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Cta-mn-qaqc-001 Manual de La Calidad

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MANUAL DE CALIDAD

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TABLA DE CONTROL ELABORO REVISO APROBO Revisión No. A Nombre Nolfer Rico Marcelino Torres Eusebio Barreto Fecha 10/11/09 Cargo Aux. de Ingeniería QA Ing. QA/QC Director de Construcción Actualización Emisión Firma

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TABLA DE CONTENIDO 1. 1.1. 1.2. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 4 5 6 7 8 9 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 10. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Reseña Histórica Gestión de la Calidad en el CONSORCIO COTRIMAB MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL Misión Visión Valores Corporativos COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN CON LA CALIDAD Compromiso del CONSORCIO COTRIMAB en la implementación del sistema de gestión calidad Adopción de la Misión y de la Visión Adopción de la Política y Objetivos del Sistema de Gestión de Calidad, y los valores corporativos Adopción de la Política de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y asuntos ambientales; Política de Prevención de alcoholismo y consumo de drogas psicoactivas y; la Política de conducción y seguridad vial Conformación de los organismos de Administración y Control del Sistema de Gestión de la Calidad Designación del Representante de la Alta Dirección Exclusiones OBJETIVOS DE LA CALIDAD DEL CONSORCIO COTRIMAB ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD POLÍTICA DE CALIDAD DEL CONSORCIO COTRIMAB ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL CONSORCIO COTRIMAB MAPA DE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL CONSORCIO COTRIMAB CARACTERIZACIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD QAQC Recursos Humanos Compras y Almacén Contabilidad Tesorería MATRIZ DE CORRELACION ENTRE LOS REQUSITOS DE LAS NORMAS NTC ISO 9001:2000 Y SU CUMPLIMIENTO EN LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DEL CONSORCIO 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7

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11 12. 13. 14.

COTRIMAB DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL CONSORCIO COTRIMAB PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REVISION DE LA ALTA DIRECCION APROBACION DEL MANUAL DE CALIDAD

COSA COLOMBIA S.MANUAL DE CALIDAD CTA-MN-QAQC-001 Fecha de emisión: 10/11/09 Revisión: A Documento EMITIDO Página 4 de 37 1 PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 1. Hatonuevo y en el corregimiento de Casacará y Noreán donde el personal tanto administrativo como el operativo realiza sus funciones para la compañía. influenciada por diferentes necesidades. documentarlo y divulgarlo en toda la Organización para generar Cultura de Calidad. económico y de las regiones. los procesos utilizados.A. dotándola para que dé respuesta a las necesidades administrativas que el proceso de expansión genera mejorando la entrada en los mercados exteriores. los servicios prestados.B. La empresa nace con la iniciativa de un grupo de empresas. objetivos particulares. Al transcurrir el tiempo la proyección es consolidarnos cada día más 1. vivir y actuar en nuestro entorno laboral y social. Gestión de la calidad en el CONSORCIO COTRIMAB La adopción del Sistema de Gestión de calidad basado en los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2000 es una decisión estratégica y voluntaria de la compañía. en el año del 2009 para la conformación de un gran CONSORCIO que se encuentre altamente comprometido con la internacionalización de la producción del sector energético y de las actividades complementarias para el desarrollo social. cumpliendo los más estrictos estándares de calidad. y el tamaño y estructura de la Organización. mariquita.2.A. PROYECTOS S. El proceso de adopción del Sistema de Gestión de Calidad en el CONSORCIO COTRIMAB se lleva a cabo por iniciativa e impulsada por la gerencia.A. COSACOL S.. con ella se pretende: Conseguir una clara definición de tareas y responsabilidades para todos los miembros de la organización. Reseña histórica El Consorcio COTRIMAB se encuentra ubicado su sede administrativa principal en la ciudad de Bogotá en la carrera 6 No. . 35-29. Cuenta con bases en ciudades como Barrancabermeja. posteriormente definirlo. Padua. variables que fueron analizadas en su momento para comenzar a esbozar el Sistema de Gestión de Calidad.1. dos empresas colombianas A.A y la empresa venezolana TRABAJOS INDUSTRIALES Y MECANICOS C. de tal manera que esta se convierta en el estilo CONSORCIO COTRIMAB de hacer las cosas y una manera de pensar. TRIMECA. productividad y competitividad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes dentro del mercado y del sector.

comprometido con los valores corporativos. unido a la saturación creciente que se percibe en el sector como consecuencia de la entrada de nuevos competidores. para satisfacer las necesidades de los clientes en el contexto nacional. 2. lográndose una imagen diferenciada de los competidores directos. lleva a ver la implantación de sistemas de gestión de la calidad como una fuente importante de diferenciación.MANUAL DE CALIDAD CTA-MN-QAQC-001 Fecha de emisión: 10/11/09 Revisión: A Documento EMITIDO Página 5 de 37 Mejorar la garantía de calidad. a través de una oferta integral y oportuna de productos y servicios conforme a las normas establecidas. cumpliendo los más estrictos estándares de calidad. Somos una empresa responsable ante el país y su gente. económico y de las regiones donde realizamos gestión con procesos innovadores.1. VISIÓN Para el 2015 ser un CONSORCIO altamente comprometido con la internacionalización de la producción del sector energético y de las actividades complementarias para nuestro desarrollo social. . con proyección internacional. los servicios y plazos de entrega. como la mejor opción en la relación calidad-precio. se constata que ya no es posible obtener ventajas competitivas que se basen exclusivamente en las formas de producción o forma de prestar nuestros servicios. MISIÓN Somos un CONSORCIO líder del sector energético que facilita nuestro desarrollo y bienestar. Esto. la preservación del medio ambiente y la construcción de un mejor país. MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL 2. por lo que percepción de la calidad por los clientes incrementaría. ya que tanto en producción y servicios los competidores directos están a la vanguardia de las necesidades. productividad y competitividad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes en los mercados nacionales e internacionales 2. y de aumentos en la productividad 2. de mejor organización de los procesos productivos. VALORES CORPORATIVOS Lealtad a los principios éticos y morales de la organización.3. Desde la empresa.2. Para ello contamos con la tecnología apropiada y un talento humano visionario.

