SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN LOS MERCADOS DEL MUNICIPIO VALENCIA DESCRIPCIN DEL PROCESO CODIGO: 44011-P001 FLUJOGRAMA DEL

PROCESO ACTIVIDAD USUARIO 1.- Solicita informacin en 1.- Solicitante. la Regidura del Mercado Municipal, respecto al arrendamiento de los locales y los requisitos para optar a la opcin. 2.Suministra la 2.- Asistente informacin acerca de los Administrativo requisitos que debe Mercado. cumplir. 3.Suministra a la 3.- Solicitante. asistente administrativa todos los recaudos exigidos en tres (3) copias de cada uno. 4.- Recibe y verifica si la 4.- Asistente documentacin est Administrativo completa y correcta. En Mercado. caso de estar correcta genera solicitud por el sistema e imprime cuatro (4) copias de la planilla. En caso contrario devuelve la documentacin al solicitante, indicando que falta o el error presentado. 5.- Recibe recaudos y 5.- Regidor. planillas de solicitud generada por el sistema. 6.- Genera solicitud con 6.- Regidor, Solicitante nmero correlativo y devuelve al solicitante una (1) copia de la planilla con media firma como constancia de entrega de recaudos. 7.- Verifica y revisa los 7.- Regidor recaudos y aprueba y firma la planilla de solicitud, tres (3) copias; y enva al Jefe de Abastecimiento. 8.- Verifica la disponibilidad 8.- Jefe de de locales y lo asienta en la Abastecimiento planilla de solicitudes. En caso de existir locales disponibles firma la planilla y entrega al Director de Servicios. En

Inicio

Solicita informacin a la Regidura del Mercado .Municipal.

Suministra la informacin de los requisitos que debe cumplir. Entrega recaudos exigidos (por triplicado) al asistente administrativo .
Devuelve la documentacin al solicitante indicando el o que falta o error presentado.

Documentaci n correcta?

NO

SI
Genera la solicitud por Sistema e imprime cuatro copias de la planilla
A

Sistema 5 Recibe recaudos y planilla de solicitud. Genera solicitud con nmero correlativo y devuelve al solicitante una (1) copia con media firma como constancia de entrega de recaudos. Verifica y revisa los recaudos, aprueba y firma la planilla de solicitud y enva al jefe de Dpto. de Abastecimiento.
Archiva la planilla en el orden correspondien te en espera de disponibilidad de local.

caso de no existir puestos lo archiva en el orden correspondiente en espera de disponibilidad de locales. 9.- Aprueba y firma la planilla y la devuelve al Jefe de Abastecimiento. 10.- Asigna nmero segn los disponibles que aparecen en sistema. 11.- Actualiza en sistema la solicitud y coloca estatus de aprobado, abre un expediente con una (1) copia de la planilla y recaudos y archiva. Enva las otras copias al regidor. 12.- Informa al solicitante y genera por el sistema el contrato de arrendamiento segn procedimiento 44011-P002 13.- Firman el contrato.

9.- Director de Servicios Pblicos 10.- Jefe de Abastecimiento 11.- Asistente Administrativo Abastecimiento.

12.- Asistente Administrativo Mercado 13.- Director de Servicios Pblicos, Solicitante

Disponibili dad de locales?

NO

SI Coloca la Firma en la planilla y la entrega al Director.

&

&

Aprueba y firma la planilla y la devuelve al Dpto de Abastecimiento. Asigna nmero segn los disponibles del sistema.

10

Sistema

11

Actualiza el sistema, coloca estatus aprobado, abre expediente con una (1) copia de la planilla y recaudos y archiva. Enva otra al regidor.

12

Informa al solicitante y genera por el sistema el contrato de arrendamiento segn procedimiento 44011-P002.

13

Firman el contrato.

