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Modulo compras (SisCom)

Modulo compras (SisCom)

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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL

FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS

Licenciatura en Análisis de Sistemas Informáticos
PROYECTO DE FUNDAMENTO DE ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS

TEMA
Siscom: Sistemas de compras

Alumnos: Arsenio Rodrigo Balbuena. Aníbal Dejesus Duarte. Sonia Noemi Portillo. Angel Alberto Duarte. ORIENTADOR/ES: Lic. Leticia Aquino SEDE San Lorenzo San Lorenzo – Paraguay Mayo 2011

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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL
FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS

Indice

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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL
FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS

CAPITULO I
Antecedentes de Software

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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL
FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS

ANTECEDENTES DE SOFWARE (PY)
EDYDSI SOBRE NUESTRA EMPRESA
EDYDSI: Empresa de Desarrollo y Distribución de Sistemas de Información. Es el nombre de nuestra organización. SISTEMAS DE INFORMACIÓN: Se aplica a software. Pero también se aplica a sistemas organizativos. A esquemas de trabajo, A sistemas laborales, sistemas de trabajo financiero. También podrían considerarse "sistemas" a las "metodologías" de trabajo. El término es demasiado amplio permitiendo ser usado según necesidades.

SOBRE GESTIÓN DE DATOS
ACTUALIZACIÓN: Es cuando los datos que estaban en un sistema fabricado por EDYDSI de una versión o revisión anterior son pasados a una versión/revisión actual. Ejemplo: Paso de datos desde el CONTASYS 3.0 al CONTASYS 2004. Lo que se hace es una actualización de datos. MIGRACION: En EDYDSI se usa con bastante frecuencia este término refiriéndose al paso de información desde un software fabricado por otra empresa a un software fabricado por EDYDSI. CONEXION: Se aplica al paso de información desde un sistema desarrollado por EDYDSI a otros sistemas también desarrollado por EDYDSI. Ejemplo: conexión entre el FACTUSYS y el CONTASYS. TRASPASO: Pasar datos de una opción a otra en un mismo sistema de EDYDSI. Ejemplo traspasar las registros cargados del Libro Compra al Libro Diario (Procesos/Traspaso al Libro Diario/Desde el Libro Compra).

CONCEPTOS DE "SOPORTE"
SOPORTE: Es toda actividad de respaldo a la gestión del cliente. Bajo este título se suele también incluir las actividades de capacitación e implementación, pues ambas actividades suman y mejoran la gestión del cliente. En EDYDSI damos soporte de 2 formas: (1) a destajo o cada vez que nos llaman, esta es la manera más cara de recibir soporte y la menos recomendable. (2) soporte full, servicio que implica capacitación, re4

Ejemplos de mantenimiento preventivo (1) backup con el método EDYDSI que recomienda hacer copias de respaldo en días y horas específicas. 5 . este servicio es de pago mensual y es sumamente más barato que el primero. etc. presiones. conocimientos previos. 30 sillas cómodas y variedad de técnicos bien calificados. parametrización. tiempo disponible.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS capacitación. ya sean en formato SQL o en formato DBF los datos siempre requieren de una revisión para hacer que el acceso a ellos sea más rápido y eficiente (3) Agregado de programas nuevos o revisiones nuevas que resuelven inconvenientes que el cliente ni siquiera se enteró que existían. memoria RAM con paridad problemática. y ese mejor uso posible solo se consigue con el asesoramiento de la gente que más conoce el software. estas son mucho más recomendables pues se hacen en un ambiente predispuesto para ello. pero todo caminando en pos de un objetivo ya identificado por ambas partes (cliente y EDYDSI) Comprar servicio de implementación es la decisión más inteligente que un empresario puede tomar.. Este aprendizaje es muy dependiente de factores externos como ser: ganas de aprender. cables de red con humedad. IMPLEMENTACION: Este sería el siguiente paso de la capacitación en el uso de un software EDYDSI.. Con la venta de un software nuevo EDYDSI se incluyen 2 visitas de 2 horas a las oficinas del cliente para hacer capacitación. etc. pero que en el futuro si llega a desear implementarlas pueden representar problemas. distracciones. confección de modelos de impresión o reportes. (4) Prevención de violaciones de seguridad a nivel de sistemas y a nivel de datos de los software EDYDSI (5) Sugerencias para luchar con los virus (6) Revisión a nivel hardware y sistema operativo de problemas muy comunes como ser discos duros a punto de fallar o discos muy llenos (a veces no con información sino con MP3 y otros distractores). Esta capacitación solo garantiza la transmisión de la información.. no puede garantizar el aprendizaje de quien recibe la capacitación. con metodología ampliamente comprobada. el consultor SUGIERE una metodología de trabajo que puede alcanzar funciones manuales. ya que no sirve de mucho tener una herramienta software sino se va a hacer el mejor uso posible de ella.. dejando en lugares X cada copia (2) Tunning de datos. instrucción académica. mantenimiento preventivo y mejoras en el software (revisiones nuevas). etc. que su impacto sea el mínimo posible sobre la organización. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Tiene como fin evitar que suceda algún problema o que en último caso. averiguar e identificar QUE SE QUIERE lograr con el uso del software y en base a ese deseo detectado. tiempo para ensayo.. implementación. Implica un trabajo previo del consultor de EDYDSI en preguntar. Las capacitaciones pueden ser (1) En las oficinas del cliente: esta es la menos recomendada por la gran cantidad de distractores (2) en las oficinas de EDYDSI. CAPACITACION: Es la acción de transmitir conocimientos sobre el uso de un software EDYDSI. si llega a suceder. el SUM donde hay proyector.

Rural del Paraguay Salud Supermercados .La Misión Fundaciones . ha logrado trabajar con una gran cantidad de clientes.Aprex CLIENTES GENERAL En sus muchos años en el mercado nacional.Crown Plaza .Casco y Asoc.P.Fund.P. aquí incluimos una breve lista agrupado por sector. Decidamos .A.Feldman Paraguaya .Fund.Caballero Bracho Auditoras .CYCE - Gremios Constructoras . EDYDSI S.A. .U.Excelsior .R. Union Industrial . 6 .UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS Estudios Contables . Asoc. Via Pro-Desarrollo Laboratorios Farmacias Vicente Scavone .Villa Sofia Gobierno Hoteles .I.Farma Titu Ferreterías .

Retenciones 7. Movimientos de Stock (entradas/salidas) 3. Notas de Recepción c. Tickets (para facturación de supermercados o shops) 6. Impresión de pagarés y de recibos. Inventario cerrado o abierto 2. Multiples modelos de impresión ESTRUCTURA DEL EDYDSI-MACROSYS II. COMPRAS a. Remisiones 4. Compras III. Carga según pesos mercadería vs capacidad de carga 4. Pedidos de Compras b. VENTAS 1. Presupuestos 2. Facturación 5. Especialmente diseñado para industrias y empresas grandes. efectivo. Gestión de Camiones 3. Gestión de multiples formas de cobro (cheque. Impresión de ordenes de carga para depositeros 5. Notas de Envíos 3. STOCK 1.A. El EDYDSI-MACROSYS 2010 comprende: I. Multiples comprobantes 8. Registros de cuotas por cobrar. 4. tarjetas de créditos. Retenciones d. CLIENTES 1. Carga de predidos de pre-ventistas 2. Ajustes IV. DISTRIBUCIÓN 1. Impresión de facturas por rutas V. Es un sistema totalmente integrado tipo ERP que cubre la totalidad de las áreas de las empresas medianas y grandes. Registro de clientes con multiples clasificaciones 2. 5.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS DESCRIPCIÓN MACROSYS 2010 DSI-MACROSYS 2010 es el último software de producido por la empresa EDYDSI S. bonos) 7 . Ajustes de saldos deudores o acreededores con clientes 3.

P. Saldos de multiples cuentas bancarias X. Stock por etapas del proceso IX. Carga de procesos 5. PRESUPUESTO 1. Seguimiento de saldos deudores o acreedores de proveedores 4. 2. Ajustes de saldos 3. etc. Importaciones 2. Impresión de pagos 5. PROVEEDORES 1. Cobro de una cuota con varios recibos VI. Conciliaciones 7. Depósitos Bancarios 6. Definición de presupuesto mensual/trimestral/anual 3. y cheques VII. Cobros con un recibo de varias facturas 8. Resol.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS 6. Gestión de Caja Chica 2.) 4.P.) XI. Sub Diario 5. INTERNCIONAL 1. Registro de proveedores 2. Carga de formulas 4. balances comparativos. CONTABILIDAD 1. Control de la ejecución presupuestaria 4. Emisión de Cheques 5. 173 (flujo de efectivo. Centros de costos y sub-centros de costos 3. Ordenes de Pago (O. Ordenes de Trabajo u Ordenes de Producción 3. Gestión de multiples monedas (1 o 2 al mismo tiempo) 7. Gestión de Valores en Cartera 3. Formularios Fiscales 8. Conexión con módulo de O. Flujos de Ingresos y Egresos 8 . Libro Diario 4. PRODUCCIÓN 1. Separación de artículos en materia prima y productos terminados 2. Exportaciones VIII. Asientos Automáticos 7. Planes de cuentas de hasta 20 nivels 2. Marangatui y Hechauca 9. Cuentas de presupuestos independientes pero relacionadas a otros sistemas. Modelos de Asientos 6. TESORERÍA 1. Todo tipos de Balances 10.

Relacion de actividades con los clientes 4. Registro de llamadas y visitas (hechas y recibidas) 3. 5. Gestión de personas y sus relaciones multiples y cruzadas con empresas. Control de calendario de tareas por cada funcionario de la empresa 8. usando lectores de códigos de barra o del teclado. Horas Extras. Tareas pendientes y realizadas. Inventario de bienes 2. Bonificación Familiar 6. Depreciaciones XIII. Recibos de salarios configurables. barras. Gestión de pre-venta 2.) XIV. delegación y control DESCRIPCIÓN FACTUSYS 2009-POS Está orientado a puntos de venta de supermercados. Gestión de casos de servicio 7. 4. Aguinaldo. 5. Conexión a sistemas de lecturas de ingreso y egreso (tarjeta magnéticas. Base de datos personal activo. ACTIVO FIJO 1. autoservicios. Además posee soporte para balanzas electrónicas permitiendo de esta manera leer los códigos de productos pesados. Gestión de oportunidades de negocios 6. Permite trabajar con clientes registrados y ocasionales. Puede facturar artículos codificados o sin codificar. Rubros de haberes y descuentos configurables 3. ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DEL MODULO SON: 9 . postulantes y personal inactivo 2. Vacaciones. etc. Posee una amplia facilidad para buscar artículos y facturarlos mediante su código interno o código de barras. Revaluo 3. tiendas o minimercados con alto volumen de transacciones Esta diseñado para trabajar sin fallas las 24 horas los siete días de la semana en red o sin estar conectado. CRM 1. SALARIOS 1.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS XII. Planillas de salarios con columnas cambiables.

impresoras de ticket aprovechando todas las opciones soportadas por los dispositivos como cortes automaticos en determinadas impresoras. 10 . resumen de diferencias para el control del arqueo x cajero y turno. Facturacion en espera: Posibilidad de poder poner en espera N cajas y recuperar cualquiera de elllas en cualquier momento. Reimpresiones de facturas. Niveles de autorizacion: para controlar la anulación de productos. cash drawer entre otros. cheques. cierres e informes Z. vales.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS • • • • • • • • • • • Puntos de Ventas: El módulo de punto de venta emula una caja registradora tradicional.. Proceso Z: Resumen detallado x cajas al final del dia. Recortes de caja: Posibilidad de realizar recortes de caja en efectivo.. tarjetas. Opciones de cobros: Maneja varias opciones de cobros(efectivo. Reportes: Resumen de cierres x caja y turnos. y muchos modelos mas. otros) Control del Stock. se puede facturar ingresando cantidad * precio * código. El EDYDSI-FACTUSYS 2009 permite la integracion con dispositivos auxiliares como lectores de codigos de barras. modificación de precios y/o descuentos asi como el acceso a opciones restringidas para supervisores. Arqueo de cajas: Resumen automatico x cajero y turno para operaciones que no sean en efectivo y carga manual para las operaciones en efectivo. Control de apertura y cierres de cajas: Posibilidad de realizar la apertura y cierre de cajas x cajero y turnos.

Sin embargo.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS SET SECRETARIA DE ESTADO Y TRIBUTACION MARANGATU'I Marangatu'i es un software contable diseñado por la subsecretaría de tributación para br contribuyente facilidades en la preparación y presentación de su declaración jurada.. en futuras instalaciones del programa no tendrá que instalarlo 11 . 20 MB en disco y tener instalado MS Windows 98.024 x 768 pixeles. CONFIGURACION DEL EQUIPO El equipo debe contar con 128 MB en RAM. NOTA IMPORTANTE: los 2 componentes deben ser instalados para que Marangatu'i opere en forma correcta.exe. COMPONENTES La instalación del módulo del contribuyente o Marangatu'i incluye 2 componentes: a) El módulo de Contribuyente propiamente dicho y. una vez instalado Soapsdk. Soapsdk. b) Una biblioteca de rutinas de microsoft requerida para el uso de servicios de web. La pantalla debe ser configurada para 1. Windows 2000 ó Windows XP.exe.

exe y siga las instrucciones.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS de nuevo. TENER EN CUENTA: A la izquierda de la pantalla de inicio de Marangatu'i se halla un botón ("Actualizar") que permite al usuario conectado a Internet actualizar las versiones de formularios. tasas y otros valores sin necesidad de volver a instalar el software. 12 . en el escritorio de Windows aparecerá el icono de Marangatu'i. Una vez que termine. Si al momento de instalar el programa.exe y permita su instalación. FUENTES PARA OBTENER EL SOFTWARE Marangatu'i puede ser obtenido de dos fuentes: a) De la página Web de la SET.doc"). Esta configuración se ajusta dentro del programa por medio del comando Archivo/Configurar Pagina (Impresión). b) Instalador. Elimine tanto el pie como en el encabezado de página.exe Para instalar el software haga clic sobre Instalador. algún programa de Antivirus dice que intenta ejecutarse el script de nombre eset. haga clic sobre Soapsdk. Al terminar la instalación. permita que se ejecute. NOTA IMPORTANTE: La impresora debe configurarse para impresión en hojas de 216mm x 330mm (folio) y márgenes superior e inferior de 10 mm.exe c) Soapsdk. y b) Por copia en medio magnético en uno de los sitios habilitados por la SET GUIA DE INSTALACION En la página de descarga del sitio WEB de la SET o en el medio magnético obtenido de la SET encontrará los siguientes archivos: a) Estas notas de instalación ("Instalacion_de_Marangatui.

VISIÓN Ser la mejor empresa Paraguaya en el Desarrollo e Implementación de Software de Gestión para PYMES en los próximos cinco años.norexport. Procesos del ciclo de vida del software. mayor eficiencia y ahorro a nuestros clientes PYMES.SOINFO es una empresa con más de 12 años en el mercado nacional dedicada al Desarrollo e Implementación de Software de Gestión para PYMES. normas que nos permite tener un producto con los más altos estándares internacionales.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS ACERCA DE SOINFO SOLUCIONES EN INFORMATICA S. Gracias al proyecto NOREXPORT (www.org) contamos adicionalmente con la Norma Técnica ISO/IEC 12207:2006 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. Toda esta experiencia la hemos plasmado en nuestra solución SICO – Software de Gestión Contamos con la Norma ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de la Calidad que nos permitirá atender mejor a nuestros clientes. MISIÓN Proporcionar Software de Gestión para mejorar la productividad. con profesionales comprometidos y capacitados utilizando estándares y tecnología de vanguardia en la construcción de software VALORES • • • • • • • Honestidad Transparencia Profesionalismo Innovación Compromiso con la Empresa Compromiso con el Cliente Responsabilidad ÉTICA • • • • Confidencialidad de la información de la Empresa y del Cliente Cumplimiento con el reglamento interno de la Empresa Comportamiento moral con el Cliente Respeto a las opiniones de los demás 13 .A .

Cuentas por cobrar. CARACTERISTICAS DE SICO . Liquidaciones. Descarga automáticamente sus inventarios al momento de generar el documento de ventas. PERSONAL (RRHH): IPS. Costo de Ventas. etc. Le permite transferir un producto de un almacén a otro almacén. etc. 5. CONTABILIDAD: Balance General. de tal manera que sabemos si el proveedor ha entregado todo o parcialmente lo solicitado. No necesita procesos engorrosos de cierres mensuales. Libro Diario. estado de pérdidas y Ganancias Etc 6. unidades. Evite los excesos de compras y lleve un control del mismo. Empaques y Productos Terminados) y verifique al momento en donde se encuentra. emisión de Recibos de pago de Personal. de Controle los ingresos y salidas de sus productos (Materiales. Pago proveedores. Cuentas por Pagar. Ventas por Cliente. Obtenga información de productos debajo del stock mínimo para su reposición inmediata. Saldos Valorizados. Libro Mayor. Registro de Compras. transferencia entre almacenes. Rendición de Cuenta. Gastos por Centro de Costo. 3. Control de Gastos. Balance General. generando automáticamente el ingreso y la salida. Administración de contratos de personal. sus Generada la Orden de Compra el sistema le permite hacer su seguimiento. VENTAS: Facturación. control de inventarios. Insumos. Flujo Caja.COMERCIAL: Características Control Inventarios Que le ayuda a realizar de Le permite la salida de Materiales / Insumos / de tal manera que podemos saber la cantidad materiales/ insumos utilizados. 4. Control de Cobranzas. Libro Mayor. etc. 2. Registro de Ventas.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS SICO – Comercial Es un Software integral para pequeñas y medianas empresas (PYMES) que le permitirá incrementar su productividad y controlar su negocio. SICO – Comercial esta conformado por los siguientes módulos o áreas: 1. TESORERIA: Libro Bancos. Lleve un control 14 Seguimiento los Productos Controle Compra Transferencia entre almacenes . Caja Chica. etc. COMPRAS: Orden de Compra. etc. ALMACEN: Control de stock.

que productos más solicita y lleve un control de lo pedido y sepa si ya se despacho y genero el documento respectivo. inventario Unidades. Manejar Letras de El sistema le permitirá refinanciar la deuda de sus clientes mediante Cambio el canje de documentos por letras de cambio. Movimientos de Almacén. entre otros. Se adiciona un nuevo proceso de Facturación de Venta Directa sin necesidad de hacer un PEDIDO previamente. inventario Valorizado. Puede generar Kit de Promociones el cual generada la venta. Sepa que documentos con que letras de cambio se canjearon y viceversa. Mejorar atención Clientes la Obtenga información al momento de disponibilidad de productos. Registro Ventas de Sepa al momento cuanto de impuesto tiene que pagar sin necesidad de esperar su contabilización. Asígnele una línea de crédito y el sistema le controlara su línea disponible. Puede transferir a almacenes externos utilizando la Nota de Remisión. Costo de Ventas y Saldo Valorizado. a Generar promociones Listas de Precios Venta Directa Sepa quiénes y Con solo registrada la venta puede obtener la cuenta corriente de cuanto le deben uno o todos sus clientes al momento. Le permite generar múltiples listas de precios y lo puede asignar a un cliente específico o seleccionarlo cuando realice la venta.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS de las transferencias realizadas. Seguimiento de Obtenga al momento cuanto es el ingreso de caja y supervise la las Cobranzas eficiencia de sus cobranzas. Otorgue una calificación a sus clientes de acuerdo a la forma en que pagan y asígneles una línea de crédito Reportes Le permite obtener las siguientes estadísticas: Ventas por Cliente. sin necesidad de procesos de cierres. sus sepa si le deben. automáticamente descarga el Kit del almacén. 15 . Reportes Almacén Le permite los siguientes reportes: Stock Actual. Le permite generar promociones de acuerdo a sus necesidades.

