutas. actualización y herramientas de base de datos. Texto ejemplo TEXTO EJEMPLO Texto ejemplo Texto ejemplo Texto ejemplo <Texto ejemplo> © SAP AG Página 4 de 18 . nombres de variables y parámetros. nombres de tabla y palabras clave individuales de un lenguaje de programación acompañadas por texto. Son palabras o caracteres que usted debe ingresar en el sistema exactamente igual a lo especificado en la documentación. nombres de programas. Entrada variable de usuario. códigos de transacciones. Incluye títulos de pantalla. Funciones del teclado. así como nombres de instalación. así como nombres de menú. por ejemplo SELECT e INCLUDE. etiquetas de campo y botones. código fuente. Incluye nombres de reportes.

...............................................15 Monitoreo del Contrato Marco .....9 Procesamiento de la Solicitud de Pedido...............................13 Contabilización de la Recepción de Factura y Verificación de Factura................18 © SAP AG Página 5 de 18 ................................................................................................................................6 Flujo del Proceso.........................................................................................................................................................................................................6 Creación de un Contrato Marco (Pedido por Cantidad)...................................................................................................................................................................................................................7 Creación de Solicitud de Pedido de Compra.......................6 Propósito.........................................................................................................................................................................................................................................................6 Uso..............................SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Índice Aprovisionamiento – Contratos Marco (Contrato de Cantidad).......................................................10 Contabilización de la Entrada de Mercaderías................

Pedidos abiertos por valor: un contrato (forma de un contrato de compra a largo plazo) en donde se acuerda la compra de productos o servicios hasta un valor determinado. Está dirigido a los usuarios finales de su empresa. Uso Los contratos marco son acuerdos de largo plazo con el proveedor para el abastecimiento de materiales o la prestación de servicios con determinadas condiciones para un período de tiempo. En el paso siguiente la solicitud de pedido se transfiere a una orden de compra y luego de la entrada de mercaderías se lleva a cabo la verificación de factura. Datos Maestros Antes de ejecutar el presente escenario asegúrese que los siguientes datos maestros existan. un contrato marco concluye en forma pedido abierto por cantidad. basado en una solicitud de pedido. Flujo del Proceso Entre una organización de compras y un proveedor. En este contrato se definen el material (o grupo de materiales) y la cantidad. Planes de entregas: un contrato basado en la fecha de entrega y las condiciones para el suministro de materiales. Nombre de Campo Centro Organización compras Grupo de compras Material: Proveedor Dato BP01 BP01 001 C40030 C7110 Materia prima 4 Descripción Centro de Producción © SAP AG Página 6 de 18 . Los contratos marco se diferencian en: • • • Pedidos abiertos por cantidad: un acuerdo donde un cliente ordenará una determinada cantidad de un producto durante un período específico. El documento lo guiará a través del escenario entero y es adecuado para material de entrenamiento.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Aprovisionamiento – Contratos Marco (Contrato de Cantidad) Propósito Este documento provee una descripción detallada de todos los pasos para el escenario de Contrato de Aprovisionamiento. El pedido abierto por cantidad se asigna como fuente de aprovisionamiento.

se refiere al contrato relevante. Fecha en que es efectivo Descripción Acciones y Valores C7110 MK DD. En la pantalla Crear Pedido abierto: Acceso. La organización de compras va cumpliendo el contrato contra los pedidos de venta emitidos Estos pedidos son también conocidos como pedido de entrega (o call-offs). Haga clic en Continuar . Prerrequisitos Un contrato marco es realizado con el proveedor para una cantidad definida de materiales dentro de un cierto período. El sistema automáticamente actualiza las cantidades entregadas en el contrato. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC Código de Transacción Logística → Gestión de Materiales → Compras → Contrato marco → Pedido abierto → Crear ME31K Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través de Business rol. Comentarios © SAP AG Página 7 de 18 . Procedimiento 1. Business Rol (Nombre) Business Rol Menú SAP_AIO_PURCHASER-K (Compras) Compras -> Pedidos abiertos -> Crear pedido abierto 2. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Proveedor Clase contrato Fecha contrato Organización compras Grupo de compras Tipo de posición Centro Almacén 3. MM.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Creación de un Contrato Marco (Pedido por Cantidad) Uso Un pedido abierto por cantidad es un contrato marco entre una organización de compras y un suministrador/proveedor para disminuir o aumentar una cierta cantidad de un producto en un período indicado. Cuando usted crea un pedido de entrega. El suministrador/proveedor va cumpliendo el contrato al proveer la cantidad entregada. Abierto ctdad. AAAA BP01 001 M BP01 0004 Material desconocido Ped.

