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“MANUAL GENERAL DE POLITICAS”

Manual general de políticas

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Índice Introducción ............................................................................................................................ 4 Objetivos del manual: ............................................................................................................. 5 POLÍTICAS DE LAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ............................................................................................................................ 6 SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS ................................................................................... 6 POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE CONTABILIDAD ................................................ 6 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS ........................................... 8 POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 9 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS .................................................. 11 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS ................................................ 11 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL .................................................................................... 12 POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS ............................... 12 POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE MEDICIÓN Y CONSUMO................................ 13 POLÍTICAS DE LA GERENCIA FACTURACIÓN Y COBRANZA ........................... 13 POLÍTICAS DE LA GERENCIA PADRÓN DE USUARIOS ....................................... 14 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN .................................................................. 15 POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE ADQUISICIONES, RECURSOS MATERIALES, Y SERVICIOS GENERALES ......................................................................................... 15 De la Licitación Pública Nacional .................................................................................... 15 De la Licitación Simplificada ........................................................................................... 16 Del Mantenimiento de Edificios ....................................................................................... 17 Del Mantenimiento de Equipo.......................................................................................... 18 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN ................................................ 18 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES: ...................... 19 Del Mantenimiento correctivo y preventivo ..................................................................... 19 De la dotación de combustible y gas lp. ........................................................................... 20 Del servicio de pipas ........................................................................................................ 20 POLÍTICAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS ......................... 21 POLÍTICAS DE LA CONTRALORÍA INTERNA ......................................................... 22 POLÍTICAS DE LA UNIDAD DE CULTURA DEL AGUA ........................................ 24 POLÍTICAS DE LA UNIDAD JURÍDICA ..................................................................... 25 POLÍTICAS GENERALES DEL AREA OPERATIVA: .................................................... 26 De la atención de reportes de los usuarios:....................................................................... 26 De los servicios prestados por el área de operación: ........................................................ 26 De las rutas de trabajo: ..................................................................................................... 26 Del personal operativo:..................................................................................................... 26 Del uso de los materiales: ................................................................................................. 27 De seguridad e higiene: .................................................................................................... 27 De los funcionarios públicos de la CMAS: ...................................................................... 27 De la toma de decisiones y manejo de información : ....................................................... 28 Del manejo de correspondencia, documentación y reportes de trabajos: ......................... 28 POLÍTICAS DE SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ............ 29
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POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE FUENTES Y TANQUES ................................... 30 Del mantenimiento al equipo de bombeo: ........................................................................ 30 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE FUENTES .................................................. 31 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE TANQUES ................................................. 31 POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA .. 32 De la atención de reportes y quejas de los usuarios: ........................................................ 33 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN ............................................. 33 De la reparación de fugas: ................................................................................................ 33 De la ampliación de redes:................................................................................................ 34 De la cuadrilla de albañilería: ........................................................................................... 34 Del taller de balconería:.................................................................................................... 35 De la detección de fugas: .................................................................................................. 35 POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO ..................................................................................................... 36 POLÍTICAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS ............................................ 36 POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE COBERTURA E INSTALACIÓN DE TOMAS 37 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE INSTALACION DE TOMAS .................... 38 POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE PROYECTOS ..................................................... 38 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS .......... 38 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN DE LA GERENCIA DE PROYECTOS. .................................................................................................................. 39 POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE SECTORIZACION ............................................. 39 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN DE CAUDALES......... 39 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACION DE TOMAS Y DRENAJE ........................................................................................................................ 40 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE MEDIDORES......... 40 POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE PLANTA POTABILIZADORA ......................... 41 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA: ...................................................................................................... 41 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO .................................. 42 POLÍTICAS DEL LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA................................. 42 De la toma de muestras:.................................................................................................... 42 De los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos: ............................................................. 43 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE CLORACION: ........................................... 43

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Introducción

La elaboración del presente manual de políticas tiene como propósito fundamental el contar con un documento de apoyo administrativo, que en forma clara, defina los lineamientos que orienten y guíen la ejecución de funciones de cada una de las áreas que integran la Comisión municipal de agua potable y saneamiento de Xalapa, Ver., de acuerdo a lo que establece su decreto de creación, el reglamento interno y demás normatividades aplicables.

El hecho de indicar las directrices de cada una de las áreas, permitirá evaluar el grado de integración que se tiene con respecto al marco legal de referencia, ya que son aspectos que no deben quedar desvinculados.

Asimismo el sugerir ciertos criterios de acción para determinadas circunstancias, permite al presente manual auxiliar al personal en la toma de decisiones.

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5 ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. mediante su continua actualización. Contribuir a la adecuada inducción del personal de nuevo ingreso. 4. 2. Ver. Informar detalladamente a sus integrantes las políticas generales y de cada una de las áreas de la Comisión municipal de agua potable y saneamiento de Xalapa. Ver. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” Objetivos del manual: 1.C.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. REVISO AUTORIZO . S. Describir en forma específica los lineamientos que se deben cumplir en los procesos y operaciones de la Comisión municipal de agua potable y saneamiento de Xalapa.. 3. Incrementar la productividad de los trabajadores. VER. al explicarles minuciosamente las políticas bajo las cuales deben realizar sus funciones.

Buscar la participación efectiva de todo el personal en la formulación de planes parciales que les corresponda. Resaltar el valor del trabajo en equipo. sino que ambos se satisfacen dentro de un clima de integración y compromiso mutuo. Los registros contables se harán conforme los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.C. Creemos que no existe un divorcio entre los intereses del personal y los de la empresa. honestidad y siempre bajo las normas establecidas para la buena coordinación de las actividades para el logro de objetivos. 2. VER. 6. 3. elaboración y presentación de la información contable deberá Apegarse a las disposiciones en materia contable y fiscal del manual de organización contable 3. El personal del área deberá realizar sus actividades de manera responsable. 8. El área administrativa deberá enfocar sus acciones a la consecución de los objetivos establecidos en el Programa Operativo Anual y de ser posible su superación. las Normas de Información Financiera y los Principios de Contabilidad Gubernamental vigentes 2. Los registros contables y la emisión de pólizas se harán diariamente 6 ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. Exaltar la confianza y el respeto entre supervisores y subordinados para que impere en toda la empresa SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE CONTABILIDAD 1. 1. 10. 7. Se debe respetar las líneas de mando a fin de evitar duplicidad de funciones. 5. Las áreas encargadas de la administración de los recursos deberán supervisar de manera estricta el apego de los gastos al presupuesto de egresos establecido. REVISO AUTORIZO . así como fuga de información. a fin de adquirir un mayor grado de compromiso. La integración. buscando la optimización de los mismos. y reconocer la responsabilidad de la organización para integrar equipos de trabajo a través de la colaboración. 9.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. 4. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” POLÍTICAS DE LAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Todas las actividades del área administrativa deberán ser tendientes al manejo de los recursos bajo criterios de disciplina y racionalidad presupuestal. S. con profesionalismo. Los procesos administrativos de control de ingresos y gastos deberán ser eficientes a fin de garantizar la operabilidad del organismo y la toma de decisiones.

S. VER. arrendamientos. se realizará previa autorización de la Gerencia y deberá registrarse en el control de “Préstamo de Documentación” la siguiente información: fecha de préstamo. Recursos Materiales y Servicios Generales deberán contener además de los requisitos fiscales de Ley el siguiente soporte documental. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” i ii iii iv v vi 4.C. Las cotizaciones tendrán una vigencia de tres meses a partir de su fecha de expedición. Las facturas remitidas por la Gerencia de Adquisiciones. En caso de Adquisiciones derivadas de licitaciones. documento que se presta (en caso de pólizas indicar tipo. . administración y enajenación de bienes muebles y obra pública de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa iii) Contrato iv) Fianza (s) v) Testigo (s) Mantenimiento Vehicular i) Orden de servicio ii) Solicitud de material iii) Cotización iv) Disponibilidad presupuestal v) Orden de compra vi) Bitácora Combustibles y lubricantes i) Memorandum del jefe de departamento de servicios generales ii) Resumen de vales de gas. 6. i) Contrato ii) Orden de compra iii) Fianza (Carta garantía) Compras directas i) Solicitud de material ii) Cotización iii) Disponibilidad presupuestal iv) Orden de compra Adjudicaciones directas i) Dictamen de procedencia ii) Autorización del subcomité de adquisiciones. El préstamo de pólizas contables o documentos soportes anexos así como de cualquier otra información financiera resguardada en la Gerencia de Contabilidad. área solicitante. gasolina o diesel correspondientes al periodo que ampara la factura iii) Vales de suministro de gas. número y breve concepto de la misma).COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. nombre y firma de la persona a REVISO AUTORIZO 7 ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. gasolina y diesel. Servicios generales i) Orden de mantenimiento ii) Cotización iii) Disponibilidad presupuestal 5.

d) Emitir el día 8 de cada mes el Estado Económico denominado Informe Ejecutivo de Situación Financiera. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS 1. Periodicidad de la emisión de los reportes e información financiera a) Emitir el día 8 de cada mes los Estados Financieros. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. nombre y firma de la persona que recibe en devolución. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” quien se le entrega. Se debe verificar que la recepción de los materiales o bienes adquiridos se haya efectuado en apego a plazos de entrega establecidos en el contrato u orden de compra y en caso contrario. a más tardar 3 días hábiles antes del día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponda el pago. 13.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. S. Para la baja definitiva de un bien mueble del inventario de la CMAS deberá sujetarse a las características y procedimiento establecido por la ley 539. c) Emitir en su caso. que comprenderán Balance General. La información financiera de CMAS deberá ser enviada mensualmente en medio magnético a la Dirección de Administración y Finanzas. Auxiliares de Cuentas Colectivas de Balance y Resultados. 10.C. y Conciliaciones Bancarias. comprobar la aplicación y el cálculo de la penalización correspondiente. VER. Integrar y resguardar expedientes con fotocopias de actas de entrega recepción de obras de agua potable y alcantarillado que conforman el patrimonio de la CMAS. 11. 7. Integrar y resguardar expedientes con facturas originales de los bienes muebles que conforman el patrimonio de la CMAS. e) El pago provisional de impuestos federales se debe determinar y remitir a la Dirección de Administración y Fianzas. el día 8 de cada mes el Estado de Deuda Pública. La Gerencia de Contabilidad deberá realizar relaciones de facturas para tramite de pago de: a) Licitaciones b) Compras directas c) Servicios Generales d) Mantenimiento Vehicular e) Combustibles 8. que incluirán Balanzas de Comprobación. 2. Integrar y resguardar con fotocopias de escrituras de los bienes inmuebles que conforman el patrimonio de la CMAS. 12. Estado de Ingresos y Egresos. Se realizará durante los dos últimos meses de cada semestre del año inventario físico de los bienes muebles propiedad de la comisión. b) Emitir el día 8 de cada mes los Estados Contables. 9. REVISO AUTORIZO 8 . fecha. y Estado de Origen y Aplicación de Recursos.

