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Manual general de políticas

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Índice Introducción ............................................................................................................................ 4 Objetivos del manual: ............................................................................................................. 5 POLÍTICAS DE LAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ............................................................................................................................ 6 SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS ................................................................................... 6 POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE CONTABILIDAD ................................................ 6 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS ........................................... 8 POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 9 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS .................................................. 11 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS ................................................ 11 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL .................................................................................... 12 POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS ............................... 12 POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE MEDICIÓN Y CONSUMO................................ 13 POLÍTICAS DE LA GERENCIA FACTURACIÓN Y COBRANZA ........................... 13 POLÍTICAS DE LA GERENCIA PADRÓN DE USUARIOS ....................................... 14 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN .................................................................. 15 POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE ADQUISICIONES, RECURSOS MATERIALES, Y SERVICIOS GENERALES ......................................................................................... 15 De la Licitación Pública Nacional .................................................................................... 15 De la Licitación Simplificada ........................................................................................... 16 Del Mantenimiento de Edificios ....................................................................................... 17 Del Mantenimiento de Equipo.......................................................................................... 18 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN ................................................ 18 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES: ...................... 19 Del Mantenimiento correctivo y preventivo ..................................................................... 19 De la dotación de combustible y gas lp. ........................................................................... 20 Del servicio de pipas ........................................................................................................ 20 POLÍTICAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS ......................... 21 POLÍTICAS DE LA CONTRALORÍA INTERNA ......................................................... 22 POLÍTICAS DE LA UNIDAD DE CULTURA DEL AGUA ........................................ 24 POLÍTICAS DE LA UNIDAD JURÍDICA ..................................................................... 25 POLÍTICAS GENERALES DEL AREA OPERATIVA: .................................................... 26 De la atención de reportes de los usuarios:....................................................................... 26 De los servicios prestados por el área de operación: ........................................................ 26 De las rutas de trabajo: ..................................................................................................... 26 Del personal operativo:..................................................................................................... 26 Del uso de los materiales: ................................................................................................. 27 De seguridad e higiene: .................................................................................................... 27 De los funcionarios públicos de la CMAS: ...................................................................... 27 De la toma de decisiones y manejo de información : ....................................................... 28 Del manejo de correspondencia, documentación y reportes de trabajos: ......................... 28 POLÍTICAS DE SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ............ 29
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POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE FUENTES Y TANQUES ................................... 30 Del mantenimiento al equipo de bombeo: ........................................................................ 30 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE FUENTES .................................................. 31 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE TANQUES ................................................. 31 POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA .. 32 De la atención de reportes y quejas de los usuarios: ........................................................ 33 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN ............................................. 33 De la reparación de fugas: ................................................................................................ 33 De la ampliación de redes:................................................................................................ 34 De la cuadrilla de albañilería: ........................................................................................... 34 Del taller de balconería:.................................................................................................... 35 De la detección de fugas: .................................................................................................. 35 POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO ..................................................................................................... 36 POLÍTICAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS ............................................ 36 POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE COBERTURA E INSTALACIÓN DE TOMAS 37 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE INSTALACION DE TOMAS .................... 38 POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE PROYECTOS ..................................................... 38 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS .......... 38 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN DE LA GERENCIA DE PROYECTOS. .................................................................................................................. 39 POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE SECTORIZACION ............................................. 39 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN DE CAUDALES......... 39 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACION DE TOMAS Y DRENAJE ........................................................................................................................ 40 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE MEDIDORES......... 40 POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE PLANTA POTABILIZADORA ......................... 41 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA: ...................................................................................................... 41 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO .................................. 42 POLÍTICAS DEL LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA................................. 42 De la toma de muestras:.................................................................................................... 42 De los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos: ............................................................. 43 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE CLORACION: ........................................... 43

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Introducción

La elaboración del presente manual de políticas tiene como propósito fundamental el contar con un documento de apoyo administrativo, que en forma clara, defina los lineamientos que orienten y guíen la ejecución de funciones de cada una de las áreas que integran la Comisión municipal de agua potable y saneamiento de Xalapa, Ver., de acuerdo a lo que establece su decreto de creación, el reglamento interno y demás normatividades aplicables.

El hecho de indicar las directrices de cada una de las áreas, permitirá evaluar el grado de integración que se tiene con respecto al marco legal de referencia, ya que son aspectos que no deben quedar desvinculados.

Asimismo el sugerir ciertos criterios de acción para determinadas circunstancias, permite al presente manual auxiliar al personal en la toma de decisiones.

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Ver.C. Incrementar la productividad de los trabajadores. Contribuir a la adecuada inducción del personal de nuevo ingreso. VER. 2. 5 ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” Objetivos del manual: 1. al explicarles minuciosamente las políticas bajo las cuales deben realizar sus funciones. Informar detalladamente a sus integrantes las políticas generales y de cada una de las áreas de la Comisión municipal de agua potable y saneamiento de Xalapa.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. mediante su continua actualización. 4. REVISO AUTORIZO . 3. Describir en forma específica los lineamientos que se deben cumplir en los procesos y operaciones de la Comisión municipal de agua potable y saneamiento de Xalapa.. S. Ver.

C. 2. elaboración y presentación de la información contable deberá Apegarse a las disposiciones en materia contable y fiscal del manual de organización contable 3. Se debe respetar las líneas de mando a fin de evitar duplicidad de funciones. 1. 6. 3. 7. Los registros contables y la emisión de pólizas se harán diariamente 6 ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. las Normas de Información Financiera y los Principios de Contabilidad Gubernamental vigentes 2. Creemos que no existe un divorcio entre los intereses del personal y los de la empresa.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. honestidad y siempre bajo las normas establecidas para la buena coordinación de las actividades para el logro de objetivos. La integración. Las áreas encargadas de la administración de los recursos deberán supervisar de manera estricta el apego de los gastos al presupuesto de egresos establecido. 8. S. Exaltar la confianza y el respeto entre supervisores y subordinados para que impere en toda la empresa SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE CONTABILIDAD 1. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” POLÍTICAS DE LAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Todas las actividades del área administrativa deberán ser tendientes al manejo de los recursos bajo criterios de disciplina y racionalidad presupuestal. El personal del área deberá realizar sus actividades de manera responsable. y reconocer la responsabilidad de la organización para integrar equipos de trabajo a través de la colaboración. a fin de adquirir un mayor grado de compromiso. Los registros contables se harán conforme los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. El área administrativa deberá enfocar sus acciones a la consecución de los objetivos establecidos en el Programa Operativo Anual y de ser posible su superación. sino que ambos se satisfacen dentro de un clima de integración y compromiso mutuo. 5. Los procesos administrativos de control de ingresos y gastos deberán ser eficientes a fin de garantizar la operabilidad del organismo y la toma de decisiones. VER. Buscar la participación efectiva de todo el personal en la formulación de planes parciales que les corresponda. Resaltar el valor del trabajo en equipo. 9. REVISO AUTORIZO . 10. buscando la optimización de los mismos. 4. así como fuga de información. con profesionalismo.

nombre y firma de la persona a REVISO AUTORIZO 7 ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. administración y enajenación de bienes muebles y obra pública de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa iii) Contrato iv) Fianza (s) v) Testigo (s) Mantenimiento Vehicular i) Orden de servicio ii) Solicitud de material iii) Cotización iv) Disponibilidad presupuestal v) Orden de compra vi) Bitácora Combustibles y lubricantes i) Memorandum del jefe de departamento de servicios generales ii) Resumen de vales de gas.C. gasolina o diesel correspondientes al periodo que ampara la factura iii) Vales de suministro de gas. S. En caso de Adquisiciones derivadas de licitaciones. se realizará previa autorización de la Gerencia y deberá registrarse en el control de “Préstamo de Documentación” la siguiente información: fecha de préstamo. i) Contrato ii) Orden de compra iii) Fianza (Carta garantía) Compras directas i) Solicitud de material ii) Cotización iii) Disponibilidad presupuestal iv) Orden de compra Adjudicaciones directas i) Dictamen de procedencia ii) Autorización del subcomité de adquisiciones. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” i ii iii iv v vi 4. Recursos Materiales y Servicios Generales deberán contener además de los requisitos fiscales de Ley el siguiente soporte documental. área solicitante. documento que se presta (en caso de pólizas indicar tipo. Servicios generales i) Orden de mantenimiento ii) Cotización iii) Disponibilidad presupuestal 5. gasolina y diesel. arrendamientos. . Las facturas remitidas por la Gerencia de Adquisiciones. número y breve concepto de la misma). El préstamo de pólizas contables o documentos soportes anexos así como de cualquier otra información financiera resguardada en la Gerencia de Contabilidad.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. VER. Las cotizaciones tendrán una vigencia de tres meses a partir de su fecha de expedición. 6.

b) Emitir el día 8 de cada mes los Estados Contables. Integrar y resguardar expedientes con facturas originales de los bienes muebles que conforman el patrimonio de la CMAS. S. nombre y firma de la persona que recibe en devolución. que incluirán Balanzas de Comprobación. que comprenderán Balance General.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA.C. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS 1. a más tardar 3 días hábiles antes del día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponda el pago. VER. c) Emitir en su caso. 11. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. Se debe verificar que la recepción de los materiales o bienes adquiridos se haya efectuado en apego a plazos de entrega establecidos en el contrato u orden de compra y en caso contrario. comprobar la aplicación y el cálculo de la penalización correspondiente. Integrar y resguardar con fotocopias de escrituras de los bienes inmuebles que conforman el patrimonio de la CMAS. y Estado de Origen y Aplicación de Recursos. el día 8 de cada mes el Estado de Deuda Pública. 7. 9. 12. 2. e) El pago provisional de impuestos federales se debe determinar y remitir a la Dirección de Administración y Fianzas. Integrar y resguardar expedientes con fotocopias de actas de entrega recepción de obras de agua potable y alcantarillado que conforman el patrimonio de la CMAS. fecha. d) Emitir el día 8 de cada mes el Estado Económico denominado Informe Ejecutivo de Situación Financiera. 13. La información financiera de CMAS deberá ser enviada mensualmente en medio magnético a la Dirección de Administración y Finanzas. Periodicidad de la emisión de los reportes e información financiera a) Emitir el día 8 de cada mes los Estados Financieros. REVISO AUTORIZO 8 . y Conciliaciones Bancarias. Se realizará durante los dos últimos meses de cada semestre del año inventario físico de los bienes muebles propiedad de la comisión. 10. Para la baja definitiva de un bien mueble del inventario de la CMAS deberá sujetarse a las características y procedimiento establecido por la ley 539. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” quien se le entrega. Auxiliares de Cuentas Colectivas de Balance y Resultados. La Gerencia de Contabilidad deberá realizar relaciones de facturas para tramite de pago de: a) Licitaciones b) Compras directas c) Servicios Generales d) Mantenimiento Vehicular e) Combustibles 8. Estado de Ingresos y Egresos.

