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“MANUAL GENERAL DE POLITICAS”

Manual general de políticas

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Índice Introducción ............................................................................................................................ 4 Objetivos del manual: ............................................................................................................. 5 POLÍTICAS DE LAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ............................................................................................................................ 6 SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS ................................................................................... 6 POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE CONTABILIDAD ................................................ 6 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS ........................................... 8 POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 9 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS .................................................. 11 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS ................................................ 11 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL .................................................................................... 12 POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS ............................... 12 POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE MEDICIÓN Y CONSUMO................................ 13 POLÍTICAS DE LA GERENCIA FACTURACIÓN Y COBRANZA ........................... 13 POLÍTICAS DE LA GERENCIA PADRÓN DE USUARIOS ....................................... 14 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN .................................................................. 15 POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE ADQUISICIONES, RECURSOS MATERIALES, Y SERVICIOS GENERALES ......................................................................................... 15 De la Licitación Pública Nacional .................................................................................... 15 De la Licitación Simplificada ........................................................................................... 16 Del Mantenimiento de Edificios ....................................................................................... 17 Del Mantenimiento de Equipo.......................................................................................... 18 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN ................................................ 18 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES: ...................... 19 Del Mantenimiento correctivo y preventivo ..................................................................... 19 De la dotación de combustible y gas lp. ........................................................................... 20 Del servicio de pipas ........................................................................................................ 20 POLÍTICAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS ......................... 21 POLÍTICAS DE LA CONTRALORÍA INTERNA ......................................................... 22 POLÍTICAS DE LA UNIDAD DE CULTURA DEL AGUA ........................................ 24 POLÍTICAS DE LA UNIDAD JURÍDICA ..................................................................... 25 POLÍTICAS GENERALES DEL AREA OPERATIVA: .................................................... 26 De la atención de reportes de los usuarios:....................................................................... 26 De los servicios prestados por el área de operación: ........................................................ 26 De las rutas de trabajo: ..................................................................................................... 26 Del personal operativo:..................................................................................................... 26 Del uso de los materiales: ................................................................................................. 27 De seguridad e higiene: .................................................................................................... 27 De los funcionarios públicos de la CMAS: ...................................................................... 27 De la toma de decisiones y manejo de información : ....................................................... 28 Del manejo de correspondencia, documentación y reportes de trabajos: ......................... 28 POLÍTICAS DE SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ............ 29
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POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE FUENTES Y TANQUES ................................... 30 Del mantenimiento al equipo de bombeo: ........................................................................ 30 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE FUENTES .................................................. 31 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE TANQUES ................................................. 31 POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA .. 32 De la atención de reportes y quejas de los usuarios: ........................................................ 33 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN ............................................. 33 De la reparación de fugas: ................................................................................................ 33 De la ampliación de redes:................................................................................................ 34 De la cuadrilla de albañilería: ........................................................................................... 34 Del taller de balconería:.................................................................................................... 35 De la detección de fugas: .................................................................................................. 35 POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO ..................................................................................................... 36 POLÍTICAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS ............................................ 36 POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE COBERTURA E INSTALACIÓN DE TOMAS 37 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE INSTALACION DE TOMAS .................... 38 POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE PROYECTOS ..................................................... 38 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS .......... 38 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN DE LA GERENCIA DE PROYECTOS. .................................................................................................................. 39 POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE SECTORIZACION ............................................. 39 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN DE CAUDALES......... 39 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACION DE TOMAS Y DRENAJE ........................................................................................................................ 40 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE MEDIDORES......... 40 POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE PLANTA POTABILIZADORA ......................... 41 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA: ...................................................................................................... 41 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO .................................. 42 POLÍTICAS DEL LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA................................. 42 De la toma de muestras:.................................................................................................... 42 De los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos: ............................................................. 43 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE CLORACION: ........................................... 43

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Introducción

La elaboración del presente manual de políticas tiene como propósito fundamental el contar con un documento de apoyo administrativo, que en forma clara, defina los lineamientos que orienten y guíen la ejecución de funciones de cada una de las áreas que integran la Comisión municipal de agua potable y saneamiento de Xalapa, Ver., de acuerdo a lo que establece su decreto de creación, el reglamento interno y demás normatividades aplicables.

El hecho de indicar las directrices de cada una de las áreas, permitirá evaluar el grado de integración que se tiene con respecto al marco legal de referencia, ya que son aspectos que no deben quedar desvinculados.

Asimismo el sugerir ciertos criterios de acción para determinadas circunstancias, permite al presente manual auxiliar al personal en la toma de decisiones.

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VER.C. 5 ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. Describir en forma específica los lineamientos que se deben cumplir en los procesos y operaciones de la Comisión municipal de agua potable y saneamiento de Xalapa. 3. 4. Ver. S. Contribuir a la adecuada inducción del personal de nuevo ingreso. mediante su continua actualización. Incrementar la productividad de los trabajadores. Ver.. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” Objetivos del manual: 1.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. Informar detalladamente a sus integrantes las políticas generales y de cada una de las áreas de la Comisión municipal de agua potable y saneamiento de Xalapa. al explicarles minuciosamente las políticas bajo las cuales deben realizar sus funciones. REVISO AUTORIZO . 2.

Las áreas encargadas de la administración de los recursos deberán supervisar de manera estricta el apego de los gastos al presupuesto de egresos establecido. 2. Los procesos administrativos de control de ingresos y gastos deberán ser eficientes a fin de garantizar la operabilidad del organismo y la toma de decisiones. elaboración y presentación de la información contable deberá Apegarse a las disposiciones en materia contable y fiscal del manual de organización contable 3. Resaltar el valor del trabajo en equipo. Se debe respetar las líneas de mando a fin de evitar duplicidad de funciones. 6. El personal del área deberá realizar sus actividades de manera responsable. 7. La integración. y reconocer la responsabilidad de la organización para integrar equipos de trabajo a través de la colaboración. Exaltar la confianza y el respeto entre supervisores y subordinados para que impere en toda la empresa SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE CONTABILIDAD 1. Los registros contables se harán conforme los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 1. sino que ambos se satisfacen dentro de un clima de integración y compromiso mutuo. a fin de adquirir un mayor grado de compromiso. las Normas de Información Financiera y los Principios de Contabilidad Gubernamental vigentes 2. Buscar la participación efectiva de todo el personal en la formulación de planes parciales que les corresponda. 9. 3. El área administrativa deberá enfocar sus acciones a la consecución de los objetivos establecidos en el Programa Operativo Anual y de ser posible su superación. Creemos que no existe un divorcio entre los intereses del personal y los de la empresa.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. así como fuga de información. buscando la optimización de los mismos. VER. S.C. Los registros contables y la emisión de pólizas se harán diariamente 6 ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. REVISO AUTORIZO . ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” POLÍTICAS DE LAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Todas las actividades del área administrativa deberán ser tendientes al manejo de los recursos bajo criterios de disciplina y racionalidad presupuestal. honestidad y siempre bajo las normas establecidas para la buena coordinación de las actividades para el logro de objetivos. 8. con profesionalismo. 10. 4. 5.

gasolina y diesel. número y breve concepto de la misma). i) Contrato ii) Orden de compra iii) Fianza (Carta garantía) Compras directas i) Solicitud de material ii) Cotización iii) Disponibilidad presupuestal iv) Orden de compra Adjudicaciones directas i) Dictamen de procedencia ii) Autorización del subcomité de adquisiciones. El préstamo de pólizas contables o documentos soportes anexos así como de cualquier otra información financiera resguardada en la Gerencia de Contabilidad. se realizará previa autorización de la Gerencia y deberá registrarse en el control de “Préstamo de Documentación” la siguiente información: fecha de préstamo. . administración y enajenación de bienes muebles y obra pública de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa iii) Contrato iv) Fianza (s) v) Testigo (s) Mantenimiento Vehicular i) Orden de servicio ii) Solicitud de material iii) Cotización iv) Disponibilidad presupuestal v) Orden de compra vi) Bitácora Combustibles y lubricantes i) Memorandum del jefe de departamento de servicios generales ii) Resumen de vales de gas.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. Servicios generales i) Orden de mantenimiento ii) Cotización iii) Disponibilidad presupuestal 5. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” i ii iii iv v vi 4. En caso de Adquisiciones derivadas de licitaciones.C. arrendamientos. gasolina o diesel correspondientes al periodo que ampara la factura iii) Vales de suministro de gas. VER. Las cotizaciones tendrán una vigencia de tres meses a partir de su fecha de expedición. S. área solicitante. Recursos Materiales y Servicios Generales deberán contener además de los requisitos fiscales de Ley el siguiente soporte documental. 6. documento que se presta (en caso de pólizas indicar tipo. nombre y firma de la persona a REVISO AUTORIZO 7 ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. Las facturas remitidas por la Gerencia de Adquisiciones.

c) Emitir en su caso. Se debe verificar que la recepción de los materiales o bienes adquiridos se haya efectuado en apego a plazos de entrega establecidos en el contrato u orden de compra y en caso contrario. La información financiera de CMAS deberá ser enviada mensualmente en medio magnético a la Dirección de Administración y Finanzas. y Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Integrar y resguardar con fotocopias de escrituras de los bienes inmuebles que conforman el patrimonio de la CMAS. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. a más tardar 3 días hábiles antes del día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponda el pago. Se realizará durante los dos últimos meses de cada semestre del año inventario físico de los bienes muebles propiedad de la comisión. fecha. d) Emitir el día 8 de cada mes el Estado Económico denominado Informe Ejecutivo de Situación Financiera. 11. 7. Auxiliares de Cuentas Colectivas de Balance y Resultados. 2. el día 8 de cada mes el Estado de Deuda Pública. e) El pago provisional de impuestos federales se debe determinar y remitir a la Dirección de Administración y Fianzas. Periodicidad de la emisión de los reportes e información financiera a) Emitir el día 8 de cada mes los Estados Financieros. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” quien se le entrega. nombre y firma de la persona que recibe en devolución. La Gerencia de Contabilidad deberá realizar relaciones de facturas para tramite de pago de: a) Licitaciones b) Compras directas c) Servicios Generales d) Mantenimiento Vehicular e) Combustibles 8.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. REVISO AUTORIZO 8 . Integrar y resguardar expedientes con fotocopias de actas de entrega recepción de obras de agua potable y alcantarillado que conforman el patrimonio de la CMAS. S. 10. Para la baja definitiva de un bien mueble del inventario de la CMAS deberá sujetarse a las características y procedimiento establecido por la ley 539. VER. 12. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS 1. Estado de Ingresos y Egresos. comprobar la aplicación y el cálculo de la penalización correspondiente. y Conciliaciones Bancarias. Integrar y resguardar expedientes con facturas originales de los bienes muebles que conforman el patrimonio de la CMAS. 13. que comprenderán Balance General. 9. que incluirán Balanzas de Comprobación.C. b) Emitir el día 8 de cada mes los Estados Contables.