será el nombre particular asignado al vehiculo. iii. 7. 2004. Pick Up. Chevrolet. ii. Las actividades y procedimientos del levantamiento del inventario quedará sujeto a lo establecido en el Documento “Políticas y procedimientos para el levantamiento físico del inventario de bienes muebles de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa. se deberá contar con un saldo suficiente en la partida específica. El programa de ejecución del inventario deberá ser supervisado y autorizado por la Contraloría Interna. 2005. se remitirá a la autorización de la ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. al momento de registro.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. superior a 12 salarios mínimos de la zona geográfica. 6. Marca. etc. obra pública o cualquier otra. a excepción del mobiliario y equipo de oficina el cual se tomará a partir de 6 salarios mínimos. S. Para la realización del inventario se debe contar con todos los Recursos Humanos y Materiales necesarios. etc. 2. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 3. 2006. debiendo las áreas. 8. Cualquier compromiso de erogación presupuestal de adquisición de bienes o servicios. El proceso de levantamiento de inventario se realizará conforme al calendario de actividades programado. Los bienes muebles que serán sujetos de inventario y que afectarán las cuentas de patrimonio deben tener un promedio mayor a un año de vida útil y un costo. Ford. Monitores Asistentes Administrativos f. El número de serie será el que se tome directamente de la unidad completo. Un Coordinador Operativo Jefe del Departamento de Inventarios d. F150. Dodge. será el año ej. Modelo. ej. camión de volteo. la casa fabricante del vehículo. Para efectuar cualquier erogación con cargo al presupuesto. 9. abstenerse de contraer compromisos superiores a los establecidos por el presupuesto. ej. iv. El inventario físico será ejecutado con la intervención de un cuerpo ejecutivo integrado de la siguiente manera: a. El número de monitores estará en función del personal existente en el Departamento de Inventarios al momento del levantamiento y de los recursos financieros disponibles para las contrataciones eventuales. 2 Supervisores Representante del Órgano de Gobierno Representante del despacho auditor externo e. POLÍTICAS DE PRESUPUESTAL LA GERENCIA DE CONTROL FINANCIERO Y 1.” 4. Usuario Personal con bienes muebles a su servicio 5. Un Coordinador General Subdirector de Finanzas b. Veracruz. Para efectos de inventario de vehículos se deberá considerar lo siguiente: i. VER. REVISO AUTORIZO 9 . Un Coordinador Adjunto Gerente de Contabilidad c. 10. Tipo de vehiculo.C.

en el último caso siempre y cuando exista contrato donde se estipule. Las refacciones serán utilizadas para bienes muebles propios o rentados. será responsable de cualquier anomalía el encargado del área correspondiente. VER. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” partida presupuestal mediante formato F-FIN-01 (solicitud de requerimiento presupuestal) a la Gerencia de Control Presupuestal. REVISO AUTORIZO 10 . En la partida presupuestal de refacciones y accesorios se apegará a los siguientes lineamientos. Las adquisiciones de refacciones se realizarán con proveedores debidamente establecidos. 9. 12. El área de Adquisiciones será la responsable de llevar el control de los consumos por área. ♦ No se otorgan anticipos a cuenta del pago de honorarios ♦ El pago se realizará con cheque nominativo. La afectación presupuestal por la partida correspondiente a honorarios profesionales estará condicionada a cubrir los siguientes requisitos. salvo en los casos de maquinaria pesada que son de fabricación nacional. siempre y cuando exista disponibilidad presupuestal. mobiliario y equipo. Los pagos que se realicen con cargo al presupuesto. El pago de viáticos al personal procederá únicamente cuando por necesidades del servicio tenga que desplazarse de su lugar de residencia a una distancia mayor a 50 kms.C. 11. Solo se autorizarán anticipos con cargo al presupuesto en el caso de adquisiciones de inmuebles. a excepción de aquellos casos en que se establezca el pago de anticipos. ni por cualquier otro motivo diferente al desempeño de una comisión oficial. especificando el periodo de inicio y termino no debiendo ser mayor a un ejercicio fiscal ♦ El pago debe estar condicionado contra la prestación del servicio prestado. 10. No se darán anticipos por compras de refacciones. En ningún caso. ♦ Deberá elaborarse un contrato por el servicio que presta. 3. 3. Todos los pedidos deberán estar respaldados por el formato F-FIN-01 de autorización. 1. 2. S. 13. insumos. en el entendido que de no ser así. se podrían otorgar viáticos para sufragar gastos de terceras personas o de actividades ajenas al servicio oficial. 5. ediciones y publicaciones y los otorgados a contratistas para el mantenimiento. mayor y ejecución de obra. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. 6. El pago de tiempo extra únicamente será valido para el personal de base sindicalizado 8. el pago será cubierto por el responsable de la tesorería o el de manejo de las cuentas. se efectuarán una vez que los bienes o servicios se hubiesen recibido a su entera satisfacción.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. En el caso de que se incurra en cobros por servicios bancarios y financieros y cobro de comisiones por conceptos de sobregiros o intento de sobregiro o por mal control de saldos bancarios. Solo se contara con personal eventual para cumplir suplencias o para obra determinada 7. 4.

arrendamiento. 16. Fondo fijo a) El manejo. S. éste continúa bajo resguardo del Departamento de Egresos. e) Para la reposición del fondo fijo se consideran las mismas prerrogativas que para el pago de pasivos. La adquisición de bienes muebles se deberá realizar con estricto apego a la Le de Adquisiciones.Llave y en su caso la Ley federal en la materia. El pago a proveedores se realizara los días viernes de cada semana 17. Al inicio de la jornada y para el ejercicio de su función el (los) cajero (s) recibirán un fondo diario de $400. 18. No se autoriza el pago de pasivos cuando no exista disponibilidad presupuestal para el pago. o sean servicios duplicados. REVISO AUTORIZO 11 . La Subdirección de Finanzas deberá remitir a la Gerencia de Contabilidad la póliza de cheque cancelada para que se realice la cancelación de su registro contable y para su archivo en el consecutivo numérico. por el cual ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. o por estar pendientes entregas de materiales de licitaciones al almacén.00 pesos. se procederá a su cancelación debiendo llevar el sello con la leyenda de “Cancelado”. Todas las compras y gastos se deben sujetar a lo establecido por el MANUAL DE POLÍTICAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS BAJO CRITERIOS DE DISCIPLINA. VER. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS 15. 22. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 14.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD PRESUPUESTAL. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS 1. 19. Si transcurrido un plazo de noventa días a partir de la fecha de expedición de un cheque. El departamento de ingresos será el encargado con la Subdirección de Comercialización de la proyección del presupuesto de ingresos del Organismo. administración y enajenación de bienes muebles del Estado de Veracruz.00 pesos en moneda fraccionaria. 2. f) Las facturas expedidas para las compras realizadas con el fondo fijo deben contener todos los requisitos fiscales. distribución y comprobación del fondo fijo asignado a cada área quedará sujeto a lo establecido en el documento oficial LINEAMIENTOS PARA FONDOS FIJOS Y GASTOS A COMPROBAR b) Se autorizará a algunas áreas de la CMAS que por su función así lo requieran la utilización de un fondo fijo para compras urgentes y menores a $500.C. 21. 20. El Departamento de Egresos será el responsable de resguardar los cheques expedidos hasta que sean entregados a sus beneficiarios.00 pesos c) El uso de este fondo es solo para compras urgentes o por montos pequeños d) El fondo fijo será de $1000.

La recaudación vía cheque se debe depositar diariamente en la cuenta bancaria destinada para tal fin 7. 8.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. 2. No todos los bancos y farmacias de la localidad están habilitados para la recepción de pagos 9. (ver documento anexo) 4. En caso de que al momento del cobro se reciba un billete dañado se le solicitará al usuario el cambio del mismo.00 a. 5. VER. Como primera instancia la atención de quejas. S. 10. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” se debe firma una bitácora de asignación de fondo diario. 11. REVISO AUTORIZO 12 . Al termino de la jornada el (los) cajero (s) deben reintegrar el mismo monto del fondo diario recibido. SUBDIRECCIÓN COMERCIAL POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS 1. dudas y reclamaciones de usuarios se realizará de manera directa en las instalaciones de la Gerencia de Atención a usuarios.C. entregando una copia al cajero y resguardando el efectivo en la caja fuerte. Las peticiones de los usuarios deben ser claramente identificadas por el empleado que atienda la queja a fin de dar la respuesta más objetiva y que beneficie en todo momento a las partes involucradas. En caso de que al momento de realizar un cobro con cheque este venga con la información equivocada o incompleta se le devolverá al usuario para la reposición del mismo. 3.000. en caso de que al momento de realizar el depósito de los cheques producto de la recaudación diaria el banco realice mal el registro del importe o de la cuenta. se solicitará de inmediato a la Institución bancaria la corrección del movimiento. Para la entrega los empleados de la empresa de traslado de valores deben identificarse plenamente antes de recibir el dinero. CMAS y usuario. La entrega de la recaudación en efectivo diariamente al cierre de la jornada debe ser enviada a través del servicio de traslado de valores para su deposito 5. El pago de los recibos en bancos y Farmacias solo será efectivo en caso de que aún no este vencido el documento. 4. Los usuarios serán atendidos conforme el numero de ficha que tengan asignada al momento de su llegada 3. Al efecto el cliente no siempre tiene la razón ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. El criterio de ajuste a recibos facturados se normara por la minuta de fecha 31 de marzo de 2004. realizaran un corte parcial de efectivo utilizando el formato “vale de concentración a caja principal”. El jefe del departamento o el supervisor de cajas en caso de que la cobranza lo requiera. hasta el momento de hacer la concentración total diaria. 6. Se recomienda realizar cortes parciales de la recaudación diaria al acumular la caja $35.

2. El proceso de facturación y cobranza se lleva de acuerdo a un calendario de facturación. REVISO AUTORIZO 13 . Los cierres de sector en todos los casos solo serán temporales. 5. Se deberá mantener un criterio objetivo para la medición del consumo. La limitación del servicio de agua se hará efectiva a partir del 4º mes de atraso de pagos del usuario y en caso de los atrasos en pago de convenios a partir del primer mes. Se deberá llevar un control de la transferencia que vía electrónica realicen para el pago de servicio. 5. al menos que se justifique su uso y sean solicitadas por escrito a la Subdirección de Comercialización. La solicitud de condonación de las escuelas primarias y secundarias federales y estatales así como el Acta administrativa de condonación debe ser firmada por el director del plantel y por el presidente de la mesa de padres de familia. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 6. 3. 4. 2. POLÍTICAS DE LA GERENCIA FACTURACIÓN Y COBRANZA 1. De la limitación y reconexión del servicio. El personal de campo deberá siempre conducirse con propiedad durante la ejecución de sus funciones.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. deberá esperar a la apertura del sector al siguiente mes. VER. Las inspecciones que se hagan no serán entregadas al usuario. 6. si el pago del usuario no se realiza dentro del periodo marcado por el calendario. De la condonación del servicio 4. El subsidio del servicio de agua quedará sujeta a lo establecido por el artículo 100 4º párrafo de la Ley Numero 21 de Aguas del Estado de Veracruz. 3. La retención de recibos en las oficinas se hará a petición por escrito y solamente es aplicable para terrenos baldíos y dependencias de Gobierno. las dependencias de Gobierno y los altos consumidores. POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE MEDICIÓN Y CONSUMO 1. Los talones de recibo que contenga lecturas manuales deberán conservarse por un periodo de dos años para quejas y aclaraciones de los usuarios. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. La condonación se hará en la Subdirección de comercialización por el personal designado para ese efecto y notificando a la Gerencia de Facturación y Cobranza para afectación del pago mediante proceso interactivo. para correr procesos. reportando a la Gerencia de Contabilidad los montos comprobados.C. Se deberá de hacer un buen uso y cuidar el equipo para la toma de lecturas. 8. De acuerdo a circular emitida por la H Legislatura el 11 de febrero de 1994. Al finalizar el periodo se archiva de manera definitiva en el archivo del Organismo. se autoriza a la Comisión Municipal de Agua la condonación del pago por consumo de las escuelas de los Gobiernos Estatales y Federales. S. 7.

