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“PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA”

MINISTERIO DE AGRICULTURA

PRONAMACHCS - AMAZONAS INICIATIVAS EMPRESARIALES DE MUJERES
PROYECTO: “INSTALACION DE UN MODULO DE PISCIGRANJA DE TRUCHAS

UBICACIÓN:

AGENCIA :PRONAMACHCS – CHACHAPOYAS REGIÓN :AMAZONAS DEPARTAMENTO :AMAZONAS PROVINCIA :CHACHAPOYAS DISTRITO :MOLINOPAMPA LOCALIDAD :MOLINOPAMPA MICROCUENCA :VENTILLA PRESUPUESTO :S/.17,466.00 FINANCIAMIENTO B.I.R.F : S/.15,719.40 R.O. (CONTRAPARTIDA) : S/. 1,746.60

Chachapoyas, Marzo del Año 2,000

INDICE

RESUMEN I INTRODUCCION 1.1 Antecedentes 1.2 Síntesis del Proyecto 1.3 Objetivos del Proyecto II SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO 2.1 Características Físicas 2.1.1 Ubicación geográfica, hidrográfica y política del proyecto III ESTUDIO DE MERCADO 3.1 Definición del producto a ofertar 3.2 Estudio de la Oferta 3.2.1 De los insumos 3.2.2 Del producto a Ofertar 3.3. Estudio de la Demanda 3.3.1 Demanda Aparente 3.3.2 Demanda Potencial 3.3.3 Demanda Insatisfecha 3.3.4 Demanda Efectiva Neta 3.4 Análisis de la Comercialización. IV TAMAÑO Y LOCALIZACION 4.1 Tamaño 4.2 Localización V INGENIERIA DEL PROYECTO 5.1 La Trucha “ Arco Iris “ 5.2 Equipos e Instalaciones 5.2.1 Instalaciones Requeridas 5.3 Evaluación de Proveedores 5.4 Mano de Obra

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VI INVERSIONES 6.1 Inversión Fija 6.2 Capital de Trabajo 6.3 Inversión Total 6.4 Calendario de Implementaciones e Inversiones VII FINANCIAMIENTO 7.1 Estructura del Financiamiento VIII PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTOS 8.1 Análisis de los Ingresos 8.2 Análisis de los Costos IX ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO 9.1 Estado de Pérdidas y Ganancias X EVALUACION DEL PROYECTO 10.1 Flujo de Caja 10.2 Valor Actualizado Neto ( VAN ) 10.3 Tasa Interna de Retorno ( TIR ) 10.4 Relación Beneficio- Costo XI ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION XII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES XIII ANEXO 13.1 Alimentación de Truchas 13.2 Croquis ( Módulo de Piscigranja de Truchas ) 13.3 Planificación Participativa en la Comunidad de Molinopampa

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RESUMEN 4 .

I INTRODUCCION El presente proyecto demuestra la factibilidad de invertir en un módulo agroindustrial que consta en una Piscigranja de Truchas para el comité conservacionista de Molinopampa. 5 . además el Distrito de Molinopampa. Debido a que el comité conservacionista de Molinopampa que está constituído por socios hombres y socias mujeres. usando tecnología apropiada. en tal sentido es que se ha seleccionado para instalar un Módulo de Piscigranja de Truchas en el marco del Proyecto “ Manejo de los Recursos Naturales para el Alivio de la Pobreza en la Sierra “. reúne condiciones apropiadas para la crianza de truchas. con el objetivo de que los socios del comité conservacionista puedan ir mejorando el nivel de vida. muestran gran interés en mejorar su situación económica.

En ese año se forma un comité de productores de Leche. Instalando una piscigranja. dejándose notar su rentabilidad. VASO DE LECHE. en 1997 se constituye una Empresa Comunal de Servicios Agropecuarios con fines de comercializar e industrializar la leche. y otras actividades auto sostenidas. 6 . En el año 1996 se notó una nueva etapa en Molinopampa. Hoy en día existen criadores artesanales de truchas. sustentado con un desarrollo sostenido y armónico de nuestra región.3OBJETIVOS GENERAL Mejorar el nivel de vida del poblador alto andino ESPECIFICOS Dar valor agregado a nuestros recursos naturales 1. debido a la falta de desprendimiento empresarial. También tiene la finalidad socioeconómica de proporcionar trabajo y producir alimentos en cantidades suficientes para atender las necesidades en su área de influencia y tener capacidad de proporcionar en forma continua los bienes de uso y consumo que solicitan los mercados más grandes. Zonas con grandes posibilidades de una explotación ganadera. se formaron otras e mpresas de comercio y servicios como alojamiento.2 Síntesis del Proyecto Ayudarle a mejorar el nivel de vida del poblador. etc.1. También de capacitar a los socios en manejo y prácticas de crianza e introducir conciencia empresarial para un manejo sostenido y equilibrado teniendo en cuenta las nuevas mega tendencias de la humanidad que es la Globalización Calidad. ayudando a contrarrestar los efectos de la contaminación y evitando la degradación de los recursos acuáticos. PROG. aprovechando la mano de obra de los socios y considerando el mercado importante para el producto a Chachapoyas. estas actividades como la piscicultura y la ganadería fueron poco a poco mejorando de manera promisoria. etc. agencias de transporte.2.4METAS PRODUCTIVAS Producir 2. dado a que las actividades antes mencionadas fueron evaluadas y aprobadas por los lugareños. debido que el producto que más venden es la leche fresca a los programas de asistencia alimentaria como: PRONAA. 1. los cuales hace que exista un movimiento económico considerable.559. y con una actividad productiva inicial. piscícola.00 por cada campaña. Es cuando se inició una carrera competitiva de mejorar el nivel de vida en toda la población en primer lugar se dio el valor y se despertó a una actividad pecuaria con grandes posibilidades.1 Antecedentes El distrito de Molinopampa y distritos contiguos que forman las tres micro cuencas (Olia Ventilla y San Antonio). 1. Y también tienen un mercadillo sabatino.389 kilos de trucha por cada campaña de 9 meses ECONOM ICAS Obtener una utilidad neta de S/. siempre se han venido postergando su desarrollo.

