P. 1
Manual de Politicas

Manual de Politicas

|Views: 14.785|Likes:
Publicado porDarwin Patricio

More info:

Published by: Darwin Patricio on Jun 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2013

pdf

text

original

Sections

  • Introducción
  • Objetivos del manual:
  • SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
  • POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE CONTABILIDAD
  • POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS
  • POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL
  • POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS
  • POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS
  • SUBDIRECCIÓN COMERCIAL
  • POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS
  • POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE MEDICIÓN Y CONSUMO
  • POLÍTICAS DE LA GERENCIA FACTURACIÓN Y COBRANZA
  • POLÍTICAS DE LA GERENCIA PADRÓN DE USUARIOS
  • SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
  • De la Licitación Pública Nacional
  • De la Licitación Simplificada
  • Del Mantenimiento de Edificios
  • Del Mantenimiento de Equipo
  • POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN
  • POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES:
  • Del Mantenimiento correctivo y preventivo
  • De la dotación de combustible y gas lp
  • Del servicio de pipas
  • POLÍTICAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
  • POLÍTICAS DE LA CONTRALORÍA INTERNA
  • POLÍTICAS DE LA UNIDAD DE CULTURA DEL AGUA
  • POLÍTICAS DE LA UNIDAD JURÍDICA
  • POLÍTICAS GENERALES DEL AREA OPERATIVA:
  • De la atención de reportes de los usuarios:
  • De los servicios prestados por el área de operación:
  • De las rutas de trabajo:
  • Del personal operativo:
  • Del uso de los materiales:
  • De seguridad e higiene:
  • De los funcionarios públicos de la CMAS:
  • De la toma de decisiones y manejo de información :
  • Del manejo de correspondencia, documentación y reportes de trabajos:
  • POLÍTICAS DE SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
  • POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE FUENTES Y TANQUES
  • Del mantenimiento al equipo de bombeo:
  • POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE FUENTES
  • POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE TANQUES
  • POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA
  • De la atención de reportes y quejas de los usuarios:
  • POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN
  • De la reparación de fugas:
  • De la ampliación de redes:
  • De la cuadrilla de albañilería:
  • Del taller de balconería:
  • De la detección de fugas:
  • POLÍTICAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS
  • POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE COBERTURA E INSTALACIÓN DE TOMAS
  • POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE INSTALACION DE TOMAS
  • POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE PROYECTOS
  • POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
  • POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE SECTORIZACION
  • POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN DE CAUDALES
  • POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE MEDIDORES
  • POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE PLANTA POTABILIZADORA
  • POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
  • POLÍTICAS DEL LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA
  • De la toma de muestras:
  • De los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos:
  • POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE CLORACION:

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

ORGANISM OPERADOR O

“MANUAL GENERAL DE POLITICAS”

Manual general de políticas

1

ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales, S.C.

REVISO

AUTORIZO

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ORGANISM OPERADOR O

“MANUAL GENERAL DE POLITICAS”

Índice Introducción ............................................................................................................................ 4 Objetivos del manual: ............................................................................................................. 5 POLÍTICAS DE LAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ............................................................................................................................ 6 SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS ................................................................................... 6 POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE CONTABILIDAD ................................................ 6 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS ........................................... 8 POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 9 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS .................................................. 11 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS ................................................ 11 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL .................................................................................... 12 POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS ............................... 12 POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE MEDICIÓN Y CONSUMO................................ 13 POLÍTICAS DE LA GERENCIA FACTURACIÓN Y COBRANZA ........................... 13 POLÍTICAS DE LA GERENCIA PADRÓN DE USUARIOS ....................................... 14 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN .................................................................. 15 POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE ADQUISICIONES, RECURSOS MATERIALES, Y SERVICIOS GENERALES ......................................................................................... 15 De la Licitación Pública Nacional .................................................................................... 15 De la Licitación Simplificada ........................................................................................... 16 Del Mantenimiento de Edificios ....................................................................................... 17 Del Mantenimiento de Equipo.......................................................................................... 18 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN ................................................ 18 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES: ...................... 19 Del Mantenimiento correctivo y preventivo ..................................................................... 19 De la dotación de combustible y gas lp. ........................................................................... 20 Del servicio de pipas ........................................................................................................ 20 POLÍTICAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS ......................... 21 POLÍTICAS DE LA CONTRALORÍA INTERNA ......................................................... 22 POLÍTICAS DE LA UNIDAD DE CULTURA DEL AGUA ........................................ 24 POLÍTICAS DE LA UNIDAD JURÍDICA ..................................................................... 25 POLÍTICAS GENERALES DEL AREA OPERATIVA: .................................................... 26 De la atención de reportes de los usuarios:....................................................................... 26 De los servicios prestados por el área de operación: ........................................................ 26 De las rutas de trabajo: ..................................................................................................... 26 Del personal operativo:..................................................................................................... 26 Del uso de los materiales: ................................................................................................. 27 De seguridad e higiene: .................................................................................................... 27 De los funcionarios públicos de la CMAS: ...................................................................... 27 De la toma de decisiones y manejo de información : ....................................................... 28 Del manejo de correspondencia, documentación y reportes de trabajos: ......................... 28 POLÍTICAS DE SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ............ 29
ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales, S.C. REVISO AUTORIZO

2

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ORGANISM OPERADOR O

“MANUAL GENERAL DE POLITICAS”

POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE FUENTES Y TANQUES ................................... 30 Del mantenimiento al equipo de bombeo: ........................................................................ 30 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE FUENTES .................................................. 31 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE TANQUES ................................................. 31 POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA .. 32 De la atención de reportes y quejas de los usuarios: ........................................................ 33 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN ............................................. 33 De la reparación de fugas: ................................................................................................ 33 De la ampliación de redes:................................................................................................ 34 De la cuadrilla de albañilería: ........................................................................................... 34 Del taller de balconería:.................................................................................................... 35 De la detección de fugas: .................................................................................................. 35 POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO ..................................................................................................... 36 POLÍTICAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS ............................................ 36 POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE COBERTURA E INSTALACIÓN DE TOMAS 37 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE INSTALACION DE TOMAS .................... 38 POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE PROYECTOS ..................................................... 38 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS .......... 38 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN DE LA GERENCIA DE PROYECTOS. .................................................................................................................. 39 POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE SECTORIZACION ............................................. 39 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN DE CAUDALES......... 39 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACION DE TOMAS Y DRENAJE ........................................................................................................................ 40 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE MEDIDORES......... 40 POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE PLANTA POTABILIZADORA ......................... 41 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA: ...................................................................................................... 41 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO .................................. 42 POLÍTICAS DEL LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA................................. 42 De la toma de muestras:.................................................................................................... 42 De los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos: ............................................................. 43 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE CLORACION: ........................................... 43

3

ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales, S.C.

REVISO

AUTORIZO

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ORGANISM OPERADOR O

“MANUAL GENERAL DE POLITICAS”

Introducción

La elaboración del presente manual de políticas tiene como propósito fundamental el contar con un documento de apoyo administrativo, que en forma clara, defina los lineamientos que orienten y guíen la ejecución de funciones de cada una de las áreas que integran la Comisión municipal de agua potable y saneamiento de Xalapa, Ver., de acuerdo a lo que establece su decreto de creación, el reglamento interno y demás normatividades aplicables.

El hecho de indicar las directrices de cada una de las áreas, permitirá evaluar el grado de integración que se tiene con respecto al marco legal de referencia, ya que son aspectos que no deben quedar desvinculados.

Asimismo el sugerir ciertos criterios de acción para determinadas circunstancias, permite al presente manual auxiliar al personal en la toma de decisiones.

4

ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales, S.C.

REVISO

AUTORIZO

. REVISO AUTORIZO . 2. VER. 5 ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. S. Ver. Incrementar la productividad de los trabajadores. Describir en forma específica los lineamientos que se deben cumplir en los procesos y operaciones de la Comisión municipal de agua potable y saneamiento de Xalapa. Ver. Contribuir a la adecuada inducción del personal de nuevo ingreso. al explicarles minuciosamente las políticas bajo las cuales deben realizar sus funciones. Informar detalladamente a sus integrantes las políticas generales y de cada una de las áreas de la Comisión municipal de agua potable y saneamiento de Xalapa.C. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” Objetivos del manual: 1. 3.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. mediante su continua actualización. 4.

C. Los registros contables se harán conforme los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 5. así como fuga de información. elaboración y presentación de la información contable deberá Apegarse a las disposiciones en materia contable y fiscal del manual de organización contable 3. y reconocer la responsabilidad de la organización para integrar equipos de trabajo a través de la colaboración. El área administrativa deberá enfocar sus acciones a la consecución de los objetivos establecidos en el Programa Operativo Anual y de ser posible su superación. 6. Los registros contables y la emisión de pólizas se harán diariamente 6 ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. con profesionalismo. sino que ambos se satisfacen dentro de un clima de integración y compromiso mutuo. 7. las Normas de Información Financiera y los Principios de Contabilidad Gubernamental vigentes 2. Resaltar el valor del trabajo en equipo. Las áreas encargadas de la administración de los recursos deberán supervisar de manera estricta el apego de los gastos al presupuesto de egresos establecido. El personal del área deberá realizar sus actividades de manera responsable. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” POLÍTICAS DE LAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Todas las actividades del área administrativa deberán ser tendientes al manejo de los recursos bajo criterios de disciplina y racionalidad presupuestal. 9. 1. Creemos que no existe un divorcio entre los intereses del personal y los de la empresa. Se debe respetar las líneas de mando a fin de evitar duplicidad de funciones.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. 4. 10. Los procesos administrativos de control de ingresos y gastos deberán ser eficientes a fin de garantizar la operabilidad del organismo y la toma de decisiones. 2. S. 8. 3. VER. La integración. buscando la optimización de los mismos. honestidad y siempre bajo las normas establecidas para la buena coordinación de las actividades para el logro de objetivos. Buscar la participación efectiva de todo el personal en la formulación de planes parciales que les corresponda. REVISO AUTORIZO . a fin de adquirir un mayor grado de compromiso. Exaltar la confianza y el respeto entre supervisores y subordinados para que impere en toda la empresa SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE CONTABILIDAD 1.

administración y enajenación de bienes muebles y obra pública de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa iii) Contrato iv) Fianza (s) v) Testigo (s) Mantenimiento Vehicular i) Orden de servicio ii) Solicitud de material iii) Cotización iv) Disponibilidad presupuestal v) Orden de compra vi) Bitácora Combustibles y lubricantes i) Memorandum del jefe de departamento de servicios generales ii) Resumen de vales de gas.C. se realizará previa autorización de la Gerencia y deberá registrarse en el control de “Préstamo de Documentación” la siguiente información: fecha de préstamo. En caso de Adquisiciones derivadas de licitaciones. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” i ii iii iv v vi 4. Las cotizaciones tendrán una vigencia de tres meses a partir de su fecha de expedición. nombre y firma de la persona a REVISO AUTORIZO 7 ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. documento que se presta (en caso de pólizas indicar tipo. El préstamo de pólizas contables o documentos soportes anexos así como de cualquier otra información financiera resguardada en la Gerencia de Contabilidad.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. número y breve concepto de la misma). . gasolina y diesel. S. gasolina o diesel correspondientes al periodo que ampara la factura iii) Vales de suministro de gas. arrendamientos. Las facturas remitidas por la Gerencia de Adquisiciones. área solicitante. Servicios generales i) Orden de mantenimiento ii) Cotización iii) Disponibilidad presupuestal 5. 6. VER. i) Contrato ii) Orden de compra iii) Fianza (Carta garantía) Compras directas i) Solicitud de material ii) Cotización iii) Disponibilidad presupuestal iv) Orden de compra Adjudicaciones directas i) Dictamen de procedencia ii) Autorización del subcomité de adquisiciones. Recursos Materiales y Servicios Generales deberán contener además de los requisitos fiscales de Ley el siguiente soporte documental.