la Política de conducción y seguridad vial del CONSORCIO COTRIMAB. COMPROMISO DE LA DIRECCION CON LA CALIDAD 3.3. Compromiso del CONSORCIO COTRIMAB en la implementación del sistema de gestión calidad El Representante Legal. y los valores corporativos del CONSORCIO COTRIMAB. 3. 3. Adopción de la Misión y de la Visión El representante legal mediante Resolución No 002 del 02 de Octubre de 2009 adopta la misión y visión institucional del CONSORCIO COTRIMAB. Seguridad Industrial y asuntos ambientales. Somos veraces y transparentes. . 3. El representante legal mediante Resolución No 003 del 02 de Octubre de 2009 adopta la Política y Objetivos del Sistema de Gestión de Calidad. Política de Prevención de alcoholismo y consumo de drogas psicoactivas y. el Gerente General y el Gerente de Construcción conjuntamente con el equipo administrativo y operativo manifiestan mediante Resolución No 001 del 02 de Octubre de 2009 el compromiso del CONSORCIO COTRIMAB en la implementación del sistema de gestión de calidad. 3.MANUAL DE CALIDAD CTA-MN-QAQC-001 Fecha de emisión: 10/11/09 Revisión: A Documento EMITIDO Página 6 de 37 Respetamos las leyes y norma establecidas por las instituciones nacionales. El representante legal mediante Resolución No 004 del 02 de Octubre de 2009 adopta Política de Salud Ocupacional. la Política de conducción y seguridad vial.4. Estamos comprometidos con las comunidades y el cuidado del medio ambiente. Adopción de la Política y Objetivos del Sistema de Gestión de Calidad.1. Nuestro compromiso es cumplir. Trabajamos en el perfeccionamiento y calidad de nuestras obras. Adopción de la Política de Salud Ocupacional. y los valores corporativos.2. Política de Prevención de alcoholismo y consumo de drogas psicoactivas y. Trabajamos para obtener un beneficio mutuo y unidad de propósito con el cliente. Seguridad Industrial y asuntos ambientales.

Conformación de los organismos de Administración y Control del Sistema de Gestión de la Calidad El representante legal mediante Resolución No 005 del 02 de Octubre de 2009 adopta la conformación de los organismos de Administración y Control del Sistema de Gestión de la Calidad para el CONSORCIO COTRIMAB. 3. la gestión óptima de los recursos y la satisfacción de las necesidades de los diferentes actores identificadas en los múltiples contextos de actuación del CONSORCIO COTRIMAB Sistematizar y socializar el reconocimiento.5.3 Diseño y Desarrollo de la Norma ISO 9001:2000 4. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD . Exclusiones a. Consolidar herramientas de seguimiento y evaluación de la actividad de la empresa. Designación del Representante de la Alta Dirección El Representante de la Alta Dirección del Sistema de Gestión de la calidad del CONSORCIO COTRIMAB se designó mediante Resolución No 006 del 02 de Octubre de 2009.6. Generar acciones innovadoras tendientes a la estandarización y mejoramiento continuo de los procesos. 7. 3. desarrollo y promoción de las mejores prácticas en calidad y los mejores ejercicios organizacionales en todos los ámbitos y contextos del CONSORCIO COTRIMAB. • • OBJETIVOS DE CALIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Diseñar e implementar líneas de acción específicas orientadas a la excelencia en nuestros servicios para el sector energético. que permitan la recopilación de la información requerida para la toma de decisiones que garanticen el aseguramiento de la calidad y la satisfacción la organización y sus clientes • • 5.MANUAL DE CALIDAD CTA-MN-QAQC-001 Fecha de emisión: 10/11/09 Revisión: A Documento EMITIDO Página 7 de 37 3.7.

innovación. eléctricas y de instrumentación.MANUAL DE CALIDAD CTA-MN-QAQC-001 Fecha de emisión: 10/11/09 Revisión: A Documento EMITIDO Página 8 de 37 Construcción de líneas para transporte de hidrocarburos y de obras civiles. eléctricas y de instrumentación en facilidades de producción. Conservar el medio ambiente donde se desarrollan nuestras actividades. Construcción. actualización técnica y tecnológica. POLÍTICA DE CALIDAD El CONSORCIO COTRIMAB desarrollamos nuestras actividades en el sector energético. Construcción y montaje de tanques metálicos para almacenamiento y sus obras civiles. mecánicas. Cumplir con la normatividad. mecánicas. montaje y gestión de la operación y el mantenimiento de estaciones compresoras de gas natural y nitrógeno. Proteger la integridad de nuestro personal. comprometidos en todos los niveles de la organización a: El conocimiento y satisfacción de las necesidades de nuestros clientes. . El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad SGC aplica a los procesos Procesos Misionales: • Construcción y Montaje Procesos Estratégicos • QAQC Procesos de Apoyo • Administración • HSE • Planeación • Subcontratados 6.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL CONSORCIO COTRIMAB . Mejorar continuamente la efectividad de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad. al igual que la capacitación continúa de los mismos. para garantizar el cumplimiento de nuestras políticas y objetivos.MANUAL DE CALIDAD CTA-MN-QAQC-001 Fecha de emisión: 10/11/09 Revisión: A Documento EMITIDO Página 9 de 37 Garantizar el éxito de nuestros proyectos a través del liderazgo y motivación constante de nuestro talento humano. 7. Implementar en todos nuestros procesos los cambios necesarios para el desarrollo. crecimiento y rentabilidad de la organización Establecer relaciones mutuamente beneficiosas con nuestros proveedores. a través de la delegación responsable de autoridad y responsabilidad.

8. MODELO DE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL CONSORCIO COTRIMAB PROCESOS MISIONALES .MANUAL DE CALIDAD CTA-MN-QAQC-001 Fecha de emisión: 10/11/09 Revisión: A Documento EMITIDO Página 10 de 37 Ver archivo anexo Organigrama COTRIMAB dando click sobre la imagen.

• Documentación del SGC Clientes • Administración del Sistema de Gestión de la Calidad QA/QC • Construcción y montaje • Administración • HSE • Planeación y control • Interventoría Interacción de Procesos Proveedores • CONSORCIO COTRIMAB • Cliente • Interventoría • Misión y Institucional Visión • Administración del Sistema • Medición de indicadores • Resultados Medición de • Consorcio COTRIMAB de Gestión de la Calidad • Medición de la Satisfacción indicadores • Cliente QA/QC del Cliente • Resultados Medición de la .1. CARACTERIZACIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Como se observa en el mapa de procesos institucional. a continuación se describe este proceso. el CONSORCIO COTRIMAB cuenta con el proceso de QAQC desde el cual se logra el cumplimiento de los requisitos contemplados en la Norma ISO 9001:2000. 9.MANUAL DE CALIDAD CTA-MN-QAQC-001 Fecha de emisión: 10/11/09 Revisión: A Documento EMITIDO Página 11 de 37 9. fundamentado en la norma NTC ISO 9001:2000 en el CONSORCIO COTRIMAB Aplica a todas las áreas de la entidad que pertenecen al Sistema de Gestión de la Calidad. Objetivo Alcance QA/QC Administrar y Controlar el Sistema de Gestión de la Calidad. Comprende desde la documentación de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad hasta el Mejoramiento continuo(PHVA) Entrada Salidas • Política de Calidad • Objetivos de Calidad • Mapa de Procesos • Resolución que formaliza responsabilidades • Diagramas de caracterización de procesos.