s. con una topografía accidentada e irregular. la carne de trucha no aparece como una fuente de ingreso por que está en comienzos. 552 carretera Chachapoyas a Rodríguez de Mendoza.1. También el río Olia que recorre la micro cuenca Olia y el río San Antonio que baña la micro cuenca del mismo nombre. (FUENTE: INEI estadísticas del distrito de Molinopampa 1997) HIDROGRAFÍA Y CLIMA.m. y otras labores de subsistencia y la extracción forestal en poca escala. El clima oscila entre los 12 y 18 °C con precipitaciones promedios anuales de los 1200 mm y a una altura de 2350 m. tiene otras trochas que unen otros anexos y otras cuencas como Huamazan. Hidrográfica y Política del Proyecto LOCALIDAD : DISTRITO : PROVINCIA : DEPARTAMENTO : MOLINOPAMPA MOLINOPAMPA CHACHAPOYAS AMAZONAS SUPERFICIE Y POBLACIÓN. Pero que si se puede encontrar pequeños criadores de Truchas de manera artesanal (fuente: gobernación ). es un distrito.1 Ubicación Geográfica. a Molinopampa se llega en 2 horas usando medios de transporte terrestre y depende del estado de la carretera. II SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO 2.5 JUSTIFICACION EN LO SOCIAL Se generará autoempleo con capacitación permanente a los socios empresarios Ayudar a mejorar el nivel de vida del poblador alto andino Evitar la caza indiscriminada utilizando productos tóxicos EN LO TECNICO Se aprovechará los recursos humanos y la tecnología al alcance EN LO FINANCIERO Se cuenta con el financiamiento del PRONAMACHCS-BANCO MUNDIAL. es la única vía de acceso. ganadería. Huacapampa. etc.000 litros de leche diariamente. Producen para el mercado aproximadamente 50 cabezas de ganado vacuno por semana y 6. BASE ECONÓMICA. tiene 09 anexos y una población total estimada a 1997 de 2669 habitantes.86 km2. El distrito se ubica al oeste de la Provincia de Chachapoyas en el Km. 7 . que cuenta con 333. Con caminos de herradura como el Alto Imaza. Aquí predomina la actividad pe cuaria extensiva y la agricultura de subsistencia en esta área la población se dedica a la agricultura. es una zona típica de sierra. de Chachapoyas. Molinopampa.1. En toda la micro cuenca recorre el río ventilla y varias afluentes que lo forman a la misma. crianza de animales menores.n.1 Características Físicas 2. ACCESIBILIDAD.

III. ESTUDIO DE MERCADO Conceptos básicos Demanda. Club de Madres. y otras microempresas dedicadas al comercio y a brindar servicios. Trayendo como consecuencia la pobreza masiva de su gente. 21 socios  ACTIVIDADES PRINCIPALES. desarrollo forestal. pero que no está bien implementado ni terminado. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA El mal manejo de los recursos naturales. Los socios y socias del Comité Conservacionista realizan actividades de conservación de sue los. Es la cantidad ofrecida de un bien o servicio que el proyecto o productor está dispuesto a vender a un precio establecido. en un tiempo y un espacio geográfico determinado. centro de salud. infraestructura rural y pastos alto andinos con asesor miento del PRONAMAMCHCS a Amazonas. es un distrito que cuenta con los principales servicios de saneamiento. Generalmente el término demanda se utiliza para dar a ente nder el concepto de “cantidad demanda”.ORGANIZACIÓN POLÍTICA E INTEGRACIÓN. en Chachapoyas. producción agropecuaria. comisaría. Oferta. ECOMUSA. actualmente el PRONAMACHCS. cuenta con instituciones publicas y privadas. Comité Conservacionista Molinopampa. a Asociación de Ganaderos. M = importaciones: lo que se trae de otros lugares X = exportaciones: lo que posiblemente se lleva a vender en otros lugares.  NUMERO DE SOCIOS. Municipio distrital. P = Producción local: lo que se pesca en nuestros ríos de Chachapoyas. esto es aparte de la actividad agrícola y pecuaria de subsistencia. ORGANIZACIÓN BENEFICIARIA  NOMBRE. y sus 9 anexos. su actividad económica no está diversificada. Indirectamente se lo representa mediante el uso de la relación siguiente. tales como: ADE. En un determinado momento y en un espacio geográfico establecido. Consumo. hace que el poblador rural esté siempre postergado y a expensas de un asistencialismo. está mejorando e servicio de agua potable en el mismo l Molinopampa. El área del proyecto está políticamente regida por la ley de comunidad campesina. sede agrari . C= P + M + X Donde: C  consumo: referido a la carne de pescado. abarca el distrito de Molinopampa. 8 . que está referido a aquella cantidad que los consumidores o usuarios adquirirán a un determinado precio.

pero que se conoce que existen varias iniciativas en otros lugares apropiados como.5 2001 76.904 0. 9 . Olto. Cheto. también se encuentra en la misma zona o en Chachapoyas.937 39. Que se han dado cuenta de utilizar este rubro como lucrativo y beneficioso. que también p ueden ser material biológico.5 2004 80.081 0.348 0. c) ARTÍCULOS VETERINARIOS. d) CONCLUSIONES DEL ESTUD IO DE OFERTA DE INSUMOS. (fuete MINAG. Existe oferta que puede asegurar la continuidad del proyecto.16 por kilogramo pero produciéndolo en el mismo centro piscícola el costo es de S/. 3.5 2003 78. En el área del proyecto.1 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO A OFERTAR  Nuestro proyecto ofertará carne fresca de TRUCHA 3.3.2. Cápita Kg.2. Estos datos representan solo un 19. MIP. solo existen vendedores que pescan en forma clandestina en los diferentes ríos los cuales son mínimos.260 0.00 por kilogramo b) SUPLEMENTOS. INEI) CUADRO N° 01 PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE PESCADO Año Población Consumo Consumo Per hab. Los suplementos. En Chachapoyas también se encuentra estos artículos por tanto la oferta de estos y los anteriores están asegurados para todo el tiempo de vida útil del proyecto.800 0. los alimentos para las truchas se tiene que hacer pedir o comprarlo en Chachapoyas. asimismo se recomienda ir abaratando los costos con la preparación de los alimentos en la misma zona. Recta. los cuales puestos en el centro piscícola cuestan S/ 3.520 37.5 2002 77. En el mercado existen alimentos específicos para las truchas en sus diversas etapas de crecimiento. etc. debido a que nuestro proyecto abarcará solo las provincias de Chachapoyas y Rodríguez de Mendoza. Soloco. no contamos con una oferta seria y dedicada a este rubro.2 DEL PRODUCTO A OFERTAR.5 2000 75. 1999 74.600 37.081 80.696 38. 2. que es un lugar c ercano a nuestro centro de producción tal como se describió.468 0.5 Nota.1 DE LOS INSUMOS a) ALIMENTOS BALANCEADOS.2 ESTUDIO DE LA OFERTA 3. Aparente Kg. los cuales competirán con nosotros.808 38.2% de la población de Amazonas.