2006. El número de monitores estará en función del personal existente en el Departamento de Inventarios al momento del levantamiento y de los recursos financieros disponibles para las contrataciones eventuales. Un Coordinador General Subdirector de Finanzas b. etc. ej. Las actividades y procedimientos del levantamiento del inventario quedará sujeto a lo establecido en el Documento “Políticas y procedimientos para el levantamiento físico del inventario de bienes muebles de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa.C. El proceso de levantamiento de inventario se realizará conforme al calendario de actividades programado. El programa de ejecución del inventario deberá ser supervisado y autorizado por la Contraloría Interna. abstenerse de contraer compromisos superiores a los establecidos por el presupuesto. 2004. se remitirá a la autorización de la ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. Marca. 2 Supervisores Representante del Órgano de Gobierno Representante del despacho auditor externo e. Dodge. debiendo las áreas.” 4. se deberá contar con un saldo suficiente en la partida específica. Pick Up. Para efectuar cualquier erogación con cargo al presupuesto. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 3. 9. Ford. Tipo de vehiculo. VER. S. Usuario Personal con bienes muebles a su servicio 5. superior a 12 salarios mínimos de la zona geográfica. Para la realización del inventario se debe contar con todos los Recursos Humanos y Materiales necesarios. REVISO AUTORIZO 9 . 10. POLÍTICAS DE PRESUPUESTAL LA GERENCIA DE CONTROL FINANCIERO Y 1. obra pública o cualquier otra. etc. 2005. Veracruz. camión de volteo. iv. 2. Para efectos de inventario de vehículos se deberá considerar lo siguiente: i. la casa fabricante del vehículo. El número de serie será el que se tome directamente de la unidad completo. Cualquier compromiso de erogación presupuestal de adquisición de bienes o servicios. 7. Chevrolet. F150. 8. ej. será el nombre particular asignado al vehiculo. Los bienes muebles que serán sujetos de inventario y que afectarán las cuentas de patrimonio deben tener un promedio mayor a un año de vida útil y un costo. Modelo. iii. Un Coordinador Operativo Jefe del Departamento de Inventarios d.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. El inventario físico será ejecutado con la intervención de un cuerpo ejecutivo integrado de la siguiente manera: a. ii. al momento de registro. será el año ej. Un Coordinador Adjunto Gerente de Contabilidad c. Monitores Asistentes Administrativos f. a excepción del mobiliario y equipo de oficina el cual se tomará a partir de 6 salarios mínimos. 6.

en el entendido que de no ser así. En la partida presupuestal de refacciones y accesorios se apegará a los siguientes lineamientos. Todos los pedidos deberán estar respaldados por el formato F-FIN-01 de autorización. a excepción de aquellos casos en que se establezca el pago de anticipos. será responsable de cualquier anomalía el encargado del área correspondiente. 9. VER. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. 6. 3.C. en el último caso siempre y cuando exista contrato donde se estipule. 4. El área de Adquisiciones será la responsable de llevar el control de los consumos por área. se podrían otorgar viáticos para sufragar gastos de terceras personas o de actividades ajenas al servicio oficial. siempre y cuando exista disponibilidad presupuestal. En el caso de que se incurra en cobros por servicios bancarios y financieros y cobro de comisiones por conceptos de sobregiros o intento de sobregiro o por mal control de saldos bancarios. 12. 11. El pago de tiempo extra únicamente será valido para el personal de base sindicalizado 8. 10. 5.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. S. ♦ Deberá elaborarse un contrato por el servicio que presta. ni por cualquier otro motivo diferente al desempeño de una comisión oficial. REVISO AUTORIZO 10 . 3. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” partida presupuestal mediante formato F-FIN-01 (solicitud de requerimiento presupuestal) a la Gerencia de Control Presupuestal. 2. 13. Solo se autorizarán anticipos con cargo al presupuesto en el caso de adquisiciones de inmuebles. ♦ No se otorgan anticipos a cuenta del pago de honorarios ♦ El pago se realizará con cheque nominativo. 1. Las adquisiciones de refacciones se realizarán con proveedores debidamente establecidos. Las refacciones serán utilizadas para bienes muebles propios o rentados. El pago de viáticos al personal procederá únicamente cuando por necesidades del servicio tenga que desplazarse de su lugar de residencia a una distancia mayor a 50 kms. mobiliario y equipo. Solo se contara con personal eventual para cumplir suplencias o para obra determinada 7. La afectación presupuestal por la partida correspondiente a honorarios profesionales estará condicionada a cubrir los siguientes requisitos. No se darán anticipos por compras de refacciones. ediciones y publicaciones y los otorgados a contratistas para el mantenimiento. salvo en los casos de maquinaria pesada que son de fabricación nacional. el pago será cubierto por el responsable de la tesorería o el de manejo de las cuentas. insumos. se efectuarán una vez que los bienes o servicios se hubiesen recibido a su entera satisfacción. especificando el periodo de inicio y termino no debiendo ser mayor a un ejercicio fiscal ♦ El pago debe estar condicionado contra la prestación del servicio prestado. Los pagos que se realicen con cargo al presupuesto. mayor y ejecución de obra. En ningún caso.

POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS 15. S. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS 1. 21. Fondo fijo a) El manejo.C. El Departamento de Egresos será el responsable de resguardar los cheques expedidos hasta que sean entregados a sus beneficiarios. REVISO AUTORIZO 11 .00 pesos en moneda fraccionaria. por el cual ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. No se autoriza el pago de pasivos cuando no exista disponibilidad presupuestal para el pago. o sean servicios duplicados. 22. VER. 2. administración y enajenación de bienes muebles del Estado de Veracruz. e) Para la reposición del fondo fijo se consideran las mismas prerrogativas que para el pago de pasivos. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 14. o por estar pendientes entregas de materiales de licitaciones al almacén. distribución y comprobación del fondo fijo asignado a cada área quedará sujeto a lo establecido en el documento oficial LINEAMIENTOS PARA FONDOS FIJOS Y GASTOS A COMPROBAR b) Se autorizará a algunas áreas de la CMAS que por su función así lo requieran la utilización de un fondo fijo para compras urgentes y menores a $500.Llave y en su caso la Ley federal en la materia. 18. La Subdirección de Finanzas deberá remitir a la Gerencia de Contabilidad la póliza de cheque cancelada para que se realice la cancelación de su registro contable y para su archivo en el consecutivo numérico. El pago a proveedores se realizara los días viernes de cada semana 17. 19. El departamento de ingresos será el encargado con la Subdirección de Comercialización de la proyección del presupuesto de ingresos del Organismo. Si transcurrido un plazo de noventa días a partir de la fecha de expedición de un cheque. RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD PRESUPUESTAL. éste continúa bajo resguardo del Departamento de Egresos. se procederá a su cancelación debiendo llevar el sello con la leyenda de “Cancelado”.00 pesos c) El uso de este fondo es solo para compras urgentes o por montos pequeños d) El fondo fijo será de $1000. Todas las compras y gastos se deben sujetar a lo establecido por el MANUAL DE POLÍTICAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS BAJO CRITERIOS DE DISCIPLINA.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. f) Las facturas expedidas para las compras realizadas con el fondo fijo deben contener todos los requisitos fiscales. La adquisición de bienes muebles se deberá realizar con estricto apego a la Le de Adquisiciones. 16.00 pesos. 20. Al inicio de la jornada y para el ejercicio de su función el (los) cajero (s) recibirán un fondo diario de $400. arrendamiento.

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. En caso de que al momento de realizar un cobro con cheque este venga con la información equivocada o incompleta se le devolverá al usuario para la reposición del mismo. CMAS y usuario. No todos los bancos y farmacias de la localidad están habilitados para la recepción de pagos 9. Las peticiones de los usuarios deben ser claramente identificadas por el empleado que atienda la queja a fin de dar la respuesta más objetiva y que beneficie en todo momento a las partes involucradas. Se recomienda realizar cortes parciales de la recaudación diaria al acumular la caja $35. 3. 6. realizaran un corte parcial de efectivo utilizando el formato “vale de concentración a caja principal”. En caso de que al momento del cobro se reciba un billete dañado se le solicitará al usuario el cambio del mismo. dudas y reclamaciones de usuarios se realizará de manera directa en las instalaciones de la Gerencia de Atención a usuarios. Como primera instancia la atención de quejas.000. Para la entrega los empleados de la empresa de traslado de valores deben identificarse plenamente antes de recibir el dinero. en caso de que al momento de realizar el depósito de los cheques producto de la recaudación diaria el banco realice mal el registro del importe o de la cuenta. La entrega de la recaudación en efectivo diariamente al cierre de la jornada debe ser enviada a través del servicio de traslado de valores para su deposito 5. S. El pago de los recibos en bancos y Farmacias solo será efectivo en caso de que aún no este vencido el documento. se solicitará de inmediato a la Institución bancaria la corrección del movimiento. Al efecto el cliente no siempre tiene la razón ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. entregando una copia al cajero y resguardando el efectivo en la caja fuerte. 2. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” se debe firma una bitácora de asignación de fondo diario. Los usuarios serán atendidos conforme el numero de ficha que tengan asignada al momento de su llegada 3. El jefe del departamento o el supervisor de cajas en caso de que la cobranza lo requiera. VER. 5. 11. REVISO AUTORIZO 12 . (ver documento anexo) 4.00 a. 10. SUBDIRECCIÓN COMERCIAL POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS 1.C. 4. 8. Al termino de la jornada el (los) cajero (s) deben reintegrar el mismo monto del fondo diario recibido. hasta el momento de hacer la concentración total diaria. La recaudación vía cheque se debe depositar diariamente en la cuenta bancaria destinada para tal fin 7. El criterio de ajuste a recibos facturados se normara por la minuta de fecha 31 de marzo de 2004.

ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales.C. reportando a la Gerencia de Contabilidad los montos comprobados. De acuerdo a circular emitida por la H Legislatura el 11 de febrero de 1994. La solicitud de condonación de las escuelas primarias y secundarias federales y estatales así como el Acta administrativa de condonación debe ser firmada por el director del plantel y por el presidente de la mesa de padres de familia. 7. VER. De la limitación y reconexión del servicio. al menos que se justifique su uso y sean solicitadas por escrito a la Subdirección de Comercialización. 2. El proceso de facturación y cobranza se lleva de acuerdo a un calendario de facturación. Al finalizar el periodo se archiva de manera definitiva en el archivo del Organismo. De la condonación del servicio 4. Se deberá mantener un criterio objetivo para la medición del consumo. POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE MEDICIÓN Y CONSUMO 1. 6. La retención de recibos en las oficinas se hará a petición por escrito y solamente es aplicable para terrenos baldíos y dependencias de Gobierno. REVISO AUTORIZO 13 . Las inspecciones que se hagan no serán entregadas al usuario. Se deberá llevar un control de la transferencia que vía electrónica realicen para el pago de servicio. 2. La condonación se hará en la Subdirección de comercialización por el personal designado para ese efecto y notificando a la Gerencia de Facturación y Cobranza para afectación del pago mediante proceso interactivo. 5. para correr procesos. El personal de campo deberá siempre conducirse con propiedad durante la ejecución de sus funciones. 3. si el pago del usuario no se realiza dentro del periodo marcado por el calendario. La limitación del servicio de agua se hará efectiva a partir del 4º mes de atraso de pagos del usuario y en caso de los atrasos en pago de convenios a partir del primer mes. Se deberá de hacer un buen uso y cuidar el equipo para la toma de lecturas. 5. se autoriza a la Comisión Municipal de Agua la condonación del pago por consumo de las escuelas de los Gobiernos Estatales y Federales. Los talones de recibo que contenga lecturas manuales deberán conservarse por un periodo de dos años para quejas y aclaraciones de los usuarios. S. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 6. 8.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. El subsidio del servicio de agua quedará sujeta a lo establecido por el artículo 100 4º párrafo de la Ley Numero 21 de Aguas del Estado de Veracruz. 3. las dependencias de Gobierno y los altos consumidores. POLÍTICAS DE LA GERENCIA FACTURACIÓN Y COBRANZA 1. 4. deberá esperar a la apertura del sector al siguiente mes. Los cierres de sector en todos los casos solo serán temporales.