Sistema

Fin

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO EN LOS MERCADOS DEL MUNICIPIO VALENCIA

DESCRIPCIN DEL PROCESO CODIGO: 44011-P002 FLUJOGRAMA DE PROCESO ACTIVIDAD 1.- Genera por sistema el Inicio contrato de arrendamiento (triplicado). 2.- Revisa y Notifica al Genera por el sistema contrato de arrendatario para que firme arrendamiento. el contrato. 3.Firma Contrato de Arrendamiento. Revisa y notifica al arrendado que firme. 4.- Revisa y enva al Jefe de Abastecimiento. 5.- Revisa y verifica todos Firma contrato de arrendamiento. los datos; coloca la media firma y lo enva al Director de Servicios Pblicos. 6.- Revisa y Firma el Revisa y enva al Jefe de Contrato (triplicado) a Abastecimiento. nombre del municipio y lo entrega al Jefe de Abastecimiento. Revisa y verifica todos los datos; 7.- Distribuye el Contrato de coloca la media firma y lo enva al arrendamiento de la Director de Servicios Pblicossiguiente manera: * Original: Arrendatario. * Copia: Regidor (Expediente Revisa y Firma el Contrato (triplicado) a nombre del del Mercado) * Copia: Archivo de municipio y lo entrega al Jefe de Abastecimiento. Abastecimiento 8.- Le entrega el original al Arrendatario y una copia lo Distribuye el Contrato de archiva en el expediente del arrendamiento. Arrendatario.
Le entrega el original al Arrendatario y una copia lo archiva en el expediente del Arrendatario.

USUARIO 1.- Asistente Administrativo Mercado. 2.- Asistente Administrativo Mercado. 3.- Arrendatario. 4.- Regidor. 5.- Jefe de Abastecimiento. 6.- Director de Servicios Pblicos.

7.- Jefe de Abastecimiento

8.- Regidor.

Fin

CARNET DE ARRENDATARIO DE LOS MERCADOS DEL MUNICIPIO VALENCIA

DESCRIPCIN DEL PROCESO CODIGO: 44011-P003 FLUJOGRAMA DE PROCESO ACTIVIDAD USUARIO 1.- Genera por sistema el 1.- Asistente Carnet de arrendamiento. Administrativo Inicio Mercado. 2.- Entrega el carnet al 2.- Asistente regidor para que revise. Administrativo Genera por sistema el Carnet de Mercado. arrendamiento. 3.- Revisa y enva el Carnet 3.- Regidor. al Jefe de Abastecimiento. 4.- Revisa los datos y enva 4.- Jefe de Entrega el carnet al regidor para al Director de Servicios Abastecimiento. que revise. Pblicos para su aprobacin. 5.- Revisa y firma el Carnet 5.- Director de Servicios Revisa y enva el Carnet al Jefe de y lo devuelve al Jefe de Pblicos. Abastecimiento. Abastecimiento. 6.- Entrega al Regidor para 6.- Jefe de que entregue al Abastecimiento. Revisa los datos y enva al Director de Servicios Pblicos arrendatario. para su aprobacin.
Revisa y firma el Carnet y lo

devuelve al Jefe de Abastecimiento.

Entrega al Regidor para que entregue al arrendatario.

Fin

AMONESTACIN A LOS ARRENDATARIOS DE LOS MERCADOS DEL MUNICIPIO VALENCIA DESCRIPCIN DEL PROCESO CODIGO: 44011-P004 FLUJOGRAMA DE PROCESO ACTIVIDAD USUARIO 1.Detecta la falla 1.- Fiscal Recaudador. Inicio cometida por el arrendatario y comunica dicha falla al mismo. Detecta la falla cometida por el 2.- Llena la planilla de 2.- Fiscal Recaudador. arrendatario y comunica dicha falla al 1 amonestacin en sistema, mismo. imprime dos (2) copias y las firma. Llena la planilla de 3.Entrega la 3.- Fiscal Recaudador. amonestacin en sistema, 2 amonestacin al Regidor. imprime dos (2) copias y 4.- Revisa, aprueba y firma 4.- Regidor. Sistema las firma. la planilla de amonestacin y entrega al Fiscal Recaudador. Entrega la amonestacin al Regidor. 3 5.- Se dirige al puesto 5.- Fiscal Recaudador. donde trabaja el Revisa, aprueba y firma la planilla de arrendatario amonestado. amonestacin y entrega al Fiscal 6.- Recibe y firma la 6.- Arrendatario. 4 Recaudador. amonestacin; en caso de no firmar, firman dos (2) testigos. Se dirige al puesto donde trabaja el 7.- La amonestacin es 7.- Fiscal Recaudador. arrendatario amonestado. 5 leda por el fiscal y el arrendatario. Recibe y firma la amonestacin; en caso 8.Archiva en el 8.- Asistente 6 de no firmar, firman dos (2) testigos. expediente del Administrativo arrendatario la copia de Mercado. planilla de amonestacin y La amonestacin es leda por el fiscal y el el original se le entrega al arrendatario. arrendatario. 7 9.- En caso de tener dos 9.- Regidor. amonestaciones Archiva en el expediente del arrendatario acumuladas, aplica Art. 37 la copia de planilla de amonestacin y el de la O.M.M.P. En caso de 8 original se le entrega al arrendatario. acumularse seis amonestaciones se enva al Si acumula Jefe de Abastecimiento NO seis solicitando apertura de Tiene 2 o amonestaci amonestacion procedimiento ones se 9 es? enva al Jefe administrativo segn de Dpto. L.O.P.A. Debe crear un SI expediente donde se Aplica Art. 37 de la O.M.M.P. encuentre las amonestaciones y la solicitud.
&

