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“MANUAL GENERAL DE POLITICAS”

Manual general de políticas

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Índice Introducción ............................................................................................................................ 4 Objetivos del manual: ............................................................................................................. 5 POLÍTICAS DE LAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ............................................................................................................................ 6 SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS ................................................................................... 6 POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE CONTABILIDAD ................................................ 6 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS ........................................... 8 POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 9 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS .................................................. 11 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS ................................................ 11 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL .................................................................................... 12 POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS ............................... 12 POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE MEDICIÓN Y CONSUMO................................ 13 POLÍTICAS DE LA GERENCIA FACTURACIÓN Y COBRANZA ........................... 13 POLÍTICAS DE LA GERENCIA PADRÓN DE USUARIOS ....................................... 14 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN .................................................................. 15 POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE ADQUISICIONES, RECURSOS MATERIALES, Y SERVICIOS GENERALES ......................................................................................... 15 De la Licitación Pública Nacional .................................................................................... 15 De la Licitación Simplificada ........................................................................................... 16 Del Mantenimiento de Edificios ....................................................................................... 17 Del Mantenimiento de Equipo.......................................................................................... 18 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN ................................................ 18 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES: ...................... 19 Del Mantenimiento correctivo y preventivo ..................................................................... 19 De la dotación de combustible y gas lp. ........................................................................... 20 Del servicio de pipas ........................................................................................................ 20 POLÍTICAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS ......................... 21 POLÍTICAS DE LA CONTRALORÍA INTERNA ......................................................... 22 POLÍTICAS DE LA UNIDAD DE CULTURA DEL AGUA ........................................ 24 POLÍTICAS DE LA UNIDAD JURÍDICA ..................................................................... 25 POLÍTICAS GENERALES DEL AREA OPERATIVA: .................................................... 26 De la atención de reportes de los usuarios:....................................................................... 26 De los servicios prestados por el área de operación: ........................................................ 26 De las rutas de trabajo: ..................................................................................................... 26 Del personal operativo:..................................................................................................... 26 Del uso de los materiales: ................................................................................................. 27 De seguridad e higiene: .................................................................................................... 27 De los funcionarios públicos de la CMAS: ...................................................................... 27 De la toma de decisiones y manejo de información : ....................................................... 28 Del manejo de correspondencia, documentación y reportes de trabajos: ......................... 28 POLÍTICAS DE SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ............ 29
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POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE FUENTES Y TANQUES ................................... 30 Del mantenimiento al equipo de bombeo: ........................................................................ 30 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE FUENTES .................................................. 31 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE TANQUES ................................................. 31 POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA .. 32 De la atención de reportes y quejas de los usuarios: ........................................................ 33 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN ............................................. 33 De la reparación de fugas: ................................................................................................ 33 De la ampliación de redes:................................................................................................ 34 De la cuadrilla de albañilería: ........................................................................................... 34 Del taller de balconería:.................................................................................................... 35 De la detección de fugas: .................................................................................................. 35 POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO ..................................................................................................... 36 POLÍTICAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS ............................................ 36 POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE COBERTURA E INSTALACIÓN DE TOMAS 37 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE INSTALACION DE TOMAS .................... 38 POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE PROYECTOS ..................................................... 38 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS .......... 38 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN DE LA GERENCIA DE PROYECTOS. .................................................................................................................. 39 POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE SECTORIZACION ............................................. 39 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN DE CAUDALES......... 39 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACION DE TOMAS Y DRENAJE ........................................................................................................................ 40 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE MEDIDORES......... 40 POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE PLANTA POTABILIZADORA ......................... 41 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA: ...................................................................................................... 41 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO .................................. 42 POLÍTICAS DEL LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA................................. 42 De la toma de muestras:.................................................................................................... 42 De los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos: ............................................................. 43 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE CLORACION: ........................................... 43

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Introducción

La elaboración del presente manual de políticas tiene como propósito fundamental el contar con un documento de apoyo administrativo, que en forma clara, defina los lineamientos que orienten y guíen la ejecución de funciones de cada una de las áreas que integran la Comisión municipal de agua potable y saneamiento de Xalapa, Ver., de acuerdo a lo que establece su decreto de creación, el reglamento interno y demás normatividades aplicables.

El hecho de indicar las directrices de cada una de las áreas, permitirá evaluar el grado de integración que se tiene con respecto al marco legal de referencia, ya que son aspectos que no deben quedar desvinculados.

Asimismo el sugerir ciertos criterios de acción para determinadas circunstancias, permite al presente manual auxiliar al personal en la toma de decisiones.

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S.. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” Objetivos del manual: 1. 2. al explicarles minuciosamente las políticas bajo las cuales deben realizar sus funciones. REVISO AUTORIZO . VER. Describir en forma específica los lineamientos que se deben cumplir en los procesos y operaciones de la Comisión municipal de agua potable y saneamiento de Xalapa. mediante su continua actualización. 5 ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales.C. Incrementar la productividad de los trabajadores. Ver. 3.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. Contribuir a la adecuada inducción del personal de nuevo ingreso. Ver. 4. Informar detalladamente a sus integrantes las políticas generales y de cada una de las áreas de la Comisión municipal de agua potable y saneamiento de Xalapa.

REVISO AUTORIZO . sino que ambos se satisfacen dentro de un clima de integración y compromiso mutuo. las Normas de Información Financiera y los Principios de Contabilidad Gubernamental vigentes 2.C. 10. 8. honestidad y siempre bajo las normas establecidas para la buena coordinación de las actividades para el logro de objetivos.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. Exaltar la confianza y el respeto entre supervisores y subordinados para que impere en toda la empresa SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE CONTABILIDAD 1. con profesionalismo. 5. Resaltar el valor del trabajo en equipo. Las áreas encargadas de la administración de los recursos deberán supervisar de manera estricta el apego de los gastos al presupuesto de egresos establecido. 2. así como fuga de información. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” POLÍTICAS DE LAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Todas las actividades del área administrativa deberán ser tendientes al manejo de los recursos bajo criterios de disciplina y racionalidad presupuestal. 6. Se debe respetar las líneas de mando a fin de evitar duplicidad de funciones. 1. El área administrativa deberá enfocar sus acciones a la consecución de los objetivos establecidos en el Programa Operativo Anual y de ser posible su superación. Los registros contables se harán conforme los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. S. 7. 9. buscando la optimización de los mismos. elaboración y presentación de la información contable deberá Apegarse a las disposiciones en materia contable y fiscal del manual de organización contable 3. Creemos que no existe un divorcio entre los intereses del personal y los de la empresa. Los procesos administrativos de control de ingresos y gastos deberán ser eficientes a fin de garantizar la operabilidad del organismo y la toma de decisiones. y reconocer la responsabilidad de la organización para integrar equipos de trabajo a través de la colaboración. La integración. Los registros contables y la emisión de pólizas se harán diariamente 6 ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. 4. 3. Buscar la participación efectiva de todo el personal en la formulación de planes parciales que les corresponda. a fin de adquirir un mayor grado de compromiso. VER. El personal del área deberá realizar sus actividades de manera responsable.

VER. número y breve concepto de la misma).COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. 6. . Servicios generales i) Orden de mantenimiento ii) Cotización iii) Disponibilidad presupuestal 5. documento que se presta (en caso de pólizas indicar tipo. S. se realizará previa autorización de la Gerencia y deberá registrarse en el control de “Préstamo de Documentación” la siguiente información: fecha de préstamo. i) Contrato ii) Orden de compra iii) Fianza (Carta garantía) Compras directas i) Solicitud de material ii) Cotización iii) Disponibilidad presupuestal iv) Orden de compra Adjudicaciones directas i) Dictamen de procedencia ii) Autorización del subcomité de adquisiciones. arrendamientos. administración y enajenación de bienes muebles y obra pública de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa iii) Contrato iv) Fianza (s) v) Testigo (s) Mantenimiento Vehicular i) Orden de servicio ii) Solicitud de material iii) Cotización iv) Disponibilidad presupuestal v) Orden de compra vi) Bitácora Combustibles y lubricantes i) Memorandum del jefe de departamento de servicios generales ii) Resumen de vales de gas. gasolina o diesel correspondientes al periodo que ampara la factura iii) Vales de suministro de gas.C. En caso de Adquisiciones derivadas de licitaciones. nombre y firma de la persona a REVISO AUTORIZO 7 ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. gasolina y diesel. Las cotizaciones tendrán una vigencia de tres meses a partir de su fecha de expedición. área solicitante. Las facturas remitidas por la Gerencia de Adquisiciones. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” i ii iii iv v vi 4. El préstamo de pólizas contables o documentos soportes anexos así como de cualquier otra información financiera resguardada en la Gerencia de Contabilidad. Recursos Materiales y Servicios Generales deberán contener además de los requisitos fiscales de Ley el siguiente soporte documental.

Periodicidad de la emisión de los reportes e información financiera a) Emitir el día 8 de cada mes los Estados Financieros. comprobar la aplicación y el cálculo de la penalización correspondiente. Integrar y resguardar expedientes con facturas originales de los bienes muebles que conforman el patrimonio de la CMAS. REVISO AUTORIZO 8 . Se realizará durante los dos últimos meses de cada semestre del año inventario físico de los bienes muebles propiedad de la comisión. el día 8 de cada mes el Estado de Deuda Pública.C. 9. a más tardar 3 días hábiles antes del día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponda el pago. que comprenderán Balance General. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. La información financiera de CMAS deberá ser enviada mensualmente en medio magnético a la Dirección de Administración y Finanzas. c) Emitir en su caso. fecha. y Conciliaciones Bancarias. Para la baja definitiva de un bien mueble del inventario de la CMAS deberá sujetarse a las características y procedimiento establecido por la ley 539. nombre y firma de la persona que recibe en devolución. 10. 11. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” quien se le entrega. VER. 12. 7. 13. d) Emitir el día 8 de cada mes el Estado Económico denominado Informe Ejecutivo de Situación Financiera. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS 1. Integrar y resguardar con fotocopias de escrituras de los bienes inmuebles que conforman el patrimonio de la CMAS. Estado de Ingresos y Egresos. S. Se debe verificar que la recepción de los materiales o bienes adquiridos se haya efectuado en apego a plazos de entrega establecidos en el contrato u orden de compra y en caso contrario. e) El pago provisional de impuestos federales se debe determinar y remitir a la Dirección de Administración y Fianzas. Integrar y resguardar expedientes con fotocopias de actas de entrega recepción de obras de agua potable y alcantarillado que conforman el patrimonio de la CMAS. Auxiliares de Cuentas Colectivas de Balance y Resultados. La Gerencia de Contabilidad deberá realizar relaciones de facturas para tramite de pago de: a) Licitaciones b) Compras directas c) Servicios Generales d) Mantenimiento Vehicular e) Combustibles 8. y Estado de Origen y Aplicación de Recursos. b) Emitir el día 8 de cada mes los Estados Contables.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. 2. que incluirán Balanzas de Comprobación.