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. actualizando la información de la base de datos mediante la captura interactiva de los importes. 13. S. 14. Periodo e. anticipos. Codificación POLÍTICAS DE LA GERENCIA PADRÓN DE USUARIOS 1. VER. Los contratos de servicio solo serán entregados a los titulares del contrato o a persona con poder legal otorgado por el usuario titular. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. Dirección g. 11. 2. pagos en parcialidades o cualquier otro concepto derivado de la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado se realizarán mediante la forma 6. Para determinar el consumo de altos consumidores se debe verificar la lectura mensual. Todos los cobros que se hagan por ajustes en facturación. y será tomada semanalmente por el lecturista designado para ese fin. Las lecturas de altos consumidores serán tomadas en los casos que la instalación lo permita. REVISO AUTORIZO 14 . La forma 6 y 7 deben incluir: a. Los convenios para pagos parciales de adeudos se elaborara de la misma forma para adeudos acumulados y para contratación de tomas nuevas. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 9. 12. 18. Cuenta c. Subdirector de Comercialización la facultad para celebrar los contratos de servicios de agua potable y alcantarillado. notificará a la Gerencia de Medición y consumo instruya la reconexión del servicio. la lectura semanal así como el histórico de consumos. por el lecturista de usuarios de consumo normal. 16. 15. Nombre f. Antes de limitar el servicio se le debe notificar al usuario que ha incurrido en mora y que debe presentarse a liquidar su adeudo o firma un convenio de pago a fin de evitar la limitación del servicio 10. La reconexión del servicio procederá una vez que el usuario haya cubierto el importe de total de su adeudo o bien haya firmado un convenio de pago en parcialidades y pagado el anticipo correspondiente. Todos los cobros que se realicen por conceptos ajenos a la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado se realizarán mediante la elaboración de la forma 7 para integrarlos a la recaudación diaria. 17. Folio d. Las claves de pago y desglose de conceptos b. Una vez cubierto el pago o firmado el convenio la Gerencia de facturación o el propio usuario. De acuerdo a lo establecido por el Artículo 31 fracción I del Reglamento Interior de la Comisión Municipal del Agua corresponde al C.C. De no presentarse el usurario antes de la siguiente facturación se instruye al departamento de supervisión y limitaciones a través de la Gerencia de medición y consumo ejecutar la limitación.

Arrendamientos. mediante formato Actualización de Padrón F-C-04. 1) Corresponderá a la Gerencia de Adquisiciones. control y ejecución de los procesos de compra. Para las modificaciones al padrón de usuarios por cambio de titular de la cuenta. Para realizar cambios en el padrón de usuarios cuando es a petición del usuario se deberán solicitar los siguientes documentos de acuerdo al tipo de cambio solicitado: ♦ Corrección de nombre. SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE MATERIALES.Los procesos de compra se sujetaran a lo establecido por la Ley de Adquisiciones. copia de la credencial del elector del titular ♦ Cambio de propietario: Fotocopia de escritura o documento de sesión de derechos o constancia notarial de trámite de escrituras. Recursos Materiales y Servicios Generales será la encargada de realizar todos los procesos de Licitación. Se podrán realizar licitaciones no programadas en caso de urgencia. Los oficios de solicitud de baja definitiva deben ser firmados por el titular de la cuenta. La realización de licitaciones será autorizada por el Subcomité de Adquisiciones. previa autorización del Director de Administración y Finanzas y Subcomité de Adquisiciones y Obras Públicas. Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. así como la gestión del pago a proveedores. el solicitante deberá comprobar la propiedad legal del bien antes de hacer el cambio. cambio de medidor. 5. La Gerencia de Adquisiciones. 2. La Gerencia de Atención a Usuarios puede solicitar modificaciones al padrón de usuarios por cambio de tarifa. Y SERVICIOS GENERALES ADQUISICIONES.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 3. S. RECURSOS . 2) La Gerencia deberá organizar internamente el personal con la finalidad de cumplir en tiempo y forma con todos y cada uno de los procedimientos que integran los diferentes procesos de compra. la organización. En ambos casos copia del recibo de pago al corriente 6.C. 4. 7. Administración y Enajenación de Bienes Muebles y Obra Pública de la CMAS. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. VER. De la Licitación Pública Nacional 1. El departamento de Codificación remitirá la relación de cambios en lo códigos de las cuentas para su modificación y actualización en el padrón de usuarios. Arrendamientos. REVISO AUTORIZO 15 . 3. Recursos Material es y Servicios Generales.

Se podrán realizar licitaciones no programadas en caso de urgencia. Director General. REVISO AUTORIZO 16 . 3. previa autorización del Subcomité 4. La realización de licitaciones será autorizada por el Subcomité de Adquisiciones. únicamente se le otorgará orden de compra. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 4. Administración y Enajenación de Bienes Muebles y Obra Pública de la CMAS. se deberá reunir para el análisis del dictamen del concurso.C. El acto de recepción y apertura de propuestas deberá efectuarse los tiempos y condiciones establecidos en la normatividad que rija el procedimiento licitatorio. 14. Sólo el Director de Administración y Finanzas podrá suscribir la convocatoria y bases de participación. Recursos Materiales y Servicios Generales será la encargada de realizar todos los procesos de Licitación. 12. 9. con tres días de anterioridad a la fecha programada de publicación. Las preguntas de los proveedores para la junta de aclaraciones podrán recibirse mediante escrito original o vía fax. S. El Gerencia de Adquisiciones.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. Se turnará juego de bases y de la Licitación a la Contraloría Interna de la CMAS y al Jefe de la Unidad Jurídica para su revisión. La convocatoria conforme lo establezca la normatividad en la materia. Los contratos los suscribirá a nombre de la Dependencia el C. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. La programación del concurso deberá ser de acuerdo con el calendario de licitaciones y el presupuesto aprobado. El “Grupo de Trabajo” formado por la Comisión “Comité para la licitación. 7. 13. el Director de Administración y Finanzas y el Jefe de la Unidad Jurídica. 11. Las adquisiciones de bienes se deberán consolidar los que son de la misma naturaleza. En los procedimientos en que la adjudicación se distribuya en distintos proveedores y el importe adjudicado a alguno de ellos sea menor al monto máximo para adjudicaciones directas que marque la Ley a que haya lugar. VER. Arrendamientos. 2. La programación del concurso deberá ser de acuerdo con el calendario de licitaciones y el presupuesto aprobado. no se le elaborará contrato. 8. La junta de aclaraciones deberá celebrarse de conformidad a la normatividad en la materia. 6. De la Licitación Simplificada 1. 5. 10.

5. 8. 7. Se supervisara cotidianamente la ejecución de los trabajos de manera que se ejecuten en apego al proyecto de mantenimiento y bajo criterios de racionalidad. Para que proceda un mantenimiento se deberá contar con presupuesto disponible para tal efecto. 2. 6.C. 12. 11. 3. Los contratos los suscribirá a nombre de la Dependencia el C. únicamente se le otorgará orden de compra Del Mantenimiento de Edificios 1. 6. REVISO AUTORIZO 17 . En los procedimientos en que la adjudicación se distribuya en distintos proveedores y el importe adjudicado a alguno de ellos sea menor al monto máximo establecido por la Ley para compras directas. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 5.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. para el análisis del dictamen del concurso. Las órdenes de servicio deberán justificar las causas y motivos por los que requiere los trabajos. VER. 9. Los proveedores podrán consultar sus dudas ante la Gerencia de Adquisiciones Recursos Materiales y Servicios Generales después de haber recibido su invitación y hasta dos días antes al acto de recepción y apertura de propuestas técnicas y económicas. Sólo el Director de Administración y Finanzas podrá suscribir las bases de participación e invitaciones a proveedores. con tres días de anterioridad a la fecha programada de invitación a proveedores. S. Se turnarán los oficios de invitación para funcionarios. A la entrega de los mantenimientos se recomendará verbalmente a los usuarios de dichas instalaciones el cuidado de los trabajos. el Director de Administración y Finanzas y el Jefe de la Unidad Jurídica. procurando hacer uso racional de los mismos. Se deberá reunir el “Grupo de Trabajo” formado por la Comisión para la licitación”. 4. Se turnará juego de bases a la Contraloría Interna de la CMAS y al Jefe de la Unidad Jurídica para su revisión. El expediente de Mantenimiento de Edificios estará integrado por: a) Orden de servicio en original con firma de recibo de conformidad b) Cotizaciones (en los casos que corresponda) ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. representantes de usuarios y proveedores con un mínimo de tres días de anticipación. Director General. 7. Se deben consolidar las adquisiciones de bienes de la misma naturaleza. Sólo se solicitarán adquisiciones cuando la causa así lo justifique. 10. no se le elaborará contrato. Se dispondrá de los materiales con que se cuenta en almacén.

copiando las claves de los materiales. S. 3. VER. 7) Se deberán establecer puntos de reorden para mantener un stock constante de materiales y suministros. contabilizando ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. REVISO AUTORIZO 18 . Los equipos que no sean susceptibles de mantenimiento correctivo. 8) El almacenista será el encargado principal de verificar las existencias de material y reportar cuando sea necesario resurtir.C. Solo se dará mantenimiento a los equipos cuyo costo de mantenimiento sea menor al precio de adquisición nuevo y el equipo se encuentre en buen estado físico. mediante el formato de solicitud de material. 2) Aportará información de existencia de material vía fax o telefónicamente.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. éste solo se entregará al área a la que va dirigido en la factura. 6) Se imprimirán listados de existencias cuando lo soliciten departamentos administrativos y/u operativos. además de llevar un control diario de entradas y salidas de material. 4. Se procurará proporcionar el mantenimiento con los materiales disponibles y la mano de obra de la Institución. 4) Se imprimirá listados y resúmenes de todo el movimiento del mes en el departamento de almacén. 9) Cuando el material que se entregue a almacén sea por licitación. Del Mantenimiento de Equipo 1. éste podrá ser entregado a cualquier área que lo solicite. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN 1) El jefe del departamento de almacén coordinará las actividades de su personal mediante la distribución del trabajo entre sus subordinados. se deben solicitar en la medida de lo posible presupuestos a prestadores de servicios del ramo correspondiente. 11) Cuando de requiera (quincenal o mensualmente) se realizará un sondeo de materiales (inventario interno). 3) Se imprimirán reportes de cierre de mes de entradas y salidas de material de almacén y se enviarán copias de los mismos a la gerencia de adquisiciones. Recursos Materiales y Servicios Generales. 10) Cuando el material que se entregue a almacén sea por compra directa. se notificará al usuario para que inicie el tramite de baja del bien y lleve a cabo la solicitud de Equipo Nuevo en su caso. En el caso de que se requiera proveedor externo. recursos materiales y servicios generales y a la gerencia de contabilidad. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” c) Disponibilidad presupuestal autorizada en original d) Original y copia de la factura rubricada por el Gerente de Adquisiciones. 2. 5) Se imprimirán listados mensuales de existencias en todos los almacenes de la comisión.

6) Asignación de número económico y entrega de resguardos 7) La asignación de número económico de las unidades que conforman el parque vehicular del Organismo se hará conforme al registro consecutivo de unidades pertenecientes a la CMAS. se verifica en el expediente de la unidad la fecha de ingreso a último servicio y si se justifica la solicitud por el tiempo. VER. 10) Se debe elaborar proyecto de asignación y/o reasignación de vehículos 11) Para la asignación de unidades nuevas y/o reasignación de unidades usadas se analizarán los siguientes puntos a) Condiciones físicas de las unidades actuales que conforman el parque vehicular del organismo ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. ni gestionará pago de servicio alguno que se haya hecho de manera externa a unidades oficiales del Organismo.C. recibiendo primero la relación de los materiales impresa por el encargado de cárdex y verificando la existencia física de material en almacén. o bien. 5) No se pagará. eléctricos o de hojalatería y pintura que estén prestando servicios a la CMAS. siendo coordinados por el jefe de departamento. gerente o subdirector del área. 3) Para autorizar la entrada de un vehículo para servicio de mantenimiento. verificación vehicular) c) Ordenes de servicio de mantenimiento preventivo o correctivo d) Resguardo 9) Se deberá determinar si hay unidades candidatas a ser dadas de baja del parque vehicular por que resulta incosteable su mantenimiento o reparación. 2) El servicio de mantenimiento de vehículos se hará cada 6 meses o 10. 8) Cada vehiculo deberá tener integrada un expediente que contenga a) Copia de la factura b) Documentos oficiales (Tenencia. deberá hacer visitas de seguimiento a los talleres mecánicos.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA.000 kms lo que suceda primero. si no se le informa al encargado de la unidad que deberá realizarlo por su cuenta. 13) El almacén no deberá proporcionar ningún material si no se presenta la requisición de material debidamente autorizada y firmada por el jefe. se realiza el servicio. se reacomodará el material dentro del almacén. 12) Cuando sea requerido. REVISO AUTORIZO 19 . pago de emplazamiento. S. 4) Solo en los casos en que la revisión física del vehículo y de acuerdo a análisis de uso correcto de la unidad se hará un servicio de manera extemporánea. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” los mismos y verificándolo con la relación que imprime el encargado de cárdex. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES: Del Mantenimiento correctivo y preventivo 1) Cuando un vehículo se encuentre recibiendo un servicio de reparación el encargado del parque vehicular o personal designado por el Jefe del departamento de servicios generales.