10.Revisa amonestaciones

las 10.- Jefe de el Abastecimiento.

&

10

Revisa las amonestaciones y/o actas de inspeccin el expediente del arrendatario y solicita apertura de procedimiento administrativo al Abogado. Realiza Acto de Apertura y Notificacin, entrega al Jefe de Abastecimiento. Revisa y enva al Director de Servicios Pblicos. Revisa, firma y regresa al Jefe de Abastecimiento.

11

12

13

Enva a los mercados los Expedientes Administrativos para la notificacin a 14 los arrendatarios.

15

Notifica al Arrendatario. De no encontrarse presente coloca un aviso en el local. Consigna alegatos de impugnacin al Art. 37 de la O.M.M.P. ante el abogado de la Direccin de Servicios Pblicos.

16

17

Decisin en funcin de los alegatos presentados por el Arrendatario.

18

Enva decisin al Regente del Mercado Municipal.

19

Informa al Arrendatario sobre la decisin, de no encontrarse presente realiza acta y enva a Jefe de Abastecimiento.

expediente del arrendatario y solicita apertura de procedimiento administrativo al Abogado. 11.Realiza Acto de Apertura y Notificacin en tres (3) originales, entrega al Jefe de Abastecimiento. 12.- Revisa y enva al Director de Servicios Pblicos. 13.- Revisa, firma y regresa al Jefe de Abastecimiento. 14.- Enva a los mercados los Expedientes Administrativos para la notificacin a los arrendatarios. 15.Notifica al Arrendatario. De no encontrarse presente coloca un aviso en el local. 16.- Consigna alegatos de impugnacin al Art. 37 de la O.M.M.P. ante el abogado de la Direccin de Servicios Pblicos. 17.- Decisin en funcin de los alegatos presentados por el Arrendatario. 18.- Enva decisin al Regente del Mercado Municipal. 19.Informa al Arrendatario sobre la decisin, de no encontrarse presente realiza acta y enva a Jefe de Abastecimiento. 20.- Archiva el Expediente Administrativo el expediente del Arrendatario.

11.- Abogado

12.- Jefe de Abastecimiento. 13.- Director de Servicios Pblicos. 14.- Jefe de Abastecimiento.

15.- Regente. Fiscal Recaudador. Arrendatario. 16.- Arrendatario. Abogado. Jefe de Abastecimiento. 17.- Abogado. Jefe de Abastecimiento. 18.- Jefe de Abastecimiento. 19.- Regente. Fiscal Recaudador.

20.- Asistente Administrativo Abastecimiento. Jefe de Abastecimiento.

20

Archiva el Expediente Administrativo el expediente del Arrendatario.