2. a más tardar 3 días hábiles antes del día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponda el pago. c) Emitir en su caso. Integrar y resguardar expedientes con fotocopias de actas de entrega recepción de obras de agua potable y alcantarillado que conforman el patrimonio de la CMAS. Integrar y resguardar expedientes con facturas originales de los bienes muebles que conforman el patrimonio de la CMAS. Para la baja definitiva de un bien mueble del inventario de la CMAS deberá sujetarse a las características y procedimiento establecido por la ley 539. el día 8 de cada mes el Estado de Deuda Pública. 7. La información financiera de CMAS deberá ser enviada mensualmente en medio magnético a la Dirección de Administración y Finanzas. 11. b) Emitir el día 8 de cada mes los Estados Contables.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. nombre y firma de la persona que recibe en devolución. 9. REVISO AUTORIZO 8 . y Conciliaciones Bancarias. e) El pago provisional de impuestos federales se debe determinar y remitir a la Dirección de Administración y Fianzas. La Gerencia de Contabilidad deberá realizar relaciones de facturas para tramite de pago de: a) Licitaciones b) Compras directas c) Servicios Generales d) Mantenimiento Vehicular e) Combustibles 8. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. Estado de Ingresos y Egresos. Integrar y resguardar con fotocopias de escrituras de los bienes inmuebles que conforman el patrimonio de la CMAS. Se realizará durante los dos últimos meses de cada semestre del año inventario físico de los bienes muebles propiedad de la comisión. que incluirán Balanzas de Comprobación. 13. d) Emitir el día 8 de cada mes el Estado Económico denominado Informe Ejecutivo de Situación Financiera. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS 1. fecha. 12. y Estado de Origen y Aplicación de Recursos. comprobar la aplicación y el cálculo de la penalización correspondiente. Auxiliares de Cuentas Colectivas de Balance y Resultados. Periodicidad de la emisión de los reportes e información financiera a) Emitir el día 8 de cada mes los Estados Financieros. VER.C. Se debe verificar que la recepción de los materiales o bienes adquiridos se haya efectuado en apego a plazos de entrega establecidos en el contrato u orden de compra y en caso contrario. 10. S. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” quien se le entrega. que comprenderán Balance General.

Para la realización del inventario se debe contar con todos los Recursos Humanos y Materiales necesarios. Chevrolet. Usuario Personal con bienes muebles a su servicio 5. El número de monitores estará en función del personal existente en el Departamento de Inventarios al momento del levantamiento y de los recursos financieros disponibles para las contrataciones eventuales. Ford. Para efectos de inventario de vehículos se deberá considerar lo siguiente: i. 10. 7. El número de serie será el que se tome directamente de la unidad completo. REVISO AUTORIZO 9 . Veracruz. se remitirá a la autorización de la ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. iv. Pick Up. etc. S. F150. superior a 12 salarios mínimos de la zona geográfica. Tipo de vehiculo. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 3. al momento de registro. Las actividades y procedimientos del levantamiento del inventario quedará sujeto a lo establecido en el Documento “Políticas y procedimientos para el levantamiento físico del inventario de bienes muebles de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa. obra pública o cualquier otra. El programa de ejecución del inventario deberá ser supervisado y autorizado por la Contraloría Interna. POLÍTICAS DE PRESUPUESTAL LA GERENCIA DE CONTROL FINANCIERO Y 1. 2004. Monitores Asistentes Administrativos f. ej. camión de volteo. Un Coordinador General Subdirector de Finanzas b.” 4. 9. se deberá contar con un saldo suficiente en la partida específica. 8. Marca. ii. 2 Supervisores Representante del Órgano de Gobierno Representante del despacho auditor externo e.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. etc. abstenerse de contraer compromisos superiores a los establecidos por el presupuesto. Los bienes muebles que serán sujetos de inventario y que afectarán las cuentas de patrimonio deben tener un promedio mayor a un año de vida útil y un costo. debiendo las áreas. 6. El proceso de levantamiento de inventario se realizará conforme al calendario de actividades programado. El inventario físico será ejecutado con la intervención de un cuerpo ejecutivo integrado de la siguiente manera: a. será el año ej. Para efectuar cualquier erogación con cargo al presupuesto. ej. Un Coordinador Adjunto Gerente de Contabilidad c. será el nombre particular asignado al vehiculo.C. iii. Dodge. 2005. VER. Un Coordinador Operativo Jefe del Departamento de Inventarios d. Cualquier compromiso de erogación presupuestal de adquisición de bienes o servicios. 2006. 2. a excepción del mobiliario y equipo de oficina el cual se tomará a partir de 6 salarios mínimos. Modelo. la casa fabricante del vehículo.

REVISO AUTORIZO 10 . 11. ni por cualquier otro motivo diferente al desempeño de una comisión oficial. 12. en el último caso siempre y cuando exista contrato donde se estipule.C. 10. el pago será cubierto por el responsable de la tesorería o el de manejo de las cuentas. El área de Adquisiciones será la responsable de llevar el control de los consumos por área.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. 13. En ningún caso. 4. Solo se contara con personal eventual para cumplir suplencias o para obra determinada 7. 3. S. salvo en los casos de maquinaria pesada que son de fabricación nacional. 5. VER. En la partida presupuestal de refacciones y accesorios se apegará a los siguientes lineamientos. se podrían otorgar viáticos para sufragar gastos de terceras personas o de actividades ajenas al servicio oficial. El pago de tiempo extra únicamente será valido para el personal de base sindicalizado 8. se efectuarán una vez que los bienes o servicios se hubiesen recibido a su entera satisfacción. No se darán anticipos por compras de refacciones. en el entendido que de no ser así. 6. mayor y ejecución de obra. ediciones y publicaciones y los otorgados a contratistas para el mantenimiento. 9. 3. a excepción de aquellos casos en que se establezca el pago de anticipos. especificando el periodo de inicio y termino no debiendo ser mayor a un ejercicio fiscal ♦ El pago debe estar condicionado contra la prestación del servicio prestado. mobiliario y equipo. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” partida presupuestal mediante formato F-FIN-01 (solicitud de requerimiento presupuestal) a la Gerencia de Control Presupuestal. El pago de viáticos al personal procederá únicamente cuando por necesidades del servicio tenga que desplazarse de su lugar de residencia a una distancia mayor a 50 kms. Todos los pedidos deberán estar respaldados por el formato F-FIN-01 de autorización. En el caso de que se incurra en cobros por servicios bancarios y financieros y cobro de comisiones por conceptos de sobregiros o intento de sobregiro o por mal control de saldos bancarios. 2. ♦ No se otorgan anticipos a cuenta del pago de honorarios ♦ El pago se realizará con cheque nominativo. insumos. Los pagos que se realicen con cargo al presupuesto. Las adquisiciones de refacciones se realizarán con proveedores debidamente establecidos. Solo se autorizarán anticipos con cargo al presupuesto en el caso de adquisiciones de inmuebles. siempre y cuando exista disponibilidad presupuestal. ♦ Deberá elaborarse un contrato por el servicio que presta. 1. Las refacciones serán utilizadas para bienes muebles propios o rentados. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. será responsable de cualquier anomalía el encargado del área correspondiente. La afectación presupuestal por la partida correspondiente a honorarios profesionales estará condicionada a cubrir los siguientes requisitos.

El Departamento de Egresos será el responsable de resguardar los cheques expedidos hasta que sean entregados a sus beneficiarios. Al inicio de la jornada y para el ejercicio de su función el (los) cajero (s) recibirán un fondo diario de $400. REVISO AUTORIZO 11 . ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 14. La Subdirección de Finanzas deberá remitir a la Gerencia de Contabilidad la póliza de cheque cancelada para que se realice la cancelación de su registro contable y para su archivo en el consecutivo numérico. 18. El departamento de ingresos será el encargado con la Subdirección de Comercialización de la proyección del presupuesto de ingresos del Organismo. o sean servicios duplicados. 19. arrendamiento.C.Llave y en su caso la Ley federal en la materia. e) Para la reposición del fondo fijo se consideran las mismas prerrogativas que para el pago de pasivos. 2. se procederá a su cancelación debiendo llevar el sello con la leyenda de “Cancelado”. 20. distribución y comprobación del fondo fijo asignado a cada área quedará sujeto a lo establecido en el documento oficial LINEAMIENTOS PARA FONDOS FIJOS Y GASTOS A COMPROBAR b) Se autorizará a algunas áreas de la CMAS que por su función así lo requieran la utilización de un fondo fijo para compras urgentes y menores a $500. La adquisición de bienes muebles se deberá realizar con estricto apego a la Le de Adquisiciones. 16. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS 1. éste continúa bajo resguardo del Departamento de Egresos. 22. Fondo fijo a) El manejo. por el cual ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. Si transcurrido un plazo de noventa días a partir de la fecha de expedición de un cheque. S. administración y enajenación de bienes muebles del Estado de Veracruz.00 pesos c) El uso de este fondo es solo para compras urgentes o por montos pequeños d) El fondo fijo será de $1000. RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD PRESUPUESTAL.00 pesos. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS 15. o por estar pendientes entregas de materiales de licitaciones al almacén. VER. El pago a proveedores se realizara los días viernes de cada semana 17. Todas las compras y gastos se deben sujetar a lo establecido por el MANUAL DE POLÍTICAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS BAJO CRITERIOS DE DISCIPLINA.00 pesos en moneda fraccionaria.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. 21. f) Las facturas expedidas para las compras realizadas con el fondo fijo deben contener todos los requisitos fiscales. No se autoriza el pago de pasivos cuando no exista disponibilidad presupuestal para el pago.

(ver documento anexo) 4. Al efecto el cliente no siempre tiene la razón ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. En caso de que al momento del cobro se reciba un billete dañado se le solicitará al usuario el cambio del mismo. S. El pago de los recibos en bancos y Farmacias solo será efectivo en caso de que aún no este vencido el documento. El criterio de ajuste a recibos facturados se normara por la minuta de fecha 31 de marzo de 2004. 2. 3. 6. La recaudación vía cheque se debe depositar diariamente en la cuenta bancaria destinada para tal fin 7. La entrega de la recaudación en efectivo diariamente al cierre de la jornada debe ser enviada a través del servicio de traslado de valores para su deposito 5. en caso de que al momento de realizar el depósito de los cheques producto de la recaudación diaria el banco realice mal el registro del importe o de la cuenta.000. 8. entregando una copia al cajero y resguardando el efectivo en la caja fuerte.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. 10. CMAS y usuario. SUBDIRECCIÓN COMERCIAL POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS 1. 5. VER. Los usuarios serán atendidos conforme el numero de ficha que tengan asignada al momento de su llegada 3. 11. No todos los bancos y farmacias de la localidad están habilitados para la recepción de pagos 9. Para la entrega los empleados de la empresa de traslado de valores deben identificarse plenamente antes de recibir el dinero. Las peticiones de los usuarios deben ser claramente identificadas por el empleado que atienda la queja a fin de dar la respuesta más objetiva y que beneficie en todo momento a las partes involucradas.00 a. dudas y reclamaciones de usuarios se realizará de manera directa en las instalaciones de la Gerencia de Atención a usuarios. 4. REVISO AUTORIZO 12 . se solicitará de inmediato a la Institución bancaria la corrección del movimiento. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” se debe firma una bitácora de asignación de fondo diario. En caso de que al momento de realizar un cobro con cheque este venga con la información equivocada o incompleta se le devolverá al usuario para la reposición del mismo. El jefe del departamento o el supervisor de cajas en caso de que la cobranza lo requiera.C. hasta el momento de hacer la concentración total diaria. realizaran un corte parcial de efectivo utilizando el formato “vale de concentración a caja principal”. Como primera instancia la atención de quejas. Se recomienda realizar cortes parciales de la recaudación diaria al acumular la caja $35. Al termino de la jornada el (los) cajero (s) deben reintegrar el mismo monto del fondo diario recibido.