una obligación es creada al mismo tiempo. Haga clic en Guardar . Revise los valores propuestos en los otros campos y corríjalos en caso de ser necesario: Nombre de Campo Fin período validez 5.Neto Por OPU Grupo de artículo Cantidad base Unidad de medida de pedido KG YG10270 Si no fue indicado en la pantalla inicial Unidad medida de precio Descripción Acciones y Valores Materia prima 4 1.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 4. En la pantalla Crear Pedido abierto: Datos cabecera. Esta obligación es disuelta cuando el contrato esta complete (en términos de cantidad o valor) o cuando se recibe la última entrega de mercaderías y está configurado el indicador de entrega final. Para los costos de los contratos marco (esperados por Controlling). ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla.50 Predeterminado = 1 Comentarios Haga clic en Continuar 7. Descripción Acciones y Valores Hoy + 1 año Comentarios 6. © SAP AG Página 8 de 18 . ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Texto breve Cantidad prevista U Prc. Resultado El contrato marco es guardado en el sistema y puede ser utilizado como una fuente de aprovisionamiento durante el manejo de pedidos.000. Haga clic en Continuar .000. En la pantalla Crear Pedido abierto: Resumen de posiciones. .00 KG 1.

Luego es convertida en un pedido. El controlador de MRP es responsable por los niveles de inventario del stock de material. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Clase de documento Haga clic en Mostrar posiciones . Business Rol (Nombre) Business Rol Menú SAP_AIO_PURCHASER-S (Compras) Compras -> Solicitudes de pedidos -> Crear solicitud de pedido 2. Una vez creada manualmente. Descripción Acciones y Valores Solicitud pedido Comentarios 3.000 Hoy + 1 semana YG10270 BP01 Si el ingreso aún no ha sido efectuado Comentarios © SAP AG Página 9 de 18 . En la pantalla Crear Solicitud de Pedido. En la pantalla Crear Solicitud de Pedido. Prerrequisitos El grupo de artículos del material solicitado corresponde a la categoría de bienes primarios en el contrato. Entrega Gpo.000.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Creación de Solicitud de Pedido de Compra Uso En esta actividad el controlador de MRP crea manualmente la solicitud de pedido. Procedimiento 1. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla Nombre de Campo Material Cantidad solicitada Fe. Centro Fecha de la solicitud Descripción Acciones y Valores C40030 1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC Código de Transacción Logística → Gestión de Materiales → Compras → Solicitud de Pedido → Crear ME51N Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través de Business rol. el contrato de solicitud de pedido es asignado como una fuente de aprovisionamiento. en Resumen de posiciones. artíc.

en Detalle posición. seleccione la etiqueta Fuente aprovisionam. Prerrequisitos La solicitud de pedido es creada y hay disponible en el sistema una fuente de aprovisionamiento válida (así como un contrato). luego haga clic en Verificar 6. pero no tiene una fuente de aprovisionamiento asignada. En la pantalla Crear Solicitud de Pedido.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Haga clic en Continuar . En Unidad PO. Resultado La solicitud de pedido es creada en el sistema. Usted solo necesita el ingreso de una unidad de medida de pedido si se desvía de la unidad de de medida de base del stock del material. 4. las condiciones de los registros de información o de los contratos marco se transfieren a la solicitud de pedido. Business Rol (Nombre) Business Rol Menú SAP_AIO_PURCHASER-S (Compras) Compras -> Solicitudes de pedidos -> Asignar y tratar solicitudes de pedido © SAP AG Página 10 de 18 . Procesamiento de la Solicitud de Pedido Uso En esta actividad. Haga clic en Guardar . Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC Código de Transacción Logística → Gestión de Materiales → Compras → Solicitud de Pedido → Funciones siguientes → Asignar y Tratar ME57 Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través de Business rol. Anote el número de pedido de solicitud de pedido. Durante esta asignación y conversión. . 5. Procedimiento 1. usted asigna una solicitud de pedido a una fuente de aprovisionamiento y luego la convierte en un pedido. ingrese KG.