• CTA-PR-QAQC-003 Control de Registros • CTA-PR-QAQC-004 Solicitud acción de mejoramiento. Quejas. Sugerencias • CTA-FH-QAQC-02 Cumplimiento de Objetivos de Calidad • CTA-FH-QAQC-03 Percepción y satisfacción del cliente Indicadores Reclamos. Sugerencias . Quejas. • CTA-FH-QAQC-01 Reclamos. Quejas y Sugerencias RQS = Número de Quejas y Reclamos / Total de Quejas y Reclamos Presentadas *100 Cumplimiento de Objetivos de Calidad NACO = Número de Actividades donde se cumplen los Objetivos / Total de Actividades Programadas *100 Percepción y satisfacción del cliente C = Número de Clientes Satisfechos / Número de Clientes Encuestados *100 Documentos Asociados • CTA-PR-QAQC-001 Elaboración de Documentos • CTA-PR-QAQC-002 Control de Documentos.FH-QAQC-01 Reclamos.MANUAL DE CALIDAD CTA-MN-QAQC-001 Fecha de emisión: 10/11/09 Revisión: A Documento EMITIDO Página 12 de 37 • Construcción y montaje • Administración • HSE • Planeación y control Satisfacción del Cliente • Actas de Grupo de Mejoramiento • Reunión Grupo de Mejoramiento • Plan de mejoramiento de la auditoria • Informe de Auditorias • Quejas y Reclamos de los • Toma de Acciones Correctivas • Interventoría usuarios • Toma de Acciones Preventivas • Solicitudes de información • Tramite y respuesta a las de la Alta Dirección Quejas y Reclamos • Información requerida para la Alta Dirección Criterios y Métodos de Control Registros • CTA-F-QAQC-001 Listado Maestro de Documentos y Registros • CTA-F-QAQC-002 Control de Cambios • CTA-F-QAQC-003 Acta de Reunión • CTA-F-QAQC-004 Control del Producto o Servicio no Conforme • CTA-F-QAQC-005 Registro de Acciones Correctivas y Preventivas • CTA-F-QAQC-006 Seguimiento de Acciones Correctivas y Preventivas • CTA. • CTA-PR-QAQC-005 Acciones Correctivas • CTA-PR-QAQC-006 Acciones Preventivas • CTA-PR-QAQC-007 Auditorías Internas.

MANUAL DE CALIDAD CTA-MN-QAQC-001 Fecha de emisión: 10/11/09 Revisión: A Documento EMITIDO Página 13 de 37 • CTA-FH-QAQC-002 Cumplimiento de Objetivos de Calidad • CTA-FH-QAQC-003 Percepción y satisfacción del cliente Recursos Talento Humano Coordinador QAQC Ingeniero QC Inspector QC Civil Inspector QC Mecánico Auxiliar Ingeniería. Oficina Técnica ( Cargo externo pero influye ) Infraestructura y Ambiente de Trabajo Escritorios Sillas Computadores Papelería Impresoras Insumos de Oficina Archivadores Buzón de Sugerencias .

3 Seguimiento y Medición de los Procesos 8.1 Compromiso de la Dirección 5.2 Auditoria Interna 8.MANUAL DE CALIDAD CTA-MN-QAQC-001 Fecha de emisión: 10/11/09 Revisión: A Documento EMITIDO Página 14 de 37 Requisitos De La Norma NTC ISO 9001:2000 Aplicables Requisitos Asociados Requisitos Legales Aplicables . la Política de conducción y seguridad vial del CONSORCIO COTRIMAB.6 Revisión por la Dirección 8. Seguridad Industrial y asuntos ambientales.Resolución No 001 del 02 de Octubre de 2009 compromiso del CONSORCIO COTRIMAB en la implementación del sistema de gestión de calidad. .2 Requisitos de la Documentación 5. mediante la prestación de servicios eficaces.5 Responsabilidad. .3 Política de Calidad 5.2.Reglamento interno de trabajo del CONSORCIO COTRIMAB.2.4 Análisis de Datos 8. autoridad y comunicación 5.1 Requisitos Generales 4. Política de Prevención de alcoholismo y consumo de drogas psicoactivas y. .El Representante de la Alta Dirección del Sistema de Gestión de la calidad del CONSORCIO COTRIMAB se designó mediante Resolución No 006 del 02 de Octubre de 2009. Recursos humanos Gestionar y administrar el talento humano del CONSORCIO COTRIMAB. Objetivo .2. .4 Planificación 5. buscando su satisfacción. y los valores corporativos del CONSORCIO COTRIMAB. Planificar y desarrollar acciones encaminadas a garantizar celeridad e idoneidad respecto de la Vinculación de los empleados al CONSORCIO COTRIMAB. eficientes y efectivo. .Resolución No 002 del 02 de Octubre de 2009 adopción de la misión y visión institucional del CONSORCIO COTRIMAB.Resolución No 004 del 02 de Octubre de 2009 adopta Política de Salud Ocupacional.Resolución No 003 del 02 de Octubre de 2009 adopción de la Política y Objetivos del Sistema de Gestión de Calidad.Resolución No 005 del 02 de Octubre de 2009 adopta la conformación de los organismos de Administración y Control del Sistema de Gestión de la Calidad para el CONSORCIO COTRIMAB.2 Enfoque al Cliente 5. .5 Mejora 9. 4.

Plan de mejoramiento de la auditoria Perfil de puestos .MANUAL DE CALIDAD CTA-MN-QAQC-001 Fecha de emisión: 10/11/09 Revisión: A Documento EMITIDO Página 15 de 37 Alcance Aplica a todas las áreas de la entidad que pertenecen al proceso de Recursos Humanos comprende desde la solicitud del servicio hasta el Mejoramiento continuo(PHVA) Salidas Mapa de Procesos Resolución que formaliza responsabilidades Diagramas de caracterización de procesos. Reglamentos. Resoluciones). Requisitos. .Acciones Correctivas Solicitudes de información de la .Resultados Medición de la Satisfacción Solicitudes de personal del Cliente Lineamientos de contratación. Normatividad Misión y Visión Institucional . Documentación del SGC Clientes QAQC Administración Construcción y montaje HSE Planeación y control Interacción de Procesos Proveedores Entrada CONSORCIO COTRIMAB QAQC Administración Construcción y montaje HSE Planeación y control Cliente Interventoría Política de Calidad Objetivos de Calidad Directrices (Proyecto Institucional.Información requerida para la Alta Dirección CONSORCIO COTRIMAB Cliente Interventoría Criterios y Métodos de Control Documentos Asociados Contratación de Personal CTA-ITADM-RH-001 Inducción CTA-IT-ADM-RH-002 Nómina CTA-IT-ADM-RH-003 Registros .Actas de Grupo de Mejoramiento Requisitos para contratación . Estatutos.Requisición de Personal y AutorizaciónCTA-F-ADM-RH-001 .Entrevista CTA-F-ADM-RH-002 . Acuerdos.Acciones Preventivas Alta Dirección .Resultados Medición de indicadores .Información del Trabajador CTA-FIndicadores CONTRATACION DE PERSONAL NC = Número de contratación realizadas semanal/ Total de contrataciones .