POLÍTICAS DE LA GERENCIA FACTURACIÓN Y COBRANZA 1. 6. 2. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 6. De la limitación y reconexión del servicio. Se deberá llevar un control de la transferencia que vía electrónica realicen para el pago de servicio. La condonación se hará en la Subdirección de comercialización por el personal designado para ese efecto y notificando a la Gerencia de Facturación y Cobranza para afectación del pago mediante proceso interactivo. 8. Los talones de recibo que contenga lecturas manuales deberán conservarse por un periodo de dos años para quejas y aclaraciones de los usuarios. De la condonación del servicio 4. REVISO AUTORIZO 13 . De acuerdo a circular emitida por la H Legislatura el 11 de febrero de 1994. Las inspecciones que se hagan no serán entregadas al usuario. deberá esperar a la apertura del sector al siguiente mes. Los cierres de sector en todos los casos solo serán temporales. La solicitud de condonación de las escuelas primarias y secundarias federales y estatales así como el Acta administrativa de condonación debe ser firmada por el director del plantel y por el presidente de la mesa de padres de familia.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE MEDICIÓN Y CONSUMO 1.C. se autoriza a la Comisión Municipal de Agua la condonación del pago por consumo de las escuelas de los Gobiernos Estatales y Federales. Se deberá de hacer un buen uso y cuidar el equipo para la toma de lecturas. Al finalizar el periodo se archiva de manera definitiva en el archivo del Organismo. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. La limitación del servicio de agua se hará efectiva a partir del 4º mes de atraso de pagos del usuario y en caso de los atrasos en pago de convenios a partir del primer mes. El proceso de facturación y cobranza se lleva de acuerdo a un calendario de facturación. reportando a la Gerencia de Contabilidad los montos comprobados. al menos que se justifique su uso y sean solicitadas por escrito a la Subdirección de Comercialización. 3. La retención de recibos en las oficinas se hará a petición por escrito y solamente es aplicable para terrenos baldíos y dependencias de Gobierno. El subsidio del servicio de agua quedará sujeta a lo establecido por el artículo 100 4º párrafo de la Ley Numero 21 de Aguas del Estado de Veracruz. VER. 3. S. 5. 7. las dependencias de Gobierno y los altos consumidores. 5. El personal de campo deberá siempre conducirse con propiedad durante la ejecución de sus funciones. 2. para correr procesos. si el pago del usuario no se realiza dentro del periodo marcado por el calendario. 4. Se deberá mantener un criterio objetivo para la medición del consumo.

Las lecturas de altos consumidores serán tomadas en los casos que la instalación lo permita. La forma 6 y 7 deben incluir: a. Los contratos de servicio solo serán entregados a los titulares del contrato o a persona con poder legal otorgado por el usuario titular. Cuenta c. VER. De acuerdo a lo establecido por el Artículo 31 fracción I del Reglamento Interior de la Comisión Municipal del Agua corresponde al C. Dirección g. 14. 16. anticipos. Antes de limitar el servicio se le debe notificar al usuario que ha incurrido en mora y que debe presentarse a liquidar su adeudo o firma un convenio de pago a fin de evitar la limitación del servicio 10. 18. Los convenios para pagos parciales de adeudos se elaborara de la misma forma para adeudos acumulados y para contratación de tomas nuevas. 13. Todos los cobros que se realicen por conceptos ajenos a la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado se realizarán mediante la elaboración de la forma 7 para integrarlos a la recaudación diaria. y será tomada semanalmente por el lecturista designado para ese fin. Las claves de pago y desglose de conceptos b. Codificación POLÍTICAS DE LA GERENCIA PADRÓN DE USUARIOS 1. Nombre f. 12. Periodo e. 11. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 9. 17. la lectura semanal así como el histórico de consumos.C. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. La reconexión del servicio procederá una vez que el usuario haya cubierto el importe de total de su adeudo o bien haya firmado un convenio de pago en parcialidades y pagado el anticipo correspondiente. REVISO AUTORIZO 14 .COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. Folio d. actualizando la información de la base de datos mediante la captura interactiva de los importes. Subdirector de Comercialización la facultad para celebrar los contratos de servicios de agua potable y alcantarillado. De no presentarse el usurario antes de la siguiente facturación se instruye al departamento de supervisión y limitaciones a través de la Gerencia de medición y consumo ejecutar la limitación. 2. Para determinar el consumo de altos consumidores se debe verificar la lectura mensual. Una vez cubierto el pago o firmado el convenio la Gerencia de facturación o el propio usuario. notificará a la Gerencia de Medición y consumo instruya la reconexión del servicio. S. Todos los cobros que se hagan por ajustes en facturación. pagos en parcialidades o cualquier otro concepto derivado de la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado se realizarán mediante la forma 6. por el lecturista de usuarios de consumo normal. 15.

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. Arrendamientos. la organización. Para realizar cambios en el padrón de usuarios cuando es a petición del usuario se deberán solicitar los siguientes documentos de acuerdo al tipo de cambio solicitado: ♦ Corrección de nombre. cambio de medidor. Los oficios de solicitud de baja definitiva deben ser firmados por el titular de la cuenta. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. Se podrán realizar licitaciones no programadas en caso de urgencia. copia de la credencial del elector del titular ♦ Cambio de propietario: Fotocopia de escritura o documento de sesión de derechos o constancia notarial de trámite de escrituras. Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Administración y Enajenación de Bienes Muebles y Obra Pública de la CMAS. 1) Corresponderá a la Gerencia de Adquisiciones. De la Licitación Pública Nacional 1. Recursos Materiales y Servicios Generales será la encargada de realizar todos los procesos de Licitación. 2) La Gerencia deberá organizar internamente el personal con la finalidad de cumplir en tiempo y forma con todos y cada uno de los procedimientos que integran los diferentes procesos de compra.C. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 3. mediante formato Actualización de Padrón F-C-04.Los procesos de compra se sujetaran a lo establecido por la Ley de Adquisiciones. RECURSOS . el solicitante deberá comprobar la propiedad legal del bien antes de hacer el cambio. previa autorización del Director de Administración y Finanzas y Subcomité de Adquisiciones y Obras Públicas. REVISO AUTORIZO 15 . 3. La Gerencia de Atención a Usuarios puede solicitar modificaciones al padrón de usuarios por cambio de tarifa. Recursos Material es y Servicios Generales. VER. 4. Para las modificaciones al padrón de usuarios por cambio de titular de la cuenta. S. control y ejecución de los procesos de compra. En ambos casos copia del recibo de pago al corriente 6. El departamento de Codificación remitirá la relación de cambios en lo códigos de las cuentas para su modificación y actualización en el padrón de usuarios. 2. Y SERVICIOS GENERALES ADQUISICIONES. Arrendamientos. 5. 7. La realización de licitaciones será autorizada por el Subcomité de Adquisiciones. SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE MATERIALES. La Gerencia de Adquisiciones. así como la gestión del pago a proveedores.

La programación del concurso deberá ser de acuerdo con el calendario de licitaciones y el presupuesto aprobado. 8. El Gerencia de Adquisiciones. 5. se deberá reunir para el análisis del dictamen del concurso. El acto de recepción y apertura de propuestas deberá efectuarse los tiempos y condiciones establecidos en la normatividad que rija el procedimiento licitatorio. REVISO AUTORIZO 16 . Arrendamientos. previa autorización del Subcomité 4. Administración y Enajenación de Bienes Muebles y Obra Pública de la CMAS. La programación del concurso deberá ser de acuerdo con el calendario de licitaciones y el presupuesto aprobado. 3. únicamente se le otorgará orden de compra. 9. La junta de aclaraciones deberá celebrarse de conformidad a la normatividad en la materia. VER. La convocatoria conforme lo establezca la normatividad en la materia. Los contratos los suscribirá a nombre de la Dependencia el C. 7.C. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 4. 14.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. 2. 10. no se le elaborará contrato. De la Licitación Simplificada 1. 6. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. Director General. 13. Sólo el Director de Administración y Finanzas podrá suscribir la convocatoria y bases de participación. Las preguntas de los proveedores para la junta de aclaraciones podrán recibirse mediante escrito original o vía fax. el Director de Administración y Finanzas y el Jefe de la Unidad Jurídica. La realización de licitaciones será autorizada por el Subcomité de Adquisiciones. En los procedimientos en que la adjudicación se distribuya en distintos proveedores y el importe adjudicado a alguno de ellos sea menor al monto máximo para adjudicaciones directas que marque la Ley a que haya lugar. 11. con tres días de anterioridad a la fecha programada de publicación. Recursos Materiales y Servicios Generales será la encargada de realizar todos los procesos de Licitación. S. Se turnará juego de bases y de la Licitación a la Contraloría Interna de la CMAS y al Jefe de la Unidad Jurídica para su revisión. 12. El “Grupo de Trabajo” formado por la Comisión “Comité para la licitación. Las adquisiciones de bienes se deberán consolidar los que son de la misma naturaleza. Se podrán realizar licitaciones no programadas en caso de urgencia.

2. únicamente se le otorgará orden de compra Del Mantenimiento de Edificios 1.C. Director General. 8. 12. 7. 11. En los procedimientos en que la adjudicación se distribuya en distintos proveedores y el importe adjudicado a alguno de ellos sea menor al monto máximo establecido por la Ley para compras directas. VER. Los contratos los suscribirá a nombre de la Dependencia el C. representantes de usuarios y proveedores con un mínimo de tres días de anticipación. para el análisis del dictamen del concurso. A la entrega de los mantenimientos se recomendará verbalmente a los usuarios de dichas instalaciones el cuidado de los trabajos. Se turnarán los oficios de invitación para funcionarios.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. Se supervisara cotidianamente la ejecución de los trabajos de manera que se ejecuten en apego al proyecto de mantenimiento y bajo criterios de racionalidad. REVISO AUTORIZO 17 . Los proveedores podrán consultar sus dudas ante la Gerencia de Adquisiciones Recursos Materiales y Servicios Generales después de haber recibido su invitación y hasta dos días antes al acto de recepción y apertura de propuestas técnicas y económicas. 9. Para que proceda un mantenimiento se deberá contar con presupuesto disponible para tal efecto. 6. El expediente de Mantenimiento de Edificios estará integrado por: a) Orden de servicio en original con firma de recibo de conformidad b) Cotizaciones (en los casos que corresponda) ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. 4. Se turnará juego de bases a la Contraloría Interna de la CMAS y al Jefe de la Unidad Jurídica para su revisión. Sólo se solicitarán adquisiciones cuando la causa así lo justifique. Las órdenes de servicio deberán justificar las causas y motivos por los que requiere los trabajos. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 5. no se le elaborará contrato. el Director de Administración y Finanzas y el Jefe de la Unidad Jurídica. Sólo el Director de Administración y Finanzas podrá suscribir las bases de participación e invitaciones a proveedores. 10. Se dispondrá de los materiales con que se cuenta en almacén. procurando hacer uso racional de los mismos. con tres días de anterioridad a la fecha programada de invitación a proveedores. 3. S. 6. Se deben consolidar las adquisiciones de bienes de la misma naturaleza. 5. 7. Se deberá reunir el “Grupo de Trabajo” formado por la Comisión para la licitación”.

Los equipos que no sean susceptibles de mantenimiento correctivo. En el caso de que se requiera proveedor externo. Recursos Materiales y Servicios Generales. S.C. 6) Se imprimirán listados de existencias cuando lo soliciten departamentos administrativos y/u operativos. 11) Cuando de requiera (quincenal o mensualmente) se realizará un sondeo de materiales (inventario interno). 5) Se imprimirán listados mensuales de existencias en todos los almacenes de la comisión.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. se notificará al usuario para que inicie el tramite de baja del bien y lleve a cabo la solicitud de Equipo Nuevo en su caso. 3) Se imprimirán reportes de cierre de mes de entradas y salidas de material de almacén y se enviarán copias de los mismos a la gerencia de adquisiciones. Del Mantenimiento de Equipo 1. éste podrá ser entregado a cualquier área que lo solicite. 4. copiando las claves de los materiales. 7) Se deberán establecer puntos de reorden para mantener un stock constante de materiales y suministros. 10) Cuando el material que se entregue a almacén sea por compra directa. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN 1) El jefe del departamento de almacén coordinará las actividades de su personal mediante la distribución del trabajo entre sus subordinados. 2. 8) El almacenista será el encargado principal de verificar las existencias de material y reportar cuando sea necesario resurtir. Solo se dará mantenimiento a los equipos cuyo costo de mantenimiento sea menor al precio de adquisición nuevo y el equipo se encuentre en buen estado físico. 2) Aportará información de existencia de material vía fax o telefónicamente. mediante el formato de solicitud de material. 4) Se imprimirá listados y resúmenes de todo el movimiento del mes en el departamento de almacén. se deben solicitar en la medida de lo posible presupuestos a prestadores de servicios del ramo correspondiente. 3. 9) Cuando el material que se entregue a almacén sea por licitación. contabilizando ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” c) Disponibilidad presupuestal autorizada en original d) Original y copia de la factura rubricada por el Gerente de Adquisiciones. además de llevar un control diario de entradas y salidas de material. éste solo se entregará al área a la que va dirigido en la factura. VER. REVISO AUTORIZO 18 . Se procurará proporcionar el mantenimiento con los materiales disponibles y la mano de obra de la Institución. recursos materiales y servicios generales y a la gerencia de contabilidad.