Formato de visualización Descripción Número de documento Acciones y Valores Ingrese el número de solicitud de pedido 001 A BP01 1 Predeterminado 1 3líneas+nCarEsp Comentarios La solicitud de pedido que usted creó es mostrada. En la pantalla Asignar y tratar sol. es asignada. Haga clic en Guardar . Adicionalmente. seleccione la posición.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 2. En la pantalla Asignar y tratar sol. Después de la selección de la fuente de aprovisionamiento. solicitándole que elija una fuente de aprovisionamiento. En el cuadro de diálogo Resumen Fuentes de acopio para SolP xxxxx. 7. contrato marco.. Ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Solicitud de pedido Grupo de compras Alcance de la lista Centro Indicador de clasificación 3. seleccione la posición del proveedor C7110 y su número de contrato. . 5. seleccione la posición y luego haga clic en Asignación automática (o.). Los siguientes datos de compras son verificados en esta secuencia Cotización → Libro de Pedido → Contrato marco → Registro de información. → Asignar automát. El monto total de las solicitudes de pedido asignadas es mostrado para cada suministrador/proveedor (registros de información. Si existe solo una fuente válida de aprovisionamiento. luego haga clic en Continuar 6. Ped. El sistema determina si hay disponibles fuentes válidas de aprovisionamiento para el material. seleccione Tratar → Fuente aprovisionam. En la pantalla Asignar y tratar sol. Para visualizar solicitudes de pedido que aún no han sido completadas pero han sido asignadas a una fuente de aprovisionamiento. de solo una) las distribuciones. ped. o el reporte del suministrador. © SAP AG Página 11 de 18 . Usted recibe un resumen de todas (en este caso. Antes de asignar la fuente de aprovisionamiento. Guarde sus entradas y no deje la pantalla. desde la barra de menú. usted puede visualizar las fuentes de aprovisionamiento. aparece un cuadro de diálogo. ped. luego haga clic en Asignaciones . cotización). 4. la nueva distribución es mostrada. Si existen varias fuentes válidas de aprovisionamiento. los datos maestros del proveedor. ped. marque el casillero Solicitudes pedido asignadas en la pantalla Asignar y tratar sol. Haga clic en Ejecutar Ordenamiento de las salidas . usted puede ejecutar una simulación de precios para uno o múltiples proveedores relacionados a una cierta cantidad ordenada con o sin cálculo de precios.

12. 14. 13. En el campo Ind. 10. Haga clic en Resumen de posiciones y seleccione la etiqueta Factura. haga clic en . . ingrese V2 (Impuestos s. Seleccione la solicitud de pedido. así que los límites de tolerancia no son tan estrictos. En el cuadro de diálogo Tratar asign. usted no tiene que ingresar un Impuesto en este paso del proceso. Para visualizar el documento de pedido de entrega en el contrato marco. Usted también puede obtener esta información de la info del sistema o por análisis. La cantidad de la material prima 4 no puede ser exactamente especificada (en kilos o unidades). IVA soportado 15%). Seleccione el indicador Ilimitado de la entrada de mercaderías. En la pantalla Asignar y tratar sol. 11.impuestos . Una tolerancia más ajustada afectará posteriormente la manipulación (como ingreso de mercaderías o cálculos) y puede generar mensajes de advertencia o de error.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 8. Reconozca cualquier advertencia haciendo clic en Continuar número del pedido de compras. Negocios. 15. ingrese a la transacción ME33K. vol. En la pantalla Crear Pedido. Seleccione la posición. Los pedidos de entrega están documentados y la información acerca de las cantidades individuales pedidas y los residuales son mostrados. luego arrástrela al carrito . En la etiqueta Factura si usted desmarca el indicador ERS (Autofacturación).: crear pedido. luego haga clic en Verificar 16. Anote el Resultado La solicitud de pedido de compras es convertida en un pedido de compras y la documentación del pedido de entrega del contrato marco es actualizado. © SAP AG Página 12 de 18 . Seleccione la etiqueta Entrega. ped: Resumen de asignaciones. 9. luego haga clic en Documentación de la orden de entrega (o desde la barra de menú seleccione Posición  Estadística  Documentación de la orden de entrega). si el resumen del documento no se abrió. . haga clic en Continuar . El impuesto debe ser ingresado cuando usted contabiliza la factura (transacción MIRO). Haga clic en Guardar . seleccione la línea que contiene su solicitud de pedido y luego haga clic en Tratar asignación .