342 2003 78.5 2001 76. Quedando una demanda insatisfecha considerable.3 ESTUDIO DE LA DEMANDA Según el estudio exploratorio de consumo de carnes de TRUCHA en el área del proyecto. el cual ni nuestro proyecto lograra satisfacerlo todo.392 155.00 el kilogramo / persona en el área del proyecto.081 149.3 1999 2000 2001 2002 2003 2004 186.520 2. s dependiendo del precio de venta. Es el consumo actual aparente de carne de trucha en el área del proyecto.696 191.5 197.300 1999 74. a esta demanda aparente también se lo conoce como oferta actual o como consumo aparente. el mismo que se aprecia en el cuadro N° 01. Hab. Potencial Kg. Cuadro n° 03 demanda insatisfecha AÑO DEM.740 2. 3. Dejando así espacio para otros proyectos para vender su producto.121 10 . APARENTE Kg DEM. 6. CUADRO Nº 02 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL AÑO POBLACIÓN CONSUMO Consumo per.520 2002 77. DEMANDA INSATISFECHA Es la diferencia entre la demanda potencial y la demanda aparente se muestra en el siguiente cuadro.2 DEMANDA POTENCIAL Es el consumo máximo que la población está dispuesta a consumirla a un precio de S/.040 151.904 39.000 kilogramos por mes (fuente estudio propio del proyectista).5 Nota.5 200. POTENCIAL Kg DEM.740 194.000 191. 3.348 38. ya que en el estudio exploratorio de consumo.5 194.1 DEMANDA APARENTE .300 189. Cápita Kg. se consumen en promedio 1.202 2004 80.3.520 197.260 37. se notó que lo puede desplazar a las carne rojas y blancas en un 30%.800 38.3.342 200.202 37.000 2000 75.616 157.937 2.3.874 120. INSATISFECHA Kg 3.600 2.3.200 153.5 189. la demanda potencial de pescado es atractiva para cualquier inversionista.808 2. el resto de pescado que se consume es traído de la costa. 186.081 2.468 80.

también se atenderá pedidos para diversas actividades.00 13.4 DEMANDA EFECTIVA NETA Es la suma de los porcentajes prudentes de la demanda aparente y la demanda insatisfecha.394. y al contado.4 ANALISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN La carne de Trucha se comercializará directamente al público y también a minoristas en el centro de producción.615.014.76 14. 3.2 756 766.48 14.62 13.80 13.421.00 13.813.94 14.40 13.603.786.08 789.00 14. para esto tenemos que desplazar a la competencia (pescadores furtivos que es la demanda actual o aparente y los traídos de la costa) en un 2%.14 13.041.3.20 13. se aprovechara los mercados cercanos como Pipus y el mismo Molinopampa.986. INSATISFECHA 7% DEMANDA EFECTIVA NETA KG 1999 2000 2001 2002 2003 2004 745. se dará a crédito sólo a personas e instituciones serias. y captar a un 7% a la demanda insatisfecha CUADRO NO 04 DEMANDA EFECTIVA NETA AÑOS CAPTACIÓN DE DEM.230. APARENTE 2% CAPTACIÓN DE DEM.601. PRODUCT OR MINORISTA CONSUMIDOR 11 . que esperamos vender.616. dejando espaci para otras iniciativas o empresariales que deseen incursionar en este rubro.188.30 15.3.76 Nota: pero nuestro proyecto por ser pequeño abarcará solamente un mínimo de dicha oferta.96 778. Es la cantidad de carne de Trucha.36 1.

el aspecto de mercado se tomó en cuenta con un puntaje menos porque en la zona existe una demanda insatisfecha que se deja notar a simple vista. Pero luego de haber hecho todas las evaluaciones respectivas se deja notar el grado de desprendimiento de los socios que consideramos es necesario su implementación. La cantidad final (producto) con la cantidad inicial (siembra) no coincide debido a que la tasa de mortalidad puede ser superior a 1. 4. 12 .50%. Para nuestro caso en la primera siembra solamente sembraremos 300 alevines por metro cúbico. y consideramos lo puntos críticos la responsabilidad y el manejo adecuado de los estanques. Estas constantes pueden ser modificadas de acuerdo al conocimiento y comportamiento de las truchas en un estanque. En la cual teóricamente se puede producir hasta 600 kg de carne de trucha por campaña de 9 meses sembrando 18. el primero que es la calidad del agua y el otro es el grado de organización del comité.50% mensual Nota. o la densidad de siembra puede se menor a 391 alevines por m3.000 alevines de la especie trucha arco iris. IV TAMAÑO Y LOCALIZACION 4. Considerando una tasa de mortalidad de 1. doblando la producción con sistemas forzados de oxigenación de agua.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Para la localización del proyecto se tuvo en cuenta dos factores importantes. Pero nuestro proyecto esta limitada por la parte financiera. Entonces haremos solo 4 estanques con un volumen total de 60 metros cúbicos (cada estanque de 15 m3 de agua disponible para la actividad con suficiente oxigenación).1 TAMAÑO Como referencia tomó al programa TOMASINO. en la cual nos recomienda un caudal de 500 metros cúbicos por día para producir una tonelada métrica de producto carne de trucha.500 metros cúbicos por día de agua fresca y apropiada para la actividad piscícola. Para nuestro caso la aireación será natural y el caudal es de 3. Para nuestro caso nuestra organización beneficiaria está cada ves más fortalecida. esto en condiciones naturales de aireación.Figura N° 01 canales de comercialización de nuestro producto.