El número de monitores estará en función del personal existente en el Departamento de Inventarios al momento del levantamiento y de los recursos financieros disponibles para las contrataciones eventuales. Para la realización del inventario se debe contar con todos los Recursos Humanos y Materiales necesarios. Para efectos de inventario de vehículos se deberá considerar lo siguiente: i. abstenerse de contraer compromisos superiores a los establecidos por el presupuesto. Chevrolet. Las actividades y procedimientos del levantamiento del inventario quedará sujeto a lo establecido en el Documento “Políticas y procedimientos para el levantamiento físico del inventario de bienes muebles de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa. Un Coordinador Adjunto Gerente de Contabilidad c. etc. debiendo las áreas. Para efectuar cualquier erogación con cargo al presupuesto. REVISO AUTORIZO 9 . 9. ej. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 3. El número de serie será el que se tome directamente de la unidad completo. Tipo de vehiculo. la casa fabricante del vehículo. POLÍTICAS DE PRESUPUESTAL LA GERENCIA DE CONTROL FINANCIERO Y 1. Dodge. 2 Supervisores Representante del Órgano de Gobierno Representante del despacho auditor externo e. iv. Monitores Asistentes Administrativos f. Modelo. Veracruz. se remitirá a la autorización de la ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. será el nombre particular asignado al vehiculo. 2006. 8. camión de volteo. Un Coordinador Operativo Jefe del Departamento de Inventarios d. 2. ej. 6. Los bienes muebles que serán sujetos de inventario y que afectarán las cuentas de patrimonio deben tener un promedio mayor a un año de vida útil y un costo. 2004. etc. obra pública o cualquier otra.C. Pick Up. Un Coordinador General Subdirector de Finanzas b. al momento de registro. F150. superior a 12 salarios mínimos de la zona geográfica. ii. 7. S. Usuario Personal con bienes muebles a su servicio 5. Ford. se deberá contar con un saldo suficiente en la partida específica. El programa de ejecución del inventario deberá ser supervisado y autorizado por la Contraloría Interna.” 4. El proceso de levantamiento de inventario se realizará conforme al calendario de actividades programado. Marca. VER.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. 10. a excepción del mobiliario y equipo de oficina el cual se tomará a partir de 6 salarios mínimos. El inventario físico será ejecutado con la intervención de un cuerpo ejecutivo integrado de la siguiente manera: a. Cualquier compromiso de erogación presupuestal de adquisición de bienes o servicios. será el año ej. 2005. iii.

especificando el periodo de inicio y termino no debiendo ser mayor a un ejercicio fiscal ♦ El pago debe estar condicionado contra la prestación del servicio prestado. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. El pago de tiempo extra únicamente será valido para el personal de base sindicalizado 8. 1. 3. La afectación presupuestal por la partida correspondiente a honorarios profesionales estará condicionada a cubrir los siguientes requisitos. Todos los pedidos deberán estar respaldados por el formato F-FIN-01 de autorización. Las refacciones serán utilizadas para bienes muebles propios o rentados. será responsable de cualquier anomalía el encargado del área correspondiente. En la partida presupuestal de refacciones y accesorios se apegará a los siguientes lineamientos. ♦ No se otorgan anticipos a cuenta del pago de honorarios ♦ El pago se realizará con cheque nominativo. el pago será cubierto por el responsable de la tesorería o el de manejo de las cuentas. mobiliario y equipo. 5. a excepción de aquellos casos en que se establezca el pago de anticipos. ni por cualquier otro motivo diferente al desempeño de una comisión oficial. siempre y cuando exista disponibilidad presupuestal. VER. 3. Los pagos que se realicen con cargo al presupuesto. ediciones y publicaciones y los otorgados a contratistas para el mantenimiento.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. En ningún caso. 6. El área de Adquisiciones será la responsable de llevar el control de los consumos por área. insumos. 12. en el entendido que de no ser así. REVISO AUTORIZO 10 . 13. No se darán anticipos por compras de refacciones. ♦ Deberá elaborarse un contrato por el servicio que presta. mayor y ejecución de obra. se efectuarán una vez que los bienes o servicios se hubiesen recibido a su entera satisfacción. 10. Solo se contara con personal eventual para cumplir suplencias o para obra determinada 7. En el caso de que se incurra en cobros por servicios bancarios y financieros y cobro de comisiones por conceptos de sobregiros o intento de sobregiro o por mal control de saldos bancarios. se podrían otorgar viáticos para sufragar gastos de terceras personas o de actividades ajenas al servicio oficial.C. Las adquisiciones de refacciones se realizarán con proveedores debidamente establecidos. 2. salvo en los casos de maquinaria pesada que son de fabricación nacional. en el último caso siempre y cuando exista contrato donde se estipule. S. Solo se autorizarán anticipos con cargo al presupuesto en el caso de adquisiciones de inmuebles. 9. El pago de viáticos al personal procederá únicamente cuando por necesidades del servicio tenga que desplazarse de su lugar de residencia a una distancia mayor a 50 kms. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” partida presupuestal mediante formato F-FIN-01 (solicitud de requerimiento presupuestal) a la Gerencia de Control Presupuestal. 4. 11.

REVISO AUTORIZO 11 . La Subdirección de Finanzas deberá remitir a la Gerencia de Contabilidad la póliza de cheque cancelada para que se realice la cancelación de su registro contable y para su archivo en el consecutivo numérico. distribución y comprobación del fondo fijo asignado a cada área quedará sujeto a lo establecido en el documento oficial LINEAMIENTOS PARA FONDOS FIJOS Y GASTOS A COMPROBAR b) Se autorizará a algunas áreas de la CMAS que por su función así lo requieran la utilización de un fondo fijo para compras urgentes y menores a $500. 19. Todas las compras y gastos se deben sujetar a lo establecido por el MANUAL DE POLÍTICAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS BAJO CRITERIOS DE DISCIPLINA. El Departamento de Egresos será el responsable de resguardar los cheques expedidos hasta que sean entregados a sus beneficiarios. La adquisición de bienes muebles se deberá realizar con estricto apego a la Le de Adquisiciones.00 pesos en moneda fraccionaria. VER. Al inicio de la jornada y para el ejercicio de su función el (los) cajero (s) recibirán un fondo diario de $400. 16. por el cual ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. No se autoriza el pago de pasivos cuando no exista disponibilidad presupuestal para el pago. El departamento de ingresos será el encargado con la Subdirección de Comercialización de la proyección del presupuesto de ingresos del Organismo. 21. El pago a proveedores se realizara los días viernes de cada semana 17. S.00 pesos c) El uso de este fondo es solo para compras urgentes o por montos pequeños d) El fondo fijo será de $1000.C. 22. o por estar pendientes entregas de materiales de licitaciones al almacén. RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD PRESUPUESTAL. 18. arrendamiento.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS 15. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS 1. Si transcurrido un plazo de noventa días a partir de la fecha de expedición de un cheque. éste continúa bajo resguardo del Departamento de Egresos. Fondo fijo a) El manejo. e) Para la reposición del fondo fijo se consideran las mismas prerrogativas que para el pago de pasivos. 2. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 14. se procederá a su cancelación debiendo llevar el sello con la leyenda de “Cancelado”.Llave y en su caso la Ley federal en la materia. administración y enajenación de bienes muebles del Estado de Veracruz. o sean servicios duplicados.00 pesos. 20. f) Las facturas expedidas para las compras realizadas con el fondo fijo deben contener todos los requisitos fiscales.

11. 8. realizaran un corte parcial de efectivo utilizando el formato “vale de concentración a caja principal”. Al termino de la jornada el (los) cajero (s) deben reintegrar el mismo monto del fondo diario recibido. 3. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” se debe firma una bitácora de asignación de fondo diario. se solicitará de inmediato a la Institución bancaria la corrección del movimiento. El pago de los recibos en bancos y Farmacias solo será efectivo en caso de que aún no este vencido el documento. (ver documento anexo) 4. entregando una copia al cajero y resguardando el efectivo en la caja fuerte.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. Al efecto el cliente no siempre tiene la razón ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales.C. 6. en caso de que al momento de realizar el depósito de los cheques producto de la recaudación diaria el banco realice mal el registro del importe o de la cuenta. Los usuarios serán atendidos conforme el numero de ficha que tengan asignada al momento de su llegada 3. 10. 4. Las peticiones de los usuarios deben ser claramente identificadas por el empleado que atienda la queja a fin de dar la respuesta más objetiva y que beneficie en todo momento a las partes involucradas. SUBDIRECCIÓN COMERCIAL POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS 1.00 a. 5. CMAS y usuario. No todos los bancos y farmacias de la localidad están habilitados para la recepción de pagos 9. La entrega de la recaudación en efectivo diariamente al cierre de la jornada debe ser enviada a través del servicio de traslado de valores para su deposito 5. En caso de que al momento del cobro se reciba un billete dañado se le solicitará al usuario el cambio del mismo. REVISO AUTORIZO 12 . El jefe del departamento o el supervisor de cajas en caso de que la cobranza lo requiera. S.000. hasta el momento de hacer la concentración total diaria. El criterio de ajuste a recibos facturados se normara por la minuta de fecha 31 de marzo de 2004. 2. Se recomienda realizar cortes parciales de la recaudación diaria al acumular la caja $35. Como primera instancia la atención de quejas. La recaudación vía cheque se debe depositar diariamente en la cuenta bancaria destinada para tal fin 7. dudas y reclamaciones de usuarios se realizará de manera directa en las instalaciones de la Gerencia de Atención a usuarios. VER. Para la entrega los empleados de la empresa de traslado de valores deben identificarse plenamente antes de recibir el dinero. En caso de que al momento de realizar un cobro con cheque este venga con la información equivocada o incompleta se le devolverá al usuario para la reposición del mismo.

Las inspecciones que se hagan no serán entregadas al usuario. Se deberá llevar un control de la transferencia que vía electrónica realicen para el pago de servicio. La retención de recibos en las oficinas se hará a petición por escrito y solamente es aplicable para terrenos baldíos y dependencias de Gobierno. El proceso de facturación y cobranza se lleva de acuerdo a un calendario de facturación. De acuerdo a circular emitida por la H Legislatura el 11 de febrero de 1994.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. De la condonación del servicio 4. al menos que se justifique su uso y sean solicitadas por escrito a la Subdirección de Comercialización. Los cierres de sector en todos los casos solo serán temporales. Al finalizar el periodo se archiva de manera definitiva en el archivo del Organismo. 7. deberá esperar a la apertura del sector al siguiente mes. El subsidio del servicio de agua quedará sujeta a lo establecido por el artículo 100 4º párrafo de la Ley Numero 21 de Aguas del Estado de Veracruz. 8.C. La solicitud de condonación de las escuelas primarias y secundarias federales y estatales así como el Acta administrativa de condonación debe ser firmada por el director del plantel y por el presidente de la mesa de padres de familia. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 6. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. para correr procesos. las dependencias de Gobierno y los altos consumidores. 5. si el pago del usuario no se realiza dentro del periodo marcado por el calendario. 5. S. De la limitación y reconexión del servicio. 3. Se deberá mantener un criterio objetivo para la medición del consumo. 2. La condonación se hará en la Subdirección de comercialización por el personal designado para ese efecto y notificando a la Gerencia de Facturación y Cobranza para afectación del pago mediante proceso interactivo. reportando a la Gerencia de Contabilidad los montos comprobados. 2. POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE MEDICIÓN Y CONSUMO 1. La limitación del servicio de agua se hará efectiva a partir del 4º mes de atraso de pagos del usuario y en caso de los atrasos en pago de convenios a partir del primer mes. El personal de campo deberá siempre conducirse con propiedad durante la ejecución de sus funciones. se autoriza a la Comisión Municipal de Agua la condonación del pago por consumo de las escuelas de los Gobiernos Estatales y Federales. 3. Se deberá de hacer un buen uso y cuidar el equipo para la toma de lecturas. 4. 6. VER. Los talones de recibo que contenga lecturas manuales deberán conservarse por un periodo de dos años para quejas y aclaraciones de los usuarios. POLÍTICAS DE LA GERENCIA FACTURACIÓN Y COBRANZA 1. REVISO AUTORIZO 13 .