de capacitaciones realizadas mensualmente / No. de capacitaciones programadas*100 EVALUACIONES DE . Contratación y retiro de personal CTA-PR-ADM-RH-001 Requisición de Personal y AutorizaciónCTA-F-ADM-RH-001 Entrevista CTA-F-ADM-RH-002 Información del Trabajador CTA-FADM-RH-003 Examen Ingreso CTA-F-ADM-RH004 Contrato CTA-F-ADM-RH-005 Otro SíCTA-F-ADM-RH-006 Listado de documentos CTA-FADM-RH-007 Ruta de Inducción CTA-F-ADM-RH008 Carta de Terminación de Contrato CTA-F-ADM-RH-009 Examen de Retiro CTA-F-ADM-RH010 Paz y Salvo CTA-F-ADM-RH-011 Constancia de Trabajo CTA-F-ADMRH-012 Novedades de nómina CTA-F-ADMRH-013 Acoso Laboral CTA-F-ADM-RH-014 Evaluación de desempeño Operativos de Campo CTA-F-ADM-RH-015 Evaluación de desempeño Operativos CTA-F-ADM-RH-016 Evaluación de desempeño Líderes CTA-F-ADM-RH-017 - ADM-RH-003 Examen Ingreso CTA-F-ADM-RH-004 Contrato CTA-F-ADM-RH-005 Otro Sí CTA-F-ADM-RH-006 Listado de documentos CTA-F-ADMRH-007 Ruta de Inducción CTA-F-ADM-RH-008 Carta de Terminación de Contrato CTAF-ADM-RH-009 Examen de Retiro CTA-F-ADM-RH-010 Paz y Salvo CTA-F-ADM-RH-011 Constancia de Trabajo CTA-F-ADM-RH012 Novedades de nómina CTA-F-ADM-RH013 Acoso Laboral CTA-F-ADM-RH-014 Evaluación de desempeño Operativos de Campo CTA-F-ADM-RH-015 Evaluación de desempeño Operativos CTA-F-ADM-RH-016 Evaluación de desempeño Líderes CTAF-ADM-RH-017 Contratación de Personal CTA-IT-ADMRH-001 Inducción CTA-IT-ADM-RH-002 Nómina CTA-IT-ADM-RH-003 Cumplimiento de Objetivos de Calidad CTA-FH-QAQC-002 Contratación de personal CTA-FH-ADMRH-001 Liquidación de nomina CTA-FH-ADM- solicitadas*100 LIQUIDACION DE NOMINA LDN = Número de trabajadores liquidados correctamente / Total de trabajadores liquidados *100 ENTREVISTA NES = Número de entrevistas satisfactorias/ Número de entrevistas realizadas *100 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD NACO= Objetivos realizados satisfactoriamente/objetivos propuestos*100 RUTA DE INDUCCION RI= No. de empleados con ruta de inducción / total de empleados contratados *100 CAPACITACIONES C= No.MANUAL DE CALIDAD CTA-MN-QAQC-001 Fecha de emisión: 10/11/09 Revisión: A Documento EMITIDO Página 16 de 37 Selección.

Impresoras Sillas .Buzón de Sugerencias Requisitos Legales Aplicables Requisitos Asociados Requisitos De La Norma NTC ISO 9001:2000 Aplicables .Archivadores Papelería . de evaluaciones realizadas durante el semestre / evaluaciones del total de trabajadores * 100 - RH-002 Entrevista CTA-FH-ADM-RH-003 Ruta de inducción CTA-FH-ADM-004 Capacitaciones CTA-FH-ADM-005 Evaluaciones de desempeño realizadas CTA-FH-ADM-006 Recursos Infraestructura y Ambiente de Trabajo Escritorios .Insumos de Oficina Computadores .MANUAL DE CALIDAD CTA-MN-QAQC-001 Fecha de emisión: 10/11/09 Revisión: A Documento EMITIDO Página 17 de 37 Contratación de Personal CTA-ITADM-RH-001 Inducción CTA-IT-ADM-RH-002 Nómina CTA-IT-ADM-RH-003 Cumplimiento de Objetivos de Calidad CTA-FH-QAQC-002 Contratación de personal CTA-FHADM-RH-001 Liquidación de nomina CTA-FH-ADMRH-002 Entrevista CTA-FH-ADM-RH-003 Ruta de inducción CTA-FH-ADM-004 Capacitaciones CTA-FH-ADM-005 Evaluaciones de desempeño realizadas CTA-FH-ADM-006 Talento Humano Administrador de obra Jefe de Personal Asistente de enganche Auxiliar de Nómina DESEMPEÑO REALIZADAS EVR= No.

4 Análisis de Datos 8. Aplica a todas las áreas de la entidad que pertenecen a compras y almacén comprende desde la identificación de adquirir un bien hasta la evaluación de los proveedores.1 Requisitos Generales 4.3.3 Seguimiento y Medición de los Procesos 8.2 Requisitos de la Documentación 5. insumos. materiales y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades propias en los diferentes procesos de nuestro CONSORCIO.2 Enfoque al Cliente 5. autoridad y comunicación 5.6 Revisión por la Dirección 8.5 Mejora 9. Objetivo Alcance Compras y almacén - Constitución Política de Colombia 1991 Decretos 2663 y 3743 de 1950 adoptados por la Ley 141 de 1961 (Código Sustantivo de Trabajo) Seguro de vida Colectivo Ley 100 de 1993 Seguridad Social Ley 50 de 1990 Reforma Laboral Ley 789 de 2002 Reforma Laboral Ley 797 de 2003 Reforma Pensional Reglamento Interno de trabajo del CONCORCIO COTRIMAB Legislación de Salud Ocupacional Adquirir los bienes.5 Responsabilidad.2 Auditoría Interna 8.3 Política de Calidad 5.4 Planificación 5.1 Compromiso de la Dirección 5.2. Salidas Clientes Interacción de Procesos Proveedores Entrada .MANUAL DE CALIDAD CTA-MN-QAQC-001 Fecha de emisión: 10/11/09 Revisión: A Documento EMITIDO Página 18 de 37 4.2.

seguimiento y control de la documentación y registros del SGC. egreso y recibo de bienes y/o prestación del servicio Solicitudes y requerimientos Todos los (actas inicio.MANUAL DE CALIDAD CTA-MN-QAQC-001 Fecha de emisión: 10/11/09 Revisión: A Documento EMITIDO Página 19 de 37 QAQC Política de Calidad Objetivos de Calidad Directrices (Proyecto Institucional. Resoluciones). QAQC Proyección del Plan de bajas Proyección del inventario Proyección del presupuesto Solicitud de Recursos Documentos aprobados para validación Cliente Interventoría Compras y Almacén Proveedores seleccionados Listado de proveedores Bien y/o prestación de servicio a los requerimientos solicitados. Estatutos. Manual de Calidad Lineamientos para la elaboración. parciales o finales de procesos entrega) Estudio de conveniencia Cliente Informe de Evaluación de proveedores Interventoría Respuesta de solicitudes (aprobadas) Constancia de cumplimiento Orden de prestación de servicios aprobada Archivo para pago de ordenes de prestación de servicio Pólizas de seguros contra todo riesgo (bienes de consumo no se aseguran) Gerencia Recursos asignados Proyección de órdenes de compraAdministrativa Recursos físico y tecnológicos venta para pago adecuados y asignados Proyección de de contratos para pago Orden de prestación de servicios Direccionamiento Estratégico Gestión Presupuestal y de Pagos Todos los procesos Cliente Interventoría Gerencia Administrativa Contabilidad Gerencia Administrativa Todos los procesos . Reglamentos. Requisitos. Registro de ingreso. Acuerdos.