60 y 90 días y proyecte su flujo de Caja Sepa cuanto debe Refinanciar deuda su En caso que deseemos refinanciar nuestra deuda el sistema nos permite canjearlo con pagares. Aprobación Las Órdenes de Compras una vez generadas deben ser aprobadas Electrónica de por un usuario autorizado y nos permita controlar nuestras compras. Ranking Producto/Cliente. del Obtenga la rentabilidad bruta de sus productos en base a sus ventas y la valorización de sus almacenes. Orden Compra Histórico de sus Consulte en cualquier momento los últimos costos de sus productos Compras y sepa cuando fue su última fecha de compra. Lleve un control de los Pagares y su seguimiento. de Le permite obtener el Costo de Importación en base al FOB y el prorrateo de los Gastos de Importación. por Obtenga la rentabilidad por cada documento en base a la valorización de sus almacenes sus Le permite generar las Órdenes de Compras. previo acuerdo con su proveedor. Permite actualizar el nuevo costo al producto ingresado previamente al Almacén. entre otros. Sepa cuanto debe dentro de 30. Controle gastos sus Le permite el registro de todos los gastos de la empresa (luz. teléfono. Ahora podrá obtener sus estadísticas por Sucursal. etc. Ranking Productos. Evite errores de digitación y valorice sus productos con esta Orden de Compra. por Obtenga información de los movimientos de las Ventas por cada Sucursal. Luego del registro de los documentos de Compras y Gastos obtendrá la cuenta corriente por pagar. agua. de Obtenga al momento cuanto de impuesto ha pagado para 16 Costo Importación Registro . Venta por Vendedor. Ventas Mensuales.) y sepa cuanto son sus gastos mensuales.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS Estadísticos Ventas Ventas Sucursal Rentabilidad Producto Rentabilidad Documento Ordene compras de Ventas por Producto. Documento de control para sus ingresos al Almacén y para el registro de la factura del Proveedor.

entre otros. Compras Mensuales. Obtenga en qué situación se encuentra cada documento. En base a la información de Bancos y Caja el sistema le permite obtener un Flujo de Caja realizado. Sepa como ingreso y en que se 17 Rendición Cuentas Caja Chica Flujo de Caja . Conciliación bancaria comparando sus movimientos bancarios con el estado de cuenta del banco. Compras por Proveedor. Sepa en qué y cómo gasto el dinero entregado. Le permite hacer una renovación cuando sea necesario. Sepa en qué Banco se encuentran. Lleve un control de los movimientos bancarios y obtenga sus saldos reales de bancos. Evite el descontrol de sus gastos menores utilizando Caja Chica. Sucursales. También sepa sus gastos menores por Centro de Costo. de Si su personal hace viajes de trabajo asígnele una cuenta por rendir y controle su liquidación.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS Compras Reportes Estadísticos Compras determinar su crédito fiscal sin necesidad de contabilizar. Proveedores. Control de Pagos En base a la Cuenta por Pagar le permite hacer los pagos y afecta a la las cuentas por pagar y genera un control en bancos en caso de pagos con cheque. de Costo Proyectos. Estado Bancario Listado de Obtenga en cualquier momento la relación de los Cheques Girados Cheques Girados con el detalle de los Documentos. etc) y optimice sus gastos. Gastos por Centro Sepa cuánto gasta por Centro de Costo (áreas de la Empresa. Mantenimiento de Sepa cuanto está gastando por mantenimiento de sus Equipos y Equipos evalué su rentabilidad. Fecha de Giro y Importe. Lleve un control de las transferencias bancarias realizadas. Seguimiento Pagares de Controle los pagares por Pagar y Cobrar. como y a quienes se ha pagado en un periodo determinado. Obtenga cuanto. Le permite obtener las siguientes estadísticas: Compras por de Producto. Gastos Mensuales.

Luego puede imprimirlo en el momento que desea. Generar Mediante la modalidad de pago por Banco el sistema genera los Información Banco archivos necesarios para su exportación. Caja Menor y Entregas a Rendir sepa cómo y cuanto se gasta en un área de la empresa (centro de costo) de Genere la planilla de sueldos de sus trabajadores y obtenga información para el análisis. Gastos por Área Control Personal Elabore sus El sistema le permite generar sus propias formulas para el cálculo propias formulas de salario. Esta liquidación es abierta a cualquier periodo que se requiera. Simplemente debe crear sus conceptos y combinarlos con operaciones matemáticas simples. Cierre Reapertura / Un usuario autorizado podrá hacer el cierre definitivo de la planilla de sueldos para su seguridad. Prestamos a sus Puede llevar un control de los préstamos asignados a sus Trabajadores trabajadores y el sistema automáticamente lo descuenta del sueldo que se definan previamente. mismo el mantenimiento de sus formulas. Entregar anticipos Lleve un control de los anticipos de dinero entregados a sus proveedores y amortice automáticamente la cuenta corriente por pagar En base a la información generada en las Compras y movimientos de Bancos. Cree sus propios En base a los diferentes conceptos creados previamente. 18 . Se podrá reapertura solo por un usuario autorizado. Evite dependencia y haga Ud. con lo cual ya no permitirá su modificación. Liquidación Trabajadores de En caso que se liquide a un trabajador (término de relaciones laborales) el sistema lo realiza automáticamente con base a su información histórica.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS gasto su dinero. Sepa cuanto tiene que pagar a sus trabajadores y llevar un control sobre los mismos. el sistema reportes le permite de manera simple definir las diferentes columnas que debe llevar el reporte.

Permite el Registro de Comprobantes de Diario para los casos de operaciones que no tienen un proceso de generación automática. Inventario y Balance. Balance General. Libro Bancos. En base a una matriz contable que el contador define previamente. Pago de Remuneraciones. Resultado por Centro de Costo. Control de Activos Permite llevar un control de los activos fijos y generar sus Fijos depreciaciones respectivas. El plan de cuentas soporta hasta diez dígitos. Resumen de personal. Estado de Pérdidas y Ganancias. compras y ventas. Cierre de Libros y Saldos Iníciales. Cierre Contable Anual Finalizado el periodo anual el sistema permite generar los asientos de cierre anual tales como: Saldar las cuentas de gastos. Utilizamos las subcuentas como analíticas. Estos asientos pueden ser verificados previamente para su pase definitivo a la contabilidad. Plan de Cuentas Contabilización Automática Comprobante Diario Cierre Reapertura Definitiva Cuenta Corriente En base a las analíticas o subcuentas el sistema le permite sacar el Contable movimiento de un Cliente o Proveedor. Utilidad del Periodo. así como llevar un control de los gastos incurridos. Pagos de IPS. / Para el control y seguridad de los movimientos contables un usuario autorizado solo podrá Cerrar o Reaperturar un periodo para casos de verificación y/o adición de nuevos asientos contables. También permite llevar la revalorización de los activos. Ajuste Cambiario El sistema le permite generar el asiento de Diferencia de Cambio para todas las cuentas contables de procedencia monetaria.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS Reportes Personal de Le emite los siguientes reportes: recibo de pago. Balance de Situación y Resultado. Libro de IVA. Gasto Destino / 19 Reportes Contables . etc. Genera dos asientos: uno por saldos y otros por movimiento. Pagos por Contrato. Define las cuentas de autogeneración o mayorización de acuerdo al criterio del contador. Balance de Comprobación. el sistema genera automáticamente los asientos contables. Le permite obtener los siguientes reportes: Saldos Contables. de tal manera que podrá obtener en forma detallada los movimientos por subcuenta.

Registro de Ventas. Vista o Superior SICO PEQUEÑOS NEGOCIOS SICO – Pequeños Negocios es un Software integral para pequeñas y medianas empresas (PYMES) que desean controlar sus operaciones de inventarios. DAOT. SUSE. COMPRAS: Orden de Compra. Costo de Ventas. ventas y movimiento de caja. control de inventarios. RED HAT o superior Estación de Trabajo: • • PENTIUM III o superior. Gasto Naturaleza / Destino y Gasto por Centro de Costo Para usar SICO – Comercial se requiere: Servidor de Datos: • PENTIUM IV o superior. Saldos Valorizados. 2. Cuentas por cobrar. o LINUX CENTUS.0 Ghz. Letras por Cobrar. etc. etc. 3. transferencia entre almacenes. SICO – Pequeños Negocios esta conformado por los siguientes módulos o áreas: 1.4 Ghz. Gastos por Centro de Costo. 20 . 1. Ventas por Cliente. etc. PBD – SUNAT. Cuentas por Pagar. 2.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS Naturaleza. Control de Cobranzas. Kardex valorizado. con 512 MB RAM Windows 2000. XP. Control de Gastos. Letras por Pagar. DAOT. ALMACEN: Control de stock. Registro de Compras. Kardex unidades. VENTAS: Facturación. con 2 GB RAM • Sistema Operativo WINDOWS 2000 SERVER o superior.

Caracteristicas de SICO . sus Le permite el registro de todos los gastos de la empresa (luz. teléfono. del Obtenga la rentabilidad bruta de sus productos en base a sus ventas y la valorización de sus almacenes.Pequeños Negocios: Características Control Inventarios Que le ayuda a realizar de Cree sus almacenes y al momento de generar el documento de ventas automáticamente le descarga sus inventarios. etc. etc. No necesita procesos engorrosos de cierres mensuales. Sepa cuanto debe dentro de 30. Otorgue una calificación a sus clientes de acuerdo a la forma en que pagan y asígneles una línea de crédito. TESORERIA: Libro Bancos. Kardex Unidades.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS 4. Además puede utilizarlo como libro oficial para las entidades gubernamentales. de Le permite obtener el Costo de Importación en base al FOB y el 21 Controle gastos Sepa debe Costo . Evite errores de digitacion y valorice sus productos con esta Orden de Compra. Kardex Valorizado. Reportes Estadísticos Ventas Rentabilidad Producto Ordene compras Le permite obtener las siguientes estadísticas: Ventas por Cliente. permitiéndole obtener al momento el Kardex y lo mas importante obtener sus inventarios valorizados en cualquier momento. cuanto Luego del registro de los documentos de Compras y Gastos obtendrá la cuenta corriente por pagar. etc. Pago proveedores. sin necesidad de procesos de cierres. Reportes Almacén Sepa quienes y Con solo registrada la venta puede obtener la cuenta corriente de cuanto le deben uno o todos sus clientes al momento. de Ventas por Producto. Costo de Ventas y Saldo Valorizado. Caja Chica. Registro Ventas de Sepa al momento cuanto de impuesto tiene que pagar sin necesidad de esperar su contabilizacion. 60 y 90 días y proyecte su flujo de Caja. Seguimiento de Obtenga al momento cuanto es el ingresos de caja y supervise la las Cobranzas eficiencia de sus cobranzas. Movimientos de Almacén. Venta por Vendedor. Ranking Productos. sus Le permite generar las Ordenes de Compras. Documento de control para sus ingresos al Almacén y para el registro de la factura del Proveedor. agua. Ranking Producto/Cliente.) y sepa cuanto son sus gastos mensuales. etc. Ventas Mensuales. Le permite los siguientes reportes: Stock Actual.

Boleta y Tickets sin necesidad de modificar el programa. Conciliación bancaria comparando sus movimientos bancarios entre el estado del banco. o LINUX CENTUS. En base a la Cuenta por Pagar le permite hacer los pagos y afecta a la cuenta corriente y genera un control en bancos en caso de pagos con cheque. 1. Permite actualizar el nuevo costo al producto ingresado previamente al Almacén. con 2 GB RAM • Sistema Operativo WINDOWS 2000 SERVER o superior. PARA USAR SICO NEGOCIOS PEQUEÑOS SE REQUIERE: Servidor de Datos: • PENTIUM IV o superior. Lleve un control de las transferencia bancarias realizadas. Gastos Mensuales. RED HAT o superior Estación de Trabajo: • PENTIUM III o superior. Compras por Proveedor. Exportar Data Automatice Formato Exporte sus reportes a EXCEL con hacer un CLICK sus Puede configurar sus propios formatos de Factura.0 Ghz. Le permite obtener las siguientes estadísticas: Compras por de Producto. Lleve un control de los movimientos bancarios y obtenga sus saldos real de bancos.4 Ghz. etc. 2. Reportes Estadísticos Compras Control de Pagos Estado Bancario Caja Chica Integración Automatice su empresa integrándolas a un solo servidor y que sus Cliente – Servidor áreas accedan y actualice la información a través de la RED. Obtenga cuanto y como y a quienes se han pagado en un periodo determinado. SUSE. XP. Compras Mensuales.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS Importación Registro Compras prorrateo de los Gastos de Importación. con 512 MB RAM • Windows 2000. de Obtenga al momento cuanto de impuesto ha pagado para determinar su crédito fiscal sin necesidad de contabilizar. Vista o Superior 22 . Puede utilizarlo como documento oficial para las entidades gubernamentales. Evite el descontrol de sus gastos menores utilizando Caja Chica.

Cuentas por cobrar. Rendición de Cuenta. COMPRAS: Orden de Compra. Control de Gastos. Manejar Pagares El sistema le permitirá refinanciar la deuda de sus clientes mediante el canje de documentos por Pagares. Balance General. etc. Cuentas por Pagar. 3. Caja Chica. sepa si le debe y asígnele una línea de Clientes crédito y el sistema le controlara su línea disponible. Gastos por Centro de Costo.SERVICIO: Características Definir servicios ofrece Que le ayuda a realizar los Le permite hacer una relación de los diferentes servicios que ofrece y que agruparlos de acuerdo a su necesidad. Liquidaciones. PERSONAL (RRHH): IPS. 5. CARACTERISTICAS DE SICO . Control de Cobranzas. etc. Registro Ventas de Sepa al momento cuanto de impuesto tiene que pagar sin necesidad de esperar su contabilización. TESORERIA: Libro Bancos. Administración de contratos de personal. Registro de Ventas. Ventas por Cliente. CONTABILIDAD: Balance General. sin necesidad de procesos de cierres. emisión de Recibos de pago de Personal. Pago proveedores. Sepa que documentos con que Pagares se canjearon y viceversa. Libro Mayor. etc. 2. Puede asignarle características especiales de acuerdo al tipo de servicio que ofrece. Mejorar la Obtenga información al momento de servicios que ofreció atención a sus anteriormente a su Cliente. Registro de Compras.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS SICO SERVICIOS SICO – Servicios es un Software integral para pequeñas y medianas empresas (PYMES) que venden intangibles u ofrecen servicios. 4. Sepa quienes y Con solo registrada la venta puede obtener la cuenta corriente de cuanto le deben uno o todos sus clientes al momento. Seguimiento de Obtenga al momento cuanto es el ingresos de caja y supervise la 23 . VENTAS: Facturación. etc. Libro Mayor. Libro Diario. Flujo Caja. estado de pérdidas y Ganancias etc. SICO – Servicios esta conformado por los siguientes módulos o áreas: 1.

) y sepa cuanto son sus gastos mensuales. Venta por Vendedor. Estado Bancario Lleve un control de los movimientos bancarios y obtenga sus saldos 24 .UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS las Cobranzas eficiencia de sus cobranzas. etc) y optimice sus gastos. entre otros. etc. Sepa cuanto debe dentro de 30. Centro de Costo Proyectos. de Obtenga al momento cuanto de impuesto ha pagado para determinar su crédito fiscal sin necesidad de contabilizar. teléfono. agua. Compras por Proveedor. Lleve un control de los Pagares y su seguimiento. etc. Obtenga cuanto. Reportes Estadísticos Ventas Histórico de sus Consulte en cualquier momento los últimos costos de sus productos Compras y sepa cuando fue su última fecha de compra. Mantenimiento de Equipos Sepa cuanto está gastando por mantenimiento de sus Equipos y evalué su rentabilidad. Compras Mensuales. cuanto Luego del registro de los documentos de Compras y Gastos obtendrá la cuenta corriente por pagar. Otorgue una calificación a sus clientes de acuerdo a la forma en que pagan y asígneles una línea de crédito Le permite obtener las siguientes estadísticas: Ventas por Cliente. Gastos Mensuales. de Ventas por Servicio. previo acuerdo con su proveedor. como y a quienes se ha pagado en un periodo determinado. Sucursales. Control de Pagos En base a la Cuenta por Pagar le permite hacer los pagos y afecta a la las cuentas por pagar y genera un control en bancos en caso de pagos con cheque. Le permite obtener las siguientes estadísticas: Compras por de Producto. Ventas Mensuales. Controle gastos Sepa debe sus Le permite el registro de todos los gastos de la empresa (luz. 60 y 90 días y proyecte su flujo de Caja su En caso que deseemos refinanciar nuestra deuda el sistema nos permite canjearlo con pagares. Refinanciar deuda Registro Compras Reportes Estadísticos Compras Gastos por Sepa cuánto gasta por Centro de Costo (áreas de la Empresa.

Elabore sus El sistema le permite generar sus propias formulas para el cálculo de propias formulas salario. En base a la información de Bancos y Caja el sistema le permite obtener un Flujo de Caja realizado. mismo el mantenimiento de sus formulas. Proveedores. Evite dependencia y haga Ud. Seguimiento Pagares de Controle los pagares por Pagar y Cobrar. Sepa en qué Banco se encuentran. Sepa como ingreso y en que se gasto su dinero. Fecha de Giro y Importe. Caja Menor y Entregas a Rendir sepa cómo y cuanto se gasta en un área de la empresa (centro de costo) Rendición Cuentas Caja Chica Flujo de Caja Entregar anticipos Gastos por Área Control Personal de Genere la planilla de sueldos de sus trabajadores y obtenga información para el análisis. Lleve un control de las transferencias bancarias realizadas. Listado de Obtenga en cualquier momento la relación de los Cheques Girados Cheques Girados con el detalle de los Documentos. Evite el descontrol de sus gastos menores utilizando Caja Chica. Sepa cuanto tiene que pagar a sus trabajadores y llevar un control sobre los mismos. Sepa en qué y cómo gasto el dinero entregado. También sepa sus gastos menores por Centro de Costo. 25 . Simplemente debe crear sus conceptos y combinarlos con operaciones matemáticas simples. Lleve un control de los anticipos de dinero entregados a sus proveedores y amortice automáticamente la cuenta corriente por pagar En base a la información generada en las Compras y movimientos de Bancos. Obtenga en qué situación se encuentra cada documento. de Si su personal hace viajes de trabajo asígnele una cuenta por rendir y controle su liquidación. Conciliación bancaria comparando sus movimientos bancarios con el estado de cuenta del banco.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS reales de bancos. Le permite hacer una renovación cuando sea necesario.

Pago de Remuneraciones. Estos asientos pueden ser verificados previamente para su pase definitivo a la contabilidad. Se podrá reapertura solo por un usuario autorizado. Esta liquidación es abierta a cualquier periodo (término de que se requiera. con lo cual ya no permitirá su modificación. Utilizamos las subcuentas como analíticas. Liquidación de En caso que se liquide a un trabajador (término de relaciones Trabajadores laborales) el sistema lo realiza automáticamente con base a su información histórica. Prestamos a sus Puede llevar un control de los préstamos asignados a sus Trabajadores trabajadores y el sistema automáticamente lo descuenta del sueldo que se definan previamente. Luego puede imprimirlo en el momento que desea. / Un usuario autorizado podrá hacer el cierre definitivo de la planilla de sueldos para su seguridad. Define las cuentas de autogeneración o mayorización de acuerdo al criterio del contador. de tal manera que podrá obtener en forma detallada los movimientos por subcuenta. Resultado por Centro de Costo. Reportes Personal de Le emite los siguientes reportes: recibo de pago.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS Generar Información Banco Cierre Reapertura Mediante la modalidad de pago por Banco el sistema genera los archivos necesarios para su exportación. relaciones laborales) Cree sus propios En base a los diferentes conceptos creados previamente. Permite el Registro de Comprobantes de Diario para los casos de operaciones que no tienen un proceso de generación automática. el sistema genera automáticamente los asientos contables. Resumen de personal. Pagos de IPS. El plan de cuentas soporta hasta diez dígitos. etc. / Para el control y seguridad de los movimientos contables un usuario 26 Plan de Cuentas Contabilización Automática Comprobante Diario Cierre . Pagos por Contrato. el sistema reportes le permite de manera simple definir las diferentes columnas que debe llevar el reporte. En base a una matriz contable que el contador define previamente.

Gasto Naturaleza / Destino y Gasto por Centro de Costo Reportes Contables PARA USAR SICO SERVICIOS SE REQUIERE: Servidor de Datos: • PENTIUM IV o superior. 1.0 Ghz. Utilidad del Periodo. Le permite obtener los siguientes reportes: Saldos Contables. Balance de Situación y Resultado. Libro Bancos. Estado de Pérdidas y Ganancias. Control Activos Fijos de Permite llevar un control de los activos fijos y generar sus depreciaciones respectivas. Genera dos asientos: uno por saldos y otros por movimiento. con 512 MB RAM • Windows 2000.4 Ghz. SUSE. Balance General. XP. Cuenta Corriente En base a las analíticas o subcuentas el sistema le permite sacar el Contable movimiento de un Cliente o Proveedor.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS Reapertura Definitiva autorizado solo podrá Cerrar o Reaperturar un periodo para casos de verificación y/o adición de nuevos asientos contables. Cierre Contable Anual Finalizado el periodo anual el sistema permite generar los asientos de cierre anual tales como: Saldar las cuentas de gastos. RED HAT o superior Estación de Trabajo: • PENTIUM III o superior. 2. Libro de IVA. compras y ventas. Balance de Comprobación. También permite llevar la revalorización de los activos. Cierre de Libros y Saldos Iníciales. Vista o Superior 27 . así como llevar un control de los gastos incurridos. Inventario y Balance. Gasto Destino / Naturaleza. con 2 GB RAM • Sistema Operativo WINDOWS 2000 SERVER o superior. Ajuste Cambiario El sistema le permite generar el asiento de Diferencia de Cambio para todas las cuentas contables de procedencia monetaria. o LINUX CENTUS.

distribuidores y una sección especial de soporte por internet con multiples ayudas para nuestros usuarios. STARSOFT está solidamente integrada por ingenieros. los servicios que prestamos. conectividad universal y niveles de parametrización escalables.500 empresas reconocidas. 28 . orientación a objetos.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS STARSOFT – PERU Aquí encontrará información acerca de nuestra corporación. arquitectura de sistemas abiertos. contadores y administradores expertos en sistemas de gestión.000 usuarios. debidamente entrenados para atender con eficiencia y eficacia a empresas con aplicación intensiva de tecnologías de la información y comunicaciones – TICs. STARSOFT desde su fundación ha mantenido un crecimiento sostenido y actualmente atiende a más de 6. las soluciones de software que comercializamos. STARSOFT es una corporación líder en el sector de las tecnologías de la información. principales clientes. que usan nuestras soluciones de software para lograr mayor productividad. medianas y grandes empresas. reducir costos y solucionar sus problemas de integración de información. interfaces gráficas de usuario. dedicada exclusivamente a la ingeniería de software y al desarrollo de soluciones tecnológicas para pequeñas. en más de 1. STARSOFT diseña y fabrica soluciones de software aplicando conceptos tecnológicos de avanzada y empleando altos estándares de calidad.

