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“MANUAL GENERAL DE POLITICAS”

Manual general de políticas

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Índice Introducción ............................................................................................................................ 4 Objetivos del manual: ............................................................................................................. 5 POLÍTICAS DE LAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ............................................................................................................................ 6 SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS ................................................................................... 6 POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE CONTABILIDAD ................................................ 6 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS ........................................... 8 POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 9 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS .................................................. 11 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS ................................................ 11 SUBDIRECCIÓN COMERCIAL .................................................................................... 12 POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS ............................... 12 POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE MEDICIÓN Y CONSUMO................................ 13 POLÍTICAS DE LA GERENCIA FACTURACIÓN Y COBRANZA ........................... 13 POLÍTICAS DE LA GERENCIA PADRÓN DE USUARIOS ....................................... 14 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN .................................................................. 15 POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE ADQUISICIONES, RECURSOS MATERIALES, Y SERVICIOS GENERALES ......................................................................................... 15 De la Licitación Pública Nacional .................................................................................... 15 De la Licitación Simplificada ........................................................................................... 16 Del Mantenimiento de Edificios ....................................................................................... 17 Del Mantenimiento de Equipo.......................................................................................... 18 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN ................................................ 18 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES: ...................... 19 Del Mantenimiento correctivo y preventivo ..................................................................... 19 De la dotación de combustible y gas lp. ........................................................................... 20 Del servicio de pipas ........................................................................................................ 20 POLÍTICAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS ......................... 21 POLÍTICAS DE LA CONTRALORÍA INTERNA ......................................................... 22 POLÍTICAS DE LA UNIDAD DE CULTURA DEL AGUA ........................................ 24 POLÍTICAS DE LA UNIDAD JURÍDICA ..................................................................... 25 POLÍTICAS GENERALES DEL AREA OPERATIVA: .................................................... 26 De la atención de reportes de los usuarios:....................................................................... 26 De los servicios prestados por el área de operación: ........................................................ 26 De las rutas de trabajo: ..................................................................................................... 26 Del personal operativo:..................................................................................................... 26 Del uso de los materiales: ................................................................................................. 27 De seguridad e higiene: .................................................................................................... 27 De los funcionarios públicos de la CMAS: ...................................................................... 27 De la toma de decisiones y manejo de información : ....................................................... 28 Del manejo de correspondencia, documentación y reportes de trabajos: ......................... 28 POLÍTICAS DE SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ............ 29
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POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE FUENTES Y TANQUES ................................... 30 Del mantenimiento al equipo de bombeo: ........................................................................ 30 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE FUENTES .................................................. 31 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE TANQUES ................................................. 31 POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA .. 32 De la atención de reportes y quejas de los usuarios: ........................................................ 33 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN ............................................. 33 De la reparación de fugas: ................................................................................................ 33 De la ampliación de redes:................................................................................................ 34 De la cuadrilla de albañilería: ........................................................................................... 34 Del taller de balconería:.................................................................................................... 35 De la detección de fugas: .................................................................................................. 35 POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO ..................................................................................................... 36 POLÍTICAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS ............................................ 36 POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE COBERTURA E INSTALACIÓN DE TOMAS 37 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE INSTALACION DE TOMAS .................... 38 POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE PROYECTOS ..................................................... 38 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS .......... 38 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN DE LA GERENCIA DE PROYECTOS. .................................................................................................................. 39 POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE SECTORIZACION ............................................. 39 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN DE CAUDALES......... 39 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACION DE TOMAS Y DRENAJE ........................................................................................................................ 40 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE MEDIDORES......... 40 POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE PLANTA POTABILIZADORA ......................... 41 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA: ...................................................................................................... 41 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO .................................. 42 POLÍTICAS DEL LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA................................. 42 De la toma de muestras:.................................................................................................... 42 De los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos: ............................................................. 43 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE CLORACION: ........................................... 43

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Introducción

La elaboración del presente manual de políticas tiene como propósito fundamental el contar con un documento de apoyo administrativo, que en forma clara, defina los lineamientos que orienten y guíen la ejecución de funciones de cada una de las áreas que integran la Comisión municipal de agua potable y saneamiento de Xalapa, Ver., de acuerdo a lo que establece su decreto de creación, el reglamento interno y demás normatividades aplicables.

El hecho de indicar las directrices de cada una de las áreas, permitirá evaluar el grado de integración que se tiene con respecto al marco legal de referencia, ya que son aspectos que no deben quedar desvinculados.

Asimismo el sugerir ciertos criterios de acción para determinadas circunstancias, permite al presente manual auxiliar al personal en la toma de decisiones.

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Describir en forma específica los lineamientos que se deben cumplir en los procesos y operaciones de la Comisión municipal de agua potable y saneamiento de Xalapa. al explicarles minuciosamente las políticas bajo las cuales deben realizar sus funciones. VER. Ver. Ver. Incrementar la productividad de los trabajadores. 3. S.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA..C. 5 ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. REVISO AUTORIZO . mediante su continua actualización. Contribuir a la adecuada inducción del personal de nuevo ingreso. 4. Informar detalladamente a sus integrantes las políticas generales y de cada una de las áreas de la Comisión municipal de agua potable y saneamiento de Xalapa. 2. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” Objetivos del manual: 1.

REVISO AUTORIZO . Exaltar la confianza y el respeto entre supervisores y subordinados para que impere en toda la empresa SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE CONTABILIDAD 1. Resaltar el valor del trabajo en equipo. 3. Los procesos administrativos de control de ingresos y gastos deberán ser eficientes a fin de garantizar la operabilidad del organismo y la toma de decisiones. buscando la optimización de los mismos. a fin de adquirir un mayor grado de compromiso. 6. 1. sino que ambos se satisfacen dentro de un clima de integración y compromiso mutuo. las Normas de Información Financiera y los Principios de Contabilidad Gubernamental vigentes 2. 2. 10. 9. S. así como fuga de información. Se debe respetar las líneas de mando a fin de evitar duplicidad de funciones. Los registros contables se harán conforme los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. Las áreas encargadas de la administración de los recursos deberán supervisar de manera estricta el apego de los gastos al presupuesto de egresos establecido. Buscar la participación efectiva de todo el personal en la formulación de planes parciales que les corresponda. elaboración y presentación de la información contable deberá Apegarse a las disposiciones en materia contable y fiscal del manual de organización contable 3. Los registros contables y la emisión de pólizas se harán diariamente 6 ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. con profesionalismo. Creemos que no existe un divorcio entre los intereses del personal y los de la empresa. 8. El área administrativa deberá enfocar sus acciones a la consecución de los objetivos establecidos en el Programa Operativo Anual y de ser posible su superación. La integración.C.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. 4. 5. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” POLÍTICAS DE LAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Todas las actividades del área administrativa deberán ser tendientes al manejo de los recursos bajo criterios de disciplina y racionalidad presupuestal. VER. 7. y reconocer la responsabilidad de la organización para integrar equipos de trabajo a través de la colaboración. El personal del área deberá realizar sus actividades de manera responsable. honestidad y siempre bajo las normas establecidas para la buena coordinación de las actividades para el logro de objetivos.

Servicios generales i) Orden de mantenimiento ii) Cotización iii) Disponibilidad presupuestal 5. 6. se realizará previa autorización de la Gerencia y deberá registrarse en el control de “Préstamo de Documentación” la siguiente información: fecha de préstamo. VER. nombre y firma de la persona a REVISO AUTORIZO 7 ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. documento que se presta (en caso de pólizas indicar tipo.C. arrendamientos. S. Recursos Materiales y Servicios Generales deberán contener además de los requisitos fiscales de Ley el siguiente soporte documental. gasolina o diesel correspondientes al periodo que ampara la factura iii) Vales de suministro de gas.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. administración y enajenación de bienes muebles y obra pública de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa iii) Contrato iv) Fianza (s) v) Testigo (s) Mantenimiento Vehicular i) Orden de servicio ii) Solicitud de material iii) Cotización iv) Disponibilidad presupuestal v) Orden de compra vi) Bitácora Combustibles y lubricantes i) Memorandum del jefe de departamento de servicios generales ii) Resumen de vales de gas. i) Contrato ii) Orden de compra iii) Fianza (Carta garantía) Compras directas i) Solicitud de material ii) Cotización iii) Disponibilidad presupuestal iv) Orden de compra Adjudicaciones directas i) Dictamen de procedencia ii) Autorización del subcomité de adquisiciones. área solicitante. Las facturas remitidas por la Gerencia de Adquisiciones. gasolina y diesel. Las cotizaciones tendrán una vigencia de tres meses a partir de su fecha de expedición. . número y breve concepto de la misma). ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” i ii iii iv v vi 4. En caso de Adquisiciones derivadas de licitaciones. El préstamo de pólizas contables o documentos soportes anexos así como de cualquier otra información financiera resguardada en la Gerencia de Contabilidad.

Integrar y resguardar expedientes con fotocopias de actas de entrega recepción de obras de agua potable y alcantarillado que conforman el patrimonio de la CMAS. Se debe verificar que la recepción de los materiales o bienes adquiridos se haya efectuado en apego a plazos de entrega establecidos en el contrato u orden de compra y en caso contrario. y Conciliaciones Bancarias. Integrar y resguardar expedientes con facturas originales de los bienes muebles que conforman el patrimonio de la CMAS. que comprenderán Balance General. Periodicidad de la emisión de los reportes e información financiera a) Emitir el día 8 de cada mes los Estados Financieros. Auxiliares de Cuentas Colectivas de Balance y Resultados. 10. el día 8 de cada mes el Estado de Deuda Pública. Integrar y resguardar con fotocopias de escrituras de los bienes inmuebles que conforman el patrimonio de la CMAS. 13. Estado de Ingresos y Egresos. 9.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. e) El pago provisional de impuestos federales se debe determinar y remitir a la Dirección de Administración y Fianzas. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. a más tardar 3 días hábiles antes del día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponda el pago. Para la baja definitiva de un bien mueble del inventario de la CMAS deberá sujetarse a las características y procedimiento establecido por la ley 539. d) Emitir el día 8 de cada mes el Estado Económico denominado Informe Ejecutivo de Situación Financiera. S. Se realizará durante los dos últimos meses de cada semestre del año inventario físico de los bienes muebles propiedad de la comisión. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS 1. b) Emitir el día 8 de cada mes los Estados Contables. fecha. 2. VER. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” quien se le entrega. REVISO AUTORIZO 8 . La información financiera de CMAS deberá ser enviada mensualmente en medio magnético a la Dirección de Administración y Finanzas. c) Emitir en su caso. 7. y Estado de Origen y Aplicación de Recursos. nombre y firma de la persona que recibe en devolución. La Gerencia de Contabilidad deberá realizar relaciones de facturas para tramite de pago de: a) Licitaciones b) Compras directas c) Servicios Generales d) Mantenimiento Vehicular e) Combustibles 8.C. comprobar la aplicación y el cálculo de la penalización correspondiente. 11. que incluirán Balanzas de Comprobación. 12.