S. o bien. VER. gerente o subdirector del área. eléctricos o de hojalatería y pintura que estén prestando servicios a la CMAS. 5) No se pagará. 4) Solo en los casos en que la revisión física del vehículo y de acuerdo a análisis de uso correcto de la unidad se hará un servicio de manera extemporánea. si no se le informa al encargado de la unidad que deberá realizarlo por su cuenta. 10) Se debe elaborar proyecto de asignación y/o reasignación de vehículos 11) Para la asignación de unidades nuevas y/o reasignación de unidades usadas se analizarán los siguientes puntos a) Condiciones físicas de las unidades actuales que conforman el parque vehicular del organismo ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. 13) El almacén no deberá proporcionar ningún material si no se presenta la requisición de material debidamente autorizada y firmada por el jefe. 12) Cuando sea requerido. 8) Cada vehiculo deberá tener integrada un expediente que contenga a) Copia de la factura b) Documentos oficiales (Tenencia. 2) El servicio de mantenimiento de vehículos se hará cada 6 meses o 10.000 kms lo que suceda primero. siendo coordinados por el jefe de departamento. deberá hacer visitas de seguimiento a los talleres mecánicos. se verifica en el expediente de la unidad la fecha de ingreso a último servicio y si se justifica la solicitud por el tiempo. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES: Del Mantenimiento correctivo y preventivo 1) Cuando un vehículo se encuentre recibiendo un servicio de reparación el encargado del parque vehicular o personal designado por el Jefe del departamento de servicios generales. pago de emplazamiento. REVISO AUTORIZO 19 . 3) Para autorizar la entrada de un vehículo para servicio de mantenimiento.C. se realiza el servicio. verificación vehicular) c) Ordenes de servicio de mantenimiento preventivo o correctivo d) Resguardo 9) Se deberá determinar si hay unidades candidatas a ser dadas de baja del parque vehicular por que resulta incosteable su mantenimiento o reparación. se reacomodará el material dentro del almacén. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” los mismos y verificándolo con la relación que imprime el encargado de cárdex. recibiendo primero la relación de los materiales impresa por el encargado de cárdex y verificando la existencia física de material en almacén. ni gestionará pago de servicio alguno que se haya hecho de manera externa a unidades oficiales del Organismo. 6) Asignación de número económico y entrega de resguardos 7) La asignación de número económico de las unidades que conforman el parque vehicular del Organismo se hará conforme al registro consecutivo de unidades pertenecientes a la CMAS.

recursos materiales y servicios generales. 3. 11. 5. 14. Por viaje de agua se entenderá el servicio de distribución de agua por medio de pipas 2. el departamento de Servicios Generales deberá designar personal encargado de la dotación de éstos. 3. grasa o filtro de aire. 13. VER. El servicio de suministro de combustible será licitado por la Gerencia de Adquisiciones. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” b) Necesidades de cada área de acuerdo al tipo de trabajo De la dotación de combustible y gas lp. recursos materiales y servicios generales. REVISO AUTORIZO 20 . El uso que se de a los vales será responsabilidad del encargado de suministro y control de combustible y gas lp 8. El personal designado deberá verificar los niveles de la unidad a fin de determinar las necesidades de abastecimiento. 12. Mensualmente se elaborará un reporte de la cantidad entregada de cada uno de los insumos entregados. liquido de frenos. uno para gasolina y diesel y otro para gas lp. En la carpeta de cada unidad vehicular se debe ingresar registro del servicio o dotación de lubricantes que haya recibido. Los vales serán resguardados en el departamento de almacén 7. La distribución de agua por pipa se hará priorizando de la siguiente manera: a) Usuarios de colonias que tengan varios dias sin servicio de agua por responsabilidad del organismo b) Usuarios de colonias que tengan varios dias sin servicio de agua sin que haya responsabilidad del organismo ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. 9. El organismo deberá dotar a las áreas operativas el combustible. siendo estos coorresponsables del uso que de éstos se haga. Los vales deben llevar registrado un número consecutivo 6. El departamento de servicios generales es el área encargada de la CMAS de controlar las dotaciones de gasolina. aceites y lubricantes necesarios para el óptimo desarrollo de sus funciones 2. En el caso de aceite para motor a gasolina o motor a diesel.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. 1. asignándose a un solo prestador de servicio en cada caso.C. aceite para la dirección hidráulica. La dotación se controlará mediante vales de suministro 4. Del servicio de pipas 1. Los vales deben llevar firma de Visto bueno del Encargado del parque vehicular y del Jefe de departamento de servicios generales. 10. S. Los viajes de agua son de dos tipos: a) De apoyo: El que se da a la comunidad sin ningún costo b) Viajes pagados: Se da al solicitante previo pago de una cuota de recuperación. Los vales de suministro serán solicitados y mandados a elaborar por la Gerencia de adquisiciones. Se deberá realizar un recibo de material de stock y recabar firma del conductor de la unidad.

para establecer el programa anual de capacitación y mejorar de manera continua el desempeño del personal. Se debe controlar de manera detallada las tarjetas de asistencia en cada una de las áreas que conforman el organismo. 6. Todas las actividades y procesos de la Subdirección de Recursos Humanos deberán realizarse con estricto apego a lo establecido por la Ley Federal de Trabajo y leyes federales y estatales que en la materia se han aplicables. 4.C. . REVISO AUTORIZO 2. El departamento de Servicios Generales deberá elaborar mensualmente un reporte de los servicios de distribución de agua por pipa que haya realizado en el periodo. La solicitud se puede realizar vía telefónica o por escrito y se turnará al Departamento de Servicios Generales. se enviará la pipa mediante orden de servicio entregada al pipero. 5. 6. quien recabará la firma del Subdirector de Recursos Humanos. Establecer programas de investigación y seguimiento de necesidades de capacitación. que determinará la prioridad del servicios conforme al número 3 En los casos en que proceda el servicio de manera gratuita. 8. En los casos de servicios con costo para el usuario. POLÍTICAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 1. Y en los casos en que no se haya podido entregar el servicio por las condiciones del clima o de los accesos accidentados en la orden de servicio deberá especificar los motivos. que de acuerdo a oficio girado por el Sindicato deberá entregarse al personal que será rotado cada 21 días y con el que deberán presentarse a la adscripción que corresponda para cumplir la función que le sea encomendada. del trabajador y dos testigos. 7. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 4. Se encargará de establecer las bases para mejorar el nivel de vida de los empelados del Organismo. La Subdirección de Recursos Humanos deberá designar un encargado de la elaboración de los contratos eventuales de prestación de servicios. juegos acuáticos) o de servicio de un negocio (lavados de autos). para el oportuno registro de las incidencias. Deberá designar personal encargado de elaborar las autorizaciones para labores temporales. se surtirán si existe la disponibilidad y previo pago del servicio. 3. 21 ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. el Contrato Colectivo de Trabajo vigente y las Condiciones Generales de Trabajo para el personal de confianza autorizadas por el Órgano de Gobierno.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. VER. S. y la calidad y funcionalidad de las condiciones para la prestación de su servicio. El departamento de Egresos será el encargado de realizar el cobro y posteriormente turnar al departamento de ingresos para su registro en la recaudación. c) Usuarios que pagan su servicio y es necesario para su vida cotidiana d) Usuarios que pagan su servicio para actividades recreativas (albercas. 5. misma que deberá devolver con firma de recibido del o los beneficiados.

esto es. Deseamos llevar y mantener relaciones equitativas y justas con los representantes sindicales. 2. 4. 8. a fin de mejorarlos y adaptarlos a la realidad cambiante 6.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. Portar información oficial expedida debidamente por la autoridad competente. b. el cual servirá de base para la elaboración del reporte de avance físico del programa operativo anual. Cada área deberá proporcionar información suficiente para analizar el manejo de recursos. El cual debe contener los tipos de auditoria a practicar. cumplimiento de la normatividad. Elaborar anualmente el programa operativo anual y el requerimiento presupuestal de la Contraloría Interna para el ejercicio inmediato siguiente. 22 . control interno. los periodos estimados de realización y los días hombre a utilizar. Cada auditor interno y asistente técnico especializado. 11. S. etc ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. VER. Código Hacendario municipal para el estado de Veracruz 10. el reporte de avance físico del programa operativo anual y reporte de quejas atendidas durante el mes. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 7. ejecución e informes de auditoria que realicen los órganos internos de control en la administración publica estatal. Se enviará mensualmente a la Dirección de Administración y Finanzas y a miembros del Órgano de Gobierno de la Comisión. Elaborará el programa anual de control de auditorias. 9. Lineamientos para la planeación. 8. no estar limitado por influencias internas o externas. programación. revisando y evaluando todas las políticas. elaborará mensualmente reporte de actividades realizadas durante el mes inmediato anterior. cumplimiento de objetivos. REVISO AUTORIZO 1. procedimientos y programas vigentes. POLÍTICAS DE LA CONTRALORÍA INTERNA Mantener independencia de criterio. programas y actividades a examinar. En base al calendario del programa anual inicia revisión conforme lo establecen los siguientes ordenamientos: a. Manual de fiscalización emitido por el Órgano de Fiscalización e. 7. flujo de información. con valores que deberán ser reconocidos y desarrollados cualquiera que sea el nivel jerárquico donde se encuentre.C. Reglamento Interno del Gobierno y de la Administración Pública Municipal d. Mantener buena presentación y aseo personal durante la jornada de trabajo. Mantener una auditoria periódica sobre la función de administración de personal. Mantenerse actualizado con los conocimientos inherentes al desarrollo y aplicación de auditorias. Reglamento interior de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento c. y deberá entregarse en los primeros tres días hábiles del mes inmediato siguiente. 5. Reconocemos que cada miembro de la organización es una persona importante. las unidades. 3.

Las sugerencias y recomendaciones deberán ser concretas. Mantener estricta confidencialidad sobre las evaluaciones realizadas. fondos fijos para cambios y fondos fijos para gastos menores. será periódica a fin de detectar desfasamientos considerables en el cumplimiento de metas. 23. 24. La evaluación a los avances del programa operativo anual de las áreas que integran la Comisión.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. así como sus resultados. 27. Los informes serán imparciales. 17. no excederá de tres días hábiles a la entrega de éstas por dicho Departamento. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. 20. pertinentes y viables de implementar. El seguimiento oportuno a la solventación de observaciones e informar a las áreas del estado de las mismas será responsabilidad de los auditores internos y del asistente técnico. El Contralor Interno deberá tener el debido cuidado y diligencia profesional al efectuar las auditorias. oportunos y presentados puntualmente. códigos y demás legislación aplicable a las funciones de cada área del organismo. componentes y relevantes. La información que se obtenga en las auditorias debe permitir obtener evidencias suficientes. REVISO AUTORIZO 23 . expedidas por el Departamento de Egresos. La Contraloría deberá en todo momento instituirse como un órgano de apoyo en la prevención y corrección de las desviaciones e inconsistencias que las áreas cometan en su operación normal. 19. La participación de los auditores en el levantamiento de los activos fijos y de materiales será de supervisión activa a fin de detectar debilidades y proponer posibles cambios para mejorar el control interno de los bienes muebles y de consumo. Se realizarán de manera sorpresiva arqueos a las cajas recaudadoras. objetivos. que se procesará y entregará a las áreas auditadas para su solventación 13. Deberá coordinar con la Unidad Jurídica los procedimientos y lineamientos para sancionar las relaciones laborales. 21. 14. que permitan tener una base sólida y razonable para emitir opiniones. La revisión del soporte documental de las pólizas cheque. para evaluar el adecuado manejo de los mismos. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 12. el cual servirá de base para el informe de avance físico del programa operativo anual. 25.C. La Contraloría deberá realizar una revisión del soporte documental de pólizas de cheque previo a su pago. a más tardar cinco días hábiles a la entrega de los mismos a la Subdirección de Finanzas. 22. Las observaciones y análisis se registrarán en una cédula de observaciones. 15. El análisis a los Estados Financieros emitidos por la Dirección de Administración y Finanzas serán turnados a los miembros del Órgano de Gobierno. VER. reglamentos. acciones administrativas y de operación que contravengan las leyes. 18. y elaborar los informes correspondientes 16. Se elaborará reporte mensual de pólizas cheque turnadas a la contraloría para su revisión. considerando la información contendida en el cuadernillo de atributos. S. 26.