Moderno Sistema de Gestión Integrado diseñado para simplificar la administración de pequeñas empresas. para luego posicionarnos en otros mercados del exterior. empresas de servicios y todo tipo de negocio.MI NEGOCIO XL Software de Gestión para Pequeñas Empresas. 29 . Integridad y honestidad en todos nuestros negocios. Trabajo en equipo y constante capacitación. tiendas mayoristas. que nos permita liderar el mercado Peruano de soluciones de software. COMITE EJECUTIVO DE STARSOFT VALORES • • • • • • Amplio respeto y consideración para nuestros clientes y colaboradores. Pasión por la tecnología y la innovación. minimarkets. Mejoramiento continúo de productos y servicios. PRODUCTOS . VISIÓN Desarrollar una eficiente organización tecnológica. Contribuir con el crecimiento del Perú. para prestar excelentes servicios tecnológicos a nuestros clientes.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS MISIÓN Diseñar y fabricar soluciones de software para el mercado Peruano y mantener la mejor infraestructura de servicios de soporte.

Máxima seguridad de acceso mediante claves para cada usuario. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Desarrollado en Visual Basic con base de datos Microsoft Access. Las ventas y la utilidad lograda. Los saldos y el movimiento bancario. Las cuentas por pagar a los proveedores. Los saldos y movimientos de caja. Las importaciones de productos. Simplicidad de uso mediante procesos intuitivos y ayudas en línea. Genera asientos contables automáticos para la contabilidad. • • • • Las cuentas por cobrar a los clientes. Permite la emisión de reportes analíticos y gráficos. Los stocks en los almacenes. Facilidad de aprendizaje empleando el manual de operación multimedia. Permite la lectura e impresión de código de barras.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS Con Mi Negocio podrá controlar minuciosamente : • • • • Las compras de bienes y servicios. 30 .

PRODUCTOS . tiendas. empresas de servicios y todo tipo de negocio pequeño. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Desarrollado en Visual Basic con base de datos Microsoft Access. Simplicidad de uso mediante procesos intuitivos y ayudas en línea. Permite obtener información sobre stocks de productos en almacén y la rotación de inventarios.MI NEGOCIO XL Software de Gestión para Micro y Pequeñas Empresas. Genera asientos contables automáticos para la contabilidad. Mediante los análisis de ventas puede conocer la utilidad que generan sus ventas. Máxima seguridad de acceso mediante claves para cada usuario. Sistema de Gestión Compacto diseñado para simplificar la administración de micro y pequeñas empresas. 31 . comercios. Permite la emisión de reportes analíticos y gráficos. Con los cuadres diarios el gerente puede controlar el negocio sin estar presente. Registrando los gastos generales puede determinarse la rentabilidad del negocio.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS BENEFICIOS Con una mínima inversión se puede automatizar la gestión total del negocio.

BENEFICIOS Con una mínima inversión se puede automatizar la gestión de un pequeño negocio. Permite obtener información sobre stocks de productos en almacén y la rotación de inventarios. Puede controlarse las compras.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS Facilidad de aprendizaje empleando el manual de operación multimedia. las cobranzas. las ventas. 32 . las cuentas por pagar. bancos y caja.

a fin de que esta se convierta en una inteligencia de negocio de cada uno de nuestros clientes usuarios. Con la Visión y la Misión empresarial bien definida. En el proceso. el mejoramiento total de la calidad de vida social y económica de nuestros colaboradores. VISIÓN Nuestra VISION es ocupar un lugar referencial dentro del mercado dedicado a la provisión de soluciones de gerenciamiento de la información. conocimiento y respaldo. MISIÓN Nuestra MISION es brindar soluciones de gerenciamiento confiable de la información y hacerla disponible en su momento de requerimiento preciso. Nuestro eslogan. nuestro camino hacia delante nos obliga a una profesionalización constante de nuestro negocio. la constante capacitación y el riguroso vigilar del mercado en el que nos movemos. alcanzando estándares altos en la prestación de servicios en este tan importante ámbito de cada empresa de hoy. adaptándonos adecuadamente con seguridad. una solución integral en su administración informática. "El nuevo concepto en sistemas informáticos” representa este objetivo.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS Una empresa que abrió sus puertas en el año 2000. permitiendo ofrecer a cada uno de los distinguidos clientes que depositan la confianza en nuestra empresa. nos dedicaremos a lograr la profesionalización de la empresa. 33 . la conquista de la excelencia en atención al cliente y calidad. con el sólido objetivo de ofrecer a sus clientes una solución integral en la administración de la información.

haciendo su negocio más ágil. aumentar ganancias. Servicios de soporte (presentar forma de trabajo). Estructura empresarial (mostrar organización empresarial) Solidez por ORACLE (mostrar oracle) Fuente disponible (seguridad de continuidad) Implementación sistematica (mostrar metodología de implantación) Integridad en funciones (mostrar integración algunas pantallas) 34 .UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS BENEFICIOS SISTEMASCENTURY le ayuda. Innovación constante (desarrollo constante). logrando los siguientes beneficios: • • • • • • Optimización de stocks Consolidación de procesos Desiciones más acertadas Control de créditos Disminución de pérdidas Mayor visibilidad del negocio RECURSOS FINANCIEROS CONTROLADOS: • • • • • • Tesorería. saldos reales al día Cuentas a cobrar (cartera de CLIENTES) Cuentas a pagar (proveedores) Visualización de vencimientos de cuentas Flujos de dinero (proyección) Disponibilidades al instante POR QUÉ SISTEMASCENTURY? • • • • • • • • Experiencia en soluciones implantadas (ver casos de clientes con éxito).

Integración de movimientos con los módulos involucrados. autorizaciones y permisos de accesos al sistema. solidez y también dinamismo en base de datos y su administración. libros de IVA venta. Consultas a asientos contables.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS • Enfoque a servicios (mostrar orientación empresarial) CARACTERISTICAS Integración: Las operaciones comerciales (movimientos) no se realizan en forma aislada. roles de usuarios. 35 . Portabilidad: Permite funcionamiento en diferentes plataformas. Libro diario. informes contables como ser: balance general. privilegios. libro mayor de cuentas. Parámetros de configuración del sistema general. balancete y balance impositivo. Asignar sucursales. actualizables en forma on-line o por lote periódicamente. MODULOS MODULO GENERAL DE CONTROL: Controlar usuarios. totales por rubro. mayor. asientos contables integrados y manuales. libros de IVA compra. Cliente/Servidor es el tipo de distribución de recursos y programas Seguridad: Gracias a ORACLE la seguridad de la información es de primer nivel Extensión: Operaciones distribuidas y controladas en casa matriz. centros de costo. cuadro de resultados del mes o acumulado. departamentos. sucursales y depósitos. CONTABILIDAD GENERAL: Plan de cuentas. Multimoneda: Administra la información en diferentes monedas Tecnología de punta: ORACLE como base y también como herramienta ofrece la mayor confiabilidad.

Controlar saldo de clientes y proveedores. Integración de movimientos con los módulos involucrados. zonas. objetivos. cambios de estado. contabilidad. Informes de diferencias de cambios entre cuentas a pagar y a cobrar. Balances por marca. Informes de utilidades generadas. clientes. PRESUPUESTOS Administrar presupuestos en sus diferentes situaciones. intereses. valorización de stock. monedas. líneas de crédito. por artículos. grupos. financiaciones. grupo. estadísticas. calidad de venta. 36 . Informes de presupuestos pendientes o en general. cuotas. FACTURACION Y VENTAS: Administrar operaciones de venta integradas con stock. motivos de no aceptación. flujos de caja. disponibilidades en efectivo. Recibir información sobre precios. línea. inventarios de documento. extractos de cuentas de clientes y proveedores. Confirmación de presupuestos en forma total o parcial e integrarlos hacia facturación y ventas. por sucursal. divisiones. movimiento de valores por cualquier tipo de operación comercial de uso ordinario o extraordinario. Herramientas para el control y organización de inventarios. resúmenes y detalles. vendedores. finanzas. familia. Administrar de cuentas clientes y proveedores clasificados. Operaciones financieras diarias. auditorías y controles financieros. notas débito y crédito. confirmados. por marca. saldos bancarios. área. resúmenes y detalles. comprobantes. por depósito. subgrupos. conceptos de operación integrada. integración con stock y contabilidad. Consulta a cheques depositados. departamentos. ranking de ventas por cliente. documentos involucrados. Herramientas para el seguimiento de operaciones realizadas. secciones. línea. facturas. antigüedad de saldos. con clasificación por marcas. facturas por vendedor. Recibir información sobre movimiento de productos. eliminarlos. Cuadro comparativo de recepciones. objetivos diarios de venta y cobranza. aplicación de número de pedido si corresponde. COMPRAS: Registro de movimientos o documentos de compras con definición de proveedores. detalles de operaciones por concepto. CONTROL DE STOCK: Administrar productos en forma de artículos. plazo.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS FINANZAS Y CUENTAS: Manejar cajas y bancos en diferentes monedas. ventas por sucursal. por proveedor.

informes de costo y venta de órdenes de trabajo. código para stock de artículos. operaciones de débito y crédito. supervisar costos de órdenes de producción. resúmen de costos por orden de trabajo. gastos varios. bonificaciones. movimientos. servicios tercerizados. Impresión de etiqueta para activos. profesión. datos carcaterísticos de localidad. materia prima utilizada. por producto. Impresión de etiquetas para activos. ACTIVO FIJO: Administrar bienes de uso. materia prima. Informes de resúmenes y detalles por proveedor. liquidación. por importación. Recepción de artículos con definición de proveedor. depreciaciones. manejo de valores. asignación de pago o cuenta corriente. Administrar producciones por fórmulas. preparación de presupuestos. informaciones resúmenes por conceptos. manejo de valores. administrar bienes de uso. ACOPIO DE PRODUCTOS Registro y mantenimiento de productos con características de medida. precio. por orden de producción o servicio. ingresos. insumos. bonificaciones. tiempos. depósito.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS IMPORTACIONES: Herramientas de control y seguimiento de importaciones en curso. fecha de ingreso y otros. CENTURY POS 37 . establecimiento de sobregiros autorizados a cuentas. condiciones de cálculos de compra. maquinarias. transacciones. auditar órdenes de trabajo. detalles de operaciones. manejar recargos. revalúos. depreciaciones. intereses. movimientos. consultas e informes sobre comprobantes. tipos de cuentas. Liquidación de productos condicionales. PRODUCCION Y SERVICIOS: Analizar horas hombre. por zafra. Cuadro demostrativo. extractos. CUENTAS CORRIENTES DE PRODUCTORES Administración de cuentas y subcuentas corrientes o cuentas de ahorro a la vista con detalles de categorías. diferencias de costo. Informes de resúmenes y detalles por proveedor. ubicaciones. Integración contable. con información de saldos. intereses débito y crédito. Manejo de contribuciones por conceptos. revalúos. sobregiros. Controlar costos horarios. materiales utilizados. gastos por despacho. productos por proveedor. ubicaciones.

Administración de comprador frecuente. Control de recaudaciones y retiro de fondos. conexión a otras herramientas. cheque. Herramienta de consulta a productos por código de barra.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS PUNTO DE VENTA: Manejo completo de cajas de Punto de Venta con herramientas de gran agilidad para el operador.I. vales. tarjeta. y otros informes más. Manejo de formas de pago efectivo.Y. Conexiones a business intelligence.Z. envases. BENEFICIOS ACTUALES Y FUTUROS • • • • Constante actualización a exigencias de mercado. Informes de recaudaciones. de movimiento de artículos. Informes tipo X. Cobros en varias monedas diferentes. alfanumérico y descripción. cubos multidimensionalesGRAFICOS DE B. Adecuaciones fiscales exigidas por el gobierno. Herramientas de operación vía internet. impresión de facturas. Administración de promociones por tiempos predeterminados. Impresión de ticket y auditoría. notas de crédito. 38 .

l. digital touch s.e. shopping china. dawidano s. pos hilagro s. emprendimiento nora ruotti s. fibrac s.l.l.r.a. tecnoservice s.c.a. benito roggio e hijos s. copetrol s. penner automotores s. chaco cueros s.r. dorland s. agro ganadera pirapey s.a. oscar mena estudio contable.l.a.r.a. lupar. inmobiliaria del sol s. de leche la holanda ltda. panaderia disu arce comercial asociacion evangelica menonita del py personal.a.r. salemma retail. lauro raatz s.a.a. (el harinero).l. etiquetas adhesivas s.c. trigales s. jeronimo repuestos s.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS CLIENTES agp. agrocom añazco y plans s.l.r.a.r.a. margarita. victor roa s. oleaginosa raatz s. hache s.r. transagro s.r. (mecal muebles) herrero group s. supermercado curva de oro s.r. inatec s.a.l.a. carni shop s. agrocom montana s. de prod. laboratorio sta.a.r.a. don natural s.a.a.r.a.a.l.r. las tacuaras s. dimatel s.l. agrozafra s.a.a.l. jesus responde al mundo de hoy. 39 . rm electrodomesticos. codipsa agrocom coop. pamaq s.l.l.a. distribuidora lazzu.e agrocom hospital luz y vida. agrocom molinos el pais s.a.

dos Supermercados y cuatro empresas de diferentes rubros. De esta forma podemos estar en cada paso que decidan tomar. Roma. Nissei. Somo lideres en el sector supermercados con mas de veinte supermercados funcionando con nuestros sistemas. ALGUNOS CASOS DE ÉXITO Grupo Seupens . Master 10 .En el sector de las industrias contamos con soluciones específicas. con la calidad presente en cada servicio. que ha implementado nuestros sistemas de forma integrada en todas las áreas de la empresa y sigue depositando su confianza en nuestros productos a través de los años.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS distribuidora zulia electrodomesticos. Grupo Maehara . con la calidad presente en cada uno de sus servicios. a demás de contar con las herramientas de punta que garantizan el éxito en las implementaciones. continuamos mejorando. Nuestro plantel está integrado por personas altamente especializadas y con años de experiencia en el plano informático. además de una buena integración de tecnologías. 40 .Empresa productora y distribuidora . creciendo y enriqueciendo nuestros productos. CLIENTES Nuestro Principal Cápital Gracias a la confianza que siguen depositando en nosotros. CBS Consulting Business Solution. demuestran que el sistema resuelve necesidades de grupos empresariales.Empresa del rubro informática en ciudad del este. Grafitec SA .Seis empresas funcionando en forma centralizada con mas de 100 usuarios conectados en línea. Abrimos una sucursal en Ciudad del Este donde ya contamos varios clientes como ser: Icompy. La flexibilidad del producto permite integración con otro sistemas. Casa Japon. apoyándolos y acompañándolos. con mas de 200 usuarios en línea. etc. es una empresa comprometida en brindar a sus clientes Consultoría Informática a medida.

Esta desarrollado con tecnología de punta. cheques. Cadena Machetazo. cheques. • Deposito de efectivo. Farmacias. ctas cte de bancos proveedores y clientes. • 70 informes de todo tipo. las compras y las ventas. Cuenta con tres módulos integrados entre si que pueden ser adquiridos por separado: COMERCIAL Modulo básico para operar el sistema. • Pago a proveedores. permite manejar. • Notas de envío entre depósitos.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS Supermercados España. • Cobros a clientes. • Anticipo a proveedores. • Pedido a proveedores. • Anticipo de clientes. • Cheques control e impresión. cuenta con todas las funciones necesarias para administrar varios rubros como ser: Autoservicios. • Compras de mercaderías. con una Base de Datos sólida dando así confiabilidad al producto y un muy alto rendimiento. Mas de 500 puntos de venta funcionando en el país!!! SISTEMA DE GESTIÓN PARA PYMES Producto creado por CBS para atender las necesidades de pequeñas y medianas empresas (entre 1 y 5 usuarios). Todo Carne. carga y confirmación. cajas. es totalmente compatible para migrar a la versión corporativa una vez que la empresa crezca. • Facturación. y tarjetas en los bancos. • Varias listas de precios. Supermercado Pueblo. Los Jardines. Distribuidoras. • Ajustes de precios encadenados. • Compras de gastos. pagos. es stock. etc. • Inventario. 41 . Unicompra. Tiendas. multimoneda y multidepósitos. Es multiusuario. Cadena Real. estadísticos y de control FINANCIERO Modulo preparado para manejas todas la operaciones que involucren valores como ser cobros. Ventas y notas de crédito. • Ajuste de stock. • Compras de activos fijos. • Caja (Apertura y cierre por cajero y nro de caja). • Presupuesto y pedidos de clientes.

Miini-mercados. con un doble respaldo de datos En Línea. deposito y rechazo) • 30 informes de control. FUNCIONALIDADES: 1. el sistema sigue operando normalmente en forma local. tales como supermercados. si llegara a caer la conexión del servidor. tiendas. • Activo fijo. etc. Soporta múltiples códigos de barras x artículo. • Mayor. 2.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS • Manejo de cheques de terceros (descuento. • Formulario 120. • Resolución 173. • Depreciación y revalúo. • Flujo de efectivo. • Carga de asientos. una vez restaurada la conexión con el servidor todos los datos son transferidos en forma automática al servidor principal. Permite generar e imprimir facturas a partir de un ticket. SLC . sin perder todos los cControles que exigen este tipo de negocios. graba las operaciones en un servidor de la línea de cajas y a su vez en forma local. • Libro inventario. 42 . CONTABLE Modulo para llevar la contabilidad de la empresa genera en forma automática los asientos del las operaciones de los demás módulos. • Sumas y saldos • 26 Informes. • Anexo I y II. • Balance general • Balance de resultado.PUNTOS DE VENTA MÓDULO DE LÍNEA DE CAJA Fue creado para atender las necesidades que pueda tener empresas que manejen grandes volúmenes de ventas al público. Se encuentra desarrollado en un ambiente gráfico y con herramientas de última generación. • Balance impositivo. Este módulo prevé funcionalidades para que las operaciones de ventas y cobranzas que se realicen en forma Sencilla y rápida.

Este módulo esta orientado a mantener la fidelidad del cliente para con la empresa. devolución x supervisora. permite asignar puntos x artículos. 14. 19. Administración de puntos. ABM de clientes y categorías de clientes. c. e. Ventas x hora. Centro de canje. premios. 11. Verifica y aplica promociones.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS 3. Cierre de ZETA. 9. 8. anulación de ticket. 5. Tarjeta. 21. b. Interfaz con línea de caja. 9. medios de pago. 4. Cantidad de ticket x hora. Lectura de tarjeta o código de cliente frecuente. 7. Diferentes medios de pago divididos en (Efectivo. Asignación de tarjeta a cliente en forma inmediata. f. Informes a. Ventas x hora y medio de pago. 10. Soporta diferentes modelos de lectores de barras. g. permite canjear puntos por premios. FUNCIONALIDADES 1. local o cajero. Nota de crédito). Soporta códigos compuestos (Código del artículo. Libro ZETA. 6. aplicando diferentes estrategias basadas en el conocimiento e individualización de los hábitos de consumo así como de los consumidores de nuestro Súper mercado. volumen de compras. Control de límite de crédito del cliente. más unidad x bulto). h. Cobros en efectivo en diferentes monedas según cotización del momento. d. segmentándolos por edad sexo grupo social capacidad adquisitiva frecuencia de compra. 8. 16. etc. 12. Cheque. 7. 13. Control de acceso. 17. 3. Resumen de sobrantes y faltantes x cajero. Consulta de precios. etc. Cuenta corriente de puntos. 18. Conciliación de cajas x cajeros. direccional izadas al segmento especifico al que deseamos llegar. Limite de importe máximo x ticket. 43 . Devoluciones / Nota de Crédito. Resumen por medio de pago. Equivalentes de puntos. montos etc. Resumen de ventas x niveles mercado lógicos. 4. local o cajero. Generación de vales. Alta de premios. Ticket promedio x caja. Esta información permite efectuar variados combinaciones de promociones. 2. 5. Resumen de ventas x caja y medio de pago. Orden de Compras. Vales. 15. 6. Genera informe del estado de una o varias cajas en ese momento. puede ser equivalente a vales. Reimpresión de ticket. Control de envases. 20. Permite repetir el último artículo vendido presionando una tecla.

c. Listado de canjes realizados. Estado de puntos x cliente. Informes MODULO DE CLIENTE FRECUENTE a. b. Canjes realizados. Vales generados. Lista y consulta de clientes. g. 44 . Resumen de ventas por cada cliente. Artículos más frecuentes por cliente o categoría de clientes. d. f. e.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS 10.