De acuerdo a lo establecido por el Artículo 31 fracción I del Reglamento Interior de la Comisión Municipal del Agua corresponde al C. 18. Todos los cobros que se realicen por conceptos ajenos a la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado se realizarán mediante la elaboración de la forma 7 para integrarlos a la recaudación diaria. actualizando la información de la base de datos mediante la captura interactiva de los importes. Una vez cubierto el pago o firmado el convenio la Gerencia de facturación o el propio usuario.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. 15. Antes de limitar el servicio se le debe notificar al usuario que ha incurrido en mora y que debe presentarse a liquidar su adeudo o firma un convenio de pago a fin de evitar la limitación del servicio 10. Nombre f. Codificación POLÍTICAS DE LA GERENCIA PADRÓN DE USUARIOS 1.C. Para determinar el consumo de altos consumidores se debe verificar la lectura mensual. Folio d. Todos los cobros que se hagan por ajustes en facturación. la lectura semanal así como el histórico de consumos. 17. 16. La reconexión del servicio procederá una vez que el usuario haya cubierto el importe de total de su adeudo o bien haya firmado un convenio de pago en parcialidades y pagado el anticipo correspondiente. 11. Cuenta c. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. notificará a la Gerencia de Medición y consumo instruya la reconexión del servicio. pagos en parcialidades o cualquier otro concepto derivado de la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado se realizarán mediante la forma 6. anticipos. Dirección g. 13. Las lecturas de altos consumidores serán tomadas en los casos que la instalación lo permita. La forma 6 y 7 deben incluir: a. Periodo e. Subdirector de Comercialización la facultad para celebrar los contratos de servicios de agua potable y alcantarillado. De no presentarse el usurario antes de la siguiente facturación se instruye al departamento de supervisión y limitaciones a través de la Gerencia de medición y consumo ejecutar la limitación. REVISO AUTORIZO 14 . 14. Los convenios para pagos parciales de adeudos se elaborara de la misma forma para adeudos acumulados y para contratación de tomas nuevas. Los contratos de servicio solo serán entregados a los titulares del contrato o a persona con poder legal otorgado por el usuario titular. y será tomada semanalmente por el lecturista designado para ese fin. Las claves de pago y desglose de conceptos b. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 9. S. por el lecturista de usuarios de consumo normal. VER. 12. 2.

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE MATERIALES. Recursos Material es y Servicios Generales. la organización. 7. Administración y Enajenación de Bienes Muebles y Obra Pública de la CMAS. Arrendamientos. copia de la credencial del elector del titular ♦ Cambio de propietario: Fotocopia de escritura o documento de sesión de derechos o constancia notarial de trámite de escrituras.C. control y ejecución de los procesos de compra. Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.Los procesos de compra se sujetaran a lo establecido por la Ley de Adquisiciones. el solicitante deberá comprobar la propiedad legal del bien antes de hacer el cambio. así como la gestión del pago a proveedores. Recursos Materiales y Servicios Generales será la encargada de realizar todos los procesos de Licitación. De la Licitación Pública Nacional 1. 1) Corresponderá a la Gerencia de Adquisiciones. cambio de medidor. Y SERVICIOS GENERALES ADQUISICIONES. REVISO AUTORIZO 15 . La Gerencia de Atención a Usuarios puede solicitar modificaciones al padrón de usuarios por cambio de tarifa. 3. S. 2) La Gerencia deberá organizar internamente el personal con la finalidad de cumplir en tiempo y forma con todos y cada uno de los procedimientos que integran los diferentes procesos de compra. previa autorización del Director de Administración y Finanzas y Subcomité de Adquisiciones y Obras Públicas. 4.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. 5. 2. Para las modificaciones al padrón de usuarios por cambio de titular de la cuenta. Se podrán realizar licitaciones no programadas en caso de urgencia. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 3. En ambos casos copia del recibo de pago al corriente 6. mediante formato Actualización de Padrón F-C-04. La realización de licitaciones será autorizada por el Subcomité de Adquisiciones. VER. Los oficios de solicitud de baja definitiva deben ser firmados por el titular de la cuenta. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. RECURSOS . El departamento de Codificación remitirá la relación de cambios en lo códigos de las cuentas para su modificación y actualización en el padrón de usuarios. Para realizar cambios en el padrón de usuarios cuando es a petición del usuario se deberán solicitar los siguientes documentos de acuerdo al tipo de cambio solicitado: ♦ Corrección de nombre. Arrendamientos. La Gerencia de Adquisiciones.

5. 3. 14. VER. 10. Recursos Materiales y Servicios Generales será la encargada de realizar todos los procesos de Licitación. El “Grupo de Trabajo” formado por la Comisión “Comité para la licitación. 8. En los procedimientos en que la adjudicación se distribuya en distintos proveedores y el importe adjudicado a alguno de ellos sea menor al monto máximo para adjudicaciones directas que marque la Ley a que haya lugar. Sólo el Director de Administración y Finanzas podrá suscribir la convocatoria y bases de participación. Las preguntas de los proveedores para la junta de aclaraciones podrán recibirse mediante escrito original o vía fax. Se podrán realizar licitaciones no programadas en caso de urgencia. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 4. 13. Director General. 7. S. 9. 2. Administración y Enajenación de Bienes Muebles y Obra Pública de la CMAS. La programación del concurso deberá ser de acuerdo con el calendario de licitaciones y el presupuesto aprobado. 12. Los contratos los suscribirá a nombre de la Dependencia el C.C. El acto de recepción y apertura de propuestas deberá efectuarse los tiempos y condiciones establecidos en la normatividad que rija el procedimiento licitatorio. REVISO AUTORIZO 16 . únicamente se le otorgará orden de compra. el Director de Administración y Finanzas y el Jefe de la Unidad Jurídica. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. La junta de aclaraciones deberá celebrarse de conformidad a la normatividad en la materia. se deberá reunir para el análisis del dictamen del concurso. 11. previa autorización del Subcomité 4. Arrendamientos.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. no se le elaborará contrato. con tres días de anterioridad a la fecha programada de publicación. Se turnará juego de bases y de la Licitación a la Contraloría Interna de la CMAS y al Jefe de la Unidad Jurídica para su revisión. La convocatoria conforme lo establezca la normatividad en la materia. De la Licitación Simplificada 1. La realización de licitaciones será autorizada por el Subcomité de Adquisiciones. 6. Las adquisiciones de bienes se deberán consolidar los que son de la misma naturaleza. El Gerencia de Adquisiciones. La programación del concurso deberá ser de acuerdo con el calendario de licitaciones y el presupuesto aprobado.

El expediente de Mantenimiento de Edificios estará integrado por: a) Orden de servicio en original con firma de recibo de conformidad b) Cotizaciones (en los casos que corresponda) ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. Se turnará juego de bases a la Contraloría Interna de la CMAS y al Jefe de la Unidad Jurídica para su revisión. Para que proceda un mantenimiento se deberá contar con presupuesto disponible para tal efecto. Director General. Se deben consolidar las adquisiciones de bienes de la misma naturaleza. no se le elaborará contrato. para el análisis del dictamen del concurso. En los procedimientos en que la adjudicación se distribuya en distintos proveedores y el importe adjudicado a alguno de ellos sea menor al monto máximo establecido por la Ley para compras directas. S. Sólo se solicitarán adquisiciones cuando la causa así lo justifique. Los proveedores podrán consultar sus dudas ante la Gerencia de Adquisiciones Recursos Materiales y Servicios Generales después de haber recibido su invitación y hasta dos días antes al acto de recepción y apertura de propuestas técnicas y económicas. con tres días de anterioridad a la fecha programada de invitación a proveedores. 5. Las órdenes de servicio deberán justificar las causas y motivos por los que requiere los trabajos. 4. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 5. 6. 6. VER.C. A la entrega de los mantenimientos se recomendará verbalmente a los usuarios de dichas instalaciones el cuidado de los trabajos. 8. 7. REVISO AUTORIZO 17 . 12. procurando hacer uso racional de los mismos. Los contratos los suscribirá a nombre de la Dependencia el C. 10. 7. 9.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. el Director de Administración y Finanzas y el Jefe de la Unidad Jurídica. Se deberá reunir el “Grupo de Trabajo” formado por la Comisión para la licitación”. Se turnarán los oficios de invitación para funcionarios. Se supervisara cotidianamente la ejecución de los trabajos de manera que se ejecuten en apego al proyecto de mantenimiento y bajo criterios de racionalidad. representantes de usuarios y proveedores con un mínimo de tres días de anticipación. Sólo el Director de Administración y Finanzas podrá suscribir las bases de participación e invitaciones a proveedores. 3. Se dispondrá de los materiales con que se cuenta en almacén. únicamente se le otorgará orden de compra Del Mantenimiento de Edificios 1. 2. 11.

11) Cuando de requiera (quincenal o mensualmente) se realizará un sondeo de materiales (inventario interno). 7) Se deberán establecer puntos de reorden para mantener un stock constante de materiales y suministros. 10) Cuando el material que se entregue a almacén sea por compra directa. se notificará al usuario para que inicie el tramite de baja del bien y lleve a cabo la solicitud de Equipo Nuevo en su caso. VER. S. 4) Se imprimirá listados y resúmenes de todo el movimiento del mes en el departamento de almacén. 5) Se imprimirán listados mensuales de existencias en todos los almacenes de la comisión. 3. copiando las claves de los materiales. 2) Aportará información de existencia de material vía fax o telefónicamente. 8) El almacenista será el encargado principal de verificar las existencias de material y reportar cuando sea necesario resurtir. Solo se dará mantenimiento a los equipos cuyo costo de mantenimiento sea menor al precio de adquisición nuevo y el equipo se encuentre en buen estado físico. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” c) Disponibilidad presupuestal autorizada en original d) Original y copia de la factura rubricada por el Gerente de Adquisiciones. se deben solicitar en la medida de lo posible presupuestos a prestadores de servicios del ramo correspondiente. contabilizando ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. mediante el formato de solicitud de material. Del Mantenimiento de Equipo 1. 4. recursos materiales y servicios generales y a la gerencia de contabilidad. En el caso de que se requiera proveedor externo. éste podrá ser entregado a cualquier área que lo solicite. 6) Se imprimirán listados de existencias cuando lo soliciten departamentos administrativos y/u operativos. Se procurará proporcionar el mantenimiento con los materiales disponibles y la mano de obra de la Institución. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN 1) El jefe del departamento de almacén coordinará las actividades de su personal mediante la distribución del trabajo entre sus subordinados. REVISO AUTORIZO 18 .C. éste solo se entregará al área a la que va dirigido en la factura. 3) Se imprimirán reportes de cierre de mes de entradas y salidas de material de almacén y se enviarán copias de los mismos a la gerencia de adquisiciones. 9) Cuando el material que se entregue a almacén sea por licitación. 2. Recursos Materiales y Servicios Generales. Los equipos que no sean susceptibles de mantenimiento correctivo. además de llevar un control diario de entradas y salidas de material.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA.

se verifica en el expediente de la unidad la fecha de ingreso a último servicio y si se justifica la solicitud por el tiempo.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. recibiendo primero la relación de los materiales impresa por el encargado de cárdex y verificando la existencia física de material en almacén. VER. 8) Cada vehiculo deberá tener integrada un expediente que contenga a) Copia de la factura b) Documentos oficiales (Tenencia. S. deberá hacer visitas de seguimiento a los talleres mecánicos. 2) El servicio de mantenimiento de vehículos se hará cada 6 meses o 10. 5) No se pagará. verificación vehicular) c) Ordenes de servicio de mantenimiento preventivo o correctivo d) Resguardo 9) Se deberá determinar si hay unidades candidatas a ser dadas de baja del parque vehicular por que resulta incosteable su mantenimiento o reparación. 10) Se debe elaborar proyecto de asignación y/o reasignación de vehículos 11) Para la asignación de unidades nuevas y/o reasignación de unidades usadas se analizarán los siguientes puntos a) Condiciones físicas de las unidades actuales que conforman el parque vehicular del organismo ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. REVISO AUTORIZO 19 . 13) El almacén no deberá proporcionar ningún material si no se presenta la requisición de material debidamente autorizada y firmada por el jefe. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES: Del Mantenimiento correctivo y preventivo 1) Cuando un vehículo se encuentre recibiendo un servicio de reparación el encargado del parque vehicular o personal designado por el Jefe del departamento de servicios generales. gerente o subdirector del área. 6) Asignación de número económico y entrega de resguardos 7) La asignación de número económico de las unidades que conforman el parque vehicular del Organismo se hará conforme al registro consecutivo de unidades pertenecientes a la CMAS. ni gestionará pago de servicio alguno que se haya hecho de manera externa a unidades oficiales del Organismo. eléctricos o de hojalatería y pintura que estén prestando servicios a la CMAS. pago de emplazamiento. se realiza el servicio. siendo coordinados por el jefe de departamento.000 kms lo que suceda primero. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” los mismos y verificándolo con la relación que imprime el encargado de cárdex. 4) Solo en los casos en que la revisión física del vehículo y de acuerdo a análisis de uso correcto de la unidad se hará un servicio de manera extemporánea. 3) Para autorizar la entrada de un vehículo para servicio de mantenimiento. si no se le informa al encargado de la unidad que deberá realizarlo por su cuenta. se reacomodará el material dentro del almacén.C. 12) Cuando sea requerido. o bien.