Fin

INSPECCIN A LOS ARRENDATARIOS DE LOS MERCADOS DEL MUNICIPIO VALENCIA DESCRIPCIN DEL PROCESO CODIGO: 44011-P005 FLUJOGRAMA DE PROCESO ACTIVIDAD USUARIO 1.Diariamente toma asistencia a los arrendatarios del mercado. 2.- En caso de tener ocho (8) inasistencias consecutivas, aplica Art. 21 de la O.M.M.P. Realiza un acta y entrega al Regidor. 3.- Revisa y enva al Jefe de Abastecimiento solicitando apertura de procedimiento administrativo. 4.- Revisa las actas de inspeccin, el expediente del arrendatario y solicita apertura de procedimiento administrativo al Abogado. 5.Revisa las amonestaciones y el expediente del arrendatario y solicita apertura de procedimiento administrativo al Abogado. 6.- Realiza Acto de Apertura y Notificacin en tres (3) originales, entrega al Jefe de Abastecimiento. 7.- Revisa y enva al Director de Servicios Pblicos. 8.- Revisa, firma y regresa al Jefe de Abastecimiento. 9.- Enva a los mercados los Expedientes Administrativos para la notificacin a los arrendatarios. 10.- Notifica al Arrendatario. De no encontrarse presente coloca un aviso en el local. 1.- Fiscal Recaudador. 2.- Fiscal Recaudador.

3.- Regidor.

4.- Jefe de Abastecimiento.

5.- Jefe de Abastecimiento.

6.- Abogado

7.- Jefe de Abastecimiento. 8.- Director de Servicios Pblicos. 9.- Jefe de Abastecimiento. 10.- Regente. Fiscal Recaudador. Arrendatario.

Inicio

Diariamente toma asistencia a los arrendatarios del mercado.

En caso de tener ocho (8) inasistencias consecutivas, aplica Art. 21 de la O.M.M.P. Realiza un acta y entrega al Regidor.

Revisa y enva al Jefe de Abastecimiento solicitando apertura de procedimiento administrativo. Realiza Acto de Apertura y Notificacin, entrega al Jefe de Abastecimiento.

Revisa y enva al Director de Servicios Pblicos. Revisa, firma y regresa al Jefe de Abastecimiento.

11.- Consigna alegatos de impugnacin al Art. 37 de la O.M.M.P. ante el abogado de la Direccin de Servicios Pblicos segn L.O.P.A. Debe crear un expediente donde se encuentre las amonestaciones y la solicitud. 12.- Decisin en funcin de los alegatos presentados por el Arrendatario. 13.Enva decisin al Regente del Mercado Municipal. 14.- Informa al Arrendatario sobre la decisin, de no encontrarse presente realiza acta y enva a Jefe de Abastecimiento. 15.- Archiva el Expediente Administrativo el expediente del Arrendatario.

11.- Arrendatario. Abogado. Jefe de Abastecimiento.

12.- Abogado. Jefe de Abastecimiento. 13.- Jefe de Abastecimiento. 14.- Regente. Fiscal Recaudador.

15.- Asistente Administrativo Abastecimiento. Jefe de Abastecimiento.

Revisa y enva al Director de Servicios Pblicos.

Revisa, firma y regresa al Jefe de Abastecimiento.

Enva a los mercados los Expedientes Administrativos para la notificacin a los arrendatarios.

10

Notifica al Arrendatario. De no encontrarse presente coloca un aviso en el local.

&

&

11

Consigna alegatos de impugnacin al Art. 37 de la O.M.M.P. ante el abogado de la Direccin de Servicios Pblicos segn L.O.P.A. Debe crear un expediente donde se encuentre las amonestaciones y la solicitud.

12

Decisin en funcin de los alegatos presentados por el Arrendatario.

13

Enva decisin al Regente del Mercado Municipal.

14

Informa al Arrendatario sobre la decisin, de no encontrarse presente realiza acta y enva a Jefe de Abastecimiento.

15

Archiva el Expediente Administrativo el expediente del Arrendatario.