pagos en parcialidades o cualquier otro concepto derivado de la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado se realizarán mediante la forma 6. 13. REVISO AUTORIZO 14 . 2. Dirección g. De no presentarse el usurario antes de la siguiente facturación se instruye al departamento de supervisión y limitaciones a través de la Gerencia de medición y consumo ejecutar la limitación. y será tomada semanalmente por el lecturista designado para ese fin. Folio d. 17. Periodo e. La forma 6 y 7 deben incluir: a. La reconexión del servicio procederá una vez que el usuario haya cubierto el importe de total de su adeudo o bien haya firmado un convenio de pago en parcialidades y pagado el anticipo correspondiente. por el lecturista de usuarios de consumo normal. Las lecturas de altos consumidores serán tomadas en los casos que la instalación lo permita. 14. Las claves de pago y desglose de conceptos b. la lectura semanal así como el histórico de consumos. 12. Codificación POLÍTICAS DE LA GERENCIA PADRÓN DE USUARIOS 1. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 9. Los convenios para pagos parciales de adeudos se elaborara de la misma forma para adeudos acumulados y para contratación de tomas nuevas. Subdirector de Comercialización la facultad para celebrar los contratos de servicios de agua potable y alcantarillado. notificará a la Gerencia de Medición y consumo instruya la reconexión del servicio. Cuenta c. Todos los cobros que se hagan por ajustes en facturación. 16. Todos los cobros que se realicen por conceptos ajenos a la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado se realizarán mediante la elaboración de la forma 7 para integrarlos a la recaudación diaria. anticipos.C. S. Nombre f. Una vez cubierto el pago o firmado el convenio la Gerencia de facturación o el propio usuario. Antes de limitar el servicio se le debe notificar al usuario que ha incurrido en mora y que debe presentarse a liquidar su adeudo o firma un convenio de pago a fin de evitar la limitación del servicio 10. 18. 11. actualizando la información de la base de datos mediante la captura interactiva de los importes. VER. Para determinar el consumo de altos consumidores se debe verificar la lectura mensual. Los contratos de servicio solo serán entregados a los titulares del contrato o a persona con poder legal otorgado por el usuario titular. 15.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. De acuerdo a lo establecido por el Artículo 31 fracción I del Reglamento Interior de la Comisión Municipal del Agua corresponde al C.

copia de la credencial del elector del titular ♦ Cambio de propietario: Fotocopia de escritura o documento de sesión de derechos o constancia notarial de trámite de escrituras. control y ejecución de los procesos de compra. cambio de medidor. S. así como la gestión del pago a proveedores. La Gerencia de Adquisiciones. Arrendamientos. De la Licitación Pública Nacional 1. mediante formato Actualización de Padrón F-C-04. Se podrán realizar licitaciones no programadas en caso de urgencia. Para realizar cambios en el padrón de usuarios cuando es a petición del usuario se deberán solicitar los siguientes documentos de acuerdo al tipo de cambio solicitado: ♦ Corrección de nombre. La realización de licitaciones será autorizada por el Subcomité de Adquisiciones. la organización. En ambos casos copia del recibo de pago al corriente 6.Los procesos de compra se sujetaran a lo establecido por la Ley de Adquisiciones. 4. Y SERVICIOS GENERALES ADQUISICIONES. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales.C. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 3. VER. Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Administración y Enajenación de Bienes Muebles y Obra Pública de la CMAS. Recursos Material es y Servicios Generales. 7. RECURSOS .COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. 2. Arrendamientos. el solicitante deberá comprobar la propiedad legal del bien antes de hacer el cambio. 2) La Gerencia deberá organizar internamente el personal con la finalidad de cumplir en tiempo y forma con todos y cada uno de los procedimientos que integran los diferentes procesos de compra. SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE MATERIALES. 3. 5. previa autorización del Director de Administración y Finanzas y Subcomité de Adquisiciones y Obras Públicas. Los oficios de solicitud de baja definitiva deben ser firmados por el titular de la cuenta. El departamento de Codificación remitirá la relación de cambios en lo códigos de las cuentas para su modificación y actualización en el padrón de usuarios. REVISO AUTORIZO 15 . La Gerencia de Atención a Usuarios puede solicitar modificaciones al padrón de usuarios por cambio de tarifa. Recursos Materiales y Servicios Generales será la encargada de realizar todos los procesos de Licitación. Para las modificaciones al padrón de usuarios por cambio de titular de la cuenta. 1) Corresponderá a la Gerencia de Adquisiciones.

12. 2. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 4. 11. 14. con tres días de anterioridad a la fecha programada de publicación. El acto de recepción y apertura de propuestas deberá efectuarse los tiempos y condiciones establecidos en la normatividad que rija el procedimiento licitatorio. Se turnará juego de bases y de la Licitación a la Contraloría Interna de la CMAS y al Jefe de la Unidad Jurídica para su revisión. El Gerencia de Adquisiciones. El “Grupo de Trabajo” formado por la Comisión “Comité para la licitación. De la Licitación Simplificada 1. 5. Director General. Recursos Materiales y Servicios Generales será la encargada de realizar todos los procesos de Licitación. Se podrán realizar licitaciones no programadas en caso de urgencia. La junta de aclaraciones deberá celebrarse de conformidad a la normatividad en la materia.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. Administración y Enajenación de Bienes Muebles y Obra Pública de la CMAS. 8. no se le elaborará contrato. Las adquisiciones de bienes se deberán consolidar los que son de la misma naturaleza. La convocatoria conforme lo establezca la normatividad en la materia. 13. Las preguntas de los proveedores para la junta de aclaraciones podrán recibirse mediante escrito original o vía fax. La realización de licitaciones será autorizada por el Subcomité de Adquisiciones. 10. 9. Arrendamientos. 6. La programación del concurso deberá ser de acuerdo con el calendario de licitaciones y el presupuesto aprobado. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales.C. el Director de Administración y Finanzas y el Jefe de la Unidad Jurídica. En los procedimientos en que la adjudicación se distribuya en distintos proveedores y el importe adjudicado a alguno de ellos sea menor al monto máximo para adjudicaciones directas que marque la Ley a que haya lugar. se deberá reunir para el análisis del dictamen del concurso. La programación del concurso deberá ser de acuerdo con el calendario de licitaciones y el presupuesto aprobado. Los contratos los suscribirá a nombre de la Dependencia el C. S. previa autorización del Subcomité 4. VER. 3. Sólo el Director de Administración y Finanzas podrá suscribir la convocatoria y bases de participación. REVISO AUTORIZO 16 . únicamente se le otorgará orden de compra. 7.

el Director de Administración y Finanzas y el Jefe de la Unidad Jurídica.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. representantes de usuarios y proveedores con un mínimo de tres días de anticipación. Director General. En los procedimientos en que la adjudicación se distribuya en distintos proveedores y el importe adjudicado a alguno de ellos sea menor al monto máximo establecido por la Ley para compras directas. Sólo se solicitarán adquisiciones cuando la causa así lo justifique. 10. Se supervisara cotidianamente la ejecución de los trabajos de manera que se ejecuten en apego al proyecto de mantenimiento y bajo criterios de racionalidad. Se deben consolidar las adquisiciones de bienes de la misma naturaleza. 8. Las órdenes de servicio deberán justificar las causas y motivos por los que requiere los trabajos. REVISO AUTORIZO 17 . 12. no se le elaborará contrato. Para que proceda un mantenimiento se deberá contar con presupuesto disponible para tal efecto. para el análisis del dictamen del concurso. VER. 5. Se dispondrá de los materiales con que se cuenta en almacén. 6. 3.C. S. A la entrega de los mantenimientos se recomendará verbalmente a los usuarios de dichas instalaciones el cuidado de los trabajos. únicamente se le otorgará orden de compra Del Mantenimiento de Edificios 1. 6. 7. Sólo el Director de Administración y Finanzas podrá suscribir las bases de participación e invitaciones a proveedores. Se deberá reunir el “Grupo de Trabajo” formado por la Comisión para la licitación”. El expediente de Mantenimiento de Edificios estará integrado por: a) Orden de servicio en original con firma de recibo de conformidad b) Cotizaciones (en los casos que corresponda) ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. Se turnará juego de bases a la Contraloría Interna de la CMAS y al Jefe de la Unidad Jurídica para su revisión. 4. 7. Se turnarán los oficios de invitación para funcionarios. procurando hacer uso racional de los mismos. 9. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 5. Los contratos los suscribirá a nombre de la Dependencia el C. 2. 11. Los proveedores podrán consultar sus dudas ante la Gerencia de Adquisiciones Recursos Materiales y Servicios Generales después de haber recibido su invitación y hasta dos días antes al acto de recepción y apertura de propuestas técnicas y económicas. con tres días de anterioridad a la fecha programada de invitación a proveedores.

C. 4. copiando las claves de los materiales. 3. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN 1) El jefe del departamento de almacén coordinará las actividades de su personal mediante la distribución del trabajo entre sus subordinados. REVISO AUTORIZO 18 . Del Mantenimiento de Equipo 1. se deben solicitar en la medida de lo posible presupuestos a prestadores de servicios del ramo correspondiente. VER. S. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” c) Disponibilidad presupuestal autorizada en original d) Original y copia de la factura rubricada por el Gerente de Adquisiciones. Recursos Materiales y Servicios Generales. 10) Cuando el material que se entregue a almacén sea por compra directa. Solo se dará mantenimiento a los equipos cuyo costo de mantenimiento sea menor al precio de adquisición nuevo y el equipo se encuentre en buen estado físico. recursos materiales y servicios generales y a la gerencia de contabilidad. se notificará al usuario para que inicie el tramite de baja del bien y lleve a cabo la solicitud de Equipo Nuevo en su caso. 2) Aportará información de existencia de material vía fax o telefónicamente. Se procurará proporcionar el mantenimiento con los materiales disponibles y la mano de obra de la Institución. 5) Se imprimirán listados mensuales de existencias en todos los almacenes de la comisión.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. 7) Se deberán establecer puntos de reorden para mantener un stock constante de materiales y suministros. 11) Cuando de requiera (quincenal o mensualmente) se realizará un sondeo de materiales (inventario interno). contabilizando ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. 8) El almacenista será el encargado principal de verificar las existencias de material y reportar cuando sea necesario resurtir. Los equipos que no sean susceptibles de mantenimiento correctivo. además de llevar un control diario de entradas y salidas de material. En el caso de que se requiera proveedor externo. mediante el formato de solicitud de material. 2. 3) Se imprimirán reportes de cierre de mes de entradas y salidas de material de almacén y se enviarán copias de los mismos a la gerencia de adquisiciones. 9) Cuando el material que se entregue a almacén sea por licitación. éste podrá ser entregado a cualquier área que lo solicite. éste solo se entregará al área a la que va dirigido en la factura. 6) Se imprimirán listados de existencias cuando lo soliciten departamentos administrativos y/u operativos. 4) Se imprimirá listados y resúmenes de todo el movimiento del mes en el departamento de almacén.

siendo coordinados por el jefe de departamento. VER. o bien. 3) Para autorizar la entrada de un vehículo para servicio de mantenimiento. se realiza el servicio. 13) El almacén no deberá proporcionar ningún material si no se presenta la requisición de material debidamente autorizada y firmada por el jefe. REVISO AUTORIZO 19 . verificación vehicular) c) Ordenes de servicio de mantenimiento preventivo o correctivo d) Resguardo 9) Se deberá determinar si hay unidades candidatas a ser dadas de baja del parque vehicular por que resulta incosteable su mantenimiento o reparación.C. recibiendo primero la relación de los materiales impresa por el encargado de cárdex y verificando la existencia física de material en almacén. se verifica en el expediente de la unidad la fecha de ingreso a último servicio y si se justifica la solicitud por el tiempo. eléctricos o de hojalatería y pintura que estén prestando servicios a la CMAS. ni gestionará pago de servicio alguno que se haya hecho de manera externa a unidades oficiales del Organismo. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES: Del Mantenimiento correctivo y preventivo 1) Cuando un vehículo se encuentre recibiendo un servicio de reparación el encargado del parque vehicular o personal designado por el Jefe del departamento de servicios generales. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” los mismos y verificándolo con la relación que imprime el encargado de cárdex. 12) Cuando sea requerido. 10) Se debe elaborar proyecto de asignación y/o reasignación de vehículos 11) Para la asignación de unidades nuevas y/o reasignación de unidades usadas se analizarán los siguientes puntos a) Condiciones físicas de las unidades actuales que conforman el parque vehicular del organismo ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. se reacomodará el material dentro del almacén. S. 6) Asignación de número económico y entrega de resguardos 7) La asignación de número económico de las unidades que conforman el parque vehicular del Organismo se hará conforme al registro consecutivo de unidades pertenecientes a la CMAS.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. si no se le informa al encargado de la unidad que deberá realizarlo por su cuenta. 2) El servicio de mantenimiento de vehículos se hará cada 6 meses o 10.000 kms lo que suceda primero. deberá hacer visitas de seguimiento a los talleres mecánicos. gerente o subdirector del área. pago de emplazamiento. 8) Cada vehiculo deberá tener integrada un expediente que contenga a) Copia de la factura b) Documentos oficiales (Tenencia. 5) No se pagará. 4) Solo en los casos en que la revisión física del vehículo y de acuerdo a análisis de uso correcto de la unidad se hará un servicio de manera extemporánea.