S. obra pública o cualquier otra. al momento de registro. a excepción del mobiliario y equipo de oficina el cual se tomará a partir de 6 salarios mínimos. abstenerse de contraer compromisos superiores a los establecidos por el presupuesto. El programa de ejecución del inventario deberá ser supervisado y autorizado por la Contraloría Interna. Para efectos de inventario de vehículos se deberá considerar lo siguiente: i. Veracruz. será el año ej. El número de monitores estará en función del personal existente en el Departamento de Inventarios al momento del levantamiento y de los recursos financieros disponibles para las contrataciones eventuales. 8. superior a 12 salarios mínimos de la zona geográfica. POLÍTICAS DE PRESUPUESTAL LA GERENCIA DE CONTROL FINANCIERO Y 1. Cualquier compromiso de erogación presupuestal de adquisición de bienes o servicios. Los bienes muebles que serán sujetos de inventario y que afectarán las cuentas de patrimonio deben tener un promedio mayor a un año de vida útil y un costo. El inventario físico será ejecutado con la intervención de un cuerpo ejecutivo integrado de la siguiente manera: a. Monitores Asistentes Administrativos f. la casa fabricante del vehículo. Marca. Pick Up.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. El proceso de levantamiento de inventario se realizará conforme al calendario de actividades programado. ej. 2006. será el nombre particular asignado al vehiculo. 9. etc. VER. 2 Supervisores Representante del Órgano de Gobierno Representante del despacho auditor externo e. REVISO AUTORIZO 9 . Ford. se remitirá a la autorización de la ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. se deberá contar con un saldo suficiente en la partida específica. Para efectuar cualquier erogación con cargo al presupuesto. 2. camión de volteo. 6. F150. Un Coordinador General Subdirector de Finanzas b. ej. Modelo. Usuario Personal con bienes muebles a su servicio 5.C. 7.” 4. Dodge. 10. ii. iv. Las actividades y procedimientos del levantamiento del inventario quedará sujeto a lo establecido en el Documento “Políticas y procedimientos para el levantamiento físico del inventario de bienes muebles de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 3. debiendo las áreas. El número de serie será el que se tome directamente de la unidad completo. etc. iii. Para la realización del inventario se debe contar con todos los Recursos Humanos y Materiales necesarios. Tipo de vehiculo. 2005. 2004. Un Coordinador Operativo Jefe del Departamento de Inventarios d. Un Coordinador Adjunto Gerente de Contabilidad c. Chevrolet.

S. Las adquisiciones de refacciones se realizarán con proveedores debidamente establecidos. será responsable de cualquier anomalía el encargado del área correspondiente. 3. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. ni por cualquier otro motivo diferente al desempeño de una comisión oficial. REVISO AUTORIZO 10 . ♦ No se otorgan anticipos a cuenta del pago de honorarios ♦ El pago se realizará con cheque nominativo. insumos. El área de Adquisiciones será la responsable de llevar el control de los consumos por área. 11. 2. ediciones y publicaciones y los otorgados a contratistas para el mantenimiento. salvo en los casos de maquinaria pesada que son de fabricación nacional. 1. En ningún caso. 3. Solo se autorizarán anticipos con cargo al presupuesto en el caso de adquisiciones de inmuebles. el pago será cubierto por el responsable de la tesorería o el de manejo de las cuentas. No se darán anticipos por compras de refacciones.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. Todos los pedidos deberán estar respaldados por el formato F-FIN-01 de autorización. En el caso de que se incurra en cobros por servicios bancarios y financieros y cobro de comisiones por conceptos de sobregiros o intento de sobregiro o por mal control de saldos bancarios. en el último caso siempre y cuando exista contrato donde se estipule. se podrían otorgar viáticos para sufragar gastos de terceras personas o de actividades ajenas al servicio oficial. ♦ Deberá elaborarse un contrato por el servicio que presta. se efectuarán una vez que los bienes o servicios se hubiesen recibido a su entera satisfacción. 12. En la partida presupuestal de refacciones y accesorios se apegará a los siguientes lineamientos. Las refacciones serán utilizadas para bienes muebles propios o rentados. mobiliario y equipo. 10. a excepción de aquellos casos en que se establezca el pago de anticipos. 6. El pago de viáticos al personal procederá únicamente cuando por necesidades del servicio tenga que desplazarse de su lugar de residencia a una distancia mayor a 50 kms. 4. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” partida presupuestal mediante formato F-FIN-01 (solicitud de requerimiento presupuestal) a la Gerencia de Control Presupuestal. especificando el periodo de inicio y termino no debiendo ser mayor a un ejercicio fiscal ♦ El pago debe estar condicionado contra la prestación del servicio prestado. 5.C. Solo se contara con personal eventual para cumplir suplencias o para obra determinada 7. 9. siempre y cuando exista disponibilidad presupuestal. 13. en el entendido que de no ser así. mayor y ejecución de obra. VER. La afectación presupuestal por la partida correspondiente a honorarios profesionales estará condicionada a cubrir los siguientes requisitos. Los pagos que se realicen con cargo al presupuesto. El pago de tiempo extra únicamente será valido para el personal de base sindicalizado 8.

S. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS 15. RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD PRESUPUESTAL. distribución y comprobación del fondo fijo asignado a cada área quedará sujeto a lo establecido en el documento oficial LINEAMIENTOS PARA FONDOS FIJOS Y GASTOS A COMPROBAR b) Se autorizará a algunas áreas de la CMAS que por su función así lo requieran la utilización de un fondo fijo para compras urgentes y menores a $500. Todas las compras y gastos se deben sujetar a lo establecido por el MANUAL DE POLÍTICAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS BAJO CRITERIOS DE DISCIPLINA. administración y enajenación de bienes muebles del Estado de Veracruz. El departamento de ingresos será el encargado con la Subdirección de Comercialización de la proyección del presupuesto de ingresos del Organismo. arrendamiento. 16. La adquisición de bienes muebles se deberá realizar con estricto apego a la Le de Adquisiciones. Al inicio de la jornada y para el ejercicio de su función el (los) cajero (s) recibirán un fondo diario de $400.C. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS 1. 20. se procederá a su cancelación debiendo llevar el sello con la leyenda de “Cancelado”. La Subdirección de Finanzas deberá remitir a la Gerencia de Contabilidad la póliza de cheque cancelada para que se realice la cancelación de su registro contable y para su archivo en el consecutivo numérico. Fondo fijo a) El manejo. 18. REVISO AUTORIZO 11 . VER.00 pesos c) El uso de este fondo es solo para compras urgentes o por montos pequeños d) El fondo fijo será de $1000. o por estar pendientes entregas de materiales de licitaciones al almacén. El pago a proveedores se realizara los días viernes de cada semana 17.00 pesos. 21. El Departamento de Egresos será el responsable de resguardar los cheques expedidos hasta que sean entregados a sus beneficiarios. éste continúa bajo resguardo del Departamento de Egresos. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 14.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. e) Para la reposición del fondo fijo se consideran las mismas prerrogativas que para el pago de pasivos. No se autoriza el pago de pasivos cuando no exista disponibilidad presupuestal para el pago. 19.00 pesos en moneda fraccionaria. Si transcurrido un plazo de noventa días a partir de la fecha de expedición de un cheque. 22. por el cual ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales.Llave y en su caso la Ley federal en la materia. 2. f) Las facturas expedidas para las compras realizadas con el fondo fijo deben contener todos los requisitos fiscales. o sean servicios duplicados.

4. La recaudación vía cheque se debe depositar diariamente en la cuenta bancaria destinada para tal fin 7. Como primera instancia la atención de quejas. entregando una copia al cajero y resguardando el efectivo en la caja fuerte. Para la entrega los empleados de la empresa de traslado de valores deben identificarse plenamente antes de recibir el dinero. El pago de los recibos en bancos y Farmacias solo será efectivo en caso de que aún no este vencido el documento. 2. En caso de que al momento de realizar un cobro con cheque este venga con la información equivocada o incompleta se le devolverá al usuario para la reposición del mismo. en caso de que al momento de realizar el depósito de los cheques producto de la recaudación diaria el banco realice mal el registro del importe o de la cuenta. No todos los bancos y farmacias de la localidad están habilitados para la recepción de pagos 9. Al termino de la jornada el (los) cajero (s) deben reintegrar el mismo monto del fondo diario recibido. La entrega de la recaudación en efectivo diariamente al cierre de la jornada debe ser enviada a través del servicio de traslado de valores para su deposito 5. hasta el momento de hacer la concentración total diaria. VER. 3.C. (ver documento anexo) 4. 10. CMAS y usuario. Al efecto el cliente no siempre tiene la razón ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales.00 a. REVISO AUTORIZO 12 . dudas y reclamaciones de usuarios se realizará de manera directa en las instalaciones de la Gerencia de Atención a usuarios.000. SUBDIRECCIÓN COMERCIAL POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS 1. El criterio de ajuste a recibos facturados se normara por la minuta de fecha 31 de marzo de 2004. 5. Las peticiones de los usuarios deben ser claramente identificadas por el empleado que atienda la queja a fin de dar la respuesta más objetiva y que beneficie en todo momento a las partes involucradas. 8. En caso de que al momento del cobro se reciba un billete dañado se le solicitará al usuario el cambio del mismo. realizaran un corte parcial de efectivo utilizando el formato “vale de concentración a caja principal”. Se recomienda realizar cortes parciales de la recaudación diaria al acumular la caja $35. 6. se solicitará de inmediato a la Institución bancaria la corrección del movimiento.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. 11. El jefe del departamento o el supervisor de cajas en caso de que la cobranza lo requiera. Los usuarios serán atendidos conforme el numero de ficha que tengan asignada al momento de su llegada 3. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” se debe firma una bitácora de asignación de fondo diario. S.

6. De acuerdo a circular emitida por la H Legislatura el 11 de febrero de 1994. si el pago del usuario no se realiza dentro del periodo marcado por el calendario. Al finalizar el periodo se archiva de manera definitiva en el archivo del Organismo. 2. Se deberá llevar un control de la transferencia que vía electrónica realicen para el pago de servicio. deberá esperar a la apertura del sector al siguiente mes. REVISO AUTORIZO 13 . ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. 2. Los cierres de sector en todos los casos solo serán temporales. De la limitación y reconexión del servicio. El proceso de facturación y cobranza se lleva de acuerdo a un calendario de facturación. 3. se autoriza a la Comisión Municipal de Agua la condonación del pago por consumo de las escuelas de los Gobiernos Estatales y Federales. La solicitud de condonación de las escuelas primarias y secundarias federales y estatales así como el Acta administrativa de condonación debe ser firmada por el director del plantel y por el presidente de la mesa de padres de familia. 5. Los talones de recibo que contenga lecturas manuales deberán conservarse por un periodo de dos años para quejas y aclaraciones de los usuarios. La limitación del servicio de agua se hará efectiva a partir del 4º mes de atraso de pagos del usuario y en caso de los atrasos en pago de convenios a partir del primer mes. El subsidio del servicio de agua quedará sujeta a lo establecido por el artículo 100 4º párrafo de la Ley Numero 21 de Aguas del Estado de Veracruz. 5. 8. La retención de recibos en las oficinas se hará a petición por escrito y solamente es aplicable para terrenos baldíos y dependencias de Gobierno. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 6. 4. POLÍTICAS DE LA GERENCIA FACTURACIÓN Y COBRANZA 1.C. reportando a la Gerencia de Contabilidad los montos comprobados. S. Las inspecciones que se hagan no serán entregadas al usuario. POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE MEDICIÓN Y CONSUMO 1. De la condonación del servicio 4. para correr procesos. El personal de campo deberá siempre conducirse con propiedad durante la ejecución de sus funciones. Se deberá de hacer un buen uso y cuidar el equipo para la toma de lecturas. 3. Se deberá mantener un criterio objetivo para la medición del consumo. las dependencias de Gobierno y los altos consumidores. La condonación se hará en la Subdirección de comercialización por el personal designado para ese efecto y notificando a la Gerencia de Facturación y Cobranza para afectación del pago mediante proceso interactivo. 7.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. VER. al menos que se justifique su uso y sean solicitadas por escrito a la Subdirección de Comercialización.

actualizando la información de la base de datos mediante la captura interactiva de los importes. 17. Una vez cubierto el pago o firmado el convenio la Gerencia de facturación o el propio usuario. por el lecturista de usuarios de consumo normal. 11. 13. y será tomada semanalmente por el lecturista designado para ese fin. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 9. Cuenta c. la lectura semanal así como el histórico de consumos. Todos los cobros que se realicen por conceptos ajenos a la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado se realizarán mediante la elaboración de la forma 7 para integrarlos a la recaudación diaria. Codificación POLÍTICAS DE LA GERENCIA PADRÓN DE USUARIOS 1. Subdirector de Comercialización la facultad para celebrar los contratos de servicios de agua potable y alcantarillado. 2. 12. anticipos.C. La reconexión del servicio procederá una vez que el usuario haya cubierto el importe de total de su adeudo o bien haya firmado un convenio de pago en parcialidades y pagado el anticipo correspondiente. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. Las claves de pago y desglose de conceptos b. VER. Todos los cobros que se hagan por ajustes en facturación. La forma 6 y 7 deben incluir: a. Dirección g. Las lecturas de altos consumidores serán tomadas en los casos que la instalación lo permita. De no presentarse el usurario antes de la siguiente facturación se instruye al departamento de supervisión y limitaciones a través de la Gerencia de medición y consumo ejecutar la limitación. 14. Los convenios para pagos parciales de adeudos se elaborara de la misma forma para adeudos acumulados y para contratación de tomas nuevas. Nombre f. S. 15. Antes de limitar el servicio se le debe notificar al usuario que ha incurrido en mora y que debe presentarse a liquidar su adeudo o firma un convenio de pago a fin de evitar la limitación del servicio 10. notificará a la Gerencia de Medición y consumo instruya la reconexión del servicio. REVISO AUTORIZO 14 . Periodo e. 18. 16. pagos en parcialidades o cualquier otro concepto derivado de la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado se realizarán mediante la forma 6. Los contratos de servicio solo serán entregados a los titulares del contrato o a persona con poder legal otorgado por el usuario titular. Para determinar el consumo de altos consumidores se debe verificar la lectura mensual. Folio d. De acuerdo a lo establecido por el Artículo 31 fracción I del Reglamento Interior de la Comisión Municipal del Agua corresponde al C.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA.