material de desecho. POLÍTICAS DE LA UNIDAD DE CULTURA DEL AGUA La unidad de cultura del agua es la encargada de difundir los buenos hábitos. 7. 30. 6. 10. anotando al margen de cada copia la información de la fuente y la fecha de publicación. otro para la Dirección de Administración y Finanzas y una tercera para archivo de la unidad.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. El seguimiento de atención a quejas y/o peticiones interpuestas ante esta contraloría. Los programas de visitas escolares se realizaran por año lectivo de acuerdo al calendario establecido por la Secretarias de Educación de Veracruz 3. brindada por las áreas de esta Comisión. S. Se deberán revisar físicamente cada tercer día hábil. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. El programa de cultura del agua deberá estar enfocado a dar difusión del uso racional del agua y concientización en los niños de la importancia del agua y su cuidado. 8. 24 . REVISO AUTORIZO 1. En los casos en que se requiera presentar una aclaración o ampliación de información. 31. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 28. la unidad preparará documento aclaratorio que será firmado por el Director General o para el Director de Administración y Finanzas. Tanto las platicas escolares como las visitas guiadas deben tener material didáctico especial para cada nivel educativo. asignados para tal fin. 4. 9. En los actos de enajenación de activos fijos. la Contraloría vigilará que esto se apeguen a la normatividad aplicable. costumbres y maneras de usar eficientemente el agua. 32. a la entrega de la modificación anual de la declaración patrimonial de los servidores públicos de la Comisión. Las notas deberán fotocopiarse en tres tantos uno para la Dirección General. previa revisión y autorización del contenido. los buzones de quejas y sugerencias. deberá ser oportuno a fin de reportar mensualmente la situación que guarda cada una. VER. El numero de sesiones por cclo escolar será de 8 por grupo atendido. En los procesos de entrega recepción de puestos y de la administración. Se deberá mantener un seguimiento en los medios de comunicación masivos como radio y televisión local para detectar notas acerca del organismo. La Contraloría dará seguimiento en el mes de maya de cada ejercicio. donaciones y destrucción de documentos oficiales prescritos. conservando copia de los documentos. 2.C. en la Subdirección Comercial y Oficinas Administrativas. 5. Diariamente deberá hacer una revisión de la prensa local para extraer noticias o notas relacionadas con el organismo y sus servicios. Las pláticas en las escuelas se ofrecerán tanto por lo establecido en el calendario de trabajo como a petición directa que haga la institución educativa de manera oficial al Director General de la Comisión Municipal del Agua en papel membretado y con firma del director del plantel. al Contraloría interna vigilará que éstos se apeguen a la normatividad aplicable. 29.

Proyectos y Supervisión establecerá los lineamientos a seguir para la afectación de predios que se ven intervenidos por el crecimiento de la red hidráulica general. 25 ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. 2. Implementará los mecanismos para mantener actualizado el acervo legal que norme las acciones de cada área del Organismo. actividades y servicios que realiza el organismo. REVISO AUTORIZO . S. Es la única facultada para dar inicio y seguimiento a los procesos Jurídicos que se instauren por y en contra y por el Organismo. En coordinación con la Subdirección de Recursos Humanos. Apoyará a la Subdirección de Proyectos. En coordinación con la Dirección de Operación. 5.C. asesoría y resolución de las reclamaciones presentadas de manera directa por los usuarios del servicio. VER. 6. 4. normando la afectación y la retribución que sobre ésta se haga. Verificar el estricto cumplimiento de las leyes en la ejecución y desarrollo de las funciones. 3. propondrá opciones de solución en caso de conflicto entre los trabajadores y el Organismo. Participará en la revisión de los documentos legales normativos en los que tenga intervención el Organismo. 7. Coadyuvará con las áreas del Organismo en la atención. 8. en las visitas de campo que se realicen para la verificación de las obras de infraestructura hidráulica llevadas a cabo por el Organismo. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” POLÍTICAS DE LA UNIDAD JURÍDICA 1.

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. las normas oficiales mexicanas (NOM). las regulaciones emitidas por la Comisión Nacional del Agua (CNA). con la finalidad de resolver la problemática. financieros. REVISO AUTORIZO 26 . 2) Se recomienda capacitar al personal para que les sea posible realizar cualquier actividad operativa (albañil. y de acuerdo a la capacidad instalada de la infraestructura. Del personal operativo: 1) Cuando exista excesiva carga de trabajo. los trabajadores deben realizar todo tipo de actividades sin importar su categoría. etc. pedrero. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” POLÍTICAS GENERALES DEL AREA OPERATIVA: De la atención de reportes de los usuarios: 1) Todo el personal puede recibir comentarios. 3) Los servicios que proporcione la CMAS a los usuarios. De las rutas de trabajo: 1) Las rutas de trabajo y los puntos de muestreo deben determinarse de acuerdo a criterios de ubicación y orientación que disminuya el tiempo de traslado.C. deberán propiciar en la medida de lo posible la integración de los esfuerzos de los distintos niveles de gobierno. de instituciones de educación e investigación y de compañías privadas. y contribuya a optimizar el tiempo total de trabajo. Ver. 4) Todas las operaciones que efectué el personal de la CMAS deben considerar como prioritario el hacer y fomentar un uso eficiente del agua. optimizando el uso de los recursos y garantizando el cumplimiento de la Ley 21 de aguas del estado de Veracruz. quejas o sugerencias de los usuarios de los servicios de la CMAS. VER. minimizando costos. ley 100. el reglamento interno. (CMAS) deben efectuarse en forma eficiente. y en la medida de sus posibilidades debe ofrecerles vías de solución. normas de salubridad (SSA). técnicos y materiales. 2) El volumen de servicios y actividades ejecutadas anualmente por él área operativa de la CMAS.y de todas aquellas normatividades vigente que la rijan. será acorde al uso racional de sus recursos humanos. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. De los servicios prestados por el área de operación: 1) Todos las actividades operativas que proporcione la Comisión Municipal de Agua potable y Saneamientos de Xalapa. S. Sin embargo se recomienda que estas quejas. ley de obras públicas federales o estatales dependiendo del origen de la obra. sugerencias y comentarios sean canalizadas a las área correspondientes para que se encuentre la solución más óptima para el usuario y para la CMAS. 3) Las cuadrillas deben procurar dejar siempre limpia el área de trabajo. mobiliario y equipo técnico de CMAS. con calidad. para fomentar el manejo sustentable de los recursos hidráulicos.).

programar e implementar cursos de higiene y seguridad industrial de acuerdo a las necesidades de cada área.). ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” Del uso de los materiales: 1) Todo material generado durante la reparación de fugas.) e instalaciones (salidas y escaleras de emergencia. puesto que la prioridad debe ser no detener la operación. 3) Todos los empleados y personas que presten servicios en nombre y representación de la CMAS deben actuar bajo los lineamientos que se marcan en la legislación vigente del Estado. 3) Las Comisiones mixtas de seguridad e higiene de las áreas operativas deben supervisar constantemente el uso del equipo y el apego de las normas y reglamentos de seguridad del personal de la sus áreas. 2) Los materiales de excavación se separan (pavimento. VER.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. base arena. mangueras contra incendios. 5) Las Comisiones mixtas de seguridad e higiene deben supervisar que todas las áreas cuenten con los señalamientos. y los que no. se recogen para desecharlos. etc. tierra y piedra) y los que pueden reciclarse se vuelven a utilizar. referentes a la constitución de Comisiones mixtas de seguridad e higiene. 4) Las Comisiones mixtas de seguridad e higiene deben solicitar. fugas de material peligroso. terremotos. equipo de seguridad (extinguidores. botiquines. S. las políticas y los manuales administrativos de la Comisión. huracanes.C. etc. 3) Se debe reutilizar el material para evitar tiempo muerto y dar continuidad a la operación. De ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. De los funcionarios públicos de la CMAS: 1) El área operativa de la CMAS fomentará a través de capacitación constante de su personal. que sea susceptible de reciclarse. grava. 2) Todos los departamentos y gerencias que efectúen labores operativas deben cumplir con los lineamientos señalados en la Ley federal del Trabajo. pertenecerán al organismo y se regirán por lo que estipule la legislación de patentes al respecto. la innovación de los procesos de trabajo que le permitan contribuir al desarrollo del personal y del organismo. 2) Todas las innovaciones dentro de la CMAS o a través de los medios que él proporcione. debe reutilizarse. REVISO AUTORIZO 27 . De seguridad e higiene: 1) Todo el personal que ejecute las funciones operativas debe utilizar el equipo de seguridad que se le proporciona para evitar y prevenir accidentes y/o enfermedades de trabajo inherentes a sus funciones. siempre y cuando no incumpla alguna normatividad de salubridad o de la CNA que rigen la operación. regaderas) necesarias para la segura ejecución de sus funciones. 6) Continuamente deben efectuarse simulacros para actuar en caso de emergencias (inundaciones.

6. motivándolos y fomentando entre ellos un ambiente de estabilidad. la información privada y confidencial de la CMAS no debe revelarse bajo ninguna circunstancia. 4) Cuando exista confusión o duda respecto alguna decisión que afecte el funcionamiento de la CMAS. y las 10:00 a. deben demostrar interés hacia sus trabajadores. REVISO AUTORIZO 28 . se debe turnar de inmediato al departamento correspondiente. documentación y reportes de trabajos: 1. VER. para solicitar su opinión sobre los resultados obtenidos y así tomar esa información como base de calificación para determinar el nivel de eficiencia de la CMAS. la Comisión tomará las decisiones y/o sanciones que considere pertinentes. 2) Los sistemas de trabajo. 3) Se recomienda que para la evaluación de los servicios de la CMAS. los directores y subdirectores de las áreas como los gerentes y Jefes de departamentos de la Comisión y en general todo aquel empleado que tenga personal a su cargo. claridad y exactitud en la información proporcionada a los ciudadanos que soliciten sus servicios.C. y se le aplicará la sanción correspondiente. y/o estar sujeta al criterio de la minimización de costos y que coadyuve al logro de los objetivos de manera eficiente. se realicen encuestas y entrevistas con los usuarios. Los reportes e informes mensuales de trabajo deben entregarse a las áreas correspondientes en los primeros cinco días del mes siguiente. De hacerlo. 5) Tanto el Director general de la CMAS. S. se considerará una falta grave de quien lo haya cometido. debe actuar con amabilidad cortesía y oportunidad. 5. Antes de archivar algún documento. de acuerdo a la legislación vigente. 4. 3. las políticas generales de la Comisión.m. Los reportes diarios de trabajo deben entregarse al siguiente día a las áreas correspondientes entre las 9:00 a. y cooperación. en ningún caso excediendo el inicio del próximo ejercicio. debe elegirse la alternativa que cumpla con la legislación aplicable. Todos los expedientes deben estar foliados.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. de acuerdo a la aplicación de la normatividad vigente.m. De la toma de decisiones y manejo de información : 1) Se recomienda que las decisiones que involucren cambios en los procesos y/o funcionamiento de la operación de la CMAS deben comunicarse por escrito a todos los departamentos y personal involucrado. este debe contener todas las firmas de recibido de los departamentos a los que se les turna copia. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” no hacerlo así. 4) Todo el personal que se encuentre laborando en las instalaciones de la CMAS. 2. Del manejo de correspondencia. El programa operativo anual se entrega entre los meses de octubre y noviembre. En cuanto se recibe correspondencia. comunicación.

