Lista de Verificacin Auditoras Internas de Calidad

Fecha de Elaboracin: 23/7/10 Fecha de Auditora: 23/7/10 rea / Proceso Auditado: GERENCIA Captulos: 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 6.1

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Auditor Lder: M. Diaz Auditores Acomp.: ---

Item

Descripcin

5.1
1 2

Compromiso de la Direccin
Como se establecen los objetivos de la direccin? La poltica de la calidad esta establecida?

Visito

Referencias / Notas

Item

Descripcin

5.2
1 2

Enfoque al cliente
Determinacin de los requisitos del cliente, cmo nos aseguramos que esta actividad se realiza? Cmo va el proyecto de satisfaccin de clientes? Cuales son los pasos a seguir?.

Visto

Referencias / Notas

Item

Descripcin

5.3
1 2

Poltica de la Calidad
Cmo se usa la poltica de calidad para establecer los objetivos de la calidad? Cmo se asegura la direccin que la poltica es difundida y comprendida en la empresa? y en Lans en particular?

Visto

Referencias / Notas

Item

Descripcin

5.4
1

Planificacin
Cuales son los objetivos de calidad definidos para el ao 2004? Cual es el procedimiento que define este tema PRG003 Objetivos y Metas? Cmo se hace el seguimiento de los objetivo de la calidad? Cmo se hizo el seguimiento del proyecto satisfaccin de clientes?

Visto

Referencias / Notas

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Item Descripcin

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5.5
1 2

Respons., Autoridad y Comunicacin

Esta correctamente definido el organigrama? La Descripcin de Cargo de Jos est disponible? Incluye la responsabilidad de presidir la revisin por la direccin? Como se recibe de parte del Representante de la direccin, el estado de implantacin del Sistema de gestin de la calidad?

Visto

Referencias / Notas

Item

Descripcin

5.6
1 2 3 4

Revisin por la Direccin

Como realizamos la revisin por la direccin? Cual es el procedimiento que se sigue para la revisin por la direccin? Cuales son las informaciones que se mostraron en esa reunin? Cules fueron las conclusiones de la Rev. X dir

Visto

Referencias / Notas

Item

Descripcin

6.1
1 2

Gestin de los Recursos

Cmo se definen los recursos financieros Hay algn procedimiento documentado para esto?

Visto

Referencias / Notas

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