Y SERVICIOS GENERALES ADQUISICIONES. VER. copia de la credencial del elector del titular ♦ Cambio de propietario: Fotocopia de escritura o documento de sesión de derechos o constancia notarial de trámite de escrituras. La Gerencia de Adquisiciones. RECURSOS . Recursos Material es y Servicios Generales. Recursos Materiales y Servicios Generales será la encargada de realizar todos los procesos de Licitación. 4. mediante formato Actualización de Padrón F-C-04. Se podrán realizar licitaciones no programadas en caso de urgencia. En ambos casos copia del recibo de pago al corriente 6. Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 3. el solicitante deberá comprobar la propiedad legal del bien antes de hacer el cambio. 7. De la Licitación Pública Nacional 1. El departamento de Codificación remitirá la relación de cambios en lo códigos de las cuentas para su modificación y actualización en el padrón de usuarios. 5. Arrendamientos. S. la organización. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. previa autorización del Director de Administración y Finanzas y Subcomité de Adquisiciones y Obras Públicas. SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE MATERIALES. Administración y Enajenación de Bienes Muebles y Obra Pública de la CMAS.Los procesos de compra se sujetaran a lo establecido por la Ley de Adquisiciones. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 3.C. control y ejecución de los procesos de compra. 2. La realización de licitaciones será autorizada por el Subcomité de Adquisiciones.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. Los oficios de solicitud de baja definitiva deben ser firmados por el titular de la cuenta. La Gerencia de Atención a Usuarios puede solicitar modificaciones al padrón de usuarios por cambio de tarifa. REVISO AUTORIZO 15 . 1) Corresponderá a la Gerencia de Adquisiciones. Para las modificaciones al padrón de usuarios por cambio de titular de la cuenta. Arrendamientos. así como la gestión del pago a proveedores. 2) La Gerencia deberá organizar internamente el personal con la finalidad de cumplir en tiempo y forma con todos y cada uno de los procedimientos que integran los diferentes procesos de compra. Para realizar cambios en el padrón de usuarios cuando es a petición del usuario se deberán solicitar los siguientes documentos de acuerdo al tipo de cambio solicitado: ♦ Corrección de nombre. cambio de medidor.

Administración y Enajenación de Bienes Muebles y Obra Pública de la CMAS. previa autorización del Subcomité 4. S. Sólo el Director de Administración y Finanzas podrá suscribir la convocatoria y bases de participación. La realización de licitaciones será autorizada por el Subcomité de Adquisiciones. no se le elaborará contrato. Se podrán realizar licitaciones no programadas en caso de urgencia. En los procedimientos en que la adjudicación se distribuya en distintos proveedores y el importe adjudicado a alguno de ellos sea menor al monto máximo para adjudicaciones directas que marque la Ley a que haya lugar. De la Licitación Simplificada 1. Se turnará juego de bases y de la Licitación a la Contraloría Interna de la CMAS y al Jefe de la Unidad Jurídica para su revisión. Recursos Materiales y Servicios Generales será la encargada de realizar todos los procesos de Licitación. Director General. 12. VER. El acto de recepción y apertura de propuestas deberá efectuarse los tiempos y condiciones establecidos en la normatividad que rija el procedimiento licitatorio. El “Grupo de Trabajo” formado por la Comisión “Comité para la licitación. 9. el Director de Administración y Finanzas y el Jefe de la Unidad Jurídica.C. 11. La programación del concurso deberá ser de acuerdo con el calendario de licitaciones y el presupuesto aprobado. 10. La programación del concurso deberá ser de acuerdo con el calendario de licitaciones y el presupuesto aprobado. se deberá reunir para el análisis del dictamen del concurso. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. 14. únicamente se le otorgará orden de compra. Las adquisiciones de bienes se deberán consolidar los que son de la misma naturaleza. con tres días de anterioridad a la fecha programada de publicación. 2. 7.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. El Gerencia de Adquisiciones. La junta de aclaraciones deberá celebrarse de conformidad a la normatividad en la materia. 8. Los contratos los suscribirá a nombre de la Dependencia el C. La convocatoria conforme lo establezca la normatividad en la materia. 3. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 4. 6. Las preguntas de los proveedores para la junta de aclaraciones podrán recibirse mediante escrito original o vía fax. REVISO AUTORIZO 16 . 5. 13. Arrendamientos.

C. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 5. Se deberá reunir el “Grupo de Trabajo” formado por la Comisión para la licitación”.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. únicamente se le otorgará orden de compra Del Mantenimiento de Edificios 1. Las órdenes de servicio deberán justificar las causas y motivos por los que requiere los trabajos. Sólo se solicitarán adquisiciones cuando la causa así lo justifique. Director General. VER. 7. 7. Se supervisara cotidianamente la ejecución de los trabajos de manera que se ejecuten en apego al proyecto de mantenimiento y bajo criterios de racionalidad. 9. 4. representantes de usuarios y proveedores con un mínimo de tres días de anticipación. Se dispondrá de los materiales con que se cuenta en almacén. no se le elaborará contrato. Los contratos los suscribirá a nombre de la Dependencia el C. 6. procurando hacer uso racional de los mismos. El expediente de Mantenimiento de Edificios estará integrado por: a) Orden de servicio en original con firma de recibo de conformidad b) Cotizaciones (en los casos que corresponda) ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. Para que proceda un mantenimiento se deberá contar con presupuesto disponible para tal efecto. 6. con tres días de anterioridad a la fecha programada de invitación a proveedores. para el análisis del dictamen del concurso. Los proveedores podrán consultar sus dudas ante la Gerencia de Adquisiciones Recursos Materiales y Servicios Generales después de haber recibido su invitación y hasta dos días antes al acto de recepción y apertura de propuestas técnicas y económicas. En los procedimientos en que la adjudicación se distribuya en distintos proveedores y el importe adjudicado a alguno de ellos sea menor al monto máximo establecido por la Ley para compras directas. 2. 11. 3. REVISO AUTORIZO 17 . A la entrega de los mantenimientos se recomendará verbalmente a los usuarios de dichas instalaciones el cuidado de los trabajos. 8. Se turnarán los oficios de invitación para funcionarios. Se turnará juego de bases a la Contraloría Interna de la CMAS y al Jefe de la Unidad Jurídica para su revisión. S. Sólo el Director de Administración y Finanzas podrá suscribir las bases de participación e invitaciones a proveedores. Se deben consolidar las adquisiciones de bienes de la misma naturaleza. el Director de Administración y Finanzas y el Jefe de la Unidad Jurídica. 12. 10. 5.

Los equipos que no sean susceptibles de mantenimiento correctivo. Recursos Materiales y Servicios Generales. Se procurará proporcionar el mantenimiento con los materiales disponibles y la mano de obra de la Institución. recursos materiales y servicios generales y a la gerencia de contabilidad. 4) Se imprimirá listados y resúmenes de todo el movimiento del mes en el departamento de almacén. éste solo se entregará al área a la que va dirigido en la factura. se notificará al usuario para que inicie el tramite de baja del bien y lleve a cabo la solicitud de Equipo Nuevo en su caso. 4. 3. además de llevar un control diario de entradas y salidas de material. 11) Cuando de requiera (quincenal o mensualmente) se realizará un sondeo de materiales (inventario interno). 7) Se deberán establecer puntos de reorden para mantener un stock constante de materiales y suministros. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” c) Disponibilidad presupuestal autorizada en original d) Original y copia de la factura rubricada por el Gerente de Adquisiciones. 2) Aportará información de existencia de material vía fax o telefónicamente. 6) Se imprimirán listados de existencias cuando lo soliciten departamentos administrativos y/u operativos. 10) Cuando el material que se entregue a almacén sea por compra directa. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN 1) El jefe del departamento de almacén coordinará las actividades de su personal mediante la distribución del trabajo entre sus subordinados. 5) Se imprimirán listados mensuales de existencias en todos los almacenes de la comisión. contabilizando ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. copiando las claves de los materiales. 9) Cuando el material que se entregue a almacén sea por licitación. En el caso de que se requiera proveedor externo. 8) El almacenista será el encargado principal de verificar las existencias de material y reportar cuando sea necesario resurtir. Solo se dará mantenimiento a los equipos cuyo costo de mantenimiento sea menor al precio de adquisición nuevo y el equipo se encuentre en buen estado físico. mediante el formato de solicitud de material. Del Mantenimiento de Equipo 1.C. S. 2. REVISO AUTORIZO 18 . 3) Se imprimirán reportes de cierre de mes de entradas y salidas de material de almacén y se enviarán copias de los mismos a la gerencia de adquisiciones.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. se deben solicitar en la medida de lo posible presupuestos a prestadores de servicios del ramo correspondiente. éste podrá ser entregado a cualquier área que lo solicite. VER.

se realiza el servicio. 6) Asignación de número económico y entrega de resguardos 7) La asignación de número económico de las unidades que conforman el parque vehicular del Organismo se hará conforme al registro consecutivo de unidades pertenecientes a la CMAS. deberá hacer visitas de seguimiento a los talleres mecánicos. 4) Solo en los casos en que la revisión física del vehículo y de acuerdo a análisis de uso correcto de la unidad se hará un servicio de manera extemporánea. se reacomodará el material dentro del almacén.000 kms lo que suceda primero. VER. se verifica en el expediente de la unidad la fecha de ingreso a último servicio y si se justifica la solicitud por el tiempo. REVISO AUTORIZO 19 . siendo coordinados por el jefe de departamento. 13) El almacén no deberá proporcionar ningún material si no se presenta la requisición de material debidamente autorizada y firmada por el jefe. 10) Se debe elaborar proyecto de asignación y/o reasignación de vehículos 11) Para la asignación de unidades nuevas y/o reasignación de unidades usadas se analizarán los siguientes puntos a) Condiciones físicas de las unidades actuales que conforman el parque vehicular del organismo ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” los mismos y verificándolo con la relación que imprime el encargado de cárdex. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES: Del Mantenimiento correctivo y preventivo 1) Cuando un vehículo se encuentre recibiendo un servicio de reparación el encargado del parque vehicular o personal designado por el Jefe del departamento de servicios generales.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. gerente o subdirector del área. ni gestionará pago de servicio alguno que se haya hecho de manera externa a unidades oficiales del Organismo. 5) No se pagará. recibiendo primero la relación de los materiales impresa por el encargado de cárdex y verificando la existencia física de material en almacén. pago de emplazamiento. 12) Cuando sea requerido. S. 3) Para autorizar la entrada de un vehículo para servicio de mantenimiento. 8) Cada vehiculo deberá tener integrada un expediente que contenga a) Copia de la factura b) Documentos oficiales (Tenencia. verificación vehicular) c) Ordenes de servicio de mantenimiento preventivo o correctivo d) Resguardo 9) Se deberá determinar si hay unidades candidatas a ser dadas de baja del parque vehicular por que resulta incosteable su mantenimiento o reparación. o bien. 2) El servicio de mantenimiento de vehículos se hará cada 6 meses o 10. eléctricos o de hojalatería y pintura que estén prestando servicios a la CMAS. si no se le informa al encargado de la unidad que deberá realizarlo por su cuenta.C.