10. grasa o filtro de aire. 9. En el caso de aceite para motor a gasolina o motor a diesel. liquido de frenos. El servicio de suministro de combustible será licitado por la Gerencia de Adquisiciones. el departamento de Servicios Generales deberá designar personal encargado de la dotación de éstos. La dotación se controlará mediante vales de suministro 4.C. siendo estos coorresponsables del uso que de éstos se haga. 14. S. La distribución de agua por pipa se hará priorizando de la siguiente manera: a) Usuarios de colonias que tengan varios dias sin servicio de agua por responsabilidad del organismo b) Usuarios de colonias que tengan varios dias sin servicio de agua sin que haya responsabilidad del organismo ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. Del servicio de pipas 1. El personal designado deberá verificar los niveles de la unidad a fin de determinar las necesidades de abastecimiento. 3.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. Los vales de suministro serán solicitados y mandados a elaborar por la Gerencia de adquisiciones. Por viaje de agua se entenderá el servicio de distribución de agua por medio de pipas 2. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” b) Necesidades de cada área de acuerdo al tipo de trabajo De la dotación de combustible y gas lp. Los vales deben llevar firma de Visto bueno del Encargado del parque vehicular y del Jefe de departamento de servicios generales. 5. Los viajes de agua son de dos tipos: a) De apoyo: El que se da a la comunidad sin ningún costo b) Viajes pagados: Se da al solicitante previo pago de una cuota de recuperación. 3. REVISO AUTORIZO 20 . aceite para la dirección hidráulica. 12. recursos materiales y servicios generales. 1. 11. uno para gasolina y diesel y otro para gas lp. En la carpeta de cada unidad vehicular se debe ingresar registro del servicio o dotación de lubricantes que haya recibido. El uso que se de a los vales será responsabilidad del encargado de suministro y control de combustible y gas lp 8. El departamento de servicios generales es el área encargada de la CMAS de controlar las dotaciones de gasolina. Los vales deben llevar registrado un número consecutivo 6. Mensualmente se elaborará un reporte de la cantidad entregada de cada uno de los insumos entregados. Los vales serán resguardados en el departamento de almacén 7. asignándose a un solo prestador de servicio en cada caso. Se deberá realizar un recibo de material de stock y recabar firma del conductor de la unidad. aceites y lubricantes necesarios para el óptimo desarrollo de sus funciones 2. VER. El organismo deberá dotar a las áreas operativas el combustible. 13. recursos materiales y servicios generales.

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. Establecer programas de investigación y seguimiento de necesidades de capacitación. Deberá designar personal encargado de elaborar las autorizaciones para labores temporales. y la calidad y funcionalidad de las condiciones para la prestación de su servicio. El departamento de Egresos será el encargado de realizar el cobro y posteriormente turnar al departamento de ingresos para su registro en la recaudación. misma que deberá devolver con firma de recibido del o los beneficiados. 5. Se encargará de establecer las bases para mejorar el nivel de vida de los empelados del Organismo. quien recabará la firma del Subdirector de Recursos Humanos. La solicitud se puede realizar vía telefónica o por escrito y se turnará al Departamento de Servicios Generales. que de acuerdo a oficio girado por el Sindicato deberá entregarse al personal que será rotado cada 21 días y con el que deberán presentarse a la adscripción que corresponda para cumplir la función que le sea encomendada. 8. VER. Y en los casos en que no se haya podido entregar el servicio por las condiciones del clima o de los accesos accidentados en la orden de servicio deberá especificar los motivos. que determinará la prioridad del servicios conforme al número 3 En los casos en que proceda el servicio de manera gratuita. el Contrato Colectivo de Trabajo vigente y las Condiciones Generales de Trabajo para el personal de confianza autorizadas por el Órgano de Gobierno. se surtirán si existe la disponibilidad y previo pago del servicio. del trabajador y dos testigos. S. 21 ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. 3. para el oportuno registro de las incidencias. Todas las actividades y procesos de la Subdirección de Recursos Humanos deberán realizarse con estricto apego a lo establecido por la Ley Federal de Trabajo y leyes federales y estatales que en la materia se han aplicables. para establecer el programa anual de capacitación y mejorar de manera continua el desempeño del personal. REVISO AUTORIZO 2. POLÍTICAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 1. 4. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 4. 6. se enviará la pipa mediante orden de servicio entregada al pipero. Se debe controlar de manera detallada las tarjetas de asistencia en cada una de las áreas que conforman el organismo. En los casos de servicios con costo para el usuario. La Subdirección de Recursos Humanos deberá designar un encargado de la elaboración de los contratos eventuales de prestación de servicios. 5. El departamento de Servicios Generales deberá elaborar mensualmente un reporte de los servicios de distribución de agua por pipa que haya realizado en el periodo.C. 6. . juegos acuáticos) o de servicio de un negocio (lavados de autos). 7. c) Usuarios que pagan su servicio y es necesario para su vida cotidiana d) Usuarios que pagan su servicio para actividades recreativas (albercas.

Elaborará el programa anual de control de auditorias. Reglamento interior de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento c. programas y actividades a examinar. elaborará mensualmente reporte de actividades realizadas durante el mes inmediato anterior. las unidades. con valores que deberán ser reconocidos y desarrollados cualquiera que sea el nivel jerárquico donde se encuentre. el reporte de avance físico del programa operativo anual y reporte de quejas atendidas durante el mes. Cada auditor interno y asistente técnico especializado. Mantener una auditoria periódica sobre la función de administración de personal. S. Reconocemos que cada miembro de la organización es una persona importante. no estar limitado por influencias internas o externas.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. flujo de información. revisando y evaluando todas las políticas. Lineamientos para la planeación. Elaborar anualmente el programa operativo anual y el requerimiento presupuestal de la Contraloría Interna para el ejercicio inmediato siguiente. Portar información oficial expedida debidamente por la autoridad competente. Mantenerse actualizado con los conocimientos inherentes al desarrollo y aplicación de auditorias. programación. procedimientos y programas vigentes. cumplimiento de objetivos. a fin de mejorarlos y adaptarlos a la realidad cambiante 6. 7. 5. El cual debe contener los tipos de auditoria a practicar. 3. etc ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. control interno. Reglamento Interno del Gobierno y de la Administración Pública Municipal d. Cada área deberá proporcionar información suficiente para analizar el manejo de recursos. 4. Código Hacendario municipal para el estado de Veracruz 10. Manual de fiscalización emitido por el Órgano de Fiscalización e. VER. esto es. 9. ejecución e informes de auditoria que realicen los órganos internos de control en la administración publica estatal. 22 . y deberá entregarse en los primeros tres días hábiles del mes inmediato siguiente. Se enviará mensualmente a la Dirección de Administración y Finanzas y a miembros del Órgano de Gobierno de la Comisión. Mantener buena presentación y aseo personal durante la jornada de trabajo. POLÍTICAS DE LA CONTRALORÍA INTERNA Mantener independencia de criterio. REVISO AUTORIZO 1. b. En base al calendario del programa anual inicia revisión conforme lo establecen los siguientes ordenamientos: a. 8. 2. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 7. cumplimiento de la normatividad. 11. los periodos estimados de realización y los días hombre a utilizar. el cual servirá de base para la elaboración del reporte de avance físico del programa operativo anual.C. 8. Deseamos llevar y mantener relaciones equitativas y justas con los representantes sindicales.

La información que se obtenga en las auditorias debe permitir obtener evidencias suficientes. 22. pertinentes y viables de implementar. El seguimiento oportuno a la solventación de observaciones e informar a las áreas del estado de las mismas será responsabilidad de los auditores internos y del asistente técnico. Los informes serán imparciales. a más tardar cinco días hábiles a la entrega de los mismos a la Subdirección de Finanzas. Deberá coordinar con la Unidad Jurídica los procedimientos y lineamientos para sancionar las relaciones laborales. para evaluar el adecuado manejo de los mismos. 21. VER. El análisis a los Estados Financieros emitidos por la Dirección de Administración y Finanzas serán turnados a los miembros del Órgano de Gobierno. objetivos. Se elaborará reporte mensual de pólizas cheque turnadas a la contraloría para su revisión. acciones administrativas y de operación que contravengan las leyes.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. Se realizarán de manera sorpresiva arqueos a las cajas recaudadoras. no excederá de tres días hábiles a la entrega de éstas por dicho Departamento. 25. será periódica a fin de detectar desfasamientos considerables en el cumplimiento de metas. 26. Las observaciones y análisis se registrarán en una cédula de observaciones. REVISO AUTORIZO 23 . Las sugerencias y recomendaciones deberán ser concretas. que permitan tener una base sólida y razonable para emitir opiniones. fondos fijos para cambios y fondos fijos para gastos menores. componentes y relevantes. La Contraloría deberá realizar una revisión del soporte documental de pólizas de cheque previo a su pago. Mantener estricta confidencialidad sobre las evaluaciones realizadas. que se procesará y entregará a las áreas auditadas para su solventación 13. así como sus resultados. 14. 19. el cual servirá de base para el informe de avance físico del programa operativo anual. 18. La participación de los auditores en el levantamiento de los activos fijos y de materiales será de supervisión activa a fin de detectar debilidades y proponer posibles cambios para mejorar el control interno de los bienes muebles y de consumo. S. La evaluación a los avances del programa operativo anual de las áreas que integran la Comisión. códigos y demás legislación aplicable a las funciones de cada área del organismo. reglamentos. y elaborar los informes correspondientes 16. La revisión del soporte documental de las pólizas cheque. 15. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. oportunos y presentados puntualmente. La Contraloría deberá en todo momento instituirse como un órgano de apoyo en la prevención y corrección de las desviaciones e inconsistencias que las áreas cometan en su operación normal. 24. expedidas por el Departamento de Egresos.C. 27. 20. 23. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 12. 17. El Contralor Interno deberá tener el debido cuidado y diligencia profesional al efectuar las auditorias. considerando la información contendida en el cuadernillo de atributos.

4. Tanto las platicas escolares como las visitas guiadas deben tener material didáctico especial para cada nivel educativo. Diariamente deberá hacer una revisión de la prensa local para extraer noticias o notas relacionadas con el organismo y sus servicios. REVISO AUTORIZO 1. Los programas de visitas escolares se realizaran por año lectivo de acuerdo al calendario establecido por la Secretarias de Educación de Veracruz 3. El programa de cultura del agua deberá estar enfocado a dar difusión del uso racional del agua y concientización en los niños de la importancia del agua y su cuidado. deberá ser oportuno a fin de reportar mensualmente la situación que guarda cada una. En los casos en que se requiera presentar una aclaración o ampliación de información. 5. En los procesos de entrega recepción de puestos y de la administración. Las pláticas en las escuelas se ofrecerán tanto por lo establecido en el calendario de trabajo como a petición directa que haga la institución educativa de manera oficial al Director General de la Comisión Municipal del Agua en papel membretado y con firma del director del plantel. S.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. El seguimiento de atención a quejas y/o peticiones interpuestas ante esta contraloría. POLÍTICAS DE LA UNIDAD DE CULTURA DEL AGUA La unidad de cultura del agua es la encargada de difundir los buenos hábitos. anotando al margen de cada copia la información de la fuente y la fecha de publicación. Se deberá mantener un seguimiento en los medios de comunicación masivos como radio y televisión local para detectar notas acerca del organismo. al Contraloría interna vigilará que éstos se apeguen a la normatividad aplicable. 9. material de desecho. Las notas deberán fotocopiarse en tres tantos uno para la Dirección General. 7. La Contraloría dará seguimiento en el mes de maya de cada ejercicio. conservando copia de los documentos. 31. donaciones y destrucción de documentos oficiales prescritos. El numero de sesiones por cclo escolar será de 8 por grupo atendido. 2. 29. 6. a la entrega de la modificación anual de la declaración patrimonial de los servidores públicos de la Comisión. previa revisión y autorización del contenido. la unidad preparará documento aclaratorio que será firmado por el Director General o para el Director de Administración y Finanzas. en la Subdirección Comercial y Oficinas Administrativas. asignados para tal fin. VER. 32. brindada por las áreas de esta Comisión. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 28. los buzones de quejas y sugerencias. Se deberán revisar físicamente cada tercer día hábil. otro para la Dirección de Administración y Finanzas y una tercera para archivo de la unidad. costumbres y maneras de usar eficientemente el agua. la Contraloría vigilará que esto se apeguen a la normatividad aplicable. 24 . En los actos de enajenación de activos fijos. 30. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales.C. 10. 8.