Las cantidades pedidas y entregadas pueden controlarse en la factura del proveedor. 4500000000) y haga clic en Continuar . • • • Prerrequisitos El número de parte es notado en la nota de entrega de las mercaderías entrantes. ingrese el pedido de compras (por ejemplo. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC Código de Transacción Logística → Gestión de Materiales → Gestión de Stocks → Movimiento de Mercancías → Movimiento de Mercancías (MIGO) MIGO Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través de Business rol. 3. Procedimiento 1.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Contabilización de la Entrada de Mercaderías Uso En esta actividad. También puede revisar si hay excedentes o faltantes de producto detectados con la entrada de mercaderías. Ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Fecha documento Fecha de contabilización Descripción Fecha de la nota de entrega Contabilización financiera y de costos Acciones y Valores DD. cantidad y otros). el sistema puede sugerir los datos para la contabilización de la entrada de mercaderías. es importante para todos los departamentos intervinientes que las mercaderías entrantes hagan referencia a este pedido porque: • • El centro de recepción puede verificar si los productos pedidos fueron entregados.AAAA Comentarios Ingrese la fecha de hoy si lo desea Ingrese la fecha de hoy si lo desea DD. Si un bien primario es aprovisionado a través de un pedido de compras.AAAA © SAP AG Página 13 de 18 . en el campo Pedido.MM. Basándose en la información del pedido de compras (material pedido. El precio del pedido o de la factura puede revisarse para la entrada de mercaderías. En la pantalla Entrada de mercancías Pedido. recomendar un procedimiento alternativo.MM. Business Rol (Nombre) Business Rol Menú SAP_AIO_WAREHOUSESPECIALIST-S (Almacenista) Gestión de almacenes -> Recepción -> Entrada de mercancías para pedido 2. usted contabiliza la entrada de mercaderías con referencia a un pedido de compras. El departamento de compras puede seguir el historial del pedido de compras y si el aprovisionamiento demoró. así pueden contabilizarse directamente con referencia al pedido de compras. El aprovisionamiento es observado en el historial del pedido de compras.

Resultado Con la contabilización de la entrada de Mercaderías. 5. Descripción Unidad de entrada Acciones y Valores 100 UN 1 UN = 10 KG Comentarios Nombre de Campo Ctd en UM entrada Un. 7. 8. El número de productos es convertido internamente en la unidad básica de cantidad. La unidad básica de cantidad es adaptada de acuerdo al factor de conversión. la entrada de mercaderías se realiza en UN (unidades). El campo de lote es automáticamente propuesto por el sistema. luego haga clic en . A pesar de que el pedido de compras se realizó en KG (kilogramos). Seleccione la etiqueta Lote. Ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla y haga clic en Continuar . medida de entrada El sistema lee los datos del pedido de compras y sugiere en el resumen de posición todas las entradas abiertas al pedido de compras. En cada caso el ingreso KG es adaptado. Usted debe decidir si cada unidad es redondeada automáticamente o si cada unidad debe ser controlada manualmente. el stock disponible en el centro BP01 se incrementó por la mercadería ingresada. ingrese la fecha de hoy menos 4 días como fecha de producción. Usted también puede ingresar la entrada de mercaderías en KG. Marque el check box Posición OK.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Entrada mercancías Nota de entrega 101 XYZ Entrada de mercaderías de la compra 4. Haga clic en contabilizar . Si es pedido. Seleccione la etiqueta Ctd. Ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla y haga clic en Continuar Nombre de Campo Lote : Descripción Número de lote con el cual el stock debe ser contabilizado Número con el cual el lote es manejado por el proveedor Acciones y Valores Número interno de lote Comentarios Propuesto automáticamente Lote del proveedor VENDBATCH-10 9. © SAP AG Página 14 de 18 . 6.

gastos. El sistema actualiza los datos desde las facturas en la gestión de materiales y gestión financiera. precios y corrección de imputaciones. • • La Verificación de Facturas no maneja el pago o el análisis de facturas. La verificación logística es parte de la Gestión de Materiales (MM). costos de curso. Controlling y Gestión de Activos Fijos. Permite procesar facturas que no originan aprovisionamiento de materiales (por ejemplo servicios. • Completa el proceso de aprovisionamiento de materiales – que comienza con la solicitud de pedido. la verificación logística revisa las facturas para material. Cuando la factura es contabilizada. Permite procesar notas de crédito. gestión de inventarios y auditoria. Prerrequisitos Que exista la factura de compra del proveedor y que pueda ser asignada ya sea a una nota de entrega o a un pedido. La información requerida por estos procesos es emitida a otros departamentos. la fecha de la factura se asegura en el sistema. continúa con la compra y entrada de mercaderías y termina con la recepción de la factura. etc. La verificación de facturas provee el vínculo entre el módulo de Gestión de Materiales y los módulos de Gestión Financiera. la verificación logística tiene las siguientes funciones. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC Código de Transacción Logística → Gestión de Materiales → Verificación de facturas logística → Entrada de Documentos → Añadir factura recibida MIRO Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través de Business rol. Procedimiento 1.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Contabilización de la Recepción de Factura y Verificación de Factura Uso La siguiente actividad involucra la contabilización de la factura y la verificación logística. Dentro de la gestión de materiales. Business Rol (Nombre) Business Rol Menú SAP_AIO_AP_CLERK-S (Acreedores) Contabilidad de acreedores -> Facturación -> Registrar factura recibida © SAP AG Página 15 de 18 . ya sea de cancelación de facturas o de descuentos. Al final de la cadena logística de compras.).