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CAPITULO II
Enunciados

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ANÁLISIS
El Análisis es el arte de determinar el porqué del problema y diagnosticar las posibles causas. Existen muchos tipos diferentes de sistemas; de hecho, casi todo aquello con lo cual entramos en contacto durante nuestra vida cotidiana es un sistema o bien parte de un sistema (o ambas cosas). Existen diversos tipos de sistemas asi como también de sus divisiones en nuestro caso un sistema automatizado, La mayor parte de esta asignatura se concentrará en los sistemas automatizados, es decir, en sistemas hechos por el hombre que interactúan con o son controlados por uno o más computadoras. Para eso debe ocurrir un previo análisis, que es el proceso de determinar qué se necesita hacer, antes de decidir cómo debe hacerse. El diseño es el proceso de determinar cuál de muchas posibles soluciones es la mejor para lograr lo que se necesita hacer, respetando las restricciones tecnológicas y de presupuesto del proyecto. El diseño escoge un cómo específico para aplicarlo al qué. El Análisis es el acto de Descubrimiento. El papel del Analista es ir y encontrar qué problemas existen en el negocio y determinar lo que desean que sucedan quienes están a cargo del Sistema. Esto se logra haciendo las entrevistas, documentaciones e investigaciones de la empresa. Una de las formas de lograr esto es escribiendo los problemas y convirtiéndolo en objetivos. El Análisis consiste en comprender y documentar las necesidades del usuario. Una metodología de análisis exitosa presentará las siguientes características: Una técnica de análisis debe motivar el acto del descubrimiento proporcionando un marco de trabajo en el que el analista puede escribir lo que ellos saben y evaluar lo que tienen que aprender. La metodología de análisis debe ser completa respecto a que cubra adecuadamente cada uno de los aspectos del problema de negocios. Los resultados del análisis necesitan se verificables La metodología de análisis también debe crear unidades medíbles para el gerente del proyecto

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Despues entra a detallar el usuario que Es la persona más importante en el juego de los sistemas, es alguien que el analista conoce como usuario. Es aquél para quién se construye el Sistema; Es la persona a la que tendrá que entrevistar, a menudo con gran detalle, a fin de conocer las características que deberá tener el nuevo sistema para poder tener éxito. El programador es quién recibe del Diseñador los requerimientos de hardware y Software que se usará para poner en práctica el sistema. Pero, quienes son estos personajes que se escuchan tan a menudo y con algunos mitos sobre ellos: Son los responsables de construir el sistema que el diseñador y el analista, han soñado, son los constructores de sus casas, el que sabe como y donde poner los comandos, en las computadoras.

EN BREVE
• • • Un Sistema Operativo (SO) es el software básico de una computadora que provee una interfaz entre el resto de programas del ordenador, los dispositivos hardware y el usuario. Las funciones básicas del Sistema Operativo son administrar los recursos de la máquina, coordinar el hardware y organizar archivos y directorios en dispositivos de almacenamiento. Los Sistemas Operativos más utilizados son Dos, Windows, Linux y Mac. Algunos SO ya vienen con un navegador integrado, como Windows que trae el navegador Internet Explorer.

CÓMO FUNCIONA UN SISTEMA OPERATIVO
Los sistemas operativos proporcionan una plataforma de software encima de la cual otros programas, llamados aplicaciones, puedan funcionar. Las aplicaciones se programan para que funcionen encima de un sistema operativo particular, por tanto, la elección del sistema operativo determina en gran medida las aplicaciones que puedes utilizar.

SISTEMAS OPERATIVOS DE RED
Al igual que un equipo no puede trabajar sin un sistema operativo, una red de equipos no puede funcionar sin un sistema operativo de red. Si no se dispone de ningún sistema operativo de red, los equipos no pueden compartir recursos y los usuarios no pueden utilizar estos recursos. Dependiendo del fabricante del sistema operativo de red, tenemos que el software de red para un equipo personal se puede añadir al propio sistema operativo del equipo o integrarse con él. NetWare de Novell es el ejemplo más familiar y famoso de sistema operativo de red donde el software de red del equipo cliente se incorpora en el sistema operativo del equipo. El equipo personal necesita ambos sistema operativos
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para gestionar conjuntamente las funciones de red y las funciones individuales. El software del sistema operativo de red se integra en un número importante de sistemas operativos conocidos, incluyendo Windows 2000 Server/Professional, Windows NT Server/Workstation, Windows 95/98/ME y Apple Talk. Cada configuración (sistemas operativos de red y del equipo separados, o sistema operativo combinando las funciones de ambos) tiene sus ventajas e inconvenientes. Por tanto, nuestro trabajo como especialistas en redes es determinar la configuración que mejor se adapte a las necesidades de nuestra red.

SOFTWARE DE CLIENTE
En un sistema autónomo, cuando un usuario escribe un comando que solicita el equipo para realizar una tarea, la petición circula a través del bus local del equipo hasta la CPU del mismo. Por ejemplo, si quiere ver un listado de directorios de uno de los discos duros locales, la CPU interpreta y ejecuta la petición y, a continuación, muestra el resultado del listado de directorios en una ventana.

SOFTWARE DE SERVIDOR
El software de servidor permite a los usuarios en otras máquinas, y a los equipos clientes, poder compartir los datos y periféricos del servidor incluyendo impresoras, trazadores y directorios. Si un usuario solicita un listado de directorios de un disco duro remoto compartido. El redirector envía la petición por la red, se pasa al servidor de archivos que contiene el directorio compartido. Se concede la petición y se proporciona el listado de directorios.

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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS CAPITULO III Análisis y Diseño <Siscom> Documento de Visión Histórico de Revisiones 49 .

6 27/05/11 1. borrar. Angel. Elaboracion de Arsenio. De los diagramas de Arsenio. Anibal. modificar. contrato.8 Descripción de Autor cambios Primer relevamiento Ángel. Aníbal. antecedentes de Sonia software y enunciados Elaboracion del diseño Angel.prototipos de los formularios e informes.2 05/05/11 1. Elaboración del Arsenio. Sonia. Elaboración Sonia del manual de funciones y procedimientos. Sonia Presentación de propuesta y contrato a la empresa. Anibal. Elaboracion de Arsenio. de datos y creación Arsenio del sistema de modulo compras Elaboración de los Ángel. Elaboración de Arsenio. Elaboracion de los Arsenio.1 04/05/11 1. Anibal. INTRODUCCIÓN 50 .4 12/05/11 1. Angel. espicificaciones caso Sonia uso. propuestas. diagramas de Sonia secuencia agregar. Anibal.3 09/05/11 1. Anibal. Angel. Anibal.5 24/05/11 1. Angel. objetivos y Arsenio Relevamiento de entrevista a la empresa. Sonia.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS Fecha 03/05/2011 Versión 1.7 01/06/11 1. Sonia. Angel. entidad relación y de caso uso. Aníbal.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS El propósito de este documento es colectar. Los detalles de cómo el sistema satisface estas necesidades son descritos en los casos de uso y en las especificaciones suplementarias. analizar y definir necesidades y funcionalidades en un alto nivel del sistema Siscom. en los usuarios y en las razones que llevan a esas necesidades. Se concentra en los recursos necesarios. 51 . en los involucrados.

permitiéndoles a nuestros clientes conseguir mejores resultados.POSICIONAMIENTO Estructura de la empresa -Historial La empresa es líder en el mercado en cuando a construcción y equipamiento de hogar se trata. - 52 . Visión Ser la empresa líder en el mercado de accesorios para la fabricación de muebles y la construcción de viviendas. siendo una de las empresas pioneras en este ramo de ahí la importancia de seguir manteniendo su puesto de relevancia dentro del mercado y conseguir una mayor innovación dentro de la estructura de la sociedad. con personas altamente especializadas. -La misión Nuestra razón de ser es aportar confort y seguridad. capaces de satisfacer las necesidades del cliente con rapidez y eficacia. a través de la venta de accesorios para la fabricación de muebles y la construcción de viviendas.

El organigrama general 53 .

DESCRIPCION DEL PROBLEMA DESCRIPCION DEL PROBLEMA Entrevistas Nombre del entrevistado: Wilfrido Soto Cargo: Gerente General 1. -Objetivo específicos  Registrar productos.OBJETIVOS -Objetivo general  Crear un sistema para agilizar entradas de productos a la empresa.  Elaborar informes referenciales de todas las compras en un periodo de tiempo.  Registrar marcas.  Registrar usuarios.  Cargar compras. Facilitar informaciones útiles para las cargas de datos. mejorar el rendimiento de los usuarios en su entorno laboral ofreciendo seguridad y eficiencia. ¿Cuales son los objetivos de la empresa respecto a la Gestión? 54 . ¿Es una empresa comercial? ¿A que se dedica específicamente? Si. brindar informes prácticas sobre las acciones realizadas dentro del sistema.  Elaborar informes referenciales.  Registrar proveedores. Es una empresa que compra y vende accesorios para La fabricación de muebles y La construcción del hogar. 2. -Objetivo del negocio Requerir de un sistema de cómputo y control eficaz para el departamento de compras ya que desde esta nueva administración se irá informatizando aquellas áreas que se precisan de una mayor atención.

etc. 6. ¿Qué sistema de compra se utiliza como por ejemplo compras sin stocks. y que tipo de moneda utilizan? Al contado y utilizamos el guaraní aun con las importaciones. solventes y colas. 5. 3. ¿Quién se encarga de la realización de las compras? ¿Y cómo funciona? Es el gerente el encargado de las compras sino esta él es su asistente. 7. 10. ¿Como esta divido el departamento de compras? El departamento de compras es independiente y está dirigido por un gerente y su asistente. e intentando mejorar nuestra empresa para con nuestros empleados mismos innovando siempre. el precio y otros aspectos que si entraremos a detallar seria un poco profundo. accesorios para muebles y puertas. ¿Compran al contado o a crédito. ¿Que tipos de productos comercializan? Los tipos de productos que comercializamos son: laminas decorativas. Ellos generan una orden de compra y se les envían a nuestros proveedores por email. también importamos del Brasil y las negociaciones de compras se hacen todos a base de cheques. compras centralizadas. 4. ¿Donde y cómo se compran los productos? Tenemos proveedores aquí en Paraguay.¿Cuales son los criterios para elegir un proveedor? 55 .? Se utiliza un sistema que controla las compras por stock. pinturas. 8. ¿En la gestión de compras se tiene que tener en cuenta algunos aspectos? ¿Cuales son para usted dichos aspectos? La calidad. 9.Lograr llegar a La cima ya que somos unos de los pioneros en este rubro y estar siempre a disposición de nuestros clientes. para nosotros la calidad es lo más importante.

confirmando que han recibido la mercancía.¿Cómo funciona la recepción de mercaderías? ¿Quién la hace? ¿Hay un libro de registro de entradas? ¿Hay horarios para la entrega? De todo esto se encarga la gerente de compras con su asistente. se realiza diariamente. Primeramente el proveedor se presenta con la orden de compras factura en mano para ser comparadas uno con el otro para luego ser recepcionadas. No es un gran problema. Hay empleados encargados en la petición de los diferentes departamentos. El gerente de compras llama a la central cuando ya se están agotando las mercaderías.¿Cómo se lleva a cabo la organzacion dentro de la empresa entre los departamentos? La distribución de los productos dentro de la empresa. 11. Cuando los empleados acuden al almacén para proveerse de los artículos pedidos. Ellos se preocupan de las peticiones.¿Cómo funciona el almacenaje y la conservación? Contamos con un depósito en el local donde se almacenan ordenadamente todos nuestros materiales y productos divididos exclusivamente por categorías. Con respecto a la distribución de los materiales para el taller. esto funciona con peticiones por teléfono. y anotan todo lo que el departamento necesita. realiza por cuenta propia la distribución.fijando horarios para la recepción de las mercaderías nacionales e importadas siendo grabado todo este procedimiento en un libro de recepciones. Ella tiene que confirmar la recepción una vez avisada.Años en el ramo. Esto ya será suficiente para la contabilidad. Es muy importante que cada salida tenga su justificante correspondiente para que la contabilidad pueda imputar los costes correctos. 12. Siempre se hacen por escrito y por duplicado para facilitar el control. 13. Además del depósito. Se deben proveer el día después o cuando se disponen de la cantidad que se ha pedido el proveedor. y por sobre todo la responsabilidad que debe tener o tiene con sus clientes. Y que el proveedor ofrezca condiciones de pago económicas. al contar su propio taller. reconocimiento y prestigio nacional. tienen que firmar en uno de estos justificantes. 56 .

cuando el proveedor llama por teléfono cada 15 días se encargan estas mercancías. Dispone de una báscula para revisar el peso. 15. Cuando todo está en orden él presta su conformidad con su firma. La mercancía es comprobada por su calidad. En este caso no es necesaria una solicitud de compra por escrito.¿Se lleva a cabo los pedidos al proveedor con solicitudes de compra? Las peticiones al proveedor se realizan. como antes he mencionado. Cada mercancía se revisa. cantidades.14. cantidad. fecha de pedido y la persona que lo hizo. Y así elaborar los pedidos en base a un histórico de tres meses y se solicita las mercaderías. Las cantidades máximas son importantes ya que. 57 . Para eso es necesario el gerente de compras o el asistente. 17. hay inventarios mensuales y además si existen demasiados stocks este capital se inmoviliza. El responsable verifica si la calidad coincide con el pedido y cuenta la cantidad. En el caso concreto del proveedor del Brasil se le llama exclusivamente cuando se necesita algo. en primera instancia.¿Hay fichas de existencias o de inventario en la empresa? Semanalmente se revisa el stock mínimo de mercaderías y en base a esa información nos comunicamos con el proveedor.¿Se establecen cantidades máximas o mínimas para cada producto? Para cada producto se establecen cantidades máximas y mínimas.¿Hay un control físico de las compras? ¿Y cómo funciona? El control físico de las compras se lleva a cabo en el local de la manera siguiente. Así. escribiendo una nota a nivel interno con todos los productos que se necesitan. Las cantidades mínimas sirven de indicación para la petición de un nuevo pedido. precios. conteniendo los productos. peso y precio. unidades. 16. De esta forma se designa como solicitud de compra. Para confirmarlo se manda una petición por fax o email (especialmente cuando se trata de una gran cantidad).

rápido y de fácil acceso. la compra se rige por la temporada.18. Recibir del proveedor la Proforma con los precios correspondientes. En base a esa información extraer del sistema la matriz del proveedor. ladrillos. Pero hay también algunos productos. Naturalmente. en el caso de las alfombras por ejemplo o un cliente exija algunos productos se tienen un tiempo para hacerlo. Elaborar los pedidos en base a un histórico de tres meses. 19. que se ofrece durante todo el año. Proceder al análisis de todas las Proformas con el Director Comercial teniendo en cuenta las modificaciones de los precios.¿Su compra de los productos se rige por temporada? En principio. Pero hay diferentes definiciones. Manual de Funciones y procedimientos Departamento: Compras Cargo: Encargada de Compras. con reportes ajusten a los requerimientos de información con datos exactos compras. Requerimientos del cliente Un sistema confiable. 5. cuando se trata de una construcción de alta complejidad la calidad se valora más. que se de las Objetivo: Realizar las compras y mantener actualizado el stock de las mercaderías. dependiendo del servicio prestado. 4. Descripción de las Tareas del Cargo.¿Existen definiciones de las características y calidades de las materias primas con las que se trabaja? El Señor responde a la pregunta de si hay definiciones de las características y calidades de las materias primas con las que se trabaja con sí. ya que los clientes lo piden. como las tejas. Semanalmente revisar el stock mínimo de mercaderías. Sin embargo. 3. 2. 58 . Solicitar las mercaderías. 1.

Confirmar todas las Proformas por mail.Comunicarse constante con el despachante y realizar la elaboración de la documentación para el despacho. 7.Hacer el seguimiento de todas las importaciones.Cargar y ajustar los precios de las mercaderías en el sistema. 15. 13. 14. juego de formularios de la Aduana)(En el caso de que el pago se deba realizar por Carta de Crédito adjuntar una nota de Intervención Bancaria) (todos estos documentos visar y hacer firmar por la Directora Comercial.Cambiar los precios de mercaderías en el sistema. Hacer el seguimiento. 17. En el caso de los productos de alto riesgo (Carburo y Thinner) trabajar con una transportadora exclusiva que brinde la mayor seguridad. Luego de hacer todas las modificaciones. 16. Cuando los pagos son con Carta de crédito. 12. ya sea para recibir información de mercaderías que faltan o informes de productos con precios muy altos. luego proceder a la carga de dicho documento una vez confirmada la recepción de la mercadería en el depósito.Cargar en el sistema todas las cuentas de los proveedores del exterior y los saldos de los giros.6. copia del Swift del banco. confirmar la compra.Ver transporte y costos para obtener exhibidores. El despachante se debe encargar de hacer el despacho y la transportadora de entregar la mercadería. 9. (Conocimiento de embarque visado. Enviar todos los documentos al despachante. 20.En el caso de productos nuevos. 18. También para informar cambios de precios. en relación al mercado. Descripción del área a automatizar 59 .Recepcionar la carpeta de despacho. elaborar las mismas y remitirlas para la firma de ambos Directores Generales. darlos de alta en el sistema. factura proforma. 8. con sello de la empresa. 10.Recepcionar muestras.Interactuar constantemente con Gerencia Comercial y los vendedores. catálogos. 21. si hubiere lugar. (en caso de ofertas o exigencias de mercado). 19. Solicitar presupuestos a 3 transportadoras y elegir la transportadora que ofrece mejor precio. 11. 22.Cotizar para el área de Soluciones Constructivas.Recepcionar reportes de averiados o faltantes del depósito 6.

del control de stock y calidad de la misma. así como también las recepciones de mercaderías y los documentos concernientes a las compras. de este modo se está intentando renovar las formas de trabajo que se realizan en ella.El área de compras es una de las área muy imprescindibles también de las empresas. Organización del área de informática (relevamiento de la empresa) 60 . Organigrama del área afectada COMPRAS Gerente LETICIA CORDS ASISTENTE CARINA G. automatizándolo para una mejor realización de las tareas ya que esta se encarga de la elaboración de los pedidos.

Siscom es un sistema fiable. rápido. Permite el acceso en tiempo real y con la seguridad que cumpla con los requerimientos de los usuarios así como también el control de los mismos además de: • Registrar pedidos • Registrar órdenes de compras • Registrar compras • Registrar ajustes de inventario • Registrar devoluciones a proveedores (Notas de Créditos) • Controlar el inventario por depósitos En cuanto al pago del mismo se puede llegar a un acuerdo entre ambos representantes (basado en gs 10. actualizado especialmente para aquellas empresas que requieran de una gestión solida y responsable de los datos que se manejan.000. en cuando al hardware con que cuenta la empresa con respecto a las computadoras y servidores se encuentran en buen estado debido al buen mantenimiento que se dan al mismo en cuanto para el área de compras cuentan ya con algunas que necesitan una renovación para el completo y buen funcionamiento del sistema. PROPUESTA DEL SISTEMA De nuestra consideración Le presentamos nuestra propuesta técnica de prestación de servicios profesionales de desarrollo de sistemas informáticos bajo licencia de SISCOM.000) y también el tiempo estimado para la culminación y entrega del mismo De acuerdo al cronograma de trabajo y los equipos que insumirá dicho proyecto presentamos a continuación los diferentes costos por etapas y módulos: 61 .La empresa actualmente cuenta con un sistema el cual quieren dejar de lado debido algunas insuficiencias y la baja complejidad de sus sistemas de redes. seguro y de fácil acceso. cuentan con el uso de sistemas operativos Windows 2000 y XP con un servidor Windows server 2000.