son poiquilotermos. ver anexo N°01 13 . 1. Aunque en la etapa juvenil se alimenta de insectos. es decir. Alimentación. se adapta muy fácilmente a la alimentación artificial.2 y el 1. Además. a continuación en el siguiente cuadro se nota las especificaciones técnicas del agua para la actividad piscícola en truchas arco iris. lo cual facilita su crianza en cautiverio.1. funcionan óptimamente a temperatura específica que fluctúan de 8 a 17 °F. reciben dosis efectivas de calor pri cipalmente de n fuentes externas. según la edad del animal. que intervienen en el ritmo de reacciones corporales. el vientre es de color blanco. cuya temperatura no está controlada sino que la iguala a la del agua que los rodea. Su estómago es elástico y con gran número de apéndices o ciegos pilóricos en donde ocurre la secreción de enzimas proteolítico que actúan directamente en la digestión de la proteína muscular. El intestino de la trucha es muy corto en comparación con el de los omnívoros. los peces son ectodérmicos. la trucha arco iris es un pez carnívoro e ictiófago. LA TRUCHA “ARCO IRIS” Oncorhynchus mykiis. Presenta el cuerpo de forma verde azulada oscuro y más claro en los flancos. depredador voraz que se alimenta de peces menores una vez pasa la fase de alevín. La trucha engulle las presas enteras y presenta prolongaciones cartilaginosas en los branquiales que facilitan la retención de las presas capturadas. Es una especie acuática que pertenece a la familia de los salmónidos. 2. Los salmónidos en general. Al igual que los anfibios y los reptiles. cuando llega a adulto se puede considerar ictiófago estricto. Temperatura del agua. Las truchas en épocas de reproducción presentan dimorfismo sexual. y la trucha en particular. especialmente en las siguientes características: en los machos el color iridisado de la línea lateral se hace más pronunciado. y cuyos sistemas enzimáticos. aunque considerados carnívoros. las escamas y los huesos de las presas capturadas. por hallarse peces de otras especies en su contenido estomacal. se adaptan fácilmente a las raciones artificiales. La trucha “arco iris” se constituye en la especie más difundida e importante de la piscicultura continental peruana..las exigencias fisiológicas del pez gobiernan su metabolismo y sus necesidades de alimentación. En las hembras el abdomen es más abultado y el poro genital se hace más turgente (hinchado) y de color rosáceo.V INGENIERÍA DEL PROYECTO 5.5% del peso vivo dos a ocho veces al día. es decir que los machos se diferencian de las hembras. alimentándose con dietas suministradas entre 3. asimismo el agua de Molinopampa esta dentro los rangos exigidos. el poro genital es más pálido.

el porcentaje que se recomienda es de hasta un 20% del total del alimento.Ph 2.. sus necesidades alimenticias deben ser satisfechas con alimentos concentrados...  Proteínas.Alcalinidad total (ppm) 3.. mientras que carbohidratos 50 á 60% y fibra 6%  Minerales. Para el caso de las truchas es necesario.. La proteína disminuye paulatinamente desde 50% hasta el 37% en el engorde o finalización.  Mortalidad total: 10%  Fase larvaria: 32 días  Fase alevines: de 6 a 8 semanas hasta 02 meses  Fase juveniles1: 8 semanas a 4 meses  Fase juveniles2: de 4 a 8 meses  Fase adulta: de 8 a más. Dinámica De Población. .. Manejo y Labores Principales.  Energía. y depende de la optimización de los recursos y el manejo adecuado para obtener mejores resultados. Las grasas son indispensables para asegurar la buena nutrición de los peces..CUADRO N° 05 CONDICIONES DEL AGUA PARA LA CRIANZA DE TRUCHA Características 1. 1) Mantener agua fresca y corriente en el estanque 2) Ser puntuales en su alimentación 3) Ser minucioso para observar algún síntoma de enfermedad 4) Limpiar el estanque periódicamente 5) Guardianía permanente 6) Buscar ayuda en caso de encontrar algún percance 5..Anhídrido carbónico Rango Óptimo 7–8 160 – 170 50 – 250 150 Menor a 0.Temperatura °F Huevos y alevines Truchas 5. 60 –20 6 – 10 0 –2 3... Por ser una animal omnívoro con gran poder digestivo y de asimilación.  Densidad de siembra 250 a 391 alevines por m3  Densidad de producto 10 kg de carne trucha por m3 Nota: no olvidar que la dinámica de población es solo referencial. 4.Oxigeno disuelto (ppm) 6..1 Menor a 0.04 13 – 17 11 15 7–8 0–4 Rango Permisible 7–9 150 – 180 50 – 225 100 –250 . Varía según la especie siendo el más indispensable la vitamina A 14 .Dureza total Carbonato de calcio (ppm) Cloro (mg/litro) Zinc (ppm) 4. seguir las siguientes recomendaciones como labores de rutina.. Nutrición Y Alimentación..