Para la realización del inventario se debe contar con todos los Recursos Humanos y Materiales necesarios. se remitirá a la autorización de la ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. Tipo de vehiculo. Ford. 2 Supervisores Representante del Órgano de Gobierno Representante del despacho auditor externo e. iii.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. Chevrolet. se deberá contar con un saldo suficiente en la partida específica. Para efectuar cualquier erogación con cargo al presupuesto. 2004. 8. Un Coordinador Operativo Jefe del Departamento de Inventarios d. Monitores Asistentes Administrativos f. Un Coordinador General Subdirector de Finanzas b. Las actividades y procedimientos del levantamiento del inventario quedará sujeto a lo establecido en el Documento “Políticas y procedimientos para el levantamiento físico del inventario de bienes muebles de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa. 2006. iv. POLÍTICAS DE PRESUPUESTAL LA GERENCIA DE CONTROL FINANCIERO Y 1. VER. obra pública o cualquier otra. será el nombre particular asignado al vehiculo. 10. S. 2. El programa de ejecución del inventario deberá ser supervisado y autorizado por la Contraloría Interna. a excepción del mobiliario y equipo de oficina el cual se tomará a partir de 6 salarios mínimos. Pick Up. al momento de registro. Cualquier compromiso de erogación presupuestal de adquisición de bienes o servicios. será el año ej. Veracruz. El número de monitores estará en función del personal existente en el Departamento de Inventarios al momento del levantamiento y de los recursos financieros disponibles para las contrataciones eventuales. El proceso de levantamiento de inventario se realizará conforme al calendario de actividades programado. Dodge. Los bienes muebles que serán sujetos de inventario y que afectarán las cuentas de patrimonio deben tener un promedio mayor a un año de vida útil y un costo. superior a 12 salarios mínimos de la zona geográfica. 2005. camión de volteo. abstenerse de contraer compromisos superiores a los establecidos por el presupuesto. ej. 7. ej. debiendo las áreas. ii. etc. Un Coordinador Adjunto Gerente de Contabilidad c. etc.” 4. REVISO AUTORIZO 9 . ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 3. Modelo. F150. la casa fabricante del vehículo.C. 6. Marca. 9. El número de serie será el que se tome directamente de la unidad completo. Usuario Personal con bienes muebles a su servicio 5. Para efectos de inventario de vehículos se deberá considerar lo siguiente: i. El inventario físico será ejecutado con la intervención de un cuerpo ejecutivo integrado de la siguiente manera: a.

Las adquisiciones de refacciones se realizarán con proveedores debidamente establecidos. Solo se contara con personal eventual para cumplir suplencias o para obra determinada 7. se podrían otorgar viáticos para sufragar gastos de terceras personas o de actividades ajenas al servicio oficial. el pago será cubierto por el responsable de la tesorería o el de manejo de las cuentas. 3. insumos. En la partida presupuestal de refacciones y accesorios se apegará a los siguientes lineamientos. en el último caso siempre y cuando exista contrato donde se estipule. se efectuarán una vez que los bienes o servicios se hubiesen recibido a su entera satisfacción. mayor y ejecución de obra. 5. 11. Todos los pedidos deberán estar respaldados por el formato F-FIN-01 de autorización. El área de Adquisiciones será la responsable de llevar el control de los consumos por área. 1. S.C. La afectación presupuestal por la partida correspondiente a honorarios profesionales estará condicionada a cubrir los siguientes requisitos. REVISO AUTORIZO 10 . ni por cualquier otro motivo diferente al desempeño de una comisión oficial. En ningún caso. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. 4. 10. VER. 3. ♦ Deberá elaborarse un contrato por el servicio que presta. El pago de tiempo extra únicamente será valido para el personal de base sindicalizado 8. Solo se autorizarán anticipos con cargo al presupuesto en el caso de adquisiciones de inmuebles. 9. mobiliario y equipo. No se darán anticipos por compras de refacciones. En el caso de que se incurra en cobros por servicios bancarios y financieros y cobro de comisiones por conceptos de sobregiros o intento de sobregiro o por mal control de saldos bancarios. ediciones y publicaciones y los otorgados a contratistas para el mantenimiento. 6. 12. siempre y cuando exista disponibilidad presupuestal. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” partida presupuestal mediante formato F-FIN-01 (solicitud de requerimiento presupuestal) a la Gerencia de Control Presupuestal. ♦ No se otorgan anticipos a cuenta del pago de honorarios ♦ El pago se realizará con cheque nominativo. a excepción de aquellos casos en que se establezca el pago de anticipos. especificando el periodo de inicio y termino no debiendo ser mayor a un ejercicio fiscal ♦ El pago debe estar condicionado contra la prestación del servicio prestado. El pago de viáticos al personal procederá únicamente cuando por necesidades del servicio tenga que desplazarse de su lugar de residencia a una distancia mayor a 50 kms. 2. en el entendido que de no ser así. 13.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. salvo en los casos de maquinaria pesada que son de fabricación nacional. será responsable de cualquier anomalía el encargado del área correspondiente. Las refacciones serán utilizadas para bienes muebles propios o rentados. Los pagos que se realicen con cargo al presupuesto.

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA.Llave y en su caso la Ley federal en la materia. por el cual ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales.00 pesos c) El uso de este fondo es solo para compras urgentes o por montos pequeños d) El fondo fijo será de $1000.C.00 pesos. distribución y comprobación del fondo fijo asignado a cada área quedará sujeto a lo establecido en el documento oficial LINEAMIENTOS PARA FONDOS FIJOS Y GASTOS A COMPROBAR b) Se autorizará a algunas áreas de la CMAS que por su función así lo requieran la utilización de un fondo fijo para compras urgentes y menores a $500. 21. f) Las facturas expedidas para las compras realizadas con el fondo fijo deben contener todos los requisitos fiscales. 16. Al inicio de la jornada y para el ejercicio de su función el (los) cajero (s) recibirán un fondo diario de $400. se procederá a su cancelación debiendo llevar el sello con la leyenda de “Cancelado”. 18. arrendamiento. 2. No se autoriza el pago de pasivos cuando no exista disponibilidad presupuestal para el pago. El departamento de ingresos será el encargado con la Subdirección de Comercialización de la proyección del presupuesto de ingresos del Organismo. S. éste continúa bajo resguardo del Departamento de Egresos. 22. administración y enajenación de bienes muebles del Estado de Veracruz. El pago a proveedores se realizara los días viernes de cada semana 17. VER. 20. Si transcurrido un plazo de noventa días a partir de la fecha de expedición de un cheque. El Departamento de Egresos será el responsable de resguardar los cheques expedidos hasta que sean entregados a sus beneficiarios. La Subdirección de Finanzas deberá remitir a la Gerencia de Contabilidad la póliza de cheque cancelada para que se realice la cancelación de su registro contable y para su archivo en el consecutivo numérico. o sean servicios duplicados. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 14. Fondo fijo a) El manejo. e) Para la reposición del fondo fijo se consideran las mismas prerrogativas que para el pago de pasivos. RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD PRESUPUESTAL.00 pesos en moneda fraccionaria. REVISO AUTORIZO 11 . 19. Todas las compras y gastos se deben sujetar a lo establecido por el MANUAL DE POLÍTICAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS BAJO CRITERIOS DE DISCIPLINA. o por estar pendientes entregas de materiales de licitaciones al almacén. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS 15. La adquisición de bienes muebles se deberá realizar con estricto apego a la Le de Adquisiciones. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS 1.

10. En caso de que al momento del cobro se reciba un billete dañado se le solicitará al usuario el cambio del mismo. REVISO AUTORIZO 12 .COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. No todos los bancos y farmacias de la localidad están habilitados para la recepción de pagos 9. Al termino de la jornada el (los) cajero (s) deben reintegrar el mismo monto del fondo diario recibido. La entrega de la recaudación en efectivo diariamente al cierre de la jornada debe ser enviada a través del servicio de traslado de valores para su deposito 5. CMAS y usuario. En caso de que al momento de realizar un cobro con cheque este venga con la información equivocada o incompleta se le devolverá al usuario para la reposición del mismo. La recaudación vía cheque se debe depositar diariamente en la cuenta bancaria destinada para tal fin 7. Al efecto el cliente no siempre tiene la razón ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. El criterio de ajuste a recibos facturados se normara por la minuta de fecha 31 de marzo de 2004. Las peticiones de los usuarios deben ser claramente identificadas por el empleado que atienda la queja a fin de dar la respuesta más objetiva y que beneficie en todo momento a las partes involucradas. SUBDIRECCIÓN COMERCIAL POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE ATENCIÓN A USUARIOS 1. 6. se solicitará de inmediato a la Institución bancaria la corrección del movimiento. 11. Los usuarios serán atendidos conforme el numero de ficha que tengan asignada al momento de su llegada 3. Se recomienda realizar cortes parciales de la recaudación diaria al acumular la caja $35. 2. S. VER. El pago de los recibos en bancos y Farmacias solo será efectivo en caso de que aún no este vencido el documento. 4. 3. entregando una copia al cajero y resguardando el efectivo en la caja fuerte. (ver documento anexo) 4. hasta el momento de hacer la concentración total diaria. Como primera instancia la atención de quejas.00 a. 8.C. en caso de que al momento de realizar el depósito de los cheques producto de la recaudación diaria el banco realice mal el registro del importe o de la cuenta. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” se debe firma una bitácora de asignación de fondo diario. El jefe del departamento o el supervisor de cajas en caso de que la cobranza lo requiera. 5. realizaran un corte parcial de efectivo utilizando el formato “vale de concentración a caja principal”.000. Para la entrega los empleados de la empresa de traslado de valores deben identificarse plenamente antes de recibir el dinero. dudas y reclamaciones de usuarios se realizará de manera directa en las instalaciones de la Gerencia de Atención a usuarios.

al menos que se justifique su uso y sean solicitadas por escrito a la Subdirección de Comercialización. 5. De la limitación y reconexión del servicio. para correr procesos. VER. La solicitud de condonación de las escuelas primarias y secundarias federales y estatales así como el Acta administrativa de condonación debe ser firmada por el director del plantel y por el presidente de la mesa de padres de familia. POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE MEDICIÓN Y CONSUMO 1. 2. La limitación del servicio de agua se hará efectiva a partir del 4º mes de atraso de pagos del usuario y en caso de los atrasos en pago de convenios a partir del primer mes. 6. La condonación se hará en la Subdirección de comercialización por el personal designado para ese efecto y notificando a la Gerencia de Facturación y Cobranza para afectación del pago mediante proceso interactivo. S. se autoriza a la Comisión Municipal de Agua la condonación del pago por consumo de las escuelas de los Gobiernos Estatales y Federales. 7. las dependencias de Gobierno y los altos consumidores. 2. POLÍTICAS DE LA GERENCIA FACTURACIÓN Y COBRANZA 1. reportando a la Gerencia de Contabilidad los montos comprobados. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. 3. REVISO AUTORIZO 13 . 4. El subsidio del servicio de agua quedará sujeta a lo establecido por el artículo 100 4º párrafo de la Ley Numero 21 de Aguas del Estado de Veracruz. Las inspecciones que se hagan no serán entregadas al usuario. La retención de recibos en las oficinas se hará a petición por escrito y solamente es aplicable para terrenos baldíos y dependencias de Gobierno. El personal de campo deberá siempre conducirse con propiedad durante la ejecución de sus funciones. Se deberá mantener un criterio objetivo para la medición del consumo. El proceso de facturación y cobranza se lleva de acuerdo a un calendario de facturación. De la condonación del servicio 4. Los cierres de sector en todos los casos solo serán temporales. 3. 5. deberá esperar a la apertura del sector al siguiente mes. si el pago del usuario no se realiza dentro del periodo marcado por el calendario. De acuerdo a circular emitida por la H Legislatura el 11 de febrero de 1994. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 6.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. Se deberá de hacer un buen uso y cuidar el equipo para la toma de lecturas. 8.C. Se deberá llevar un control de la transferencia que vía electrónica realicen para el pago de servicio. Al finalizar el periodo se archiva de manera definitiva en el archivo del Organismo. Los talones de recibo que contenga lecturas manuales deberán conservarse por un periodo de dos años para quejas y aclaraciones de los usuarios.