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA.C. vehículos. Baso de Andrade. la Dirección de operación. 9) Durante las inundaciones a las zonas donde la infraestructura y las condiciones topográficas no permiten solucionar la afectación de manera inmediata se les debe clasificar como zonas de solución lenta (Ejemplo: avenida Lázaro Cárdenas. proyectos y supervisión. VER. Coapexpan y Colonia Revolución). así como políticas laborales de horas extras. deben elaborarse y ejecutarse procurando causar el menor impacto en el consumo del usuario y tratando de proporcionar al menos por horas el servicio a todos los sectores de la ciudad. etc. San Bruno. S. 8) Durante las inundaciones. personal. en conjunto con la subdirección de operación y mantenimiento y la gerencia de planta debe decidir entre cumplir con la norma o ingresar el agua a la ciudad. Naranjal. herramientas. dependiendo de nivel de aportación de ríos a las presas y de la demanda de consumo del usuario. 3) En temporada de estiaje. 4) En temporada de lluvias. Si esto sucede. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” POLÍTICAS DE SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Disposiciones Generales: 1) La operación y mantenimiento de las redes hidráulicas y de alcantarillado deben cumplir con las normas oficiales de la Comisión Nacional del Agua (CNA) para condiciones de infraestructura sanitaria e hidráulica. . a las zona donde la infraestructura y las condiciones topográficas permiten solucionar la afectación de manera inmediata se le debe clasificar como zonas de solución rápida (ejemplo: Casa Blanca. si los problemas de turbiedad se presentan de manera cíclica.). 24hrs (etapa 2) y más de 24 hrs. bomberos. el Subdirector de operación y mantenimiento deberá decidir si es necesario aplicar programas de racionalización del suministro de agua por sectores o periodos de 8 hrs a 12 hrs (etapa 1). Si opta por la segunda opción se recomienda realizar continuos lavados de tanques. Sebastián Bach (Araucarias)). se recomienda suspender la fuente de abastecimiento que presenta la turbiedad y ejecutar un programa de racionalización del suministro de agua etapa 1. para detectar si existen variaciones notables en la demanda de consumo de algún sector de la ciudad. equipos. Fernando Gutiérrez Barrios. 10) Continuamente deben monitorearse los record de volumen de los tanques. 2) Para programar la atención a fugas y contingencias de la red hidráulica y sanitaria se deben considerar factores externos como inventarios de materiales. si constantemente se realiza cambio de la fuente que ingresa a la planta potabilizadora debido a los altos índices de turbiedad. REVISO AUTORIZO 29 . se recomienda cerrar las válvulas del sector (momentáneamente) para detectar fugas y/o realizar recorridos por la zona para identificar fugas o tomas clandestinas. Lagunilla. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. (etapa 3). 5) En temporada de lluvias. Avenida México. 6) Los programas de racionalización del suministro de agua. 7) En caso de atención de inundaciones (u otras contingencias)el personal de la subdirección de operación y mantenimiento debe ser cuidadoso de no invadir las atribuciones de otras áreas de la comisión y/o de otras instituciones que brinden apoyo a la población (protección civil.

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. 3) En temporada de lluvias cuando la turbiedad de las fuentes se eleva. 3) La gerencia de fuentes y tanques solo debe atender las fugas de la red ubicada de la fuente al tanque. personal. 5) Todas las reparaciones del equipo de bombeo deben realizarse por el personal interno de la gerencia. Sin embargo si la dimensión de la fuga requiere de apoyo. etc. Del mantenimiento al equipo de bombeo: 1) El mantenimiento de equipo de bombeo debe sujetarse a la normatividad eléctrica sobre eficiencia del equipo de bombeo (SE) NOM006_Ener95. S. VER. y del tanque a las interconexiones. equipo. se recomienda apagar el equipo de bombeo hasta que la turbiedad haya disminuido. las roturas o fugas en acueductos y en líneas de interconexión. solo en caso de que la falla sea mayor o no se cuenten con los conocimientos. la normatividad de la comisión nacional del agua (CNA) en cuanto a uso de agua. POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE FUENTES Y TANQUES 1) La operación de la gerencia de fuentes y tanques deberá cumplir con lo establecido en la ley federal de derechos. la subdirección de operación y mantenimiento indique lo contrario. 2) El equipo de bombeo debe permanecer apagado durante una tormenta eléctrica para evitar descomposturas por cambios de corriente o la atracción de una descarga eléctrica (rayo). se debe contar de acuerdo al programa de adquisiciones anual con materiales. REVISO AUTORIZO . herramientas. 4) Se debe procurar que el equipo de bombeo esté siempre trabajando en óptimas condiciones. equipo y/o materiales necesarios para su reparación.). se puede solicitar la intervención de la subdirección de operación y mantenimiento u otras gerencias operativas. parque vehicular en buen estado.C. 2) La gerencia de fuentes y tanques es la responsable de solucionar las contingencias en presas. mantenimiento de la red de agua y mantenimiento de la red de alcantarillado. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 11) Para realizar las actividades propias de las Subdirección de operación y mantenimiento y de las Gerencias de fuentes y tanques. Si presenta fallas en su funcionamiento debe repararse en la brevedad posible (en un máximo de 48 hrs. a menos que. se asignará a un taller externo para que realice la reparación. permisos de descarga y la ley de aguas nacional. 6) Todas las estaciones de bombeo y rebombeo deberán de contar en todo momento con un equipo de repuesto. 30 ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales.

4) El cálculo trimestral del pago por consumo de agua de las fuentes debe hacerse en los primeros días del siguiente trimestre. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. debe autorizarlo la subdirección de operación y mantenimiento. 2) Durante el proceso de aforo se deben realizan mínimo tres pruebas para corroborar la información.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. 4) El programar y ejecutar el lavado interior de los tanques. 7) Al realizarse el cambio de personal de las presas. Los tanques de Guerrero y Encanto debe ser autorizado por la dirección general. 5) El pago de consumo de energía eléctrica de la presa Huizilapan ubicada en el municipio de Quimixtlán Puebla deberán programarse y registrarse en agenda bimestralmente. REVISO AUTORIZO 31 . POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE TANQUES 1) El mantenimiento y construcción de tanques de la comisión deberá cumplir con lo establecido en la normatividad de la comisión nacional del agua (CNA) en cuanto a uso y almacenaje del agua. gerencia o subdirección que lo elabore debe apegarse a los estipulado en la ley 21 de aguas del estado de Veracruz. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE FUENTES 1) En el proceso de aforo de canal. 2) El tiempo asignado al mantenimiento de las áreas donde se ubican los tanques de la comisión depende directamente del tamaño de éstas. y cuando hay problemas de turbiedad estos recorridos deben efectuarse durante las 24 hrs. sólo los demás tanques del organismo son programados por la gerencia de fuentes y tanques. pero si la capacidad del tanque es superior a los 100 m3 las labores pueden ejecutarse en más de 16 hrs. VER. se deben realizar dos pruebas. cada encargado de presa que se encontraba de guardia debe de entregar los tanques de las presas limpios. 3) Para cumplir cabalmente con el pago de consumo de las fuentes.. y un área de 30 a 60 m2. El tanque ubicado en Toluca y Zona media. para evitar omisiones en el próximo pago. Si la capacidad del tanque es de 100 m3 las labores deben realizarse en 8 hrs. ya que sólo se cuenta con quince días para realizar el trámite. un área de 400 m2 el tiempo de trabajo asignado deberá ser aproximadamente de 2 días con maquinaria. 3) El tiempo asignado a la limpieza interior de los tanques. una en la parte de abajo y otra en la parte de arriba del canal.. Ambos datos deben compararse para obtener el dato más real del canal. el trabajo deberá realizarse en un solo día. por ejemplo. dependerá de la ubicación del tanque. 6) El encargado de presa debe realizar semanalmente la limpieza de las instalaciones de la presa. S. por lo que se recomienda dividirlas en dos turnos. el departamento. 8) Los encargados de presas deben realizar recorridos de vigilancia a los niveles de tanques sedimentadores y calidad de agua de la presa cada 2 hrs.C. depende del tamaño del mismo.

Para ello se utilizará el radio transmisor. la cual tiene su propia herramienta. 6) La herramienta utilizada para las labores de limpieza deben devolverse inmediatamente al concluir las labores. se debe informar a la presa para que suspenda el envío de agua hasta que disminuya su nivel y/o transferir el agua que llega a otros tanques. o en ciertos sectores prioritarios de la ciudad (como el centro) deben considerarse de alto impacto. 12) Los informes de los tanques y las fuentes deben solicitarse y registrarse sin falta cada hora. tanques y estaciones de bombeo.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. 10) Cuando un tanque está lleno. se puede regular la válvula (con dos o tres vueltas). se limitarán las labores de limpieza interior de los tanques a las actividades que autorice la subdirección de operación y mantenimiento. inundaciones. VER. con excepción de la unidad móvil 9. 3) Deben considerarse decisiones de bajo impacto. o cerrando para disminuirlo. etc. las que suspenden el suministro de agua potable por menos de 8 hrs o en sectores no prioritarios de la ciudad. 2) La gerencia de mantenimiento de la red de agua tiene la autoridad para tomar decisiones de bajo impacto de suspensión del servicio de suministro de agua a los usuarios.C. 13) Se debe notificar inmediatamente vía radio o telefónicamente cualquier falla o contingencia en presas. fugas en la red de distribución y/o otras contingencias (época de estiaje. 4) Las decisiones que suspenden el servicio por más de 8 hrs. para proceder con la suspensión del suministro de agua a los usuarios. 5) Cuando se presenten problemáticas que correspondan a decisiones de alto impacto. para evitar desperdicio de agua. POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA 1) La operación de la gerencia de mantenimiento de la red de agua debe cumplir con las normas de la comisión nacional del agua (CNA) y la comisión del agua del estado de Veracruz (CAEV). S. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 5) En caso de problemas de turbiedad en las fuentes. REVISO AUTORIZO 32 . pero si este falla debe utilizarse el teléfono. 14) Cada tanque debe de contar con un equipo de bombeo de apoyo para evitar la suspensión del servicio. 9) Para que los tanques mantengan su volumen de agua. 11) Siempre debe permanecer personal en la caseta del tanque para atender el radio transmisor. la gerencia de mantenimiento de la red de agua debe notificar y solicitar autorización al subdirector de operación y mantenimiento.). 8) El nivel de los tanques siempre debe permanecer entre un mínimo 80 lts. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. abriéndola para aumentar su volumen. proporcionar información y vigilar el nivel del tanque. y máximo 290. 7) Si no hay suministro de agua a los tanques las bombas se deben mantener apagadas para evitar que se quemen.

4) El secretario de la gerencia deba proporcionar información de los trabajos realizados a la subdirección y a cualquier área que lo requiera. solicitudes del director general. a todas las cuadrillas operativas sin excepción. a menos que exista algún trabajo prioritario (fugas en red general.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. 5) Al finalizar las reparaciones. Solo si son fugas en la red general. el usuario presenta molestia o queja en contra de algún trabajador. entonces debe solicitar apoyo a otras áreas. 3) Cuando se reciban reportes de fugas en edificios. se recomienda durante el mismo turno que se efectuó la reparación. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN De la reparación de fugas: 1) Si durante la reparación de fugas. los informes de los trabajos realizados. S.) o la subdirección de operación y mantenimiento señale lo contrario. éstas debe reprogramarse para el siguiente turno y/o siguiente día. se recomienda verificar todas las tomas del edificio y no sólo la del departamento y/o piso de la cual se recibió el reporte 4) Posterior a la reparación de una fuga.m.30 p.m.30 p.m. siempre y cuando no afecte la operación. Si se confirma la queja. 7) Si la gerencia de mantenimiento de la red de agua no cuenta con el personal. herramientas o vehículos en óptimas condiciones para atender las contingencias. 6) De preferencia la gerencia de mantenimiento de red de agua debe notificar al usuario el tiempo de solución de la problemática. la contraloría interna o la dirección de operación. proyectos y supervisión. y antes de las 3:30 p. se elabora memorando.m. y se notifica al sindicato quien aplica la sanción. las rutas de los trabajos de detección de fugas deben elaborarse a las 8. REVISO AUTORIZO 33 . 2) Las rutas de trabajo deben elaborarse a las 9. pendientes por ejecutar y problemáticas del turno. al igual que las quejas constantes de los usuarios o bien las señaladas por la dirección general.C. para el turno vespertino. y a las 9:15 p. se debe continuar con las labores de reparación hasta resolverlas. De la atención de reportes y quejas de los usuarios: 1) Los reportes y quejas de los usuarios se atienden de acuerdo al orden en que se recibieron y se asignaron en las rutas de trabajo. 5) Si al solicitar los informes de trabajo del turno aún existen fugas que no se han terminado de reparar.m. los trabajadores de las cuadrillas de operación deben devolver la herramienta utilizada al almacén de la gerencia. equipo. VER. 2) El escombro generado por la ruptura del pavimento por la reparación de fugas. para el turno matutino del siguiente día. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 6) Las prioridades de la gerencia son las fugas en la red general. y después al usuario estando el trabajador presente para comprobar la queja. el secretario debe solicitar vía radio a las 2:15 p. debe programarse su recolección durante los siguientes cinco días hábiles. 3) Durante la jornada laboral . ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. etc. se debe primero confrontar al personal. se debe reinstalar el servicio lo más pronto posible.