indican la existencia de la en fermedad producida por el mixosporidio Myxosoma cerebralis. de dos a ocho veces al día y a establec idas para mayor aprovechamiento. etc. sumergir a la trucha por lapso de un minuto. c. el cual para una segunda etapa sería muy prudente incrementar su producción también de alevines. es una buena técnica económica y práctica. Reproducción. son los primeros signos de anuncio. pero sin movimientos inconvexos de la cola. existe la posibilidad de infección parasitaria de las branquias. La disminución de la actividad dinámica durante varios días es un síntoma de enfermedad. c) Comprobación de reflejos.sacando al pez del agua y colocándolo de lado sobre una superficie plan. pueden advertirse precozmente infestaciones por ectoparásitos al observar al pez frotando sus regiones afectadas contra el suelo o piedras. El animal huye ante movimientos bruscos. se advierte en la septicemia virica infecciosa de la trucha. 6.1. Sin embargo.. En el pez enfermo faltan o están atenuados algunos de estos reflejos. Cuando se observa que las truchas nadan en forma desesperada o presentan manchas algodonosas en la piel. Sanidad.. Los peces que hacen parte de bancos presentan apatía hacia sus congéneres.. No hablaremos más de este tema porque nuestro proyecto se limita solamente sacará carne de trucha. el animal sano gira siempre los ojos en la 15 .muy desarrollado en el pez sano. Los movimientos natatorios en círculo o haciendo eses y la coloración oscura en la porción de la cola.Del giro de los ojos. Se pueden presentar también sobresaltos. La retracción de las aletas puede representar alteración general del estado de salud. Del mismo modo una forma de nadar alterada. los cuales se recomienda detectar a tiempo para evitar posibles enfermedades que ataquen a todo el cardumen. a) Profilaxis. Técnicas Alimenticias.De fuga. Rehusar el alimento es señal de alteración del tracto digestivo. pero generalmente es la reacción por la pre sencia de ectoparásitos en ellas o en las zonas cutáneas próximas a las mismas. de ser necesario se pondrá una lámpara en las noches para que los nsectos i siguiendo la luz. 7. los trastornos solo aparecen en fases avanzadas de una enfermedad. choquen en la lámpara y caigan en la poza y los peces se alimenten de los insectos. Presencia de parásitos o irritación de las mucosas por substancias químicas. el reflejo aparece atenuado en peces enfermos. oscurecimiento de la superficie corporal y aglutinación de las aletas. Por el contrario. calentamiento intenso del agua o carencia de oxígeno. el pez degulle. Se realiza tirando los alimentos al estanque.2. Los desplazamientos desordenados de los peces son signo de profundas alteraciones de su bienestar. b) Cambios de conducta. sacudiendo la boca hacia delante.. se debe disolver 200 gramos de sal yodada en 10 litros de agua. Si además de frotarse y rasgarse. luces. sombras. por lo general. c.

c. así como también el almacén guardián será de adobes.. Para nuestro proyecto. un almacén que servirá como guardianía.el pez sano se esfuerza por mantener la aleta caudal vertical. con taludes laterales descritos en el anexo N° 02 (plano de ubicación). lo esencial es contar con: pozas para las truchas. la aleta caudal aparece relajada. Descritos de la siguiente manera. Los estanques (pozas) serán de mampostería de piedra.2 Equipos e instalaciones. En el pez con trastornos. Para nuestra actividad piscícola necesitamos un área total de 250. 5.. 16 .2. cuelga hacia abajo o adopta posición transversal al cuerpo.posición natural que adopta para nadar.1 Instalaciones Requeridas.3. 4 pozas de truchas juveniles y adultas de 15m3 cada una. aunque el animal se sujete sólo por la parte anterior.00 metros cuadrados. los equipos describimos en el cuadro n°06 5.De la cola. En peces enfermos puede faltar este movimiento.

00 10. Item DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO DE UTILIZADA UNITARIO MEDIDA PRECIO TOTAL S/. Unid. De tierra Sub total 7 Almacén guardianía Adobes Piedras Madera aserrada Alambres de amarre Clavos Calaminas Puerta y ventana Mano de obra sub total 8 Instalaciones Tubería PVC 12” Tubería PVC 6” sub total 9 Equipos Balanza reloj Balanza gramera Termómetro acuatico Carretilla bugui Malla galvanizada ½” Escobillas de plástico Linterna Lámpara a kerosén Balde plástico calibrado Malla anchovetera Tinas de plástico Molino de mano para carne peletizador sub total Total general Bolsas m3 m3 pie2 Kg Kg Honorario Jornal m3 70 26 60 26 3 3 1 50 295 22.00 1.00 150.00 150.00 25.00 3.00 1.158.00 1.00 3.00 270.00 1800.00 1.00 1.00 240.00 750.00 200.50 275.789.00 50.50 35.00 737.50 700.00 1.00 2. 60. 555 8 250 5 7 25 1 0.00 10.50 195.00 100.50 10.00 500.00 60. mano de obra no calif.00 30.710.00 50.00 250.00 50.50 24.00 30.00 910.00 9.50 3.00 Unid Unid 12 6 120 45 Unid Unidad Unidad Unidad M2 Unidades Unid.50 20.35 30.402.00 26.440.00 5.00 50.50 3.00 20.519.00 2. Estanques 1 Cemento Hormigón Piedra Madera aserrada Alambre de amarre 8 Alambre de amarre 16 mano de obra calif. Unid M2 Unid.50 6.50 1575.00 20.00 15. Planchas Unid.00 17.00 17 .00 200.50 Unidades M3 Pies2 Kg Kg.CUADRO N°06 PRESUPUESTO DE LAS INSTALACIONES COMPLETAS.00 50.00 30.50 700.50 11. mov.00 28.00 100.00 250.00 25. Y Excab.

50 $ * es cero porque el financiamiento.639. Los socios del Comité Conservacionista serán capacitados en forma perm anente por el PRONAMACHCS para que hagan la labor productiva y administrativa de la actividad. hasta que los mismos socios se adiestren a la preparación de los alimentos respectivos.50 982.00 5. se preferirá en una primera etapa darles de comer puro alimento balanceado.50 500. tal como detallamos en el siguiente cuadro: se calculó al tipo de cambio de 12/03/00 donde $1. 18 .F.450.1. MANO DE OBRA La mano de obra directa e indirecta lo constituye solamente (01) persona.00=S/.00 00.50 1.000. se comprará en UNALM. 2.400. no es un préstamo. a su vez se dividen en Tangibles e Intangibles.00 0.3 EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Los proveedores para este caso serán con alimentación balanceada para las truchas.5.189. Nota: en caso de elaborar los alimentos balanceados los mismos beneficiarios será de acuerdo a las necesidades nutr icionales que los peces requi ren para esto e necesariamente el PRONAMACHCS será decisivo e intenso con su asesoramiento.621.00 18.50 CUADRO N° 07 INVERSIÓN FIJA OBJETO DE INVERSIÓN TANGIBLE Terreno Edificación Equipos y accesorios Alevines Total tangible INTANGIBLE Elaboración del proyecto Ing.00 20.00 750.00 19.3. dependiendo de la calidad y precio. Y Tramites Puesta en marcha Gastos financieros * Entrenamiento de Personal Total Intangible Inversión fija Imprevistos de la I.4 VI INVERSIONES 6.158. Organizac.00 9. Son activos que no son materia de transacción y que tienen vida útil duradera. INVERSIÓN FIJA.00 1.631. y/o en TOMASINO o también en Chachapoyas. 5% Total de Inversión fija MONEDA S/. 5.00 200.