Los vales deben llevar registrado un número consecutivo 6. Los viajes de agua son de dos tipos: a) De apoyo: El que se da a la comunidad sin ningún costo b) Viajes pagados: Se da al solicitante previo pago de una cuota de recuperación.C. aceites y lubricantes necesarios para el óptimo desarrollo de sus funciones 2. En el caso de aceite para motor a gasolina o motor a diesel. 14. 11. uno para gasolina y diesel y otro para gas lp. liquido de frenos.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. 1. Del servicio de pipas 1. siendo estos coorresponsables del uso que de éstos se haga. Se deberá realizar un recibo de material de stock y recabar firma del conductor de la unidad. 5. 12. Los vales serán resguardados en el departamento de almacén 7. recursos materiales y servicios generales. recursos materiales y servicios generales. asignándose a un solo prestador de servicio en cada caso. VER. El departamento de servicios generales es el área encargada de la CMAS de controlar las dotaciones de gasolina. En la carpeta de cada unidad vehicular se debe ingresar registro del servicio o dotación de lubricantes que haya recibido. Por viaje de agua se entenderá el servicio de distribución de agua por medio de pipas 2. El servicio de suministro de combustible será licitado por la Gerencia de Adquisiciones. aceite para la dirección hidráulica. Mensualmente se elaborará un reporte de la cantidad entregada de cada uno de los insumos entregados. el departamento de Servicios Generales deberá designar personal encargado de la dotación de éstos. Los vales deben llevar firma de Visto bueno del Encargado del parque vehicular y del Jefe de departamento de servicios generales. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” b) Necesidades de cada área de acuerdo al tipo de trabajo De la dotación de combustible y gas lp. El uso que se de a los vales será responsabilidad del encargado de suministro y control de combustible y gas lp 8. 10. REVISO AUTORIZO 20 . La dotación se controlará mediante vales de suministro 4. El organismo deberá dotar a las áreas operativas el combustible. La distribución de agua por pipa se hará priorizando de la siguiente manera: a) Usuarios de colonias que tengan varios dias sin servicio de agua por responsabilidad del organismo b) Usuarios de colonias que tengan varios dias sin servicio de agua sin que haya responsabilidad del organismo ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. 9. grasa o filtro de aire. 13. 3. El personal designado deberá verificar los niveles de la unidad a fin de determinar las necesidades de abastecimiento. S. 3. Los vales de suministro serán solicitados y mandados a elaborar por la Gerencia de adquisiciones.

3. 21 ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. del trabajador y dos testigos. c) Usuarios que pagan su servicio y es necesario para su vida cotidiana d) Usuarios que pagan su servicio para actividades recreativas (albercas. 5. Se debe controlar de manera detallada las tarjetas de asistencia en cada una de las áreas que conforman el organismo. Y en los casos en que no se haya podido entregar el servicio por las condiciones del clima o de los accesos accidentados en la orden de servicio deberá especificar los motivos. el Contrato Colectivo de Trabajo vigente y las Condiciones Generales de Trabajo para el personal de confianza autorizadas por el Órgano de Gobierno. . En los casos de servicios con costo para el usuario. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 4. y la calidad y funcionalidad de las condiciones para la prestación de su servicio. para establecer el programa anual de capacitación y mejorar de manera continua el desempeño del personal. Se encargará de establecer las bases para mejorar el nivel de vida de los empelados del Organismo. Deberá designar personal encargado de elaborar las autorizaciones para labores temporales. 6. VER. 4. que de acuerdo a oficio girado por el Sindicato deberá entregarse al personal que será rotado cada 21 días y con el que deberán presentarse a la adscripción que corresponda para cumplir la función que le sea encomendada. 5. 6. juegos acuáticos) o de servicio de un negocio (lavados de autos). S. El departamento de Servicios Generales deberá elaborar mensualmente un reporte de los servicios de distribución de agua por pipa que haya realizado en el periodo.C. Todas las actividades y procesos de la Subdirección de Recursos Humanos deberán realizarse con estricto apego a lo establecido por la Ley Federal de Trabajo y leyes federales y estatales que en la materia se han aplicables. La Subdirección de Recursos Humanos deberá designar un encargado de la elaboración de los contratos eventuales de prestación de servicios. Establecer programas de investigación y seguimiento de necesidades de capacitación. 7. que determinará la prioridad del servicios conforme al número 3 En los casos en que proceda el servicio de manera gratuita. se surtirán si existe la disponibilidad y previo pago del servicio. REVISO AUTORIZO 2. se enviará la pipa mediante orden de servicio entregada al pipero. para el oportuno registro de las incidencias.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. El departamento de Egresos será el encargado de realizar el cobro y posteriormente turnar al departamento de ingresos para su registro en la recaudación. POLÍTICAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 1. quien recabará la firma del Subdirector de Recursos Humanos. 8. misma que deberá devolver con firma de recibido del o los beneficiados. La solicitud se puede realizar vía telefónica o por escrito y se turnará al Departamento de Servicios Generales.

ejecución e informes de auditoria que realicen los órganos internos de control en la administración publica estatal. En base al calendario del programa anual inicia revisión conforme lo establecen los siguientes ordenamientos: a. b. etc ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. 3. programación. 22 . 8. REVISO AUTORIZO 1. Reconocemos que cada miembro de la organización es una persona importante. Mantener buena presentación y aseo personal durante la jornada de trabajo. Reglamento interior de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento c. Se enviará mensualmente a la Dirección de Administración y Finanzas y a miembros del Órgano de Gobierno de la Comisión. procedimientos y programas vigentes. Elaborar anualmente el programa operativo anual y el requerimiento presupuestal de la Contraloría Interna para el ejercicio inmediato siguiente. 4. 7.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. Deseamos llevar y mantener relaciones equitativas y justas con los representantes sindicales. El cual debe contener los tipos de auditoria a practicar. Cada área deberá proporcionar información suficiente para analizar el manejo de recursos. programas y actividades a examinar. Mantenerse actualizado con los conocimientos inherentes al desarrollo y aplicación de auditorias. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 7. el cual servirá de base para la elaboración del reporte de avance físico del programa operativo anual. no estar limitado por influencias internas o externas.C. Cada auditor interno y asistente técnico especializado. Portar información oficial expedida debidamente por la autoridad competente. 9. Manual de fiscalización emitido por el Órgano de Fiscalización e. 11. control interno. elaborará mensualmente reporte de actividades realizadas durante el mes inmediato anterior. cumplimiento de la normatividad. 2. revisando y evaluando todas las políticas. esto es. el reporte de avance físico del programa operativo anual y reporte de quejas atendidas durante el mes. 5. Reglamento Interno del Gobierno y de la Administración Pública Municipal d. VER. con valores que deberán ser reconocidos y desarrollados cualquiera que sea el nivel jerárquico donde se encuentre. flujo de información. S. los periodos estimados de realización y los días hombre a utilizar. Lineamientos para la planeación. las unidades. Elaborará el programa anual de control de auditorias. Código Hacendario municipal para el estado de Veracruz 10. y deberá entregarse en los primeros tres días hábiles del mes inmediato siguiente. Mantener una auditoria periódica sobre la función de administración de personal. a fin de mejorarlos y adaptarlos a la realidad cambiante 6. 8. POLÍTICAS DE LA CONTRALORÍA INTERNA Mantener independencia de criterio. cumplimiento de objetivos.

expedidas por el Departamento de Egresos. S. fondos fijos para cambios y fondos fijos para gastos menores. componentes y relevantes.C. 24. a más tardar cinco días hábiles a la entrega de los mismos a la Subdirección de Finanzas. acciones administrativas y de operación que contravengan las leyes. 20. Deberá coordinar con la Unidad Jurídica los procedimientos y lineamientos para sancionar las relaciones laborales. El análisis a los Estados Financieros emitidos por la Dirección de Administración y Finanzas serán turnados a los miembros del Órgano de Gobierno. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. considerando la información contendida en el cuadernillo de atributos. La Contraloría deberá en todo momento instituirse como un órgano de apoyo en la prevención y corrección de las desviaciones e inconsistencias que las áreas cometan en su operación normal. REVISO AUTORIZO 23 . 17. códigos y demás legislación aplicable a las funciones de cada área del organismo. El Contralor Interno deberá tener el debido cuidado y diligencia profesional al efectuar las auditorias. y elaborar los informes correspondientes 16. 23. oportunos y presentados puntualmente. Se elaborará reporte mensual de pólizas cheque turnadas a la contraloría para su revisión.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. así como sus resultados. La Contraloría deberá realizar una revisión del soporte documental de pólizas de cheque previo a su pago. para evaluar el adecuado manejo de los mismos. La participación de los auditores en el levantamiento de los activos fijos y de materiales será de supervisión activa a fin de detectar debilidades y proponer posibles cambios para mejorar el control interno de los bienes muebles y de consumo. reglamentos. 22. Las observaciones y análisis se registrarán en una cédula de observaciones. objetivos. Los informes serán imparciales. que permitan tener una base sólida y razonable para emitir opiniones. La información que se obtenga en las auditorias debe permitir obtener evidencias suficientes. pertinentes y viables de implementar. 14. 25. 27. La evaluación a los avances del programa operativo anual de las áreas que integran la Comisión. La revisión del soporte documental de las pólizas cheque. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 12. Las sugerencias y recomendaciones deberán ser concretas. 18. 26. 21. el cual servirá de base para el informe de avance físico del programa operativo anual. será periódica a fin de detectar desfasamientos considerables en el cumplimiento de metas. 19. que se procesará y entregará a las áreas auditadas para su solventación 13. 15. El seguimiento oportuno a la solventación de observaciones e informar a las áreas del estado de las mismas será responsabilidad de los auditores internos y del asistente técnico. VER. Mantener estricta confidencialidad sobre las evaluaciones realizadas. no excederá de tres días hábiles a la entrega de éstas por dicho Departamento. Se realizarán de manera sorpresiva arqueos a las cajas recaudadoras.

ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. conservando copia de los documentos.C. Tanto las platicas escolares como las visitas guiadas deben tener material didáctico especial para cada nivel educativo. la unidad preparará documento aclaratorio que será firmado por el Director General o para el Director de Administración y Finanzas. la Contraloría vigilará que esto se apeguen a la normatividad aplicable. POLÍTICAS DE LA UNIDAD DE CULTURA DEL AGUA La unidad de cultura del agua es la encargada de difundir los buenos hábitos. En los actos de enajenación de activos fijos. En los casos en que se requiera presentar una aclaración o ampliación de información. al Contraloría interna vigilará que éstos se apeguen a la normatividad aplicable. 9. donaciones y destrucción de documentos oficiales prescritos. Las notas deberán fotocopiarse en tres tantos uno para la Dirección General. 7. asignados para tal fin. 32.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. en la Subdirección Comercial y Oficinas Administrativas. 6. brindada por las áreas de esta Comisión. 31. otro para la Dirección de Administración y Finanzas y una tercera para archivo de la unidad. 8. costumbres y maneras de usar eficientemente el agua. El numero de sesiones por cclo escolar será de 8 por grupo atendido. El seguimiento de atención a quejas y/o peticiones interpuestas ante esta contraloría. 10. a la entrega de la modificación anual de la declaración patrimonial de los servidores públicos de la Comisión. 30. En los procesos de entrega recepción de puestos y de la administración. Las pláticas en las escuelas se ofrecerán tanto por lo establecido en el calendario de trabajo como a petición directa que haga la institución educativa de manera oficial al Director General de la Comisión Municipal del Agua en papel membretado y con firma del director del plantel. deberá ser oportuno a fin de reportar mensualmente la situación que guarda cada una. anotando al margen de cada copia la información de la fuente y la fecha de publicación. previa revisión y autorización del contenido. 5. Se deberán revisar físicamente cada tercer día hábil. material de desecho. REVISO AUTORIZO 1. S. los buzones de quejas y sugerencias. El programa de cultura del agua deberá estar enfocado a dar difusión del uso racional del agua y concientización en los niños de la importancia del agua y su cuidado. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 28. 29. 24 . 4. Diariamente deberá hacer una revisión de la prensa local para extraer noticias o notas relacionadas con el organismo y sus servicios. VER. 2. La Contraloría dará seguimiento en el mes de maya de cada ejercicio. Se deberá mantener un seguimiento en los medios de comunicación masivos como radio y televisión local para detectar notas acerca del organismo. Los programas de visitas escolares se realizaran por año lectivo de acuerdo al calendario establecido por la Secretarias de Educación de Veracruz 3.