Los vales deben llevar registrado un número consecutivo 6. 3.C. REVISO AUTORIZO 20 . ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” b) Necesidades de cada área de acuerdo al tipo de trabajo De la dotación de combustible y gas lp. El departamento de servicios generales es el área encargada de la CMAS de controlar las dotaciones de gasolina. aceites y lubricantes necesarios para el óptimo desarrollo de sus funciones 2. El organismo deberá dotar a las áreas operativas el combustible. recursos materiales y servicios generales. 1. el departamento de Servicios Generales deberá designar personal encargado de la dotación de éstos. Del servicio de pipas 1. Se deberá realizar un recibo de material de stock y recabar firma del conductor de la unidad. 12. La dotación se controlará mediante vales de suministro 4. El uso que se de a los vales será responsabilidad del encargado de suministro y control de combustible y gas lp 8. El servicio de suministro de combustible será licitado por la Gerencia de Adquisiciones. 10. Por viaje de agua se entenderá el servicio de distribución de agua por medio de pipas 2. 11. uno para gasolina y diesel y otro para gas lp. 5. VER. En el caso de aceite para motor a gasolina o motor a diesel. Los vales de suministro serán solicitados y mandados a elaborar por la Gerencia de adquisiciones. aceite para la dirección hidráulica. 9. grasa o filtro de aire. La distribución de agua por pipa se hará priorizando de la siguiente manera: a) Usuarios de colonias que tengan varios dias sin servicio de agua por responsabilidad del organismo b) Usuarios de colonias que tengan varios dias sin servicio de agua sin que haya responsabilidad del organismo ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. Los viajes de agua son de dos tipos: a) De apoyo: El que se da a la comunidad sin ningún costo b) Viajes pagados: Se da al solicitante previo pago de una cuota de recuperación. Los vales serán resguardados en el departamento de almacén 7. recursos materiales y servicios generales.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. Los vales deben llevar firma de Visto bueno del Encargado del parque vehicular y del Jefe de departamento de servicios generales. 3. S. El personal designado deberá verificar los niveles de la unidad a fin de determinar las necesidades de abastecimiento. siendo estos coorresponsables del uso que de éstos se haga. En la carpeta de cada unidad vehicular se debe ingresar registro del servicio o dotación de lubricantes que haya recibido. 14. liquido de frenos. Mensualmente se elaborará un reporte de la cantidad entregada de cada uno de los insumos entregados. 13. asignándose a un solo prestador de servicio en cada caso.

El departamento de Egresos será el encargado de realizar el cobro y posteriormente turnar al departamento de ingresos para su registro en la recaudación. Se debe controlar de manera detallada las tarjetas de asistencia en cada una de las áreas que conforman el organismo. misma que deberá devolver con firma de recibido del o los beneficiados. VER. 5. que de acuerdo a oficio girado por el Sindicato deberá entregarse al personal que será rotado cada 21 días y con el que deberán presentarse a la adscripción que corresponda para cumplir la función que le sea encomendada. En los casos de servicios con costo para el usuario. . se surtirán si existe la disponibilidad y previo pago del servicio. REVISO AUTORIZO 2. para establecer el programa anual de capacitación y mejorar de manera continua el desempeño del personal. el Contrato Colectivo de Trabajo vigente y las Condiciones Generales de Trabajo para el personal de confianza autorizadas por el Órgano de Gobierno. S. 7. Se encargará de establecer las bases para mejorar el nivel de vida de los empelados del Organismo.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. para el oportuno registro de las incidencias. y la calidad y funcionalidad de las condiciones para la prestación de su servicio. Deberá designar personal encargado de elaborar las autorizaciones para labores temporales. La solicitud se puede realizar vía telefónica o por escrito y se turnará al Departamento de Servicios Generales. c) Usuarios que pagan su servicio y es necesario para su vida cotidiana d) Usuarios que pagan su servicio para actividades recreativas (albercas. 4. Y en los casos en que no se haya podido entregar el servicio por las condiciones del clima o de los accesos accidentados en la orden de servicio deberá especificar los motivos. 8. Todas las actividades y procesos de la Subdirección de Recursos Humanos deberán realizarse con estricto apego a lo establecido por la Ley Federal de Trabajo y leyes federales y estatales que en la materia se han aplicables. El departamento de Servicios Generales deberá elaborar mensualmente un reporte de los servicios de distribución de agua por pipa que haya realizado en el periodo. 6. La Subdirección de Recursos Humanos deberá designar un encargado de la elaboración de los contratos eventuales de prestación de servicios. Establecer programas de investigación y seguimiento de necesidades de capacitación.C. 21 ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. que determinará la prioridad del servicios conforme al número 3 En los casos en que proceda el servicio de manera gratuita. juegos acuáticos) o de servicio de un negocio (lavados de autos). ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 4. 6. POLÍTICAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 1. se enviará la pipa mediante orden de servicio entregada al pipero. del trabajador y dos testigos. 3. quien recabará la firma del Subdirector de Recursos Humanos. 5.

Cada área deberá proporcionar información suficiente para analizar el manejo de recursos. 9. VER. programación. 8. 5. el reporte de avance físico del programa operativo anual y reporte de quejas atendidas durante el mes. Deseamos llevar y mantener relaciones equitativas y justas con los representantes sindicales. revisando y evaluando todas las políticas. 22 . Mantener una auditoria periódica sobre la función de administración de personal. Mantenerse actualizado con los conocimientos inherentes al desarrollo y aplicación de auditorias. Código Hacendario municipal para el estado de Veracruz 10. 8. control interno. etc ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. procedimientos y programas vigentes. b. flujo de información. a fin de mejorarlos y adaptarlos a la realidad cambiante 6. no estar limitado por influencias internas o externas. Elaborará el programa anual de control de auditorias. 4. Cada auditor interno y asistente técnico especializado. Portar información oficial expedida debidamente por la autoridad competente. POLÍTICAS DE LA CONTRALORÍA INTERNA Mantener independencia de criterio. Reglamento interior de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento c. El cual debe contener los tipos de auditoria a practicar. con valores que deberán ser reconocidos y desarrollados cualquiera que sea el nivel jerárquico donde se encuentre. 2. cumplimiento de objetivos. Reconocemos que cada miembro de la organización es una persona importante. y deberá entregarse en los primeros tres días hábiles del mes inmediato siguiente. programas y actividades a examinar.C. Mantener buena presentación y aseo personal durante la jornada de trabajo. elaborará mensualmente reporte de actividades realizadas durante el mes inmediato anterior. el cual servirá de base para la elaboración del reporte de avance físico del programa operativo anual. ejecución e informes de auditoria que realicen los órganos internos de control en la administración publica estatal. 3. Reglamento Interno del Gobierno y de la Administración Pública Municipal d. Se enviará mensualmente a la Dirección de Administración y Finanzas y a miembros del Órgano de Gobierno de la Comisión. En base al calendario del programa anual inicia revisión conforme lo establecen los siguientes ordenamientos: a. cumplimiento de la normatividad. Lineamientos para la planeación. las unidades. 7. Elaborar anualmente el programa operativo anual y el requerimiento presupuestal de la Contraloría Interna para el ejercicio inmediato siguiente. los periodos estimados de realización y los días hombre a utilizar. 11. REVISO AUTORIZO 1. Manual de fiscalización emitido por el Órgano de Fiscalización e. S. esto es. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 7.

y elaborar los informes correspondientes 16. códigos y demás legislación aplicable a las funciones de cada área del organismo. así como sus resultados. El Contralor Interno deberá tener el debido cuidado y diligencia profesional al efectuar las auditorias. 24. VER. Mantener estricta confidencialidad sobre las evaluaciones realizadas. La Contraloría deberá en todo momento instituirse como un órgano de apoyo en la prevención y corrección de las desviaciones e inconsistencias que las áreas cometan en su operación normal. La Contraloría deberá realizar una revisión del soporte documental de pólizas de cheque previo a su pago. pertinentes y viables de implementar. oportunos y presentados puntualmente. Los informes serán imparciales. REVISO AUTORIZO 23 . La participación de los auditores en el levantamiento de los activos fijos y de materiales será de supervisión activa a fin de detectar debilidades y proponer posibles cambios para mejorar el control interno de los bienes muebles y de consumo. 26. acciones administrativas y de operación que contravengan las leyes. La información que se obtenga en las auditorias debe permitir obtener evidencias suficientes. S. componentes y relevantes. que permitan tener una base sólida y razonable para emitir opiniones. objetivos. 19. Se realizarán de manera sorpresiva arqueos a las cajas recaudadoras. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. 27. considerando la información contendida en el cuadernillo de atributos. reglamentos. Las sugerencias y recomendaciones deberán ser concretas. para evaluar el adecuado manejo de los mismos. 14. el cual servirá de base para el informe de avance físico del programa operativo anual.C. Las observaciones y análisis se registrarán en una cédula de observaciones. 20. 18. 17. a más tardar cinco días hábiles a la entrega de los mismos a la Subdirección de Finanzas. no excederá de tres días hábiles a la entrega de éstas por dicho Departamento.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. 21. La revisión del soporte documental de las pólizas cheque. La evaluación a los avances del programa operativo anual de las áreas que integran la Comisión. Deberá coordinar con la Unidad Jurídica los procedimientos y lineamientos para sancionar las relaciones laborales. El análisis a los Estados Financieros emitidos por la Dirección de Administración y Finanzas serán turnados a los miembros del Órgano de Gobierno. 15. será periódica a fin de detectar desfasamientos considerables en el cumplimiento de metas. expedidas por el Departamento de Egresos. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 12. El seguimiento oportuno a la solventación de observaciones e informar a las áreas del estado de las mismas será responsabilidad de los auditores internos y del asistente técnico. Se elaborará reporte mensual de pólizas cheque turnadas a la contraloría para su revisión. fondos fijos para cambios y fondos fijos para gastos menores. que se procesará y entregará a las áreas auditadas para su solventación 13. 23. 25. 22.

29. 24 . En los casos en que se requiera presentar una aclaración o ampliación de información. El numero de sesiones por cclo escolar será de 8 por grupo atendido. la unidad preparará documento aclaratorio que será firmado por el Director General o para el Director de Administración y Finanzas. anotando al margen de cada copia la información de la fuente y la fecha de publicación. Tanto las platicas escolares como las visitas guiadas deben tener material didáctico especial para cada nivel educativo. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. Los programas de visitas escolares se realizaran por año lectivo de acuerdo al calendario establecido por la Secretarias de Educación de Veracruz 3. en la Subdirección Comercial y Oficinas Administrativas. En los actos de enajenación de activos fijos. 4. deberá ser oportuno a fin de reportar mensualmente la situación que guarda cada una. la Contraloría vigilará que esto se apeguen a la normatividad aplicable. Las pláticas en las escuelas se ofrecerán tanto por lo establecido en el calendario de trabajo como a petición directa que haga la institución educativa de manera oficial al Director General de la Comisión Municipal del Agua en papel membretado y con firma del director del plantel. El seguimiento de atención a quejas y/o peticiones interpuestas ante esta contraloría. En los procesos de entrega recepción de puestos y de la administración. La Contraloría dará seguimiento en el mes de maya de cada ejercicio. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 28. 10. POLÍTICAS DE LA UNIDAD DE CULTURA DEL AGUA La unidad de cultura del agua es la encargada de difundir los buenos hábitos. otro para la Dirección de Administración y Finanzas y una tercera para archivo de la unidad. los buzones de quejas y sugerencias. Se deberán revisar físicamente cada tercer día hábil. 31. 5. brindada por las áreas de esta Comisión. Diariamente deberá hacer una revisión de la prensa local para extraer noticias o notas relacionadas con el organismo y sus servicios. 9. El programa de cultura del agua deberá estar enfocado a dar difusión del uso racional del agua y concientización en los niños de la importancia del agua y su cuidado.C. REVISO AUTORIZO 1. donaciones y destrucción de documentos oficiales prescritos. Se deberá mantener un seguimiento en los medios de comunicación masivos como radio y televisión local para detectar notas acerca del organismo. S. al Contraloría interna vigilará que éstos se apeguen a la normatividad aplicable. material de desecho. 2. 30. asignados para tal fin. previa revisión y autorización del contenido. a la entrega de la modificación anual de la declaración patrimonial de los servidores públicos de la Comisión. 7. 8. VER. Las notas deberán fotocopiarse en tres tantos uno para la Dirección General.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. 32. 6. costumbres y maneras de usar eficientemente el agua. conservando copia de los documentos.