recursos materiales y servicios generales.C. uno para gasolina y diesel y otro para gas lp. Los vales de suministro serán solicitados y mandados a elaborar por la Gerencia de adquisiciones. 10. REVISO AUTORIZO 20 . 9. siendo estos coorresponsables del uso que de éstos se haga. recursos materiales y servicios generales. grasa o filtro de aire. El organismo deberá dotar a las áreas operativas el combustible. Del servicio de pipas 1. 5. el departamento de Servicios Generales deberá designar personal encargado de la dotación de éstos. En el caso de aceite para motor a gasolina o motor a diesel. Los vales deben llevar firma de Visto bueno del Encargado del parque vehicular y del Jefe de departamento de servicios generales. VER. 3. La dotación se controlará mediante vales de suministro 4. 14. asignándose a un solo prestador de servicio en cada caso. aceites y lubricantes necesarios para el óptimo desarrollo de sus funciones 2. El uso que se de a los vales será responsabilidad del encargado de suministro y control de combustible y gas lp 8. Mensualmente se elaborará un reporte de la cantidad entregada de cada uno de los insumos entregados. S. El departamento de servicios generales es el área encargada de la CMAS de controlar las dotaciones de gasolina. 12. 1. Por viaje de agua se entenderá el servicio de distribución de agua por medio de pipas 2. 11. Los viajes de agua son de dos tipos: a) De apoyo: El que se da a la comunidad sin ningún costo b) Viajes pagados: Se da al solicitante previo pago de una cuota de recuperación.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. 13. Se deberá realizar un recibo de material de stock y recabar firma del conductor de la unidad. El servicio de suministro de combustible será licitado por la Gerencia de Adquisiciones. 3. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” b) Necesidades de cada área de acuerdo al tipo de trabajo De la dotación de combustible y gas lp. aceite para la dirección hidráulica. En la carpeta de cada unidad vehicular se debe ingresar registro del servicio o dotación de lubricantes que haya recibido. El personal designado deberá verificar los niveles de la unidad a fin de determinar las necesidades de abastecimiento. liquido de frenos. Los vales serán resguardados en el departamento de almacén 7. La distribución de agua por pipa se hará priorizando de la siguiente manera: a) Usuarios de colonias que tengan varios dias sin servicio de agua por responsabilidad del organismo b) Usuarios de colonias que tengan varios dias sin servicio de agua sin que haya responsabilidad del organismo ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. Los vales deben llevar registrado un número consecutivo 6.

Se debe controlar de manera detallada las tarjetas de asistencia en cada una de las áreas que conforman el organismo. del trabajador y dos testigos. REVISO AUTORIZO 2. VER. 8. el Contrato Colectivo de Trabajo vigente y las Condiciones Generales de Trabajo para el personal de confianza autorizadas por el Órgano de Gobierno. Establecer programas de investigación y seguimiento de necesidades de capacitación. En los casos de servicios con costo para el usuario. c) Usuarios que pagan su servicio y es necesario para su vida cotidiana d) Usuarios que pagan su servicio para actividades recreativas (albercas. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 4. 5. La Subdirección de Recursos Humanos deberá designar un encargado de la elaboración de los contratos eventuales de prestación de servicios. POLÍTICAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 1. se surtirán si existe la disponibilidad y previo pago del servicio. 5. El departamento de Servicios Generales deberá elaborar mensualmente un reporte de los servicios de distribución de agua por pipa que haya realizado en el periodo. 21 ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. Y en los casos en que no se haya podido entregar el servicio por las condiciones del clima o de los accesos accidentados en la orden de servicio deberá especificar los motivos. 6. La solicitud se puede realizar vía telefónica o por escrito y se turnará al Departamento de Servicios Generales. El departamento de Egresos será el encargado de realizar el cobro y posteriormente turnar al departamento de ingresos para su registro en la recaudación. y la calidad y funcionalidad de las condiciones para la prestación de su servicio. Todas las actividades y procesos de la Subdirección de Recursos Humanos deberán realizarse con estricto apego a lo establecido por la Ley Federal de Trabajo y leyes federales y estatales que en la materia se han aplicables. 3. S. quien recabará la firma del Subdirector de Recursos Humanos. para establecer el programa anual de capacitación y mejorar de manera continua el desempeño del personal. 4. que determinará la prioridad del servicios conforme al número 3 En los casos en que proceda el servicio de manera gratuita.C. juegos acuáticos) o de servicio de un negocio (lavados de autos). 6. . misma que deberá devolver con firma de recibido del o los beneficiados. para el oportuno registro de las incidencias. que de acuerdo a oficio girado por el Sindicato deberá entregarse al personal que será rotado cada 21 días y con el que deberán presentarse a la adscripción que corresponda para cumplir la función que le sea encomendada. Deberá designar personal encargado de elaborar las autorizaciones para labores temporales. se enviará la pipa mediante orden de servicio entregada al pipero.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. 7. Se encargará de establecer las bases para mejorar el nivel de vida de los empelados del Organismo.

y deberá entregarse en los primeros tres días hábiles del mes inmediato siguiente. programación. 4. el cual servirá de base para la elaboración del reporte de avance físico del programa operativo anual. Manual de fiscalización emitido por el Órgano de Fiscalización e. control interno. Elaborar anualmente el programa operativo anual y el requerimiento presupuestal de la Contraloría Interna para el ejercicio inmediato siguiente. 9. 7. Reglamento Interno del Gobierno y de la Administración Pública Municipal d. Cada área deberá proporcionar información suficiente para analizar el manejo de recursos. flujo de información. revisando y evaluando todas las políticas. 11. el reporte de avance físico del programa operativo anual y reporte de quejas atendidas durante el mes. a fin de mejorarlos y adaptarlos a la realidad cambiante 6. cumplimiento de la normatividad. 3. Elaborará el programa anual de control de auditorias. no estar limitado por influencias internas o externas. 22 . Mantener una auditoria periódica sobre la función de administración de personal. programas y actividades a examinar. las unidades. Mantener buena presentación y aseo personal durante la jornada de trabajo. Mantenerse actualizado con los conocimientos inherentes al desarrollo y aplicación de auditorias. ejecución e informes de auditoria que realicen los órganos internos de control en la administración publica estatal. cumplimiento de objetivos. El cual debe contener los tipos de auditoria a practicar. 2. elaborará mensualmente reporte de actividades realizadas durante el mes inmediato anterior. procedimientos y programas vigentes.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. Código Hacendario municipal para el estado de Veracruz 10. esto es.C. Lineamientos para la planeación. POLÍTICAS DE LA CONTRALORÍA INTERNA Mantener independencia de criterio. Portar información oficial expedida debidamente por la autoridad competente. Reglamento interior de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento c. S. los periodos estimados de realización y los días hombre a utilizar. con valores que deberán ser reconocidos y desarrollados cualquiera que sea el nivel jerárquico donde se encuentre. b. 8. En base al calendario del programa anual inicia revisión conforme lo establecen los siguientes ordenamientos: a. Cada auditor interno y asistente técnico especializado. etc ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. 5. REVISO AUTORIZO 1. Reconocemos que cada miembro de la organización es una persona importante. Deseamos llevar y mantener relaciones equitativas y justas con los representantes sindicales. 8. Se enviará mensualmente a la Dirección de Administración y Finanzas y a miembros del Órgano de Gobierno de la Comisión. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 7. VER.

15. La evaluación a los avances del programa operativo anual de las áreas que integran la Comisión. La información que se obtenga en las auditorias debe permitir obtener evidencias suficientes. a más tardar cinco días hábiles a la entrega de los mismos a la Subdirección de Finanzas. Se elaborará reporte mensual de pólizas cheque turnadas a la contraloría para su revisión. Los informes serán imparciales. objetivos. 22. y elaborar los informes correspondientes 16. Deberá coordinar con la Unidad Jurídica los procedimientos y lineamientos para sancionar las relaciones laborales. será periódica a fin de detectar desfasamientos considerables en el cumplimiento de metas. La participación de los auditores en el levantamiento de los activos fijos y de materiales será de supervisión activa a fin de detectar debilidades y proponer posibles cambios para mejorar el control interno de los bienes muebles y de consumo. que permitan tener una base sólida y razonable para emitir opiniones. códigos y demás legislación aplicable a las funciones de cada área del organismo. 26. La Contraloría deberá realizar una revisión del soporte documental de pólizas de cheque previo a su pago. 25. acciones administrativas y de operación que contravengan las leyes. La revisión del soporte documental de las pólizas cheque. así como sus resultados. el cual servirá de base para el informe de avance físico del programa operativo anual. reglamentos. 27. 17. 19. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. 14. oportunos y presentados puntualmente. Las sugerencias y recomendaciones deberán ser concretas. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 12. expedidas por el Departamento de Egresos. que se procesará y entregará a las áreas auditadas para su solventación 13. La Contraloría deberá en todo momento instituirse como un órgano de apoyo en la prevención y corrección de las desviaciones e inconsistencias que las áreas cometan en su operación normal. 24. no excederá de tres días hábiles a la entrega de éstas por dicho Departamento. pertinentes y viables de implementar. VER. componentes y relevantes. REVISO AUTORIZO 23 . El análisis a los Estados Financieros emitidos por la Dirección de Administración y Finanzas serán turnados a los miembros del Órgano de Gobierno.C. Mantener estricta confidencialidad sobre las evaluaciones realizadas. fondos fijos para cambios y fondos fijos para gastos menores. El seguimiento oportuno a la solventación de observaciones e informar a las áreas del estado de las mismas será responsabilidad de los auditores internos y del asistente técnico. para evaluar el adecuado manejo de los mismos. 23. S. El Contralor Interno deberá tener el debido cuidado y diligencia profesional al efectuar las auditorias. Se realizarán de manera sorpresiva arqueos a las cajas recaudadoras. 18. Las observaciones y análisis se registrarán en una cédula de observaciones. considerando la información contendida en el cuadernillo de atributos. 21. 20.

10. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 28. En los casos en que se requiera presentar una aclaración o ampliación de información. La Contraloría dará seguimiento en el mes de maya de cada ejercicio. El numero de sesiones por cclo escolar será de 8 por grupo atendido. En los procesos de entrega recepción de puestos y de la administración. Diariamente deberá hacer una revisión de la prensa local para extraer noticias o notas relacionadas con el organismo y sus servicios. los buzones de quejas y sugerencias. donaciones y destrucción de documentos oficiales prescritos. VER.C. Tanto las platicas escolares como las visitas guiadas deben tener material didáctico especial para cada nivel educativo.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. previa revisión y autorización del contenido. 5. REVISO AUTORIZO 1. costumbres y maneras de usar eficientemente el agua. brindada por las áreas de esta Comisión. conservando copia de los documentos. 7. 6. en la Subdirección Comercial y Oficinas Administrativas. material de desecho. 4. 24 . a la entrega de la modificación anual de la declaración patrimonial de los servidores públicos de la Comisión. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. 9. Las notas deberán fotocopiarse en tres tantos uno para la Dirección General. 32. 2. 31. 30. al Contraloría interna vigilará que éstos se apeguen a la normatividad aplicable. El programa de cultura del agua deberá estar enfocado a dar difusión del uso racional del agua y concientización en los niños de la importancia del agua y su cuidado. Las pláticas en las escuelas se ofrecerán tanto por lo establecido en el calendario de trabajo como a petición directa que haga la institución educativa de manera oficial al Director General de la Comisión Municipal del Agua en papel membretado y con firma del director del plantel. la unidad preparará documento aclaratorio que será firmado por el Director General o para el Director de Administración y Finanzas. En los actos de enajenación de activos fijos. 29. POLÍTICAS DE LA UNIDAD DE CULTURA DEL AGUA La unidad de cultura del agua es la encargada de difundir los buenos hábitos. anotando al margen de cada copia la información de la fuente y la fecha de publicación. 8. S. la Contraloría vigilará que esto se apeguen a la normatividad aplicable. Se deberá mantener un seguimiento en los medios de comunicación masivos como radio y televisión local para detectar notas acerca del organismo. Se deberán revisar físicamente cada tercer día hábil. asignados para tal fin. deberá ser oportuno a fin de reportar mensualmente la situación que guarda cada una. otro para la Dirección de Administración y Finanzas y una tercera para archivo de la unidad. Los programas de visitas escolares se realizaran por año lectivo de acuerdo al calendario establecido por la Secretarias de Educación de Veracruz 3. El seguimiento de atención a quejas y/o peticiones interpuestas ante esta contraloría.