en las visitas de campo que se realicen para la verificación de las obras de infraestructura hidráulica llevadas a cabo por el Organismo. 2. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” POLÍTICAS DE LA UNIDAD JURÍDICA 1. VER. Es la única facultada para dar inicio y seguimiento a los procesos Jurídicos que se instauren por y en contra y por el Organismo. 7. 6.C. Implementará los mecanismos para mantener actualizado el acervo legal que norme las acciones de cada área del Organismo. 5. REVISO AUTORIZO . 25 ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. En coordinación con la Subdirección de Recursos Humanos. Verificar el estricto cumplimiento de las leyes en la ejecución y desarrollo de las funciones. propondrá opciones de solución en caso de conflicto entre los trabajadores y el Organismo.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. Participará en la revisión de los documentos legales normativos en los que tenga intervención el Organismo. normando la afectación y la retribución que sobre ésta se haga. 8. 3. asesoría y resolución de las reclamaciones presentadas de manera directa por los usuarios del servicio. Coadyuvará con las áreas del Organismo en la atención. En coordinación con la Dirección de Operación. Apoyará a la Subdirección de Proyectos. actividades y servicios que realiza el organismo. 4. Proyectos y Supervisión establecerá los lineamientos a seguir para la afectación de predios que se ven intervenidos por el crecimiento de la red hidráulica general. S.

etc. las regulaciones emitidas por la Comisión Nacional del Agua (CNA). S. 2) El volumen de servicios y actividades ejecutadas anualmente por él área operativa de la CMAS. ley de obras públicas federales o estatales dependiendo del origen de la obra. minimizando costos. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. sugerencias y comentarios sean canalizadas a las área correspondientes para que se encuentre la solución más óptima para el usuario y para la CMAS. y de acuerdo a la capacidad instalada de la infraestructura. 3) Las cuadrillas deben procurar dejar siempre limpia el área de trabajo. el reglamento interno. normas de salubridad (SSA). De los servicios prestados por el área de operación: 1) Todos las actividades operativas que proporcione la Comisión Municipal de Agua potable y Saneamientos de Xalapa. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” POLÍTICAS GENERALES DEL AREA OPERATIVA: De la atención de reportes de los usuarios: 1) Todo el personal puede recibir comentarios.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. mobiliario y equipo técnico de CMAS. los trabajadores deben realizar todo tipo de actividades sin importar su categoría. pedrero. para fomentar el manejo sustentable de los recursos hidráulicos.C. 3) Los servicios que proporcione la CMAS a los usuarios. 2) Se recomienda capacitar al personal para que les sea posible realizar cualquier actividad operativa (albañil. (CMAS) deben efectuarse en forma eficiente. VER.). las normas oficiales mexicanas (NOM). con la finalidad de resolver la problemática.y de todas aquellas normatividades vigente que la rijan. Ver. Sin embargo se recomienda que estas quejas. con calidad. deberán propiciar en la medida de lo posible la integración de los esfuerzos de los distintos niveles de gobierno. Del personal operativo: 1) Cuando exista excesiva carga de trabajo. financieros. REVISO AUTORIZO 26 . será acorde al uso racional de sus recursos humanos. ley 100. técnicos y materiales. De las rutas de trabajo: 1) Las rutas de trabajo y los puntos de muestreo deben determinarse de acuerdo a criterios de ubicación y orientación que disminuya el tiempo de traslado. y contribuya a optimizar el tiempo total de trabajo. optimizando el uso de los recursos y garantizando el cumplimiento de la Ley 21 de aguas del estado de Veracruz. quejas o sugerencias de los usuarios de los servicios de la CMAS. y en la medida de sus posibilidades debe ofrecerles vías de solución. de instituciones de educación e investigación y de compañías privadas. 4) Todas las operaciones que efectué el personal de la CMAS deben considerar como prioritario el hacer y fomentar un uso eficiente del agua.

2) Todas las innovaciones dentro de la CMAS o a través de los medios que él proporcione. 2) Todos los departamentos y gerencias que efectúen labores operativas deben cumplir con los lineamientos señalados en la Ley federal del Trabajo. De los funcionarios públicos de la CMAS: 1) El área operativa de la CMAS fomentará a través de capacitación constante de su personal. grava. botiquines. De ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” Del uso de los materiales: 1) Todo material generado durante la reparación de fugas.) e instalaciones (salidas y escaleras de emergencia. REVISO AUTORIZO 27 .COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. 5) Las Comisiones mixtas de seguridad e higiene deben supervisar que todas las áreas cuenten con los señalamientos. etc. la innovación de los procesos de trabajo que le permitan contribuir al desarrollo del personal y del organismo. programar e implementar cursos de higiene y seguridad industrial de acuerdo a las necesidades de cada área.). pertenecerán al organismo y se regirán por lo que estipule la legislación de patentes al respecto. 6) Continuamente deben efectuarse simulacros para actuar en caso de emergencias (inundaciones. 3) Se debe reutilizar el material para evitar tiempo muerto y dar continuidad a la operación. VER. regaderas) necesarias para la segura ejecución de sus funciones. S. y los que no. que sea susceptible de reciclarse. debe reutilizarse. 2) Los materiales de excavación se separan (pavimento. base arena. mangueras contra incendios. 4) Las Comisiones mixtas de seguridad e higiene deben solicitar. huracanes. 3) Las Comisiones mixtas de seguridad e higiene de las áreas operativas deben supervisar constantemente el uso del equipo y el apego de las normas y reglamentos de seguridad del personal de la sus áreas. terremotos. etc.C. las políticas y los manuales administrativos de la Comisión. siempre y cuando no incumpla alguna normatividad de salubridad o de la CNA que rigen la operación. fugas de material peligroso. equipo de seguridad (extinguidores. referentes a la constitución de Comisiones mixtas de seguridad e higiene. 3) Todos los empleados y personas que presten servicios en nombre y representación de la CMAS deben actuar bajo los lineamientos que se marcan en la legislación vigente del Estado. puesto que la prioridad debe ser no detener la operación. tierra y piedra) y los que pueden reciclarse se vuelven a utilizar. De seguridad e higiene: 1) Todo el personal que ejecute las funciones operativas debe utilizar el equipo de seguridad que se le proporciona para evitar y prevenir accidentes y/o enfermedades de trabajo inherentes a sus funciones. se recogen para desecharlos.

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA.C. debe actuar con amabilidad cortesía y oportunidad. Del manejo de correspondencia. este debe contener todas las firmas de recibido de los departamentos a los que se les turna copia.m. VER. y/o estar sujeta al criterio de la minimización de costos y que coadyuve al logro de los objetivos de manera eficiente. se debe turnar de inmediato al departamento correspondiente. documentación y reportes de trabajos: 1. 4) Todo el personal que se encuentre laborando en las instalaciones de la CMAS. de acuerdo a la legislación vigente. 2. se realicen encuestas y entrevistas con los usuarios. Los reportes diarios de trabajo deben entregarse al siguiente día a las áreas correspondientes entre las 9:00 a. deben demostrar interés hacia sus trabajadores. y se le aplicará la sanción correspondiente. la Comisión tomará las decisiones y/o sanciones que considere pertinentes. debe elegirse la alternativa que cumpla con la legislación aplicable. 6. 5. Los reportes e informes mensuales de trabajo deben entregarse a las áreas correspondientes en los primeros cinco días del mes siguiente. El programa operativo anual se entrega entre los meses de octubre y noviembre. 4) Cuando exista confusión o duda respecto alguna decisión que afecte el funcionamiento de la CMAS. claridad y exactitud en la información proporcionada a los ciudadanos que soliciten sus servicios. se considerará una falta grave de quien lo haya cometido. En cuanto se recibe correspondencia. REVISO AUTORIZO 28 . para solicitar su opinión sobre los resultados obtenidos y así tomar esa información como base de calificación para determinar el nivel de eficiencia de la CMAS. en ningún caso excediendo el inicio del próximo ejercicio. y cooperación. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” no hacerlo así. 4. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. los directores y subdirectores de las áreas como los gerentes y Jefes de departamentos de la Comisión y en general todo aquel empleado que tenga personal a su cargo.m. de acuerdo a la aplicación de la normatividad vigente. S. 2) Los sistemas de trabajo. comunicación. la información privada y confidencial de la CMAS no debe revelarse bajo ninguna circunstancia. 3. 5) Tanto el Director general de la CMAS. De la toma de decisiones y manejo de información : 1) Se recomienda que las decisiones que involucren cambios en los procesos y/o funcionamiento de la operación de la CMAS deben comunicarse por escrito a todos los departamentos y personal involucrado. 3) Se recomienda que para la evaluación de los servicios de la CMAS. Todos los expedientes deben estar foliados. motivándolos y fomentando entre ellos un ambiente de estabilidad. y las 10:00 a. Antes de archivar algún documento. De hacerlo. las políticas generales de la Comisión.

Fernando Gutiérrez Barrios. 4) En temporada de lluvias. Baso de Andrade. vehículos. proyectos y supervisión. Sebastián Bach (Araucarias)). si los problemas de turbiedad se presentan de manera cíclica. en conjunto con la subdirección de operación y mantenimiento y la gerencia de planta debe decidir entre cumplir con la norma o ingresar el agua a la ciudad. 2) Para programar la atención a fugas y contingencias de la red hidráulica y sanitaria se deben considerar factores externos como inventarios de materiales. equipos. Avenida México. 8) Durante las inundaciones. (etapa 3). etc. deben elaborarse y ejecutarse procurando causar el menor impacto en el consumo del usuario y tratando de proporcionar al menos por horas el servicio a todos los sectores de la ciudad. herramientas. la Dirección de operación. Coapexpan y Colonia Revolución). ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. si constantemente se realiza cambio de la fuente que ingresa a la planta potabilizadora debido a los altos índices de turbiedad. para detectar si existen variaciones notables en la demanda de consumo de algún sector de la ciudad. 3) En temporada de estiaje. Naranjal. dependiendo de nivel de aportación de ríos a las presas y de la demanda de consumo del usuario. 9) Durante las inundaciones a las zonas donde la infraestructura y las condiciones topográficas no permiten solucionar la afectación de manera inmediata se les debe clasificar como zonas de solución lenta (Ejemplo: avenida Lázaro Cárdenas. 7) En caso de atención de inundaciones (u otras contingencias)el personal de la subdirección de operación y mantenimiento debe ser cuidadoso de no invadir las atribuciones de otras áreas de la comisión y/o de otras instituciones que brinden apoyo a la población (protección civil.C. 5) En temporada de lluvias. VER. personal. . Si esto sucede. el Subdirector de operación y mantenimiento deberá decidir si es necesario aplicar programas de racionalización del suministro de agua por sectores o periodos de 8 hrs a 12 hrs (etapa 1). ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” POLÍTICAS DE SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Disposiciones Generales: 1) La operación y mantenimiento de las redes hidráulicas y de alcantarillado deben cumplir con las normas oficiales de la Comisión Nacional del Agua (CNA) para condiciones de infraestructura sanitaria e hidráulica. Lagunilla. San Bruno. 24hrs (etapa 2) y más de 24 hrs. a las zona donde la infraestructura y las condiciones topográficas permiten solucionar la afectación de manera inmediata se le debe clasificar como zonas de solución rápida (ejemplo: Casa Blanca. se recomienda cerrar las válvulas del sector (momentáneamente) para detectar fugas y/o realizar recorridos por la zona para identificar fugas o tomas clandestinas. S. 6) Los programas de racionalización del suministro de agua. así como políticas laborales de horas extras. Si opta por la segunda opción se recomienda realizar continuos lavados de tanques. REVISO AUTORIZO 29 . 10) Continuamente deben monitorearse los record de volumen de los tanques.). bomberos. se recomienda suspender la fuente de abastecimiento que presenta la turbiedad y ejecutar un programa de racionalización del suministro de agua etapa 1.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA.