El capital de trabajo se ha calculado basándose en los 9 meses de alimentación de las truchas el cual se detalla en el siguiente cuadro: CUADRO N° 08 CAPITAL DE TRABAJO RUBROS Alimento balanceado Medicinas y /Insumos 30 kilos de cal viva (desinfección estanque) 5 kilos de permanganato de potasio 5 kilos de sulfato cuprico 2.2 CAPITAL DE TRABAJO.00 982.00 31.5 kilos de amoniaco cuaternario Mano de Obra Imprevistos 5% TOTAL MONEDA S/ 7.00 25.753.3 INVERSIÓN TOTAL.00 50.F.00 $ 6.5 kilos de terramicina 2.450.374.00 10.00 35.00 10. Es el total de la inversión que se debe hacer para poner en funcionamiento la piscigranja asciende a: CUADRO N° 09 INVERSION TOTAL OBJETO DE INVERSION INVERSIÓN FIJA TANGIBLE INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE IMPREVISTOS DE I.00 21.50 1.5 MONEDA $ 19 .280.00 2.753.00 30.189.6. 05% CAPITAL DE TRABAJO TOTAL S/ 18.800 513.

4 CALENDARIO DE IMPLEMENTACIONES E INVERSIONES Cuadro n° 10 Meses 2000 Objeto De Implementacion Feb Marz.0 250.66 413.0 Adquisicion del terreno X 2.0 X 5. Organizac.000. X 200.66 X 163.0 Ing.66 X 1.2 913.66 163.0 X Edificaciones 9.66 X X X 163.0 X 750.0 X 163.66 613. X 10.158.66 20 .400.66 2163.631. May Jun Elaboracion del expediente X X 250.66 163.66 10953.0 Ag.6. Y Trám.66 16316.5 Compra de equipos Entrenamiento del personal Capital de trabajo Compra de alevines Imprevistos TOTAL X 163. Abr.753.

00 11.50 982.00 21.389.00 5.47 Nota: el presupuesto del PRONAMACHCS es de S/.00 0.00 00.389.617. cuantificada y valorada de los costos y gastos que incurre el proyecto para su funcionamiento normal durante su vida útil.00.00 750. uno es el aporte del Comité Conservacionista Molinopampa y el otro es el aporte d PRONAMACHCS el BANCO MUNDIAL.501.389.00 0. Brutas 0% S/.376.501.501.389.501.501.00 500.00 0.00 4 2.50 0.448.00 0.183.00 21.00 0.501. Kg.VII FINANCIAMIENTO El proyecto tendrá dos fuentes de financiamiento.00 21.00 21.00 5 2. CUADRO N° 12 PRESUPUESTO E INGRESO VENTA Programa Ventas Ingreso Neto Impuestos Campaña Producción. 7.466.50 62.158. Org.00 0.00 21. 8.53 COMITÉ 0.00 * No se paga impuestos por estar considerados como zona de selva. y subproducto (en el caso que lo hubiera).00 2.501. pero se recomienda que se le ajuste al presupuesto indicado en el cuadro. ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO Cuadro N° 11 Estructura del Financiamiento APORTE Alevines Terrenos Edificación e instalaciones Equipos y accesorios Estudios Ing.00 19.00 7.00 21.1 PRESUPUESTO DE INGRESO VENTA Representado por el ingreso obtenido de las ventas del producto.00 21.00 2 2.376.00 5. S/. VIII PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTOS Es la planificación detallada. 17. 1 2.501. * Una campaña tiene 9meses 21 . Y tramites Entrenamiento de personal Capital de trabajo Imprevistos TOTAL PORCENTAJE PRONAMACHCS 5.00 0.501.1.00 3 2.389.757.00 37.400.000.00 21.00 0.00 2.00 21.00 1.501.50 0.00 200.00 21.

mano de obra directa y gastos de fabricación. ANALISIS DE LOS COSTOS PRESUPUESTO DE MANUFACTURA Referido a todos los costos referidos para obtener la cantidad de carne de trucha lista para ser vendida tal como lo muestra el program de a producción: Comprende los rubros de: materiales directos. 8.1 PRESUPUESTO DE MATERIALES DIRECTOS CUADRO N° 13 PRESUPUESTO DE MATERIALES DIRECTOS.2. mano de obra indirecta. COSTO CANTIDAD COSTO MATERIALES DIRECTOS UNITARIO UTILIZADA TOTAL S/ Kg.2.00 TOTAL 3. pero si son necesarios de manera indirecta. y asciende a S/.5400. Son aquellos materiales los cuales no entran directamente en el proceso productivo de las truchas. 3 Asimismo vale la aclaración que en una primera etapa no se pagará seguros ni otros beneficios sociales a los que tiene derecho un trabajador debido a que significaría castigarlo mucho al proyecto.50 3.3. 8. del comité cuyo salario será de S/ 50. vale decir que una sola persona hará las labores administrativa y de producción que la piscigranja necesita.8. S/.3 GASTOS DE FABRICACIÓN Esto se refiere a todos los gastos indirectos que se requieren en la actividad se dividen en: mater iales indirectos.00 1. en este caso por ejemplo es necesario comprar algunos desinfectante.00 por campaña. ALIMENTO BALANCEADO 2. De preferencia socio (a).2.2. más la compra de los alevines que asciende a S/. PARA PRODUCIR 1 KG DE CARNE DE TRUCHA.1 MATERIALES INDIRECTOS.00 22 .00 8.2 MANO DE OBRA DIRECTA La mano de obra directa e indirecta será solo de una persona.200. algunas medicinas y/o insumos alimenticios menores.00 Nuevos Soles al mes. y otros gastos indirectos 8.2. y/o lt.