000.000 G.10.000 G.000) Queda entendido que la cifra no incluye el Impuesto al Valor Agregado FORMA DE PAGO Debido a la envergadura del proyecto planteamos el siguiente esquema de pago: Inicio del proyecto Entrega del análisis Diseño y Modelado de Datos Entrega de los programas Implementación y entrega definitiva 30 % 15 % 35 % 20 % VALIDEZ DE LA OFERTA La oferta tiene validez hasta transcurrido los treinta días de haber presentada la propuesta.000.000 G.1. sido 62 .1.3.000.000 G.000 G.1.000.000.000.000 Son guaraníes: Diez millones (10.3.Análisis Diseño de funciones Modelado de datos Base de Datos Desarrollo de aplicaciones** Implementación y Migración G.000 Total general G.1.000.000.

se ofrece un servicio de seguimiento y actualización de manera a tener un apoyo continuo sobre las contingencias que pudieran ocurrir.L CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO La empresa “Tu hogar” en adelante denominada “LA CONTRATANTE”. CONCLUSIÓN Nos ponemos a su disposición para cualquier aclaración o ampliación que estime necesario con relación a la presente. 63 .I. representada en este acto por Wilfrido Soto con C. N° 800023-56 en adelante denominada “EL CONTRATISTA” fijando domicilio en la casa de la calle 10 de Agosto c/ Saturio Ríos de la ciudad de San Lorenzo.513 con domicilio en la casa de la calle Ntra. convienen en celebrar el presente contrato a cuyo fiel cumplimiento se obligan recíprocamente y bajo las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen las partes contratantes en relación al desarrollo de un sistema informático (Siscom).R.I. Señora del Carmen N° 345 de la ciudad de Asunción y el/la señor/a “SISCOM” con C. y le saludamos muy atentamente.517.SEGUIMIENTO Luego de haberse implantado el sistema.N°: 4. LA CONSULTORA SISCOM S.

se conviene en establecer que el costo total del sistema.000.Compuesto de los siguientes módulos:  El modulo de compra. posterior a la firma del contrato. CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL CONTRATO Forman parte del presente contrato los siguientes documentos: e. asciende a la suma de Gs 10. CLÁUSULA QUINTA: PRECIO Y VALOR DEL CONTRATO Para los fines del presente contrato.000 64 . El presente texto del contrato f. la implementación y capacitación a los usuarios (no incluye programas fuente).Gerente General) CLÁUSULA CUARTA: PLAZO CONTRACTUAL EL CONTRATISTA se obliga a iniciar los trabajos a partir de la firma del contrato y a terminarlos de acuerdo al cronograma presentado en la propuesta. Propuesta presentada CLÁUSULA TERCERA: RELACIÓN ENTRE LAS PARTES Para la realización y cumplimiento del presente contrato por LA CONTRATANTE estará representado por (Wilfrido Soto .

CLÁUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO
El pago será efectuado de la siguiente manera: La mitad del precio del valor del contrato se abonara al contado, abonando así en 5 cuotas el saldo.

CLÁUSULA SÉPTIMA: DE LA MOROSIDAD Y SANCIONES

A la falta de cumplimiento del presente contrato en el plazo establecido en la cláusula cuarta EL CONTRATISTA pagará a (Tu hogar) el Importe equivalente al 0,1 (punto un por ciento) por cada día de atraso, siempre y cuando los motivos del atraso sea de exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTA para lo cual el encargado del área de informática de la empresa junto a EL CONTRATISTA. El monto total de la multa no podrá exceder el 50% (cincuenta por ciento) del monto del contrato.

CLÁUSULA OCTAVA: INTERACCIÓN CON EL USUARIO

Dentro de la metodología de trabajo, el usuario afectado deberá tener participación activa en todas las fases del proyecto. LA CONTRATANTE adoptará todas las medidas razonables para facilitar la labor de EL CONTRATISTA y pondrá a disposición de la misma todos los documentos, informes y datos disponibles que tengan relación con el trabajo material del presente contrato y el acceso al local, además dispondrá de los equipos informáticos para la prueba e implementación.

CLÁUSULA NOVENA: PROPIEDAD INTELECTUAL

A EL CONTRATISTA le pertenece la propiedad intelectual de las documentaciones y programas informáticos producidos durante este contrato, y como resultado del mismo. LA CONTRATANTE solo podrá hacer uso de los

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programas informáticos para ser instalados en las computadoras de la empresa.

CLÁUSULA DÉCIMA: GARANTÍA

El sistema tendrá una garantía de 5 meses a partir de la puesta en funcionamiento del sistema y esa garantía cubrirá cualquier problema que pueda ocasionar el sistema y el apoyo técnico necesario para el buen funcionamiento del mismo.

CLÁUSULA FUENTES

DÉCIMO

PRIMERA:

DE

LOS

PROGRAMAS

LA CONTRATANTE tiene la opción de adquirir los programas fuentes con las documentaciones técnicas del diseño y programación cuyo costo total es de 20.000.00., pagaderos en precio contado.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: JURISDICCIÓN

En caso de discrepancias entre las partes, que no puedan resolverse mediante conversaciones directas, se recurrirá a los tribunales de la republica, que tengan jurisdicción dentro de la ciudad de Asunción.

EN FE DE LO CUAL, LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA firman el presente contrato, constituido por…4… páginas progresivamente numeradas, en dos ejemplares de igual tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Asunción

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capital de la republica del Paraguay, a los…9…. días del mes de………… mayo……….. Del año……2011……. .

LA CONTRATANTE ………………………. (Nombre y CIP)

EL CONTRATISTA …………………….. (Nombre y CIP)

Provea una descripción resumiendo el problema que está siendo resuelto por el proyecto.

El problema

Algunas fallas del sistema y baja complejidad Del sistema de redes. Afecta El departamentos de compras de la empresa (Tu Hogar) Cuyo impacto Las pérdidas de datos en determinadas ocasiones, y el es acceso al mismo de los empleados. Una buena Optar por un sistema de compras que vaya de acuerdo a solución seria lo requerido por la empresa y un nuevo sistema de redes para una mejor utilización de los recursos de información que este necesita para dotar a los usuarios y a la empresa de un control y seguridad aceptable.

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ALCANCE DEL PROYECTO Usuarios Resumen
Perfil Responsabilidad

Administrador Realizar la administración y la manutención de usuarios del de sistemas sistema. Atribuyendo perfiles y visualizando métricas de manutención del sistema. Gerente de Es la encargada de Realizar las compras y mantener compras actualizado el stock de las mercaderías. Así del control de las mismas. Asistente de Es el segundo a cargo, realiza las tareas de recepcionar las Compras mercaderías de los proveedores y de encargarse de las demás tareas que se le delega al gerente.

Ambiente
Para la automatización del proceso será necesario el ambiente descrito en la tabla de abajo: Ambiente Propuesto Sistemas Operacionales Servidor Gerenciador de Base de Datos Lenguaje de Programación WINDOWS XP/W7 Linux Mysql Netbeans IDE 6.5

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. Intolerable .60 segundos. Disponibilidad El sistema deberá estar disponible 8 a 12 horas.Cargar compras El sistema deberá permitir la carga de los movimientos de compras que a su vez modificara el stock de la empresa.No Funcionales Desempeño Tiempo de Respuesta: Se espera que no haya restricciones en cuanto al tiempo de respuesta. este tiempo puede ser afectado por la conexión que el cliente posea: Medio .80 segundos. modificar. alteración y consulta de las informaciones en relación a los Funcionarios. B. Máximo .5 segundos. crear. Capacidad: Limitada por la escalabilidad de los servidores de la red del <Tu Hogar>.2 segundos. donde el usuario ingresará a la página a través de un login y una contraseña digitados. Ideal . 69 . -Mantener referenciales El sistema deberá permitir realización de acciones borrar. se puede considerar. Mantener Informaciones El sistema deberá permitir la inclusión.REQUISITOS A.Funcionales Mantener Login El sistema deberá permitir el mantenimiento de login de los Usuarios.

• Ángel Duarte. • Sonia Portillo. DOCUMENTACION El presente material de Análisis y Diseño del Sistema de compras. Hd de 250 GB. Todos los usuarios deberán entrar con login y contraseña para ingresar al sistema. Requisitos de Sistema • Confiabilidad de los datos – cualquier dato deberá estar disponible en la base de datos de forma coherente antes que sea removido por algún usuario autorizado.No técnico El tiempo medio de entrenamiento será de 3 semanas para cada entrega parcial del sistema.0. será desarrollado por: • Arsenio Balbuena. 2 gb RAM. • Aníbal Duarte. 70 . • C.Recursos de Utilización Las configuraciones mínimas necesarias del ambiente de producción: Recursos de Hardware (ideal): • • • Pentium(R) 4 CPU de 3GHz. Recursos de Software: • • Sistema Operativo Windows 7 Base de Datos My SQL5. Autenticación de Usuario – definir login y contraseña del administrador del sistema.

instalado. DISEÑO 71 . Archivos digitales de documentación actualizada. Capacitación de los Administradores y usuarios para el uso del sistema. RESTRICCIONES. SUPOSICIONES Y DEPENDENCIAS La construcción do sistema depende de los siguientes factores: • Desenvolvimiento del Cliente en el desarrollo del proyecto. Base de datos utilizada en es My SQL5. en las especificaciones de casos de uso y en el modelo de casos de uso fueran atendidos. • El equipo debe estar adaptada al ambiente de desarrollo.CONCLUSIÓN DEL PRODUCTO El Producto estará hecho y cerrado cuando todos los requisitos establecidos en el documento de visión. PRODUCTOS A SER ENTREGADOS • • • • Sistema desarrollado. testado y aprobado por el usuario. que incluye entrenamiento en el proceso y herramientas.0.

3 Familias.6 Ciudades.1 Compras.1 Productos. 1. 1.2 Ordenes de Compras.8 Cargos.Organigrama Estructural Del sistema (menú) MENU 1. Generando Compra. 4. Ayuda 6.1 Referenciales. Referenciales 1.7 Zonas. 1. 1. 5.4 Monedas. Salir 72 .9 Empleados. 2. 3. 4. 1.1 Ordenes de Compra. Generando Órdenes de Compra 2.3 Compras.5 Proveedores. Informes 4. 1. 1. 4.2 Marcas. 3. 1.

Diagrama de Entidad de Relacion 73 .

1 Generando referenciales generando productos generando marcas generando familias generando monedas gerente de compras auxiliar de compras generando proveedores generando ciudades generando zonas generando cargos generando empleados Generando Compras 74 .Diagrama caso uso del negocio Generando Refenciales Diagrama de caso de uso general 1. Generando referenciales 1.

listar necesidades gerente de compras generar orden de compras proveedor confirmar orden de compras cargar facturas procesar facturas auxiliar del compras confirmar compras archivar compras Generando Anulacion 75 .

desconfirm ar com pra elim inar la carga de factura gerente de com pra desconfirm ar orden de com pra listados de ordenes de compras procesadas auxiliar de com pras elim inar la orden de com pra listado de ordenes de compras generadas (filtro) Gerente de Compras Auxiliar de compras listados de productos listados de proveedores listados de empleados (filtros) listados de familias y marcas Generando Informes 76 .

Diagrama de Secuencia modificar. 77 .Especificacion de caso de uso • • Diagrama de Secuencia agregar.

• Diagrama de Secuencia borrar. Agregar Productos interfaz productos base de datos : auxiliar de compras 1 : Presionar agregar() 2 : Procesa peticion() 3 : Valida peticion() 5 : Cargar datos() 6 : Presionar grabar() 4 : Valor codigo() 7 : Verificar y validar() 8 : Datos persisten en BD() 78 .

Modificar Productos I nterfaz productos Base de datos : A uxiliar de Compras: Presionar modificar() 1 2 : Seleccionar codigo a modificar() 4 : Modificar datos() 5 : Presionar grabar() 3 : Recuperar datos() 6 : Solicitud de confirmar o cancelar() 7 : validar datos() Borrar Productos I nterfaz de productos 8 : Datos persisten en BD() Base de datos : Auxiliar de Compras 1 : Presionar borrar() 2 : Seleccionar código a eliminar() 4 : Presionar grabar() 3 : Recuperar datos() 5 : Solicitud de confirmar o cancelar borrado() 6 : Validar la accion() 7 : Datos persisten de forma inactiva() 79 .

80 .

Agregar Marcas Interfaz de Marcas Base de Datos : auxiliar de com pras 1 : Presionar agregar() 2 : Procesar petición() 3 : Validar petición() 4 : Valor de código() 5 : Cargar datos() 6 : Presionar grabar() 7 : Verificar y validar() 8 : Datos persisten en BD() 81 .

Modificar Marcas Interfaz de m arcas B ase de datos : Auxiliar de com pras 1 : presionar m odificar() 2 : Seleccionar codigo a m odificar() 4 : Modificar datos() 5 : Presionar grabar() 3 : Recuperar datos() 6 : Solicitud de confirm o cancelar() ar 7 : Validar datos() 8 : Grabacion de datos() 82 .

Borrar Marcas Interfaz de m arcas Base de datos : Auxiliar de Com pras 1 : Presionar borrar() 2 : Seleccionar codigo a elim inar() 3 : Recuperar datos() 4 : Presionar grabar() 5 : Confirm ocancelar borrado() ar 6 : Validar accion() 7 : Datos persisten de form inactiva() a 83 .

Agregar Familias Interfaz de familias Base de datos : Gerente de compras 1 : Presionar agregar() 2 : Procesar petición() 3 : Validar petición() 4 : Valor de código() 5 : Cargar datos() 6 : Presionar grabar() 7 : Verificar y validar() 8 : Datos persisten en BD() 84 .

Modificar Familias Interfaz de fam ilias Base de datos : Gerente de com pras 1 : Presionar m odificar() 2 : Seleccionar codigo a m odificar() 3 : Recuperar datos() 4 : Modificcar datos() 5 : Presionar grabar() 6 : Solicitud confirm ar/cancelar() 7 : Validar datos() 8 : Grabar m odificacion() 85 .

Borrar Familias Interfaz de familias Base de datos : Gerente de compras 1 : Presionar borrar() 2 : Seleccionar codigo() 3 : Recuperar datos() 4 : Presionar grabar() 5 : Confirmar/cancelar borrar() 6 : Validar accion() 7 : Datos persisten de forma inactiva() 86 .

A gregar Proveedores I nterfaz de proveedores base de datos : Gerente de compras 1 : Presionar agregar() 2 : Procesar peticion() 3 : Validar peticion() 4 : Valor de codigo() 5 : Cargar datos() 6 : Precionar grabar() 7 : Verificar y validar() 8 : Grabacion de datos() 87 .

Modificar Proveedores I nterfaz de proveedores Base de datos : Gerente de Compras 1 : Presionar modificar() 2 : Seleccionar codigo() 3 : R ecuperar datos() 4 : Modificar datos() 5 : Presionar grabar() 6 : Solicitud confirma/ cancelar() 7 : Validar datos() 8 88 .

Borrar Proveedores I nterfaz de proveedores Base de datos : Gerente de compras 1 : Presionar borrar() 2 : Seleccionar codigo() 3 : Recuperar datos() 4 : Presionar grabar() 5 : Confirmar/cancelar() 6 : Validar accion() 7 : Datos persisten inactivamente() 89 .

A gregar Ciudades I nterfaz de ciudades Base de datos : Auxiliar de Compras 1 : Presionar agregar() 2 : Procesar peticion() 3 : Validar peticion() 4 : Valor de codigo() 5 : Cargar datos() 6 : Presionar grabar() 7 : Verificar y validar accion() 8 : Grabado de datos() 90 .

Modificar Ciudades I nterfaz de ciudades Base de datos : Auxiliar de Compras 1 : Presionar modificar() 2 : Seleccionar codigo() 3 : Recuperar datos() 4 : Modificar datos() 5 : Presionar grabar() 6 : Confirmar/cancelar grabado() 7 : Validar accion() 8 : Ggrabado de datos() 91 .

Borrar C iudades I nterf az ciudades Base de datos : A uxiliar de Compras 1 : Presionar borrar() 2 : Seleccionar codigo() 3 : Recuperar datos() 4 : Presionar grabar() 5 : Confirmar/ cancelar borrado() 6 : Validar accion() 7 : Datos persisten inactiv amente() 92 .

A g reg ar Zo n as I nterf a z zo na s Ba se de da t os : A ux ilia r d e C o mpra s 1 : P re sio na r agre ga r( ) 2 : P ro ce sa r pe ticio n( ) 3 : Va lida r pe ticio n() 4 : Va lo r de co digo () 5 : C a rga r d a to s() 6 : P re sio na r gra ba r( ) 7 : Ve rif ica r y v a lida r() 8 : Grab a do de da to s() 93 .

Modificar Zonas I nterfaz zonas Base de datos : Auxiliar de Compras 1 : Presionar modificar() 2 : Seleccionar codigo() 3 : Recuperar datos() 4 : Modificar datos() 5 : Presionar grabar() 6 : Confirmar/cancelar grabado() 7 : Validar datos() 8 : Grabado de datos() 94 .

Borrar Zonas I nterfaz Zonas Base de datos : Auxiliar de Compras 1 : Presionar borrar() 2 : Seleccionar codigo() 3 : Recuperar datos() 4 : Presionar grabar() 5 : Confirmar/cancelar borrado() 6 : Validar accion() 7 : Datos persisten inactivamente() 95 .

A g regar M o nedas I nterf az Monedas Base de datos : A ux iliar de C ompras 1 : Presio nar agregar() 2 : Procesar peticion() 3 : Validar peticio n() 4 : v alor de codigo() 5 : C argar datos() 6 : Presio anar grabar() 7 : Ve rificar y v alidar() 8 : Grabado de datos() 96 .

M o d ificar M o ned as I nte rfa z mo ne da s Ba se de datos : A ux ilia r de C ompras 1 : P re sion ar modif icar() 2 : S ele ccio na r cod ig o() 3 : R e cupe ra r d atos() 4 : M o dif ica r da to s() 5 : P re sina r g ra ba r() 6 : C onf irma r/ cancela r gra ba r() 7 : Valida r da tos() 8 : Grabad o de dato s() 97 .

B o r ra r M o n e d as I n t e rf a z mo n e d a s Ba s e d e d a t o s : A u x ilia r d e C o mp ra s 1 : P re s io n a r b o rra r( ) 2 : S e le c c io n a r c o d ig o ( ) 3 : R e cu pe ra r d a to s() 4 : P re s io n a r g ra b a r ( ) 5 : C o n f ir m a r/ ca n ce la r d a t o s ( ) 6 : V a lid a r a c c io n ( ) 7 : D a t o s p e rs is t e n in a c t iv a me n t e ( ) 98 .

A g reg ar N acio n alid ad es I n te rf a z n a cio n a lid a d e s Ba s e d e d a to s : A u x ilia r d e C o mp ra s 1 : P re sio n a r a g re g a r( ) 2 : P ro cce s a r p e t ic io n () 3 : Va lid a p e tic io n () 4 : Va lo r d e co d ig o () 5 : C a rg a r d a to s ( ) 6 : P re s io n a r g ra b a r( ) 7 : Ve rif ica r y v a lid a r( ) 8 : G ra b a d o d e d a to s( ) 99 .

M o d ificar N acio n alid ad es I nte rfa z na cio na lidade s Ba se de da to s : A ux ilia r de C ompra s sio na r mo difica r() 1 : P re 2 : Sele ccio na r co digo () 3 : R e cupera r da tos() 4 : M odifica r da to s() 5 : P re siona r gra ba r() 6 : C o nfirma r/ ca nce lar so licitud() 7 : Va lida r dato s() 8 : Gra ba do de da to s() 100 .

Bo rrar N acio n alid ad es I nte rf a z na cio na lida de s Ba se de da to s : A u x ilia r de C o mpra s 1 : P re sio na r bo rra r() 2 : S e le ccio na r co dig o () 3 : R e cupe ra r da t o s() 4 : P re sio na r gra ba r() 5 : C o n f irma r/ ca nce la r bo rra do () 6 : Va lida r la a ccio n() 7 : Da to s p e rsis te n ina ctiv a me nt e () 101 .

A g reg ar tip o de d o cum en to I nterf az tipo de documentos Base de datos : A ux iliar de C ompras 1 : P resionar agregar() 2 : Procesar peticion() 3 : Va lidar pe ticion() 4 : Valor de codigo() 5 : C argar datos() 6 : Presionar grabar() 7 : C o nfirmar/ cance lar solicitud() 8 : Validar datos() 9 : Grabado de dato s() 102 .

M odificar tipo de do cum en to I nterfa z tipo de docu me ntos Base de datos : A ux iliar de C o mp ra : Presionar mo dificar() 1s 2 : Sele cciona r codigo() 3 : R ecupe ra r datos() 4 : M odif ica r datos() 5 : P re sionar grabar() 6 : C onf irmar/ cance lar solicitud() 7 : Validar da tos() 8 : Grabado de datos() 103 .

B o r r a r tip o d e d o cu m e n to I n t e r f a z t ip o d e d o c u m e n t o s Ba se d e d a to s : A u x ilia r d e C o m1 raPs re s io n a r b o r ra r ( ) p: 2 : S e le c cio n a r c o d ig o ( ) 3 : R e cu p e ra r d a t o s ( ) 4 : P re s io n a r g ra b a r( ) 5 : C o n f irm a r / c a n c e la r b o rra d o ( ) 6 : V a lid a r a cc io n ( ) 7 : D a t o s p e rs is t e n in a c t iv a m e n t e () 104 .