La reconexión del servicio procederá una vez que el usuario haya cubierto el importe de total de su adeudo o bien haya firmado un convenio de pago en parcialidades y pagado el anticipo correspondiente. 15. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 9.C. REVISO AUTORIZO 14 . Periodo e. 11. pagos en parcialidades o cualquier otro concepto derivado de la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado se realizarán mediante la forma 6. notificará a la Gerencia de Medición y consumo instruya la reconexión del servicio. Las claves de pago y desglose de conceptos b. Folio d. 16. 2. De acuerdo a lo establecido por el Artículo 31 fracción I del Reglamento Interior de la Comisión Municipal del Agua corresponde al C. Los contratos de servicio solo serán entregados a los titulares del contrato o a persona con poder legal otorgado por el usuario titular. La forma 6 y 7 deben incluir: a. Todos los cobros que se realicen por conceptos ajenos a la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado se realizarán mediante la elaboración de la forma 7 para integrarlos a la recaudación diaria. Una vez cubierto el pago o firmado el convenio la Gerencia de facturación o el propio usuario. la lectura semanal así como el histórico de consumos. Codificación POLÍTICAS DE LA GERENCIA PADRÓN DE USUARIOS 1. 17. por el lecturista de usuarios de consumo normal. actualizando la información de la base de datos mediante la captura interactiva de los importes. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. VER. 13. Subdirector de Comercialización la facultad para celebrar los contratos de servicios de agua potable y alcantarillado. Cuenta c. Nombre f. 18. anticipos. Antes de limitar el servicio se le debe notificar al usuario que ha incurrido en mora y que debe presentarse a liquidar su adeudo o firma un convenio de pago a fin de evitar la limitación del servicio 10. De no presentarse el usurario antes de la siguiente facturación se instruye al departamento de supervisión y limitaciones a través de la Gerencia de medición y consumo ejecutar la limitación. Los convenios para pagos parciales de adeudos se elaborara de la misma forma para adeudos acumulados y para contratación de tomas nuevas.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. y será tomada semanalmente por el lecturista designado para ese fin. S. Para determinar el consumo de altos consumidores se debe verificar la lectura mensual. Las lecturas de altos consumidores serán tomadas en los casos que la instalación lo permita. 14. Dirección g. Todos los cobros que se hagan por ajustes en facturación. 12.

1) Corresponderá a la Gerencia de Adquisiciones. En ambos casos copia del recibo de pago al corriente 6. Arrendamientos. La Gerencia de Atención a Usuarios puede solicitar modificaciones al padrón de usuarios por cambio de tarifa.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Y SERVICIOS GENERALES ADQUISICIONES. previa autorización del Director de Administración y Finanzas y Subcomité de Adquisiciones y Obras Públicas. VER. 2. copia de la credencial del elector del titular ♦ Cambio de propietario: Fotocopia de escritura o documento de sesión de derechos o constancia notarial de trámite de escrituras. cambio de medidor. así como la gestión del pago a proveedores. La Gerencia de Adquisiciones.Los procesos de compra se sujetaran a lo establecido por la Ley de Adquisiciones. S. 5. 7. Recursos Material es y Servicios Generales. Recursos Materiales y Servicios Generales será la encargada de realizar todos los procesos de Licitación. Los oficios de solicitud de baja definitiva deben ser firmados por el titular de la cuenta. El departamento de Codificación remitirá la relación de cambios en lo códigos de las cuentas para su modificación y actualización en el padrón de usuarios. 3. Para realizar cambios en el padrón de usuarios cuando es a petición del usuario se deberán solicitar los siguientes documentos de acuerdo al tipo de cambio solicitado: ♦ Corrección de nombre. REVISO AUTORIZO 15 . el solicitante deberá comprobar la propiedad legal del bien antes de hacer el cambio. Arrendamientos. De la Licitación Pública Nacional 1. RECURSOS . Administración y Enajenación de Bienes Muebles y Obra Pública de la CMAS. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 3. 2) La Gerencia deberá organizar internamente el personal con la finalidad de cumplir en tiempo y forma con todos y cada uno de los procedimientos que integran los diferentes procesos de compra. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales.C. SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE MATERIALES. La realización de licitaciones será autorizada por el Subcomité de Adquisiciones. Para las modificaciones al padrón de usuarios por cambio de titular de la cuenta. mediante formato Actualización de Padrón F-C-04. control y ejecución de los procesos de compra. Se podrán realizar licitaciones no programadas en caso de urgencia. la organización. 4.

Las preguntas de los proveedores para la junta de aclaraciones podrán recibirse mediante escrito original o vía fax. se deberá reunir para el análisis del dictamen del concurso. La realización de licitaciones será autorizada por el Subcomité de Adquisiciones.C. 6. VER. Recursos Materiales y Servicios Generales será la encargada de realizar todos los procesos de Licitación. 5. 7. El Gerencia de Adquisiciones.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. S. 14. La junta de aclaraciones deberá celebrarse de conformidad a la normatividad en la materia. Las adquisiciones de bienes se deberán consolidar los que son de la misma naturaleza. 13. 2. 8. La programación del concurso deberá ser de acuerdo con el calendario de licitaciones y el presupuesto aprobado. 11. REVISO AUTORIZO 16 . 3. 12. con tres días de anterioridad a la fecha programada de publicación. Se podrán realizar licitaciones no programadas en caso de urgencia. Los contratos los suscribirá a nombre de la Dependencia el C. 9. Se turnará juego de bases y de la Licitación a la Contraloría Interna de la CMAS y al Jefe de la Unidad Jurídica para su revisión. De la Licitación Simplificada 1. Sólo el Director de Administración y Finanzas podrá suscribir la convocatoria y bases de participación. Administración y Enajenación de Bienes Muebles y Obra Pública de la CMAS. La convocatoria conforme lo establezca la normatividad en la materia. únicamente se le otorgará orden de compra. Arrendamientos. La programación del concurso deberá ser de acuerdo con el calendario de licitaciones y el presupuesto aprobado. El acto de recepción y apertura de propuestas deberá efectuarse los tiempos y condiciones establecidos en la normatividad que rija el procedimiento licitatorio. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 4. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. el Director de Administración y Finanzas y el Jefe de la Unidad Jurídica. En los procedimientos en que la adjudicación se distribuya en distintos proveedores y el importe adjudicado a alguno de ellos sea menor al monto máximo para adjudicaciones directas que marque la Ley a que haya lugar. Director General. no se le elaborará contrato. 10. El “Grupo de Trabajo” formado por la Comisión “Comité para la licitación. previa autorización del Subcomité 4.

Sólo se solicitarán adquisiciones cuando la causa así lo justifique. Se deben consolidar las adquisiciones de bienes de la misma naturaleza. A la entrega de los mantenimientos se recomendará verbalmente a los usuarios de dichas instalaciones el cuidado de los trabajos. para el análisis del dictamen del concurso. 2. el Director de Administración y Finanzas y el Jefe de la Unidad Jurídica. 5. Se deberá reunir el “Grupo de Trabajo” formado por la Comisión para la licitación”. Las órdenes de servicio deberán justificar las causas y motivos por los que requiere los trabajos. 6. con tres días de anterioridad a la fecha programada de invitación a proveedores. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 5.C. S. Director General.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. Se turnarán los oficios de invitación para funcionarios. 3. 6. REVISO AUTORIZO 17 . En los procedimientos en que la adjudicación se distribuya en distintos proveedores y el importe adjudicado a alguno de ellos sea menor al monto máximo establecido por la Ley para compras directas. Sólo el Director de Administración y Finanzas podrá suscribir las bases de participación e invitaciones a proveedores. 7. 10. Se turnará juego de bases a la Contraloría Interna de la CMAS y al Jefe de la Unidad Jurídica para su revisión. procurando hacer uso racional de los mismos. únicamente se le otorgará orden de compra Del Mantenimiento de Edificios 1. representantes de usuarios y proveedores con un mínimo de tres días de anticipación. 11. 8. Se supervisara cotidianamente la ejecución de los trabajos de manera que se ejecuten en apego al proyecto de mantenimiento y bajo criterios de racionalidad. Los proveedores podrán consultar sus dudas ante la Gerencia de Adquisiciones Recursos Materiales y Servicios Generales después de haber recibido su invitación y hasta dos días antes al acto de recepción y apertura de propuestas técnicas y económicas. 12. no se le elaborará contrato. Para que proceda un mantenimiento se deberá contar con presupuesto disponible para tal efecto. Se dispondrá de los materiales con que se cuenta en almacén. El expediente de Mantenimiento de Edificios estará integrado por: a) Orden de servicio en original con firma de recibo de conformidad b) Cotizaciones (en los casos que corresponda) ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. VER. 7. 4. Los contratos los suscribirá a nombre de la Dependencia el C. 9.

copiando las claves de los materiales. 3) Se imprimirán reportes de cierre de mes de entradas y salidas de material de almacén y se enviarán copias de los mismos a la gerencia de adquisiciones.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. éste podrá ser entregado a cualquier área que lo solicite. Se procurará proporcionar el mantenimiento con los materiales disponibles y la mano de obra de la Institución. 4) Se imprimirá listados y resúmenes de todo el movimiento del mes en el departamento de almacén. recursos materiales y servicios generales y a la gerencia de contabilidad. 6) Se imprimirán listados de existencias cuando lo soliciten departamentos administrativos y/u operativos. contabilizando ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. 2) Aportará información de existencia de material vía fax o telefónicamente. 9) Cuando el material que se entregue a almacén sea por licitación. además de llevar un control diario de entradas y salidas de material. 2. se deben solicitar en la medida de lo posible presupuestos a prestadores de servicios del ramo correspondiente. 3. 4. Del Mantenimiento de Equipo 1. mediante el formato de solicitud de material. 5) Se imprimirán listados mensuales de existencias en todos los almacenes de la comisión. 7) Se deberán establecer puntos de reorden para mantener un stock constante de materiales y suministros. REVISO AUTORIZO 18 . 11) Cuando de requiera (quincenal o mensualmente) se realizará un sondeo de materiales (inventario interno). 10) Cuando el material que se entregue a almacén sea por compra directa. Los equipos que no sean susceptibles de mantenimiento correctivo. Recursos Materiales y Servicios Generales. Solo se dará mantenimiento a los equipos cuyo costo de mantenimiento sea menor al precio de adquisición nuevo y el equipo se encuentre en buen estado físico. éste solo se entregará al área a la que va dirigido en la factura. S.C. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN 1) El jefe del departamento de almacén coordinará las actividades de su personal mediante la distribución del trabajo entre sus subordinados. En el caso de que se requiera proveedor externo. 8) El almacenista será el encargado principal de verificar las existencias de material y reportar cuando sea necesario resurtir. VER. se notificará al usuario para que inicie el tramite de baja del bien y lleve a cabo la solicitud de Equipo Nuevo en su caso. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” c) Disponibilidad presupuestal autorizada en original d) Original y copia de la factura rubricada por el Gerente de Adquisiciones.

6) Asignación de número económico y entrega de resguardos 7) La asignación de número económico de las unidades que conforman el parque vehicular del Organismo se hará conforme al registro consecutivo de unidades pertenecientes a la CMAS. verificación vehicular) c) Ordenes de servicio de mantenimiento preventivo o correctivo d) Resguardo 9) Se deberá determinar si hay unidades candidatas a ser dadas de baja del parque vehicular por que resulta incosteable su mantenimiento o reparación. se verifica en el expediente de la unidad la fecha de ingreso a último servicio y si se justifica la solicitud por el tiempo. 3) Para autorizar la entrada de un vehículo para servicio de mantenimiento.C. 4) Solo en los casos en que la revisión física del vehículo y de acuerdo a análisis de uso correcto de la unidad se hará un servicio de manera extemporánea. 2) El servicio de mantenimiento de vehículos se hará cada 6 meses o 10. gerente o subdirector del área. si no se le informa al encargado de la unidad que deberá realizarlo por su cuenta.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. o bien. 5) No se pagará. REVISO AUTORIZO 19 . S. 12) Cuando sea requerido. 10) Se debe elaborar proyecto de asignación y/o reasignación de vehículos 11) Para la asignación de unidades nuevas y/o reasignación de unidades usadas se analizarán los siguientes puntos a) Condiciones físicas de las unidades actuales que conforman el parque vehicular del organismo ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. siendo coordinados por el jefe de departamento. se reacomodará el material dentro del almacén. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” los mismos y verificándolo con la relación que imprime el encargado de cárdex. 8) Cada vehiculo deberá tener integrada un expediente que contenga a) Copia de la factura b) Documentos oficiales (Tenencia.000 kms lo que suceda primero. ni gestionará pago de servicio alguno que se haya hecho de manera externa a unidades oficiales del Organismo. pago de emplazamiento. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES: Del Mantenimiento correctivo y preventivo 1) Cuando un vehículo se encuentre recibiendo un servicio de reparación el encargado del parque vehicular o personal designado por el Jefe del departamento de servicios generales. recibiendo primero la relación de los materiales impresa por el encargado de cárdex y verificando la existencia física de material en almacén. se realiza el servicio. eléctricos o de hojalatería y pintura que estén prestando servicios a la CMAS. VER. deberá hacer visitas de seguimiento a los talleres mecánicos. 13) El almacén no deberá proporcionar ningún material si no se presenta la requisición de material debidamente autorizada y firmada por el jefe.