Es la única facultada para dar inicio y seguimiento a los procesos Jurídicos que se instauren por y en contra y por el Organismo. En coordinación con la Dirección de Operación. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” POLÍTICAS DE LA UNIDAD JURÍDICA 1. en las visitas de campo que se realicen para la verificación de las obras de infraestructura hidráulica llevadas a cabo por el Organismo. 5. actividades y servicios que realiza el organismo. 3. 4. 8. normando la afectación y la retribución que sobre ésta se haga. asesoría y resolución de las reclamaciones presentadas de manera directa por los usuarios del servicio. Verificar el estricto cumplimiento de las leyes en la ejecución y desarrollo de las funciones. VER. REVISO AUTORIZO . 25 ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. Implementará los mecanismos para mantener actualizado el acervo legal que norme las acciones de cada área del Organismo. Proyectos y Supervisión establecerá los lineamientos a seguir para la afectación de predios que se ven intervenidos por el crecimiento de la red hidráulica general.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. Coadyuvará con las áreas del Organismo en la atención. propondrá opciones de solución en caso de conflicto entre los trabajadores y el Organismo. S. Participará en la revisión de los documentos legales normativos en los que tenga intervención el Organismo. En coordinación con la Subdirección de Recursos Humanos. 7.C. Apoyará a la Subdirección de Proyectos. 6. 2.

optimizando el uso de los recursos y garantizando el cumplimiento de la Ley 21 de aguas del estado de Veracruz. REVISO AUTORIZO 26 . pedrero. etc. 2) El volumen de servicios y actividades ejecutadas anualmente por él área operativa de la CMAS.C.y de todas aquellas normatividades vigente que la rijan. De los servicios prestados por el área de operación: 1) Todos las actividades operativas que proporcione la Comisión Municipal de Agua potable y Saneamientos de Xalapa. y de acuerdo a la capacidad instalada de la infraestructura. con la finalidad de resolver la problemática. 3) Las cuadrillas deben procurar dejar siempre limpia el área de trabajo. para fomentar el manejo sustentable de los recursos hidráulicos. financieros. VER. S. las regulaciones emitidas por la Comisión Nacional del Agua (CNA). y contribuya a optimizar el tiempo total de trabajo.). 2) Se recomienda capacitar al personal para que les sea posible realizar cualquier actividad operativa (albañil. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. 3) Los servicios que proporcione la CMAS a los usuarios. los trabajadores deben realizar todo tipo de actividades sin importar su categoría. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” POLÍTICAS GENERALES DEL AREA OPERATIVA: De la atención de reportes de los usuarios: 1) Todo el personal puede recibir comentarios. sugerencias y comentarios sean canalizadas a las área correspondientes para que se encuentre la solución más óptima para el usuario y para la CMAS. Ver. las normas oficiales mexicanas (NOM). ley de obras públicas federales o estatales dependiendo del origen de la obra. Del personal operativo: 1) Cuando exista excesiva carga de trabajo.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. será acorde al uso racional de sus recursos humanos. Sin embargo se recomienda que estas quejas. mobiliario y equipo técnico de CMAS. deberán propiciar en la medida de lo posible la integración de los esfuerzos de los distintos niveles de gobierno. con calidad. De las rutas de trabajo: 1) Las rutas de trabajo y los puntos de muestreo deben determinarse de acuerdo a criterios de ubicación y orientación que disminuya el tiempo de traslado. técnicos y materiales. de instituciones de educación e investigación y de compañías privadas. quejas o sugerencias de los usuarios de los servicios de la CMAS. minimizando costos. ley 100. 4) Todas las operaciones que efectué el personal de la CMAS deben considerar como prioritario el hacer y fomentar un uso eficiente del agua. normas de salubridad (SSA). y en la medida de sus posibilidades debe ofrecerles vías de solución. (CMAS) deben efectuarse en forma eficiente. el reglamento interno.

S. equipo de seguridad (extinguidores.). REVISO AUTORIZO 27 . mangueras contra incendios. regaderas) necesarias para la segura ejecución de sus funciones. pertenecerán al organismo y se regirán por lo que estipule la legislación de patentes al respecto. etc. De seguridad e higiene: 1) Todo el personal que ejecute las funciones operativas debe utilizar el equipo de seguridad que se le proporciona para evitar y prevenir accidentes y/o enfermedades de trabajo inherentes a sus funciones. la innovación de los procesos de trabajo que le permitan contribuir al desarrollo del personal y del organismo. programar e implementar cursos de higiene y seguridad industrial de acuerdo a las necesidades de cada área. fugas de material peligroso. botiquines. las políticas y los manuales administrativos de la Comisión. etc. huracanes. puesto que la prioridad debe ser no detener la operación. grava. 5) Las Comisiones mixtas de seguridad e higiene deben supervisar que todas las áreas cuenten con los señalamientos. 2) Los materiales de excavación se separan (pavimento.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. terremotos. De ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. 4) Las Comisiones mixtas de seguridad e higiene deben solicitar. VER. tierra y piedra) y los que pueden reciclarse se vuelven a utilizar. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” Del uso de los materiales: 1) Todo material generado durante la reparación de fugas. base arena. debe reutilizarse. que sea susceptible de reciclarse. 3) Se debe reutilizar el material para evitar tiempo muerto y dar continuidad a la operación. 3) Las Comisiones mixtas de seguridad e higiene de las áreas operativas deben supervisar constantemente el uso del equipo y el apego de las normas y reglamentos de seguridad del personal de la sus áreas. 3) Todos los empleados y personas que presten servicios en nombre y representación de la CMAS deben actuar bajo los lineamientos que se marcan en la legislación vigente del Estado. siempre y cuando no incumpla alguna normatividad de salubridad o de la CNA que rigen la operación. referentes a la constitución de Comisiones mixtas de seguridad e higiene. 6) Continuamente deben efectuarse simulacros para actuar en caso de emergencias (inundaciones.) e instalaciones (salidas y escaleras de emergencia.C. y los que no. se recogen para desecharlos. 2) Todas las innovaciones dentro de la CMAS o a través de los medios que él proporcione. 2) Todos los departamentos y gerencias que efectúen labores operativas deben cumplir con los lineamientos señalados en la Ley federal del Trabajo. De los funcionarios públicos de la CMAS: 1) El área operativa de la CMAS fomentará a través de capacitación constante de su personal.

VER. 6. en ningún caso excediendo el inicio del próximo ejercicio. las políticas generales de la Comisión. deben demostrar interés hacia sus trabajadores. 4) Cuando exista confusión o duda respecto alguna decisión que afecte el funcionamiento de la CMAS. se debe turnar de inmediato al departamento correspondiente. documentación y reportes de trabajos: 1. comunicación. De la toma de decisiones y manejo de información : 1) Se recomienda que las decisiones que involucren cambios en los procesos y/o funcionamiento de la operación de la CMAS deben comunicarse por escrito a todos los departamentos y personal involucrado. S. motivándolos y fomentando entre ellos un ambiente de estabilidad. 3. 4) Todo el personal que se encuentre laborando en las instalaciones de la CMAS. Del manejo de correspondencia. Todos los expedientes deben estar foliados. 3) Se recomienda que para la evaluación de los servicios de la CMAS. De hacerlo. Los reportes e informes mensuales de trabajo deben entregarse a las áreas correspondientes en los primeros cinco días del mes siguiente.m. y cooperación. se realicen encuestas y entrevistas con los usuarios. debe actuar con amabilidad cortesía y oportunidad. Los reportes diarios de trabajo deben entregarse al siguiente día a las áreas correspondientes entre las 9:00 a. se considerará una falta grave de quien lo haya cometido. para solicitar su opinión sobre los resultados obtenidos y así tomar esa información como base de calificación para determinar el nivel de eficiencia de la CMAS. El programa operativo anual se entrega entre los meses de octubre y noviembre. 2) Los sistemas de trabajo. este debe contener todas las firmas de recibido de los departamentos a los que se les turna copia. de acuerdo a la aplicación de la normatividad vigente. y las 10:00 a. y se le aplicará la sanción correspondiente. y/o estar sujeta al criterio de la minimización de costos y que coadyuve al logro de los objetivos de manera eficiente. REVISO AUTORIZO 28 . de acuerdo a la legislación vigente. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. la Comisión tomará las decisiones y/o sanciones que considere pertinentes. 5) Tanto el Director general de la CMAS. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” no hacerlo así.m. los directores y subdirectores de las áreas como los gerentes y Jefes de departamentos de la Comisión y en general todo aquel empleado que tenga personal a su cargo. Antes de archivar algún documento. claridad y exactitud en la información proporcionada a los ciudadanos que soliciten sus servicios. En cuanto se recibe correspondencia. debe elegirse la alternativa que cumpla con la legislación aplicable.C. 4. 5. la información privada y confidencial de la CMAS no debe revelarse bajo ninguna circunstancia. 2.

vehículos. herramientas.C.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. Baso de Andrade. dependiendo de nivel de aportación de ríos a las presas y de la demanda de consumo del usuario.). Avenida México. 5) En temporada de lluvias. 9) Durante las inundaciones a las zonas donde la infraestructura y las condiciones topográficas no permiten solucionar la afectación de manera inmediata se les debe clasificar como zonas de solución lenta (Ejemplo: avenida Lázaro Cárdenas. 8) Durante las inundaciones. así como políticas laborales de horas extras. bomberos. etc. 24hrs (etapa 2) y más de 24 hrs. Naranjal. 2) Para programar la atención a fugas y contingencias de la red hidráulica y sanitaria se deben considerar factores externos como inventarios de materiales. 3) En temporada de estiaje. se recomienda suspender la fuente de abastecimiento que presenta la turbiedad y ejecutar un programa de racionalización del suministro de agua etapa 1. . VER. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. deben elaborarse y ejecutarse procurando causar el menor impacto en el consumo del usuario y tratando de proporcionar al menos por horas el servicio a todos los sectores de la ciudad. Coapexpan y Colonia Revolución). a las zona donde la infraestructura y las condiciones topográficas permiten solucionar la afectación de manera inmediata se le debe clasificar como zonas de solución rápida (ejemplo: Casa Blanca. 7) En caso de atención de inundaciones (u otras contingencias)el personal de la subdirección de operación y mantenimiento debe ser cuidadoso de no invadir las atribuciones de otras áreas de la comisión y/o de otras instituciones que brinden apoyo a la población (protección civil. Lagunilla. REVISO AUTORIZO 29 . 6) Los programas de racionalización del suministro de agua. equipos. S. para detectar si existen variaciones notables en la demanda de consumo de algún sector de la ciudad. el Subdirector de operación y mantenimiento deberá decidir si es necesario aplicar programas de racionalización del suministro de agua por sectores o periodos de 8 hrs a 12 hrs (etapa 1). personal. 4) En temporada de lluvias. (etapa 3). Si opta por la segunda opción se recomienda realizar continuos lavados de tanques. Si esto sucede. la Dirección de operación. proyectos y supervisión. se recomienda cerrar las válvulas del sector (momentáneamente) para detectar fugas y/o realizar recorridos por la zona para identificar fugas o tomas clandestinas. si los problemas de turbiedad se presentan de manera cíclica. Sebastián Bach (Araucarias)). 10) Continuamente deben monitorearse los record de volumen de los tanques. Fernando Gutiérrez Barrios. si constantemente se realiza cambio de la fuente que ingresa a la planta potabilizadora debido a los altos índices de turbiedad. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” POLÍTICAS DE SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Disposiciones Generales: 1) La operación y mantenimiento de las redes hidráulicas y de alcantarillado deben cumplir con las normas oficiales de la Comisión Nacional del Agua (CNA) para condiciones de infraestructura sanitaria e hidráulica. San Bruno. en conjunto con la subdirección de operación y mantenimiento y la gerencia de planta debe decidir entre cumplir con la norma o ingresar el agua a la ciudad.