Es la única facultada para dar inicio y seguimiento a los procesos Jurídicos que se instauren por y en contra y por el Organismo. VER. actividades y servicios que realiza el organismo. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” POLÍTICAS DE LA UNIDAD JURÍDICA 1. En coordinación con la Subdirección de Recursos Humanos. REVISO AUTORIZO . en las visitas de campo que se realicen para la verificación de las obras de infraestructura hidráulica llevadas a cabo por el Organismo. asesoría y resolución de las reclamaciones presentadas de manera directa por los usuarios del servicio. Implementará los mecanismos para mantener actualizado el acervo legal que norme las acciones de cada área del Organismo. 5. 2. S. Apoyará a la Subdirección de Proyectos. 7. propondrá opciones de solución en caso de conflicto entre los trabajadores y el Organismo. normando la afectación y la retribución que sobre ésta se haga. 3. 25 ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. Coadyuvará con las áreas del Organismo en la atención. Participará en la revisión de los documentos legales normativos en los que tenga intervención el Organismo. 8. 4. Verificar el estricto cumplimiento de las leyes en la ejecución y desarrollo de las funciones.C. En coordinación con la Dirección de Operación. Proyectos y Supervisión establecerá los lineamientos a seguir para la afectación de predios que se ven intervenidos por el crecimiento de la red hidráulica general. 6.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA.

De las rutas de trabajo: 1) Las rutas de trabajo y los puntos de muestreo deben determinarse de acuerdo a criterios de ubicación y orientación que disminuya el tiempo de traslado. etc. REVISO AUTORIZO 26 .y de todas aquellas normatividades vigente que la rijan. y en la medida de sus posibilidades debe ofrecerles vías de solución. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. los trabajadores deben realizar todo tipo de actividades sin importar su categoría. mobiliario y equipo técnico de CMAS. pedrero. optimizando el uso de los recursos y garantizando el cumplimiento de la Ley 21 de aguas del estado de Veracruz. quejas o sugerencias de los usuarios de los servicios de la CMAS. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” POLÍTICAS GENERALES DEL AREA OPERATIVA: De la atención de reportes de los usuarios: 1) Todo el personal puede recibir comentarios. sugerencias y comentarios sean canalizadas a las área correspondientes para que se encuentre la solución más óptima para el usuario y para la CMAS. de instituciones de educación e investigación y de compañías privadas. De los servicios prestados por el área de operación: 1) Todos las actividades operativas que proporcione la Comisión Municipal de Agua potable y Saneamientos de Xalapa.C. Del personal operativo: 1) Cuando exista excesiva carga de trabajo.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. financieros. 2) El volumen de servicios y actividades ejecutadas anualmente por él área operativa de la CMAS. técnicos y materiales. las normas oficiales mexicanas (NOM). S. ley de obras públicas federales o estatales dependiendo del origen de la obra. ley 100. deberán propiciar en la medida de lo posible la integración de los esfuerzos de los distintos niveles de gobierno. con calidad. normas de salubridad (SSA). y de acuerdo a la capacidad instalada de la infraestructura. 3) Las cuadrillas deben procurar dejar siempre limpia el área de trabajo. 3) Los servicios que proporcione la CMAS a los usuarios. 4) Todas las operaciones que efectué el personal de la CMAS deben considerar como prioritario el hacer y fomentar un uso eficiente del agua. minimizando costos. 2) Se recomienda capacitar al personal para que les sea posible realizar cualquier actividad operativa (albañil. será acorde al uso racional de sus recursos humanos. con la finalidad de resolver la problemática. las regulaciones emitidas por la Comisión Nacional del Agua (CNA). el reglamento interno. Sin embargo se recomienda que estas quejas. (CMAS) deben efectuarse en forma eficiente. para fomentar el manejo sustentable de los recursos hidráulicos.). y contribuya a optimizar el tiempo total de trabajo. VER. Ver.

3) Las Comisiones mixtas de seguridad e higiene de las áreas operativas deben supervisar constantemente el uso del equipo y el apego de las normas y reglamentos de seguridad del personal de la sus áreas. pertenecerán al organismo y se regirán por lo que estipule la legislación de patentes al respecto. De ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. base arena. la innovación de los procesos de trabajo que le permitan contribuir al desarrollo del personal y del organismo. etc. y los que no. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” Del uso de los materiales: 1) Todo material generado durante la reparación de fugas. REVISO AUTORIZO 27 . regaderas) necesarias para la segura ejecución de sus funciones. De seguridad e higiene: 1) Todo el personal que ejecute las funciones operativas debe utilizar el equipo de seguridad que se le proporciona para evitar y prevenir accidentes y/o enfermedades de trabajo inherentes a sus funciones.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. 2) Los materiales de excavación se separan (pavimento. grava. S. las políticas y los manuales administrativos de la Comisión. 3) Todos los empleados y personas que presten servicios en nombre y representación de la CMAS deben actuar bajo los lineamientos que se marcan en la legislación vigente del Estado.C.). 3) Se debe reutilizar el material para evitar tiempo muerto y dar continuidad a la operación. De los funcionarios públicos de la CMAS: 1) El área operativa de la CMAS fomentará a través de capacitación constante de su personal. equipo de seguridad (extinguidores.) e instalaciones (salidas y escaleras de emergencia. 2) Todas las innovaciones dentro de la CMAS o a través de los medios que él proporcione. que sea susceptible de reciclarse. se recogen para desecharlos. 6) Continuamente deben efectuarse simulacros para actuar en caso de emergencias (inundaciones. 5) Las Comisiones mixtas de seguridad e higiene deben supervisar que todas las áreas cuenten con los señalamientos. huracanes. 4) Las Comisiones mixtas de seguridad e higiene deben solicitar. fugas de material peligroso. terremotos. 2) Todos los departamentos y gerencias que efectúen labores operativas deben cumplir con los lineamientos señalados en la Ley federal del Trabajo. programar e implementar cursos de higiene y seguridad industrial de acuerdo a las necesidades de cada área. botiquines. referentes a la constitución de Comisiones mixtas de seguridad e higiene. VER. siempre y cuando no incumpla alguna normatividad de salubridad o de la CNA que rigen la operación. debe reutilizarse. tierra y piedra) y los que pueden reciclarse se vuelven a utilizar. puesto que la prioridad debe ser no detener la operación. etc. mangueras contra incendios.

ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” no hacerlo así. y las 10:00 a. 4) Cuando exista confusión o duda respecto alguna decisión que afecte el funcionamiento de la CMAS. debe elegirse la alternativa que cumpla con la legislación aplicable. VER. En cuanto se recibe correspondencia. 6. se realicen encuestas y entrevistas con los usuarios. De la toma de decisiones y manejo de información : 1) Se recomienda que las decisiones que involucren cambios en los procesos y/o funcionamiento de la operación de la CMAS deben comunicarse por escrito a todos los departamentos y personal involucrado. para solicitar su opinión sobre los resultados obtenidos y así tomar esa información como base de calificación para determinar el nivel de eficiencia de la CMAS. y cooperación. Los reportes diarios de trabajo deben entregarse al siguiente día a las áreas correspondientes entre las 9:00 a. S.C. 3. Antes de archivar algún documento. 4) Todo el personal que se encuentre laborando en las instalaciones de la CMAS. Los reportes e informes mensuales de trabajo deben entregarse a las áreas correspondientes en los primeros cinco días del mes siguiente. se debe turnar de inmediato al departamento correspondiente. documentación y reportes de trabajos: 1. y/o estar sujeta al criterio de la minimización de costos y que coadyuve al logro de los objetivos de manera eficiente. la Comisión tomará las decisiones y/o sanciones que considere pertinentes. claridad y exactitud en la información proporcionada a los ciudadanos que soliciten sus servicios. 4. este debe contener todas las firmas de recibido de los departamentos a los que se les turna copia. El programa operativo anual se entrega entre los meses de octubre y noviembre. 5. Todos los expedientes deben estar foliados. debe actuar con amabilidad cortesía y oportunidad. de acuerdo a la aplicación de la normatividad vigente. comunicación. 5) Tanto el Director general de la CMAS. las políticas generales de la Comisión.m. los directores y subdirectores de las áreas como los gerentes y Jefes de departamentos de la Comisión y en general todo aquel empleado que tenga personal a su cargo. se considerará una falta grave de quien lo haya cometido. 2) Los sistemas de trabajo. en ningún caso excediendo el inicio del próximo ejercicio. 3) Se recomienda que para la evaluación de los servicios de la CMAS.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. Del manejo de correspondencia. y se le aplicará la sanción correspondiente. De hacerlo. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. la información privada y confidencial de la CMAS no debe revelarse bajo ninguna circunstancia. 2. de acuerdo a la legislación vigente. REVISO AUTORIZO 28 . deben demostrar interés hacia sus trabajadores.m. motivándolos y fomentando entre ellos un ambiente de estabilidad.

Sebastián Bach (Araucarias)). Fernando Gutiérrez Barrios. 7) En caso de atención de inundaciones (u otras contingencias)el personal de la subdirección de operación y mantenimiento debe ser cuidadoso de no invadir las atribuciones de otras áreas de la comisión y/o de otras instituciones que brinden apoyo a la población (protección civil. 24hrs (etapa 2) y más de 24 hrs. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” POLÍTICAS DE SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Disposiciones Generales: 1) La operación y mantenimiento de las redes hidráulicas y de alcantarillado deben cumplir con las normas oficiales de la Comisión Nacional del Agua (CNA) para condiciones de infraestructura sanitaria e hidráulica. se recomienda suspender la fuente de abastecimiento que presenta la turbiedad y ejecutar un programa de racionalización del suministro de agua etapa 1. 6) Los programas de racionalización del suministro de agua. a las zona donde la infraestructura y las condiciones topográficas permiten solucionar la afectación de manera inmediata se le debe clasificar como zonas de solución rápida (ejemplo: Casa Blanca. dependiendo de nivel de aportación de ríos a las presas y de la demanda de consumo del usuario. (etapa 3). así como políticas laborales de horas extras. bomberos. S. 4) En temporada de lluvias. proyectos y supervisión. 2) Para programar la atención a fugas y contingencias de la red hidráulica y sanitaria se deben considerar factores externos como inventarios de materiales. Si esto sucede.C.). Lagunilla. Si opta por la segunda opción se recomienda realizar continuos lavados de tanques. etc. Baso de Andrade. la Dirección de operación. en conjunto con la subdirección de operación y mantenimiento y la gerencia de planta debe decidir entre cumplir con la norma o ingresar el agua a la ciudad. vehículos. para detectar si existen variaciones notables en la demanda de consumo de algún sector de la ciudad. personal. Avenida México. 10) Continuamente deben monitorearse los record de volumen de los tanques. VER. 3) En temporada de estiaje. Coapexpan y Colonia Revolución). 8) Durante las inundaciones. el Subdirector de operación y mantenimiento deberá decidir si es necesario aplicar programas de racionalización del suministro de agua por sectores o periodos de 8 hrs a 12 hrs (etapa 1). Naranjal. herramientas. REVISO AUTORIZO 29 . deben elaborarse y ejecutarse procurando causar el menor impacto en el consumo del usuario y tratando de proporcionar al menos por horas el servicio a todos los sectores de la ciudad. .COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. San Bruno. si constantemente se realiza cambio de la fuente que ingresa a la planta potabilizadora debido a los altos índices de turbiedad. 5) En temporada de lluvias. se recomienda cerrar las válvulas del sector (momentáneamente) para detectar fugas y/o realizar recorridos por la zona para identificar fugas o tomas clandestinas. 9) Durante las inundaciones a las zonas donde la infraestructura y las condiciones topográficas no permiten solucionar la afectación de manera inmediata se les debe clasificar como zonas de solución lenta (Ejemplo: avenida Lázaro Cárdenas. si los problemas de turbiedad se presentan de manera cíclica. equipos.

