3.3 ANEXO No. 3.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO AJUSTADO A 3 AOS

FUNDACIN - PERSONA VITAL
HACEMOS BRILLANTES SUS AOS DORADOS
PRESUPUESTO CONSOLIDADO
Tipo de Recurso
TALENTO HUMANO
Coordinador del proyecto
Tcnico que brinde la capacitacin
en gastronoma tpica
Tcnico que brinde la capacitacin
en repostera.
Tcnico que brinde la capacitacin
en artesanas.
Profesional que brinde la
capacitacin en gestin
empresarial.

Unidad

Cantidad
recurso

Valor
Unitario

Valor total

Fuentes de Financiacin
EMPRESAS EMPRESAS ALCALDIA
PUBLICAS PRIVADAS
DE SUBA

Hora

144

$ 30.000

$ 29.280.000
$ 4.320.000

4.320.000

Hora

288

$ 20.000

$ 5.760.000

5.760.000

Hora

288

$ 20.000

$ 5.760.000

5.760.000

Hora

288

$ 20.000

$ 5.760.000

5.760.000

Hora

192

$ 40.000

$ 7.680.000

7.680.000

MATERIALES Y SUMINISTROS
Cuadernos
Manuales
Esferos
Fotocopias
Impresiones
Carpetas con legajador
Caja de ganchos metalicos para
cocedora por 50 unidades
Papel periodico
Cartulina
Insumos para el taller de
gastronoma tpica
Insumos para el taller de
reposteria
Insumos para el taller de
artesanias
RECURSOS FISICOS

AO 2012 A 2013

$ 22.791.500
Unidad
Paquete
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

100
100
200
500
4.000
100

$ 700
$ 5.000
$ 500
$ 35
$ 100
$ 350

$ 120.000
$ 500.000
$ 100.000
$ 17.500
$ 400.000
$ 35.000

120.000
500.000
100.000
17.500
400.000
35.000

Unidad

$ 5.000

$ 10.000

10.000

Unidad
Unidad

20
10

$ 200
$ 500

$ 4.000
$ 5.000

4.000
5.000

Dia

144

$ 50.000

$ 7.200.000

7.200.000

Dia

144

$ 50.000

$ 7.200.000

7.200.000

Dia

144

$ 50.000

$ 7.200.000

7.200.000

$ 9.516.000

2 Salones comunales para dictar

las capacitaciones en artesanas y
en gestin empresarial.

Dia

240

$ 5.000

$ 1.200.000

1.200.000

2 Comedores comunitarios
adaptados con insumos de cocina
para dictar las capacitaciones en
gastronoma y en repostera.

Dia

144

$ 10.000

$ 1.440.000

1.440.000

Dia

16

$ 50.000

$ 800.000

800.000

Dia

16

$ 30.000

$ 480.000

480.000

Dia
Hora
Dia

48
192
48

$ 10.000
$ 12.000
$ 8.000

$ 480.000
$ 2.304.000
$ 384.000

480.000
2.304.000
384.000

Hora

$ 150.000

$ 900.000

900.000

Prstamo del polideportivo

Tibabuyes para el evento de
muestra final.
Prstamo del parque central de
Suba para el evento de muestra
final.
Oficina
Video Beam
Computador
Divulgacin del proyecto por
medios comunales

FUNDACIN - PERSONA VITAL

HACEMOS BRILLANTES SUS AOS DORADOS
PRESUPUESTO CONSOLIDADO
Tipo de Recurso
Tableros
Marcadores borraseco
Servicios pblicos: agua, energa
elctrica, gas, telfono.
TOTAL COSTOS
PORCENTAJE

Unidad

Cantidad
recurso

Valor
Unitario

Unidad
Unidad

8
48

$ 2.000
$ 1.500

Da

144

$ 10.000

PESOS
%

AO 2012 A 2013
Fuentes de Financiacin
EMPRESAS EMPRESAS ALCALDIA
PUBLICAS PRIVADAS
DE SUBA
$ 16.000
16.000
$ 72.000
72.000

Valor total

$ 1.440.000
$ 61.587.500
100%

1.440.000
21.600.000
35%

6.787.500
11%

33.200.000
54%