). etc. 4) De lunes a viernes. 2) Si por falta de material o debido a las condiciones climáticas no se termina el trabajo de albañilería que se está ejecutando. S. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” De la ampliación de redes: 1) En la ampliación de redes de agua el gerente de mantenimiento de red de agua debe asesorar al usuario en cuanto a la profundidad de la red de agua. 7) Se recomienda elaborar en los primeros ocho días de cada mes. se debe reprogramar como prioritario para el siguiente día hábil. para detectar las anomalías. De la cuadrilla de albañilería: 1) Para optimizar el tiempo de trabajo se recomienda cargar la unidad asignada a la cuadrilla de albañilería a su máxima capacidad con materiales y herramientas que se requieran para la realización de obras (cemento. o abandona sus labores durante su turno. cal. REVISO AUTORIZO . no cumple con su trabajo. debe solicitarse al secretario los formatos de requisición de material de la sección. 6) Si existe algún problema con cualquier trabajador (se le detecta desperdiciando material. etc. y confrontarse con los controles internos del departamento de operación. arena. al gerente de mantenimiento de la red de agua. un reporte acumulado del uso de materiales. 8) En caso de existir problema con la comprobación de la utilización de material. el material sobrante debe permanecer en las unidades asignadas a las cuadrillas de albañilería para utilizarlo al día siguiente. Sin embargo se recomienda. 3) Antes de que un fraccionamiento comience a operar.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. se debe procurar ejecutar las obras necesarias para terminar con el material cargado en el camión. el fin de semana. y así evitar realizar varios traslados al almacén de materiales. se debe levantar un acta circunstancial y hacer entrega de ella. se recomienda ejecutar aquellas que no requieran de material. descargar el material de la undiad y devolverlo al almacén de materiales. 5) Durante el turno de trabajo. la gerencia de mantenimiento de red de agua debe supervisar el funcionamiento de la infraestructura hidráulica del conjunto habitacional mediante una prueba hidrostática). 9) Si se extravía la documentación de las requisiciones de material se debe solicitar copia de relación de requisiciones de material del mes al jefe de almacén para verificar y aclarar los faltantes del material 34 ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. 3) Si cuenta con poco tiempo para la realización de obras de albañilería.C. se recomienda cambiar todas las tomas.). para verificar la comprobación del material diaria. VER. 2) En la ampliación de redes por la pavimentación de calles.

debe continuarse el proceso de detección. 8) Si al realizar el proceso de detección de fugas. se deben realizar movimientos de cierre de las válvulas. etc. VER. y devolver el material5) La maquinaria del taller de balconería solo debe enviarse a reparación en fallas mayores o cuando deja de funcionar en su totalidad. salvo que la fuga implique peligro para las personas e instalaciones. se recomienda comunicarse con el gerente de mantenimiento de red de agua para solicitar información de otras válvulas que se puedan cerrar. camiones de carga. en cuyo caso se deberá explicar la situación al usuario. el personal debe utilizar el equipo de seguridad asignado (lentes. 5) Paralelo al proceso de detección de fugas en algún punto de la ciudad. 3) Solo cuando la fuga se detecta en un sector prioritario. 4) Cuando se solicita material para el taller de balconería. Si no existe ruta de trabajo para las cuadrillas de detección de fugas. 2) Para evitar accidentes y riesgos de trabajo al realizar cualquier trabajo de balconería. 9) Cuando se revisan las redes hidráulicas de tuberías metálicas.). tapones de oídos. es necesario prestar especial atención en el sonido que emite el aparato detector de fugas. 4) En caso de no poder cerrar la válvula que controla el sector donde se presenta la fuga. circula un vehículo pesado (autobuses de transporte público. se opta por reprogramar el trabajo.) se recomienda suspender momentáneamente el proceso hasta que el vehículo se haya alejado. S. para evitar confundir una conexión de tubería metálica con una fuga de agua. REVISO AUTORIZO 35 .C. se procede a buscar fugas por la ciudad. Si el material no coincide con el solicitado se debe notificar al almacen general. 7) Durante tormentas y cerca de torres eléctricas no debe operarse el aparato detector de fugas. De la detección de fugas: 1) La detección de fugas se recomienda se lleve a cabo por las noches y de acuerdo a lo señalado en la ruta de trabajo.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. 10) Cuando por la naturaleza de sus funciones el personal debe introducirse en una alcantarilla o registro es necesario que espere un tiempo después de la apertura del ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. hasta que se localice la ubicación correcta de la fuga. casco. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” Del taller de balconería: 1) En la elaboración de piezas de balconería se debe dar prioridad a las solicitadas directamente por la subdirección de operación y mantenimiento y/o a las necesaria para proporcionar un servicio óptimo de suministro de agua a los usuarios. 3) Se debe mantener el área de trabajo limpia y el material en forma ordenada. 6) Si hay problemas con el usuario por la realización del proceso de detección de fugas. etc. 2) Si la ubicación de la fuga reportada en la ruta de trabajo no es la correcta. éste se deposita en el almacén general y posteriormente se traslada a la gerencia de mantenimiento de la red de agua. se recomienda realizar la búsqueda de otras fugas en los alrededores.

para permitir la dispersión de gases tóxicos y evitar así posibles envenenamientos. equipo. distancia. POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO 1) La operación de la gerencia de la red de alcantarillado deben cumplir con las normas oficiales de la comisión nacional del agua (CNA) en cuanto a necesidades. ley de aguas nacional. 2) La gerencia de mantenimiento de red de alcantarillado debe asesorar a los usuarios con referente a las descargas sanitarias y pluviales. Se le debe explicar que solo si la capacidad de la infraestructura del drenaje sanitario lo permite. los lineamientos y manuales de diseño de la comisión nacional del agua (CNA) para elaborar proyectos de agua potable y alcantarillado. VER. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” registro. REVISO AUTORIZO 36 . 3) Es prioridad no tener ninguna fuga de drenaje en la zona centro. tipo de tubo. la obra debe desarrollararse conforme a los procedimientos de la institución y apegándose a las normas oficiales mexicanas. inclinación. debe solicitar apoyo a otras áreas. En caso de patronato: Deberá realizar. etc. S. 4) Durante las verificaciones de condiciones de la infraestructura de drenaje sanitario de fraccionamientos. terminaciones. será posible incluirle las descargas pluviales. 5) Si la gerencia de mantenimiento de la red de alacantarillado no cuenta con el personal. previamente los trámites correspondientes para constituir patronato ante la dirección de desarrollo municipal. Copia del acta constitutiva del patronato debidamente autorizada por el municipio. seguido de fraccionamientos y colonias. anexando la siguiente documentación. piezas de conexión. herramientas o vehículos en óptimas condiciones para atender las contingencias. POLÍTICAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS 1) Los proyectos de ampliación de redes de agua potable y alcantarillado sanitario o pluvial deben elaborarse apegados al presupuesto y convenio preestablecidos entre el usuario y la Comisión Municipal de agua potable y saneamiento de Xalapa (CMAS). se deberá presentar por parte del(os) solicitante(s) una solicitud de ampliación de redes de agua potable y/o alcantarillado en original y una copia dirigida al director de la comisión municipal de agua potable y saneamiento de la ciudad de Xalapa de Enríquez. ley 21 de aguas del Estado de Veracruz y el reglamento de fusión y subdivisión de predios. Ver. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. Croquis del área referida en la solicitud. escalones en pozos. 2) Para requerir una ampliación de redes de agua potable o de alcantarillado.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. Asimismo. se recomienda que siempre debe estar presente personal de la constructora y un representante de la comisión.C.

11) Las visitas técnicas se programan de acuerdo a la fecha de recepción de solicitudes.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. No podrá entregarse a particulares. el usuario debe de contar con la siguiente documentación: copia de escritura. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. presupuestos y planos ejecutivos de cada proyecto elegido para su control y supervisión posterior. 4) El personal designado por la subdirección de proyectos debe llevar a cabo visitas de revisión a las calles para determinar factibilidad de obra antes de ser autorizados los proyectos de las ampliaciones de redes de alcantarillado solicitados por los usuarios 5) Se deberán realizar memorias descriptivas. REVISO AUTORIZO 37 . 9) Toda requisición de materiales al almacén será elaborada por el responsable de la gerencia que lo solicita al subdirector de proyectos para su análisis respetando las políticas de austeridad. sólo a la(s) dependencia(s) involucrada(s) (Obras públicas y Participación Ciudadana). así como estudio de profundidad para la realización de análisis de factibilidad. dirección y visto bueno del consejo de administración. 4) La gerencia de cobertura de instalación de tomas. Ver. deberá presentar una solicitud escrita dirigida al Director general del organismo (CMAS). social y política para su análisis y aprobación de la subdirección técnica. y dentro de los dos siguientes meses. S. 8) Se deberá elegir en la planeación y programación de obras con recursos externos todas aquellas que tengan un impacto social. además de factibilidad económica y política para su desarrollo. POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE COBERTURA E INSTALACIÓN DE TOMAS 1) El usuario que solicite contratación de toma domiciliario y/o descarga sanitaria. VER. acta de entregarecepción. 6) Se deberán realizar convenios por cada proyecto realizado y deberán ser firmados por el director de operación. y en algunos casos excepcionales constancia del jefe de manzana certificada. autorizadas por la junta del órgano de gobierno el 26 de agosto de 2004 y el costo de las tarifas vigentes. y de acuerdo al programa de pavimentación del ejercicio correspondiente. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” En caso de solicitante particular: Croquis del área referida. proyectos y supervisión de la comisión municipal de agua potable y saneamiento de la ciudad de Xalapa de Enríquez. 10) Se deberá elaborar un anteproyecto y un antepresupuesto considerando factibilidad económica.C. 7) Para cada proyecto se deberá realizar visita y levantamiento topográfico. 3) Las dictaminaciones técnicas previas a la pavimentación de una calle se llevarán a cabo previa solicitud de la Dirección de Obras Públicas municipal. cesión de derechos. 3) El presupuesto por contratación de tomas nuevas debe entregarse en un máximo de diez días hábiles siguientes a la entrega de la documentación. asignará el tipo de vivienda de acuerdo a las políticas de homologación de características de tipo de usuario. 2) Para tramitar una solicitud de contratación.

S. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS 1) Las empresas constructoras de desarrollos habitacionales deben cumplir con las especificaciones técnicas de la comisión nacional de agua (CNA) para infraestructura de agua potable y alcantarillado sanitario. y anexarla al expediente. 4) Cuando una obra de menores dimensiones (esta información para clasificar las dimensiones de las obras no se proporcionó. 3) Las obras de instalación de tomas deben programarse para realizarse al día siguiente al reporte (excepto el usuario aporta excavaciones y/o materiales).g POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE PROYECTOS 1) La operación de la gerencia de proyectos debe cumplir con las normas oficiales mexicanas. 4) Se da prioridad a los casos urgentes (por ejemplo las tomas en calles. el reglamento de fusión y subdivisión de predios y las políticas de calidad establecidas por la CMAS. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 5) La prioridad durante el proceso de inspección es la atención al usuario. y es una cuestión técnica que debe ser ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales.C. Cuando son observaciones de menor importancia. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE INSTALACION DE TOMAS 1) El departamento de instalación de tomas. 2) Se recomienda realizar reuniones cada quince días con el departamento de contrataciones para mejorar la comunicación y la eficiencia en el servicio. solo se notifica verbalmente al constructor y la gerencia de proyectos. 3) Cuando un proyecto es autorizado el usuario debe de notificar el calendario de la obra. REVISO AUTORIZO 38 .COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. 6) Únicamente se realizara presupuesto de contratación de agua potable y descarga o conexión albañal siempre y cuando la red de estos servicios según sea el caso exista frente al predio del solicitante. por pavimentación o guarniciones y banquetas). una vez que esos notifiquen al departamento que cuenta con el material y excavaciones requeridas para la instalación solicitada. la ley de aguas nacionales. 2) Si las observaciones que se realizan a los proyectos son de trascendencia se debe elaborar una tarjeta informativa. 7) Los oficios de factibilidades y derechos de conexión sólo pueden ser firmados y autorizados por el director general de la CMAS: 8) La operación general de la gerencia de cobertura e instalación de tomas debe realizarse de acuerdo a los estipulado en la ley 21 de aguas del Estado de Veracruz. y con el reglamento de fusiones del estado. programara la instalación de la toma domiciliaria de los usuarios. VER. los lineamientos y manuales de diseño de la comisión nacional del agua (CNA) para elaborar proyectos de agua potable y alcantarillado. la ley 21 de aguas del Estado de Veracruz.