las roturas o fugas en acueductos y en líneas de interconexión. equipo. y del tanque a las interconexiones. equipo y/o materiales necesarios para su reparación. 6) Todas las estaciones de bombeo y rebombeo deberán de contar en todo momento con un equipo de repuesto. 2) La gerencia de fuentes y tanques es la responsable de solucionar las contingencias en presas. etc. permisos de descarga y la ley de aguas nacional. Del mantenimiento al equipo de bombeo: 1) El mantenimiento de equipo de bombeo debe sujetarse a la normatividad eléctrica sobre eficiencia del equipo de bombeo (SE) NOM006_Ener95. POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE FUENTES Y TANQUES 1) La operación de la gerencia de fuentes y tanques deberá cumplir con lo establecido en la ley federal de derechos. personal. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 11) Para realizar las actividades propias de las Subdirección de operación y mantenimiento y de las Gerencias de fuentes y tanques. mantenimiento de la red de agua y mantenimiento de la red de alcantarillado. se asignará a un taller externo para que realice la reparación.). se puede solicitar la intervención de la subdirección de operación y mantenimiento u otras gerencias operativas. 4) Se debe procurar que el equipo de bombeo esté siempre trabajando en óptimas condiciones. se recomienda apagar el equipo de bombeo hasta que la turbiedad haya disminuido. VER. 3) La gerencia de fuentes y tanques solo debe atender las fugas de la red ubicada de la fuente al tanque. la subdirección de operación y mantenimiento indique lo contrario. la normatividad de la comisión nacional del agua (CNA) en cuanto a uso de agua. 5) Todas las reparaciones del equipo de bombeo deben realizarse por el personal interno de la gerencia. REVISO AUTORIZO . Sin embargo si la dimensión de la fuga requiere de apoyo. solo en caso de que la falla sea mayor o no se cuenten con los conocimientos.C. herramientas. se debe contar de acuerdo al programa de adquisiciones anual con materiales. parque vehicular en buen estado. a menos que. 30 ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. S. Si presenta fallas en su funcionamiento debe repararse en la brevedad posible (en un máximo de 48 hrs. 3) En temporada de lluvias cuando la turbiedad de las fuentes se eleva.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. 2) El equipo de bombeo debe permanecer apagado durante una tormenta eléctrica para evitar descomposturas por cambios de corriente o la atracción de una descarga eléctrica (rayo).

ya que sólo se cuenta con quince días para realizar el trámite. 6) El encargado de presa debe realizar semanalmente la limpieza de las instalaciones de la presa. el trabajo deberá realizarse en un solo día. 8) Los encargados de presas deben realizar recorridos de vigilancia a los niveles de tanques sedimentadores y calidad de agua de la presa cada 2 hrs. depende del tamaño del mismo.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. 4) El programar y ejecutar el lavado interior de los tanques. pero si la capacidad del tanque es superior a los 100 m3 las labores pueden ejecutarse en más de 16 hrs.. una en la parte de abajo y otra en la parte de arriba del canal. 3) El tiempo asignado a la limpieza interior de los tanques. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. se deben realizar dos pruebas. Ambos datos deben compararse para obtener el dato más real del canal. Si la capacidad del tanque es de 100 m3 las labores deben realizarse en 8 hrs. y un área de 30 a 60 m2. sólo los demás tanques del organismo son programados por la gerencia de fuentes y tanques. un área de 400 m2 el tiempo de trabajo asignado deberá ser aproximadamente de 2 días con maquinaria. 2) Durante el proceso de aforo se deben realizan mínimo tres pruebas para corroborar la información. 7) Al realizarse el cambio de personal de las presas. VER. 3) Para cumplir cabalmente con el pago de consumo de las fuentes.C. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE TANQUES 1) El mantenimiento y construcción de tanques de la comisión deberá cumplir con lo establecido en la normatividad de la comisión nacional del agua (CNA) en cuanto a uso y almacenaje del agua. para evitar omisiones en el próximo pago. gerencia o subdirección que lo elabore debe apegarse a los estipulado en la ley 21 de aguas del estado de Veracruz. El tanque ubicado en Toluca y Zona media. 2) El tiempo asignado al mantenimiento de las áreas donde se ubican los tanques de la comisión depende directamente del tamaño de éstas. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE FUENTES 1) En el proceso de aforo de canal. 4) El cálculo trimestral del pago por consumo de agua de las fuentes debe hacerse en los primeros días del siguiente trimestre. el departamento. por ejemplo.. S. debe autorizarlo la subdirección de operación y mantenimiento. por lo que se recomienda dividirlas en dos turnos. 5) El pago de consumo de energía eléctrica de la presa Huizilapan ubicada en el municipio de Quimixtlán Puebla deberán programarse y registrarse en agenda bimestralmente. Los tanques de Guerrero y Encanto debe ser autorizado por la dirección general. y cuando hay problemas de turbiedad estos recorridos deben efectuarse durante las 24 hrs. REVISO AUTORIZO 31 . dependerá de la ubicación del tanque. cada encargado de presa que se encontraba de guardia debe de entregar los tanques de las presas limpios.

5) Cuando se presenten problemáticas que correspondan a decisiones de alto impacto. 7) Si no hay suministro de agua a los tanques las bombas se deben mantener apagadas para evitar que se quemen. o cerrando para disminuirlo. VER. se debe informar a la presa para que suspenda el envío de agua hasta que disminuya su nivel y/o transferir el agua que llega a otros tanques. y máximo 290. la gerencia de mantenimiento de la red de agua debe notificar y solicitar autorización al subdirector de operación y mantenimiento. con excepción de la unidad móvil 9. 2) La gerencia de mantenimiento de la red de agua tiene la autoridad para tomar decisiones de bajo impacto de suspensión del servicio de suministro de agua a los usuarios. S. 6) La herramienta utilizada para las labores de limpieza deben devolverse inmediatamente al concluir las labores.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. 10) Cuando un tanque está lleno. abriéndola para aumentar su volumen. 13) Se debe notificar inmediatamente vía radio o telefónicamente cualquier falla o contingencia en presas. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 5) En caso de problemas de turbiedad en las fuentes. fugas en la red de distribución y/o otras contingencias (época de estiaje. Para ello se utilizará el radio transmisor.). pero si este falla debe utilizarse el teléfono. inundaciones. la cual tiene su propia herramienta. 4) Las decisiones que suspenden el servicio por más de 8 hrs. o en ciertos sectores prioritarios de la ciudad (como el centro) deben considerarse de alto impacto. 8) El nivel de los tanques siempre debe permanecer entre un mínimo 80 lts. se puede regular la válvula (con dos o tres vueltas). REVISO AUTORIZO 32 . etc. 3) Deben considerarse decisiones de bajo impacto.C. 12) Los informes de los tanques y las fuentes deben solicitarse y registrarse sin falta cada hora. proporcionar información y vigilar el nivel del tanque. se limitarán las labores de limpieza interior de los tanques a las actividades que autorice la subdirección de operación y mantenimiento. 11) Siempre debe permanecer personal en la caseta del tanque para atender el radio transmisor. las que suspenden el suministro de agua potable por menos de 8 hrs o en sectores no prioritarios de la ciudad. POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA 1) La operación de la gerencia de mantenimiento de la red de agua debe cumplir con las normas de la comisión nacional del agua (CNA) y la comisión del agua del estado de Veracruz (CAEV). para evitar desperdicio de agua. 9) Para que los tanques mantengan su volumen de agua. para proceder con la suspensión del suministro de agua a los usuarios. 14) Cada tanque debe de contar con un equipo de bombeo de apoyo para evitar la suspensión del servicio. tanques y estaciones de bombeo. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales.

7) Si la gerencia de mantenimiento de la red de agua no cuenta con el personal. 4) El secretario de la gerencia deba proporcionar información de los trabajos realizados a la subdirección y a cualquier área que lo requiera. la contraloría interna o la dirección de operación. el usuario presenta molestia o queja en contra de algún trabajador. se recomienda durante el mismo turno que se efectuó la reparación. pendientes por ejecutar y problemáticas del turno.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA.30 p. 6) De preferencia la gerencia de mantenimiento de red de agua debe notificar al usuario el tiempo de solución de la problemática.m. éstas debe reprogramarse para el siguiente turno y/o siguiente día. etc. proyectos y supervisión. 2) El escombro generado por la ruptura del pavimento por la reparación de fugas. VER.m. para el turno vespertino. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN De la reparación de fugas: 1) Si durante la reparación de fugas. a menos que exista algún trabajo prioritario (fugas en red general. 3) Durante la jornada laboral . al igual que las quejas constantes de los usuarios o bien las señaladas por la dirección general. REVISO AUTORIZO 33 . y después al usuario estando el trabajador presente para comprobar la queja. se debe continuar con las labores de reparación hasta resolverlas. solicitudes del director general. se elabora memorando. De la atención de reportes y quejas de los usuarios: 1) Los reportes y quejas de los usuarios se atienden de acuerdo al orden en que se recibieron y se asignaron en las rutas de trabajo. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 6) Las prioridades de la gerencia son las fugas en la red general. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. y antes de las 3:30 p. entonces debe solicitar apoyo a otras áreas.m. a todas las cuadrillas operativas sin excepción. 2) Las rutas de trabajo deben elaborarse a las 9. los trabajadores de las cuadrillas de operación deben devolver la herramienta utilizada al almacén de la gerencia.) o la subdirección de operación y mantenimiento señale lo contrario. 3) Cuando se reciban reportes de fugas en edificios. los informes de los trabajos realizados.C. debe programarse su recolección durante los siguientes cinco días hábiles.30 p. 5) Al finalizar las reparaciones. el secretario debe solicitar vía radio a las 2:15 p. y se notifica al sindicato quien aplica la sanción. se debe primero confrontar al personal.m. herramientas o vehículos en óptimas condiciones para atender las contingencias. las rutas de los trabajos de detección de fugas deben elaborarse a las 8. siempre y cuando no afecte la operación. equipo. se recomienda verificar todas las tomas del edificio y no sólo la del departamento y/o piso de la cual se recibió el reporte 4) Posterior a la reparación de una fuga. Si se confirma la queja. Solo si son fugas en la red general.m. S. para el turno matutino del siguiente día. y a las 9:15 p. 5) Si al solicitar los informes de trabajo del turno aún existen fugas que no se han terminado de reparar. se debe reinstalar el servicio lo más pronto posible.

3) Si cuenta con poco tiempo para la realización de obras de albañilería. se recomienda ejecutar aquellas que no requieran de material. Sin embargo se recomienda. se debe procurar ejecutar las obras necesarias para terminar con el material cargado en el camión. 2) En la ampliación de redes por la pavimentación de calles. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” De la ampliación de redes: 1) En la ampliación de redes de agua el gerente de mantenimiento de red de agua debe asesorar al usuario en cuanto a la profundidad de la red de agua. y así evitar realizar varios traslados al almacén de materiales. VER.). etc. se recomienda cambiar todas las tomas. un reporte acumulado del uso de materiales. para verificar la comprobación del material diaria. el fin de semana. De la cuadrilla de albañilería: 1) Para optimizar el tiempo de trabajo se recomienda cargar la unidad asignada a la cuadrilla de albañilería a su máxima capacidad con materiales y herramientas que se requieran para la realización de obras (cemento. REVISO AUTORIZO . al gerente de mantenimiento de la red de agua. se debe levantar un acta circunstancial y hacer entrega de ella. 5) Durante el turno de trabajo.). 2) Si por falta de material o debido a las condiciones climáticas no se termina el trabajo de albañilería que se está ejecutando.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. 4) De lunes a viernes. 8) En caso de existir problema con la comprobación de la utilización de material. para detectar las anomalías. descargar el material de la undiad y devolverlo al almacén de materiales. arena. etc. debe solicitarse al secretario los formatos de requisición de material de la sección. cal. S. no cumple con su trabajo. 7) Se recomienda elaborar en los primeros ocho días de cada mes. 9) Si se extravía la documentación de las requisiciones de material se debe solicitar copia de relación de requisiciones de material del mes al jefe de almacén para verificar y aclarar los faltantes del material 34 ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. o abandona sus labores durante su turno. y confrontarse con los controles internos del departamento de operación. el material sobrante debe permanecer en las unidades asignadas a las cuadrillas de albañilería para utilizarlo al día siguiente. se debe reprogramar como prioritario para el siguiente día hábil. la gerencia de mantenimiento de red de agua debe supervisar el funcionamiento de la infraestructura hidráulica del conjunto habitacional mediante una prueba hidrostática).C. 6) Si existe algún problema con cualquier trabajador (se le detecta desperdiciando material. 3) Antes de que un fraccionamiento comience a operar.

