MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD EJECUTORA 3501-01 GESTION GENERAL

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL
ACUMULADA ABRIL 30 DE 2011
TIPO CTA

SUB
OBJ
CTA

ORD

REC

SIT

DESCRIPCION

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GASTOS DE PERSONAL

APR. VIGENTE ($)

APROPIACION SIN COMP/A OBLIG/ PAGO/

COMPROMETER ($)
PROP APROP APROP

COMPROMISO ($)

OBLIGACION ($)

PAGOS ($)

237.175.900.000,00

143.949.917.538,38

70.954.551.498,55

69.977.201.343,11

93.225.982.461,62

24.835.522.688,00

7.253.873.968,50

5.990.905.945,75

5.954.905.945,75

17.581.648.719,50

29,21%

24,12%

23,98%

10.544.400.000,00

2.868.322.739,79

2.868.322.739,79

2.868.322.739,79

7.676.077.260,21

27,20%

27,20%

27,20%

60,69%

29,92%

29,50%

10

CSF

SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA

10

CSF

PRIMA TECNICA

1.840.000.000,00

580.813.930,80

580.813.930,80

580.813.930,80

1.259.186.069,20

31,57%

31,57%

31,57%

10

CSF

OTROS

4.848.100.000,00

936.230.965,07

936.230.965,07

936.230.965,07

3.911.869.034,93

19,31%

19,31%

19,31%

10

CSF

HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E

INDEMNIZACION POR VACACIONES

251.000.000,00

88.928.974,84

88.928.974,84

88.928.974,84

162.071.025,16

35,43%

35,43%

35,43%

10

CSF

SERVICIOS PERSONALES
INDIRECTOS

2.513.922.688,00

1.754.667.199,00

491.699.176,25

455.699.176,25

759.255.489,00

69,80%

19,56%

18,13%

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA
NOMINA SECTOR PRIVADO Y
PUBLICO

4.838.100.000,00

1.024.910.159,00

1.024.910.159,00

1.024.910.159,00

3.813.189.841,00

21,18%

21,18%

21,18%

10

CSF

16.430.400.000,00

10.252.594.908,90

6.833.180.070,64

6.660.523.293,89

6.177.805.091,10

62,40%

41,59%

40,54%

10

CSF

IMPUESTOS Y MULTAS

6.960.000.000,00

4.932.892.036,00

4.864.633.930,00

4.864.633.930,00

2.027.107.964,00

70,87%

69,89%

69,89%

10

CSF

ADQUISICION DE BIENES Y
SERVICIOS

9.470.400.000,00

5.319.702.872,90

1.968.546.140,64

1.795.889.363,89

4.150.697.127,10

56,17%

20,79%

18,96%

TRANSFERENCIAS

195.909.977.312,00

126.443.448.660,98

58.130.465.482,16

57.361.772.103,47

69.466.528.651,02

64,54%

29,67%

29,28%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

85.813.977.312,00

19.243.448.660,98

18.276.865.482,16

17.508.172.103,47

66.570.528.651,02

22,42%

21,30%

20,40%

14

10

CSF

FORTALECIMIENTO DE LAS
ASOCIACIONES Y LIGAS DE
CONSUMIDORES

411.000.000,00

411.000.000,00

0,00

0,00

0,00

100,00%

0,00%

0,00%

11

SSF

CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL

507.000.000,00

0,00

0,00

0,00

507.000.000,00

0,00%

0,00%

0,00%

44.000.000,00

0,00

0,00

0,00

44.000.000,00

0,00%

0,00%

0,00%

GASTOS GENERALES

61

10

CSF

COMITE GLOBAL DE PREFERENCIAS

COMERCIALES ENTRE PAISES EN
DESARROLLO (LEY 8 DE 1992)

80

10

CSF

ORGANIZACION MUNDIAL DEL

COMERCIO. OMC. (LEY 170/94)

840.800.000,00

836.448.741,64

836.448.741,64

836.448.741,64

4.351.258,36

99,48%

99,48%

99,48%

95

10

CSF

ORGANIZACION MUNDIAL DE
TURISMO O.M.T. (LEY 63 DE 1989)

247.000.000,00

167.409.459,40

167.409.459,40

167.409.459,40

79.590.540,60

67,78%

67,78%

67,78%

98

10

CSF

SECRETARIA GENERAL DE LA
COMUNIDAD ANDINA. (LEY 8 DE 1973)