A g reg a r C a rg o s I n t e r f a z ca rg o s Ba s e d e d a to s : A u x ilia r d e C o mp ra s P re s io n a r a g re g a r () 1: 2 : P ro ce s a r p e t icio n ( ) 3 : Va lid a r p e t icio n () 4 : Va lo r d e c o d ig o () 5 : C a r ga r d a t o s () 6 : P re sio n a r g ra b a r( ) 7 : Ve rif ica r y v a lid a r() 8 : G r a b a d o d e d a to s( ) 105 .

M o d ificar C arg o s I n te rf a z ca rg o s Ba s e d e d a t o s : A u x ilia r d e C o1 : rare sio n a r mo d if ica r() mp P s 2 : S e le ccio n a r co d igo ( ) 3 : R e cu p e ra r da t o s( ) 4 : M o d if ica r da t o s( ) 5 : P r e sio n a r g ra b a r( ) 6 : C o n f irma r/ ca n ce la r s o licit ud () 7 : v a lid ar d a to s( ) 8 : G ra b a d o d e d a t o s() 106 .

Bo rrar C arg o s I n te rf a z ca rg o s Ba se d e d a t o s : A u x ilia r d e C o mp ra s 1 : P re s io n a r b o rra r() 2 : S e le ccio n a r co d igo ( ) 3 : R e cu p e ra r d a t o s( ) 4 : P re s io n a r g ra b a r( ) 5 : C o n f irma r/ ca n ce la r so licit u d () 6 : Va lid a r a ccio n () 7 : Da to s p e rsist e n in a ctiv a me n t e () 107 .

A gregar Em pleados I nterf az empleados Base de datos : A uxiliar de C ompras 1 : Presiona r agregar() 2 : Procesar peticion() 3 : Validar peticion() 4 : Valor de codigo() 5 : C argar datos() 6 : Presionar grabar() 7 : Verificar y v alidar() 8 : Grabadode datos() 108 .

M o d ificar E m p lead o s I n te rf a z e mp le a d o s Ba se d e d a to s : A u x ilia r d e C o mp : Psre sio n a r mo d if ica r() 1 ra 2 : S e le ccio n a r co d ig o () 3 : R e cu p e ra r d a to s() 4 : M o d if ica r d a to s() 5 : P re s io n a r g ra b a r() 6 : C o n f irma r / ca n ce la r so licitu d () 7 : Va lid a r d a to s() 8 : G ra b a d o d e d a to s() 109 .

Bo rrar E m p lead o s I n te rf a z e mple a d o s Ba se d e d a t o s : A u x ilia r d e C o mp ra s 1 : P re sio n a r b o rra r( ) 2 : S e le ccio n a r co d ig o () 3 : R e cu p e ra r d a to s() 4 : P re sio n a r g ra b a r() 5 : C o n f irma r/ ca n ce la r b o rra d o () 6 : v a lid a r a ccio n () 7 : D a to s p e rsiste n in a ctiv a me n te () 110 .

A g r eg ar T ip o d e I m p u esto s I n t e rf a z tip o d e im p u e s t o Ba se de da to s : A u x ilia r d e C o 1 : rars s io n a r a g re g a r ( ) mp P e 2 : P ro ce s a r p e t ició n () 3 : Va lid a p e tició n () 4 : Va lo r d e co d ig o ( ) 5 : C a r g a r d a to s ( ) 6 : P r e s io n a r g ra b a r() 7 : V e rif ica r y v a lid a r () 8 : P e rs is te n cia d e d a to s () 111 .

Modificar T ipo de I m puestos I nterfaz tipo de impuestos Base de datos : A uxiliar de Compras 1 : Presionar modificar() 2 : Seleccionar codigo() 3 : R ecupera r datos() 4 : Modificar datos() 5 : Presionar grabar() 6 : Confirmar/ cancelar solicitud() 7 : Verificar y v alidar() 8 : Grabado de datos() 112 .

Bo rrar T ipos de I m puestos I nterf az tipo de impuestos base de datos : A ux iliar de C ompras 1 : Presionar borrar() 2 : Seleccionar codigo() 3 : R ecuperar datos() 4 : Presionar grabar() 5 : Confirmar/ cancelar solicitud() 6 : Verificar y v alidar accion() 7 : Datos persisten inactivamente() 113 .

A gregar O rden De Compra I nterfaz Orden de Compras Base de datos : Auxiliar de compras : Presionar agregar() 1 2 : Procesar petición() 3 : Validar petición() 4 : Recuperar código() 5 : Cargar datos() 6 : Presionar grabar() 7 : Procesar petición() 8 : Verificar y validar() 9 : Persistencia de datos() 114 .

Modificar O rden de Com pra I nterf az orden de C ompras Base de Datos : A uxiliar de Compras 1 : Presionar modificar() 2 : Seleccionar codigo() 3 : Recuperar datos() 4 : Modif icar datos() A nular Orden de Compra 5 : Presionar grabar() I nterfaz Orden de Compras Base de Datos 6 : Solicitud confirmar/ cancelar() : Auxiliar de compras1 : Presionar anular() 7 : Validar datos() 2 : Procesar petición() 8 : Datos persisten en BD() 3 : I ngresar codigo a anular() 4 : Validar datos() 5 : Recuperar datos() 6 : Presionar grabar() 7 : Procesar peticion() 8 : Validar y anular() 9 : Datos persisten de forma inactiva() 115 .

116 .

Agregar Compras Interfaz Com pras Base de datos : Gerente de com pras 1 : Presionar agregar() 2 : Procesar petición() 3 : Cargar cabecera() 4 : Introducir código oc() 5 : Procesar petición() 6 : verificar y Validar() 7 : Recuperar datos de oc() 8 : Presionar grabar() 9 : Procesar petición() 10 : Verificar y validar datos() 11 : Datos persisten en BD() 117 .

Modificar Compras I nterfaz Compras Base de datos : Gerente de compras 1 : Presionar modificar() 2 : Seleccionar codigo() 3 : Recuperar datos() 4 : Modificar datos() 5 : Presionar grabar() 6 : Solicitud confirmar/cancelar() 7 : Verificar y validar() 8 : Persistencia de datos en BD() 118 .

A nular Compras I nterfaz Compras Base de datos : Gerente de compras 1 : Presionar anular() 2 : Procesar petición() 3 : I ngresar código a anular() 4 : Verificar y Validar datos() 5 : Recuperar datos() 6 : Presionar grabar() 7 : confirmar/cancelar acción() 8 : Verificar y validar grabar() 9 : Datos persisten en BD() 119 .

I nfo rm e R eferencales I nf o rme R ef e renciales : A ux ilia r de C omprasre sionar v er inf orme () 1:P BD 2 : P ro cesar petición() 3 : C argar f iltro de sde/ ha sta () 4 : P resio na r recupe rar( ) 5 : P ro cesar petición() 6 : Ve rif icar y v alidar() 7 : R e cupe rar dat os() 8 : P resio na r imprimir inf orme () 9 : C onf irma r/ cancelar peticion() 10 : I mprimir inf orme () 120 .

I nform en O rdenes de Com pras I nf orme O rden de Compras Base de datos : Auxiliar de Compras 1 : Presionar ver inf orme() 2 : Procesar datos y recuperar fecha actual() 3 : Cargar filtro f echa() 4 : Presionar Recuperar() 5 : Procesar petición() 6 : Verificar y validar() 7 : Recuperar datos() 8 : Presionar I mprimir() 9 : Procesar petición() 10 : I mpresión de informe() 121 .

I nfo rm e C o m p ras I nte rfaz C ompras Base de datos : Gerente de compras resionar v er informe() 1:P 2 : P roce sar petición y recuperar fecha actual( ) 3 : C argar filtro de f echa() 4 : P resionar R ecuperar() 5 : P rocesar peticion() 6 : Ve rificar y v alidar() 8 : P resionar imprimir() 7 : R ecuperar datos() 9 : P rocesar petición() 10 : I mpresión de info rme() 122 .

Especificación de Caso de Uso y Prototipo SISTEMA COMPRA Caso de Uso Mantener Productos Auxiliar de Compras Familias 123 .

6. El Auxiliar carga los datos del producto. El sistema procesa petición de nuevo Identificador. “Productos” en el Menú Principal. El sistema valida que los datos hayan sido ingresados correctamente. 7. 3. 2. El sistema valida el nuevo registro y asigna el valor al código del producto utilizando un contador. Pre Condición El usuario debe poseer el perfil de Auxiliar. Caso Alta: 1. El Auxiliar confirma los datos cargados presionando el botón “Grabar”. Actores Relacionados Este caso de uso está relacionado al perfil del actor auxiliar del Sistema. Caso Baja: 124 . El caso de uso Autenticar debe haber sido ejecutado con éxito. Baja y Modificaciones (ABM) de los de los productos que se cargan en el sistema. 5. Flujo de Eventos Flujo Básico Este caso de uso se inicia cuando el auxiliar selecciona la opción.Mantener Productos Descripción Básica Este caso de uso se preocupa del proceso de Alta. El Auxiliar selecciona el botón “Agregar”. El sistema realiza la persistencia en la Base de Datos. 4.

permitiendo así una nueva entrada. El sistema valida los datos a ser eliminados. El sistema persiste los datos en la Base de Datos. todos los campos serán limpiados. 9. 4. El sistema solicita la confirmación o cancelación del evento en una ventana de mensaje. 3. El sistema solicita la confirmación o cancelación del evento en una ventana de mensaje. 2. 7. 1.En este subflujo. 6. El Auxiliar selecciona el botón “Eliminar”. El Auxiliar selecciona el botón “Guardar”. 8. El sistema valida los datos a ser modificados. El Auxiliar selecciona el botón “Modificar”. El Auxiliar ingresa el código del producto que desea Flujo Alternativo En el caso que el Auxiliar clickee en el botón Cancelar. El Auxiliar selecciona el producto a ser dado de Baja. El sistema carga los datos del producto en la grilla. Post Condición Si el caso de uso fue desarrollado con éxito. El sistema carga los datos en la grilla. 4. uno o más productos persistirán en la base de datos. las Bajas son consideradas como borrado lógico y el cargo seleccionado queda Inactiva para procesos posteriores. El sistema persiste en la Base de Datos. 3. 5. El Auxiliar modifica el contenido de los campos necesarios. 7. 2. 2. El sistema recupera los datos relacionados del producto seleccionado. El Auxiliar confirma la selección presionando en “Borrar”. 1. 6. Caso Modificación: 1. 125 . El Auxiliar puede cerrar la ventana mediante el clic en botón “Salir”. 5. borrar.

Lista de archivos a utilizar Tabla Archivo Productos o Atributos Código Descripción Stock actual Stock mínimo Precio de compras Precio de ventas Marcas Porcentajes Tipo de impuesto Familia DATABASE SISCOM 126 .

SISTEMA COMPRA Caso de Uso Mantener Marcas Auxiliar de compras 127 .

128 .

El sistema valida el nuevo registro y asigna el valor al código de la marca utilizando un contador. Caso Baja: 129 . El sistema valida que los datos hayan sido ingresados correctamente. El caso de uso Autenticar debe haber sido ejecutado con éxito. Actores Relacionados Este caso de uso está relacionado al perfil del actor auxiliar del Sistema. 7. 3. 5. 4. Flujo de Eventos Flujo Básico Este caso de uso se inicia cuando el auxiliar selecciona la opción. Caso Alta: 1. El Auxiliar selecciona el botón “Agregar”. El sistema procesa petición de nuevo Identificador. 2. 6.Mantener Marcas Descripción Básica Este caso de uso se preocupa del proceso de Alta. El Auxiliar carga los datos de la marca. Pre Condición El usuario debe poseer el perfil de Auxiliar. “Marcas” en el Menú Principal. El Auxiliar confirma los datos cargados presionando el botón “Grabar”. El sistema realiza la persistencia en la Base de Datos. Baja y Modificaciones (ABM) de los de las marcas que se agregan al sistema.

El Auxiliar ingresa el código de la marca que desea borrar. 5. 2. El Auxiliar selecciona el botón “Guardar”. 3. El sistema carga los datos de la marca en la grilla. 9. El Auxiliar puede cerrar la ventana mediante el click en botón “Salir”. 4. 7. Post Condición Si el caso de uso fue desarrollado con éxito. El sistema carga los datos en la grilla. 6.En este subflujo. 7. Flujo Alternativo En el caso que el Auxiliar clickee en el botón Cancelar. El sistema persiste en la Base de Datos. una o más marcas persistirán en la base de datos. El sistema persiste los datos en la Base de Datos. El Auxiliar confirma la selección presionando en “Borrar”. 3. El sistema valida los datos a ser eliminados. Lista de archivos a utilizar 130 . El Auxiliar modifica el contenido de los campos necesarios. 1. Caso Modificación: 1. 6. El Auxiliar selecciona el botón “Modificar”. 4. 8. El Auxiliar selecciona el botón “Eliminar”. 2. 5. El sistema solicita la confirmación o cancelación del evento en una ventana de mensaje. El Auxiliar selecciona la marca a ser dada de Baja. El sistema valida los datos a ser modificados. permitiendo así una nueva entrada. El sistema recupera los datos relacionados de la marca seleccionada. El sistema solicita la confirmación o cancelación del evento en una ventana de mensaje. las Bajas son consideradas como borrado lógico y la marca seleccionada queda Inactiva para procesos posteriores. todos los campos serán limpiados.

Tabla o Archivo Atributos código descripción DATABASE SISCOM Marcas 131 .

SISTEMA COMPRA Caso de Uso Mantener Familias Gerente de Compras Familia s 132 .

133 .

Actores Relacionados Este caso de uso está relacionado al perfil del actor administrador del Sistema. El administrador carga los datos de la Familia. El caso de uso Autenticar debe haber sido ejecutado con éxito. Flujo de Eventos Flujo Básico Este caso de uso se inicia cuando el administrador selecciona la opción. Baja y Modificaciones (ABM) de los de las familias que se agregan al sistema. “Familias” en el Menú Principal. El sistema realiza la persistencia en la Base de Datos. Caso Alta: El administrador selecciona el botón “Agregar”. El sistema valida el nuevo registro y asigna el valor al código de la Familia utilizando un contador. 134 . El administrador confirma los datos cargados presionando el botón “Grabar”.Mantener Familias Descripción Básica Este caso de uso se preocupa del proceso de Alta. El sistema valida que los datos hayan sido ingresados correctamente. Pre Condición El usuario debe poseer el perfil de administrador. El sistema procesa petición de nuevo Identificador.

El sistema persiste los datos en la Base de Datos. El sistema solicita la confirmación o cancelación del evento en una ventana de mensaje. El sistema solicita la confirmación o cancelación del evento en una ventana de mensaje. El administrador modifica el contenido de los campos necesarios. El administrador selecciona el botón “Guardar”. El administrador confirma la selección presionando en “Borrar”. El sistema carga los datos en la grilla. El administrador selecciona la familia a ser dada de Baja. El sistema valida los datos a ser modificados. El sistema carga los datos de la familia en la grilla. una o más familias persistirán en la base de datos. Caso Modificación: El administrador selecciona el botón “Modificar”. El sistema valida los datos a ser eliminados. El administrador selecciona el botón “Eliminar”. todos los campos serán limpiados. 135 . permitiendo así una nueva entrada. El sistema persiste en la Base de Datos. Flujo Alternativo En el caso que el administrador haga clic en el botón Cancelar. El administrador puede cerrar la ventana mediante el clic en botón “Salir”. las Bajas son consideradas como borrado lógico y la familia seleccionada queda Inactiva para procesos posteriores. Post Condición Si el caso de uso fue desarrollado con éxito. El sistema recupera los datos relacionados de la familia seleccionada.Caso Baja: En este subflujo. El administrador ingresa el código de la familia que desea borrar.

Lista de archivos a utilizar Tabla o Archivo Atributos código Descripción DATABASE SISCOM Familias 136 .

SISTEMA COMPRA Caso de Uso Mantener Proveedores Gerente de Compra Zona Ciuda d Nacionalid ad 137 .

138 .

El sistema realiza la persistencia en la Base de Datos.Mantener Proveedores Descripción Básica Este caso de uso se preocupa del proceso de Alta. 3. El administrador confirma los datos cargados presionando el botón “Grabar”. Caso Alta: El administrador selecciona el botón “Agregar”. 139 . El sistema procesa petición de nuevo Identificador. El sistema valida el nuevo registro y asigna el valor al código de la proveedor utilizando un contador. Baja y Modificaciones (ABM) de los de los Proveedores que se agregan al sistema. 5. 2. El sistema valida que los datos hayan sido ingresados correctamente. “Proveedores” en el Menú Principal. Pre Condición El usuario debe poseer el perfil de administrador. 4. 6. Flujo de Eventos Flujo Básico Este caso de uso se inicia cuando el administrador selecciona la opción. El caso de uso Autenticar debe haber sido ejecutado con éxito. 7. El administrador carga los datos de la Familia. Actores Relacionados Este caso de uso está relacionado al perfil del actor administrador del Sistema. 1.

8. las Bajas son consideradas como borrado lógico y la familia seleccionada queda Inactiva para procesos posteriores. El sistema carga los datos en la grilla. El administrador confirma la selección presionando en “Borrar”. 4. El sistema carga los datos del proveedor en la grilla. El administrador selecciona el botón “Eliminar”. 2. 2. Caso Modificación: El administrador selecciona el botón “Modificar”. El administrador modifica el contenido de los campos necesarios. 1. todos los campos serán limpiados. 140 . 9. El administrador selecciona el proveedor a ser dada de Baja. 6. 1. una o más familias persistirán en la base de datos. 6. El sistema valida los datos a ser eliminados. permitiendo así una nueva entrada. El sistema recupera los datos relacionados del proveedor seleccionado. El sistema valida los datos a ser modificados. El sistema solicita la confirmación o cancelación del evento en una ventana de mensaje. 5. 7. 3. En el caso que el gerente de compras haga un clic en el botón Cancelar. 4. 5. 3. El sistema persiste los datos en la Base de Datos. Flujo Alternativo 1. El administrador puede cerrar la ventana mediante un clic en el botón “Salir”. 7. El sistema solicita la confirmación o cancelación del evento en una ventana de mensaje. El administrador ingresa el código del proveedor que desea borrar. Post Condición Si el caso de uso fue desarrollado con éxito.Caso Baja: En este subflujo. El administrador selecciona el botón “Guardar”. 2. El sistema persiste en la Base de Datos.

Lista de archivos a utilizar Tabla o Archivo Atributos Código Zona Nombre RUC Dirección Teléfono ciudad DATABASE SISCOM Proveedores 141 .

SISTEMA COMPRA Caso de Uso Mantener Ciudades Auxiliar de Compras 142 .

Actores Relacionados Este caso de uso está relacionado al perfil del actor auxiliar del Sistema.Mantener Ciudades Descripción Básica Este caso de uso se preocupa del proceso de Alta. Caso Baja: 143 . 7. 4. El sistema valida que los datos hayan sido ingresados correctamente. El caso de uso Autenticar debe haber sido ejecutado con éxito. 6. 5. 2. El Auxiliar carga los datos de la ciudad. 3. Flujo de Eventos Flujo Básico Este caso de uso se inicia cuando el auxiliar selecciona la opción. Caso Alta: El Auxiliar selecciona el botón “Agregar”. El sistema procesa petición de nuevo Identificador. El sistema realiza la persistencia en la Base de Datos. Baja y Modificaciones (ABM) de los de las ciudades que se agregan al sistema. El Auxiliar confirma los datos cargados presionando el botón “Grabar”. El sistema valida el nuevo registro y asigna el valor al código de la ciudad utilizando un contador. Pre Condición El usuario debe poseer el perfil de Auxiliar. “Ciudades” en el Menú Principal. 1.

El sistema persiste los datos en la Base de Datos. El sistema solicita la confirmación o cancelación del evento en una ventana de mensaje. El Auxiliar selecciona el botón “Guardar”. El Auxiliar de compras puede cerrar la ventana mediante un clic en botón “Salir”. El sistema carga los datos de la ciudad en la grilla. El sistema recupera los datos relacionados de la ciudad seleccionada. 2. 6. 2. 1. 9. El Auxiliar modifica el contenido de los campos necesarios. 3.En este subflujo. Caso Modificación: El Auxiliar selecciona el botón “Modificar”. El sistema valida los datos a ser modificados. El Auxiliar selecciona el botón “Eliminar”. 8. Flujo Alternativo En el caso que el Auxiliar de compras haga clic en el botón Cancelar. 7. El Auxiliar selecciona la ciudad a ser dada de Baja. 6. El sistema valida los datos a ser eliminados. 4. las Bajas son consideradas como borrado lógico y la ciudad seleccionada queda Inactiva para procesos posteriores. 144 . El sistema persiste en la Base de Datos. 1. 4. 2. 1. El Auxiliar confirma la selección presionando en “Borrar”. 3. El Auxiliar ingresa el código de la ciudad que desea borrar. 5. permitiendo así una nueva entrada. El sistema carga los datos en la grilla. 7. El sistema solicita la confirmación o cancelación del evento en una ventana de mensaje. todos los campos serán limpiados. 5.

