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REGIONAL SANTANDER
OBSERVATORIO TECNOLOGICO
Sistema de Gestin de la Calidad
ISO9001:2008 MDULO 3. DOCUMENTACIN DE UN SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD Taller Semana 3. Interaccin de Procesos
TALLER SEMANA 3: INTERACCIN DE PROCESOS ESTUDIANTE: CEDULA: EMAIL: FECHA: CODIGO CURSO: JULIO CESAR DUCHARA CELIS 16369643 jcducuara@sena.edu.co 10-05- 2010 173473
Resultado de Aprendizaje del Taller: Conceptualizar y aplicar los conceptos y principios estudiados en los documentos sugeridos en la semana 3. Puntaje mximo a obtener: 60 puntos. El taller debe ser enviado al Tutor por el link ACTIVIDADES en el enlace ver/completar actividad. Con base en la documentacin presentada: Hemos avanzado en el proceso de documentacin el diagnstico de la documentacin de la empresa y con la estructuracin inicial del Manual de Calidad que se hizo en el desarrollo del taller semana 2, sin embargo, usted ahora tiene inquietudes sobre otros aspectos de la documentacin, como por ejemplo: caracterizacin de procesos, registros, procedimientos, control de documentos, control de registros, etc. Se pretende que con el desarrollo de este taller identifiquemos claramente los procesos que la empresa tiene y su interaccin, igualmente identificar los aspectos claves para caracterizar un proceso, informacin que ser muy til para el desarrollo de procedimientos. En este momento usted quien es el gestor de calidad al interior de su empresa, conoce los aspectos organizacionales necesarios para organizar eficientemente un proceso de documentacin del sistema de gestin de calidad. Desarrolle la siguiente actividad a fin de profundizar su aprendizaje aplicado a su actividad laboral.
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1. Con base en los documentos estudiados y teniendo como referencia la norma NTC ISO 9001: 2008 disee un grfico o figura donde muestre la interaccin de los procesos de su empresa, este grfico comnmente se conoce como el Mapa de Procesos. Importante, Para el diseo de su mapa de procesos ste debe contener los tres tipos de procesos contemplados por la norma ISO9000, los cuales son PROCESOS ESTRATEGICOS, PROCESOS MISIONALES (OPERATIVOS) Y PROCESOS DE APOYO. Deben estar claramente identificados. Adjunto un ejemplo de mapa de procesos como gua.
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Adjunte aqu el mapa de procesos que Ud. Dise para su empresa. MAPA DE PROCESOS MAPA DE PROCESOS
CLIENTES- EXPECTATIVA
PROCESOS ESTRATEGICOS ADMINISTRACION Y GESTION DE CALIDAD PLANEACION -Gestin Documental -Identificacin de Necesidades -Administracin del Sistema de Gestin de Calidad -Planeacin operativa
PROCESOS MISISONALES GESTION Y ALISTAMIENTAMIENTO PARA LA FP -Definicin de necesidades de formacin -Desarrollo Curricular -Alistamiento de Ambientes de aprendizaje -Bienestar a los aprendices EJECUCCION DE LA FORMACION PROFESIONAL -Desarrollar acciones de formacin -Registro -Certificacin
PROCESOS DE APOYO GESTION ADMINISTRATIVA -Contratacin -Gestin de la Infraestructura, mantenimiento de equipos -Almacn e Inventario -Talento Humano -Gestin Financiera (Ejecucin presupuestal, Tesorera)
ADMINISTRACION EDUCATIVA -Promocin y Relaciones Corporativas (Servicio al cliente, Contratacin y aportes) -Sistema Pblico de Empleo
CLIENTES- SATISFACCION
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2.
De acuerdo con el mapa de procesos del punto 1 de este taller, realice la caracterizacin de un proceso misional o proceso estratgico o proceso de apoyo de su empresa de acuerdo con el formato adjunto en la siguiente pgina: Formato para caracterizacin de procesos.
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Formato para caracterizacin de procesos (tenga en cuenta de describir por lo menos tres actividades)
Proceso Objetivo PROVEEDORES
TIPO DE PROCESO
E X
Administrar y Controlar el sistema de Gestin de la Calidad y la documentacin generada en el Centro, para asegurar la eficaz planeacin, operacin y control de los procesos.
ENTRADAS Instrumentos y mecanismos para el seguimiento a los procesos y a la gestin definidos y diseados Informacin del desempeo de los procesos ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES
Todos los procesos Planeacin Operativa Direccin de Planeacin Y direccionamiento Corporativo Todos los procesos Funcionarios
RECURSOS:
Programar y desarrollar Auditoras Internas de Calidad Definir y/o disear y aplicar los instrumentos y mecanismos para realizar el seguimiento y medicin de la gestin, de los procesos y del servicio prestado.
Plan de Auditoras Internas de Calidad Informes de Auditorias Planes de Mejoramiento Instrumentos y mecanismos para el seguimiento a los procesos y a la gestin definidos y diseados
Plan Estratgico Plan Operativo de Centro Lineamientos y directrices para la evaluacin de la Gestin Solicitud de creacin, modificacin o elaboracin de documentos del Sistema de Gestin de la Calidad
Documentos elaborados
4.2 Gestin Documental 5.0 Responsabilidad de la Direccin 5.5.2 Representante de la Direccin 5.5.3. Comunicacin Interna 8.0 Medicin, anlisis y mejora
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funciones de archivo
en la respuesta
Manual de Calidad, procesos y procedimientos Gua para la elaboracin y Codificacin de Documentos Listado Maestro de Documentos Listado Maestro de registros
DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y SOPORTE:
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TIPO DE PROCESO
G X
CLIENTES
RECURSOS
PROCESOS DE SOPORTE:
SEGUIMIENTO Y MEDICIN:
REGISTROS DE CONTROL.
3. De acuerdo con la caracterizacin desarrollada para el proceso seleccionado en el punto anterior de este taller, por favor complete la siguiente tabla la informacin solicitada para las actividades identificadas en dicha caracterizacin:
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CUNDO? DNDE? EJEMPLO Cuando llega pedido En rea de recibo a la empresa. de insumos.
2. Definir y/o disear y aplicar los instrumentos y mecanismos para realizar el seguimiento y medicin de la gestin, de los procesos y del servicio prestado.
Plan Estratgico Plan Operativo de Centro Lineamientos y directrices para la evaluacin de la Gestin
Auditores Internos
Instrumentos y mecanismos para el seguimiento a los procesos y a la gestin definidos y diseados Informacin del desempeo de los procesos
4.
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5.
4. CONCLUSIONES Escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo del presente taller. El desarrollo del taller 3 correspondiente a la Norma ISO9001:2008 Modulo 3.Documentacin de un SGC, me permiti una vez estructurado el Manual de Calidad, identificar y conocer en la practica la interaccin existente entre los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad de la entidad. Igualmente Reconocer la influencia, relacin e importancia de los documentos de referencia y soporte en la Caracterizacin del Proceso de Administracin y Gestin de Calidad del Centro Agropecuario de BUGA-C.A.B
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