El departamento de servicios generales es el área encargada de la CMAS de controlar las dotaciones de gasolina. Los vales de suministro serán solicitados y mandados a elaborar por la Gerencia de adquisiciones. 3. Del servicio de pipas 1. 13. En el caso de aceite para motor a gasolina o motor a diesel. Los vales deben llevar firma de Visto bueno del Encargado del parque vehicular y del Jefe de departamento de servicios generales. 14. recursos materiales y servicios generales. En la carpeta de cada unidad vehicular se debe ingresar registro del servicio o dotación de lubricantes que haya recibido. Se deberá realizar un recibo de material de stock y recabar firma del conductor de la unidad. Mensualmente se elaborará un reporte de la cantidad entregada de cada uno de los insumos entregados. El organismo deberá dotar a las áreas operativas el combustible. 3. aceite para la dirección hidráulica. recursos materiales y servicios generales. S. El servicio de suministro de combustible será licitado por la Gerencia de Adquisiciones. 11. El uso que se de a los vales será responsabilidad del encargado de suministro y control de combustible y gas lp 8. 5. liquido de frenos. uno para gasolina y diesel y otro para gas lp. Los vales serán resguardados en el departamento de almacén 7. La dotación se controlará mediante vales de suministro 4. el departamento de Servicios Generales deberá designar personal encargado de la dotación de éstos. 10. El personal designado deberá verificar los niveles de la unidad a fin de determinar las necesidades de abastecimiento. Por viaje de agua se entenderá el servicio de distribución de agua por medio de pipas 2. grasa o filtro de aire.C. 9. La distribución de agua por pipa se hará priorizando de la siguiente manera: a) Usuarios de colonias que tengan varios dias sin servicio de agua por responsabilidad del organismo b) Usuarios de colonias que tengan varios dias sin servicio de agua sin que haya responsabilidad del organismo ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. 12. 1. Los vales deben llevar registrado un número consecutivo 6. VER. Los viajes de agua son de dos tipos: a) De apoyo: El que se da a la comunidad sin ningún costo b) Viajes pagados: Se da al solicitante previo pago de una cuota de recuperación. aceites y lubricantes necesarios para el óptimo desarrollo de sus funciones 2. asignándose a un solo prestador de servicio en cada caso. siendo estos coorresponsables del uso que de éstos se haga. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” b) Necesidades de cada área de acuerdo al tipo de trabajo De la dotación de combustible y gas lp. REVISO AUTORIZO 20 .

quien recabará la firma del Subdirector de Recursos Humanos. juegos acuáticos) o de servicio de un negocio (lavados de autos). se surtirán si existe la disponibilidad y previo pago del servicio. 5. VER. Y en los casos en que no se haya podido entregar el servicio por las condiciones del clima o de los accesos accidentados en la orden de servicio deberá especificar los motivos. el Contrato Colectivo de Trabajo vigente y las Condiciones Generales de Trabajo para el personal de confianza autorizadas por el Órgano de Gobierno. 8. que determinará la prioridad del servicios conforme al número 3 En los casos en que proceda el servicio de manera gratuita. Se encargará de establecer las bases para mejorar el nivel de vida de los empelados del Organismo. 6.C. La solicitud se puede realizar vía telefónica o por escrito y se turnará al Departamento de Servicios Generales. El departamento de Egresos será el encargado de realizar el cobro y posteriormente turnar al departamento de ingresos para su registro en la recaudación. S. se enviará la pipa mediante orden de servicio entregada al pipero. c) Usuarios que pagan su servicio y es necesario para su vida cotidiana d) Usuarios que pagan su servicio para actividades recreativas (albercas.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. 6. 5. 7. para establecer el programa anual de capacitación y mejorar de manera continua el desempeño del personal. En los casos de servicios con costo para el usuario. para el oportuno registro de las incidencias. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 4. Se debe controlar de manera detallada las tarjetas de asistencia en cada una de las áreas que conforman el organismo. Deberá designar personal encargado de elaborar las autorizaciones para labores temporales. . misma que deberá devolver con firma de recibido del o los beneficiados. del trabajador y dos testigos. 4. POLÍTICAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 1. 3. El departamento de Servicios Generales deberá elaborar mensualmente un reporte de los servicios de distribución de agua por pipa que haya realizado en el periodo. Establecer programas de investigación y seguimiento de necesidades de capacitación. que de acuerdo a oficio girado por el Sindicato deberá entregarse al personal que será rotado cada 21 días y con el que deberán presentarse a la adscripción que corresponda para cumplir la función que le sea encomendada. y la calidad y funcionalidad de las condiciones para la prestación de su servicio. 21 ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. Todas las actividades y procesos de la Subdirección de Recursos Humanos deberán realizarse con estricto apego a lo establecido por la Ley Federal de Trabajo y leyes federales y estatales que en la materia se han aplicables. La Subdirección de Recursos Humanos deberá designar un encargado de la elaboración de los contratos eventuales de prestación de servicios. REVISO AUTORIZO 2.

las unidades. con valores que deberán ser reconocidos y desarrollados cualquiera que sea el nivel jerárquico donde se encuentre. los periodos estimados de realización y los días hombre a utilizar. S. el reporte de avance físico del programa operativo anual y reporte de quejas atendidas durante el mes. programación. 7. Código Hacendario municipal para el estado de Veracruz 10. procedimientos y programas vigentes. Elaborar anualmente el programa operativo anual y el requerimiento presupuestal de la Contraloría Interna para el ejercicio inmediato siguiente. VER. Reglamento Interno del Gobierno y de la Administración Pública Municipal d. El cual debe contener los tipos de auditoria a practicar. flujo de información. no estar limitado por influencias internas o externas. 8. Portar información oficial expedida debidamente por la autoridad competente. Cada auditor interno y asistente técnico especializado. el cual servirá de base para la elaboración del reporte de avance físico del programa operativo anual. 2. b. a fin de mejorarlos y adaptarlos a la realidad cambiante 6. etc ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales.C. Cada área deberá proporcionar información suficiente para analizar el manejo de recursos. esto es. Manual de fiscalización emitido por el Órgano de Fiscalización e. 9. Elaborará el programa anual de control de auditorias.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. programas y actividades a examinar. cumplimiento de la normatividad. 3. Mantener buena presentación y aseo personal durante la jornada de trabajo. REVISO AUTORIZO 1. 11. Mantener una auditoria periódica sobre la función de administración de personal. Reconocemos que cada miembro de la organización es una persona importante. y deberá entregarse en los primeros tres días hábiles del mes inmediato siguiente. 4. 22 . Se enviará mensualmente a la Dirección de Administración y Finanzas y a miembros del Órgano de Gobierno de la Comisión. control interno. POLÍTICAS DE LA CONTRALORÍA INTERNA Mantener independencia de criterio. Lineamientos para la planeación. Reglamento interior de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento c. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 7. elaborará mensualmente reporte de actividades realizadas durante el mes inmediato anterior. cumplimiento de objetivos. revisando y evaluando todas las políticas. Mantenerse actualizado con los conocimientos inherentes al desarrollo y aplicación de auditorias. ejecución e informes de auditoria que realicen los órganos internos de control en la administración publica estatal. 8. Deseamos llevar y mantener relaciones equitativas y justas con los representantes sindicales. En base al calendario del programa anual inicia revisión conforme lo establecen los siguientes ordenamientos: a. 5.

a más tardar cinco días hábiles a la entrega de los mismos a la Subdirección de Finanzas. y elaborar los informes correspondientes 16. 15. La participación de los auditores en el levantamiento de los activos fijos y de materiales será de supervisión activa a fin de detectar debilidades y proponer posibles cambios para mejorar el control interno de los bienes muebles y de consumo. Se realizarán de manera sorpresiva arqueos a las cajas recaudadoras. que permitan tener una base sólida y razonable para emitir opiniones. será periódica a fin de detectar desfasamientos considerables en el cumplimiento de metas. La Contraloría deberá en todo momento instituirse como un órgano de apoyo en la prevención y corrección de las desviaciones e inconsistencias que las áreas cometan en su operación normal. 24. REVISO AUTORIZO 23 . oportunos y presentados puntualmente. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. códigos y demás legislación aplicable a las funciones de cada área del organismo. 17. el cual servirá de base para el informe de avance físico del programa operativo anual. VER. 19. objetivos. Las sugerencias y recomendaciones deberán ser concretas. 25. 20. 23. que se procesará y entregará a las áreas auditadas para su solventación 13. El seguimiento oportuno a la solventación de observaciones e informar a las áreas del estado de las mismas será responsabilidad de los auditores internos y del asistente técnico. no excederá de tres días hábiles a la entrega de éstas por dicho Departamento. componentes y relevantes. 27. Deberá coordinar con la Unidad Jurídica los procedimientos y lineamientos para sancionar las relaciones laborales. El Contralor Interno deberá tener el debido cuidado y diligencia profesional al efectuar las auditorias. Los informes serán imparciales. 14. considerando la información contendida en el cuadernillo de atributos. Mantener estricta confidencialidad sobre las evaluaciones realizadas. expedidas por el Departamento de Egresos. Las observaciones y análisis se registrarán en una cédula de observaciones. acciones administrativas y de operación que contravengan las leyes. reglamentos. así como sus resultados. La información que se obtenga en las auditorias debe permitir obtener evidencias suficientes. El análisis a los Estados Financieros emitidos por la Dirección de Administración y Finanzas serán turnados a los miembros del Órgano de Gobierno. 22. pertinentes y viables de implementar. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 12. La revisión del soporte documental de las pólizas cheque. 26.C. La Contraloría deberá realizar una revisión del soporte documental de pólizas de cheque previo a su pago. La evaluación a los avances del programa operativo anual de las áreas que integran la Comisión. Se elaborará reporte mensual de pólizas cheque turnadas a la contraloría para su revisión. 18. fondos fijos para cambios y fondos fijos para gastos menores. 21.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. para evaluar el adecuado manejo de los mismos. S.

Los programas de visitas escolares se realizaran por año lectivo de acuerdo al calendario establecido por la Secretarias de Educación de Veracruz 3. El numero de sesiones por cclo escolar será de 8 por grupo atendido. En los casos en que se requiera presentar una aclaración o ampliación de información. S. 9. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. 30. Se deberán revisar físicamente cada tercer día hábil. en la Subdirección Comercial y Oficinas Administrativas. Las notas deberán fotocopiarse en tres tantos uno para la Dirección General. 31. material de desecho.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. brindada por las áreas de esta Comisión. Las pláticas en las escuelas se ofrecerán tanto por lo establecido en el calendario de trabajo como a petición directa que haga la institución educativa de manera oficial al Director General de la Comisión Municipal del Agua en papel membretado y con firma del director del plantel. 32. costumbres y maneras de usar eficientemente el agua. 8.C. 7. asignados para tal fin. 4. 10. Diariamente deberá hacer una revisión de la prensa local para extraer noticias o notas relacionadas con el organismo y sus servicios. 29. otro para la Dirección de Administración y Finanzas y una tercera para archivo de la unidad. la unidad preparará documento aclaratorio que será firmado por el Director General o para el Director de Administración y Finanzas. REVISO AUTORIZO 1. En los actos de enajenación de activos fijos. El seguimiento de atención a quejas y/o peticiones interpuestas ante esta contraloría. Tanto las platicas escolares como las visitas guiadas deben tener material didáctico especial para cada nivel educativo. conservando copia de los documentos. El programa de cultura del agua deberá estar enfocado a dar difusión del uso racional del agua y concientización en los niños de la importancia del agua y su cuidado. donaciones y destrucción de documentos oficiales prescritos. al Contraloría interna vigilará que éstos se apeguen a la normatividad aplicable. 6. previa revisión y autorización del contenido. la Contraloría vigilará que esto se apeguen a la normatividad aplicable. 24 . anotando al margen de cada copia la información de la fuente y la fecha de publicación. deberá ser oportuno a fin de reportar mensualmente la situación que guarda cada una. VER. Se deberá mantener un seguimiento en los medios de comunicación masivos como radio y televisión local para detectar notas acerca del organismo. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 28. En los procesos de entrega recepción de puestos y de la administración. POLÍTICAS DE LA UNIDAD DE CULTURA DEL AGUA La unidad de cultura del agua es la encargada de difundir los buenos hábitos. los buzones de quejas y sugerencias. a la entrega de la modificación anual de la declaración patrimonial de los servidores públicos de la Comisión. 5. La Contraloría dará seguimiento en el mes de maya de cada ejercicio. 2.