Es la única facultada para dar inicio y seguimiento a los procesos Jurídicos que se instauren por y en contra y por el Organismo. 4. Implementará los mecanismos para mantener actualizado el acervo legal que norme las acciones de cada área del Organismo. 2. 7. En coordinación con la Dirección de Operación.C. REVISO AUTORIZO . 6. asesoría y resolución de las reclamaciones presentadas de manera directa por los usuarios del servicio. En coordinación con la Subdirección de Recursos Humanos. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” POLÍTICAS DE LA UNIDAD JURÍDICA 1. VER. 8. en las visitas de campo que se realicen para la verificación de las obras de infraestructura hidráulica llevadas a cabo por el Organismo. propondrá opciones de solución en caso de conflicto entre los trabajadores y el Organismo. normando la afectación y la retribución que sobre ésta se haga. Apoyará a la Subdirección de Proyectos. 5. 3. Proyectos y Supervisión establecerá los lineamientos a seguir para la afectación de predios que se ven intervenidos por el crecimiento de la red hidráulica general. actividades y servicios que realiza el organismo. Participará en la revisión de los documentos legales normativos en los que tenga intervención el Organismo. 25 ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. S. Verificar el estricto cumplimiento de las leyes en la ejecución y desarrollo de las funciones.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. Coadyuvará con las áreas del Organismo en la atención.

financieros. 3) Los servicios que proporcione la CMAS a los usuarios. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. Ver. 3) Las cuadrillas deben procurar dejar siempre limpia el área de trabajo. minimizando costos. 2) El volumen de servicios y actividades ejecutadas anualmente por él área operativa de la CMAS. ley de obras públicas federales o estatales dependiendo del origen de la obra. pedrero. (CMAS) deben efectuarse en forma eficiente. con calidad.). 2) Se recomienda capacitar al personal para que les sea posible realizar cualquier actividad operativa (albañil. De las rutas de trabajo: 1) Las rutas de trabajo y los puntos de muestreo deben determinarse de acuerdo a criterios de ubicación y orientación que disminuya el tiempo de traslado. VER.y de todas aquellas normatividades vigente que la rijan. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” POLÍTICAS GENERALES DEL AREA OPERATIVA: De la atención de reportes de los usuarios: 1) Todo el personal puede recibir comentarios. con la finalidad de resolver la problemática. el reglamento interno. y contribuya a optimizar el tiempo total de trabajo. S. ley 100. técnicos y materiales.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. será acorde al uso racional de sus recursos humanos. REVISO AUTORIZO 26 . sugerencias y comentarios sean canalizadas a las área correspondientes para que se encuentre la solución más óptima para el usuario y para la CMAS. 4) Todas las operaciones que efectué el personal de la CMAS deben considerar como prioritario el hacer y fomentar un uso eficiente del agua. Del personal operativo: 1) Cuando exista excesiva carga de trabajo. optimizando el uso de los recursos y garantizando el cumplimiento de la Ley 21 de aguas del estado de Veracruz. para fomentar el manejo sustentable de los recursos hidráulicos. normas de salubridad (SSA). De los servicios prestados por el área de operación: 1) Todos las actividades operativas que proporcione la Comisión Municipal de Agua potable y Saneamientos de Xalapa. Sin embargo se recomienda que estas quejas. etc.C. los trabajadores deben realizar todo tipo de actividades sin importar su categoría. las regulaciones emitidas por la Comisión Nacional del Agua (CNA). de instituciones de educación e investigación y de compañías privadas. y en la medida de sus posibilidades debe ofrecerles vías de solución. deberán propiciar en la medida de lo posible la integración de los esfuerzos de los distintos niveles de gobierno. quejas o sugerencias de los usuarios de los servicios de la CMAS. mobiliario y equipo técnico de CMAS. y de acuerdo a la capacidad instalada de la infraestructura. las normas oficiales mexicanas (NOM).

que sea susceptible de reciclarse. De ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” Del uso de los materiales: 1) Todo material generado durante la reparación de fugas. 2) Todas las innovaciones dentro de la CMAS o a través de los medios que él proporcione. 4) Las Comisiones mixtas de seguridad e higiene deben solicitar. terremotos. 6) Continuamente deben efectuarse simulacros para actuar en caso de emergencias (inundaciones. 2) Todos los departamentos y gerencias que efectúen labores operativas deben cumplir con los lineamientos señalados en la Ley federal del Trabajo. etc. fugas de material peligroso. debe reutilizarse. 3) Se debe reutilizar el material para evitar tiempo muerto y dar continuidad a la operación. puesto que la prioridad debe ser no detener la operación. De seguridad e higiene: 1) Todo el personal que ejecute las funciones operativas debe utilizar el equipo de seguridad que se le proporciona para evitar y prevenir accidentes y/o enfermedades de trabajo inherentes a sus funciones. REVISO AUTORIZO 27 . programar e implementar cursos de higiene y seguridad industrial de acuerdo a las necesidades de cada área. se recogen para desecharlos. botiquines. 3) Las Comisiones mixtas de seguridad e higiene de las áreas operativas deben supervisar constantemente el uso del equipo y el apego de las normas y reglamentos de seguridad del personal de la sus áreas.) e instalaciones (salidas y escaleras de emergencia. etc. la innovación de los procesos de trabajo que le permitan contribuir al desarrollo del personal y del organismo.C. siempre y cuando no incumpla alguna normatividad de salubridad o de la CNA que rigen la operación. grava. mangueras contra incendios. 3) Todos los empleados y personas que presten servicios en nombre y representación de la CMAS deben actuar bajo los lineamientos que se marcan en la legislación vigente del Estado.). 5) Las Comisiones mixtas de seguridad e higiene deben supervisar que todas las áreas cuenten con los señalamientos. referentes a la constitución de Comisiones mixtas de seguridad e higiene. 2) Los materiales de excavación se separan (pavimento. equipo de seguridad (extinguidores. VER. las políticas y los manuales administrativos de la Comisión. De los funcionarios públicos de la CMAS: 1) El área operativa de la CMAS fomentará a través de capacitación constante de su personal. huracanes.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. regaderas) necesarias para la segura ejecución de sus funciones. S. tierra y piedra) y los que pueden reciclarse se vuelven a utilizar. y los que no. base arena. pertenecerán al organismo y se regirán por lo que estipule la legislación de patentes al respecto.

4) Cuando exista confusión o duda respecto alguna decisión que afecte el funcionamiento de la CMAS. 4. se realicen encuestas y entrevistas con los usuarios. 3) Se recomienda que para la evaluación de los servicios de la CMAS. y las 10:00 a. Antes de archivar algún documento. en ningún caso excediendo el inicio del próximo ejercicio. 6.m. y/o estar sujeta al criterio de la minimización de costos y que coadyuve al logro de los objetivos de manera eficiente. las políticas generales de la Comisión. se debe turnar de inmediato al departamento correspondiente. De la toma de decisiones y manejo de información : 1) Se recomienda que las decisiones que involucren cambios en los procesos y/o funcionamiento de la operación de la CMAS deben comunicarse por escrito a todos los departamentos y personal involucrado. 2. Del manejo de correspondencia. 4) Todo el personal que se encuentre laborando en las instalaciones de la CMAS. 5. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” no hacerlo así. se considerará una falta grave de quien lo haya cometido. para solicitar su opinión sobre los resultados obtenidos y así tomar esa información como base de calificación para determinar el nivel de eficiencia de la CMAS. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. deben demostrar interés hacia sus trabajadores. El programa operativo anual se entrega entre los meses de octubre y noviembre. la Comisión tomará las decisiones y/o sanciones que considere pertinentes. claridad y exactitud en la información proporcionada a los ciudadanos que soliciten sus servicios. y cooperación. este debe contener todas las firmas de recibido de los departamentos a los que se les turna copia. debe elegirse la alternativa que cumpla con la legislación aplicable.C. 3. REVISO AUTORIZO 28 . 5) Tanto el Director general de la CMAS. De hacerlo. En cuanto se recibe correspondencia. debe actuar con amabilidad cortesía y oportunidad. Todos los expedientes deben estar foliados. la información privada y confidencial de la CMAS no debe revelarse bajo ninguna circunstancia. comunicación. los directores y subdirectores de las áreas como los gerentes y Jefes de departamentos de la Comisión y en general todo aquel empleado que tenga personal a su cargo.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. de acuerdo a la aplicación de la normatividad vigente. de acuerdo a la legislación vigente. S. y se le aplicará la sanción correspondiente. Los reportes diarios de trabajo deben entregarse al siguiente día a las áreas correspondientes entre las 9:00 a.m. motivándolos y fomentando entre ellos un ambiente de estabilidad. documentación y reportes de trabajos: 1. VER. 2) Los sistemas de trabajo. Los reportes e informes mensuales de trabajo deben entregarse a las áreas correspondientes en los primeros cinco días del mes siguiente.

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. 2) Para programar la atención a fugas y contingencias de la red hidráulica y sanitaria se deben considerar factores externos como inventarios de materiales. Coapexpan y Colonia Revolución). si los problemas de turbiedad se presentan de manera cíclica. VER. vehículos. Lagunilla. a las zona donde la infraestructura y las condiciones topográficas permiten solucionar la afectación de manera inmediata se le debe clasificar como zonas de solución rápida (ejemplo: Casa Blanca.C. 3) En temporada de estiaje. 4) En temporada de lluvias. proyectos y supervisión. se recomienda suspender la fuente de abastecimiento que presenta la turbiedad y ejecutar un programa de racionalización del suministro de agua etapa 1. 5) En temporada de lluvias. S. deben elaborarse y ejecutarse procurando causar el menor impacto en el consumo del usuario y tratando de proporcionar al menos por horas el servicio a todos los sectores de la ciudad. Avenida México. se recomienda cerrar las válvulas del sector (momentáneamente) para detectar fugas y/o realizar recorridos por la zona para identificar fugas o tomas clandestinas. 7) En caso de atención de inundaciones (u otras contingencias)el personal de la subdirección de operación y mantenimiento debe ser cuidadoso de no invadir las atribuciones de otras áreas de la comisión y/o de otras instituciones que brinden apoyo a la población (protección civil. así como políticas laborales de horas extras. Baso de Andrade. Sebastián Bach (Araucarias)). 24hrs (etapa 2) y más de 24 hrs. el Subdirector de operación y mantenimiento deberá decidir si es necesario aplicar programas de racionalización del suministro de agua por sectores o periodos de 8 hrs a 12 hrs (etapa 1). dependiendo de nivel de aportación de ríos a las presas y de la demanda de consumo del usuario. 10) Continuamente deben monitorearse los record de volumen de los tanques. (etapa 3). Si opta por la segunda opción se recomienda realizar continuos lavados de tanques. Si esto sucede.). 6) Los programas de racionalización del suministro de agua. la Dirección de operación. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. personal. 8) Durante las inundaciones. REVISO AUTORIZO 29 . para detectar si existen variaciones notables en la demanda de consumo de algún sector de la ciudad. bomberos. Fernando Gutiérrez Barrios. herramientas. . San Bruno. equipos. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” POLÍTICAS DE SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Disposiciones Generales: 1) La operación y mantenimiento de las redes hidráulicas y de alcantarillado deben cumplir con las normas oficiales de la Comisión Nacional del Agua (CNA) para condiciones de infraestructura sanitaria e hidráulica. en conjunto con la subdirección de operación y mantenimiento y la gerencia de planta debe decidir entre cumplir con la norma o ingresar el agua a la ciudad. 9) Durante las inundaciones a las zonas donde la infraestructura y las condiciones topográficas no permiten solucionar la afectación de manera inmediata se les debe clasificar como zonas de solución lenta (Ejemplo: avenida Lázaro Cárdenas. Naranjal. si constantemente se realiza cambio de la fuente que ingresa a la planta potabilizadora debido a los altos índices de turbiedad. etc.

ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 11) Para realizar las actividades propias de las Subdirección de operación y mantenimiento y de las Gerencias de fuentes y tanques. se asignará a un taller externo para que realice la reparación.C. las roturas o fugas en acueductos y en líneas de interconexión. equipo. herramientas. 2) El equipo de bombeo debe permanecer apagado durante una tormenta eléctrica para evitar descomposturas por cambios de corriente o la atracción de una descarga eléctrica (rayo). Si presenta fallas en su funcionamiento debe repararse en la brevedad posible (en un máximo de 48 hrs. solo en caso de que la falla sea mayor o no se cuenten con los conocimientos. 2) La gerencia de fuentes y tanques es la responsable de solucionar las contingencias en presas. 5) Todas las reparaciones del equipo de bombeo deben realizarse por el personal interno de la gerencia.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA.). equipo y/o materiales necesarios para su reparación. 30 ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. a menos que. S. Del mantenimiento al equipo de bombeo: 1) El mantenimiento de equipo de bombeo debe sujetarse a la normatividad eléctrica sobre eficiencia del equipo de bombeo (SE) NOM006_Ener95. 6) Todas las estaciones de bombeo y rebombeo deberán de contar en todo momento con un equipo de repuesto. Sin embargo si la dimensión de la fuga requiere de apoyo. se puede solicitar la intervención de la subdirección de operación y mantenimiento u otras gerencias operativas. etc. POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE FUENTES Y TANQUES 1) La operación de la gerencia de fuentes y tanques deberá cumplir con lo establecido en la ley federal de derechos. 3) La gerencia de fuentes y tanques solo debe atender las fugas de la red ubicada de la fuente al tanque. personal. parque vehicular en buen estado. se debe contar de acuerdo al programa de adquisiciones anual con materiales. la subdirección de operación y mantenimiento indique lo contrario. VER. 4) Se debe procurar que el equipo de bombeo esté siempre trabajando en óptimas condiciones. permisos de descarga y la ley de aguas nacional. 3) En temporada de lluvias cuando la turbiedad de las fuentes se eleva. mantenimiento de la red de agua y mantenimiento de la red de alcantarillado. se recomienda apagar el equipo de bombeo hasta que la turbiedad haya disminuido. y del tanque a las interconexiones. REVISO AUTORIZO . la normatividad de la comisión nacional del agua (CNA) en cuanto a uso de agua.

y cuando hay problemas de turbiedad estos recorridos deben efectuarse durante las 24 hrs. el trabajo deberá realizarse en un solo día. 2) El tiempo asignado al mantenimiento de las áreas donde se ubican los tanques de la comisión depende directamente del tamaño de éstas. depende del tamaño del mismo. debe autorizarlo la subdirección de operación y mantenimiento. el departamento. por ejemplo. dependerá de la ubicación del tanque. 5) El pago de consumo de energía eléctrica de la presa Huizilapan ubicada en el municipio de Quimixtlán Puebla deberán programarse y registrarse en agenda bimestralmente. 7) Al realizarse el cambio de personal de las presas. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE FUENTES 1) En el proceso de aforo de canal. VER. 6) El encargado de presa debe realizar semanalmente la limpieza de las instalaciones de la presa. gerencia o subdirección que lo elabore debe apegarse a los estipulado en la ley 21 de aguas del estado de Veracruz.. 4) El cálculo trimestral del pago por consumo de agua de las fuentes debe hacerse en los primeros días del siguiente trimestre. 3) Para cumplir cabalmente con el pago de consumo de las fuentes. pero si la capacidad del tanque es superior a los 100 m3 las labores pueden ejecutarse en más de 16 hrs. Los tanques de Guerrero y Encanto debe ser autorizado por la dirección general. 2) Durante el proceso de aforo se deben realizan mínimo tres pruebas para corroborar la información. El tanque ubicado en Toluca y Zona media. para evitar omisiones en el próximo pago. ya que sólo se cuenta con quince días para realizar el trámite. sólo los demás tanques del organismo son programados por la gerencia de fuentes y tanques. cada encargado de presa que se encontraba de guardia debe de entregar los tanques de las presas limpios. 8) Los encargados de presas deben realizar recorridos de vigilancia a los niveles de tanques sedimentadores y calidad de agua de la presa cada 2 hrs. 3) El tiempo asignado a la limpieza interior de los tanques. S. 4) El programar y ejecutar el lavado interior de los tanques. Ambos datos deben compararse para obtener el dato más real del canal.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE TANQUES 1) El mantenimiento y construcción de tanques de la comisión deberá cumplir con lo establecido en la normatividad de la comisión nacional del agua (CNA) en cuanto a uso y almacenaje del agua.. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales.C. y un área de 30 a 60 m2. por lo que se recomienda dividirlas en dos turnos. se deben realizar dos pruebas. una en la parte de abajo y otra en la parte de arriba del canal. REVISO AUTORIZO 31 . Si la capacidad del tanque es de 100 m3 las labores deben realizarse en 8 hrs. un área de 400 m2 el tiempo de trabajo asignado deberá ser aproximadamente de 2 días con maquinaria.

5) Cuando se presenten problemáticas que correspondan a decisiones de alto impacto. 14) Cada tanque debe de contar con un equipo de bombeo de apoyo para evitar la suspensión del servicio. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 5) En caso de problemas de turbiedad en las fuentes. pero si este falla debe utilizarse el teléfono. se puede regular la válvula (con dos o tres vueltas). etc. abriéndola para aumentar su volumen.). REVISO AUTORIZO 32 . para proceder con la suspensión del suministro de agua a los usuarios. o cerrando para disminuirlo. 6) La herramienta utilizada para las labores de limpieza deben devolverse inmediatamente al concluir las labores. 9) Para que los tanques mantengan su volumen de agua. con excepción de la unidad móvil 9. 2) La gerencia de mantenimiento de la red de agua tiene la autoridad para tomar decisiones de bajo impacto de suspensión del servicio de suministro de agua a los usuarios. proporcionar información y vigilar el nivel del tanque. 13) Se debe notificar inmediatamente vía radio o telefónicamente cualquier falla o contingencia en presas. S. la cual tiene su propia herramienta. Para ello se utilizará el radio transmisor. 3) Deben considerarse decisiones de bajo impacto. 8) El nivel de los tanques siempre debe permanecer entre un mínimo 80 lts.C. las que suspenden el suministro de agua potable por menos de 8 hrs o en sectores no prioritarios de la ciudad. fugas en la red de distribución y/o otras contingencias (época de estiaje. y máximo 290. tanques y estaciones de bombeo. inundaciones. para evitar desperdicio de agua. VER. 12) Los informes de los tanques y las fuentes deben solicitarse y registrarse sin falta cada hora. 11) Siempre debe permanecer personal en la caseta del tanque para atender el radio transmisor. 10) Cuando un tanque está lleno. 7) Si no hay suministro de agua a los tanques las bombas se deben mantener apagadas para evitar que se quemen. 4) Las decisiones que suspenden el servicio por más de 8 hrs. se debe informar a la presa para que suspenda el envío de agua hasta que disminuya su nivel y/o transferir el agua que llega a otros tanques. la gerencia de mantenimiento de la red de agua debe notificar y solicitar autorización al subdirector de operación y mantenimiento.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. se limitarán las labores de limpieza interior de los tanques a las actividades que autorice la subdirección de operación y mantenimiento. o en ciertos sectores prioritarios de la ciudad (como el centro) deben considerarse de alto impacto. POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA 1) La operación de la gerencia de mantenimiento de la red de agua debe cumplir con las normas de la comisión nacional del agua (CNA) y la comisión del agua del estado de Veracruz (CAEV).

ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. se elabora memorando.30 p. el usuario presenta molestia o queja en contra de algún trabajador. De la atención de reportes y quejas de los usuarios: 1) Los reportes y quejas de los usuarios se atienden de acuerdo al orden en que se recibieron y se asignaron en las rutas de trabajo. se debe continuar con las labores de reparación hasta resolverlas. 2) Las rutas de trabajo deben elaborarse a las 9.m. entonces debe solicitar apoyo a otras áreas.) o la subdirección de operación y mantenimiento señale lo contrario. 2) El escombro generado por la ruptura del pavimento por la reparación de fugas.m. 4) El secretario de la gerencia deba proporcionar información de los trabajos realizados a la subdirección y a cualquier área que lo requiera.m. y antes de las 3:30 p. para el turno matutino del siguiente día. Solo si son fugas en la red general. los trabajadores de las cuadrillas de operación deben devolver la herramienta utilizada al almacén de la gerencia. y se notifica al sindicato quien aplica la sanción. 5) Si al solicitar los informes de trabajo del turno aún existen fugas que no se han terminado de reparar. 5) Al finalizar las reparaciones. a todas las cuadrillas operativas sin excepción. siempre y cuando no afecte la operación. 3) Durante la jornada laboral .30 p.m. el secretario debe solicitar vía radio a las 2:15 p. se recomienda durante el mismo turno que se efectuó la reparación. y después al usuario estando el trabajador presente para comprobar la queja.C. a menos que exista algún trabajo prioritario (fugas en red general. equipo. debe programarse su recolección durante los siguientes cinco días hábiles. Si se confirma la queja. S. para el turno vespertino. las rutas de los trabajos de detección de fugas deben elaborarse a las 8. herramientas o vehículos en óptimas condiciones para atender las contingencias. se debe reinstalar el servicio lo más pronto posible. REVISO AUTORIZO 33 .COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. 7) Si la gerencia de mantenimiento de la red de agua no cuenta con el personal. al igual que las quejas constantes de los usuarios o bien las señaladas por la dirección general. 3) Cuando se reciban reportes de fugas en edificios.m. solicitudes del director general. 6) De preferencia la gerencia de mantenimiento de red de agua debe notificar al usuario el tiempo de solución de la problemática. se debe primero confrontar al personal. se recomienda verificar todas las tomas del edificio y no sólo la del departamento y/o piso de la cual se recibió el reporte 4) Posterior a la reparación de una fuga. y a las 9:15 p. la contraloría interna o la dirección de operación. pendientes por ejecutar y problemáticas del turno. VER. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 6) Las prioridades de la gerencia son las fugas en la red general. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN De la reparación de fugas: 1) Si durante la reparación de fugas. éstas debe reprogramarse para el siguiente turno y/o siguiente día. etc. los informes de los trabajos realizados. proyectos y supervisión.

). De la cuadrilla de albañilería: 1) Para optimizar el tiempo de trabajo se recomienda cargar la unidad asignada a la cuadrilla de albañilería a su máxima capacidad con materiales y herramientas que se requieran para la realización de obras (cemento. descargar el material de la undiad y devolverlo al almacén de materiales. se debe procurar ejecutar las obras necesarias para terminar con el material cargado en el camión. y confrontarse con los controles internos del departamento de operación. 5) Durante el turno de trabajo. no cumple con su trabajo. cal. para detectar las anomalías. para verificar la comprobación del material diaria. REVISO AUTORIZO .COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” De la ampliación de redes: 1) En la ampliación de redes de agua el gerente de mantenimiento de red de agua debe asesorar al usuario en cuanto a la profundidad de la red de agua. debe solicitarse al secretario los formatos de requisición de material de la sección. arena. S. Sin embargo se recomienda. se debe levantar un acta circunstancial y hacer entrega de ella. 3) Si cuenta con poco tiempo para la realización de obras de albañilería. un reporte acumulado del uso de materiales. 3) Antes de que un fraccionamiento comience a operar. 9) Si se extravía la documentación de las requisiciones de material se debe solicitar copia de relación de requisiciones de material del mes al jefe de almacén para verificar y aclarar los faltantes del material 34 ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. la gerencia de mantenimiento de red de agua debe supervisar el funcionamiento de la infraestructura hidráulica del conjunto habitacional mediante una prueba hidrostática). 7) Se recomienda elaborar en los primeros ocho días de cada mes. al gerente de mantenimiento de la red de agua. etc. o abandona sus labores durante su turno. se debe reprogramar como prioritario para el siguiente día hábil. se recomienda cambiar todas las tomas. etc. y así evitar realizar varios traslados al almacén de materiales. el material sobrante debe permanecer en las unidades asignadas a las cuadrillas de albañilería para utilizarlo al día siguiente. 4) De lunes a viernes. 2) En la ampliación de redes por la pavimentación de calles. 6) Si existe algún problema con cualquier trabajador (se le detecta desperdiciando material.C. 8) En caso de existir problema con la comprobación de la utilización de material. se recomienda ejecutar aquellas que no requieran de material.). 2) Si por falta de material o debido a las condiciones climáticas no se termina el trabajo de albañilería que se está ejecutando. el fin de semana. VER.