Quejas y Sugerencias RQS = Número de Quejas y Reclamos / Total de Quejas y Reclamos Presentadas *100 Cumplimiento de Objetivos de Calidad NACO = Número de Actividades donde se cumplen los Objetivos / Total de Actividades Programadas *100 Percepción y satisfacción del proveedor CPS = Número de proveedor Satisfechos / total de proveedores *100 Evaluación proveedores MSC= (Total de clientes evaluados "Excelente" + total de clientes evaluados "Bueno" / total clientes .MANUAL DE CALIDAD CTA-MN-QAQC-001 Fecha de emisión: 10/11/09 Revisión: A Documento EMITIDO Página 20 de 37 aprobada Directrices de la documentación Gestión Documental Solicitud para inclusión o eliminación de documentos en las Tablas de QAQC Gestión Retención Documental Documentos Asociados Requisición de materiales y servicios CTA-F-C&A-001 Control de Requisiciones CTA-FC&A-002 Reporte Fotográfico CTA-F-C&A003 Verificación del producto CTA-FC&A-004 Inspección de Calidad CTAF-C&A-005 Entrada de Almacén CTA-F-C&A006 Identificación del Material CTA-FC&A-007 Transferencia de equipos herramientas y material CTA-F-C&A008 Salida de Materiales CTA-F-C&A009 Vale de Consumo CTA-F-C&A010 Tarjeta de Cargos Personales - Criterios y Métodos de Control Registros Requisición de materiales y servicios CTA-F-C&A-001 Control de Requisiciones CTA-F-C&A-002 Reporte Fotográfico CTA-F-C&A-003 Verificación del producto CTA-F-C&A-004 Inspección de Calidad CTA-F-C&A005 Entrada de Almacén CTA-F-C&A-006 Identificación del Material CTA-F-C&A-007 Transferencia de equipos herramientas y material CTA-F-C&A-008 Salida de Materiales CTA-F-C&A-009 Vale de Consumo CTA-F-C&A-010 Tarjeta de Cargos Personales CTA-FC&A-011 Baja de herramienta o equipo CTA-FC&A-012 Lista maestra de proveedores y contratistas CTA-F-C&A-013 Registro de Proveedores CTA-F-C&A-014 Solicitud de Cotización CTA-F-C&A015 Indicadores Reclamos.

Quejas y Sugerencias .Criterio Para Evaluar Proveedores Grupo 3 CTA-F-C&A-020 .Criterio Para Evaluar Proveedores Grupo 5 CTA-F-C&A-022 .Orden de Compra y/o de Servicio CTA-FC&A-017 . Quejas y Sugerencias CTAFH-QAQC-001 .Reclamos.Percepción y satisfacción del proveedor CTA-FH-C&A-001 .Órdenes de Compra tramitadas CTAFH-C&A-003 .Criterio Para Evaluar Proveedores Grupo 1 CTA-F-C&A-018 .MANUAL DE CALIDAD CTA-MN-QAQC-001 Fecha de emisión: 10/11/09 Revisión: A Documento EMITIDO Página 21 de 37 CTA-F-C&A-011 Baja de herramienta o equipo CTA-F-C&A-012 Lista maestra de proveedores y contratistas CTA-F-C&A-013 Registro de Proveedores CTA-FC&A-014 Solicitud de Cotización CTAF-C&A-015 Cuadro Comparativo ofertas de Proveedores CTA-F-C&A-016 Orden de Compra y/o de Servicio CTA-F-C&A-017 Criterio Para Evaluar Proveedores Grupo 1 CTA-F-C&A-018 Criterio Para Evaluar Proveedores Grupo 2 CTA-F-C&A-019 Criterio Para Evaluar Proveedores Grupo 3 CTA-F-C&A-020 Criterio Para Evaluar Proveedores Grupo 4 CTA-F-C&A-021 Criterio Para Evaluar Proveedores Grupo 5 CTA-F-C&A-022 Criterio Para Evaluar Proveedores Grupo 6 CTA-F-C&A-023 Lista de chequeo CTA-F-C&A-024 Evaluación a proveedores CTAIT-C&A-001 Compras y almacén CTA-PRC&A-001 Reclamos.Criterio Para Evaluar Proveedores Grupo 4 CTA-F-C&A-021 .Lista de chequeo CTA-F-C&A-024 .Total proveedores sin documentación CTA-FH-C&A-005 .Evaluación de proveedores CTA-FHC&A-002 .Equipos asegurados CTA-FH-C&A- encuestados) *100 Órdenes de compra tramitados OCV = (Número órdenes de compra tramitados / Total órdenes de compra elaborados) x 100 Requerimientos CEPA = (Número de requerimientos autorizados y entregados a tiempo en el período establecido / Número Total de requerimientos solicitados en un período) x 100 Total proveedores sin documentación PROV = (Número de proveedores sin documentación completa /Número total de proveedores inscritos) * 100 Equipos asegurados EASEG = Número de equipos no asegurados / Número Total de equipos) * 100 Proveedores con incumplimiento INCPROV = (Número proveedores que presentan incumplimiento / Total de pedidos solicitados a proveedores) x 100 .Cumplimiento de Objetivos de Calidad CTA-FH-QAQC-002 .Criterio Para Evaluar Proveedores Grupo 2 CTA-F-C&A-019 .Requerimientos CTA-FH-C&A-004 .Criterio Para Evaluar Proveedores Grupo 6 CTA-F-C&A-023 .Cuadro Comparativo ofertas de Proveedores CTA-F-C&A-016 .

Congreso de Colombia. Congreso de Colombia.Asistente de logística y servicios .Administrador Obra .994.2 8.MANUAL DE CALIDAD CTA-MN-QAQC-001 Fecha de emisión: 10/11/09 Revisión: A Documento EMITIDO Página 22 de 37 CTA-FH-QAQC-001 Cumplimiento de Objetivos de Calidad CTA-FH-QAQC-002 Percepción y satisfacción del proveedor CTA-FH-C&A-001 Evaluación de proveedores CTAFH-C&A-002 Órdenes de Compra tramitadas CTA-FH-C&A-003 Requerimientos CTA-FH-C&A-004 Total proveedores sin documentación CTA-FH-C&A-005 Equipos asegurados CTA-FHC&A-006 Recursos Talento Humano .4 8.2. Ley 594 de Julio 14 de 2000.Administrador .Auxiliar de logística y servicios 006 Infraestructura y Ambiente de Trabajo Escritorios Sillas Computadores Papelería Impresoras Insumos de Oficina Archivadores Buzón de Sugerencias Requisitos Asociados Requisitos De La Norma NTC ISO 9001:2000 Aplicables 7. 22 de diciembre.Director de Procura .Asistente Procura .1 Requisitos Legales Aplicables NTC ISO 9001:2000 Ley 174 de 1.Gerente administrativa . .