Fin

RECAUDACIN DE CANON MENSUAL POR ARRENDAMIENTO EN LOS MERCADOS DEL

MUNICIPIO VALENCIA DESCRIPCIN DEL PROCESO CODIGO: 44011-P006 FLUJOGRAMA DE PROCESO ACTIVIDAD 1.- Llena la planilla de Inicio depsito de la institucin financiera seleccionada Llena la planilla de depsito de la por la Direccin de institucin financiera seleccionada Administracin; para la por la Direccin de Administracin; realizacin de depsitos para la realizacin de depsitos a a nombre del Fisco nombre del Fisco Municipal de Municipal de Valencia. Valencia. 2.- Entrega la planilla de depsito al arrendatario. 3.- Se dirige al Banco Entrega la planilla de depsito al indicado con la planilla arrendatario. de depsito. Realiza el depsito del canon de arrendamiento. Se dirige al Banco indicado con la 4.Saca una (1) planilla de depsito. Realiza el depsito del canon de arrendamiento. fotocopia a la planilla de depsito firmada y sellada en el Banco. Saca una (1) fotocopia a la planilla de 5.- Entrega al Asistente depsito firmada y sellada en el Administrativo del Banco. Mercado Municipal el original y la copia del Entrega al Asistente Administrativo depsito realizado. del Mercado Municipal el original y la 6.- Recibe, sella y firma copia del depsito realizado. la planilla del depsito, el original y la copia. 7.- Devuelve fotocopia Recibe, sella y firma la planilla del del depsito al depsito, el original y la copia. arrendatario, como constancia de haber realizado el depsito. Devuelve fotocopia del depsito al 8.- Carga en sistema el arrendatario, como constancia de N de la planilla del haber realizado el depsito. depsito para el mes correspondiente.
Carga en sistema el N de la planilla del depsito para el mes correspondiente. Sistema

USUARIO 1.- Asistente administrativo Mercado.

2.- Fiscal Recaudador. 3.- Arrendatario.

4.- Arrendatario.

5.- Arrendatario.

6.- Asistente Administrativo Mercado. 7.- Asistente Administrativo Mercado. 8.- Asistente administrativo Mercado.

Fin

PLANILLA DE LIQUIDACIN POR CONCEPTO DE CANON DE ARRENDAMIENTO MENSUAL POR ARRENDAMIENTO EN LOS MERCADOS DEL MUNICIPIO VALENCIA DESCRIPCIN DEL PROCESO CODIGO: 44011-P007 FLUJOGRAMA DE PROCESO ACTIVIDAD USUARIO 1.- Genera por sistema la 1.- Asistente relacin de todos los Administrativo Mercado. Inicio depsitos realizados por los arrendatarios en la planilla de liquidacin por concepto Genera por sistema la de canon de arrendamiento. relacin de todos los 1 2.- Enva las planillas de 2.- Asistente depsitos realizados por los arrendatarios en la depsito original y con un Administrativo Mercado. Sistema Memorandum interno al Jefe planilla de liquidacin por concepto de canon de de Abastecimiento. arrendamiento. 3.- Verifica en los depsitos 3.- Asistente recibidos: Administrativo * N de Cuenta Abastecimiento. Enva las planillas de depsito * N de Depsito original y con un Memorandum * N de Puesto 2 interno al Jefe de Abastecimiento. * Nombre de Arrendatario * N de C.I. del Regresa al Arrendamiento Verifica en los Mercado con depsitos recibidos. 4.- De estar todo correcto lo 4.- Asistente 3 un entrega al Jefe de Administrativo. Memorandu Abastecimiento, de no ser Abastecimiento. m Depsit as se regresa al Mercado NO especificand os con un Memorandum Correcto o los especificando los errores s? errores cometidos. (Vuelve al cometidos. proceso 44011-P006, paso 8 SI A corrigiendo el error) Se entrega al Jefe de 5.- Revisa y enva la planilla 5.- Jefe de 4 Abastecimiento de liquidacin por duplicado Abastecimiento. a la Oficina de Liquidacin Revisa y enva la planilla de en la Direccin de liquidacin por duplicado a la Oficina Administracin con copia 5 de Liquidacin en la Direccin de que deben recibir y Administracin con copia que deben regresar. recibir y regresar. 6.- Una vez que la Direccin 6.- Direccin de Una vez que la Direccin de de Administracin revisa los Administracin. Administracin revisa los documentos, devuelve al documentos, devuelve al Dpto. de Dpto. de Abastecimiento la 6 Abastecimiento la planilla de planilla de liquidacin liquidacin (original) y la copia (original) y la copia firmada firmada y sellada de la planilla de y sellada de la planilla de liquidacin por concepto de canon de arrendamiento. liquidacin por concepto de canon de arrendamiento.
&

7.- Archiva la copia y 7.- Asistente original de la planilla de Administrativo liquidacin por concepto de Abastecimiento. canon de arrendamiento.