9) Cuando se revisan las redes hidráulicas de tuberías metálicas. 2) Para evitar accidentes y riesgos de trabajo al realizar cualquier trabajo de balconería. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” Del taller de balconería: 1) En la elaboración de piezas de balconería se debe dar prioridad a las solicitadas directamente por la subdirección de operación y mantenimiento y/o a las necesaria para proporcionar un servicio óptimo de suministro de agua a los usuarios. etc.) se recomienda suspender momentáneamente el proceso hasta que el vehículo se haya alejado. tapones de oídos. éste se deposita en el almacén general y posteriormente se traslada a la gerencia de mantenimiento de la red de agua. camiones de carga. 8) Si al realizar el proceso de detección de fugas. es necesario prestar especial atención en el sonido que emite el aparato detector de fugas. hasta que se localice la ubicación correcta de la fuga. para evitar confundir una conexión de tubería metálica con una fuga de agua. 2) Si la ubicación de la fuga reportada en la ruta de trabajo no es la correcta. 5) Paralelo al proceso de detección de fugas en algún punto de la ciudad. 7) Durante tormentas y cerca de torres eléctricas no debe operarse el aparato detector de fugas.). circula un vehículo pesado (autobuses de transporte público. se recomienda comunicarse con el gerente de mantenimiento de red de agua para solicitar información de otras válvulas que se puedan cerrar.C. REVISO AUTORIZO 35 . se opta por reprogramar el trabajo. 4) En caso de no poder cerrar la válvula que controla el sector donde se presenta la fuga. salvo que la fuga implique peligro para las personas e instalaciones. VER. se recomienda realizar la búsqueda de otras fugas en los alrededores. y devolver el material5) La maquinaria del taller de balconería solo debe enviarse a reparación en fallas mayores o cuando deja de funcionar en su totalidad. casco. 10) Cuando por la naturaleza de sus funciones el personal debe introducirse en una alcantarilla o registro es necesario que espere un tiempo después de la apertura del ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. en cuyo caso se deberá explicar la situación al usuario. etc. el personal debe utilizar el equipo de seguridad asignado (lentes. Si no existe ruta de trabajo para las cuadrillas de detección de fugas. Si el material no coincide con el solicitado se debe notificar al almacen general. 4) Cuando se solicita material para el taller de balconería. 6) Si hay problemas con el usuario por la realización del proceso de detección de fugas. debe continuarse el proceso de detección. 3) Solo cuando la fuga se detecta en un sector prioritario.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. De la detección de fugas: 1) La detección de fugas se recomienda se lleve a cabo por las noches y de acuerdo a lo señalado en la ruta de trabajo. S. se deben realizar movimientos de cierre de las válvulas. 3) Se debe mantener el área de trabajo limpia y el material en forma ordenada. se procede a buscar fugas por la ciudad.

los lineamientos y manuales de diseño de la comisión nacional del agua (CNA) para elaborar proyectos de agua potable y alcantarillado.C. seguido de fraccionamientos y colonias. para permitir la dispersión de gases tóxicos y evitar así posibles envenenamientos. terminaciones. 5) Si la gerencia de mantenimiento de la red de alacantarillado no cuenta con el personal. piezas de conexión. Croquis del área referida en la solicitud. se deberá presentar por parte del(os) solicitante(s) una solicitud de ampliación de redes de agua potable y/o alcantarillado en original y una copia dirigida al director de la comisión municipal de agua potable y saneamiento de la ciudad de Xalapa de Enríquez. S. 2) Para requerir una ampliación de redes de agua potable o de alcantarillado. 2) La gerencia de mantenimiento de red de alcantarillado debe asesorar a los usuarios con referente a las descargas sanitarias y pluviales. previamente los trámites correspondientes para constituir patronato ante la dirección de desarrollo municipal. Copia del acta constitutiva del patronato debidamente autorizada por el municipio. POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO 1) La operación de la gerencia de la red de alcantarillado deben cumplir con las normas oficiales de la comisión nacional del agua (CNA) en cuanto a necesidades. distancia. Se le debe explicar que solo si la capacidad de la infraestructura del drenaje sanitario lo permite. etc. herramientas o vehículos en óptimas condiciones para atender las contingencias. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. anexando la siguiente documentación. VER. escalones en pozos. la obra debe desarrollararse conforme a los procedimientos de la institución y apegándose a las normas oficiales mexicanas. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” registro. inclinación. POLÍTICAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS 1) Los proyectos de ampliación de redes de agua potable y alcantarillado sanitario o pluvial deben elaborarse apegados al presupuesto y convenio preestablecidos entre el usuario y la Comisión Municipal de agua potable y saneamiento de Xalapa (CMAS). 4) Durante las verificaciones de condiciones de la infraestructura de drenaje sanitario de fraccionamientos. 3) Es prioridad no tener ninguna fuga de drenaje en la zona centro. debe solicitar apoyo a otras áreas. se recomienda que siempre debe estar presente personal de la constructora y un representante de la comisión. será posible incluirle las descargas pluviales. REVISO AUTORIZO 36 . En caso de patronato: Deberá realizar. ley de aguas nacional. equipo. ley 21 de aguas del Estado de Veracruz y el reglamento de fusión y subdivisión de predios. Asimismo. tipo de tubo. Ver.

ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” En caso de solicitante particular: Croquis del área referida. 4) La gerencia de cobertura de instalación de tomas. así como estudio de profundidad para la realización de análisis de factibilidad. presupuestos y planos ejecutivos de cada proyecto elegido para su control y supervisión posterior. POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE COBERTURA E INSTALACIÓN DE TOMAS 1) El usuario que solicite contratación de toma domiciliario y/o descarga sanitaria. 7) Para cada proyecto se deberá realizar visita y levantamiento topográfico. deberá presentar una solicitud escrita dirigida al Director general del organismo (CMAS). No podrá entregarse a particulares. 3) Las dictaminaciones técnicas previas a la pavimentación de una calle se llevarán a cabo previa solicitud de la Dirección de Obras Públicas municipal. 9) Toda requisición de materiales al almacén será elaborada por el responsable de la gerencia que lo solicita al subdirector de proyectos para su análisis respetando las políticas de austeridad. 3) El presupuesto por contratación de tomas nuevas debe entregarse en un máximo de diez días hábiles siguientes a la entrega de la documentación.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. cesión de derechos. 8) Se deberá elegir en la planeación y programación de obras con recursos externos todas aquellas que tengan un impacto social. dirección y visto bueno del consejo de administración. 2) Para tramitar una solicitud de contratación. REVISO AUTORIZO 37 . VER. 10) Se deberá elaborar un anteproyecto y un antepresupuesto considerando factibilidad económica.C. y en algunos casos excepcionales constancia del jefe de manzana certificada. el usuario debe de contar con la siguiente documentación: copia de escritura. acta de entregarecepción. 11) Las visitas técnicas se programan de acuerdo a la fecha de recepción de solicitudes. y de acuerdo al programa de pavimentación del ejercicio correspondiente. Ver. social y política para su análisis y aprobación de la subdirección técnica. autorizadas por la junta del órgano de gobierno el 26 de agosto de 2004 y el costo de las tarifas vigentes. proyectos y supervisión de la comisión municipal de agua potable y saneamiento de la ciudad de Xalapa de Enríquez. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. asignará el tipo de vivienda de acuerdo a las políticas de homologación de características de tipo de usuario. además de factibilidad económica y política para su desarrollo. 4) El personal designado por la subdirección de proyectos debe llevar a cabo visitas de revisión a las calles para determinar factibilidad de obra antes de ser autorizados los proyectos de las ampliaciones de redes de alcantarillado solicitados por los usuarios 5) Se deberán realizar memorias descriptivas. y dentro de los dos siguientes meses. S. sólo a la(s) dependencia(s) involucrada(s) (Obras públicas y Participación Ciudadana). 6) Se deberán realizar convenios por cada proyecto realizado y deberán ser firmados por el director de operación.

Cuando son observaciones de menor importancia. los lineamientos y manuales de diseño de la comisión nacional del agua (CNA) para elaborar proyectos de agua potable y alcantarillado. y es una cuestión técnica que debe ser ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. 3) Las obras de instalación de tomas deben programarse para realizarse al día siguiente al reporte (excepto el usuario aporta excavaciones y/o materiales). programara la instalación de la toma domiciliaria de los usuarios. y anexarla al expediente. la ley 21 de aguas del Estado de Veracruz.C. 4) Se da prioridad a los casos urgentes (por ejemplo las tomas en calles. solo se notifica verbalmente al constructor y la gerencia de proyectos. VER. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS 1) Las empresas constructoras de desarrollos habitacionales deben cumplir con las especificaciones técnicas de la comisión nacional de agua (CNA) para infraestructura de agua potable y alcantarillado sanitario. la ley de aguas nacionales. REVISO AUTORIZO 38 . y con el reglamento de fusiones del estado. 4) Cuando una obra de menores dimensiones (esta información para clasificar las dimensiones de las obras no se proporcionó.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. una vez que esos notifiquen al departamento que cuenta con el material y excavaciones requeridas para la instalación solicitada. S. 2) Si las observaciones que se realizan a los proyectos son de trascendencia se debe elaborar una tarjeta informativa. 3) Cuando un proyecto es autorizado el usuario debe de notificar el calendario de la obra. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE INSTALACION DE TOMAS 1) El departamento de instalación de tomas. 7) Los oficios de factibilidades y derechos de conexión sólo pueden ser firmados y autorizados por el director general de la CMAS: 8) La operación general de la gerencia de cobertura e instalación de tomas debe realizarse de acuerdo a los estipulado en la ley 21 de aguas del Estado de Veracruz. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 5) La prioridad durante el proceso de inspección es la atención al usuario. 2) Se recomienda realizar reuniones cada quince días con el departamento de contrataciones para mejorar la comunicación y la eficiencia en el servicio.g POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE PROYECTOS 1) La operación de la gerencia de proyectos debe cumplir con las normas oficiales mexicanas. por pavimentación o guarniciones y banquetas). el reglamento de fusión y subdivisión de predios y las políticas de calidad establecidas por la CMAS. 6) Únicamente se realizara presupuesto de contratación de agua potable y descarga o conexión albañal siempre y cuando la red de estos servicios según sea el caso exista frente al predio del solicitante.