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. se recomienda realizar la búsqueda de otras fugas en los alrededores. circula un vehículo pesado (autobuses de transporte público. 4) Cuando se solicita material para el taller de balconería. se recomienda comunicarse con el gerente de mantenimiento de red de agua para solicitar información de otras válvulas que se puedan cerrar. 9) Cuando se revisan las redes hidráulicas de tuberías metálicas. el personal debe utilizar el equipo de seguridad asignado (lentes. 3) Solo cuando la fuga se detecta en un sector prioritario. se opta por reprogramar el trabajo. tapones de oídos. S. etc. debe continuarse el proceso de detección. salvo que la fuga implique peligro para las personas e instalaciones. éste se deposita en el almacén general y posteriormente se traslada a la gerencia de mantenimiento de la red de agua. se procede a buscar fugas por la ciudad. 2) Si la ubicación de la fuga reportada en la ruta de trabajo no es la correcta. en cuyo caso se deberá explicar la situación al usuario. 8) Si al realizar el proceso de detección de fugas. para evitar confundir una conexión de tubería metálica con una fuga de agua. se deben realizar movimientos de cierre de las válvulas.). REVISO AUTORIZO 35 . 2) Para evitar accidentes y riesgos de trabajo al realizar cualquier trabajo de balconería. etc. hasta que se localice la ubicación correcta de la fuga. De la detección de fugas: 1) La detección de fugas se recomienda se lleve a cabo por las noches y de acuerdo a lo señalado en la ruta de trabajo. 10) Cuando por la naturaleza de sus funciones el personal debe introducirse en una alcantarilla o registro es necesario que espere un tiempo después de la apertura del ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. 7) Durante tormentas y cerca de torres eléctricas no debe operarse el aparato detector de fugas. 5) Paralelo al proceso de detección de fugas en algún punto de la ciudad. casco. 3) Se debe mantener el área de trabajo limpia y el material en forma ordenada. camiones de carga. es necesario prestar especial atención en el sonido que emite el aparato detector de fugas. Si no existe ruta de trabajo para las cuadrillas de detección de fugas. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” Del taller de balconería: 1) En la elaboración de piezas de balconería se debe dar prioridad a las solicitadas directamente por la subdirección de operación y mantenimiento y/o a las necesaria para proporcionar un servicio óptimo de suministro de agua a los usuarios.C. VER. 4) En caso de no poder cerrar la válvula que controla el sector donde se presenta la fuga.) se recomienda suspender momentáneamente el proceso hasta que el vehículo se haya alejado. y devolver el material5) La maquinaria del taller de balconería solo debe enviarse a reparación en fallas mayores o cuando deja de funcionar en su totalidad. 6) Si hay problemas con el usuario por la realización del proceso de detección de fugas. Si el material no coincide con el solicitado se debe notificar al almacen general.

se deberá presentar por parte del(os) solicitante(s) una solicitud de ampliación de redes de agua potable y/o alcantarillado en original y una copia dirigida al director de la comisión municipal de agua potable y saneamiento de la ciudad de Xalapa de Enríquez.C. VER. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” registro. Croquis del área referida en la solicitud. etc. POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO 1) La operación de la gerencia de la red de alcantarillado deben cumplir con las normas oficiales de la comisión nacional del agua (CNA) en cuanto a necesidades. S. los lineamientos y manuales de diseño de la comisión nacional del agua (CNA) para elaborar proyectos de agua potable y alcantarillado. Se le debe explicar que solo si la capacidad de la infraestructura del drenaje sanitario lo permite. 2) Para requerir una ampliación de redes de agua potable o de alcantarillado. piezas de conexión. 2) La gerencia de mantenimiento de red de alcantarillado debe asesorar a los usuarios con referente a las descargas sanitarias y pluviales. Ver. se recomienda que siempre debe estar presente personal de la constructora y un representante de la comisión. terminaciones. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. En caso de patronato: Deberá realizar. REVISO AUTORIZO 36 . previamente los trámites correspondientes para constituir patronato ante la dirección de desarrollo municipal. anexando la siguiente documentación.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. 5) Si la gerencia de mantenimiento de la red de alacantarillado no cuenta con el personal. debe solicitar apoyo a otras áreas. ley de aguas nacional. será posible incluirle las descargas pluviales. tipo de tubo. Asimismo. Copia del acta constitutiva del patronato debidamente autorizada por el municipio. inclinación. escalones en pozos. para permitir la dispersión de gases tóxicos y evitar así posibles envenenamientos. equipo. la obra debe desarrollararse conforme a los procedimientos de la institución y apegándose a las normas oficiales mexicanas. herramientas o vehículos en óptimas condiciones para atender las contingencias. ley 21 de aguas del Estado de Veracruz y el reglamento de fusión y subdivisión de predios. seguido de fraccionamientos y colonias. POLÍTICAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS 1) Los proyectos de ampliación de redes de agua potable y alcantarillado sanitario o pluvial deben elaborarse apegados al presupuesto y convenio preestablecidos entre el usuario y la Comisión Municipal de agua potable y saneamiento de Xalapa (CMAS). 3) Es prioridad no tener ninguna fuga de drenaje en la zona centro. 4) Durante las verificaciones de condiciones de la infraestructura de drenaje sanitario de fraccionamientos. distancia.

el usuario debe de contar con la siguiente documentación: copia de escritura. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” En caso de solicitante particular: Croquis del área referida. VER. cesión de derechos. 6) Se deberán realizar convenios por cada proyecto realizado y deberán ser firmados por el director de operación. 11) Las visitas técnicas se programan de acuerdo a la fecha de recepción de solicitudes. así como estudio de profundidad para la realización de análisis de factibilidad. presupuestos y planos ejecutivos de cada proyecto elegido para su control y supervisión posterior. 4) La gerencia de cobertura de instalación de tomas. S. sólo a la(s) dependencia(s) involucrada(s) (Obras públicas y Participación Ciudadana). POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE COBERTURA E INSTALACIÓN DE TOMAS 1) El usuario que solicite contratación de toma domiciliario y/o descarga sanitaria. acta de entregarecepción. asignará el tipo de vivienda de acuerdo a las políticas de homologación de características de tipo de usuario. y dentro de los dos siguientes meses. y de acuerdo al programa de pavimentación del ejercicio correspondiente. autorizadas por la junta del órgano de gobierno el 26 de agosto de 2004 y el costo de las tarifas vigentes. 2) Para tramitar una solicitud de contratación. Ver. además de factibilidad económica y política para su desarrollo. 10) Se deberá elaborar un anteproyecto y un antepresupuesto considerando factibilidad económica. No podrá entregarse a particulares. deberá presentar una solicitud escrita dirigida al Director general del organismo (CMAS).C. REVISO AUTORIZO 37 . ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. 7) Para cada proyecto se deberá realizar visita y levantamiento topográfico. 9) Toda requisición de materiales al almacén será elaborada por el responsable de la gerencia que lo solicita al subdirector de proyectos para su análisis respetando las políticas de austeridad. 3) Las dictaminaciones técnicas previas a la pavimentación de una calle se llevarán a cabo previa solicitud de la Dirección de Obras Públicas municipal. proyectos y supervisión de la comisión municipal de agua potable y saneamiento de la ciudad de Xalapa de Enríquez. dirección y visto bueno del consejo de administración. y en algunos casos excepcionales constancia del jefe de manzana certificada. 8) Se deberá elegir en la planeación y programación de obras con recursos externos todas aquellas que tengan un impacto social.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. social y política para su análisis y aprobación de la subdirección técnica. 3) El presupuesto por contratación de tomas nuevas debe entregarse en un máximo de diez días hábiles siguientes a la entrega de la documentación. 4) El personal designado por la subdirección de proyectos debe llevar a cabo visitas de revisión a las calles para determinar factibilidad de obra antes de ser autorizados los proyectos de las ampliaciones de redes de alcantarillado solicitados por los usuarios 5) Se deberán realizar memorias descriptivas.

6) Únicamente se realizara presupuesto de contratación de agua potable y descarga o conexión albañal siempre y cuando la red de estos servicios según sea el caso exista frente al predio del solicitante. y con el reglamento de fusiones del estado.g POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE PROYECTOS 1) La operación de la gerencia de proyectos debe cumplir con las normas oficiales mexicanas. 2) Si las observaciones que se realizan a los proyectos son de trascendencia se debe elaborar una tarjeta informativa. 4) Cuando una obra de menores dimensiones (esta información para clasificar las dimensiones de las obras no se proporcionó. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 5) La prioridad durante el proceso de inspección es la atención al usuario. una vez que esos notifiquen al departamento que cuenta con el material y excavaciones requeridas para la instalación solicitada. Cuando son observaciones de menor importancia. y anexarla al expediente. 2) Se recomienda realizar reuniones cada quince días con el departamento de contrataciones para mejorar la comunicación y la eficiencia en el servicio. por pavimentación o guarniciones y banquetas). POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS 1) Las empresas constructoras de desarrollos habitacionales deben cumplir con las especificaciones técnicas de la comisión nacional de agua (CNA) para infraestructura de agua potable y alcantarillado sanitario.C. 3) Las obras de instalación de tomas deben programarse para realizarse al día siguiente al reporte (excepto el usuario aporta excavaciones y/o materiales). el reglamento de fusión y subdivisión de predios y las políticas de calidad establecidas por la CMAS. VER. S. los lineamientos y manuales de diseño de la comisión nacional del agua (CNA) para elaborar proyectos de agua potable y alcantarillado. 4) Se da prioridad a los casos urgentes (por ejemplo las tomas en calles. 3) Cuando un proyecto es autorizado el usuario debe de notificar el calendario de la obra. REVISO AUTORIZO 38 . y es una cuestión técnica que debe ser ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. programara la instalación de la toma domiciliaria de los usuarios. la ley de aguas nacionales. la ley 21 de aguas del Estado de Veracruz. 7) Los oficios de factibilidades y derechos de conexión sólo pueden ser firmados y autorizados por el director general de la CMAS: 8) La operación general de la gerencia de cobertura e instalación de tomas debe realizarse de acuerdo a los estipulado en la ley 21 de aguas del Estado de Veracruz. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE INSTALACION DE TOMAS 1) El departamento de instalación de tomas.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. solo se notifica verbalmente al constructor y la gerencia de proyectos.