5.558.700.000,00

0,00

0,00

0,00

5.558.700.000,00

0,00%

0,00%

0,00%

1.300.000.000,00

0,00

0,00

0,00

1.300.000.000,00

0,00%

0,00%

0,00%

110

10

CSF

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA. (LEY 17 DE
1980)

10

CSF

BONOS PENSIONALES

2.341.700.000,00

177.120.000,00

172.944.000,00

172.944.000,00

2.164.580.000,00

7,56%

7,39%

7,39%

21

10

CSF

MESADAS PENSIONALES - ZONAS

FRANCAS

2.392.400.000,00

583.355.207,00

566.939.307,00

462.520.712,00

1.809.044.793,00

24,38%

23,70%

19,33%

23

10

CSF

MESADAS PENSIONALES ALCALIS DE

COLOMBIA LTDA. EN LIQUIDACION

25.363.800.000,00

8.935.221.289,86

8.847.866.613,58

8.209.825.870,19

16.428.578.710,14

35,23%

34,88%

32,37%

24

10

CSF

MESADAS PENSIONALES
CORPORACION FINANCIERA DEL
TRANSPORTE (LEY 51/90)

4.558.300.000,00

1.123.494.575,00

744.635.567,00

728.567.567,00

3.434.805.425,00

24,65%

16,34%

15,98%

TIPO CTA

SUB
OBJ
CTA
5

APR. VIGENTE ($)

COMPROMISO ($)

OBLIGACION ($)

APROPIACION SIN COMP/A OBLIG/ PAGO/

COMPROMETER ($)
PROP APROP APROP

ORD

REC

SIT

DESCRIPCION

PAGOS ($)

25

10

CSF

MESADAS PENSIONALES CONCESION

DE SALINAS

24.216.300.000,00

5.881.151.770,03

5.827.354.047,49

5.827.354.047,49

18.335.148.229,97

24,29%

24,06%

24,06%

5.236.300.000,00

1.060.474.016,00

1.045.494.144,00

1.045.494.144,00

4.175.825.984,00

20,25%

19,97%

19,97%

26

10

CSF

MESADAS PENSIONALES
CORPORACION NACIONAL DE
TURISMO.

10

CSF

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES

2.989.100.000,00

67.773.602,05

67.773.602,05

57.607.561,75

2.921.326.397,95

2,27%

2,27%

1,93%

26

10

CSF

PROVISION PARA GASTOS

INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES
CONTINGENTES - PREVIO CONCEPTO
DGPPN

9.807.577.312,00

0,00

0,00

0,00

9.807.577.312,00

0,00%

0,00%

0,00%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

110.096.000.000,00

107.200.000.000,00

39.853.600.000,00

39.853.600.000,00

2.896.000.000,00

97,37% 36,20% 36,20%

13

10

CSF

TRANSFERENCIAS AL SECTOR
AGRICOLA Y SECTOR INDUSTRIAL
PARA APOYO A LA PRODUCCION ARTICULO 1 LEY 16/90 Y ARTICULO 1
LEY 101/93; LEY 795/03

7.200.000.000,00

7.200.000.000,00

7.200.000.000,00

7.200.000.000,00

0,00

100,00% 100,00% 100,00%

20

10

CSF

TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
PARA EL APOYO A LAS MIPYMES. LEY
590 DE 2000, LEY 1151 DE 2007

2.896.000.000,00

0,00

0,00

0,00

2.896.000.000,00

0,00%

0,00%

0,00%

23

10

CSF

TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL
PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO DE PROMOCION DE
EXPORTACIONES - PROEXPORT.
ARTICULO 33 LEY 1328 DE 2009

100.000.000.000,00

100.000.000.000,00

32.653.600.000,00

32.653.600.000,00

0,00

100,00%

32,65%

32,65%

142.160.990.736,00

47.733.821.040,32

2.119.552.072,63

1.900.929.698,63

94.427.169.695,68

33,58%

1,49%

1,34%

1.161.000.000,00

217.854.892,84

28.542.892,00

28.542.892,00

943.145.107,16

18,76%

2,46%

2,46%

ADQUISICION EQUIPO, MATERIALES,

SUMINISTROS Y SERVICIOS DE
SISTEMATIZACION

1.161.000.000,00

217.854.892,84

28.542.892,00

28.542.892,00

943.145.107,16

18,76%

2,46%

2,46%

DIVULGACION,ASISTENCIA TECNICA
Y CAPACITACION DEL RECURSO
HUMANO

5.132.520.000,00

4.215.519.510,35

160.249.510,35

160.249.510,35

917.000.489,65

82,13%

3,12%

3,12%

CSF

DIFUSION PREMIO COLOMBIANO A LA

CALIDAD.