Lista de archivos a utilizar Tabla o Archivo Atributos código descripción DATABASE SISCOM Ciudades 145 . una o más ciudades persistirán en la base de datos.Post Condición Si el caso de uso fue desarrollado con éxito.

SISTEMA COMPRA Caso de Uso Mantener Zonas Auxiliar de compras 146 .

Mantener Zonas Descripción Básica Este caso de uso se preocupa del proceso de Alta. Baja y Modificaciones (ABM) de los de las zonas que se agregan al sistema. “Zonas” en el Menú Principal. El sistema realiza la persistencia en la Base de Datos. Flujo de Eventos Flujo Básico Este caso de uso se inicia cuando el auxiliar selecciona la opción. 4. El Auxiliar carga los datos de la zona. Caso Alta: El Auxiliar selecciona el botón “Agregar”. Actores Relacionados Este caso de uso está relacionado al perfil del actor auxiliar del Sistema. 5. El Auxiliar confirma los datos cargados presionando el botón “Grabar”. Pre Condición El usuario debe poseer el perfil de Auxiliar. El sistema procesa petición de nuevo Identificador. 7. 2. 6. 147 . 1. El sistema valida el nuevo registro y asigna el valor al código de la zona utilizando un contador. El sistema valida que los datos hayan sido ingresados correctamente. El caso de uso Autenticar debe haber sido ejecutado con éxito. 3.

5. El sistema carga los datos de la zona en la grilla. 2. El Auxiliar confirma la selección presionando en “Borrar”. En el caso que el Auxiliar de compras haga un clic en el botón Cancelar. 148 . El Auxiliar selecciona la zona a ser dada de Baja. 1. El sistema solicita la confirmación o cancelación del evento en una ventana de mensaje. todos los campos serán limpiados. El sistema valida los datos a ser modificados. El sistema persiste en la Base de Datos. 8. El Auxiliar selecciona el botón “Guardar”. El sistema valida los datos a ser eliminados. El Auxiliar modifica el contenido de los campos necesarios. El sistema solicita la confirmación o cancelación del evento en una ventana de mensaje. 4. permitiendo así una nueva entrada. 4.Caso Baja: En este subflujo. El Auxiliar selecciona el botón “Eliminar”. El sistema carga los datos en la grilla. 2. Caso Modificación: El Auxiliar selecciona el botón “Modificar”. una o más zonas persistirán en la base de datos. 2. 5. Flujo Alternativo 1. El sistema recupera los datos relacionados de la zona seleccionada. El Auxiliar de compras puede cerrar la ventana mediante un clic en botón “Salir”. 6. las Bajas son consideradas como borrado lógico y la zona seleccionada queda Inactiva para procesos posteriores. El Auxiliar ingresa el código de la zona que desea borrar. El sistema persiste los datos en la Base de Datos. 9. 1. 6. Post Condición Si el caso de uso fue desarrollado con éxito. 3. 7. 3. 7.

Lista de archivos a utilizar Tabla o Archivo Atributos código Descripción DATABASE SISCOM Zonas 149 .

SISTEMA COMPRA Caso de Uso Mantener Monedas Auxiliar de Compras 150 .

151 .

Mantener Monedas

Descripción Básica
Este caso de uso se preocupa del proceso de Alta, Baja y Modificaciones (ABM) de los de las monedas que se agregan al sistema.

Actores Relacionados

Este caso de uso está relacionado al perfil del actor auxiliar del Sistema.

Pre Condición
El usuario debe poseer el perfil de Auxiliar. El caso de uso Autenticar debe haber sido ejecutado con éxito.

Flujo de Eventos
Flujo Básico
Este caso de uso se inicia cuando el auxiliar selecciona la opción, “Monedas” en el Menú Principal. Caso Alta:
1.

2.
3.

4.
5.

6. 7.

El Auxiliar selecciona el botón “Agregar”; El sistema procesa petición de nuevo Identificador; El sistema valida el nuevo registro y asigna el valor al código de la moneda utilizando un contador; El Auxiliar carga los datos de la zona; El Auxiliar confirma los datos cargados presionando el botón “Grabar”. El sistema valida que los datos hayan sido ingresados correctamente; El sistema realiza la persistencia en la Base de Datos.

152

Caso Baja: En este subflujo, las Bajas son consideradas como borrado lógico y la moneda seleccionada queda Inactiva para procesos posteriores. El Auxiliar selecciona el botón “Eliminar”; 2. El sistema carga los datos de la moneda en la grilla; 3. El Auxiliar selecciona la moneda a ser dada de Baja; 4. El Auxiliar confirma la selección presionando en “Borrar”; 5. El sistema solicita la confirmación o cancelación del evento en una ventana de mensaje; 6. El sistema valida los datos a ser eliminados; 7. El sistema persiste en la Base de Datos.
1.

Caso Modificación:

El Auxiliar selecciona el botón “Modificar”; 2. El sistema carga los datos en la grilla; 3. El Auxiliar ingresa el código de la moneda que desea borrar; 4. El sistema recupera los datos relacionados de la moneda seleccionada; 5. El Auxiliar modifica el contenido de los campos necesarios; 6. El Auxiliar selecciona el botón “Guardar”; 7. El sistema solicita la confirmación o cancelación del evento en una ventana de mensaje; 8. El sistema valida los datos a ser modificados; 9. El sistema persiste los datos en la Base de Datos.
1.

Flujo Alternativo
En el caso que el Auxiliar de compras haga clic en el botón Cancelar, todos los campos serán limpiados, permitiendo así una nueva entrada. 2. El Auxiliar de compras puede cerrar la ventana mediante un clic en botón “Salir”;
1.

153

Post Condición
Si el caso de uso fue desarrollado con éxito, una o más monedas persistirán en la base de datos.

Lista de archivos a utilizar
Tabla o Archivo Atributos código descripción DATABASE SISCOM

Monedas

SISTEMA COMPRA
154

Caso de Uso Mantener Nacionalidades Auxiliar de Compras

Mantener Nacionalidades

155

Descripción Básica
Este caso de uso se preocupa del proceso de Alta, Baja y Modificaciones (ABM) de los de las nacionalidades que se agregan al sistema.

Actores Relacionados
Este caso de uso está relacionado al perfil del actor Auxiliar de Compras.

Pre Condición
El usuario debe poseer el perfil de Auxiliar de compras. El caso de uso Autenticar debe haber sido ejecutado con éxito.

Flujo de Eventos
Flujo Básico
Este caso de uso se inicia cuando el auxiliar de compras selecciona la opción, “Nacionalidades” en el Menú Principal.

Caso Alta: El Auxiliar de compras selecciona el botón “Agregar”; 2. El sistema procesa petición de nuevo Identificador; 3. El sistema valida el nuevo registro y asigna el valor al código de la moneda utilizando un contador; 4. El Auxiliar de compras carga los datos de la zona; 5. El Auxiliar de compras confirma los datos cargados presionando el botón “Grabar”; 6. El sistema valida que los datos hayan sido ingresados correctamente; 7. El sistema realiza la persistencia en la Base de Datos. Caso Baja:
1.

En este subflujo, las Bajas son consideradas como borrado lógico y la nacionalidad seleccionada queda Inactiva para procesos posteriores. El Auxiliar de compras selecciona el botón “Eliminar”; 2. El sistema carga los datos de la nacionalidad en la grilla;
1. 156

3. El Auxiliar de compras selecciona la nacionalidad a ser dada de Baja; 4. El Auxiliar de compras confirma la selección presionando en “Borrar”; 5. El sistema solicita la confirmación o cancelación del evento en una ventana de mensaje; 6. El sistema valida los datos a ser eliminados; 7. El sistema persiste en la Base de Datos.

Caso Modificación:

El Auxiliar de compras selecciona el botón “Modificar”; 2. El sistema carga los datos en la grilla; 3. El Auxiliar de compras ingresa el código de la moneda que desea borrar; 4. El sistema recupera los datos relacionados de la nacionalidad seleccionada; 5. El Auxiliar de compras modifica el contenido de los campos necesarios; 6. El Auxiliar de compras selecciona el botón “Guardar”; 7. El sistema solicita la confirmación o cancelación del evento en una ventana de mensaje; 8. El sistema valida los datos a ser modificados; 9. El sistema persiste los datos en la Base de Datos.
1.

Flujo Alternativo
En el caso que el Auxiliar de compras haga clic en el botón Cancelar, todos los campos serán limpiados, permitiendo así una nueva entrada. 2. El Auxiliar de compras puede cerrar la ventana mediante un clic en botón “Salir”;
1.

Post Condición
Si el caso de uso fue desarrollado con éxito, una o más nacionalidades persistirán en la base de datos.

Lista de archivos a utilizar
157

Tabla o Archivo

Atributos Código Descripció n

DATABASE SISCOM

Nacionalidades

SISTEMAS DE COMPRAS Caso de Uso Mantener Tipos de documentos Auxiliar de Compras

158

9 Mantener Tipos de Documentos

159

El Auxiliar de compras confirma los datos cargados presionando el botón “Grabar”. Pre Condición El usuario debe poseer el perfil de Auxiliar de compras. 2. Caso Alta: El Auxiliar de compras selecciona el botón “Agregar”. 3. El sistema procesa petición de nuevo Identificador. las Bajas son consideradas como borrado lógico y la nacionalidad seleccionada queda Inactiva para procesos posteriores. 6. 4. El Auxiliar de compras selecciona el botón “Eliminar”. Caso Baja: En este subflujo.Descripción Básica Este caso de uso se preocupa del proceso de Alta. Flujo de Eventos Flujo Básico Este caso de uso se inicia cuando el auxiliar de compras selecciona la opción. 1. Actores Relacionados Este caso de uso está relacionado al perfil del actor Auxiliar de Compras. El caso de uso Autenticar debe haber sido ejecutado con éxito. Baja y Modificaciones (ABM) de los tipos de documentos que se agregan al sistema. El sistema valida que los datos hayan sido ingresados correctamente. 5. 1. “Tipos de Documentos” en el Menú Principal. El sistema realiza la persistencia en la Base de Datos. El sistema valida el nuevo registro y asigna el valor al código del tipo de documento utilizando un contador. 160 .

1. El Auxiliar de compras ingresa el código del tipo de documento que desea borrar. 4. 3. uno o más tipos de documentos persistirán en la base de datos. El sistema carga los datos en la grilla. Flujo Alternativo En el caso que el Auxiliar de compras haga clic en el botón Cancelar. El sistema recupera los datos relacionados del tipo de documento seleccionado. El sistema persiste en la Base de Datos. El Auxiliar de compras confirma la selección presionando en “Borrar”. El sistema carga los datos del tipo de documento en la grilla. 7. El sistema solicita la confirmación o cancelación del evento en una ventana de mensaje. Lista de archivos a utilizar 161 . 6. Post Condición Si el caso de uso fue desarrollado con éxito.2. El sistema valida los datos a ser eliminados. El sistema solicita la confirmación o cancelación del evento en una ventana de mensaje. 1. 2. 6. El Auxiliar de compras selecciona el botón “Guardar”. El Auxiliar de compras modifica el contenido de los campos necesarios. 9. 5. 8. El sistema valida los datos a ser modificados. El Auxiliar de compras selecciona el tipo de documento a ser dada de Baja. El sistema persiste los datos en la Base de Datos. 2. todos los campos serán limpiados. Caso Modificación: El Auxiliar de compras selecciona el botón “Modificar”. 7. 5. 3. 4. El Auxiliar de compras puede cerrar la ventana mediante un clic en botón “Salir”. permitiendo así una nueva entrada.

Tabla o Archivo Atributos Código Descripción DATABASE SISCOM Tipos de Documentos SISTEMAS DE COMPRAS Caso de Uso Mantener Cargos Auxiliar de Compras 162 .

10 Mantener Cargos Descripción Básica Este caso de uso se preocupa del proceso de Alta. Baja y Modificaciones (ABM) de los cargos que se agregan al sistema. 163 .

164 . El Auxiliar de compras confirma la selección presionando en “Borrar”. 1. El sistema valida el nuevo registro y asigna el valor al código del cargo utilizando un contador. 2. El caso de uso Autenticar debe haber sido ejecutado con éxito. “Cargos” en el Menú Principal. El Auxiliar de compras confirma los datos cargados presionando el botón “Grabar”. 3.Actores Relacionados Este caso de uso está relacionado al perfil del actor Auxiliar de Compras. 3. Caso Alta: El Auxiliar de compras selecciona el botón “Agregar”. 2. las Bajas son consideradas como borrado lógico y el cargo seleccionado queda Inactivo para procesos posteriores. El sistema carga los datos del cargo en la grilla. 6. El sistema valida que los datos hayan sido ingresados correctamente. 5. 1. El sistema procesa petición de nuevo Identificador. El sistema realiza la persistencia en la Base de Datos. El Auxiliar de compras selecciona el botón “Eliminar”. 4. Caso Baja: En este subflujo. Pre Condición El usuario debe poseer el perfil de Auxiliar de compras. Flujo de Eventos Flujo Básico Este caso de uso se inicia cuando el auxiliar de compras selecciona la opción. El Auxiliar de compras selecciona el cargo a ser dado de Baja. 4.

El Auxiliar de compras modifica el contenido de los campos necesarios. Post Condición Si el caso de uso fue desarrollado con éxito. 2. 1. El sistema recupera los datos relacionados del cargo seleccionado. El Auxiliar de compras ingresa el código del cargo que desea borrar. El Auxiliar de compras puede cerrar la ventana mediante un clic en botón “Salir”. 1. 7. permitiendo así una nueva entrada. 9.5. Lista de archivos a utilizar Tabla o Archivo Atributos Código DATABASE SISCOM Cargos 165 . 8. El sistema valida los datos a ser modificados. 2. Flujo Alternativo En el caso que el Auxiliar de compras haga clic en el botón Cancelar. uno o más tipos de documentos persistirán en la base de datos. El sistema persiste los datos en la Base de Datos. El sistema solicita la confirmación o cancelación del evento en una ventana de mensaje. 4. 6. todos los campos serán limpiados. 6. El sistema valida los datos a ser eliminados. 5. 3. 7. Caso Modificación: El Auxiliar de compras selecciona el botón “Modificar”. El sistema persiste en la Base de Datos. El sistema carga los datos en la grilla. El Auxiliar de compras selecciona el botón “Guardar”. El sistema solicita la confirmación o cancelación del evento en una ventana de mensaje.

Descripció n SISTEMA COMPRA Caso de Uso Mantener Empleados Auxiliar de Compras 166 .

167 .

Caso Alta: El Auxiliar de compras selecciona el botón “Agregar”. 1. 3. 5.Mantener Empleados Descripción Básica Este caso de uso se preocupa del proceso de Alta. El Auxiliar de compras carga los datos del empleado. 7. El sistema valida el nuevo registro y asigna el valor al código del empleado utilizando un contador. Actores Relacionados Este caso de uso está relacionado al perfil del actor auxiliar de compras del Sistema. Pre Condición El usuario debe poseer el perfil de Auxiliar de compras . 168 . 6. El Auxiliar de compras confirma los datos cargados presionando el botón “Grabar”. Flujo de Eventos Flujo Básico Este caso de uso se inicia cuando el auxiliar de compras selecciona la opción. El caso de uso Autenticar debe haber sido ejecutado con éxito. “Empleados” en el Menú Principal. 4. El sistema valida que los datos hayan sido ingresados correctamente. El sistema realiza la persistencia en la Base de Datos. Baja y Modificaciones (ABM) de los datos del empleado que se cargan en el sistema. El sistema procesa petición de nuevo Identificador. 2.

El sistema solicita la confirmación o cancelación del evento en una ventana de mensaje. El Auxiliar de compras selecciona el botón “Eliminar”. uno o más datos del empleado persistirán en la base de datos. El sistema carga los datos del empleado en la grilla. 2. El sistema valida los datos a ser modificados. 7. 1. 9. El Auxiliar de compras selecciona el botón “Guardar”. El Auxiliar de compras selecciona el producto a ser dado de Baja. todos los campos serán limpiados. 4. El Auxiliar de compras modifica el contenido de los campos necesarios. 6. El sistema valida los datos a ser eliminados. 1. El Auxiliar de compras ingresa el código del empleado que desea borrar. 8. 169 . El sistema persiste los datos en la Base de Datos. El Auxiliar de compras confirma la selección presionando en 5. 1. Post Condición Si el caso de uso fue desarrollado con éxito.Caso Baja: En este subflujo. El sistema solicita la confirmación o cancelación del evento en una ventana de mensaje. 5. El Auxiliar puede cerrar la ventana mediante un clic en botón “Salir”. 2. Caso Modificación: El Auxiliar de compras selecciona el botón “Modificar”. permitiendo así una nueva entrada. El sistema carga los datos en la grilla. 7. las Bajas son consideradas como borrado lógico y el cargo seleccionado queda Inactiva para procesos posteriores. 6. 4. El sistema recupera los datos relacionados del empleado seleccionado. 8. El sistema persiste en la Base de Datos. Flujo Alternativo En el caso que el Auxiliar de compras haga clic en el botón Cancelar. “Borrar”. 2. 3. 3.

Lista de archivos a utilizar Tabla Archivo Empleados o Atributos Código Nacionalidad Ciudad Cargo Nombre Apellido Dirección Teléfono Celular DATABASE SISCOM SISTEMA COMPRA 170 .

Caso de Uso Mantener Tipo Impuesto Auxiliar de compras 171 .

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS Mantener Tipo de Impuesto Descripción Básica Este caso de uso se preocupa del proceso de Alta. El sistema realiza la persistencia en la Base de Datos. Baja y Modificaciones (ABM) de los de los tipos de impuestos que se agregan al sistema. El Auxiliar de compras confirma los datos cargados presionando el botón “Grabar”. “Tipo de Impuesto” en el Menú Principal. 6. El Auxiliar de compras carga los datos del tipo de impuesto. 3. El sistema valida que los datos hayan sido ingresados correctamente. 1. 5. 4. El sistema procesa petición de nuevo Identificador. El caso de uso Autenticar debe haber sido ejecutado con éxito. Flujo de Eventos Flujo Básico Este caso de uso se inicia cuando el auxiliar de compras selecciona la opción. Actores Relacionados Este caso de uso está relacionado al perfil del actor auxiliar de compras del Sistema. Pre Condición El usuario debe poseer el perfil de Auxiliar de compras. 172 . El sistema valida el nuevo registro y asigna el valor al código del tipo de impuesto utilizando un contador. 7. Caso Alta: El Auxiliar de compras selecciona el botón “Agregar”. 2.

6. El Auxiliar de compras selecciona el tipo de impuesto a ser dado de Baja. 5. 8. El Auxiliar de compras puede cerrar la ventana mediante un clic en botón “Salir”. El sistema persiste los datos en la Base de Datos. El sistema valida los datos a ser eliminados. 2. todos los campos serán limpiados. El sistema valida los datos a ser modificados. 6. El Auxiliar de compras selecciona el botón “Guardar”.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS Caso Baja: En este subflujo. 1. El Auxiliar de compras modifica el contenido de los campos necesarios. 9. El Auxiliar de compras selecciona el botón “Eliminar”. 4. 2. 7. 2. El Auxiliar de compras ingresa el código del tipo de impuesto que desea borrar. El sistema recupera los datos relacionados del tipo de impuesto seleccionado. Caso Modificación: El Auxiliar de compras selecciona el botón “Modificar”. 1. 3. 4. El sistema solicita la confirmación o cancelación del evento en una ventana de mensaje. El sistema carga los datos del tipo de impuesto en la grilla. 1. El sistema solicita la confirmación o cancelación del evento en una ventana de mensaje. El Auxiliar de compras confirma la selección presionando en “Borrar”. El sistema carga los datos en la grilla. 173 . 7. las Bajas son consideradas como borrado lógico y el tipo de impuesto seleccionado queda Inactiva para procesos posteriores. 3. El sistema persiste en la Base de Datos. 5. Flujo Alternativo En el caso que el Auxiliar de compras haga clic en el botón Cancelar. permitiendo así una nueva entrada.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS Post Condición Si el caso de uso fue desarrollado con éxito. una o más datos del tipo de impuesto persistirán en la base de datos. Lista de archivos a utilizar Tabla o Archivo Atributos código descripció n DATABASE SISCOM Tipo de Impuesto 174 .

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS SISTEMA COMPRA Caso de Uso Mantener Ordenes de Compras Gerente de Compras Moned a Estado 175 .