60 0.00 5.50 3234.600.00 23 .425.00 5.38 7802.00 0.00 4 2.389. Obra Gastos Kg.00 8.389.00 Ing.025. montaje de equipos. CUADRO N° 15 RESUMEN DE LOS COSTOS DE FABRICACIÓN Campaña Prog.00 5.00 0.8.025. Trucha Indirecta Indirectos 1 2. Se considera los gastos de depreciación de los equipos.025.00 2.00 2 2. de la piscigranja.025.425.00 Entrenamiento de personal 750.00 8.00 0.00 5.389.00 40.58 7223.00 Estudios 500.00 *Una campaña tiene 9 meses calendarios 0. 3.00 5 2.00 115. 8.600.00 0.50 20. gastos de repuestos e insumos.00 5.  Los intangibles se amortizan  El precio de los alevines se debe recuperar al cabo de 9 meses.025.00 0. CUADRO N° 14 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OBJETO COSTO DEPREC.63  Los terrenos no se deprecian mas bien se capitalizan.425.00 Imprevistos 982.600. Trámites 200.00 2. Mano De Otros Total Producc Indirectos S/. por tanto se debe sumar a las depreciaciones de toda la campaña.00 5.80 579.00 0.00 100.00 2150.38 por campaña. La mano de obra indirecta está constituida por la labor que desempeña el (la) administrador(a).3OTROS GASTOS INDIRECTOS.389.00 481.00 3 2. edificios de planta. Org.00 196.00 5. COSTO VALOR AMORT. también se considera el costo de alevines que lo hemos considerado como costo indirecto.00 5.600.389. ANUAL RESIDUAL AÑOS AL 5° AÑO Edificaciones e instalaciones 9631.00 2.234.00 150.00 Total 23974.3. y una sola persona lo puede hacer la labor productiva y administrativa a la vez.425.00 0. el cual ya le ha dicho que para nuestro caso no habrá otra persona debido a que nuestro proyecto es pequeño.2. De Material.00 8.00 5.00 10. Son las depreciaciones mensualmente asciende a S/.2MANO DE OBRA INDIRECTA.600.00 Capital de trabajo 10753.40 0.00 2.63 Equipos y accesorios 1158.00 8.00 2.00 5.3.2.00 8.425.

025.7 COSTOS FIJOS Y VARIABLES.00 3. Para nuestro proyecto solo se necesita S/200.150. Los costos fijos son aquellos que no dependen de la producción.7 6.7 6.7 8.00 Costo De Fabricación 5.150.00 7.00 8.150.167.3 GASTOS ADMINISTRATIVOS.167.00 18.917.150.025.00 3 3.150.00 por mes ya que el proyecto tiene financiamiento no retornable 8.00 8.025. por campaña.600.600.00 7. Costo De Total Obra Directos Fabricación S/ Directa 1 3.ESTRUCTURA DE LOS COSTOS DE PRODUCCION CUADRO N°17 ESTRUCTURA DE LOS COSTOS DE PRODUCCION RUBROS Campaña 1 2 3 4 5 Materiales Directos 7.00 Costo Unitario 6.00 7.600.150.150.CUADRO N° 16 RESUMEN DE LOS GASTOS DE MANUFACTURA Campaña Mano De Material.00 18.00 2.00 7.00 7.00 15.389.389.00 3.342.00 2.00 7. etc.167.00 2.00 8.167.917.00 Producción' kg 2.00 7.00 5 3. Son los gastos que incurren para la comercialización del producto como fletes.00 5. en el siguiente cuadro describimos dichos costos.167.342.00 2 3.00 por campaña 8.025.00 3 3.4 GASTOS FINANCIEROS.00 18.00 Una campaña tiene 9 meses calendarios 8.342.167.5 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN.342. Comprende los intereses por deuda contraídos para financiar activos fijos y capital de trabajo asciende a 0.00 7.150.150.917.389.7 6.7 6.00 Mano De Obra Directa 3. 8.025.167.00 18.00 15.00 18.600.389.167.00 2.00 7. Mientras que los costos variables son los que dependen directamente de la producción.00 Nuevos Soles.00 5.6.00 3.600.00 15.00 8.00 3.167.167.917. Asciende a S/400.389.00 5.00 15.917.00 Costo Total S/ 15. 24 .00 5.00 8.150.342.

117.00 2.00 2.65 4. 2.425. 4.150.117.338.425.425.00 3.400.167.00 11.00 7.00 2.CUADRO Nº 18 ESTRUCTURA DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES Campaña 3 DESCRIPCIÓN COSTOS FIJOS Depreciaciones Y Amortiza Compra de alevines Mano De Obra Indirecta TOTAL COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES Materiales directos Costos de fabricación Mano De Obra Direct.00 400.00 2.425.425.00 11.00 400.150.65 4.338.00 400.167.00 2.00 200.00 Costo Variab. compra de alevines.00 2.00 2.117.00 5.00 3. En este cuadro se puede notar que el punto de equilibrio es de 2338 kilogramos por campaña ligeramente alto.00 5.00 7.389.00 200.400.167.00 2. 25 . es por eso que que económicamente no justifica hacer pequeños criaderos ya que la utilidad está en hacer inversiones de mayor envergadura.00 11.338.00 200.00 PRODUCCIÓN Kg.425.400.00 200.00 2.00 7. Unit.00 200.00 3.400.00 5.00 200.117.00 7. cabe mencionar que el rubro que lo eleva los costos son los materiales indirectos.00 200.389.150.150.00 2.00 0.150.00 2.65 4. como las depreciaciones.117.S/.00 5.425.00 11.00 200.65 2.00 200.00 5.00 200.00 0. 1 2 4 5 2.400.00 7.00 PUNTO DE EQUILIBRIO Kg.389.167.00 400.389.00 2.00 2.00 400.00 2.338.00 3.00 11.00 0.00 2.167. Gastos De Venta.00 2.00 3.389.00 0.338.425.425.00 0.425. Gastos Administrat TOTAL COSTOS VARIAB.00 2.65 4.