81.760.000,00

0,00

0,00

0,00

81.760.000,00

0,00%

0,00%

0,00%

43.800.000,00

10.054.543,35

10.054.543,35

10.054.543,35

33.745.456,65

22,96%

22,96%

22,96%

306.600.000,00

263.693.400,00

20.423.400,00

20.423.400,00

42.906.600,00

86,01%

6,66%

6,66%

GASTOS DE INVERSION

221

221

310

310

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE

EQUIPOS,
MATERIALES
SUMINISTROS
Y
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

205

200

107

11

11

CSF

310

200

108

11

CSF

EDICION , ELABORACION Y
DIVULGACION DE REGLAMENTOS
TECNICOS

310

200

109

11

CSF

ADMINISTRACION SISTEMA
NACIONAL DE NORMALIZACION

310

202

110

11

CSF

DIFUSION PREMIO NACIONAL DE LA

INNOVACION TECNOLOGICA
EMPRESARIAL

73.000.000,00

0,00

0,00

0,00

73.000.000,00

0,00%

0,00%

0,00%

310

204

11

CSF

DIFUSION Y DIVULGACION DE LA
POLITICA NACIONAL DE PRECIOS DE
MEDICAMENTOS

96.360.000,00

38.649.569,00

19.899.568,00

19.899.568,00

57.710.431,00

40,11%

20,65%

20,65%

310

206

11

CSF

ASISTENCIA A LA PROMOCION
TURISTICA

3.300.000.000,00

3.300.000.000,00

0,00

0,00

0,00

100,00%

0,00%

0,00%

310

206

13

11

CSF

ASISTENCIA TECNICA PARA LA

PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
TURISTICA A NIVEL NACIONAL

731.000.000,00

596.621.998,00

103.371.999,00

103.371.999,00

134.378.002,00

81,62%

14,14%

14,14%

TIPO CTA

310

410

410

430

SUB
OBJ
CTA
1000

206

ORD

REC

SIT

11

CSF

11

CSF

DESCRIPCION
IMPLANTACION DEL SISTEMA
NACIONAL DE DISENO INDUSTRIAL

APR. VIGENTE ($)

COMPROMISO ($)

OBLIGACION ($)

APROPIACION SIN COMP/A OBLIG/ PAGO/

COMPROMETER ($)
PROP APROP APROP

PAGOS ($)

500.000.000,00

6.500.000,00

6.500.000,00

6.500.000,00

493.500.000,00

1,30%

1,30%

1,30%

INVESTIGACION BASICA, APLICADA

Y ESTUDIOS

3.000.000.000,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000.000,00

0,00%

0,00%

0,00%

MEJORAMIENTO ESTADISTICAS
BASICAS DE TURISMO A NIVEL
NACIONAL

3.000.000.000,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000.000,00

0,00%

0,00%

0,00%

10.500.000.000,00

1.748.696.151,25

440.009.631,25

440.009.631,25

8.751.303.848,75

16,65%

4,19%

4,19%

10.300.000.000,00

1.748.696.151,25

440.009.631,25

440.009.631,25

8.551.303.848,75

16,98%

4,27%

4,27%

200.000.000,00

0,00

0,00

0,00

200.000.000,00

0,00%

0,00%

0,00%

115.122.926.262,00

37.198.290.747,68

1.059.119.513,68

1.034.177.522,68

77.924.635.514,32

32,31%

0,92%

0,90%

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION

PARA PROCESAMIENTO

430

205

11

CSF

INVESTIGACION CAPACITACION Y
CONFORMACION DEL EQUIPO
NEGOCIADOR COLOMBIANO DEL
SECTOR COMERCIO EXTERIOR

430

205

11

11

CSF

LEVANTAMIENTO ACTUALIZACION Y
MEJORAMIENTO DE ESTADISTICAS
DEL SECTOR SERVICIOS FASE II A
NIVEL NACIONAL

520

520

ADMINISTRACION, CONTROL Y
ORGANIZACIN INSTITUCIONAL
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION
INTERSUBSECTORIAL
INDUSTRIA Y
200