Actores Relacionados Gerente de Compras. El usuario ingresa el numero de Orden que desea borrar El usuario presiona la tecla enter para procesar o validar los datos El sistema obtiene y recupera los datos en los campos de la 176 . Caso de uso orientado a las órdenes de compras de la ferretería tu hogar. de los artículos para bienes de uso. Flujo de Eventos Flujo Básico El gerente se dirige al menú de movimientos y selecciona la opción orden de compra y emerge el formulario correspondiente El gerente presiona el botón Agregar Agregar • • • • • • • • • • Anular. El sistema coloca automáticamente la fecha actual El gerente de compras presiona el botón agregar El sistema procesa la petición del usuario El sistema valida dicha petición en la base de datos El sistema recupera un código para dicho documento El gerente de compras carga los datos en la interfaz y selecciona datos en los combos que posee El gerente de compras presiona el botón grabar El sistema procesa petición El sistema verifica los datos y a la vez los valida Los datos persisten en la base de datos • • • • • El usuario presiona el botón anular Procesa la petición en el formulario.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS 13 Gestionar Órdenes de Compras 1 Resumen a.

El usuario se validó en el sistema y se obtuvieron sus datos. D: En caso de que la verificación de datos fallará. el sistema cancelará la creación de la orden de compra y mostrará un mensaje de error. el sistema cancelará la anulación de la orden y mostrará un mensaje de error. El sistema valida los datos ingresados y los anula en la base de datos. el sistema cancelará el borrado físico de la orden y mostrará un mensaje de error. Pos condiciones Emitir un mensaje de persistencia correcta de los datos. El sistema procesa la petición. C: En caso de que la verificación de datos fallará. Precondiciones Tener artículos.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS • • • • interfaz para visualizar los datos en pantalla. Si en las órdenes solicitadas existe artículos que no se encuentran en stock el sistema emitirá un mensaje para informar al usuario. Flujo Alternativo El usuario puede ignorar la actualización de los datos presionando el botón cancelar. Los datos persisten en la base de forma inactiva. El gerente de compras presiona el botón grabar. Descripción de Campos Orden de Compra Cabecera Campo Tipo Obligatori o Si orcomp_codigo Numérico 177 . A: En caso de que el número de orden no exista o que la fecha sea incorrecta el sistema mostrará un mensaje de error B: En caso de que la verificación de datos fallará.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS emp_codigo td_codigo mon_codigo pv_codigo orcomp_fecha Carácter Carácter Carácter Carácter Fecha Si Si Si Si Si Orden de Compra Detalle Campo Tipo Obligatori o Si Si Si Si Si Si Si Si orcomp_codigo prd_cod Cantidad comp_precio estado exenta gravada iva Numérico Numérico Numérico Numérico Carácter Numérico Numérico Numérico SISTEMA COMPRA Caso de Uso Mantener Compras 178 .

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS Gerente de Compras Moned a 13 Gestión De Compras 179 .

5. 13.1 Descripción Básica: Este caso de uso se preocupa del proceso de Alta. El caso de uso Autenticar debe haber sido ejecutado con éxito.3 Actores Relacionados: Gerente de Compras.4 Pre Condición: El usuario debe poseer el perfil de Administrador.El usuario abre el formulario correspondiente a compras . valida los datos y los agrega en el cursor El sistema ejecuta la consulta en la base de datos y visualiza los datos (Cabecera y detalle) El usuario ingresa el número de factura 180 . Baja y Modificaciones (ABM) de las compras que se cargan en el sistema.El usuario presiona el botón Agregar.5 Flujo de Eventos: 13.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS 13. Agregar El sistema coloca automáticamente el número de la fecha actual El usuario presiona la tecla enter para procesar los datos ingresados El sistema obtiene.2 Resumen: Caso de uso orientado a las compras de la Ferretería tu hogar 13. 13. 13.1 Flujo Básico .

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS El sistema carga el combo que corresponde a los proveedores El usuario selecciona el proveedor El usuario ingresa la fecha de compra El usuario selecciona el tipo de compra (Contado o Cerdito) El sistema carga el combo que corresponde a las monedas El usuario selecciona la moneda. El sistema actualiza el stock en la base de datos b. El usuario confirma en la grilla los artículos que fueron comprados El usuario ingresa la cantidad de artículos comprados El usuario presiona el botón grabar. El sistema disminuye el stock Caso Modificación: 181 . El usuario presiona el botón anular El usuario ingresa el número de factura que desea borrar El usuario presiona la tecla enter para procesar los datos El sistema obtiene. Anular. El sistema valida los datos ingresados y los anula en la base de datos. EL sistema valida en la base de datos la tabla Compras de Cabecera El sistema inserta los registros en la cabecera de compras EL sistema valida en la base de datos la tabla Compras Detalle El sistema inserta los registros en el detalle de Compras. El sistema carga el combo que corresponde a los proveedores El usuario selecciona el proveedor EL usuario ingresa la fecha de compra El sistema valida la consulta en la base de datos del detalle de compras El sistema valida la consulta en la base de datos del articulo El sistema ejecuta la consulta y obtiene los datos de la cabecera de compras y del detalle El usuario confirma la anulación. valida los datos y los agrega en el cursor para visualizar los datos en pantalla.

Lista de archivos a utilizar 182 . 13.El Auxiliar puede cerrar la ventana mediante el clic en botón “Salir”. El Auxiliar ingresa el código del producto que desea alterar.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS El Auxiliar selecciona el botón “Modificar”. 1. uno o más productos persistirán en la base de datos. El sistema valida los datos a ser modificados.En caso de que el número de factura no exista o que la fecha sea incorrecta el sistema mostrará un mensaje de error y cancelara la operación. El sistema persiste los datos en la Base de Datos. El Auxiliar selecciona el botón “Guardar”. El sistema solicita la confirmación o cancelación del evento en una ventana de mensaje. El Auxiliar modifica el contenido de los campos necesarios.5. 2. El sistema recupera los datos relacionados a la factura seleccionada.2 Alternativo Usuario puede ignorar la actualización de los datos presionando el botón cancelar. Post Condición Si el caso de uso fue desarrollado con éxito.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS Compra Cabecera Campo Tipo Obligatori o Si Si Si Si Si Si Si comp_codigo emp_codigo td_codigo mon_codigo pv_codigo comp_fecha Nro_factura Numérico Carácter Carácter Carácter Carácter Fecha Numerico Compra Detalle Campo Tipo Obligatori o Si Si Si Si Si Si Si comp_codigo prd_cod Cantidad comp_precio exenta gravada iva Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico SISTEMA COMPRAS Prototipo Informes Referenciales 183 .

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS Auxiliar de Compras SISTEMA COMPRAS Prototipo Informe de Compras 184 .

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS Gerente de Compras Diagrama de clase 185 .

desabilitar botones() Tab.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS Productos Tab. Tipo Impuesto +tim p_codigo +tim p_descri Tab. Marca BD +m ar_codigo +m ar_descri Tab. desabilitar botones() BD Tab. Familia +fapro_codigo +fapro_descri Productos +Codigo +Fam ilia +Marca +Tipo Im puesto +Descripcion +Precio Com pra +Precio Venta +Stock Actual +Stock Minim o +Porcentaje +Agregar() +Modificar() +Borrar() +Grabar() +Cancelar() +Salir() +Habilitar. Ciudad +ciu_codigo +ciu_descri Conexion Marcas 186 . desabilitar cam pos() +Lim piar cam pos() +Habilitar. Productos +prd_codigo +fapro_codigo +m ar_codigo +tim p_codigo +prd_descri +prd_precio +prd_preciov +stock_act +stock_m in +prd_porcen Conexion Ciudades Ciudades +Codigo +Descripcion +Agregar() +Modificar() +Borrar() +Grabar() +Cancelar() +Salir() +Habilitar. desabilitar cam pos() +Lim piar cam pos() +Habilitar.

desabilitar cam pos() +Lim piar cam pos() +Habilitar. Marca +m ar_codigo +m ar_descri Familias Familia +Codigo +Descripcion +Agregar() +Modificar() +Borrar() +Grabar() +Cancelar() +Salir() +Habilitar. desabilitar botones() BD Tab. Familia +fapro_codigo +fapro_descri Conexion Proveedores 187 .UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS Marca +Codigo +Descripcion +Agregar() +Modificar() +Borrar() +Grabar() +Cancelar() +Salir() +Habilitar. desabilitar botones() Conexion BD Tab. desabilitar cam pos() +Lim piar cam pos() +Habilitar.

N acionalidad +nac_codigo +nac_descri Conexion 188 . Ciudad +ciu_codigo +ciu_descri Tab. desabilitar botones() BD Tab. N acionalidad +nac_codigo +nac_descri Proveedores +Codigo +Nacionalidad +Zona +Ciudad +Nom bre +Ruc +direccion +Telefono +Agregar() +Modificar() +Borrar() +Grabar() +Cancelar() +Salir() +Habilitar. desabilitar botones() BD Nacionalidades Tab. Proveedores Conexion Zonas +pv_codigo +nac_codigo +zon_codigo +ciu_codigo +pv_nom bre +pv_direcc +pv_telef +ruc Zona +Codigo +Descripcion +Agrega() +Modificar() +Borrar() +Grabar() +Cancelar() +Salir() +Habilitar. desabilitar cam pos() +Lim piar cam pos() +Habilitar. desabilitar com pos() +Lim piar cam pos() +Habilitar.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS Tab. desabilitar botones() BD Tab. desabilitar cam pos() +Lm piar cam pos() +Habilitar. Zona +zon_codigo +zon_descri Tab. Zona +zon_codigo +zon_descri Conexion N acionalidad +Codigo +Descripcion +Agregar() +Modificar() +Borrar() +Grabar() +Cancelar() +Salir() +Habilitar.

desabilitar cam pos() +Lim piar cam pos() +Habilitar. Monedas +m on_codigo +m on_descri Conexion Tipos de Documentos Tipos de Documentos +Codigo +Descripcion +Agregar() +Modificar() +Borrar() +Grabar() +Cancelar() +Salir() +Habilitar. desabilitar botones() BD Tab. Tipo documento +td_codigo +td_descri Conexion 189 . desabilitar cam pos() +Lim piar cam pos() +Habilitar. desabilitar botones() BD Tab.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS Monedas Monedas +Codigo +Descripcion +Agregar() +Modificar() +Borrar() +Grabar() +Cancelar() +Salir() +Habilitar.

Cargos +car_codigo +car_descri Conexion Empleados Tab. desabilitar botones() Conexion Tab. desabilitar botones() BD Tab. desabilitar cam pos() +Lim piar cam pos() +Habilitar. Ciudad +ciu_codigo +ciu_descri BD Tab. N acionalidad +nac_codigo +nac_descri Empleados +Codigo +Nacionalidad +Ciudad +Cargo +Nom bre +Apellido +Direccion +Telefono +Celular +Agregar() +Modificar() +Borrar() +Grabar() +Cancelar() +Salir() +Habilitar.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS Cargos Cargos +Codigo +Descripcion +Agregar() +Modificar() +Borrar() +Grabar() +Cancelar() +Salir() +Habilitar. desabilitar cam pos() +Lim piar cam pos() +Habilitar. Cargos +car_codigo +car_descri Tab. Empleados +em p_codigo +nac_codigo +ciu_codigo +car_codigo +em p_nom bre +em p_apelli +em p_direcc +em p_telf +em p_cel Tipo de impuestos 190 .

Deta. Tipo Impuesto +tim p_codigo +tim p_descri Tab. Orden Comp. Ord. desabilitar() Tab. Monedas +m on_codigo +m on_descri Tab. +prd_codigo +ordcom p_codigo +cantidad +com p_precio +exenta +Grabada +Iva BD Tab. Empleados +em p_codigo +nac_codigo +ciu_codigo +car_codigo +em p_nom bre +em p_apelli +em p_direcc +em p_telf +em p_cel Ordenes de Compras Tab. desabilitar cam pos() +Lim piar cam pos() +Habilitar. Compras O rden de Compras +Codigo +Moneda +Em pleado +Tipo Docum ento +Proveedor +Fecha +Codigo Producto +Descripcion +Cantidad +Precio +Exenta +Grabada +iva +Agregar() +Modificar() +Anular() +Grabar() +Cancelar() +Salir() +Habilitar. Productos Conexion +prd_codigo +fapro_codigo +m ar_codigo +tim p_codigo +prd_descri +prd_precio +prd_preciov +stock_act +stock_m in +prd_porcen Tab. Tipo documento +td_codigo +td_descri 191 . Proveedores +pv_codigo +nac_codigo +zon_codigo +ciu_codigo +pv_nom bre +pv_direcc +pv_telef +ruc Conexion +ordcom p_codigo +ordcom p_fecha Tab. deasabilitar botones() BD Tab. desabilitar cam pos() +Lim piar cam pos() +Habilitar.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS Tipo Impuesto +Codigo +Descripcion +Agregar() +Modificar() +Borrar() +Grabar() +Cancelar() +Salir() +Habilitar.

Tipo documento +td_codigo +td_descri SISTEMA DE COMPRA (Siscom) Glosario 192 . Empleados +em p_codigo +nac_codigo +ciu_codigo +car_codigo +em p_nom bre +em p_apelli +em p_direcc +em p_telf +em p_cel Tab. Productos +prd_codigo +fapro_codigo +m ar_codigo +tim p_codigo +prd_descri +prd_precio +prd_preciov +stock_act +stock_m in +prd_porcen Tab. Monedas +m on_codigo +m on_descri Compras +Codigo +Moneda +Tipo Docum ento +Em pleado +Proveedor +Fecha +Nro Factura +Codigo Producto +Descripcion +Cantidad +Pecio +Exenta +Grabada +Iva +Agregar() +Modificar() +Anular() +Grabar() +Salir() +Habilitar. desabilitar botones() BD Tab. Detalle Compras +prd_codigo +com p_codigo +cantidad +com p_precio +exenta +grabada +iva Tab.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS Compras Tab. Proveedores Conexion +pv_codigo +nac_codigo +zon_codigo +ciu_codigo +pv_nom bre +pv_direcc +pv_telef +ruc Tab. Compras +com p_codigo +com p_fecha +nro_factura Tab. desabilitar cam pos() +Lim piar cam pos() +Habilitar.

Actores: Se le llama Actor a toda entidad externa al sistema que guarda una relación con este y que le demanda una funcionalidad. Actualizar .UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS A Administrador – Es aquella persona que se dedica a mantener y operar un sistema de cómputo o una red. ABM – Formulario para la ejecución de Altas.Alterar una información para ponerla al día. Autenticar – Proceso mediante el cual se comprueba la identidad de un usuario en la red. Bajas y Modificaciones dentro de la Base de Datos. Esto incluye a los 193 .

C Consultar . Admin: Abreviatura de la palabra administrador B BD – Base de Datos.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS operadores humanos pero también incluye a todos los sistemas externos así como a entidades abstractas como el tiempo.Generalmente se define como consulta a la lectura de datos por medio de un proceso interactivo y el uso de un lenguaje de consulta. lugar donde se guardan los registros grabados. Cada caso de uso proporciona uno o más escenarios que indican cómo debería interactuar el sistema con el usuario o con otro sistema para conseguir un objetivo específico. Caso de Uso: Es una técnica para la captura de requisitos potenciales de un nuevo sistema o una actualización de software. 194 . Generalmente se refiere a bajos volúmenes de información (o a registros específicos). Acceso: Se llama acceso a la pantalla en donde el usuario debe ingresar su nombre y contraseña para acceder al sistema.

G 195 . DBA – Siglas en Ingles de Administrador de Base de Datos. F FRM: Formulario Formulario . Un formulario ofrece un modo de visualización sencillo de algunos o todos los campos de un registro de manera simultánea. D Desplegar .Acción de presentar informes por pantalla. edición y gestión de la información de una tabla de la base de datos. DER: Las Siglas DER corresponden al Diagrama de Entidad – Relación E Elaborar – Preparar informes según los requerimientos del usuario.Objeto de una base de datos utilizado para la introducción.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS Cronograma: Actividades del proyecto presentadas por etapas semanales y/o mensuales según sea el caso hasta su conclusión.

a listados o reportes de tablas). implica amplias y fuertes interacciones fundamentalmente entre el entorno. Gestionar .Es coordinar todos los recursos disponibles para conseguir determinados objetivos. Se refiere a grandes volúmenes de información (es decir. Interfaz: sistema de comunicación de un programa con su usuario. Generar: El proceso de convertir un recurso o una lista de recursos de contenido estructurado en un archivo I Incluir – Contener una cosa en otra. las estructuras.La extracción de información implica elaborar un lote de instrucciones que bien pueden diseñarse en un programa. la interfaz comprende las pantallas y los elementos que informan al usuario sobre lo que puede hacer. el proceso y los productos que se deseen obtener.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS Generación de Reportes (informes) . o sobre lo que está ocurriendo Implantación: implica el traslado de las aplicaciones desarrolladas o corregidas al ambiente de trabajo real de las organizaciones 196 .

En el ámbito informático es la abreviatura del término "macroinstrucción" 197 .UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS L Login – Conectarse a un ordenador mediante una identificación de usuario y contraseña. Mant: derivado de la palabra mantener Modulo: Un módulo es un componente autocontrolado de un sistema. el cual posee una interfaz bien definida hacia otros componentes Macro: Macro. del griego μακρο significa "grande". multihilo y multiusuario con más de seis millones de instalaciones. Mantenimiento de Archivos . M Migrar – Acción que permite la transferencia de archivos a la Base de Datos. Red de ordenadores de reducidas dimensiones. LAN: Local Area Network. Acción de introducir el nombre a través del teclado para acceder a otro ordenador. Red de Area Local.Esta operación normalmente lo realiza la persona encargada de administrar los archivos MySQL: MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional.

Roles – Grupo de acciones con posibilidades de ser ejecutadas por uno o mas usuarios dentro de la base de datos y que se definidas dentro de un paquete.Procesos que permiten el registro de los pedidos. elaboración de ordenes de compras y compra de artículos.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS O Orden de Compra – Documento comercial utilizado para solicitar el suministro de bienes o servicios a cambio de un pago. Prototipo: La palabra prototipo tiene varias acepciones: *Un prototipo es un ejemplar original o primer molde en que se fabrica una figura u otra cosa R Referenciales – Archivos o tablas que contienen los datos normalizados. los precios y otras condiciones comerciales. que sirven al sistema. RPA: Siglas que corresponden al Relatorio Parcial de Acompañamiento. Paquete . Este documento típicamente establece los bienes y servicios. las cantidades. 198 .La unidad de datos que se envía a través de una red. P Procesos de Compra .

199 .Consiste en asegurar que los recursos del sistema de información (material informático o programas) de una organización sean utilizados de la manera que se decidió y que el acceso a la información allí contenida así como su modificación sólo sea posible a las personas que se encuentren acreditadas y dentro de los límites de su autorización.La cantidad de bienes que dispone una empresa. este término se utiliza generalmente para referirse a los productos almacenados. Sistema Operativo: Conjunto básico de programas para el funcionamiento de una computadora Siscom Siglas que significan sistema de compras. Seguridad . Sistema – Grupo de componentes relacionados que interactúan para realizar una tarea determinada Stock . como el suministro de contenidos de páginas (textos u otros recursos) o el retorno de los resultados de consultas.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS S Servidor – Un ordenador o software que ofrece servicios a máquinas de cliente distantes o a aplicaciones.

200 . visualizar las partes o artefactos que son información utilizada y originada mediante un proceso de software. Es un lenguaje estándar de modelado orientado a objetos. construir.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS U Usuario – Se llama usuario en sentido amplio a todas aquellas personas que utilizan recursos del sistema de compra y venta. V Validar – Acción que permite la aplicación de ciertas reglas de control antes de grabar los registros en la Base de Datos. UML: Lenguaje gráfico para especificar.

y de cualquier otra índole que se piensan alcanzar con los sistemas nuevos. de manera que las personas dentro de la empresa sepan como se van a ver beneficiados particularmente. laborales. que se involucre a los usuarios en el proceso de implementación de los sistemas de manera que se sepa que es lo que ellos esperan y qué es lo que no esperan de él. El proyecto que realizamos ha contribuido de manera muy importante para identificar y resaltar los puntos que hay que cubrir y considerar para llevar acabo una implementación exitosa de los sistemas de información. Dentro de los puntos que consideramos tienen más importancia dentro de un proyecto de esta naturaleza son el detectar cuáles son las necesidades reales de las personas que trabajan día a día con los sistemas. Nos deja muchas cosas importantes que reflexionar y muchas otras las ha reforzado como puntos angulares para llevar a cabo una buena implementación.UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS Conclusión El proyecto busca brindar a sus clientes un sistema de excelente calidad y los servicios necesarios para el control de entrada de sus productos. 201 . que los procesos operativos de una empresa se apeguen a la realidad del trabajo diario y no sean un obstáculo burocrático. aplicamos todos los procesos ya desarrollados en clase. Para realizar el presente proyecto. y que nos ayudaron a poder culminar con éxito el trabajo que conlleva. definir de manera clara y lo más tangible posible los beneficios económicos.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA & CIENCIAS EXACTAS 202 .

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