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Archiva la copia y original de la planilla de liquidacin por concepto de canon de arrendamiento. A Fin

SOLICITUD DE REPARACIN MENOR EN LOS MERCADOS DEL MUNICIPIO VALENCIA DESCRIPCIN DEL PROCESO

FLUJOGRAMA DE PROCESO

CODIGO: 44011-P008 ACTIVIDAD 1.- Detecta la falla, la Inicio escribe en el Libro Solicitud de Reparaciones menores e informa al Detecta la falla, la escribe en el Regidor. Libro Solicitud de Reparaciones 2.- Informa al supervisor menores e informa al Regidor. de mantenimiento de la Empresa Responsable, el Informa al supervisor de cual firma en el libro de mantenimiento de la Empresa solicitudes de Responsable, el cual firma en el Reparaciones Menores con libro de solicitudes de Reparaciones fecha y hora de la Menores con fecha y hora de la notificacin. notificacin. 3.- Coloca la fecha y la Coloca la fecha y la hora de iniciada hora de iniciada y y culminada la reparacin en el culminada la reparacin Libro de Solicitudes de en el Libro de Solicitudes Reparaciones. Tambin debe firmar de Reparaciones. Tambin el Supervisor de Mantenimiento de la Empresa Responsable. debe firmar el Supervisor de Mantenimiento de la Empresa Responsable. Realiza un Informe semanal en donde indique las reparaciones 4.- Realiza un Informe solicitadas, las iniciadas y las semanal en donde indique terminadas y entrega al Regidor. las reparaciones solicitadas, las iniciadas y las terminadas y entrega Realiza un informe semanal donde al Regidor. presenta todas las novedades y 5.- Realiza un informe enva al Jefe de Abastecimiento. semanal donde presenta todas las novedades y Revisa, sugiere soluciones y las gestiona, y archiva el informe enva al Jefe de semanal. Abastecimiento. 6.Revisa, sugiere soluciones y las gestiona, y Fin archiva el informe semanal.

USUARIO 1.- Fiscal de Mantenimiento.

2.- Regidor. Supervisor de Mantenimiento de la Empresa.

3.- Fiscal de Mantenimiento. Supervisor de Mantenimiento de la Empresa.

4.- Fiscal de Mantenimiento.

5.- Regidor.

6.- Jefe de Abastecimiento.

INSPECCIN DE MANTENIMIENTO EN LOS MERCADOS DEL DESCRIPCIN DEL PROCESO CODIGO: 44011-P009 FLUJOGRAMA DE PROCESO ACTIVIDAD 1.- Realiza un recorrido por las distintas reas del Inicio Mercado Municipal al abrir el mercado y califica el Realiza un recorrido por las mantenimiento realizado. distintas reas del Mercado 2.- Informa al supervisor Municipal al abrir el mercado y de mantenimiento de la califica el mantenimiento 1 Empresa Responsable.
realizado.

MUNICIPIO VALENCIA USUARIO 1.- Fiscal de Mantenimiento.

Informa al supervisor de mantenimiento de la Empresa Responsable.

Realiza un Informe semanal en donde indique la calidad de la limpieza realizada y entrega al Regidor.

Realiza un informe semanal donde presenta todas las novedades y enva al Jefe de Abastecimiento.

2.- Fiscal de Mantenimiento. Supervisor de Mantenimiento de la Empresa. 3.- Realiza un Informe 3.- Fiscal de semanal en donde indique Mantenimiento. la calidad de la limpieza realizada y entrega al Regidor. 4.- Realiza un informe 4.- Regidor. semanal donde presenta todas las novedades y enva al Jefe de Abastecimiento. 5.Revisa, sugiere 5.- Jefe de soluciones y las gestiona, y Abastecimiento. archiva el informe semanal.

Revisa, sugiere soluciones y las gestiona, y archiva el informe semanal. Fin