etc. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 11) Para realizar las actividades propias de las Subdirección de operación y mantenimiento y de las Gerencias de fuentes y tanques. 2) El equipo de bombeo debe permanecer apagado durante una tormenta eléctrica para evitar descomposturas por cambios de corriente o la atracción de una descarga eléctrica (rayo). permisos de descarga y la ley de aguas nacional. 3) La gerencia de fuentes y tanques solo debe atender las fugas de la red ubicada de la fuente al tanque. personal. REVISO AUTORIZO . y del tanque a las interconexiones. POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE FUENTES Y TANQUES 1) La operación de la gerencia de fuentes y tanques deberá cumplir con lo establecido en la ley federal de derechos.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. 6) Todas las estaciones de bombeo y rebombeo deberán de contar en todo momento con un equipo de repuesto. 30 ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. Sin embargo si la dimensión de la fuga requiere de apoyo. la subdirección de operación y mantenimiento indique lo contrario. solo en caso de que la falla sea mayor o no se cuenten con los conocimientos. herramientas. mantenimiento de la red de agua y mantenimiento de la red de alcantarillado. se puede solicitar la intervención de la subdirección de operación y mantenimiento u otras gerencias operativas. las roturas o fugas en acueductos y en líneas de interconexión. 5) Todas las reparaciones del equipo de bombeo deben realizarse por el personal interno de la gerencia. parque vehicular en buen estado. S. VER. 3) En temporada de lluvias cuando la turbiedad de las fuentes se eleva. se recomienda apagar el equipo de bombeo hasta que la turbiedad haya disminuido. a menos que. 4) Se debe procurar que el equipo de bombeo esté siempre trabajando en óptimas condiciones. equipo y/o materiales necesarios para su reparación. se asignará a un taller externo para que realice la reparación. la normatividad de la comisión nacional del agua (CNA) en cuanto a uso de agua.C. Si presenta fallas en su funcionamiento debe repararse en la brevedad posible (en un máximo de 48 hrs. Del mantenimiento al equipo de bombeo: 1) El mantenimiento de equipo de bombeo debe sujetarse a la normatividad eléctrica sobre eficiencia del equipo de bombeo (SE) NOM006_Ener95. equipo. se debe contar de acuerdo al programa de adquisiciones anual con materiales. 2) La gerencia de fuentes y tanques es la responsable de solucionar las contingencias en presas.).

y un área de 30 a 60 m2. el trabajo deberá realizarse en un solo día. 2) Durante el proceso de aforo se deben realizan mínimo tres pruebas para corroborar la información. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE FUENTES 1) En el proceso de aforo de canal. 3) Para cumplir cabalmente con el pago de consumo de las fuentes.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. Ambos datos deben compararse para obtener el dato más real del canal. 2) El tiempo asignado al mantenimiento de las áreas donde se ubican los tanques de la comisión depende directamente del tamaño de éstas. y cuando hay problemas de turbiedad estos recorridos deben efectuarse durante las 24 hrs. 5) El pago de consumo de energía eléctrica de la presa Huizilapan ubicada en el municipio de Quimixtlán Puebla deberán programarse y registrarse en agenda bimestralmente. cada encargado de presa que se encontraba de guardia debe de entregar los tanques de las presas limpios. 7) Al realizarse el cambio de personal de las presas.C. por lo que se recomienda dividirlas en dos turnos. un área de 400 m2 el tiempo de trabajo asignado deberá ser aproximadamente de 2 días con maquinaria. 3) El tiempo asignado a la limpieza interior de los tanques.. 4) El programar y ejecutar el lavado interior de los tanques. 4) El cálculo trimestral del pago por consumo de agua de las fuentes debe hacerse en los primeros días del siguiente trimestre. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE TANQUES 1) El mantenimiento y construcción de tanques de la comisión deberá cumplir con lo establecido en la normatividad de la comisión nacional del agua (CNA) en cuanto a uso y almacenaje del agua. S. por ejemplo. Los tanques de Guerrero y Encanto debe ser autorizado por la dirección general. El tanque ubicado en Toluca y Zona media. dependerá de la ubicación del tanque. pero si la capacidad del tanque es superior a los 100 m3 las labores pueden ejecutarse en más de 16 hrs. el departamento. REVISO AUTORIZO 31 . 8) Los encargados de presas deben realizar recorridos de vigilancia a los niveles de tanques sedimentadores y calidad de agua de la presa cada 2 hrs. gerencia o subdirección que lo elabore debe apegarse a los estipulado en la ley 21 de aguas del estado de Veracruz. depende del tamaño del mismo. sólo los demás tanques del organismo son programados por la gerencia de fuentes y tanques. para evitar omisiones en el próximo pago. ya que sólo se cuenta con quince días para realizar el trámite. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. debe autorizarlo la subdirección de operación y mantenimiento. se deben realizar dos pruebas.. una en la parte de abajo y otra en la parte de arriba del canal. VER. Si la capacidad del tanque es de 100 m3 las labores deben realizarse en 8 hrs. 6) El encargado de presa debe realizar semanalmente la limpieza de las instalaciones de la presa.

la gerencia de mantenimiento de la red de agua debe notificar y solicitar autorización al subdirector de operación y mantenimiento. se limitarán las labores de limpieza interior de los tanques a las actividades que autorice la subdirección de operación y mantenimiento. se puede regular la válvula (con dos o tres vueltas).COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. 3) Deben considerarse decisiones de bajo impacto. 9) Para que los tanques mantengan su volumen de agua. con excepción de la unidad móvil 9. la cual tiene su propia herramienta. 10) Cuando un tanque está lleno. tanques y estaciones de bombeo.). POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA 1) La operación de la gerencia de mantenimiento de la red de agua debe cumplir con las normas de la comisión nacional del agua (CNA) y la comisión del agua del estado de Veracruz (CAEV). 14) Cada tanque debe de contar con un equipo de bombeo de apoyo para evitar la suspensión del servicio. 6) La herramienta utilizada para las labores de limpieza deben devolverse inmediatamente al concluir las labores. 5) Cuando se presenten problemáticas que correspondan a decisiones de alto impacto. o en ciertos sectores prioritarios de la ciudad (como el centro) deben considerarse de alto impacto. se debe informar a la presa para que suspenda el envío de agua hasta que disminuya su nivel y/o transferir el agua que llega a otros tanques. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. REVISO AUTORIZO 32 . 4) Las decisiones que suspenden el servicio por más de 8 hrs. abriéndola para aumentar su volumen. etc. inundaciones. 13) Se debe notificar inmediatamente vía radio o telefónicamente cualquier falla o contingencia en presas. y máximo 290. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 5) En caso de problemas de turbiedad en las fuentes. VER. proporcionar información y vigilar el nivel del tanque. o cerrando para disminuirlo. 2) La gerencia de mantenimiento de la red de agua tiene la autoridad para tomar decisiones de bajo impacto de suspensión del servicio de suministro de agua a los usuarios.C. Para ello se utilizará el radio transmisor. para proceder con la suspensión del suministro de agua a los usuarios. 8) El nivel de los tanques siempre debe permanecer entre un mínimo 80 lts. para evitar desperdicio de agua. 7) Si no hay suministro de agua a los tanques las bombas se deben mantener apagadas para evitar que se quemen. S. 11) Siempre debe permanecer personal en la caseta del tanque para atender el radio transmisor. 12) Los informes de los tanques y las fuentes deben solicitarse y registrarse sin falta cada hora. fugas en la red de distribución y/o otras contingencias (época de estiaje. las que suspenden el suministro de agua potable por menos de 8 hrs o en sectores no prioritarios de la ciudad. pero si este falla debe utilizarse el teléfono.

herramientas o vehículos en óptimas condiciones para atender las contingencias. se recomienda durante el mismo turno que se efectuó la reparación.m. se elabora memorando.30 p. entonces debe solicitar apoyo a otras áreas. se debe primero confrontar al personal. éstas debe reprogramarse para el siguiente turno y/o siguiente día. para el turno matutino del siguiente día.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. 3) Durante la jornada laboral . 5) Al finalizar las reparaciones. 2) Las rutas de trabajo deben elaborarse a las 9. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 6) Las prioridades de la gerencia son las fugas en la red general. Si se confirma la queja. a menos que exista algún trabajo prioritario (fugas en red general. la contraloría interna o la dirección de operación. 2) El escombro generado por la ruptura del pavimento por la reparación de fugas. los informes de los trabajos realizados. y antes de las 3:30 p. al igual que las quejas constantes de los usuarios o bien las señaladas por la dirección general. se debe continuar con las labores de reparación hasta resolverlas. y se notifica al sindicato quien aplica la sanción. 3) Cuando se reciban reportes de fugas en edificios. las rutas de los trabajos de detección de fugas deben elaborarse a las 8. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. los trabajadores de las cuadrillas de operación deben devolver la herramienta utilizada al almacén de la gerencia.C. el usuario presenta molestia o queja en contra de algún trabajador. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN De la reparación de fugas: 1) Si durante la reparación de fugas.m. 7) Si la gerencia de mantenimiento de la red de agua no cuenta con el personal. De la atención de reportes y quejas de los usuarios: 1) Los reportes y quejas de los usuarios se atienden de acuerdo al orden en que se recibieron y se asignaron en las rutas de trabajo. 4) El secretario de la gerencia deba proporcionar información de los trabajos realizados a la subdirección y a cualquier área que lo requiera. siempre y cuando no afecte la operación.m. pendientes por ejecutar y problemáticas del turno. solicitudes del director general. el secretario debe solicitar vía radio a las 2:15 p. se debe reinstalar el servicio lo más pronto posible. Solo si son fugas en la red general.m. y a las 9:15 p. debe programarse su recolección durante los siguientes cinco días hábiles. 6) De preferencia la gerencia de mantenimiento de red de agua debe notificar al usuario el tiempo de solución de la problemática.m. para el turno vespertino. proyectos y supervisión. y después al usuario estando el trabajador presente para comprobar la queja. se recomienda verificar todas las tomas del edificio y no sólo la del departamento y/o piso de la cual se recibió el reporte 4) Posterior a la reparación de una fuga. REVISO AUTORIZO 33 . 5) Si al solicitar los informes de trabajo del turno aún existen fugas que no se han terminado de reparar. a todas las cuadrillas operativas sin excepción. etc. S.30 p.) o la subdirección de operación y mantenimiento señale lo contrario. equipo. VER.

un reporte acumulado del uso de materiales. cal. el material sobrante debe permanecer en las unidades asignadas a las cuadrillas de albañilería para utilizarlo al día siguiente.). 9) Si se extravía la documentación de las requisiciones de material se debe solicitar copia de relación de requisiciones de material del mes al jefe de almacén para verificar y aclarar los faltantes del material 34 ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. arena.C. 4) De lunes a viernes. 5) Durante el turno de trabajo. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” De la ampliación de redes: 1) En la ampliación de redes de agua el gerente de mantenimiento de red de agua debe asesorar al usuario en cuanto a la profundidad de la red de agua. se debe reprogramar como prioritario para el siguiente día hábil. debe solicitarse al secretario los formatos de requisición de material de la sección. o abandona sus labores durante su turno. REVISO AUTORIZO . 7) Se recomienda elaborar en los primeros ocho días de cada mes. 2) Si por falta de material o debido a las condiciones climáticas no se termina el trabajo de albañilería que se está ejecutando. etc. 2) En la ampliación de redes por la pavimentación de calles. y confrontarse con los controles internos del departamento de operación. S. se debe levantar un acta circunstancial y hacer entrega de ella. 8) En caso de existir problema con la comprobación de la utilización de material. al gerente de mantenimiento de la red de agua. y así evitar realizar varios traslados al almacén de materiales. no cumple con su trabajo. 3) Si cuenta con poco tiempo para la realización de obras de albañilería. la gerencia de mantenimiento de red de agua debe supervisar el funcionamiento de la infraestructura hidráulica del conjunto habitacional mediante una prueba hidrostática).). se recomienda cambiar todas las tomas. se debe procurar ejecutar las obras necesarias para terminar con el material cargado en el camión. VER. etc. para verificar la comprobación del material diaria. 3) Antes de que un fraccionamiento comience a operar. Sin embargo se recomienda. descargar el material de la undiad y devolverlo al almacén de materiales. 6) Si existe algún problema con cualquier trabajador (se le detecta desperdiciando material.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. el fin de semana. se recomienda ejecutar aquellas que no requieran de material. De la cuadrilla de albañilería: 1) Para optimizar el tiempo de trabajo se recomienda cargar la unidad asignada a la cuadrilla de albañilería a su máxima capacidad con materiales y herramientas que se requieran para la realización de obras (cemento. para detectar las anomalías.

