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Instructivo de Control de Calidad

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INSTRUCTIVO DE CONTROL DE CALIDAD

Tipo: Fecha Emisión: 09-2010 Revisión: 00

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1. • • Dar cumplimiento a los requisitos del Plan de Calidad. su Derecho de Vía y Facilidades” con la finalidad de alcanzar los requerimientos de calidad exigidos por CLIENTE. RESPONSABILIDADES 3.INSTRUCTIVO DE CONTROL DE CALIDAD Tipo: Fecha Emisión: 09-2010 Revisión: 00 1. evidenciando con información sustentable las actividades realizadas en cada orden de trabajo culminada en dicho mes. Asignar recursos suficientes para la ejecución del servicio y mantener informado al cliente sobre el desarrollo de las actividades. B Y QHSE. • Presentar un DOSSIER DE CALIDAD por cada mes de servicio realizado. seguridad. • La movilización a los puntos de trabajo será coordinado para optimizar la movilización del Ing. 3. ALCANCE Y APLICACIÓN Este instructivo se aplica a todas las actividades desarrolladas por las distintas áreas/sectores de la empresa involucrados en el servicio y que afectan la calidad. OBJETIVO Establecer los lineamientos y criterios a seguirse para desarrollar el Sistema de Calidad en los trabajos de “Mantenimiento del Oleoducto de Crudos Pesados.1 Objetivos Específicos • Realizar los trabajos en el tiempo establecido en la orden de trabajo y con la calidad requerida. Supervisar periódicamente las obras y proporcionar los recursos necesarios para los Ingenieros QA/QC cumplan de acuerdo a la planificación en las órdenes de trabajo. . salud y medio ambiente incluyendo a los subcontratistas y proveedores. 2. • Lograr un servicio de calidad total en cada una de las personas que interactúan para la ejecución de órdenes de trabajo.1 Administrador de Contrato / Jefe de Contrato • • Asignar todo el personal que estará afectado al servicio y definir responsabilidades.

las normativas y procedimientos operativos aplicables a las obras que se realiza en el Mantenimiento del CLIENTE. verificando los ensayos destructivos y no destructivos que aseguren la calidad de los trabajos. realizar el seguimiento e inspección mediante puntos o pautas de control. . Bodegueros y trabajadores en general. • Asegurar la calidad del servicio mediante el cumplimiento de los procedimientos y el registro de las actividades en los formatos establecidos en el instructivo. Supervisores QHSE. monitoreando la implementación y la aplicación de los mismos en el campo en tareas cotidianas. • Proporcionar a los Ingenieros QA/QC. 3.4 Supervisor QHSE • Auditar y gestionar que la documentación competente a SSA se encuentre debidamente tramitada tanto en su apertura como en su cierre. • Elaborar registros de control de la calidad en los distintos procesos del servicio. • Realizar el control de documentos y registros • Coordinar y priorizar las actividades que necesiten control de calidad. sobre la aplicación del Plan de Calidad.3 Supervisor QA/QC • Capacitar a Jefes de Tramo. Jefes de Cuadrilla. • El Supervisor QHSE realizará el seguimiento de las actividades para el Aseguramiento de la Calidad cuando los Ingenieros QAQC se encuentren en descanso o en otro tramo. • Elaborar informes e inspecciones.2 Coordinador QHSE • Dar seguimiento a las Acciones Correctivas y Preventivas que se pueden generar y resolver a partir de las No Conformidades junto con el responsable de QA/QC. 3. • Llevar el control de las no conformidades y ejecutar las acciones correctivas que puedan surgir durante el desarrollo del servicio. • Elaborar e implementar procedimientos de calidad en coordinación con los supervisores de tramos en función de los requerimientos del contrato y de las características de la OT que genera el sistema de calidad.INSTRUCTIVO DE CONTROL DE CALIDAD Tipo: Fecha Emisión: 09-2010 Revisión: 00 3. Administradores.