gastos de venta Egreso total Flujo Neto Económico 1 0.668.00 28.00 0.00 0.470.1.668.647.00 2.425.021.00 21.00 0.00 266.00 0.00 21.501.00 0.00 16.00 533.449..00 400.00 0.capital de trabajo d.00 22.222. f.425.917.00 0.559.00 533.00 2.IX ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO 9.668.00 200. INGRESOS a. CUADRO NO 19 FLUJO DE CAJA ECONÓMICO CONCEPTO 0 1.00 0.00 28.222.668.00 0..50 22..00 5 28.costo producción e.00 200.00 400.00 31.00 15.00 4 28.00 2.647..00 28.00 6.668.425.00 21.501.00 21.00 6.00% UTILIDAD NETA Campaña 1 2 3 4 5 21.00 533.1 FLUJO DE CAJA El flujo de caja lo proyectaremos a 5 años es en promedio de vida útil del proyecto.00 200.00 0.647.021.584.00 15.00 200.00 5. GASTOS DE VENTA DEPRECIACIONES IMPUESTO 0.559.559.63 28.501.00 15.50 10.00 2.00 5.00 200.00 2.00 0.021.501.00 266.00 0.559.753.668.00 0.621.00 400.584.00 2.00 5.00 21.222.00 22.917.63 38.374.00 28. ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CUADRO N° 18 ESTADO DE PERDIDA Y GANANCIAS DESCRIPCION INGRESOS COSTOS DE PRODUCCIÓN UTILIDAD BRUTA GASTOS ADMINISTRAT.00 2.425.00 0.00 15.00 6..ventas b.00 0..00 533. EGRESOS a.668.00 266.50 6.668.374.00 533.00 21.00 21.00 20.Inversión fija c.021.63 0.00 -31.00 2 AÑO 3 28.647.00 28.00 15.00 266.00 2.00 0.00 22.00 400.00 400.00 21.584.00 26 .valor residual a/f Ingreso total 2.00 9.584.00 5.00 266.00 22.00 0.802.222.501.021.00 0.917.00 21.00 0.00 2.584.00 2.00 0.gastos administ.00 0.00 0.00 0.917.425.00 X EVALUACIÓN DEL PROYECTO 10.559.668..00 5.917.222.

00 0.64993139 10691.C.77218348 5132.647.00 0.04 EL CUAL RATIFICA LAS BONDADES DE NUESTRO PROYECTO.E Costo De Valor Oportunidad Actualizado 9% Anual (Factor) 0 -31.1308 EL VALOR ACTUALIZADO NETO LUEGO DE LOS 5 AÑOS ES S/.374.91743119 6098. 27 .2 VALOR ACTUALIZADO NETO (VAN) CUADRO N° 20 VALOR ACTUALIZADO NETO Años F.5 1 6.647.00 0.84167999 5594.10.449.70842521 4708.16514 2 6.90238 5 16.63 0.50 1 -31374.70359 4 6. 851.647.647.00 0.64692 3 6.

90 10691.63 1 0.05 INTERPOLANDO SE OBTIENE TIRE = 9.65 5132.77218348 0.00 5 16.50 1 6.68301346 0.10.64993139 -31374.647.02 31.48 4708.374.E Factor1 Van1 09% 0 -31.70842521 0.9% 10.82644628 0.00 4 6.647.374.90909091 0.00 2 6.73 5493.5+851.50 6042.91743119 0.C.62092132 Van2 -31374.647.84167999 0.39 4993.374.5 28 .04 = 1.99 10213.93 -90.449.3 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) Año F.7513148 0.70 Factor2 100% 1 0.50 6098.99 4539.17 5594.4 RELACION BENEFICIO COSTO BENEFICIOS COSTOS 31.647.00 3 6.13 851.

Es la persona elegida por la asamblea de conservacionistas para dirigir. con la ayuda de sus especialistas. lo conforman todos los socios del comité conservacionista. 2) La actividad piscicola debe difundirse y apoyada decididamente en otros lugares donde cuenten recursos hídricos aceptables.XI ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION La empresa estará organizada de acuerdo al siguiente organigrama 1) Asamblea de conservacionistas. el tesorero. 3) Consejo directivo. 4) Jefe de la piscigranja. 3) El PRONAMACHCS. y responsabilizarse de la iniciativa empresarial ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA PISCIGRANJA ASAMBLEA DE CONSERVACIONISTAS Organo maximo PRONAMACHCS Son asesores y consultores CONSEJO DIRECTIVO Es la directiva del comité JEFE DE LA PISCIGRANJA encargado de la piscigranja XI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 1) Se recomienda que este proyecto sea reactivado en una segunda etapa. ya que nuestros nuevos empresarios son novatos en este rubro. con un módulo par hacer alimentos balanceados y también una incubadora. y un vocal. Es la directiva del comité conservacionista. debe estar vigilante en todos sus fases de este proyecto. asimismo sería conveniente firmar convenios con instituciones que apoyen la actividad piscícola. lo conforman el presidente. el secretario. 29 . 4) Se recomienda que se solicite autorización al Ministerio de pesquería para el funcionamiento de esta piscigranja. 2) PRONAMACHCS. Es el ente asesor que debe siempre estar vigilante ante cualquier percance durante el desarrollo del proyecto. Es el órgano máximo el que ve la buena marcha del comité y de la piscigranja. y requieren asesoramiento especializado permanente. ya que la alimentación de los peces represeta bastante caro cuando se compra.

XII ANEXOS. 30 . 1) Programa de alimentación de truchas 2) Croquis 3) Planificación participativa para el Manejo de Recursos Naturales de la Comunidad de Molinopampa.

31 .

tomo 4 “PRODUCCIÓN PECUARIA”. Producido y difundido por TOMASINO S. “FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN”. 3) SANCHEZ YGREDA Luís 1997. 300 al 334. Para una mejor alimentación de truchas.IX. abril 1999. BIBLIOGRAFIA 1) Compendio estadístico de población y vivienda INEI 1993 2) Enciclopedia agropecuaria TERRANOVA 1995. TOMASINO.A. 122 al 154 4) Folleteria programa. Pg. 32 . editorial San Marcos Pg. Bogotá Colombia.

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