albañilería y en general trabajos operativos para la ejecución de proyectos. 39 ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. para evitar deslaves o enzolve de los tubos. para evitar deslaves. o poner en peligro a los usuarios. deben depositar una fianza en los montos y los plazos que indica el reglamento de fusiones y lotificaciones del gobierno del estado.C. VER. 2) El trabajo de excavación debe iniciarse en las partes mas bajas. 3) Se deben procurar los medios para realizar mediciones de gasto a la entrada de un sector hidrométrico previo al inicio de los trabajos de campo en el mismo. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN DE CAUDALES 1) Para la digitalización de redes de agua potable y alcantarillado. se deben realizar al menos tres visitas. 3) La operación del departamento de recuperación de caudales estará sujeta a la aplicación de lo estipulado en la ley 21 de aguas del estado de Veracruz.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE SECTORIZACION 1) La sectorización de la red de distribución debe proyectarse buscando mejorar el control de la operación del sistema de agua potable. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN DE LA GERENCIA DE PROYECTOS. 6) Si se detecta una caja de operación de válvulas (registro) en mal estado debe programarse su reparación para el día hábil siguiente. 2) En visitas y recorridos siempre se debe portar identificación oficial en algún lugar visible. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” especificada por la gerencia de proyectos) se debe realizar solo una visita. 3) Durante la ejecución de las labores operativas. S. cuando es una obra grande. si la superficie en la que se labora presente terrenos falsos. 5) La digitalización de la red de distribución debe realizarse en un plazo no mayor de 5 (cinco) días después de haber efectuado los trabajos de campo. estos deben rellenarse con grava. o al personal. 1) Al realizar los trabajos de excavación. 5) Las compañías constructoras responsables de ejecutar las obras de los proyectos autorizados. 2) El objetivo de la sectorización de la red es mejorar el conocimiento de la infraestructura hidráulica e incrementar la eficiencia física del sistema de agua potable. de debe utilizar la simbología que indica las normas de la comisión nacional de agua (CNA) de agua potable y alcantarillado en el libro II. 4) Todos los sondeos e inspecciones de red de distribución y cajas de operación de válvulas deberán registrarse en el formato establecido para este fin. REVISO AUTORIZO . deben indican los tramos donde se va a trabajar.

se coloca durante un mes un medidor patrón. 7) Cuando el usuario presenta mayor saldo por aforos. 13) Si no se encuentra el usuario en su domicilio y se retira el medidor. S. 2) La información generada con el levantamiento de encuestas por parte del personal del departamento debe ser sometida a consideración del Gerente de Sectorización. y en caso de que el daño sea por medidor destruido. VER.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. etc. antes de darla a conocer a otras áreas de la comisión. 8) Se debe proporcionar atención especial a los macro clientes y/o altos consumidores (centros comerciales. deben cotejarse con los reportes del usuario para evitar que se dupliquen las órdenes de trabajo. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACION DE TOMAS Y DRENAJE 1) La encuestas aplicadas por el departamento de actualización de tomas y drenaje estarán regidas por las políticas y procedimientos establecidos en el manual de encuestadores. 11) Cualquier cambio de aparato medidor. al departamento de padrón de usuarios. Ver. seguidos de las quejas presentadas ante la contraloría interna. 4) Los trabajos no realizados se designan al siguiente turno.C. 12) Se deberá llenar formato de recibo de retiro del medidor en todos los casos sin excepción. la unidad jurídica o con el director general. se sustituirá de inmediato por otro en buen estado de funcionamiento. los daños los pagará CMAS de Xalapa. o a más tardar para el día siguiente. deberá ser reportado de inmediato a la gerencia de facturación y consumo. 5) Los reportes de mal funcionamiento de medidores que remiten otras áreas al departamento. oficinas gubernamentales.). 6) El aforo de los medidores tiene un plazo de tres meses para realizarse (con excepciones). esto con el objeto de no dejar de medir el consumo del usuario.. 2) En la atención de usuarios para reparación de medidores se da prioridad a aquellos que han presentado su queja ante la procuraduría federal del consumidor (PROFECO). REVISO AUTORIZO 40 . ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. el cual es un medidor especial con mayor exactitud. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE MEDIDORES 1) Los procedimientos de reparación y de operación del departamento de laboratorio de medidores estará sujeta a lo estipulado en la NOM 012 1994. para entregarse al usuario. 10) Cuando sea retirado un medidor de alguna toma. 3) Las ordenes de trabajo se realizan en el siguiente turno de haberlas recibido. 9) Cualquier aparato medidor que llegue al laboratorio de medidores será reparado y probado para asegurar su adecuado funcionamiento. se debe entregar el recibo de retiro de medidor a un vecino para que él se lo entregue. 14) En caso de que el medidor sea reparado por cuerpo en mal estado.

ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. los manuales de operación interna del departamento y el Sistema de Administración de Calidad (SAC) de la comisión. las normas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). cristal roto. conector roto. Si su consumo es alto. si su consumo es medio. chorro único. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” atorado. medidor quemado o engranes en mal estado y azolve en medidor los gastos los cubrirá el usuario. 22) Cualquier diferencia entre el material solicitado y el recibido se notifica de inmediato al almacén. el manual de operación de la planta potabilizadora y el Sistema de Administración de Calidad de la comisión. máquina del medidor destruida. se recomiendan medidores volumétricos. 19) Si el domicilio es difícil de localizar se deja pendiente. 2) El manejo del fondo fijo del departamento de operación se regirá por lo estipulado los lineamientos para fondos fijos y gastos a comprobar. 17) Si al momento de la visita el usuario se muestra agresivo. solo se recibe lo que coincide con la baja. VER. 15) A pesar de retirar el medidor. 21) Si los materiales o los medidores presentan rupturas se devuelven al almacén y se notifica. se recomienda un medidor ¾ o 2’’.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA: 1) El departamento de operación regirá todas sus actividades y procedimientos a lo estipulado en las normas NOM-127-SSA1-1994 en cuanto a los procesos de clarificación de agua cruda de la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA). 20) Si el medidor se encuentra dentro del domicilio se solicita permiso al usuario. REVISO AUTORIZO 41 . POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE PLANTA POTABILIZADORA 1) La operación de la planta potabilizadora de regirá por lo estipulado en las normas de Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA). o chorro múltiple.C. 18) Si el departamento de laboratorio de medidores no cuenta con el croquis donde se ubica los domicilios a trabajar. se recomienda un medidor magnético. si no se encuentra el usuario se reporta. 16) Los medidores retirados deben reinstalarse al día siguiente. y si su consumo es bajo. Si el domicilio se localiza en una zona de alta turbiedad. se debe dejar con servicio directo al usuario. 23) Cuando se entrega material o medidores al almacén. se debe solicitar una copia al departamento de codificación. manecilla central rota. magnéticos. se suspende el trabajo y se reporta. las normas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). 24) Se asesora al usuario sobre el medidor más adecuado dependiendo de la zona y el volumen de consumo. se recomienda un medidor mecánico. S.

ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. VER. NOM-01-ECOL-1996. NOM-02ECOL-1996. tiempos y trabajo estipuladas en los manuales de operación de la planta potabilizadora y Sistema de Calidad de la Comisión (SAC). NOM-02-ECOL-1996. deben realizarse de acuerdo a lo estipulado por la Secretaria de Salubridad y Asistencia. materiales y suministros. Si presenta fallas en su funcionamiento debe repararse en la brevedad posible. la norma NOM-SSA1-014-1994. De la toma de muestras: 1) El procedimiento de toma de muestra debe realizarse en base a lo especificado en el manual de monitoreo y muestreo (MAC-02). el seguimiento a programas de laboratorio.C. la norma ISO 9001:2000 y la norma NMX-EC-17025-IMNC-2000. POLÍTICAS DEL LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA 1) El laboratorio de control de agua regirá sus procedimientos y operaciones en lo estipulado en las normas NOM-127-SSA-1994. solo en caso de que la falla sea mayor o no se cuenten con los conocimientos. los requisitos internos de la CMAS. debe realizarse en los tiempos y puntos de muestreos que estipula la Secretaria de Salubridad y Asistencia. 3) El departamento de mantenimiento debe proporcionar sistemas de emergencia para la planta potabilizadora. 4) El proceso de toma de muestra en el sistema de red. S.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. 4) El departamento de operación debe realizar continuamente investigaciones bibliográficas para proponer e implementar mejorar técnicas en el proceso de operación general de la planta potabilizadora. equipo y/o materiales necesarios para su reparación. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 1) Se debe procurar que el equipo e instalaciones de la planta potabilizadora esté siempre trabajando en óptimas condiciones. el manual de técnicas analíticas. racionalidad y austeridad presupuestal: servicios personales. se asignará a un taller externo para que realice la reparación. reutilización y optimización de materiales. 2) El proceso de toma de muestras de la entrada y salida de agua de la planta potabilizadora debe realizarse cada hora. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 3) El manejo de los recursos materiales del departamento de operación se regirá por lo estipulado en los lineamientos del almacén (Manual de políticas para la aplicación de los lineamientos en el ejercicio de los recursos públicos bajo criterios de disciplina. 4) La operación del departamento de mantenimiento se sujetará a políticas de no desperdicio. el reglamento interno del laboratorio. REVISO AUTORIZO 42 . 2) Todas las reparaciones del equipo e instalaciones de la planta potabilizadora deben realizarse por el personal interno del departamento de mantenimiento. 3) El proceso de toma de muestra de los tanques y fuentes. servicios generales y adquisición de bienes muebles).

5) Los límites máximos de los parámetros permitidos en el agua estará sujeta a lo especificado en la NOM-127SSA1 1994. el personal del laboratorio de calidad de agua. REVISO AUTORIZO 43 . y autorizado por el Jefe del laboratorio de calidad de agua. y en algunos casos del Director general de la comisión. Gerente de planta potabilizadora. 4) Todos los análisis debe realizarse en baso a lo estipulado en el manual de análisis de bacteriología (MAC-LCA-03). 2) El funcionamiento del equipo de hipocloración de las casetas y de la planta potabilizadora debe revisarse dos veces al día. 3) La concentración de cloro en los tanques deben revisarse dos veces al día. las normas establecidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). 6) El jefe de laboratorio debe supervisar continuamente que la cadena de custodia se realice correctamente. VER. 6) Los resultados obtenidos de los análisis físicoquímicos y bacteriológicos realizados en las fuentes. por lo que no debe proporcionarse directamente al usuario o dependencias externas al organismo sin previa autorización del Jefe de laboratorio de calidad. 3) Todos los análisis fisicoquímicos debe realizarse en baso a lo estipulado en el manual de análisis físico-químicos (MAC-LCA-04). la norma de la Secretaria de Salubridad y Asistencia (SSA) NOM-127-SSA1-1994 en cuanto a los procesos de desinfección del agua cruda. 8) El laboratorio de calidad de agua debe supervisar la recolección de muestras de las descargas municipales de aguas residuales realizadas por laboratorios externos. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 5) El proceso de toma de muestra en domicilios de los usuarios debe realizarse cuando sea solicitado por ellos mismos. se considera información de uso institucional.C. 2) El análisis bacteriológico y de cloro residual se debe efectuar con la frecuencia y cantidad de muestras que establecen las normas que marca la Secretaría de Salubridad y Asistencia. tanques. se debe notificar inmediatamente al departamento de cloración par que realice los ajustes necesarios al equipo dosificador de gas cloro. sistema de red y domicilios de los usuarios. De los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos: 1) El análisis bacteriológico se debe realizar cada tres meses o de acuerdo a las normas que marca la Secretaría de Salubridad y Asistencia. y sí presentan anomalías es necesario realizar observaciones. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE CLORACION: 1) La operación del departamento de cloración se sujetará a lo estipulado en el programa operativo anual (POA). durante la entrega-recepción de muestras. detecta que la muestra no cumple con el parámetro de cloro necesario. 7) Si durante el proceso de toma de muestra en tanques. los manuales de operación interna del departamento y el Sistema de Administración de Calidad (SAC) con sus respectivos procedimientos. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. S.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA.

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. Si presenta fallas en su funcionamiento debe repararse en la brevedad posible. REVISO AUTORIZO . 6) Todas las casetas de cloración deberán de contar en todo momento con un equipo de repuesto. 7) La limpieza de la caseta y el mantenimiento al equipo de cloración debe realizarse una vez por día 44 ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. se asignará a un taller externo para que realice la reparación. 5) Todas las reparaciones del equipo de cloración deben realizarse por el personal interno del departamento. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 4) Se debe procurar que el equipo de cloración esté siempre trabajando en óptimas condiciones. VER. solo en caso de que la falla sea mayor o no se cuenten con los conocimientos.C. equipo y/o materiales necesarios para su reparación. S.

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