3. En coordinación con la Dirección de Operación. S. Implementará los mecanismos para mantener actualizado el acervo legal que norme las acciones de cada área del Organismo. Verificar el estricto cumplimiento de las leyes en la ejecución y desarrollo de las funciones. Coadyuvará con las áreas del Organismo en la atención. 7. 25 ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. asesoría y resolución de las reclamaciones presentadas de manera directa por los usuarios del servicio. En coordinación con la Subdirección de Recursos Humanos. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” POLÍTICAS DE LA UNIDAD JURÍDICA 1. actividades y servicios que realiza el organismo. en las visitas de campo que se realicen para la verificación de las obras de infraestructura hidráulica llevadas a cabo por el Organismo. 6.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. Proyectos y Supervisión establecerá los lineamientos a seguir para la afectación de predios que se ven intervenidos por el crecimiento de la red hidráulica general.C. Apoyará a la Subdirección de Proyectos. normando la afectación y la retribución que sobre ésta se haga. Participará en la revisión de los documentos legales normativos en los que tenga intervención el Organismo. 8. VER. propondrá opciones de solución en caso de conflicto entre los trabajadores y el Organismo. 5. Es la única facultada para dar inicio y seguimiento a los procesos Jurídicos que se instauren por y en contra y por el Organismo. 2. REVISO AUTORIZO . 4.

minimizando costos. Sin embargo se recomienda que estas quejas. normas de salubridad (SSA). será acorde al uso racional de sus recursos humanos. 3) Los servicios que proporcione la CMAS a los usuarios. ley de obras públicas federales o estatales dependiendo del origen de la obra. pedrero. mobiliario y equipo técnico de CMAS. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. financieros. sugerencias y comentarios sean canalizadas a las área correspondientes para que se encuentre la solución más óptima para el usuario y para la CMAS. (CMAS) deben efectuarse en forma eficiente. 2) El volumen de servicios y actividades ejecutadas anualmente por él área operativa de la CMAS. y en la medida de sus posibilidades debe ofrecerles vías de solución. y de acuerdo a la capacidad instalada de la infraestructura. S.y de todas aquellas normatividades vigente que la rijan. para fomentar el manejo sustentable de los recursos hidráulicos. 2) Se recomienda capacitar al personal para que les sea posible realizar cualquier actividad operativa (albañil.). ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” POLÍTICAS GENERALES DEL AREA OPERATIVA: De la atención de reportes de los usuarios: 1) Todo el personal puede recibir comentarios. ley 100. optimizando el uso de los recursos y garantizando el cumplimiento de la Ley 21 de aguas del estado de Veracruz. con la finalidad de resolver la problemática. las regulaciones emitidas por la Comisión Nacional del Agua (CNA). REVISO AUTORIZO 26 . 3) Las cuadrillas deben procurar dejar siempre limpia el área de trabajo. VER. de instituciones de educación e investigación y de compañías privadas. quejas o sugerencias de los usuarios de los servicios de la CMAS. Ver. con calidad. De las rutas de trabajo: 1) Las rutas de trabajo y los puntos de muestreo deben determinarse de acuerdo a criterios de ubicación y orientación que disminuya el tiempo de traslado. 4) Todas las operaciones que efectué el personal de la CMAS deben considerar como prioritario el hacer y fomentar un uso eficiente del agua. De los servicios prestados por el área de operación: 1) Todos las actividades operativas que proporcione la Comisión Municipal de Agua potable y Saneamientos de Xalapa. Del personal operativo: 1) Cuando exista excesiva carga de trabajo. deberán propiciar en la medida de lo posible la integración de los esfuerzos de los distintos niveles de gobierno. y contribuya a optimizar el tiempo total de trabajo. técnicos y materiales. las normas oficiales mexicanas (NOM). etc. los trabajadores deben realizar todo tipo de actividades sin importar su categoría. el reglamento interno.C.

mangueras contra incendios. regaderas) necesarias para la segura ejecución de sus funciones. se recogen para desecharlos. VER. REVISO AUTORIZO 27 . 3) Todos los empleados y personas que presten servicios en nombre y representación de la CMAS deben actuar bajo los lineamientos que se marcan en la legislación vigente del Estado. la innovación de los procesos de trabajo que le permitan contribuir al desarrollo del personal y del organismo. 6) Continuamente deben efectuarse simulacros para actuar en caso de emergencias (inundaciones. tierra y piedra) y los que pueden reciclarse se vuelven a utilizar. 2) Todas las innovaciones dentro de la CMAS o a través de los medios que él proporcione.) e instalaciones (salidas y escaleras de emergencia. botiquines. 2) Los materiales de excavación se separan (pavimento. S. fugas de material peligroso. debe reutilizarse. huracanes. puesto que la prioridad debe ser no detener la operación. De los funcionarios públicos de la CMAS: 1) El área operativa de la CMAS fomentará a través de capacitación constante de su personal. 5) Las Comisiones mixtas de seguridad e higiene deben supervisar que todas las áreas cuenten con los señalamientos. pertenecerán al organismo y se regirán por lo que estipule la legislación de patentes al respecto. 4) Las Comisiones mixtas de seguridad e higiene deben solicitar. y los que no. equipo de seguridad (extinguidores. 3) Las Comisiones mixtas de seguridad e higiene de las áreas operativas deben supervisar constantemente el uso del equipo y el apego de las normas y reglamentos de seguridad del personal de la sus áreas. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” Del uso de los materiales: 1) Todo material generado durante la reparación de fugas. etc. De ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. programar e implementar cursos de higiene y seguridad industrial de acuerdo a las necesidades de cada área. que sea susceptible de reciclarse. 2) Todos los departamentos y gerencias que efectúen labores operativas deben cumplir con los lineamientos señalados en la Ley federal del Trabajo. siempre y cuando no incumpla alguna normatividad de salubridad o de la CNA que rigen la operación. las políticas y los manuales administrativos de la Comisión. De seguridad e higiene: 1) Todo el personal que ejecute las funciones operativas debe utilizar el equipo de seguridad que se le proporciona para evitar y prevenir accidentes y/o enfermedades de trabajo inherentes a sus funciones. etc. base arena. 3) Se debe reutilizar el material para evitar tiempo muerto y dar continuidad a la operación. referentes a la constitución de Comisiones mixtas de seguridad e higiene.). grava. terremotos.C.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA.

se considerará una falta grave de quien lo haya cometido. 4) Cuando exista confusión o duda respecto alguna decisión que afecte el funcionamiento de la CMAS. 2) Los sistemas de trabajo. REVISO AUTORIZO 28 . este debe contener todas las firmas de recibido de los departamentos a los que se les turna copia. 3. 4) Todo el personal que se encuentre laborando en las instalaciones de la CMAS. 5. debe actuar con amabilidad cortesía y oportunidad. se realicen encuestas y entrevistas con los usuarios. y/o estar sujeta al criterio de la minimización de costos y que coadyuve al logro de los objetivos de manera eficiente. y cooperación.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. y se le aplicará la sanción correspondiente. El programa operativo anual se entrega entre los meses de octubre y noviembre. Del manejo de correspondencia. 3) Se recomienda que para la evaluación de los servicios de la CMAS. claridad y exactitud en la información proporcionada a los ciudadanos que soliciten sus servicios. motivándolos y fomentando entre ellos un ambiente de estabilidad. debe elegirse la alternativa que cumpla con la legislación aplicable.m. Los reportes diarios de trabajo deben entregarse al siguiente día a las áreas correspondientes entre las 9:00 a. se debe turnar de inmediato al departamento correspondiente. 2.m. 5) Tanto el Director general de la CMAS. De hacerlo. VER. la Comisión tomará las decisiones y/o sanciones que considere pertinentes. En cuanto se recibe correspondencia. 6. de acuerdo a la aplicación de la normatividad vigente. de acuerdo a la legislación vigente. Antes de archivar algún documento. la información privada y confidencial de la CMAS no debe revelarse bajo ninguna circunstancia. deben demostrar interés hacia sus trabajadores. para solicitar su opinión sobre los resultados obtenidos y así tomar esa información como base de calificación para determinar el nivel de eficiencia de la CMAS. documentación y reportes de trabajos: 1. Los reportes e informes mensuales de trabajo deben entregarse a las áreas correspondientes en los primeros cinco días del mes siguiente.C. comunicación. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. De la toma de decisiones y manejo de información : 1) Se recomienda que las decisiones que involucren cambios en los procesos y/o funcionamiento de la operación de la CMAS deben comunicarse por escrito a todos los departamentos y personal involucrado. Todos los expedientes deben estar foliados. en ningún caso excediendo el inicio del próximo ejercicio. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” no hacerlo así. 4. S. las políticas generales de la Comisión. y las 10:00 a. los directores y subdirectores de las áreas como los gerentes y Jefes de departamentos de la Comisión y en general todo aquel empleado que tenga personal a su cargo.

Fernando Gutiérrez Barrios.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. 2) Para programar la atención a fugas y contingencias de la red hidráulica y sanitaria se deben considerar factores externos como inventarios de materiales. dependiendo de nivel de aportación de ríos a las presas y de la demanda de consumo del usuario. San Bruno. Avenida México. vehículos. si constantemente se realiza cambio de la fuente que ingresa a la planta potabilizadora debido a los altos índices de turbiedad. si los problemas de turbiedad se presentan de manera cíclica. 6) Los programas de racionalización del suministro de agua. así como políticas laborales de horas extras. . se recomienda suspender la fuente de abastecimiento que presenta la turbiedad y ejecutar un programa de racionalización del suministro de agua etapa 1. 9) Durante las inundaciones a las zonas donde la infraestructura y las condiciones topográficas no permiten solucionar la afectación de manera inmediata se les debe clasificar como zonas de solución lenta (Ejemplo: avenida Lázaro Cárdenas. Lagunilla. Naranjal. herramientas. deben elaborarse y ejecutarse procurando causar el menor impacto en el consumo del usuario y tratando de proporcionar al menos por horas el servicio a todos los sectores de la ciudad. 3) En temporada de estiaje. (etapa 3). a las zona donde la infraestructura y las condiciones topográficas permiten solucionar la afectación de manera inmediata se le debe clasificar como zonas de solución rápida (ejemplo: Casa Blanca. S. personal. Si opta por la segunda opción se recomienda realizar continuos lavados de tanques. 10) Continuamente deben monitorearse los record de volumen de los tanques. 8) Durante las inundaciones. 7) En caso de atención de inundaciones (u otras contingencias)el personal de la subdirección de operación y mantenimiento debe ser cuidadoso de no invadir las atribuciones de otras áreas de la comisión y/o de otras instituciones que brinden apoyo a la población (protección civil. Baso de Andrade. el Subdirector de operación y mantenimiento deberá decidir si es necesario aplicar programas de racionalización del suministro de agua por sectores o periodos de 8 hrs a 12 hrs (etapa 1). equipos. VER. 5) En temporada de lluvias.C. Si esto sucede. 4) En temporada de lluvias. REVISO AUTORIZO 29 . ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” POLÍTICAS DE SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Disposiciones Generales: 1) La operación y mantenimiento de las redes hidráulicas y de alcantarillado deben cumplir con las normas oficiales de la Comisión Nacional del Agua (CNA) para condiciones de infraestructura sanitaria e hidráulica. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. se recomienda cerrar las válvulas del sector (momentáneamente) para detectar fugas y/o realizar recorridos por la zona para identificar fugas o tomas clandestinas. etc. Sebastián Bach (Araucarias)). bomberos. 24hrs (etapa 2) y más de 24 hrs. la Dirección de operación.). para detectar si existen variaciones notables en la demanda de consumo de algún sector de la ciudad. proyectos y supervisión. en conjunto con la subdirección de operación y mantenimiento y la gerencia de planta debe decidir entre cumplir con la norma o ingresar el agua a la ciudad. Coapexpan y Colonia Revolución).

ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 11) Para realizar las actividades propias de las Subdirección de operación y mantenimiento y de las Gerencias de fuentes y tanques. se asignará a un taller externo para que realice la reparación. Si presenta fallas en su funcionamiento debe repararse en la brevedad posible (en un máximo de 48 hrs. 3) En temporada de lluvias cuando la turbiedad de las fuentes se eleva. REVISO AUTORIZO . equipo. Del mantenimiento al equipo de bombeo: 1) El mantenimiento de equipo de bombeo debe sujetarse a la normatividad eléctrica sobre eficiencia del equipo de bombeo (SE) NOM006_Ener95. la normatividad de la comisión nacional del agua (CNA) en cuanto a uso de agua. 5) Todas las reparaciones del equipo de bombeo deben realizarse por el personal interno de la gerencia. VER. 2) El equipo de bombeo debe permanecer apagado durante una tormenta eléctrica para evitar descomposturas por cambios de corriente o la atracción de una descarga eléctrica (rayo). 3) La gerencia de fuentes y tanques solo debe atender las fugas de la red ubicada de la fuente al tanque. mantenimiento de la red de agua y mantenimiento de la red de alcantarillado. Sin embargo si la dimensión de la fuga requiere de apoyo. 6) Todas las estaciones de bombeo y rebombeo deberán de contar en todo momento con un equipo de repuesto. solo en caso de que la falla sea mayor o no se cuenten con los conocimientos. personal. se recomienda apagar el equipo de bombeo hasta que la turbiedad haya disminuido. S.C.). se puede solicitar la intervención de la subdirección de operación y mantenimiento u otras gerencias operativas. se debe contar de acuerdo al programa de adquisiciones anual con materiales. 4) Se debe procurar que el equipo de bombeo esté siempre trabajando en óptimas condiciones. parque vehicular en buen estado. etc. y del tanque a las interconexiones. a menos que. POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE FUENTES Y TANQUES 1) La operación de la gerencia de fuentes y tanques deberá cumplir con lo establecido en la ley federal de derechos.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. 2) La gerencia de fuentes y tanques es la responsable de solucionar las contingencias en presas. permisos de descarga y la ley de aguas nacional. equipo y/o materiales necesarios para su reparación. las roturas o fugas en acueductos y en líneas de interconexión. la subdirección de operación y mantenimiento indique lo contrario. 30 ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. herramientas.

Los tanques de Guerrero y Encanto debe ser autorizado por la dirección general. 4) El programar y ejecutar el lavado interior de los tanques. gerencia o subdirección que lo elabore debe apegarse a los estipulado en la ley 21 de aguas del estado de Veracruz. para evitar omisiones en el próximo pago. y cuando hay problemas de turbiedad estos recorridos deben efectuarse durante las 24 hrs. cada encargado de presa que se encontraba de guardia debe de entregar los tanques de las presas limpios. dependerá de la ubicación del tanque.. se deben realizar dos pruebas. 3) Para cumplir cabalmente con el pago de consumo de las fuentes. por ejemplo. 6) El encargado de presa debe realizar semanalmente la limpieza de las instalaciones de la presa.. ya que sólo se cuenta con quince días para realizar el trámite. VER. un área de 400 m2 el tiempo de trabajo asignado deberá ser aproximadamente de 2 días con maquinaria. 2) Durante el proceso de aforo se deben realizan mínimo tres pruebas para corroborar la información. pero si la capacidad del tanque es superior a los 100 m3 las labores pueden ejecutarse en más de 16 hrs. 2) El tiempo asignado al mantenimiento de las áreas donde se ubican los tanques de la comisión depende directamente del tamaño de éstas. una en la parte de abajo y otra en la parte de arriba del canal. y un área de 30 a 60 m2. el trabajo deberá realizarse en un solo día. por lo que se recomienda dividirlas en dos turnos. 8) Los encargados de presas deben realizar recorridos de vigilancia a los niveles de tanques sedimentadores y calidad de agua de la presa cada 2 hrs. Si la capacidad del tanque es de 100 m3 las labores deben realizarse en 8 hrs. 3) El tiempo asignado a la limpieza interior de los tanques.C. sólo los demás tanques del organismo son programados por la gerencia de fuentes y tanques. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE FUENTES 1) En el proceso de aforo de canal. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE TANQUES 1) El mantenimiento y construcción de tanques de la comisión deberá cumplir con lo establecido en la normatividad de la comisión nacional del agua (CNA) en cuanto a uso y almacenaje del agua. S. 4) El cálculo trimestral del pago por consumo de agua de las fuentes debe hacerse en los primeros días del siguiente trimestre. depende del tamaño del mismo. Ambos datos deben compararse para obtener el dato más real del canal. el departamento. El tanque ubicado en Toluca y Zona media. 5) El pago de consumo de energía eléctrica de la presa Huizilapan ubicada en el municipio de Quimixtlán Puebla deberán programarse y registrarse en agenda bimestralmente. 7) Al realizarse el cambio de personal de las presas. debe autorizarlo la subdirección de operación y mantenimiento. REVISO AUTORIZO 31 .COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales.

ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. pero si este falla debe utilizarse el teléfono. Para ello se utilizará el radio transmisor. 5) Cuando se presenten problemáticas que correspondan a decisiones de alto impacto. para proceder con la suspensión del suministro de agua a los usuarios. 7) Si no hay suministro de agua a los tanques las bombas se deben mantener apagadas para evitar que se quemen.). inundaciones. REVISO AUTORIZO 32 . 3) Deben considerarse decisiones de bajo impacto. VER. 8) El nivel de los tanques siempre debe permanecer entre un mínimo 80 lts. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 5) En caso de problemas de turbiedad en las fuentes. 4) Las decisiones que suspenden el servicio por más de 8 hrs. 11) Siempre debe permanecer personal en la caseta del tanque para atender el radio transmisor. la gerencia de mantenimiento de la red de agua debe notificar y solicitar autorización al subdirector de operación y mantenimiento. se debe informar a la presa para que suspenda el envío de agua hasta que disminuya su nivel y/o transferir el agua que llega a otros tanques. para evitar desperdicio de agua. o cerrando para disminuirlo. 9) Para que los tanques mantengan su volumen de agua. tanques y estaciones de bombeo. 13) Se debe notificar inmediatamente vía radio o telefónicamente cualquier falla o contingencia en presas. las que suspenden el suministro de agua potable por menos de 8 hrs o en sectores no prioritarios de la ciudad. etc. la cual tiene su propia herramienta.C. 12) Los informes de los tanques y las fuentes deben solicitarse y registrarse sin falta cada hora. 10) Cuando un tanque está lleno. se limitarán las labores de limpieza interior de los tanques a las actividades que autorice la subdirección de operación y mantenimiento. se puede regular la válvula (con dos o tres vueltas). o en ciertos sectores prioritarios de la ciudad (como el centro) deben considerarse de alto impacto. 6) La herramienta utilizada para las labores de limpieza deben devolverse inmediatamente al concluir las labores. S. abriéndola para aumentar su volumen. fugas en la red de distribución y/o otras contingencias (época de estiaje. proporcionar información y vigilar el nivel del tanque. 2) La gerencia de mantenimiento de la red de agua tiene la autoridad para tomar decisiones de bajo impacto de suspensión del servicio de suministro de agua a los usuarios. con excepción de la unidad móvil 9. 14) Cada tanque debe de contar con un equipo de bombeo de apoyo para evitar la suspensión del servicio. POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA 1) La operación de la gerencia de mantenimiento de la red de agua debe cumplir con las normas de la comisión nacional del agua (CNA) y la comisión del agua del estado de Veracruz (CAEV). y máximo 290.

m. los informes de los trabajos realizados. al igual que las quejas constantes de los usuarios o bien las señaladas por la dirección general.30 p.m. siempre y cuando no afecte la operación. éstas debe reprogramarse para el siguiente turno y/o siguiente día. la contraloría interna o la dirección de operación. herramientas o vehículos en óptimas condiciones para atender las contingencias. se recomienda durante el mismo turno que se efectuó la reparación. 5) Al finalizar las reparaciones. se debe primero confrontar al personal. pendientes por ejecutar y problemáticas del turno. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. 5) Si al solicitar los informes de trabajo del turno aún existen fugas que no se han terminado de reparar. se recomienda verificar todas las tomas del edificio y no sólo la del departamento y/o piso de la cual se recibió el reporte 4) Posterior a la reparación de una fuga. VER. las rutas de los trabajos de detección de fugas deben elaborarse a las 8. equipo. 6) De preferencia la gerencia de mantenimiento de red de agua debe notificar al usuario el tiempo de solución de la problemática. 7) Si la gerencia de mantenimiento de la red de agua no cuenta con el personal.30 p. a todas las cuadrillas operativas sin excepción.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. 2) El escombro generado por la ruptura del pavimento por la reparación de fugas. para el turno matutino del siguiente día. solicitudes del director general.m. se debe continuar con las labores de reparación hasta resolverlas.m.m.) o la subdirección de operación y mantenimiento señale lo contrario. 3) Durante la jornada laboral . ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 6) Las prioridades de la gerencia son las fugas en la red general. debe programarse su recolección durante los siguientes cinco días hábiles. y antes de las 3:30 p. se elabora memorando. y después al usuario estando el trabajador presente para comprobar la queja. se debe reinstalar el servicio lo más pronto posible. y a las 9:15 p. Si se confirma la queja. proyectos y supervisión. el secretario debe solicitar vía radio a las 2:15 p. y se notifica al sindicato quien aplica la sanción. Solo si son fugas en la red general. 3) Cuando se reciban reportes de fugas en edificios. REVISO AUTORIZO 33 . para el turno vespertino. los trabajadores de las cuadrillas de operación deben devolver la herramienta utilizada al almacén de la gerencia. a menos que exista algún trabajo prioritario (fugas en red general. 4) El secretario de la gerencia deba proporcionar información de los trabajos realizados a la subdirección y a cualquier área que lo requiera. 2) Las rutas de trabajo deben elaborarse a las 9. el usuario presenta molestia o queja en contra de algún trabajador. entonces debe solicitar apoyo a otras áreas. etc.C. S. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN De la reparación de fugas: 1) Si durante la reparación de fugas. De la atención de reportes y quejas de los usuarios: 1) Los reportes y quejas de los usuarios se atienden de acuerdo al orden en que se recibieron y se asignaron en las rutas de trabajo.

y así evitar realizar varios traslados al almacén de materiales. 9) Si se extravía la documentación de las requisiciones de material se debe solicitar copia de relación de requisiciones de material del mes al jefe de almacén para verificar y aclarar los faltantes del material 34 ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. De la cuadrilla de albañilería: 1) Para optimizar el tiempo de trabajo se recomienda cargar la unidad asignada a la cuadrilla de albañilería a su máxima capacidad con materiales y herramientas que se requieran para la realización de obras (cemento.). se debe procurar ejecutar las obras necesarias para terminar con el material cargado en el camión. debe solicitarse al secretario los formatos de requisición de material de la sección.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. para detectar las anomalías. REVISO AUTORIZO . etc. 4) De lunes a viernes. no cumple con su trabajo. se recomienda ejecutar aquellas que no requieran de material. VER. se recomienda cambiar todas las tomas. un reporte acumulado del uso de materiales. 5) Durante el turno de trabajo. 2) En la ampliación de redes por la pavimentación de calles. Sin embargo se recomienda. 2) Si por falta de material o debido a las condiciones climáticas no se termina el trabajo de albañilería que se está ejecutando. para verificar la comprobación del material diaria. 3) Si cuenta con poco tiempo para la realización de obras de albañilería.). arena. el fin de semana. se debe levantar un acta circunstancial y hacer entrega de ella. 8) En caso de existir problema con la comprobación de la utilización de material. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” De la ampliación de redes: 1) En la ampliación de redes de agua el gerente de mantenimiento de red de agua debe asesorar al usuario en cuanto a la profundidad de la red de agua. al gerente de mantenimiento de la red de agua. el material sobrante debe permanecer en las unidades asignadas a las cuadrillas de albañilería para utilizarlo al día siguiente. y confrontarse con los controles internos del departamento de operación. 6) Si existe algún problema con cualquier trabajador (se le detecta desperdiciando material. descargar el material de la undiad y devolverlo al almacén de materiales. 7) Se recomienda elaborar en los primeros ocho días de cada mes. 3) Antes de que un fraccionamiento comience a operar. cal. o abandona sus labores durante su turno.C. la gerencia de mantenimiento de red de agua debe supervisar el funcionamiento de la infraestructura hidráulica del conjunto habitacional mediante una prueba hidrostática). S. etc. se debe reprogramar como prioritario para el siguiente día hábil.