29.400.000.000,00

4.619.638.172,68

559.119.513,68

534.177.522,68

24.780.361.827,32

15,71%

1,90%

1,82%

7.260.000.000,00

1.058.127.623,00

124.752.458,00

120.976.458,00

6.201.872.377,00

14,57%

1,72%

1,67%

COMERCIO

520

200

11

CSF

ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA

PARA LA ELABORACION Y
CONSOLIDACION DE LOS PLANES
REGIONALES DE COMPETITIVIDAD
NACIONAL

520

200

11

CSF

APOYO A SECTORES DE CLASE

MUNDIAL Y SECTORES EXISTENTES
PARA INCREMENTAR SU
PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
A NIVEL NACIONAL

9.740.000.000,00

2.069.887.558,68

188.005.085,68

174.409.085,68

7.670.112.441,32

21,25%

1,93%

1,79%

520

200

11

CSF

DIFUSION Y DIVULGACION DE LAS

VENTAJAS DE LA FORMALIDAD
EMPRESARIAL EN COLOMBIA

2.000.000.000,00

309.783.363,00

31.097.133,33

26.977.133,33

1.690.216.637,00

15,49%

1,55%

1,35%

900.000.000,00

331.950.625,00

43.935.551,00

43.935.551,00

568.049.375,00

36,88%

4,88%

4,88%

520

200

11

CSF

IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA
DE COMUNICACION INTERSECTORIAL
Y APOYO A LA MODERNIZACION DEL
MINISTERIO A NIVEL NACIONAL

520

200

11

CSF

APROVECHAMIENTO DEL REGIMEN

DE ZONAS FRANCAS PARA ATRAER
INVERSION EXTRANJERA A NIVEL
NACIONAL

500.000.000,00

264.054.351,00

34.455.643,67

34.352.786,67

235.945.649,00

52,81%

6,89%

6,87%

520

200

11

CSF

APOYO TECNICO A LA POLITICA DE

EMPRENDIMIENTO EN COLOMBIA PREVIO CONCEPTO DNP

3.650.000.000,00

560.314.652,00

111.353.642,00

108.006.508,00

3.089.685.348,00

15,35%

3,05%

2,96%

CSF

IMPLANTACION Y DIFUSION DE UN
NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD
CON REFERENTE INTERNACIONAL A
NIVEL NACIONAL

350.000.000,00

25.520.000,00

25.520.000,00

25.520.000,00

324.480.000,00

7,29%

7,29%

7,29%

CSF

IMPLEMENTACION DE UNA
ESTRATEGIA PARA PROMOVER EL
CRECIMIENTO Y FORTALECIMIENTO
DE LAS MICRO Y PEQUEAS
EMPRESAS CON BASE EN EL
APROVECHAMIENTO DEL MERCADO
NACIONAL

5.000.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000.000,00

0,00%

0,00%

0,00%

31.894.273.687,00

17.250.000.000,00

500.000.000,00

500.000.000,00

14.644.273.687,00

54,08%

1,57%

1,57%

520

200

520

200

520

201

10

11

11

MICROEMPRESA E INDUSTRIA
ARTESANAL

TIPO CTA

SUB
OBJ
CTA

ORD

REC

SIT

DESCRIPCION

APR. VIGENTE ($)

COMPROMISO ($)

OBLIGACION ($)

APROPIACION SIN COMP/A OBLIG/ PAGO/

COMPROMETER ($)
PROP APROP APROP

PAGOS ($)

520

201

11

CSF

IMPLANTACION FONDO COLOMBIANO

DE MODERNIZACION Y DESARROLLO
TECNOLOGICO DE LAS MICRO,
PEQUEAS Y MEDIANAS EMPRESAS FOMIPYME

24.729.648.873,00

13.750.000.000,00

500.000.000,00

500.000.000,00

10.979.648.873,00

55,60%

2,02%

2,02%

520

201

11

SSF

IMPLANTACION FONDO COLOMBIANO

DE MODERNIZACION Y DESARROLLO
TECNOLOGICO DE LAS MICRO,
PEQUEAS Y MEDIANAS EMPRESAS FOMIPYME

964.624.814,00

0,00

0,00

0,00

964.624.814,00

0,00%

0,00%

0,00%

CSF

IMPLANTACION FONDO COLOMBIANO

DE MODERNIZACION Y DESARROLLO
TECNOLOGICO DE LAS MICRO,
PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS FOMIPYME - ATENCION A LA
POBLACION DESPLAZADA -APD -