salvo que la fuga implique peligro para las personas e instalaciones. 10) Cuando por la naturaleza de sus funciones el personal debe introducirse en una alcantarilla o registro es necesario que espere un tiempo después de la apertura del ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. se procede a buscar fugas por la ciudad. 3) Solo cuando la fuga se detecta en un sector prioritario.) se recomienda suspender momentáneamente el proceso hasta que el vehículo se haya alejado. etc. 7) Durante tormentas y cerca de torres eléctricas no debe operarse el aparato detector de fugas. Si no existe ruta de trabajo para las cuadrillas de detección de fugas. Si el material no coincide con el solicitado se debe notificar al almacen general. circula un vehículo pesado (autobuses de transporte público. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” Del taller de balconería: 1) En la elaboración de piezas de balconería se debe dar prioridad a las solicitadas directamente por la subdirección de operación y mantenimiento y/o a las necesaria para proporcionar un servicio óptimo de suministro de agua a los usuarios. debe continuarse el proceso de detección. es necesario prestar especial atención en el sonido que emite el aparato detector de fugas.). 6) Si hay problemas con el usuario por la realización del proceso de detección de fugas. en cuyo caso se deberá explicar la situación al usuario. 3) Se debe mantener el área de trabajo limpia y el material en forma ordenada. se recomienda comunicarse con el gerente de mantenimiento de red de agua para solicitar información de otras válvulas que se puedan cerrar. éste se deposita en el almacén general y posteriormente se traslada a la gerencia de mantenimiento de la red de agua. se recomienda realizar la búsqueda de otras fugas en los alrededores. 9) Cuando se revisan las redes hidráulicas de tuberías metálicas. De la detección de fugas: 1) La detección de fugas se recomienda se lleve a cabo por las noches y de acuerdo a lo señalado en la ruta de trabajo. 2) Si la ubicación de la fuga reportada en la ruta de trabajo no es la correcta. y devolver el material5) La maquinaria del taller de balconería solo debe enviarse a reparación en fallas mayores o cuando deja de funcionar en su totalidad. se deben realizar movimientos de cierre de las válvulas. 8) Si al realizar el proceso de detección de fugas. camiones de carga. hasta que se localice la ubicación correcta de la fuga. tapones de oídos. VER. casco. 2) Para evitar accidentes y riesgos de trabajo al realizar cualquier trabajo de balconería. 4) En caso de no poder cerrar la válvula que controla el sector donde se presenta la fuga. 4) Cuando se solicita material para el taller de balconería.C. el personal debe utilizar el equipo de seguridad asignado (lentes. se opta por reprogramar el trabajo. 5) Paralelo al proceso de detección de fugas en algún punto de la ciudad. S. etc. para evitar confundir una conexión de tubería metálica con una fuga de agua.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. REVISO AUTORIZO 35 .

ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. inclinación. se deberá presentar por parte del(os) solicitante(s) una solicitud de ampliación de redes de agua potable y/o alcantarillado en original y una copia dirigida al director de la comisión municipal de agua potable y saneamiento de la ciudad de Xalapa de Enríquez. 2) La gerencia de mantenimiento de red de alcantarillado debe asesorar a los usuarios con referente a las descargas sanitarias y pluviales. S. Ver. Asimismo. escalones en pozos.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” registro. distancia. 3) Es prioridad no tener ninguna fuga de drenaje en la zona centro. anexando la siguiente documentación. ley 21 de aguas del Estado de Veracruz y el reglamento de fusión y subdivisión de predios. En caso de patronato: Deberá realizar. POLÍTICAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS 1) Los proyectos de ampliación de redes de agua potable y alcantarillado sanitario o pluvial deben elaborarse apegados al presupuesto y convenio preestablecidos entre el usuario y la Comisión Municipal de agua potable y saneamiento de Xalapa (CMAS). 5) Si la gerencia de mantenimiento de la red de alacantarillado no cuenta con el personal. 4) Durante las verificaciones de condiciones de la infraestructura de drenaje sanitario de fraccionamientos. se recomienda que siempre debe estar presente personal de la constructora y un representante de la comisión.C. etc. POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO 1) La operación de la gerencia de la red de alcantarillado deben cumplir con las normas oficiales de la comisión nacional del agua (CNA) en cuanto a necesidades. herramientas o vehículos en óptimas condiciones para atender las contingencias. los lineamientos y manuales de diseño de la comisión nacional del agua (CNA) para elaborar proyectos de agua potable y alcantarillado. tipo de tubo. piezas de conexión. Copia del acta constitutiva del patronato debidamente autorizada por el municipio. Se le debe explicar que solo si la capacidad de la infraestructura del drenaje sanitario lo permite. VER. seguido de fraccionamientos y colonias. REVISO AUTORIZO 36 . ley de aguas nacional. Croquis del área referida en la solicitud. la obra debe desarrollararse conforme a los procedimientos de la institución y apegándose a las normas oficiales mexicanas. previamente los trámites correspondientes para constituir patronato ante la dirección de desarrollo municipal. equipo. debe solicitar apoyo a otras áreas. para permitir la dispersión de gases tóxicos y evitar así posibles envenenamientos. terminaciones. será posible incluirle las descargas pluviales. 2) Para requerir una ampliación de redes de agua potable o de alcantarillado.

ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. cesión de derechos. y de acuerdo al programa de pavimentación del ejercicio correspondiente. 9) Toda requisición de materiales al almacén será elaborada por el responsable de la gerencia que lo solicita al subdirector de proyectos para su análisis respetando las políticas de austeridad. asignará el tipo de vivienda de acuerdo a las políticas de homologación de características de tipo de usuario. 3) El presupuesto por contratación de tomas nuevas debe entregarse en un máximo de diez días hábiles siguientes a la entrega de la documentación. VER. 3) Las dictaminaciones técnicas previas a la pavimentación de una calle se llevarán a cabo previa solicitud de la Dirección de Obras Públicas municipal. proyectos y supervisión de la comisión municipal de agua potable y saneamiento de la ciudad de Xalapa de Enríquez. REVISO AUTORIZO 37 . 11) Las visitas técnicas se programan de acuerdo a la fecha de recepción de solicitudes. y dentro de los dos siguientes meses. autorizadas por la junta del órgano de gobierno el 26 de agosto de 2004 y el costo de las tarifas vigentes.C. social y política para su análisis y aprobación de la subdirección técnica. 8) Se deberá elegir en la planeación y programación de obras con recursos externos todas aquellas que tengan un impacto social. 10) Se deberá elaborar un anteproyecto y un antepresupuesto considerando factibilidad económica. 2) Para tramitar una solicitud de contratación. POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE COBERTURA E INSTALACIÓN DE TOMAS 1) El usuario que solicite contratación de toma domiciliario y/o descarga sanitaria.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. el usuario debe de contar con la siguiente documentación: copia de escritura. además de factibilidad económica y política para su desarrollo. 7) Para cada proyecto se deberá realizar visita y levantamiento topográfico. presupuestos y planos ejecutivos de cada proyecto elegido para su control y supervisión posterior. 6) Se deberán realizar convenios por cada proyecto realizado y deberán ser firmados por el director de operación. y en algunos casos excepcionales constancia del jefe de manzana certificada. dirección y visto bueno del consejo de administración. así como estudio de profundidad para la realización de análisis de factibilidad. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” En caso de solicitante particular: Croquis del área referida. 4) El personal designado por la subdirección de proyectos debe llevar a cabo visitas de revisión a las calles para determinar factibilidad de obra antes de ser autorizados los proyectos de las ampliaciones de redes de alcantarillado solicitados por los usuarios 5) Se deberán realizar memorias descriptivas. sólo a la(s) dependencia(s) involucrada(s) (Obras públicas y Participación Ciudadana). deberá presentar una solicitud escrita dirigida al Director general del organismo (CMAS). Ver. 4) La gerencia de cobertura de instalación de tomas. No podrá entregarse a particulares. S. acta de entregarecepción.

POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS 1) Las empresas constructoras de desarrollos habitacionales deben cumplir con las especificaciones técnicas de la comisión nacional de agua (CNA) para infraestructura de agua potable y alcantarillado sanitario. 4) Cuando una obra de menores dimensiones (esta información para clasificar las dimensiones de las obras no se proporcionó.g POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE PROYECTOS 1) La operación de la gerencia de proyectos debe cumplir con las normas oficiales mexicanas. y anexarla al expediente. la ley de aguas nacionales. y con el reglamento de fusiones del estado.C. 2) Si las observaciones que se realizan a los proyectos son de trascendencia se debe elaborar una tarjeta informativa. S. Cuando son observaciones de menor importancia. 2) Se recomienda realizar reuniones cada quince días con el departamento de contrataciones para mejorar la comunicación y la eficiencia en el servicio. programara la instalación de la toma domiciliaria de los usuarios. 6) Únicamente se realizara presupuesto de contratación de agua potable y descarga o conexión albañal siempre y cuando la red de estos servicios según sea el caso exista frente al predio del solicitante. una vez que esos notifiquen al departamento que cuenta con el material y excavaciones requeridas para la instalación solicitada. y es una cuestión técnica que debe ser ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. por pavimentación o guarniciones y banquetas). el reglamento de fusión y subdivisión de predios y las políticas de calidad establecidas por la CMAS. los lineamientos y manuales de diseño de la comisión nacional del agua (CNA) para elaborar proyectos de agua potable y alcantarillado. 3) Cuando un proyecto es autorizado el usuario debe de notificar el calendario de la obra. la ley 21 de aguas del Estado de Veracruz. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 5) La prioridad durante el proceso de inspección es la atención al usuario. 3) Las obras de instalación de tomas deben programarse para realizarse al día siguiente al reporte (excepto el usuario aporta excavaciones y/o materiales). VER. REVISO AUTORIZO 38 .COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. 7) Los oficios de factibilidades y derechos de conexión sólo pueden ser firmados y autorizados por el director general de la CMAS: 8) La operación general de la gerencia de cobertura e instalación de tomas debe realizarse de acuerdo a los estipulado en la ley 21 de aguas del Estado de Veracruz. solo se notifica verbalmente al constructor y la gerencia de proyectos. 4) Se da prioridad a los casos urgentes (por ejemplo las tomas en calles. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE INSTALACION DE TOMAS 1) El departamento de instalación de tomas.

cuando es una obra grande. 1) Al realizar los trabajos de excavación. 39 ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. de debe utilizar la simbología que indica las normas de la comisión nacional de agua (CNA) de agua potable y alcantarillado en el libro II. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN DE CAUDALES 1) Para la digitalización de redes de agua potable y alcantarillado. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN DE LA GERENCIA DE PROYECTOS. para evitar deslaves. para evitar deslaves o enzolve de los tubos. VER. albañilería y en general trabajos operativos para la ejecución de proyectos. 5) La digitalización de la red de distribución debe realizarse en un plazo no mayor de 5 (cinco) días después de haber efectuado los trabajos de campo. POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE SECTORIZACION 1) La sectorización de la red de distribución debe proyectarse buscando mejorar el control de la operación del sistema de agua potable. o al personal. S. REVISO AUTORIZO . 4) Todos los sondeos e inspecciones de red de distribución y cajas de operación de válvulas deberán registrarse en el formato establecido para este fin. 3) Durante la ejecución de las labores operativas.C. deben depositar una fianza en los montos y los plazos que indica el reglamento de fusiones y lotificaciones del gobierno del estado. 6) Si se detecta una caja de operación de válvulas (registro) en mal estado debe programarse su reparación para el día hábil siguiente. si la superficie en la que se labora presente terrenos falsos. 2) En visitas y recorridos siempre se debe portar identificación oficial en algún lugar visible. estos deben rellenarse con grava. se deben realizar al menos tres visitas. deben indican los tramos donde se va a trabajar. 5) Las compañías constructoras responsables de ejecutar las obras de los proyectos autorizados.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. 2) El objetivo de la sectorización de la red es mejorar el conocimiento de la infraestructura hidráulica e incrementar la eficiencia física del sistema de agua potable. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” especificada por la gerencia de proyectos) se debe realizar solo una visita. 3) La operación del departamento de recuperación de caudales estará sujeta a la aplicación de lo estipulado en la ley 21 de aguas del estado de Veracruz. 3) Se deben procurar los medios para realizar mediciones de gasto a la entrada de un sector hidrométrico previo al inicio de los trabajos de campo en el mismo. o poner en peligro a los usuarios. 2) El trabajo de excavación debe iniciarse en las partes mas bajas.

ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. o a más tardar para el día siguiente. seguidos de las quejas presentadas ante la contraloría interna. 8) Se debe proporcionar atención especial a los macro clientes y/o altos consumidores (centros comerciales. al departamento de padrón de usuarios. etc. 14) En caso de que el medidor sea reparado por cuerpo en mal estado. 4) Los trabajos no realizados se designan al siguiente turno. se coloca durante un mes un medidor patrón. deben cotejarse con los reportes del usuario para evitar que se dupliquen las órdenes de trabajo. 13) Si no se encuentra el usuario en su domicilio y se retira el medidor. 5) Los reportes de mal funcionamiento de medidores que remiten otras áreas al departamento. para entregarse al usuario. 9) Cualquier aparato medidor que llegue al laboratorio de medidores será reparado y probado para asegurar su adecuado funcionamiento.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. 3) Las ordenes de trabajo se realizan en el siguiente turno de haberlas recibido. los daños los pagará CMAS de Xalapa. el cual es un medidor especial con mayor exactitud.C. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE MEDIDORES 1) Los procedimientos de reparación y de operación del departamento de laboratorio de medidores estará sujeta a lo estipulado en la NOM 012 1994. se debe entregar el recibo de retiro de medidor a un vecino para que él se lo entregue. VER. 2) En la atención de usuarios para reparación de medidores se da prioridad a aquellos que han presentado su queja ante la procuraduría federal del consumidor (PROFECO). y en caso de que el daño sea por medidor destruido.). esto con el objeto de no dejar de medir el consumo del usuario. antes de darla a conocer a otras áreas de la comisión. se sustituirá de inmediato por otro en buen estado de funcionamiento. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACION DE TOMAS Y DRENAJE 1) La encuestas aplicadas por el departamento de actualización de tomas y drenaje estarán regidas por las políticas y procedimientos establecidos en el manual de encuestadores. 12) Se deberá llenar formato de recibo de retiro del medidor en todos los casos sin excepción. oficinas gubernamentales. 11) Cualquier cambio de aparato medidor.. S. la unidad jurídica o con el director general. REVISO AUTORIZO 40 . 7) Cuando el usuario presenta mayor saldo por aforos. deberá ser reportado de inmediato a la gerencia de facturación y consumo. 2) La información generada con el levantamiento de encuestas por parte del personal del departamento debe ser sometida a consideración del Gerente de Sectorización. 10) Cuando sea retirado un medidor de alguna toma. Ver. 6) El aforo de los medidores tiene un plazo de tres meses para realizarse (con excepciones).

las normas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). o chorro múltiple. se recomienda un medidor ¾ o 2’’. chorro único. las normas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). se debe dejar con servicio directo al usuario. 19) Si el domicilio es difícil de localizar se deja pendiente. si su consumo es medio.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. VER. 18) Si el departamento de laboratorio de medidores no cuenta con el croquis donde se ubica los domicilios a trabajar. se recomienda un medidor magnético. Si el domicilio se localiza en una zona de alta turbiedad. conector roto. medidor quemado o engranes en mal estado y azolve en medidor los gastos los cubrirá el usuario. se recomiendan medidores volumétricos. el manual de operación de la planta potabilizadora y el Sistema de Administración de Calidad de la comisión. 16) Los medidores retirados deben reinstalarse al día siguiente. 17) Si al momento de la visita el usuario se muestra agresivo. 22) Cualquier diferencia entre el material solicitado y el recibido se notifica de inmediato al almacén. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” atorado. se recomienda un medidor mecánico. REVISO AUTORIZO 41 . 15) A pesar de retirar el medidor. se suspende el trabajo y se reporta. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. 21) Si los materiales o los medidores presentan rupturas se devuelven al almacén y se notifica.C. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA: 1) El departamento de operación regirá todas sus actividades y procedimientos a lo estipulado en las normas NOM-127-SSA1-1994 en cuanto a los procesos de clarificación de agua cruda de la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA). manecilla central rota. 23) Cuando se entrega material o medidores al almacén. S. 24) Se asesora al usuario sobre el medidor más adecuado dependiendo de la zona y el volumen de consumo. y si su consumo es bajo. se debe solicitar una copia al departamento de codificación. si no se encuentra el usuario se reporta. los manuales de operación interna del departamento y el Sistema de Administración de Calidad (SAC) de la comisión. Si su consumo es alto. magnéticos. POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE PLANTA POTABILIZADORA 1) La operación de la planta potabilizadora de regirá por lo estipulado en las normas de Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA). máquina del medidor destruida. 20) Si el medidor se encuentra dentro del domicilio se solicita permiso al usuario. solo se recibe lo que coincide con la baja. 2) El manejo del fondo fijo del departamento de operación se regirá por lo estipulado los lineamientos para fondos fijos y gastos a comprobar. cristal roto.

POLÍTICAS DEL LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA 1) El laboratorio de control de agua regirá sus procedimientos y operaciones en lo estipulado en las normas NOM-127-SSA-1994. VER. 3) El proceso de toma de muestra de los tanques y fuentes.C. deben realizarse de acuerdo a lo estipulado por la Secretaria de Salubridad y Asistencia. 2) El proceso de toma de muestras de la entrada y salida de agua de la planta potabilizadora debe realizarse cada hora. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 1) Se debe procurar que el equipo e instalaciones de la planta potabilizadora esté siempre trabajando en óptimas condiciones. 4) El departamento de operación debe realizar continuamente investigaciones bibliográficas para proponer e implementar mejorar técnicas en el proceso de operación general de la planta potabilizadora. se asignará a un taller externo para que realice la reparación. S. NOM-02ECOL-1996. racionalidad y austeridad presupuestal: servicios personales. materiales y suministros. el reglamento interno del laboratorio. 2) Todas las reparaciones del equipo e instalaciones de la planta potabilizadora deben realizarse por el personal interno del departamento de mantenimiento. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 3) El manejo de los recursos materiales del departamento de operación se regirá por lo estipulado en los lineamientos del almacén (Manual de políticas para la aplicación de los lineamientos en el ejercicio de los recursos públicos bajo criterios de disciplina. reutilización y optimización de materiales. equipo y/o materiales necesarios para su reparación. De la toma de muestras: 1) El procedimiento de toma de muestra debe realizarse en base a lo especificado en el manual de monitoreo y muestreo (MAC-02). debe realizarse en los tiempos y puntos de muestreos que estipula la Secretaria de Salubridad y Asistencia. servicios generales y adquisición de bienes muebles). el seguimiento a programas de laboratorio. Si presenta fallas en su funcionamiento debe repararse en la brevedad posible. 4) La operación del departamento de mantenimiento se sujetará a políticas de no desperdicio. el manual de técnicas analíticas. la norma NOM-SSA1-014-1994. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. 3) El departamento de mantenimiento debe proporcionar sistemas de emergencia para la planta potabilizadora. tiempos y trabajo estipuladas en los manuales de operación de la planta potabilizadora y Sistema de Calidad de la Comisión (SAC). NOM-02-ECOL-1996. REVISO AUTORIZO 42 . solo en caso de que la falla sea mayor o no se cuenten con los conocimientos. 4) El proceso de toma de muestra en el sistema de red. NOM-01-ECOL-1996.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. la norma ISO 9001:2000 y la norma NMX-EC-17025-IMNC-2000. los requisitos internos de la CMAS.

tanques. durante la entrega-recepción de muestras. y en algunos casos del Director general de la comisión. 7) Si durante el proceso de toma de muestra en tanques. la norma de la Secretaria de Salubridad y Asistencia (SSA) NOM-127-SSA1-1994 en cuanto a los procesos de desinfección del agua cruda. sistema de red y domicilios de los usuarios. y autorizado por el Jefe del laboratorio de calidad de agua. el personal del laboratorio de calidad de agua. 2) El análisis bacteriológico y de cloro residual se debe efectuar con la frecuencia y cantidad de muestras que establecen las normas que marca la Secretaría de Salubridad y Asistencia. VER. 8) El laboratorio de calidad de agua debe supervisar la recolección de muestras de las descargas municipales de aguas residuales realizadas por laboratorios externos. los manuales de operación interna del departamento y el Sistema de Administración de Calidad (SAC) con sus respectivos procedimientos. 3) La concentración de cloro en los tanques deben revisarse dos veces al día. REVISO AUTORIZO 43 . y sí presentan anomalías es necesario realizar observaciones.C. 5) Los límites máximos de los parámetros permitidos en el agua estará sujeta a lo especificado en la NOM-127SSA1 1994. 6) Los resultados obtenidos de los análisis físicoquímicos y bacteriológicos realizados en las fuentes. 2) El funcionamiento del equipo de hipocloración de las casetas y de la planta potabilizadora debe revisarse dos veces al día. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. por lo que no debe proporcionarse directamente al usuario o dependencias externas al organismo sin previa autorización del Jefe de laboratorio de calidad. se debe notificar inmediatamente al departamento de cloración par que realice los ajustes necesarios al equipo dosificador de gas cloro. 3) Todos los análisis fisicoquímicos debe realizarse en baso a lo estipulado en el manual de análisis físico-químicos (MAC-LCA-04). 6) El jefe de laboratorio debe supervisar continuamente que la cadena de custodia se realice correctamente. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 5) El proceso de toma de muestra en domicilios de los usuarios debe realizarse cuando sea solicitado por ellos mismos. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE CLORACION: 1) La operación del departamento de cloración se sujetará a lo estipulado en el programa operativo anual (POA). las normas establecidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). detecta que la muestra no cumple con el parámetro de cloro necesario. De los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos: 1) El análisis bacteriológico se debe realizar cada tres meses o de acuerdo a las normas que marca la Secretaría de Salubridad y Asistencia. se considera información de uso institucional.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. Gerente de planta potabilizadora. 4) Todos los análisis debe realizarse en baso a lo estipulado en el manual de análisis de bacteriología (MAC-LCA-03). S.

5) Todas las reparaciones del equipo de cloración deben realizarse por el personal interno del departamento.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. VER.C. 7) La limpieza de la caseta y el mantenimiento al equipo de cloración debe realizarse una vez por día 44 ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. 6) Todas las casetas de cloración deberán de contar en todo momento con un equipo de repuesto. Si presenta fallas en su funcionamiento debe repararse en la brevedad posible. S. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 4) Se debe procurar que el equipo de cloración esté siempre trabajando en óptimas condiciones. solo en caso de que la falla sea mayor o no se cuenten con los conocimientos. se asignará a un taller externo para que realice la reparación. equipo y/o materiales necesarios para su reparación. REVISO AUTORIZO .

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