3) Solo cuando la fuga se detecta en un sector prioritario. Si el material no coincide con el solicitado se debe notificar al almacen general. 7) Durante tormentas y cerca de torres eléctricas no debe operarse el aparato detector de fugas.). S. casco. se recomienda realizar la búsqueda de otras fugas en los alrededores. en cuyo caso se deberá explicar la situación al usuario. circula un vehículo pesado (autobuses de transporte público.) se recomienda suspender momentáneamente el proceso hasta que el vehículo se haya alejado. salvo que la fuga implique peligro para las personas e instalaciones. se deben realizar movimientos de cierre de las válvulas. 2) Si la ubicación de la fuga reportada en la ruta de trabajo no es la correcta. 6) Si hay problemas con el usuario por la realización del proceso de detección de fugas. hasta que se localice la ubicación correcta de la fuga. VER. tapones de oídos. 2) Para evitar accidentes y riesgos de trabajo al realizar cualquier trabajo de balconería. se procede a buscar fugas por la ciudad. Si no existe ruta de trabajo para las cuadrillas de detección de fugas. 5) Paralelo al proceso de detección de fugas en algún punto de la ciudad. 10) Cuando por la naturaleza de sus funciones el personal debe introducirse en una alcantarilla o registro es necesario que espere un tiempo después de la apertura del ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. 8) Si al realizar el proceso de detección de fugas. REVISO AUTORIZO 35 . se opta por reprogramar el trabajo. 4) Cuando se solicita material para el taller de balconería. el personal debe utilizar el equipo de seguridad asignado (lentes. para evitar confundir una conexión de tubería metálica con una fuga de agua. etc. es necesario prestar especial atención en el sonido que emite el aparato detector de fugas. se recomienda comunicarse con el gerente de mantenimiento de red de agua para solicitar información de otras válvulas que se puedan cerrar. 4) En caso de no poder cerrar la válvula que controla el sector donde se presenta la fuga. De la detección de fugas: 1) La detección de fugas se recomienda se lleve a cabo por las noches y de acuerdo a lo señalado en la ruta de trabajo. debe continuarse el proceso de detección. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” Del taller de balconería: 1) En la elaboración de piezas de balconería se debe dar prioridad a las solicitadas directamente por la subdirección de operación y mantenimiento y/o a las necesaria para proporcionar un servicio óptimo de suministro de agua a los usuarios. y devolver el material5) La maquinaria del taller de balconería solo debe enviarse a reparación en fallas mayores o cuando deja de funcionar en su totalidad. camiones de carga. etc. éste se deposita en el almacén general y posteriormente se traslada a la gerencia de mantenimiento de la red de agua.C. 3) Se debe mantener el área de trabajo limpia y el material en forma ordenada. 9) Cuando se revisan las redes hidráulicas de tuberías metálicas.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA.

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. VER. Se le debe explicar que solo si la capacidad de la infraestructura del drenaje sanitario lo permite. para permitir la dispersión de gases tóxicos y evitar así posibles envenenamientos. Asimismo. equipo. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. En caso de patronato: Deberá realizar. 2) La gerencia de mantenimiento de red de alcantarillado debe asesorar a los usuarios con referente a las descargas sanitarias y pluviales. piezas de conexión. anexando la siguiente documentación.C. 4) Durante las verificaciones de condiciones de la infraestructura de drenaje sanitario de fraccionamientos. la obra debe desarrollararse conforme a los procedimientos de la institución y apegándose a las normas oficiales mexicanas. inclinación. previamente los trámites correspondientes para constituir patronato ante la dirección de desarrollo municipal. tipo de tubo. escalones en pozos. S. terminaciones. 3) Es prioridad no tener ninguna fuga de drenaje en la zona centro. 2) Para requerir una ampliación de redes de agua potable o de alcantarillado. debe solicitar apoyo a otras áreas. Croquis del área referida en la solicitud. se deberá presentar por parte del(os) solicitante(s) una solicitud de ampliación de redes de agua potable y/o alcantarillado en original y una copia dirigida al director de la comisión municipal de agua potable y saneamiento de la ciudad de Xalapa de Enríquez. ley 21 de aguas del Estado de Veracruz y el reglamento de fusión y subdivisión de predios. POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO 1) La operación de la gerencia de la red de alcantarillado deben cumplir con las normas oficiales de la comisión nacional del agua (CNA) en cuanto a necesidades. Copia del acta constitutiva del patronato debidamente autorizada por el municipio. ley de aguas nacional. POLÍTICAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS 1) Los proyectos de ampliación de redes de agua potable y alcantarillado sanitario o pluvial deben elaborarse apegados al presupuesto y convenio preestablecidos entre el usuario y la Comisión Municipal de agua potable y saneamiento de Xalapa (CMAS). herramientas o vehículos en óptimas condiciones para atender las contingencias. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” registro. Ver. REVISO AUTORIZO 36 . distancia. etc. será posible incluirle las descargas pluviales. se recomienda que siempre debe estar presente personal de la constructora y un representante de la comisión. seguido de fraccionamientos y colonias. los lineamientos y manuales de diseño de la comisión nacional del agua (CNA) para elaborar proyectos de agua potable y alcantarillado. 5) Si la gerencia de mantenimiento de la red de alacantarillado no cuenta con el personal.

C. 3) El presupuesto por contratación de tomas nuevas debe entregarse en un máximo de diez días hábiles siguientes a la entrega de la documentación. además de factibilidad económica y política para su desarrollo. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” En caso de solicitante particular: Croquis del área referida. y dentro de los dos siguientes meses. 11) Las visitas técnicas se programan de acuerdo a la fecha de recepción de solicitudes. No podrá entregarse a particulares.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. 9) Toda requisición de materiales al almacén será elaborada por el responsable de la gerencia que lo solicita al subdirector de proyectos para su análisis respetando las políticas de austeridad. autorizadas por la junta del órgano de gobierno el 26 de agosto de 2004 y el costo de las tarifas vigentes. 4) El personal designado por la subdirección de proyectos debe llevar a cabo visitas de revisión a las calles para determinar factibilidad de obra antes de ser autorizados los proyectos de las ampliaciones de redes de alcantarillado solicitados por los usuarios 5) Se deberán realizar memorias descriptivas. Ver. proyectos y supervisión de la comisión municipal de agua potable y saneamiento de la ciudad de Xalapa de Enríquez. REVISO AUTORIZO 37 . POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE COBERTURA E INSTALACIÓN DE TOMAS 1) El usuario que solicite contratación de toma domiciliario y/o descarga sanitaria. asignará el tipo de vivienda de acuerdo a las políticas de homologación de características de tipo de usuario. presupuestos y planos ejecutivos de cada proyecto elegido para su control y supervisión posterior. 2) Para tramitar una solicitud de contratación. 10) Se deberá elaborar un anteproyecto y un antepresupuesto considerando factibilidad económica. S. sólo a la(s) dependencia(s) involucrada(s) (Obras públicas y Participación Ciudadana). 8) Se deberá elegir en la planeación y programación de obras con recursos externos todas aquellas que tengan un impacto social. social y política para su análisis y aprobación de la subdirección técnica. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. dirección y visto bueno del consejo de administración. 6) Se deberán realizar convenios por cada proyecto realizado y deberán ser firmados por el director de operación. acta de entregarecepción. 4) La gerencia de cobertura de instalación de tomas. y en algunos casos excepcionales constancia del jefe de manzana certificada. el usuario debe de contar con la siguiente documentación: copia de escritura. 7) Para cada proyecto se deberá realizar visita y levantamiento topográfico. deberá presentar una solicitud escrita dirigida al Director general del organismo (CMAS). cesión de derechos. VER. y de acuerdo al programa de pavimentación del ejercicio correspondiente. 3) Las dictaminaciones técnicas previas a la pavimentación de una calle se llevarán a cabo previa solicitud de la Dirección de Obras Públicas municipal. así como estudio de profundidad para la realización de análisis de factibilidad.

la ley 21 de aguas del Estado de Veracruz. y es una cuestión técnica que debe ser ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. una vez que esos notifiquen al departamento que cuenta con el material y excavaciones requeridas para la instalación solicitada. 2) Se recomienda realizar reuniones cada quince días con el departamento de contrataciones para mejorar la comunicación y la eficiencia en el servicio. 3) Cuando un proyecto es autorizado el usuario debe de notificar el calendario de la obra. solo se notifica verbalmente al constructor y la gerencia de proyectos. 4) Cuando una obra de menores dimensiones (esta información para clasificar las dimensiones de las obras no se proporcionó. programara la instalación de la toma domiciliaria de los usuarios. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE INSTALACION DE TOMAS 1) El departamento de instalación de tomas. Cuando son observaciones de menor importancia.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. S. y con el reglamento de fusiones del estado. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS 1) Las empresas constructoras de desarrollos habitacionales deben cumplir con las especificaciones técnicas de la comisión nacional de agua (CNA) para infraestructura de agua potable y alcantarillado sanitario. 3) Las obras de instalación de tomas deben programarse para realizarse al día siguiente al reporte (excepto el usuario aporta excavaciones y/o materiales). la ley de aguas nacionales. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 5) La prioridad durante el proceso de inspección es la atención al usuario. 2) Si las observaciones que se realizan a los proyectos son de trascendencia se debe elaborar una tarjeta informativa. por pavimentación o guarniciones y banquetas). y anexarla al expediente. los lineamientos y manuales de diseño de la comisión nacional del agua (CNA) para elaborar proyectos de agua potable y alcantarillado. el reglamento de fusión y subdivisión de predios y las políticas de calidad establecidas por la CMAS. 4) Se da prioridad a los casos urgentes (por ejemplo las tomas en calles. REVISO AUTORIZO 38 . VER. 7) Los oficios de factibilidades y derechos de conexión sólo pueden ser firmados y autorizados por el director general de la CMAS: 8) La operación general de la gerencia de cobertura e instalación de tomas debe realizarse de acuerdo a los estipulado en la ley 21 de aguas del Estado de Veracruz. 6) Únicamente se realizara presupuesto de contratación de agua potable y descarga o conexión albañal siempre y cuando la red de estos servicios según sea el caso exista frente al predio del solicitante.g POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE PROYECTOS 1) La operación de la gerencia de proyectos debe cumplir con las normas oficiales mexicanas.C.

albañilería y en general trabajos operativos para la ejecución de proyectos. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN DE LA GERENCIA DE PROYECTOS. 3) Se deben procurar los medios para realizar mediciones de gasto a la entrada de un sector hidrométrico previo al inicio de los trabajos de campo en el mismo. para evitar deslaves. 2) El trabajo de excavación debe iniciarse en las partes mas bajas. POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE SECTORIZACION 1) La sectorización de la red de distribución debe proyectarse buscando mejorar el control de la operación del sistema de agua potable. 4) Todos los sondeos e inspecciones de red de distribución y cajas de operación de válvulas deberán registrarse en el formato establecido para este fin. o poner en peligro a los usuarios. 2) En visitas y recorridos siempre se debe portar identificación oficial en algún lugar visible. 39 ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN DE CAUDALES 1) Para la digitalización de redes de agua potable y alcantarillado. 2) El objetivo de la sectorización de la red es mejorar el conocimiento de la infraestructura hidráulica e incrementar la eficiencia física del sistema de agua potable. de debe utilizar la simbología que indica las normas de la comisión nacional de agua (CNA) de agua potable y alcantarillado en el libro II. deben depositar una fianza en los montos y los plazos que indica el reglamento de fusiones y lotificaciones del gobierno del estado.C. cuando es una obra grande. si la superficie en la que se labora presente terrenos falsos.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. 3) La operación del departamento de recuperación de caudales estará sujeta a la aplicación de lo estipulado en la ley 21 de aguas del estado de Veracruz. VER. 5) La digitalización de la red de distribución debe realizarse en un plazo no mayor de 5 (cinco) días después de haber efectuado los trabajos de campo. 3) Durante la ejecución de las labores operativas. se deben realizar al menos tres visitas. deben indican los tramos donde se va a trabajar. 6) Si se detecta una caja de operación de válvulas (registro) en mal estado debe programarse su reparación para el día hábil siguiente. REVISO AUTORIZO . o al personal. S. 1) Al realizar los trabajos de excavación. para evitar deslaves o enzolve de los tubos. estos deben rellenarse con grava. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” especificada por la gerencia de proyectos) se debe realizar solo una visita. 5) Las compañías constructoras responsables de ejecutar las obras de los proyectos autorizados.