• Coordinar con el Supervisor QA/QC los puntos o pautas de control de acuerdo al cronograma aprobado de actividades de la orden de trabajo. ORGANIGRAMA DE CONTROL: Administrador de Contrato /Jefe de Contrato JEFE TR1 JEFE TR2 JEFE TR3 JEFE TR4 CONTROL DE CALIDAD Jefes de Cuadrilla Coordinador QHSE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD QHSE ORIENTE QA/QC QHSE OCCIDENTE . 3.INSTRUCTIVO DE CONTROL DE CALIDAD Tipo: Fecha Emisión: 09-2010 Revisión: 00 • Elaborar matrices de identificación de peligros e identificación de impactos ambientales así como sus respectivos métodos de mitigación. • Solicitar al supervisor QA/QC los procedimientos pertinentes para las ordenes de trabajo a ser aprobadas además de observaciones en cuanto a rubros que impliquen control de calidad y al Supervisor HES rubros que impliquen medidas de seguridad y control ambiental. y adjuntarlos a los procedimientos transitorios para cada orden de trabajo.6 Bodeguero • Inspeccionar y asegurar el buen estado de los materiales e insumos involucrados en las órdenes de trabajo • Entrega.5 Supervisor de Tramo • Gestionar firmas de actas de inicio y cierre de trabajos y mantener respaldada esta información para evitar su extravío • Gestionar permisos de trabajo en su apertura y cierre con el Coordinador de tramo en turno. 4. recepción y despacho de materiales e insumos requeridos para la correcta ejecución de las Órdenes de Trabajo. comunicar las fallas mediante la emisión de una acción correctiva o una no conformidad al departamento competente. 3. • Detectar inconformidades en los materiales e insumos así como en las requisitorias y remitos de entrega de los mismos.

INSTRUCTIVO DE CONTROL DE CALIDAD Tipo: Fecha Emisión: 09-2010 Revisión: 00 5. segregación de materiales en las bodegas y en el campo para la ejecución de obras con material garantizado. 6. en la que se evaluarán los siguientes puntos: • • Especificaciones de Materiales y Recursos. medidas de abatimiento. selección.2 Registros de Calidad. de no existir elaborar. 6. suelo o material a utilizarse según sea el caso. GESTIÓN DE CALIDAD: Se orienta al control y el aseguramiento de la calidad en: • • Control de Documentos y Registros Inspección. ELABORACIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO: La elaboración de Órdenes de Trabajo (OTs) será un trabajo en conjunto del personal operativo de campo involucrado en la realización de la misma. Establecimiento de puntos de control en el Cronograma de Actividades • Parámetros que permitan verificar las actividades de la ejecución de la OT (Ensayos destructivos y no destructivos) • • • Cumplimiento de procedimientos. recopilen y archiven registros de calidad suficientes como evidencia recomendada de que un . conjuntamente con los supervisores QHSE y QA/QC. Los procedimientos de calidad elaborados en obra o del Cliente deberán pasar por el proceso de Capacitación al personal competido en la aplicación y ejecución de las Obras y OTs. 6.1 Procedimientos e Instructivos de Calidad. En esta actividad se define el establecimiento de un sistema para asegurar que se preparen. • Elaboración y presentación de DOSSIER de Calidad ante el CLIENTE. Matrices de identificación de peligros e impactos ambientales. • Toma de testigos o muestra para realización de ensayos que reflejen la resistencia de la mezcla. Estos procedimientos serán usados puntualmente en Obra y su disposición posterior será en el DOSSIER de la OT. Utilización de registros de control de calidad.

INSTRUCTIVO DE CONTROL DE CALIDAD Tipo: Fecha Emisión: 09-2010 Revisión: 00 artículo cumple los requerimientos del contrato. En cada procedimiento operativo se define los registros aplicables en cada etapa del mismo y son listados a continuación: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Desbroce y limpieza de vegetación Limpieza y re conformación de corta corriente Revestido de canales-cunetas-esteros Registro de compactación Construcción de gaviones Control topográfico Posterior al hormigonado Previo al hormigonado Sellado de fisuras. . Construcción de cerramientos de alambre de púas. Hincado de pilotes Colocación de alcantarillas Estabilidad de taludes Excavación y relleno de zanjas Limpieza de obras del DDV Construcción y mantenimientos de disipadores Excavación y relleno realizado de manera manual • Colocación de geosintéticos. grietas y asentamientos Reconformación de márgenes y encausamiento de esteros Construcción y mantenimiento de pasos de ganado Reparación de cunetas revestidas de hormigón. • • Instalación de tuberías de desagüe Construcción de drenes y subdrenes.