3) Se deben procurar los medios para realizar mediciones de gasto a la entrada de un sector hidrométrico previo al inicio de los trabajos de campo en el mismo. VER. se deben realizar al menos tres visitas. para evitar deslaves o enzolve de los tubos. 2) El objetivo de la sectorización de la red es mejorar el conocimiento de la infraestructura hidráulica e incrementar la eficiencia física del sistema de agua potable. 5) La digitalización de la red de distribución debe realizarse en un plazo no mayor de 5 (cinco) días después de haber efectuado los trabajos de campo. o poner en peligro a los usuarios. o al personal. 6) Si se detecta una caja de operación de válvulas (registro) en mal estado debe programarse su reparación para el día hábil siguiente. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” especificada por la gerencia de proyectos) se debe realizar solo una visita.C. 3) Durante la ejecución de las labores operativas. 4) Todos los sondeos e inspecciones de red de distribución y cajas de operación de válvulas deberán registrarse en el formato establecido para este fin. cuando es una obra grande. 39 ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN DE LA GERENCIA DE PROYECTOS. para evitar deslaves. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN DE CAUDALES 1) Para la digitalización de redes de agua potable y alcantarillado. 3) La operación del departamento de recuperación de caudales estará sujeta a la aplicación de lo estipulado en la ley 21 de aguas del estado de Veracruz. si la superficie en la que se labora presente terrenos falsos. POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE SECTORIZACION 1) La sectorización de la red de distribución debe proyectarse buscando mejorar el control de la operación del sistema de agua potable. de debe utilizar la simbología que indica las normas de la comisión nacional de agua (CNA) de agua potable y alcantarillado en el libro II. 2) En visitas y recorridos siempre se debe portar identificación oficial en algún lugar visible. albañilería y en general trabajos operativos para la ejecución de proyectos. 1) Al realizar los trabajos de excavación. REVISO AUTORIZO . estos deben rellenarse con grava. deben indican los tramos donde se va a trabajar. 5) Las compañías constructoras responsables de ejecutar las obras de los proyectos autorizados. S. deben depositar una fianza en los montos y los plazos que indica el reglamento de fusiones y lotificaciones del gobierno del estado.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. 2) El trabajo de excavación debe iniciarse en las partes mas bajas.

VER. 6) El aforo de los medidores tiene un plazo de tres meses para realizarse (con excepciones). o a más tardar para el día siguiente. oficinas gubernamentales. para entregarse al usuario.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. al departamento de padrón de usuarios. y en caso de que el daño sea por medidor destruido..C. 9) Cualquier aparato medidor que llegue al laboratorio de medidores será reparado y probado para asegurar su adecuado funcionamiento. 7) Cuando el usuario presenta mayor saldo por aforos. esto con el objeto de no dejar de medir el consumo del usuario. 8) Se debe proporcionar atención especial a los macro clientes y/o altos consumidores (centros comerciales. deberá ser reportado de inmediato a la gerencia de facturación y consumo. 4) Los trabajos no realizados se designan al siguiente turno. antes de darla a conocer a otras áreas de la comisión. se debe entregar el recibo de retiro de medidor a un vecino para que él se lo entregue. REVISO AUTORIZO 40 . los daños los pagará CMAS de Xalapa. Ver. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACION DE TOMAS Y DRENAJE 1) La encuestas aplicadas por el departamento de actualización de tomas y drenaje estarán regidas por las políticas y procedimientos establecidos en el manual de encuestadores. seguidos de las quejas presentadas ante la contraloría interna. 12) Se deberá llenar formato de recibo de retiro del medidor en todos los casos sin excepción. la unidad jurídica o con el director general. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. 13) Si no se encuentra el usuario en su domicilio y se retira el medidor.). 5) Los reportes de mal funcionamiento de medidores que remiten otras áreas al departamento. 10) Cuando sea retirado un medidor de alguna toma. el cual es un medidor especial con mayor exactitud. 11) Cualquier cambio de aparato medidor. 2) La información generada con el levantamiento de encuestas por parte del personal del departamento debe ser sometida a consideración del Gerente de Sectorización. se coloca durante un mes un medidor patrón. S. etc. deben cotejarse con los reportes del usuario para evitar que se dupliquen las órdenes de trabajo. se sustituirá de inmediato por otro en buen estado de funcionamiento. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE MEDIDORES 1) Los procedimientos de reparación y de operación del departamento de laboratorio de medidores estará sujeta a lo estipulado en la NOM 012 1994. 3) Las ordenes de trabajo se realizan en el siguiente turno de haberlas recibido. 14) En caso de que el medidor sea reparado por cuerpo en mal estado. 2) En la atención de usuarios para reparación de medidores se da prioridad a aquellos que han presentado su queja ante la procuraduría federal del consumidor (PROFECO).

o chorro múltiple. se recomienda un medidor magnético. los manuales de operación interna del departamento y el Sistema de Administración de Calidad (SAC) de la comisión. y si su consumo es bajo. se debe solicitar una copia al departamento de codificación. S.C. manecilla central rota. medidor quemado o engranes en mal estado y azolve en medidor los gastos los cubrirá el usuario. Si el domicilio se localiza en una zona de alta turbiedad. solo se recibe lo que coincide con la baja. 19) Si el domicilio es difícil de localizar se deja pendiente. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA: 1) El departamento de operación regirá todas sus actividades y procedimientos a lo estipulado en las normas NOM-127-SSA1-1994 en cuanto a los procesos de clarificación de agua cruda de la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA). 2) El manejo del fondo fijo del departamento de operación se regirá por lo estipulado los lineamientos para fondos fijos y gastos a comprobar. si su consumo es medio. 18) Si el departamento de laboratorio de medidores no cuenta con el croquis donde se ubica los domicilios a trabajar. el manual de operación de la planta potabilizadora y el Sistema de Administración de Calidad de la comisión. si no se encuentra el usuario se reporta. magnéticos. conector roto. cristal roto. Si su consumo es alto. 24) Se asesora al usuario sobre el medidor más adecuado dependiendo de la zona y el volumen de consumo. se debe dejar con servicio directo al usuario. 23) Cuando se entrega material o medidores al almacén. las normas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). 21) Si los materiales o los medidores presentan rupturas se devuelven al almacén y se notifica. POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE PLANTA POTABILIZADORA 1) La operación de la planta potabilizadora de regirá por lo estipulado en las normas de Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA). se recomienda un medidor ¾ o 2’’. 15) A pesar de retirar el medidor. 16) Los medidores retirados deben reinstalarse al día siguiente. REVISO AUTORIZO 41 . las normas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). chorro único.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. se suspende el trabajo y se reporta. 22) Cualquier diferencia entre el material solicitado y el recibido se notifica de inmediato al almacén. VER. máquina del medidor destruida. 17) Si al momento de la visita el usuario se muestra agresivo. se recomiendan medidores volumétricos. 20) Si el medidor se encuentra dentro del domicilio se solicita permiso al usuario. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. se recomienda un medidor mecánico. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” atorado.

NOM-01-ECOL-1996. REVISO AUTORIZO 42 . servicios generales y adquisición de bienes muebles). solo en caso de que la falla sea mayor o no se cuenten con los conocimientos. POLÍTICAS DEL LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA 1) El laboratorio de control de agua regirá sus procedimientos y operaciones en lo estipulado en las normas NOM-127-SSA-1994. 4) El departamento de operación debe realizar continuamente investigaciones bibliográficas para proponer e implementar mejorar técnicas en el proceso de operación general de la planta potabilizadora. S. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 1) Se debe procurar que el equipo e instalaciones de la planta potabilizadora esté siempre trabajando en óptimas condiciones. el seguimiento a programas de laboratorio. debe realizarse en los tiempos y puntos de muestreos que estipula la Secretaria de Salubridad y Asistencia. NOM-02-ECOL-1996. la norma NOM-SSA1-014-1994. deben realizarse de acuerdo a lo estipulado por la Secretaria de Salubridad y Asistencia. reutilización y optimización de materiales. racionalidad y austeridad presupuestal: servicios personales. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 3) El manejo de los recursos materiales del departamento de operación se regirá por lo estipulado en los lineamientos del almacén (Manual de políticas para la aplicación de los lineamientos en el ejercicio de los recursos públicos bajo criterios de disciplina.C. el manual de técnicas analíticas.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. 2) Todas las reparaciones del equipo e instalaciones de la planta potabilizadora deben realizarse por el personal interno del departamento de mantenimiento. De la toma de muestras: 1) El procedimiento de toma de muestra debe realizarse en base a lo especificado en el manual de monitoreo y muestreo (MAC-02). equipo y/o materiales necesarios para su reparación. 3) El departamento de mantenimiento debe proporcionar sistemas de emergencia para la planta potabilizadora. NOM-02ECOL-1996. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. materiales y suministros. 3) El proceso de toma de muestra de los tanques y fuentes. VER. los requisitos internos de la CMAS. 4) El proceso de toma de muestra en el sistema de red. la norma ISO 9001:2000 y la norma NMX-EC-17025-IMNC-2000. 4) La operación del departamento de mantenimiento se sujetará a políticas de no desperdicio. tiempos y trabajo estipuladas en los manuales de operación de la planta potabilizadora y Sistema de Calidad de la Comisión (SAC). el reglamento interno del laboratorio. se asignará a un taller externo para que realice la reparación. Si presenta fallas en su funcionamiento debe repararse en la brevedad posible. 2) El proceso de toma de muestras de la entrada y salida de agua de la planta potabilizadora debe realizarse cada hora.

tanques. por lo que no debe proporcionarse directamente al usuario o dependencias externas al organismo sin previa autorización del Jefe de laboratorio de calidad. 8) El laboratorio de calidad de agua debe supervisar la recolección de muestras de las descargas municipales de aguas residuales realizadas por laboratorios externos. se debe notificar inmediatamente al departamento de cloración par que realice los ajustes necesarios al equipo dosificador de gas cloro. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 5) El proceso de toma de muestra en domicilios de los usuarios debe realizarse cuando sea solicitado por ellos mismos. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. REVISO AUTORIZO 43 . sistema de red y domicilios de los usuarios. 3) La concentración de cloro en los tanques deben revisarse dos veces al día.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. y en algunos casos del Director general de la comisión. y sí presentan anomalías es necesario realizar observaciones. detecta que la muestra no cumple con el parámetro de cloro necesario. los manuales de operación interna del departamento y el Sistema de Administración de Calidad (SAC) con sus respectivos procedimientos. VER. la norma de la Secretaria de Salubridad y Asistencia (SSA) NOM-127-SSA1-1994 en cuanto a los procesos de desinfección del agua cruda. el personal del laboratorio de calidad de agua. las normas establecidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). 6) El jefe de laboratorio debe supervisar continuamente que la cadena de custodia se realice correctamente. 3) Todos los análisis fisicoquímicos debe realizarse en baso a lo estipulado en el manual de análisis físico-químicos (MAC-LCA-04). Gerente de planta potabilizadora. durante la entrega-recepción de muestras. 7) Si durante el proceso de toma de muestra en tanques. 2) El análisis bacteriológico y de cloro residual se debe efectuar con la frecuencia y cantidad de muestras que establecen las normas que marca la Secretaría de Salubridad y Asistencia.C. 2) El funcionamiento del equipo de hipocloración de las casetas y de la planta potabilizadora debe revisarse dos veces al día. S. 5) Los límites máximos de los parámetros permitidos en el agua estará sujeta a lo especificado en la NOM-127SSA1 1994. 6) Los resultados obtenidos de los análisis físicoquímicos y bacteriológicos realizados en las fuentes. y autorizado por el Jefe del laboratorio de calidad de agua. De los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos: 1) El análisis bacteriológico se debe realizar cada tres meses o de acuerdo a las normas que marca la Secretaría de Salubridad y Asistencia. 4) Todos los análisis debe realizarse en baso a lo estipulado en el manual de análisis de bacteriología (MAC-LCA-03). POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE CLORACION: 1) La operación del departamento de cloración se sujetará a lo estipulado en el programa operativo anual (POA). se considera información de uso institucional.

7) La limpieza de la caseta y el mantenimiento al equipo de cloración debe realizarse una vez por día 44 ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. equipo y/o materiales necesarios para su reparación. 5) Todas las reparaciones del equipo de cloración deben realizarse por el personal interno del departamento. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 4) Se debe procurar que el equipo de cloración esté siempre trabajando en óptimas condiciones. se asignará a un taller externo para que realice la reparación. 6) Todas las casetas de cloración deberán de contar en todo momento con un equipo de repuesto.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. Si presenta fallas en su funcionamiento debe repararse en la brevedad posible. VER. solo en caso de que la falla sea mayor o no se cuenten con los conocimientos.C. REVISO AUTORIZO . S.

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