Contables aprobados y homologada y codificada firmados. revela y presenta los estados financieros. Sociales y Ambientales. Auxiliares económicos y sociales. Financieros. Gobierno Nacional Decreto 2685 de 1999. . analiza. 28 de Diciembre.4 8. según el Plan General de . Cliente Interventoría . operaciones. verificables. económicos y sociales Interacción de Procesos Salidas . oportunos.3 8. confiables.Resultados del Impacto Contabilidad Comercial Financiero. El Presidente de la República Velar porque los Estados Financieros reflejen la realidad económica en los Hechos Económicos. Económico y (Plan único de cuentas). Contabilidad Decreto 624 de 1989. 30 de Marzo.5 9.Presentación y Pago de y hechos financieros.2.MANUAL DE CALIDAD CTA-MN-QAQC-001 Fecha de emisión: 10/11/09 Revisión: A Documento EMITIDO Página 23 de 37 8. operaciones . transacciones. Comprende desde el momento en que se genera el hecho financiero. hasta el momento en que se obtiene. razonables.994. Obligaciones en materia económicos y sociales.4. tributaria . que sirvan de herramienta para una adecuada planeación y toma de decisiones gerenciales de la Administración del CONSORCIO COTRIMAB y de los entes de regulación y control que agreguen información. interpreta. Social Entrada Clientes Cliente Interventoría QAQC Administración Construcción y montaje HSE Planeación y control Entes de Control Ciudadanía Proveedores de Financiamiento Secretaría de Hacienda Contaduría General de la Nación Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales . económica o social. Decreto 1280 de 1. registros en Libros hechos financieros.Información verificada (en los casos que amerite Información identificada en ajustada y reclasificada). económico o social.DIAN Objetivo Alcance - - Proveedores Todas las áreas y dependencias de la entidad Otras Entidades Áreas y Dependencias Externas con las que la entidad efectúa alguna transacción financiera.Estados e Informes Información clasificada. 22 de junio. los cuales deben ser veraces. El Presidente de la República.Comprobantes de Diario y Transacciones.

Causaciones CTA-F.Documento PR-ADM-CON-002 equivalente a Registro de Causaciones .CF = Número causaciones finalizadas/ Total facturas y reembolsos recibidas ADM-CON-001 ADM-CON-001 para contabilizar *100 .Cierre Mensual CTA.Causacione equivalente a factura s CTA-F-ADM.Cumplimiento de Objetivos CTA-F-ADM-CON-001 CON-002 NACO = Número de Actividades donde se cumplen los Objetivos / Total de .MANUAL DE CALIDAD CTA-MN-QAQC-001 Fecha de emisión: 10/11/09 Revisión: A Documento EMITIDO Página 24 de 37 QAQC Administración Construcción y montaje HSE Planeación y control Cliente Interventoría Solicitudes de personal Lineamientos de contratación.Documento .Causación CTA-PRfactura CTA-F.Conciliación Actividades Programadas *100 ADM-CON-002 bancaria CTA.Conciliación bancaria F-ADM-CONEntrega de Informes CTA-F-ADM-CON-003 003 Se debe cumplir con el plazo estipulado para la entrega de los informes a la Junta Directiva y a los Consorciados . Requisitos para contratación Perfil de puestos Reunión Grupo de Quejas y Reclamos de los usuarios Solicitudes de información de la Alta Dirección - Resultados Medición de indicadores Resultados Medición de la Satisfacción del Cliente Actas de Grupo de Mejoramiento CONSORCIO COTRIMAB Plan de mejoramiento de la Cliente auditoria Interventoría Acciones Correctivas Acciones Preventivas Tramite y respuesta a las Quejas y Reclamos Información requerida para la Alta Dirección Criterios y Métodos de Control Documentos Asociados Registros Indicadores .

.2 1991.Código de Comercio 9.Jefe de Personal .8.8.7.Decretos 2649 y 2650 de 1993.5 .MANUAL DE CALIDAD CTA-MN-QAQC-001 Fecha de emisión: 10/11/09 Revisión: A Documento EMITIDO Página 25 de 37 Presentación de Impuestos Cumplir a cabalidad en la presentación de los impuestos.Constitución Política de Colombia de .2.Insumos de Oficina .5.4 .4 .Asistente de enganche .2 .Ley 43 de 1990 .3 . de acuerdo a las fechas estipuladas por los entes de control Emisión de certificación a la interventoría Se deben realizar en las fechas estipuladas Recursos Talento Humano .8.7.Computadores .Escritorios .7.Archivadores . Objetivo Alcance Tesorería Código Laboral Estatuto Tributario Exigencias de interventoría y del cliente Realizar los pagos generados por las obligaciones contraídas por el CONSORCIO COTRIMAB Va desde la programación del programa anual mensualizado de caja hasta la ejecución de los recursos mediante los pagos Interacción de Procesos .1 .Sillas .8.5.3 .8.Buzón de Sugerencias Requisitos Asociados Requisitos De La Norma NTC ISO 9001:2000 Requisitos Legales Aplicables Aplicables . .5.5.1 .8.Auxiliar de Nómina Infraestructura y Ambiente de Trabajo .Impresoras .Papelería .Administrador de obra .

Contaduría General de la Nación .Programación de pagos mensual .QAQC .Proveedores de Financiamiento .QAQC .Administración . elaboración de la cuenta de cobro ó factura cambiaria .Interventoría . Requisitos para contratación Perfil de puestos Reunión Grupo de Quejas y Reclamos de los usuarios Solicitudes de información de la Alta Dirección - Resultados Medición de indicadores Resultados Medición de la Satisfacción del Cliente Actas de Grupo de Mejoramiento Plan de mejoramiento de la auditoria Acciones Correctivas Acciones Preventivas Tramite y respuesta a las Quejas y Reclamos Información requerida para Clientes . Giro de los recursos QAQC Administración Construcción montaje HSE Planeación control Cliente Interventoría y y - Solicitudes de personal Lineamientos de contratación.Planeación y control .Copia del contrato o convenio.Procuraduría General de la Nación .Secretaría de .MANUAL DE CALIDAD CTA-MN-QAQC-001 Fecha de emisión: 10/11/09 Revisión: A Documento EMITIDO Página 26 de 37 Proveedores Entrada Salidas QAQC Administración Construcción montaje HSE Planeación control Cliente Interventoría y y .Cuenta de cobro o factura .Construcción y montaje .Reportes del movimiento mensual - - Informes Internos Informes Externos Pago ejecutado por PAC Comprobante de egreso Comprobante de pago electrónico o cheque Giro de recursos con la entidad con la cual se realizo el convenio o contrato.Hacienda .Construcción y montaje CONSORCIO COTRIMAB Cliente Interventoría .HSE .Entes de Control Ciudadanía .Cliente .Administración .Solicitud de pago generando una orden de pago a la Tesorería .