herramientas. 30 ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. 3) En temporada de lluvias cuando la turbiedad de las fuentes se eleva. Si presenta fallas en su funcionamiento debe repararse en la brevedad posible (en un máximo de 48 hrs. 3) La gerencia de fuentes y tanques solo debe atender las fugas de la red ubicada de la fuente al tanque. Del mantenimiento al equipo de bombeo: 1) El mantenimiento de equipo de bombeo debe sujetarse a la normatividad eléctrica sobre eficiencia del equipo de bombeo (SE) NOM006_Ener95.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE FUENTES Y TANQUES 1) La operación de la gerencia de fuentes y tanques deberá cumplir con lo establecido en la ley federal de derechos. personal. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 11) Para realizar las actividades propias de las Subdirección de operación y mantenimiento y de las Gerencias de fuentes y tanques. parque vehicular en buen estado. solo en caso de que la falla sea mayor o no se cuenten con los conocimientos. 6) Todas las estaciones de bombeo y rebombeo deberán de contar en todo momento con un equipo de repuesto. 4) Se debe procurar que el equipo de bombeo esté siempre trabajando en óptimas condiciones. REVISO AUTORIZO . equipo y/o materiales necesarios para su reparación. se recomienda apagar el equipo de bombeo hasta que la turbiedad haya disminuido. permisos de descarga y la ley de aguas nacional. etc. a menos que. 2) La gerencia de fuentes y tanques es la responsable de solucionar las contingencias en presas. mantenimiento de la red de agua y mantenimiento de la red de alcantarillado. la normatividad de la comisión nacional del agua (CNA) en cuanto a uso de agua.). y del tanque a las interconexiones. las roturas o fugas en acueductos y en líneas de interconexión.C. 2) El equipo de bombeo debe permanecer apagado durante una tormenta eléctrica para evitar descomposturas por cambios de corriente o la atracción de una descarga eléctrica (rayo). Sin embargo si la dimensión de la fuga requiere de apoyo. se debe contar de acuerdo al programa de adquisiciones anual con materiales. la subdirección de operación y mantenimiento indique lo contrario. equipo. 5) Todas las reparaciones del equipo de bombeo deben realizarse por el personal interno de la gerencia. VER. S. se asignará a un taller externo para que realice la reparación. se puede solicitar la intervención de la subdirección de operación y mantenimiento u otras gerencias operativas.

se deben realizar dos pruebas. un área de 400 m2 el tiempo de trabajo asignado deberá ser aproximadamente de 2 días con maquinaria. sólo los demás tanques del organismo son programados por la gerencia de fuentes y tanques. una en la parte de abajo y otra en la parte de arriba del canal. Ambos datos deben compararse para obtener el dato más real del canal. 5) El pago de consumo de energía eléctrica de la presa Huizilapan ubicada en el municipio de Quimixtlán Puebla deberán programarse y registrarse en agenda bimestralmente. S. el trabajo deberá realizarse en un solo día.C. 8) Los encargados de presas deben realizar recorridos de vigilancia a los niveles de tanques sedimentadores y calidad de agua de la presa cada 2 hrs. Los tanques de Guerrero y Encanto debe ser autorizado por la dirección general.. depende del tamaño del mismo. 3) El tiempo asignado a la limpieza interior de los tanques. por lo que se recomienda dividirlas en dos turnos. 4) El programar y ejecutar el lavado interior de los tanques. y un área de 30 a 60 m2. 6) El encargado de presa debe realizar semanalmente la limpieza de las instalaciones de la presa. para evitar omisiones en el próximo pago. Si la capacidad del tanque es de 100 m3 las labores deben realizarse en 8 hrs. debe autorizarlo la subdirección de operación y mantenimiento.. el departamento. 2) Durante el proceso de aforo se deben realizan mínimo tres pruebas para corroborar la información. ya que sólo se cuenta con quince días para realizar el trámite. cada encargado de presa que se encontraba de guardia debe de entregar los tanques de las presas limpios. REVISO AUTORIZO 31 . ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE FUENTES 1) En el proceso de aforo de canal. 3) Para cumplir cabalmente con el pago de consumo de las fuentes.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. VER. y cuando hay problemas de turbiedad estos recorridos deben efectuarse durante las 24 hrs. por ejemplo. gerencia o subdirección que lo elabore debe apegarse a los estipulado en la ley 21 de aguas del estado de Veracruz. pero si la capacidad del tanque es superior a los 100 m3 las labores pueden ejecutarse en más de 16 hrs. 4) El cálculo trimestral del pago por consumo de agua de las fuentes debe hacerse en los primeros días del siguiente trimestre. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. 2) El tiempo asignado al mantenimiento de las áreas donde se ubican los tanques de la comisión depende directamente del tamaño de éstas. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE TANQUES 1) El mantenimiento y construcción de tanques de la comisión deberá cumplir con lo establecido en la normatividad de la comisión nacional del agua (CNA) en cuanto a uso y almacenaje del agua. 7) Al realizarse el cambio de personal de las presas. dependerá de la ubicación del tanque. El tanque ubicado en Toluca y Zona media.

7) Si no hay suministro de agua a los tanques las bombas se deben mantener apagadas para evitar que se quemen. o en ciertos sectores prioritarios de la ciudad (como el centro) deben considerarse de alto impacto. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. 4) Las decisiones que suspenden el servicio por más de 8 hrs. la gerencia de mantenimiento de la red de agua debe notificar y solicitar autorización al subdirector de operación y mantenimiento. se debe informar a la presa para que suspenda el envío de agua hasta que disminuya su nivel y/o transferir el agua que llega a otros tanques. 8) El nivel de los tanques siempre debe permanecer entre un mínimo 80 lts. proporcionar información y vigilar el nivel del tanque. se limitarán las labores de limpieza interior de los tanques a las actividades que autorice la subdirección de operación y mantenimiento. con excepción de la unidad móvil 9. tanques y estaciones de bombeo. y máximo 290. 12) Los informes de los tanques y las fuentes deben solicitarse y registrarse sin falta cada hora. POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA 1) La operación de la gerencia de mantenimiento de la red de agua debe cumplir con las normas de la comisión nacional del agua (CNA) y la comisión del agua del estado de Veracruz (CAEV). ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 5) En caso de problemas de turbiedad en las fuentes. 9) Para que los tanques mantengan su volumen de agua.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA.C. 14) Cada tanque debe de contar con un equipo de bombeo de apoyo para evitar la suspensión del servicio. REVISO AUTORIZO 32 . pero si este falla debe utilizarse el teléfono. inundaciones. o cerrando para disminuirlo. para evitar desperdicio de agua.). VER. 3) Deben considerarse decisiones de bajo impacto. Para ello se utilizará el radio transmisor. abriéndola para aumentar su volumen. las que suspenden el suministro de agua potable por menos de 8 hrs o en sectores no prioritarios de la ciudad. 11) Siempre debe permanecer personal en la caseta del tanque para atender el radio transmisor. S. 13) Se debe notificar inmediatamente vía radio o telefónicamente cualquier falla o contingencia en presas. 2) La gerencia de mantenimiento de la red de agua tiene la autoridad para tomar decisiones de bajo impacto de suspensión del servicio de suministro de agua a los usuarios. para proceder con la suspensión del suministro de agua a los usuarios. fugas en la red de distribución y/o otras contingencias (época de estiaje. la cual tiene su propia herramienta. se puede regular la válvula (con dos o tres vueltas). etc. 5) Cuando se presenten problemáticas que correspondan a decisiones de alto impacto. 6) La herramienta utilizada para las labores de limpieza deben devolverse inmediatamente al concluir las labores. 10) Cuando un tanque está lleno.

30 p.m. para el turno matutino del siguiente día. se debe primero confrontar al personal. a todas las cuadrillas operativas sin excepción. el usuario presenta molestia o queja en contra de algún trabajador. 3) Durante la jornada laboral . VER.m. y a las 9:15 p. equipo. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. siempre y cuando no afecte la operación. REVISO AUTORIZO 33 . se debe reinstalar el servicio lo más pronto posible. la contraloría interna o la dirección de operación.C. pendientes por ejecutar y problemáticas del turno. proyectos y supervisión. los informes de los trabajos realizados. los trabajadores de las cuadrillas de operación deben devolver la herramienta utilizada al almacén de la gerencia. las rutas de los trabajos de detección de fugas deben elaborarse a las 8. entonces debe solicitar apoyo a otras áreas.m. y después al usuario estando el trabajador presente para comprobar la queja. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN De la reparación de fugas: 1) Si durante la reparación de fugas. y se notifica al sindicato quien aplica la sanción.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. Solo si son fugas en la red general. éstas debe reprogramarse para el siguiente turno y/o siguiente día. etc.m. De la atención de reportes y quejas de los usuarios: 1) Los reportes y quejas de los usuarios se atienden de acuerdo al orden en que se recibieron y se asignaron en las rutas de trabajo.m. a menos que exista algún trabajo prioritario (fugas en red general. se elabora memorando. 7) Si la gerencia de mantenimiento de la red de agua no cuenta con el personal. 2) Las rutas de trabajo deben elaborarse a las 9. 4) El secretario de la gerencia deba proporcionar información de los trabajos realizados a la subdirección y a cualquier área que lo requiera. el secretario debe solicitar vía radio a las 2:15 p. Si se confirma la queja. y antes de las 3:30 p. 5) Al finalizar las reparaciones. se recomienda durante el mismo turno que se efectuó la reparación. 5) Si al solicitar los informes de trabajo del turno aún existen fugas que no se han terminado de reparar. herramientas o vehículos en óptimas condiciones para atender las contingencias. para el turno vespertino.) o la subdirección de operación y mantenimiento señale lo contrario. solicitudes del director general. 3) Cuando se reciban reportes de fugas en edificios. 2) El escombro generado por la ruptura del pavimento por la reparación de fugas. al igual que las quejas constantes de los usuarios o bien las señaladas por la dirección general.30 p. se debe continuar con las labores de reparación hasta resolverlas. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 6) Las prioridades de la gerencia son las fugas en la red general. se recomienda verificar todas las tomas del edificio y no sólo la del departamento y/o piso de la cual se recibió el reporte 4) Posterior a la reparación de una fuga. 6) De preferencia la gerencia de mantenimiento de red de agua debe notificar al usuario el tiempo de solución de la problemática. S. debe programarse su recolección durante los siguientes cinco días hábiles.