6. Para verificar el saldo. Descripción Acciones y Valores BP01 Comentarios Usted solo debe ingresar el código de la sociedad la primera vez que ingresa a la transacción MIRO. + el impuesto. El valor ahora no es más correcto y la luz de status es roja. pero no coinciden las cantidades de Mercaderías. 4. La factura no puede contabilizarse. Luego. Si el monto de la factura corresponde al importe de la posición. Si el importe de la factura coincide con el valor de la posición. © SAP AG Página 16 de 18 . 5. haga clic en Simular 7. También ingrese el importe del impuesto (Impuestos s. usted puede modificar el área de contabilidad seleccionando en la barra de menú Tratar  Cambiar sociedad (F7). haga clic en Mensajes . vol. aparece una luz verde. Haga clic en Contabilizar . En la sección Dat. vol. Cambie el monto otra vez al monto original. La factura podrá contabilizarse.MM.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 2. El monto bruto es aquel que figura en la etiqueta Referencia a pedido. Cambie el valor propuesto en el resumen de posición y haga clic en Continuar . usted debe ingresar el código de la sociedad en el parámetro de usuario Sociedad en los datos maestros del usuario. Haga clic en Continuar . DD. Para ver cuales son los libros mayores contabilizados.AAAA Comentarios Fecha de hoy Predeterminado: Fecha de hoy Fecha contab. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Fecha factura Descripción Fecha que figura en la factura Fecha de Contabilización financiera y de costos Acciones y Valores DD.AAAA Número del pedido de compras(4500000000) V2 (Impuestos s. Pedido Impte. pero estará bloqueada para el pago. Revise el status del saldo. Negocios. En la pantalla Introducir Sociedad.básic. Para más detalles sobre estos errores. . Si usted hace esto ya no tendrá que ingresar el código de sociedad cada vez que ingrese a la transacción. impuesto Haga clic en Continuar . Negocios.MM. En la pantalla Añadir factura recibida. IVA soportado 15%). en el campo Importe ingrese el importe bruto. haga clic en Simular . el status será amarillo. Si las facturas entrantes son ingresadas predominantemente o exclusivamente a una sociedad. ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Sociedad 3. solo es posible una preentrada. IVA soportado 15%).

Para visualizar el historial del pedido de compras. esto es sólo contabilizado en el pago por el importe de la factura. Para poder realizar esto.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Resultado La factura es ingresada y contabilizada. La factura de verificación logística ha sido transferida al historial del pedido de compras. llame el resumen de compras y elija Historial del Pedido de compras. libere el documento para el pago. Elija la factura y liberar y haga clic en Guardar . seleccione Logística → Gestión de Materiales → Verificación de Facturas Logísticas → Continuar proceso → Liberar facturas bloqueadas. Una obligación es creada en la Gestión Financiera en acreedores. Si usted recibe el mensaje Bloqueado para el pago. Con los próximos cálculos de pago. © SAP AG Página 17 de 18 . El historial del pedido de compras fue actualizado. desde la barra de menú. podrá realizarse el pago.

ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla. la cantidad entregada a la fecha. Prerrequisitos El contrato marco creado. Nombre de Campo Contrato Descripción Acciones y Valores Número de contrato marco (460000001) Comentarios Haga clic en Continuar . Resultado El sistema muestra todos los pedidos de entrega. Procedimiento 1. Business Rol (Nombre) Business Rol Menú SAP_AIO_PURCHASER-K (Compras) Compras -> Pedidos abiertos -> Visualizar pedido abierto 2. 3. Pedido abierto: Resumen de posiciones. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción: Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menú SAP ECC Código de Transacción Logística → Gestión de Materiales → Compras → Contrato Marco → Pedido abierto → Visualizar ME33K Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través de Business rol. seleccione Posición  Estadística  Documentación de la orden de entrega). la cantidad prevista y las cantidades previstas sin entregar. © SAP AG Página 18 de 18 . seleccione la posición. luego haga clic en Documentación de la orden de entrega (o desde la barra de menú. En la pantalla Visual. Pedido abierto: Acceso. En la pantalla Visual. usted monitorea el acuerdo marco con la ayuda del documento de pedido de entrega.SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130 Monitoreo del Contrato Marco Uso En esta actividad.

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