MANUAL DE CALIDAD CTA-MN-QAQC-001 Fecha de emisión: 10/11/09 Revisión: A Documento EMITIDO Página 27 de 37 la Alta Dirección Criterios y Métodos de Control Documentos Asociados .Impresoras .Insumos de Oficina Requisitos De La Norma NTC ISO 9001:2000 Aplicables Requisitos Asociados Requisitos Legales Aplicables .Buzón de Sugerencias .Conciliación bancaria CTA-F.Documento equivalente a Total de órdenes recibidas)*100 factura CTA-F-ADM-CON-001 Informes: (Numero de informes elaborados / Total de .Cuentas por pagar CTA-PRADM-TES-001 .informes requeridos)*100 CON-002 Archivo de soportes: (Numero de soportes diarios .archivados / Total de soportes de pago ADM-CON-003 ejecutados)*100 Recursos Talento Humano Tesorera Escritorios Sillas Computadores Infraestructura y Ambiente de Trabajo .Cuentas por pagar CTA-F-ADMTES-001 .Archivadores .Control de bancos CTA-F-ADMTES-003 Registros Indicadores Órdenes de pago: (Numero de ordenes canceladas / .Paz y salvo cuentas de cobro CTA-F-ADM-TES-002 .Papelería .Causaciones CTA-F-ADM.

6. Responsabilidad de la dirección 5. 4.3.3. Enfoque al cliente 5.2.5.5 - Requisitos para facturas (Decreto 617 estatuto Tributario) Circular sobre bases y porcentajes de retención (DIAN) Decreto sobre tablas de retención en la fuente Ley 38/89 Ley 223/95 - Decreto 111/96 Ley 819/2003 Decreto sobre tablas de retención Decreto sobre tablas de retención en la fuente.4.2. REQUISITOS ESPECIFICOS 4. 8.2. Requisitos Generales 4. MATRIZ DE CORRELACIÓN ENTRE LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS NTC ISO 9001:2000 Y SU CUMPLIMIENTO EN LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL CONSORCIO COTRIMAB CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE ADMINISTRACIÓ N NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC ISO 9001:2000 4. timbre e IVA Programa anual mensualizado de caja Ley 79/94 10.4.1.1. Responsabilidad.1. Política de Calidad 5.1. 8. Planificación 5. 5.2. Sistema de Gestión de la calidad 4. Compromiso de la dirección 5.3. Requisitos de la documentación 5.MANUAL DE CALIDAD CTA-MN-QAQC-001 Fecha de emisión: 10/11/09 Revisión: A Documento EMITIDO Página 28 de 37 REQUISITOS GENERALES 6. 8.4.1. autoridad y comunicación PLANEACION Y CONTROL QAQC HSE .

3. Medición.3.4. Recursos Humanos 6. Control del Producto no conforme 8.3. Auditoría Interna 8. Seguimiento y medición del producto o Prestación del Servicio 8. Producción y Prestación del servicio 7.1.6.2.2.MANUAL DE CALIDAD CTA-MN-QAQC-001 Fecha de emisión: 10/11/09 Revisión: A Documento EMITIDO Página 29 de 37 5. Realización del producto 7.2.2. Provisión de los recursos 6.2. Determinación de los requisitos relacionados con el producto 7.4.1.2. Seguimiento y medición 8. Diseño y Desarrollo 7.5. Comunicación con el cliente 7.3. Responsabilidad y autoridad 5.5. Ambiente de Trabajo 7.2.2. Satisfacción del cliente 8. Control de los dispositivos de seguimiento y medición 8. Compras 7.6. Planificación de la realización del producto o Prestación del Servicio 7.2. Representante de la dirección 5.5.4. Revisión por la Dirección 6.2. Análisis de datos . Gestión de los recursos 6.5.2.2.2.3. Revisión de los requisitos relacionados con el producto 7. Comunicación Interna 5.1. Procesos relacionados con el cliente 7.1. Análisis y Mejora 8. Seguimiento y medición de los procesos 8. Infraestructura 6.1.1.3.4. Generalidades 8.

1. Acción Correctiva 8.2.5.5. Mejora 8. Acción Preventiva .5.MANUAL DE CALIDAD CTA-MN-QAQC-001 Fecha de emisión: 10/11/09 Revisión: A Documento EMITIDO Página 30 de 37 8.3. Mejora Continua 8.5.

autoridades y niveles pertinentes dentro de la organización y medios de comunicación apropiados para cumplir con un alto grado de satisfacción los requisitos del cliente. . cuenta con el proceso QAAC desde el cual se aplican los procedimientos CTA-PR-QAQC-001 Elaboración de documentos y CTA-PR-QAQC-002 Control de documentos del Sistema de Gestión de la Calidad y para el CTA-PRQAQC-003 Control de los registros. de este modo se administra y controla toda la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos Generales QAQC 4. además tiene el compromiso de proporcionar las directrices necesarias para asegurarse de que se cumplan los objetivos. Política de Calidad 5. Comunicación Interna 5.MANUAL DE CALIDAD CTA-MN-QAQC-001 Fecha de emisión: 10/11/09 Revisión: A Documento EMITIDO Página 31 de 37 NORMA NTC ISO 9001:2000 4. Responsabilidad de la dirección 5.2.3. a través del establecimiento de funciones.5. Requisitos de la documentación 5. Autoridad Comunicación 5.1. Compromiso de la dirección 5.3. Revisión por la Dirección y QAQC El Sistema de Gestión de la Calidad del CONSORCIO COTRIMAB.2. Sistema de Gestión de la calidad PROCESO DESCRIPCIÓN El Sistema de Gestión de la Calidad del CONSORCIO COTRIMAB.6. Planificación 5. Responsabilidad y Autoridad 5.5.4.5.2. Representante de la Dirección 5. 4. Enfoque al cliente 5.5. Responsabilidad. cuenta con el proceso de QAQC el cual tiene el compromiso de proporcionar las directrices necesarias para determinar y cumplir con un alto grado de satisfacción de los requisitos del cliente.1.1.

Provisión de los Recursos 6. En el CONSORCIO COTRIMAB. además de determinar. HSE y . HSE y QAQC.2. Planeación y control. Procesos Relacionados con el Cliente PROCESO Administración Planeación y control HSE Construcción y Montaje QAQC Planeación y control La Alta Dirección tiene el compromiso de mantener los recursos para el sistema mediante acto. Infraestructura 6. cuenta con los procesos QAQC.1. los cuales planifican y desarrollan los procesos necesarios para la realización del producto o la prestación del servicio. Cada proceso planifica y gestiona dichos recursos a través de las responsabilidades de los líderes. decreto o resolución administrativa.4. proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad del producto o servicio.MANUAL DE CALIDAD CTA-MN-QAQC-001 Fecha de emisión: 10/11/09 Revisión: A Documento EMITIDO Página 32 de 37 6. Planeación y control.3. Es responsabilidad de cada líder del proceso identificar las especificaciones de ambiente de trabajo para las actividades del proceso y solicitar al proceso de Gestión de Gerencia los recursos y capacitaciones necesarias para mejorar las condiciones de DESCRIPCIÓN ambiente de trabajo. cuenta con los procesos de Administración. Recursos Humanos QAQC ADMINISTRACION 6. Ambiente de Trabajo Todos los Procesos NORMA NTC ISO 9001:2000 7. El Sistema de Gestión de la Calidad del CONSORCIO COTRIMAB.2. El CONSORCIO COTRIMAB. Planificación de la Realización del Producto o Prestación del Servicio 7.1. Realización del Producto 7. Gestión de los Recursos 6. proceso que provee el personal requerido para cada una de las dependencias administrativas y procesos del Sistema de Gestión de la Calidad. cuenta con el proceso QAQC.