2) En visitas y recorridos siempre se debe portar identificación oficial en algún lugar visible. S. 1) Al realizar los trabajos de excavación. 5) La digitalización de la red de distribución debe realizarse en un plazo no mayor de 5 (cinco) días después de haber efectuado los trabajos de campo. 3) Durante la ejecución de las labores operativas. 5) Las compañías constructoras responsables de ejecutar las obras de los proyectos autorizados. 39 ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. se deben realizar al menos tres visitas. 2) El objetivo de la sectorización de la red es mejorar el conocimiento de la infraestructura hidráulica e incrementar la eficiencia física del sistema de agua potable. albañilería y en general trabajos operativos para la ejecución de proyectos. VER. para evitar deslaves. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” especificada por la gerencia de proyectos) se debe realizar solo una visita. 3) La operación del departamento de recuperación de caudales estará sujeta a la aplicación de lo estipulado en la ley 21 de aguas del estado de Veracruz. 3) Se deben procurar los medios para realizar mediciones de gasto a la entrada de un sector hidrométrico previo al inicio de los trabajos de campo en el mismo. REVISO AUTORIZO . POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN DE LA GERENCIA DE PROYECTOS. o al personal.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. 2) El trabajo de excavación debe iniciarse en las partes mas bajas. POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE SECTORIZACION 1) La sectorización de la red de distribución debe proyectarse buscando mejorar el control de la operación del sistema de agua potable. deben indican los tramos donde se va a trabajar. cuando es una obra grande. 6) Si se detecta una caja de operación de válvulas (registro) en mal estado debe programarse su reparación para el día hábil siguiente.C. para evitar deslaves o enzolve de los tubos. deben depositar una fianza en los montos y los plazos que indica el reglamento de fusiones y lotificaciones del gobierno del estado. si la superficie en la que se labora presente terrenos falsos. de debe utilizar la simbología que indica las normas de la comisión nacional de agua (CNA) de agua potable y alcantarillado en el libro II. estos deben rellenarse con grava. o poner en peligro a los usuarios. 4) Todos los sondeos e inspecciones de red de distribución y cajas de operación de válvulas deberán registrarse en el formato establecido para este fin. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN DE CAUDALES 1) Para la digitalización de redes de agua potable y alcantarillado.

deben cotejarse con los reportes del usuario para evitar que se dupliquen las órdenes de trabajo. 12) Se deberá llenar formato de recibo de retiro del medidor en todos los casos sin excepción. y en caso de que el daño sea por medidor destruido. 8) Se debe proporcionar atención especial a los macro clientes y/o altos consumidores (centros comerciales.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. al departamento de padrón de usuarios. S. el cual es un medidor especial con mayor exactitud. deberá ser reportado de inmediato a la gerencia de facturación y consumo. Ver. o a más tardar para el día siguiente.. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. 13) Si no se encuentra el usuario en su domicilio y se retira el medidor. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE MEDIDORES 1) Los procedimientos de reparación y de operación del departamento de laboratorio de medidores estará sujeta a lo estipulado en la NOM 012 1994. esto con el objeto de no dejar de medir el consumo del usuario. etc. 10) Cuando sea retirado un medidor de alguna toma. 6) El aforo de los medidores tiene un plazo de tres meses para realizarse (con excepciones). 11) Cualquier cambio de aparato medidor. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACION DE TOMAS Y DRENAJE 1) La encuestas aplicadas por el departamento de actualización de tomas y drenaje estarán regidas por las políticas y procedimientos establecidos en el manual de encuestadores. 7) Cuando el usuario presenta mayor saldo por aforos. VER. 3) Las ordenes de trabajo se realizan en el siguiente turno de haberlas recibido.). la unidad jurídica o con el director general. 2) La información generada con el levantamiento de encuestas por parte del personal del departamento debe ser sometida a consideración del Gerente de Sectorización. se debe entregar el recibo de retiro de medidor a un vecino para que él se lo entregue. 4) Los trabajos no realizados se designan al siguiente turno. se sustituirá de inmediato por otro en buen estado de funcionamiento. 14) En caso de que el medidor sea reparado por cuerpo en mal estado. 9) Cualquier aparato medidor que llegue al laboratorio de medidores será reparado y probado para asegurar su adecuado funcionamiento. seguidos de las quejas presentadas ante la contraloría interna.C. 5) Los reportes de mal funcionamiento de medidores que remiten otras áreas al departamento. oficinas gubernamentales. 2) En la atención de usuarios para reparación de medidores se da prioridad a aquellos que han presentado su queja ante la procuraduría federal del consumidor (PROFECO). se coloca durante un mes un medidor patrón. para entregarse al usuario. los daños los pagará CMAS de Xalapa. REVISO AUTORIZO 40 . antes de darla a conocer a otras áreas de la comisión.

las normas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). cristal roto. VER. medidor quemado o engranes en mal estado y azolve en medidor los gastos los cubrirá el usuario. chorro único. manecilla central rota. si su consumo es medio. 2) El manejo del fondo fijo del departamento de operación se regirá por lo estipulado los lineamientos para fondos fijos y gastos a comprobar. S. 23) Cuando se entrega material o medidores al almacén. las normas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). 18) Si el departamento de laboratorio de medidores no cuenta con el croquis donde se ubica los domicilios a trabajar. 22) Cualquier diferencia entre el material solicitado y el recibido se notifica de inmediato al almacén. si no se encuentra el usuario se reporta. 21) Si los materiales o los medidores presentan rupturas se devuelven al almacén y se notifica.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE PLANTA POTABILIZADORA 1) La operación de la planta potabilizadora de regirá por lo estipulado en las normas de Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA). se recomienda un medidor mecánico. 16) Los medidores retirados deben reinstalarse al día siguiente. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA: 1) El departamento de operación regirá todas sus actividades y procedimientos a lo estipulado en las normas NOM-127-SSA1-1994 en cuanto a los procesos de clarificación de agua cruda de la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA). máquina del medidor destruida. 24) Se asesora al usuario sobre el medidor más adecuado dependiendo de la zona y el volumen de consumo. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. 20) Si el medidor se encuentra dentro del domicilio se solicita permiso al usuario. 17) Si al momento de la visita el usuario se muestra agresivo. Si su consumo es alto. Si el domicilio se localiza en una zona de alta turbiedad. y si su consumo es bajo. se recomienda un medidor magnético. se recomienda un medidor ¾ o 2’’. el manual de operación de la planta potabilizadora y el Sistema de Administración de Calidad de la comisión. 19) Si el domicilio es difícil de localizar se deja pendiente. los manuales de operación interna del departamento y el Sistema de Administración de Calidad (SAC) de la comisión. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” atorado. se debe dejar con servicio directo al usuario. se recomiendan medidores volumétricos. se suspende el trabajo y se reporta. se debe solicitar una copia al departamento de codificación. magnéticos. solo se recibe lo que coincide con la baja. conector roto. 15) A pesar de retirar el medidor. REVISO AUTORIZO 41 .C. o chorro múltiple.

2) Todas las reparaciones del equipo e instalaciones de la planta potabilizadora deben realizarse por el personal interno del departamento de mantenimiento. 3) El departamento de mantenimiento debe proporcionar sistemas de emergencia para la planta potabilizadora. 4) El proceso de toma de muestra en el sistema de red. la norma NOM-SSA1-014-1994. tiempos y trabajo estipuladas en los manuales de operación de la planta potabilizadora y Sistema de Calidad de la Comisión (SAC). De la toma de muestras: 1) El procedimiento de toma de muestra debe realizarse en base a lo especificado en el manual de monitoreo y muestreo (MAC-02). racionalidad y austeridad presupuestal: servicios personales. NOM-01-ECOL-1996. el seguimiento a programas de laboratorio. 4) La operación del departamento de mantenimiento se sujetará a políticas de no desperdicio. la norma ISO 9001:2000 y la norma NMX-EC-17025-IMNC-2000.C. deben realizarse de acuerdo a lo estipulado por la Secretaria de Salubridad y Asistencia. los requisitos internos de la CMAS. 2) El proceso de toma de muestras de la entrada y salida de agua de la planta potabilizadora debe realizarse cada hora. equipo y/o materiales necesarios para su reparación. REVISO AUTORIZO 42 . Si presenta fallas en su funcionamiento debe repararse en la brevedad posible.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. 3) El proceso de toma de muestra de los tanques y fuentes. NOM-02-ECOL-1996. S. POLÍTICAS DEL LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA 1) El laboratorio de control de agua regirá sus procedimientos y operaciones en lo estipulado en las normas NOM-127-SSA-1994. servicios generales y adquisición de bienes muebles). 4) El departamento de operación debe realizar continuamente investigaciones bibliográficas para proponer e implementar mejorar técnicas en el proceso de operación general de la planta potabilizadora. el reglamento interno del laboratorio. se asignará a un taller externo para que realice la reparación. NOM-02ECOL-1996. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 3) El manejo de los recursos materiales del departamento de operación se regirá por lo estipulado en los lineamientos del almacén (Manual de políticas para la aplicación de los lineamientos en el ejercicio de los recursos públicos bajo criterios de disciplina. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. el manual de técnicas analíticas. debe realizarse en los tiempos y puntos de muestreos que estipula la Secretaria de Salubridad y Asistencia. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 1) Se debe procurar que el equipo e instalaciones de la planta potabilizadora esté siempre trabajando en óptimas condiciones. materiales y suministros. VER. solo en caso de que la falla sea mayor o no se cuenten con los conocimientos. reutilización y optimización de materiales.

detecta que la muestra no cumple con el parámetro de cloro necesario. y autorizado por el Jefe del laboratorio de calidad de agua. el personal del laboratorio de calidad de agua. y sí presentan anomalías es necesario realizar observaciones. 3) La concentración de cloro en los tanques deben revisarse dos veces al día. Gerente de planta potabilizadora. tanques. 7) Si durante el proceso de toma de muestra en tanques. se debe notificar inmediatamente al departamento de cloración par que realice los ajustes necesarios al equipo dosificador de gas cloro. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 5) El proceso de toma de muestra en domicilios de los usuarios debe realizarse cuando sea solicitado por ellos mismos. 5) Los límites máximos de los parámetros permitidos en el agua estará sujeta a lo especificado en la NOM-127SSA1 1994. durante la entrega-recepción de muestras. por lo que no debe proporcionarse directamente al usuario o dependencias externas al organismo sin previa autorización del Jefe de laboratorio de calidad. S. 6) El jefe de laboratorio debe supervisar continuamente que la cadena de custodia se realice correctamente. REVISO AUTORIZO 43 . 2) El análisis bacteriológico y de cloro residual se debe efectuar con la frecuencia y cantidad de muestras que establecen las normas que marca la Secretaría de Salubridad y Asistencia.C. los manuales de operación interna del departamento y el Sistema de Administración de Calidad (SAC) con sus respectivos procedimientos. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE CLORACION: 1) La operación del departamento de cloración se sujetará a lo estipulado en el programa operativo anual (POA). 8) El laboratorio de calidad de agua debe supervisar la recolección de muestras de las descargas municipales de aguas residuales realizadas por laboratorios externos. VER. las normas establecidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). 3) Todos los análisis fisicoquímicos debe realizarse en baso a lo estipulado en el manual de análisis físico-químicos (MAC-LCA-04). De los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos: 1) El análisis bacteriológico se debe realizar cada tres meses o de acuerdo a las normas que marca la Secretaría de Salubridad y Asistencia. y en algunos casos del Director general de la comisión. 4) Todos los análisis debe realizarse en baso a lo estipulado en el manual de análisis de bacteriología (MAC-LCA-03). ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. se considera información de uso institucional. la norma de la Secretaria de Salubridad y Asistencia (SSA) NOM-127-SSA1-1994 en cuanto a los procesos de desinfección del agua cruda.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. 2) El funcionamiento del equipo de hipocloración de las casetas y de la planta potabilizadora debe revisarse dos veces al día. sistema de red y domicilios de los usuarios. 6) Los resultados obtenidos de los análisis físicoquímicos y bacteriológicos realizados en las fuentes.

VER. 6) Todas las casetas de cloración deberán de contar en todo momento con un equipo de repuesto. se asignará a un taller externo para que realice la reparación. equipo y/o materiales necesarios para su reparación. REVISO AUTORIZO . 5) Todas las reparaciones del equipo de cloración deben realizarse por el personal interno del departamento. S.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. solo en caso de que la falla sea mayor o no se cuenten con los conocimientos. 7) La limpieza de la caseta y el mantenimiento al equipo de cloración debe realizarse una vez por día 44 ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. Si presenta fallas en su funcionamiento debe repararse en la brevedad posible.C. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 4) Se debe procurar que el equipo de cloración esté siempre trabajando en óptimas condiciones.

You're Reading a Free Preview

Descarga
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->