LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

REV. # 0 CARACTERIZACIN COD.

FT-01 NOMBRE DEL DOCUMENTO REV. # FECHA DE APROBACION

POLITICA AMBIENTAL OBJETIVOS METAS AMBIENTALES PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO

PA OB MA PR-01 PR-02 PR-03 PR-04 PR-05 PR-06 PR-07

POLITICA AMBIENTAL OBJETIVOS METAS AMBIENTALES PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION Y ANALISIS DE ASPECTOS AMBIENTALES PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACION Y ANALISIS DE REQUISITOS LEGALES PROCEDIMIENTO CONTROL OPERACIONAL PROCEDIMIENTO PARA EL USO EFICIENTE DE LA ENERGA ELCTRICA PROCEDIMIENTO PARA EL USO EFICIENTE DE AGUA POTABLE PROCEDIMIENTO PARA UNA ADECUADA GESTIN DE RESIDUOS SLIDOS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

REV. # 0 CARACTERIZACIN COD.

FT-01 NOMBRE DEL DOCUMENTO

PROCEDIMIENTO CAPACITACIN Y TOMA DE CONCIENCIA PROCEDIMIENTO COMUNICACIN INTERNA Y EXTERNA PROCEDIMIENTO MEDICIN Y SEGUIMIENTO PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PROCEDIMIENTO ACCIONES PREVENTIVAS PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS PROCEDIMIENTO DE PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA PROCEDIMIENTO EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL MANUAL DE CARGOS EVALUACION DE IMPACTOS

REV. #

FECHA DE APROBACION

PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO MANUAL TABLAS

PR-08 PR-09 PR-10 PR-11 PR-12 PR-13 PR-14 PR-15 M-01 TR-01

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

REV. # 0 CARACTERIZACIN COD.

FT-01 NOMBRE DEL DOCUMENTO REV. # FECHA DE APROBACION

TABLAS TABLAS FORMATOS FORMATOS FORMATOS FORMATOS FORMATOS FORMATOS FORMATOS FORMATOS

TR-02 TR-03 FT-01 FT-02 FT-03 FT-04 FT-05 FT-06 FT-07 FT-08

REQUISITOS LEGALES EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS REGISTRO Y DISTRIBUCION SOLICITUD DE CREACION, MODIFICACION Y/O ELIMINACION DE DOCUMENTOS LISTADO DE DOCUMENTOS EXTERNOS LISTADO DE CONTROL DE REGISTROS MONITOREO Y CONTROL DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MONITOREO Y CONTROL DE CONSUMO DE AGUA POTABLE MONITOREO Y CONTROL DE GENERACIN DE RESIDUO SOLIDOS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

REV. # 0 CARACTERIZACIN COD.

FT-01 NOMBRE DEL DOCUMENTO

REGISTRO DE EMTRENAMIENTO Y/O CAPACITACION REPORTE DE NO CONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS RECEPCION DE QUEJAS Y RECLAMOS ACCIONES CORRECTIVAS ACCIONES PREVENTIVAS

REV. #

FECHA DE APROBACION

FORMATOS FORMATOS FORMATOS FORMATOS FORMATOS

FT-09 FT-10 FT-11 FT-12 FT-13

0 0 0 0 0

REGISTRO Y DISTRIBUCION

REV # 0 CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO REV # CARGO NOMBRE FIRMA

FT-02 FECHA DISTRIBUIDO

MAGNETICO FISICO

COPIA
SUPERADA ELIMINADA

SOLICITUD DE CREACION, MODIFICACION Y/O ELIMINACION DE DOCUMENTOS

REV # 0

FT-03
APROBADO

AREA O CARGO SOLICITANTE

NOMBRE DEL DOCUMENTO

COD.

JUSTIFICACION DE LA CREACIN, MODIFICACION Y/O ELIMINACIN

SI

NO

Fecha Solicitud del Cambio

Fecha de Entrenamiento

Fecha de Distribucin

LISTADO DE DOCUMENTOS EXTERNOS

REV # 0 NOMBRE DEL DOCUMENTO UBICACIN (AREA)

FT-04 MEDIO DE CONSULTA FECHA DE PUBLICACION

LISTADO DE CONTROL DE REGISTROS

REV # 0

FT-05
TIEMPO ARCHIVO ACTIVO (MES) TIEMPO UBICACI UBICACIN ARCHIVO N ARCHIVO ARCHIVO MUERTO ACTIVO MUERTO (MES)

COD

NOMBRE DEL REGISTRO

IDENTIFICACION DE LA CLASIFICACION CARPETA

MONITOREO Y CONTROL DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.

Rev. # 0 PERIODO FACTIRADO LECTURA ACTUAL Kw/h TIPO DE LECTURA CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES FT- 06 VALOR Kw/h PROMEDIO RESPONSABLE DE LA LECTURA

MONITOREO Y CONTROL DE CONSUMO DE AGUA POTABLE

Rev. # 0 PERIODO FACTIRADO LECTURA 3 ACTUAL m /h TIPO DE LECTURA CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES FT- 07 VALOR m /h PROMEDIO
3

RESPONSABLE DE LA LECTURA

MONITOREO Y CONTROL DE GENERACIN DE RESIDUO SOLIDOS REV # 0

PERIODO FACTIRADO LECTURA ACTUAL kg/d CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES

FT - 08
VALOR ton/d PROMEDIO RESPONSABLE DE LA LECTURA

TIPO DE LECTURA

REGISTRO DE ENTRENAMIENTO Y/O CAPACITACION Rev. # 3

Fecha Tema Expuesto por Entidad Objetivo de la Capacitacin DD / MM / AA Duracin

FT-09

Marque con una X la Clase de Capacitacin a desarrollar: Administrativa Tcnica Salud

Seguridad

Ambiental

NOMBRE DEL PARTICIPANTE

CEDULA

CARGO

EVALUACIN DEL CAPACITADOR 1 2

FIRMA

Nota: Tenga encuenta los siguientes aspectos antes de asignar su calificacion: a. Calidad de la informacion, b. Puntualidad c. metodologia . La escala de calificacion esta dispuesta de la siguiente manera: 1.Insuficiente; 2 Regular; 3.Bueno;4.Excelente.

REPORTE DE NO CONFORMIDADES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS REV # 0 rea Responsable Descripcin de la no conformidad FT -10 Fecha N

Observaciones

Nombre y firma del Responsable

Fecha

RECEPCION DE QUEJAS Y RECLAMOS

REV # 0 rea Responsable Descripcin de la queja o reclamo

FT -11 Fecha N

Observaciones

Nombre y firma del Responsable

Fecha

ACCIO REV # 0 rea Resp sa e Descripcin de la no conformidad

CO FT -12

CTIVAS

Fec a N

Anlisis de las ca sas de la no conformidad

Plan de accin

Acciones a tomar Fec a del programa Responsa le

Verificacin Fec a Revis

observaciones

nombre y firma del Responsable

fec a

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