existe el procedimiento CTA-PR-QAQC-005 acciones correctivas.2. CTA-PR- 7.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto HSE Construcción y Montaje Construcción y montaje en los que se aplican los requisitos especificados por el cliente y de revisión como los requisitos legales. cuenta con el proceso de Administración y el subproceso Compras y Almacén. Análisis y Mejora 8. Medición.4.3. cuenta con los procesos Planeación y control.2. y cualquier requisito adicional determinado por la organización El CONSORCIO COTRIMAB. Comunicación con el Cliente Planeación y control QAQC HSE 7. el proceso de Construcción y Montaje y el subproceso Procura.MANUAL DE CALIDAD CTA-MN-QAQC-001 Fecha de emisión: 10/11/09 Revisión: A Documento EMITIDO Página 33 de 37 7.1.1 Determinación de los relacionados con el producto requisitos 7. en los cuales se determinan e implementan disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes El Sistema de Gestión de la Calidad del CONSORCIO COTRIMAB. QAQC y HSE. reglamentarios. Así mismo la manera como se da la identificación y trazabilidad. Tanto en los planes de calidad como en los planes de control de calidad se establece la manera como se controla y se validan los procesos de la producción y de la prestación del servicio. Compras Administración 7. en los que se aplica el procedimiento de compras. Generalidades. manejo de la información del cliente y preservación del producto. Todos los Procesos . de este modo se organiza. Producción y Prestación del servicio Planeación y control 8. En el Sistema de Gestión de la Calidad del CONSORCIO COTRIMAB. seleccionan y evalúan a los proveedores para suministrar los productos de acuerdo con los requisitos de nuestra Institución.2.5.

Satisfacción del cliente.MANUAL DE CALIDAD CTA-MN-QAQC-001 Fecha de emisión: 10/11/09 Revisión: A Documento EMITIDO Página 34 de 37 8.5. CTA-PRQAQC-006 acciones preventivas. Análisis de Datos 8.1.1. CTA-F-QAQC-006 seguimiento acciones correctivas y CTA-PR-QAQC007 auditorías internas al SGC.2.2.5. Mejora 8. Acción Correctiva 8.3.5. Acción preventiva QAQC-006 acciones preventivas y el CTA-F-QAQC006 seguimiento acciones correctivas. Seguimiento y medición. Control del Producto No Conforme 8. Mejora Continua 8. el cual responsabiliza a los líderes de cada proceso de obtener la información de las actividades realizadas. Seguimiento Procesos. Auditoría Interna.2. seguimiento y medición (mediante indicadores) y reportarlas al Representante de la Alta dirección del Sistema de Gestión de la Calidad los datos para la elaboración del respectivo informe de revisión ante el Comité de Calidad El Sistema de Gestión de Calidad del CONSORCIO COTRIMAB. En el Sistema de Gestión de la Calidad del CONSORCIO COTRIMAB.2. y Medición de los Todos los Procesos 8. existe el procedimiento CTA-PR-QAQC-005 acciones correctivas.2.2. 8.5. QAQC 8. cuenta con el proceso QAQC en el que se aplica el procedimiento CTA-PR-QAQC-007 auditorías internas al SGC de este modo se programan auditorias tomando en consideración el estado y la importancia de los procesos y las áreas a auditar. el cual responsabiliza a los líderes de cada proceso de obtener la información de las actividades realizadas. 8. .3.4. seguimiento y medición (mediante indicadores) y reportarlas al Representante de la Alta dirección del Sistema de Gestión de la Calidad los datos para la elaboración del respectivo informe de revisión ante el Comité de Calidad el cual responsabiliza a los Líderes de Proceso y a sus Funcionarios de obtener la información de las actividades realizadas. así como los resultados de auditorias.3.

De este proceso hace parte la Alta Dirección. el Comité de Calidad se reúne y mediante Acta determina tanto las mejoras que se deben implementar como la planificación para el nuevo ciclo del Sistema de Gestión de la Calidad. De acuerdo al ciclo PHVA.MANUAL DE CALIDAD CTA-MN-QAQC-001 Fecha de emisión: 10/11/09 Revisión: A Documento EMITIDO Página 35 de 37 seguimiento y medición (mediante indicadores) en donde se definen las responsabilidades que tienen los líderes y sus funcionarios frente a estos requisitos 11. para asegurarse de su conveniencia. a intervalos planificados. adecuación y eficacia continuas. revisar el SGC del CONSORCIO. 13. El Grupo de la Alta Dirección efectúa revisiones al SGC de la CONSORCIO trimestralmente .ELABORACION DE DOCUMENTOS CTA-PR-QAQC-002 CONTROL DE DOCUMENTOS CTA-PR-QAQC-003 CONTROL DE LOS REGISTROS CTA-PR-QAQC-004 CONTROL DEL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME CTA-PR-QAQC-005 ACCIONES CORRECTIVAS CTA-PR-QAQC-006 ACCIONES PREVENTIVAS CTA-PR-QAQC-007 AUDITORIAS INTERNAS AL SGC 12. el Representante de la Dirección y el Comité de Calidad. a través de las auditorías internas y revisado por la Alta Dirección. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL CONSORCIO COTRIMAB CTA-PR-QAQC-001. una vez verificado el Sistema. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD La planificación del Sistema de Gestión de la Calidad en el CONSORCIO COTRIMAB se realiza desde el proceso QAQC. REVISION POR LA ALTA DIRECCION La alta dirección debe.

Retroalimentación de interventoría. 14. como parte de los registros del SGC. en Comité de Calidad y mediante Resolución No. Recomendaciones para la mejora. 007 PARA CONSTANCIA FIRMA . se toman decisiones y acciones tendientes a aumentar la efectividad del SGC. El Coordinador de calidad documenta estas revisiones y conserva la evidencia. eficacia y mejoramiento continuo. Desempeño de los procesos y conformidad del servicio. El resultado de esta revisión es un Plan de Mejoramiento continuo. la determinación de recursos y mejora del servicio. Acciones de seguimiento de revisiones por la Dirección Cambios que podrían afectar el SGC.MANUAL DE CALIDAD CTA-MN-QAQC-001 Fecha de emisión: 10/11/09 Revisión: A Documento EMITIDO Página 36 de 37 para asegurarse de su conveniencia. adecuación. Informes de los proyectos. APROBACIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD Este manual ha sido aprobado en Bogotá a los 10 del mes de Noviembre de 2009. Para esta revisión se evalúa la información de: Resultados de auditorías internas Retroalimentación del cliente. previas. Estado de las acciones correctivas y preventivas. Una vez analizada la información anterior. entre otros .

MANUAL DE CALIDAD CTA-MN-QAQC-001 Fecha de emisión: 10/11/09 Revisión: A Documento EMITIDO Página 37 de 37 DR. ANDRES FERNANDO LOPEZ AYALA REPRESENTANTE LEGAL .

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