6.200.000.000,00

3.500.000.000,00

0,00

0,00

2.700.000.000,00

56,45%

0,00%

0,00%

TURISMO

53.828.652.575,00

15.328.652.575,00

0,00

0,00

38.500.000.000,00

28,48%

0,00%

0,00%

520

201

520

206

520

206

11

CSF

MEJORAMIENTO EN LA
INFRAESTRCUTURA TURISTICA DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO
DNP

30.500.000.000,00

0,00

0,00

0,00

30.500.000.000,00

0,00%

0,00%

0,00%

520

206

10

CSF

APOYO A LA PROMOCION Y
COMPETITIVIDAD TURISTICA LEY
1101 DE 2006 A NIVEL NACIONAL

15.328.652.575,00

15.328.652.575,00

0,00

0,00

0,00

100,00%

0,00%

0,00%

520

206

11

CSF

APOYO PARA EL DISENO

CONSTRUCCION Y DOTACION DEL
CENTRO DE EVENTOS Y
EXPOSICIONES PUERTA DE ORO EN
BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DEL
ATLANTICO

8.000.000.000,00

0,00

0,00

0,00

8.000.000.000,00

0,00%

0,00%

0,00%

530

ATENCION, CONTROL Y
ORGANIZACIN INSTITUCIONAL
PARA APOYO A LA GESTION DEL
ESTADO

100.000.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000.000,00

0,00%

0,00%

0,00%

530

IMPLEMENTACION DEL CENTRO

INTEGRADO DEL SERVICIO AL
CIUDADANO EN EL MINISTERIO DE
COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
EN BOGOTA

100.000.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000.000,00

0,00%

0,00%

0,00%

540

COORDINACION,ADMINISTRACION,
PROMOCION Y/O SEGUIMIENTO DE
COOPERACION
TECNICA
Y/O
FINANCIERA PARA APOYO A LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO

7.142.589.166,00

4.353.459.738,20

431.630.525,35

237.950.142,35

2.789.129.427,80

60,95%

6,04%

3,33%

540

202

PEQUEA Y MEDIANA INDUSTRIA

4.371.401.570,00

3.358.373.416,40

154.384.283,00

96.596.900,00

1.013.028.153,60

76,83%

3,53%

2,21%

540

202

11

CSF

MEJORAMIENTO DE LAS
CAPACIDADES INSTITUCIONALES
LOCALES PUBLICAS Y PRIVADAS DE
APOYO A LAS MIPYMES DE
COLOMBIA

600.000.000,00

426.514.283,00

149.384.283,00

96.596.900,00

173.485.717,00

71,09%

24,90%

16,10%

540

202

15

SSF

MEJORAMIENTO DE LAS
CAPACIDADES INSTITUCIONALES
LOCALES PUBLICAS Y PRIVADAS DE
APOYO A LAS MIPYMES DE
COLOMBIA

3.771.401.570,00

2.931.859.133,40

5.000.000,00

0,00

839.542.436,60

77,74%

0,13%

0,00%

540

205

COMERCIO EXTERNO

2.771.187.596,00

995.086.321,80

277.246.242,35

141.353.242,35

1.776.101.274,20

35,91%

10,00%

5,10%

205

ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO

EXTERIOR EN COLOMBIA

680.000.000,00

639.231.321,80

146.053.242,35

141.353.242,35

40.768.678,20

94,00%

21,48%

20,79%

540

200

502

11

11

11

CSF

CSF

TIPO CTA

540

540

610

610

A+C

SUB
OBJ
CTA
205

205

200

ORD

REC

SIT

15

SSF

ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO

EXTERIOR EN COLOMBIA

CSF

APOYO A LA INTEGRACION
ECONOMICA DE LOS PAISES DE LA
COMUNIDAD ANDINA A NIVEL
INTERNACIONAL

11

11

CSF

DESCRIPCION

APR. VIGENTE ($)

COMPROMISO ($)

OBLIGACION ($)

APROPIACION SIN COMP/A OBLIG/ PAGO/

COMPROMETER ($)
PROP APROP APROP

PAGOS ($)

2.031.187.596,00

295.855.000,00

131.193.000,00

0,00

1.735.332.596,00

14,57%

6,46%

0,00%

60.000.000,00

60.000.000,00

0,00

0,00

0,00

100,00%

0,00%

0,00%

CREDITOS

1.955.308,00

0,00

0,00

0,00

1.955.308,00

0,00%

0,00%

0,00%

SUBSIDIO A CREDITO PARA

CAPITALIZACION DE LA MICRO,
PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA

1.955.308,00

0,00

0,00

0,00

1.955.308,00

0,00%

0,00%

0,00%

379.336.890.736,00

191.683.738.578,70

73.074.103.571,18

71.878.131.041,74

187.653.152.157,30

50,53%

19,26%

18,95%

TOTAL PRESUPUESTO