Calicatas para inspección de tubo y bitubo Barreras de protección para tubo y bitubo expuesto. Perfil de anclaje. 6. Poda de árboles de accesos. Control de aplicación de pintura. Prueba de adherencia de pintura.3 Elaboración de DOSSIER de calidad Cada Orden de Trabajo deberá ser ejecutada con el respectivo control y aseguramiento de la calidad del servicio. Medición de espesores de pintura. Corte y soldadura en tubería. PQR Soldadura. cuyos respaldos deberán ser incluidos en la carpeta del DOSSIER de Calidad. Formato libre Construcción y reparación de cerramiento de malla.INSTRUCTIVO DE CONTROL DE CALIDAD Tipo: Fecha Emisión: 09-2010 Revisión: 00 • • • • • • • • • • • • • • Transporte de materiales con mulas Relastrado de vías de acceso. Un DOSSIER de calidad constara de la siguiente documentación de manera obligatoria la cual debe estar tramitada correctamente en su apertura y su cierre: • • • • • • • Orden de Trabajo Aprobada Actas de inicio y cierre de trabajos Registro de revisión documental en sitio Permisos de Trabajo y ARTs cerrados Inspecciones de Herramienta manual y equipo pesado Cronograma de actividades Especificaciones Técnicas . Hoja de inspección de soldadura. por lo tanto cada OT tendrá un Dossier de aseguramiento y control de Calidad.

se comunica a las áreas involucradas y Control de Calidad es el responsable de verificar que la disposición ha sido cumplida. Registrar el desvío Hacer seguimiento de las Acciones tomadas Verificación eficiente de acciones.5 Acciones Preventivas/ Correctivas: .INSTRUCTIVO DE CONTROL DE CALIDAD Tipo: Fecha Emisión: 09-2010 Revisión: 00 • • • • • Planos y esquemas Registros de Control y Aseguramiento de Calidad Permisos de Ingreso de Propietarios Validaciones Ambientales internas y de tercera parte. 6. los pasos que se sigue normalmente son: • • Separación física si es posible para evitar su uso. Aceptar tal cual está.4 Desviaciones y No Conformidades: Tiene por objeto establecer procedimientos para tratar los desvíos. En caso de presentarse una no conformidad. 6. sin embargo será responsabilidad de TODO el personal operativo el trabajo en equipo y la ejecución y aporte para el cierre de la carpeta de Dossier de Calidad de la OT ante el CLIENTE. Análisis por parte del supervisor de obra correspondiente sobre la disposición a adoptar que podría ser: • • • • • • • Repetir el ensayo. Resultados de ensayos La confección y compilación de la carpeta de Dossier será responsabilidad compartida entre los involucrados en el proceso. Una vez aprobada la disposición a seguir. • Los registros y/o formularios donde se registra la identificación y descripción del artículo no conforme y se describe claramente la condición de disconformidad son XXXXXXXXXXXXXX. Rechazar. trabajos fuera de norma o con documentación insuficiente. Reparar. Detención de la continuidad de trabajo si fuera necesario.

se determinará la causa de la no conformidad y se aplicará la acción correctiva necesaria que impida su repetición. en los métodos de control o en el caso de una situación repetitiva que afecte la calidad de las obras.INSTRUCTIVO DE CONTROL DE CALIDAD Tipo: Fecha Emisión: 09-2010 Revisión: 00 Si en una inspección de rutina. REFERENCIAS: . vigilancia o auditoria. se realimenta el sistema de control. 7. se detecta un trabajo no aceptable ya sea en la implementación del Plan de Calidad. Es decir.

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