2) En la ampliación de redes por la pavimentación de calles. REVISO AUTORIZO . se debe levantar un acta circunstancial y hacer entrega de ella. se debe reprogramar como prioritario para el siguiente día hábil. 3) Si cuenta con poco tiempo para la realización de obras de albañilería. De la cuadrilla de albañilería: 1) Para optimizar el tiempo de trabajo se recomienda cargar la unidad asignada a la cuadrilla de albañilería a su máxima capacidad con materiales y herramientas que se requieran para la realización de obras (cemento. un reporte acumulado del uso de materiales. 9) Si se extravía la documentación de las requisiciones de material se debe solicitar copia de relación de requisiciones de material del mes al jefe de almacén para verificar y aclarar los faltantes del material 34 ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. 4) De lunes a viernes. debe solicitarse al secretario los formatos de requisición de material de la sección. VER.). al gerente de mantenimiento de la red de agua. el fin de semana. para verificar la comprobación del material diaria. S.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. y así evitar realizar varios traslados al almacén de materiales. arena. o abandona sus labores durante su turno. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” De la ampliación de redes: 1) En la ampliación de redes de agua el gerente de mantenimiento de red de agua debe asesorar al usuario en cuanto a la profundidad de la red de agua. Sin embargo se recomienda. 2) Si por falta de material o debido a las condiciones climáticas no se termina el trabajo de albañilería que se está ejecutando. se debe procurar ejecutar las obras necesarias para terminar con el material cargado en el camión. no cumple con su trabajo. se recomienda cambiar todas las tomas.). etc. 6) Si existe algún problema con cualquier trabajador (se le detecta desperdiciando material. 7) Se recomienda elaborar en los primeros ocho días de cada mes.C. 5) Durante el turno de trabajo. 8) En caso de existir problema con la comprobación de la utilización de material. para detectar las anomalías. cal. etc. se recomienda ejecutar aquellas que no requieran de material. el material sobrante debe permanecer en las unidades asignadas a las cuadrillas de albañilería para utilizarlo al día siguiente. descargar el material de la undiad y devolverlo al almacén de materiales. 3) Antes de que un fraccionamiento comience a operar. la gerencia de mantenimiento de red de agua debe supervisar el funcionamiento de la infraestructura hidráulica del conjunto habitacional mediante una prueba hidrostática). y confrontarse con los controles internos del departamento de operación.

y devolver el material5) La maquinaria del taller de balconería solo debe enviarse a reparación en fallas mayores o cuando deja de funcionar en su totalidad. etc.) se recomienda suspender momentáneamente el proceso hasta que el vehículo se haya alejado. hasta que se localice la ubicación correcta de la fuga. para evitar confundir una conexión de tubería metálica con una fuga de agua. 4) En caso de no poder cerrar la válvula que controla el sector donde se presenta la fuga. en cuyo caso se deberá explicar la situación al usuario. 7) Durante tormentas y cerca de torres eléctricas no debe operarse el aparato detector de fugas. VER. camiones de carga. se recomienda realizar la búsqueda de otras fugas en los alrededores. se opta por reprogramar el trabajo. éste se deposita en el almacén general y posteriormente se traslada a la gerencia de mantenimiento de la red de agua. 2) Para evitar accidentes y riesgos de trabajo al realizar cualquier trabajo de balconería. es necesario prestar especial atención en el sonido que emite el aparato detector de fugas. De la detección de fugas: 1) La detección de fugas se recomienda se lleve a cabo por las noches y de acuerdo a lo señalado en la ruta de trabajo. 9) Cuando se revisan las redes hidráulicas de tuberías metálicas. REVISO AUTORIZO 35 . 6) Si hay problemas con el usuario por la realización del proceso de detección de fugas. S. debe continuarse el proceso de detección. 3) Solo cuando la fuga se detecta en un sector prioritario. 4) Cuando se solicita material para el taller de balconería. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” Del taller de balconería: 1) En la elaboración de piezas de balconería se debe dar prioridad a las solicitadas directamente por la subdirección de operación y mantenimiento y/o a las necesaria para proporcionar un servicio óptimo de suministro de agua a los usuarios.C. etc. se deben realizar movimientos de cierre de las válvulas. Si no existe ruta de trabajo para las cuadrillas de detección de fugas. casco. 3) Se debe mantener el área de trabajo limpia y el material en forma ordenada. Si el material no coincide con el solicitado se debe notificar al almacen general. 5) Paralelo al proceso de detección de fugas en algún punto de la ciudad. circula un vehículo pesado (autobuses de transporte público. tapones de oídos. 8) Si al realizar el proceso de detección de fugas. 10) Cuando por la naturaleza de sus funciones el personal debe introducirse en una alcantarilla o registro es necesario que espere un tiempo después de la apertura del ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. el personal debe utilizar el equipo de seguridad asignado (lentes. se recomienda comunicarse con el gerente de mantenimiento de red de agua para solicitar información de otras válvulas que se puedan cerrar. se procede a buscar fugas por la ciudad. 2) Si la ubicación de la fuga reportada en la ruta de trabajo no es la correcta.).COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. salvo que la fuga implique peligro para las personas e instalaciones.

Asimismo. previamente los trámites correspondientes para constituir patronato ante la dirección de desarrollo municipal. inclinación. Copia del acta constitutiva del patronato debidamente autorizada por el municipio. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. para permitir la dispersión de gases tóxicos y evitar así posibles envenenamientos. Ver. seguido de fraccionamientos y colonias. se deberá presentar por parte del(os) solicitante(s) una solicitud de ampliación de redes de agua potable y/o alcantarillado en original y una copia dirigida al director de la comisión municipal de agua potable y saneamiento de la ciudad de Xalapa de Enríquez. POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO 1) La operación de la gerencia de la red de alcantarillado deben cumplir con las normas oficiales de la comisión nacional del agua (CNA) en cuanto a necesidades. ley 21 de aguas del Estado de Veracruz y el reglamento de fusión y subdivisión de predios. Croquis del área referida en la solicitud. ley de aguas nacional. POLÍTICAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS 1) Los proyectos de ampliación de redes de agua potable y alcantarillado sanitario o pluvial deben elaborarse apegados al presupuesto y convenio preestablecidos entre el usuario y la Comisión Municipal de agua potable y saneamiento de Xalapa (CMAS). debe solicitar apoyo a otras áreas.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. la obra debe desarrollararse conforme a los procedimientos de la institución y apegándose a las normas oficiales mexicanas. tipo de tubo. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” registro. 5) Si la gerencia de mantenimiento de la red de alacantarillado no cuenta con el personal. etc. 3) Es prioridad no tener ninguna fuga de drenaje en la zona centro. En caso de patronato: Deberá realizar. 2) La gerencia de mantenimiento de red de alcantarillado debe asesorar a los usuarios con referente a las descargas sanitarias y pluviales. los lineamientos y manuales de diseño de la comisión nacional del agua (CNA) para elaborar proyectos de agua potable y alcantarillado. terminaciones. 4) Durante las verificaciones de condiciones de la infraestructura de drenaje sanitario de fraccionamientos. anexando la siguiente documentación. 2) Para requerir una ampliación de redes de agua potable o de alcantarillado. VER. REVISO AUTORIZO 36 . herramientas o vehículos en óptimas condiciones para atender las contingencias. será posible incluirle las descargas pluviales.C. S. equipo. escalones en pozos. piezas de conexión. Se le debe explicar que solo si la capacidad de la infraestructura del drenaje sanitario lo permite. se recomienda que siempre debe estar presente personal de la constructora y un representante de la comisión. distancia.

6) Se deberán realizar convenios por cada proyecto realizado y deberán ser firmados por el director de operación. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. 8) Se deberá elegir en la planeación y programación de obras con recursos externos todas aquellas que tengan un impacto social. S. REVISO AUTORIZO 37 . acta de entregarecepción. además de factibilidad económica y política para su desarrollo. sólo a la(s) dependencia(s) involucrada(s) (Obras públicas y Participación Ciudadana). autorizadas por la junta del órgano de gobierno el 26 de agosto de 2004 y el costo de las tarifas vigentes. asignará el tipo de vivienda de acuerdo a las políticas de homologación de características de tipo de usuario. deberá presentar una solicitud escrita dirigida al Director general del organismo (CMAS). proyectos y supervisión de la comisión municipal de agua potable y saneamiento de la ciudad de Xalapa de Enríquez. 7) Para cada proyecto se deberá realizar visita y levantamiento topográfico. 4) El personal designado por la subdirección de proyectos debe llevar a cabo visitas de revisión a las calles para determinar factibilidad de obra antes de ser autorizados los proyectos de las ampliaciones de redes de alcantarillado solicitados por los usuarios 5) Se deberán realizar memorias descriptivas.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. 3) Las dictaminaciones técnicas previas a la pavimentación de una calle se llevarán a cabo previa solicitud de la Dirección de Obras Públicas municipal. el usuario debe de contar con la siguiente documentación: copia de escritura. 10) Se deberá elaborar un anteproyecto y un antepresupuesto considerando factibilidad económica. así como estudio de profundidad para la realización de análisis de factibilidad. cesión de derechos. social y política para su análisis y aprobación de la subdirección técnica. Ver. presupuestos y planos ejecutivos de cada proyecto elegido para su control y supervisión posterior. dirección y visto bueno del consejo de administración. y en algunos casos excepcionales constancia del jefe de manzana certificada.C. 9) Toda requisición de materiales al almacén será elaborada por el responsable de la gerencia que lo solicita al subdirector de proyectos para su análisis respetando las políticas de austeridad. y dentro de los dos siguientes meses. 4) La gerencia de cobertura de instalación de tomas. y de acuerdo al programa de pavimentación del ejercicio correspondiente. 3) El presupuesto por contratación de tomas nuevas debe entregarse en un máximo de diez días hábiles siguientes a la entrega de la documentación. 11) Las visitas técnicas se programan de acuerdo a la fecha de recepción de solicitudes. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” En caso de solicitante particular: Croquis del área referida. 2) Para tramitar una solicitud de contratación. VER. POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE COBERTURA E INSTALACIÓN DE TOMAS 1) El usuario que solicite contratación de toma domiciliario y/o descarga sanitaria. No podrá entregarse a particulares.

2) Se recomienda realizar reuniones cada quince días con el departamento de contrataciones para mejorar la comunicación y la eficiencia en el servicio. por pavimentación o guarniciones y banquetas). y es una cuestión técnica que debe ser ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. 4) Cuando una obra de menores dimensiones (esta información para clasificar las dimensiones de las obras no se proporcionó. programara la instalación de la toma domiciliaria de los usuarios. 3) Las obras de instalación de tomas deben programarse para realizarse al día siguiente al reporte (excepto el usuario aporta excavaciones y/o materiales). los lineamientos y manuales de diseño de la comisión nacional del agua (CNA) para elaborar proyectos de agua potable y alcantarillado. la ley de aguas nacionales. una vez que esos notifiquen al departamento que cuenta con el material y excavaciones requeridas para la instalación solicitada. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 5) La prioridad durante el proceso de inspección es la atención al usuario.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. 6) Únicamente se realizara presupuesto de contratación de agua potable y descarga o conexión albañal siempre y cuando la red de estos servicios según sea el caso exista frente al predio del solicitante. REVISO AUTORIZO 38 .C. y anexarla al expediente. el reglamento de fusión y subdivisión de predios y las políticas de calidad establecidas por la CMAS.g POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE PROYECTOS 1) La operación de la gerencia de proyectos debe cumplir con las normas oficiales mexicanas. 3) Cuando un proyecto es autorizado el usuario debe de notificar el calendario de la obra. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS 1) Las empresas constructoras de desarrollos habitacionales deben cumplir con las especificaciones técnicas de la comisión nacional de agua (CNA) para infraestructura de agua potable y alcantarillado sanitario. Cuando son observaciones de menor importancia. y con el reglamento de fusiones del estado. 7) Los oficios de factibilidades y derechos de conexión sólo pueden ser firmados y autorizados por el director general de la CMAS: 8) La operación general de la gerencia de cobertura e instalación de tomas debe realizarse de acuerdo a los estipulado en la ley 21 de aguas del Estado de Veracruz. la ley 21 de aguas del Estado de Veracruz. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE INSTALACION DE TOMAS 1) El departamento de instalación de tomas. 4) Se da prioridad a los casos urgentes (por ejemplo las tomas en calles. 2) Si las observaciones que se realizan a los proyectos son de trascendencia se debe elaborar una tarjeta informativa. solo se notifica verbalmente al constructor y la gerencia de proyectos. S. VER.

de debe utilizar la simbología que indica las normas de la comisión nacional de agua (CNA) de agua potable y alcantarillado en el libro II. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN DE CAUDALES 1) Para la digitalización de redes de agua potable y alcantarillado. 1) Al realizar los trabajos de excavación. 39 ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE SECTORIZACION 1) La sectorización de la red de distribución debe proyectarse buscando mejorar el control de la operación del sistema de agua potable. si la superficie en la que se labora presente terrenos falsos. o al personal. 2) En visitas y recorridos siempre se debe portar identificación oficial en algún lugar visible. para evitar deslaves o enzolve de los tubos. 2) El objetivo de la sectorización de la red es mejorar el conocimiento de la infraestructura hidráulica e incrementar la eficiencia física del sistema de agua potable. 5) Las compañías constructoras responsables de ejecutar las obras de los proyectos autorizados. deben depositar una fianza en los montos y los plazos que indica el reglamento de fusiones y lotificaciones del gobierno del estado. albañilería y en general trabajos operativos para la ejecución de proyectos.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. 4) Todos los sondeos e inspecciones de red de distribución y cajas de operación de válvulas deberán registrarse en el formato establecido para este fin.C. cuando es una obra grande. 3) La operación del departamento de recuperación de caudales estará sujeta a la aplicación de lo estipulado en la ley 21 de aguas del estado de Veracruz. para evitar deslaves. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” especificada por la gerencia de proyectos) se debe realizar solo una visita. VER. 2) El trabajo de excavación debe iniciarse en las partes mas bajas. 6) Si se detecta una caja de operación de válvulas (registro) en mal estado debe programarse su reparación para el día hábil siguiente. 3) Durante la ejecución de las labores operativas. deben indican los tramos donde se va a trabajar. estos deben rellenarse con grava. se deben realizar al menos tres visitas. S. o poner en peligro a los usuarios. 3) Se deben procurar los medios para realizar mediciones de gasto a la entrada de un sector hidrométrico previo al inicio de los trabajos de campo en el mismo. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN DE LA GERENCIA DE PROYECTOS. REVISO AUTORIZO . 5) La digitalización de la red de distribución debe realizarse en un plazo no mayor de 5 (cinco) días después de haber efectuado los trabajos de campo.

POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE MEDIDORES 1) Los procedimientos de reparación y de operación del departamento de laboratorio de medidores estará sujeta a lo estipulado en la NOM 012 1994. 2) En la atención de usuarios para reparación de medidores se da prioridad a aquellos que han presentado su queja ante la procuraduría federal del consumidor (PROFECO). el cual es un medidor especial con mayor exactitud. S. deben cotejarse con los reportes del usuario para evitar que se dupliquen las órdenes de trabajo. al departamento de padrón de usuarios. 4) Los trabajos no realizados se designan al siguiente turno. VER. la unidad jurídica o con el director general.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA.). 3) Las ordenes de trabajo se realizan en el siguiente turno de haberlas recibido. 12) Se deberá llenar formato de recibo de retiro del medidor en todos los casos sin excepción. deberá ser reportado de inmediato a la gerencia de facturación y consumo. Ver. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACION DE TOMAS Y DRENAJE 1) La encuestas aplicadas por el departamento de actualización de tomas y drenaje estarán regidas por las políticas y procedimientos establecidos en el manual de encuestadores. REVISO AUTORIZO 40 . antes de darla a conocer a otras áreas de la comisión. oficinas gubernamentales. etc. se coloca durante un mes un medidor patrón. 5) Los reportes de mal funcionamiento de medidores que remiten otras áreas al departamento. los daños los pagará CMAS de Xalapa. seguidos de las quejas presentadas ante la contraloría interna. esto con el objeto de no dejar de medir el consumo del usuario.. 11) Cualquier cambio de aparato medidor. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. o a más tardar para el día siguiente. 10) Cuando sea retirado un medidor de alguna toma. se sustituirá de inmediato por otro en buen estado de funcionamiento. 2) La información generada con el levantamiento de encuestas por parte del personal del departamento debe ser sometida a consideración del Gerente de Sectorización. 8) Se debe proporcionar atención especial a los macro clientes y/o altos consumidores (centros comerciales. para entregarse al usuario. 7) Cuando el usuario presenta mayor saldo por aforos. y en caso de que el daño sea por medidor destruido. se debe entregar el recibo de retiro de medidor a un vecino para que él se lo entregue.C. 14) En caso de que el medidor sea reparado por cuerpo en mal estado. 6) El aforo de los medidores tiene un plazo de tres meses para realizarse (con excepciones). 9) Cualquier aparato medidor que llegue al laboratorio de medidores será reparado y probado para asegurar su adecuado funcionamiento. 13) Si no se encuentra el usuario en su domicilio y se retira el medidor.

22) Cualquier diferencia entre el material solicitado y el recibido se notifica de inmediato al almacén. Si su consumo es alto. se recomiendan medidores volumétricos. o chorro múltiple. 18) Si el departamento de laboratorio de medidores no cuenta con el croquis donde se ubica los domicilios a trabajar. 2) El manejo del fondo fijo del departamento de operación se regirá por lo estipulado los lineamientos para fondos fijos y gastos a comprobar. Si el domicilio se localiza en una zona de alta turbiedad. POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE PLANTA POTABILIZADORA 1) La operación de la planta potabilizadora de regirá por lo estipulado en las normas de Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA). las normas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). 21) Si los materiales o los medidores presentan rupturas se devuelven al almacén y se notifica. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” atorado. 17) Si al momento de la visita el usuario se muestra agresivo. se debe solicitar una copia al departamento de codificación. se debe dejar con servicio directo al usuario. se recomienda un medidor ¾ o 2’’. se recomienda un medidor magnético.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. cristal roto. 15) A pesar de retirar el medidor. manecilla central rota. medidor quemado o engranes en mal estado y azolve en medidor los gastos los cubrirá el usuario. 20) Si el medidor se encuentra dentro del domicilio se solicita permiso al usuario. solo se recibe lo que coincide con la baja. los manuales de operación interna del departamento y el Sistema de Administración de Calidad (SAC) de la comisión. si no se encuentra el usuario se reporta. chorro único. las normas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).C. 23) Cuando se entrega material o medidores al almacén. se suspende el trabajo y se reporta. 19) Si el domicilio es difícil de localizar se deja pendiente. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. el manual de operación de la planta potabilizadora y el Sistema de Administración de Calidad de la comisión. 24) Se asesora al usuario sobre el medidor más adecuado dependiendo de la zona y el volumen de consumo. conector roto. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA: 1) El departamento de operación regirá todas sus actividades y procedimientos a lo estipulado en las normas NOM-127-SSA1-1994 en cuanto a los procesos de clarificación de agua cruda de la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA). 16) Los medidores retirados deben reinstalarse al día siguiente. se recomienda un medidor mecánico. si su consumo es medio. REVISO AUTORIZO 41 . magnéticos. VER. y si su consumo es bajo. máquina del medidor destruida. S.

3) El proceso de toma de muestra de los tanques y fuentes. NOM-02-ECOL-1996. el seguimiento a programas de laboratorio. el manual de técnicas analíticas. 4) El proceso de toma de muestra en el sistema de red. VER. se asignará a un taller externo para que realice la reparación. la norma ISO 9001:2000 y la norma NMX-EC-17025-IMNC-2000. 4) La operación del departamento de mantenimiento se sujetará a políticas de no desperdicio. REVISO AUTORIZO 42 . materiales y suministros. De la toma de muestras: 1) El procedimiento de toma de muestra debe realizarse en base a lo especificado en el manual de monitoreo y muestreo (MAC-02). tiempos y trabajo estipuladas en los manuales de operación de la planta potabilizadora y Sistema de Calidad de la Comisión (SAC). deben realizarse de acuerdo a lo estipulado por la Secretaria de Salubridad y Asistencia. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 1) Se debe procurar que el equipo e instalaciones de la planta potabilizadora esté siempre trabajando en óptimas condiciones. reutilización y optimización de materiales. 2) El proceso de toma de muestras de la entrada y salida de agua de la planta potabilizadora debe realizarse cada hora. S. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 3) El manejo de los recursos materiales del departamento de operación se regirá por lo estipulado en los lineamientos del almacén (Manual de políticas para la aplicación de los lineamientos en el ejercicio de los recursos públicos bajo criterios de disciplina. la norma NOM-SSA1-014-1994. POLÍTICAS DEL LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA 1) El laboratorio de control de agua regirá sus procedimientos y operaciones en lo estipulado en las normas NOM-127-SSA-1994. NOM-02ECOL-1996. NOM-01-ECOL-1996. racionalidad y austeridad presupuestal: servicios personales. servicios generales y adquisición de bienes muebles). equipo y/o materiales necesarios para su reparación. el reglamento interno del laboratorio. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. solo en caso de que la falla sea mayor o no se cuenten con los conocimientos.C. 4) El departamento de operación debe realizar continuamente investigaciones bibliográficas para proponer e implementar mejorar técnicas en el proceso de operación general de la planta potabilizadora. 2) Todas las reparaciones del equipo e instalaciones de la planta potabilizadora deben realizarse por el personal interno del departamento de mantenimiento. los requisitos internos de la CMAS. debe realizarse en los tiempos y puntos de muestreos que estipula la Secretaria de Salubridad y Asistencia. 3) El departamento de mantenimiento debe proporcionar sistemas de emergencia para la planta potabilizadora.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. Si presenta fallas en su funcionamiento debe repararse en la brevedad posible.

y en algunos casos del Director general de la comisión. 3) La concentración de cloro en los tanques deben revisarse dos veces al día. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE CLORACION: 1) La operación del departamento de cloración se sujetará a lo estipulado en el programa operativo anual (POA). por lo que no debe proporcionarse directamente al usuario o dependencias externas al organismo sin previa autorización del Jefe de laboratorio de calidad. durante la entrega-recepción de muestras.C. 5) Los límites máximos de los parámetros permitidos en el agua estará sujeta a lo especificado en la NOM-127SSA1 1994. Gerente de planta potabilizadora. 2) El funcionamiento del equipo de hipocloración de las casetas y de la planta potabilizadora debe revisarse dos veces al día. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 5) El proceso de toma de muestra en domicilios de los usuarios debe realizarse cuando sea solicitado por ellos mismos. 7) Si durante el proceso de toma de muestra en tanques. y sí presentan anomalías es necesario realizar observaciones. 4) Todos los análisis debe realizarse en baso a lo estipulado en el manual de análisis de bacteriología (MAC-LCA-03). el personal del laboratorio de calidad de agua. sistema de red y domicilios de los usuarios. la norma de la Secretaria de Salubridad y Asistencia (SSA) NOM-127-SSA1-1994 en cuanto a los procesos de desinfección del agua cruda. 3) Todos los análisis fisicoquímicos debe realizarse en baso a lo estipulado en el manual de análisis físico-químicos (MAC-LCA-04). 6) El jefe de laboratorio debe supervisar continuamente que la cadena de custodia se realice correctamente. 8) El laboratorio de calidad de agua debe supervisar la recolección de muestras de las descargas municipales de aguas residuales realizadas por laboratorios externos. las normas establecidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. VER. S. tanques. los manuales de operación interna del departamento y el Sistema de Administración de Calidad (SAC) con sus respectivos procedimientos. se debe notificar inmediatamente al departamento de cloración par que realice los ajustes necesarios al equipo dosificador de gas cloro. 2) El análisis bacteriológico y de cloro residual se debe efectuar con la frecuencia y cantidad de muestras que establecen las normas que marca la Secretaría de Salubridad y Asistencia. y autorizado por el Jefe del laboratorio de calidad de agua. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. De los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos: 1) El análisis bacteriológico se debe realizar cada tres meses o de acuerdo a las normas que marca la Secretaría de Salubridad y Asistencia. REVISO AUTORIZO 43 . se considera información de uso institucional. detecta que la muestra no cumple con el parámetro de cloro necesario. 6) Los resultados obtenidos de los análisis físicoquímicos y bacteriológicos realizados en las fuentes.

solo en caso de que la falla sea mayor o no se cuenten con los conocimientos. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 4) Se debe procurar que el equipo de cloración esté siempre trabajando en óptimas condiciones. Si presenta fallas en su funcionamiento debe repararse en la brevedad posible. se asignará a un taller externo para que realice la reparación. equipo y/o materiales necesarios para su reparación.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA.C. S. VER. 6) Todas las casetas de cloración deberán de contar en todo momento con un equipo de repuesto. 5) Todas las reparaciones del equipo de cloración deben realizarse por el personal interno del departamento. REVISO AUTORIZO . 7) La limpieza de la caseta y el mantenimiento al equipo de cloración debe realizarse una vez por día 44 ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales.

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