S. para entregarse al usuario.C. 7) Cuando el usuario presenta mayor saldo por aforos. esto con el objeto de no dejar de medir el consumo del usuario. 6) El aforo de los medidores tiene un plazo de tres meses para realizarse (con excepciones). REVISO AUTORIZO 40 .. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. y en caso de que el daño sea por medidor destruido. antes de darla a conocer a otras áreas de la comisión. 8) Se debe proporcionar atención especial a los macro clientes y/o altos consumidores (centros comerciales. deben cotejarse con los reportes del usuario para evitar que se dupliquen las órdenes de trabajo. el cual es un medidor especial con mayor exactitud. 10) Cuando sea retirado un medidor de alguna toma. 11) Cualquier cambio de aparato medidor. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACION DE TOMAS Y DRENAJE 1) La encuestas aplicadas por el departamento de actualización de tomas y drenaje estarán regidas por las políticas y procedimientos establecidos en el manual de encuestadores. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE MEDIDORES 1) Los procedimientos de reparación y de operación del departamento de laboratorio de medidores estará sujeta a lo estipulado en la NOM 012 1994. la unidad jurídica o con el director general. oficinas gubernamentales. VER. o a más tardar para el día siguiente. 13) Si no se encuentra el usuario en su domicilio y se retira el medidor. 4) Los trabajos no realizados se designan al siguiente turno. 9) Cualquier aparato medidor que llegue al laboratorio de medidores será reparado y probado para asegurar su adecuado funcionamiento. seguidos de las quejas presentadas ante la contraloría interna. al departamento de padrón de usuarios. 14) En caso de que el medidor sea reparado por cuerpo en mal estado.).COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. se sustituirá de inmediato por otro en buen estado de funcionamiento. 5) Los reportes de mal funcionamiento de medidores que remiten otras áreas al departamento. se coloca durante un mes un medidor patrón. 12) Se deberá llenar formato de recibo de retiro del medidor en todos los casos sin excepción. 2) En la atención de usuarios para reparación de medidores se da prioridad a aquellos que han presentado su queja ante la procuraduría federal del consumidor (PROFECO). 3) Las ordenes de trabajo se realizan en el siguiente turno de haberlas recibido. Ver. se debe entregar el recibo de retiro de medidor a un vecino para que él se lo entregue. deberá ser reportado de inmediato a la gerencia de facturación y consumo. 2) La información generada con el levantamiento de encuestas por parte del personal del departamento debe ser sometida a consideración del Gerente de Sectorización. los daños los pagará CMAS de Xalapa. etc.

20) Si el medidor se encuentra dentro del domicilio se solicita permiso al usuario. o chorro múltiple. conector roto. se recomienda un medidor mecánico. 24) Se asesora al usuario sobre el medidor más adecuado dependiendo de la zona y el volumen de consumo. magnéticos. 21) Si los materiales o los medidores presentan rupturas se devuelven al almacén y se notifica. si su consumo es medio. 18) Si el departamento de laboratorio de medidores no cuenta con el croquis donde se ubica los domicilios a trabajar. manecilla central rota. se debe dejar con servicio directo al usuario.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. máquina del medidor destruida. 2) El manejo del fondo fijo del departamento de operación se regirá por lo estipulado los lineamientos para fondos fijos y gastos a comprobar. 22) Cualquier diferencia entre el material solicitado y el recibido se notifica de inmediato al almacén. solo se recibe lo que coincide con la baja. REVISO AUTORIZO 41 . S. 15) A pesar de retirar el medidor. las normas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). si no se encuentra el usuario se reporta.C. 16) Los medidores retirados deben reinstalarse al día siguiente. se suspende el trabajo y se reporta. VER. POLÍTICAS DE LA GERENCIA DE PLANTA POTABILIZADORA 1) La operación de la planta potabilizadora de regirá por lo estipulado en las normas de Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA). ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” atorado. 19) Si el domicilio es difícil de localizar se deja pendiente. 23) Cuando se entrega material o medidores al almacén. el manual de operación de la planta potabilizadora y el Sistema de Administración de Calidad de la comisión. medidor quemado o engranes en mal estado y azolve en medidor los gastos los cubrirá el usuario. los manuales de operación interna del departamento y el Sistema de Administración de Calidad (SAC) de la comisión. se recomienda un medidor ¾ o 2’’. 17) Si al momento de la visita el usuario se muestra agresivo. se debe solicitar una copia al departamento de codificación. y si su consumo es bajo. chorro único. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. se recomiendan medidores volumétricos. cristal roto. se recomienda un medidor magnético. Si su consumo es alto. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA: 1) El departamento de operación regirá todas sus actividades y procedimientos a lo estipulado en las normas NOM-127-SSA1-1994 en cuanto a los procesos de clarificación de agua cruda de la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA). las normas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Si el domicilio se localiza en una zona de alta turbiedad.

racionalidad y austeridad presupuestal: servicios personales. debe realizarse en los tiempos y puntos de muestreos que estipula la Secretaria de Salubridad y Asistencia. S. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 1) Se debe procurar que el equipo e instalaciones de la planta potabilizadora esté siempre trabajando en óptimas condiciones. 2) Todas las reparaciones del equipo e instalaciones de la planta potabilizadora deben realizarse por el personal interno del departamento de mantenimiento. NOM-02-ECOL-1996. 4) El proceso de toma de muestra en el sistema de red. equipo y/o materiales necesarios para su reparación. 3) El proceso de toma de muestra de los tanques y fuentes.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. el seguimiento a programas de laboratorio. 4) La operación del departamento de mantenimiento se sujetará a políticas de no desperdicio. el manual de técnicas analíticas. materiales y suministros. 4) El departamento de operación debe realizar continuamente investigaciones bibliográficas para proponer e implementar mejorar técnicas en el proceso de operación general de la planta potabilizadora. 2) El proceso de toma de muestras de la entrada y salida de agua de la planta potabilizadora debe realizarse cada hora. el reglamento interno del laboratorio. POLÍTICAS DEL LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA 1) El laboratorio de control de agua regirá sus procedimientos y operaciones en lo estipulado en las normas NOM-127-SSA-1994. De la toma de muestras: 1) El procedimiento de toma de muestra debe realizarse en base a lo especificado en el manual de monitoreo y muestreo (MAC-02). tiempos y trabajo estipuladas en los manuales de operación de la planta potabilizadora y Sistema de Calidad de la Comisión (SAC). NOM-01-ECOL-1996. reutilización y optimización de materiales. REVISO AUTORIZO 42 . la norma NOM-SSA1-014-1994. deben realizarse de acuerdo a lo estipulado por la Secretaria de Salubridad y Asistencia. la norma ISO 9001:2000 y la norma NMX-EC-17025-IMNC-2000. ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 3) El manejo de los recursos materiales del departamento de operación se regirá por lo estipulado en los lineamientos del almacén (Manual de políticas para la aplicación de los lineamientos en el ejercicio de los recursos públicos bajo criterios de disciplina. ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. solo en caso de que la falla sea mayor o no se cuenten con los conocimientos. NOM-02ECOL-1996. los requisitos internos de la CMAS.C. Si presenta fallas en su funcionamiento debe repararse en la brevedad posible. se asignará a un taller externo para que realice la reparación. servicios generales y adquisición de bienes muebles). VER. 3) El departamento de mantenimiento debe proporcionar sistemas de emergencia para la planta potabilizadora.

los manuales de operación interna del departamento y el Sistema de Administración de Calidad (SAC) con sus respectivos procedimientos. durante la entrega-recepción de muestras. 3) La concentración de cloro en los tanques deben revisarse dos veces al día. 5) Los límites máximos de los parámetros permitidos en el agua estará sujeta a lo especificado en la NOM-127SSA1 1994. 2) El funcionamiento del equipo de hipocloración de las casetas y de la planta potabilizadora debe revisarse dos veces al día. 6) El jefe de laboratorio debe supervisar continuamente que la cadena de custodia se realice correctamente. POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE CLORACION: 1) La operación del departamento de cloración se sujetará a lo estipulado en el programa operativo anual (POA). ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. se considera información de uso institucional. y autorizado por el Jefe del laboratorio de calidad de agua. 7) Si durante el proceso de toma de muestra en tanques. 2) El análisis bacteriológico y de cloro residual se debe efectuar con la frecuencia y cantidad de muestras que establecen las normas que marca la Secretaría de Salubridad y Asistencia. 3) Todos los análisis fisicoquímicos debe realizarse en baso a lo estipulado en el manual de análisis físico-químicos (MAC-LCA-04).C. Gerente de planta potabilizadora. VER. se debe notificar inmediatamente al departamento de cloración par que realice los ajustes necesarios al equipo dosificador de gas cloro. 8) El laboratorio de calidad de agua debe supervisar la recolección de muestras de las descargas municipales de aguas residuales realizadas por laboratorios externos. S.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. REVISO AUTORIZO 43 . por lo que no debe proporcionarse directamente al usuario o dependencias externas al organismo sin previa autorización del Jefe de laboratorio de calidad. las normas establecidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 5) El proceso de toma de muestra en domicilios de los usuarios debe realizarse cuando sea solicitado por ellos mismos. la norma de la Secretaria de Salubridad y Asistencia (SSA) NOM-127-SSA1-1994 en cuanto a los procesos de desinfección del agua cruda. tanques. 4) Todos los análisis debe realizarse en baso a lo estipulado en el manual de análisis de bacteriología (MAC-LCA-03). 6) Los resultados obtenidos de los análisis físicoquímicos y bacteriológicos realizados en las fuentes. detecta que la muestra no cumple con el parámetro de cloro necesario. el personal del laboratorio de calidad de agua. De los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos: 1) El análisis bacteriológico se debe realizar cada tres meses o de acuerdo a las normas que marca la Secretaría de Salubridad y Asistencia. y en algunos casos del Director general de la comisión. sistema de red y domicilios de los usuarios. y sí presentan anomalías es necesario realizar observaciones.

ORGANISM OPERADOR O “MANUAL GENERAL DE POLITICAS” 4) Se debe procurar que el equipo de cloración esté siempre trabajando en óptimas condiciones. 6) Todas las casetas de cloración deberán de contar en todo momento con un equipo de repuesto. equipo y/o materiales necesarios para su reparación. se asignará a un taller externo para que realice la reparación. 5) Todas las reparaciones del equipo de cloración deben realizarse por el personal interno del departamento.C. solo en caso de que la falla sea mayor o no se cuenten con los conocimientos. VER. REVISO AUTORIZO . 7) La limpieza de la caseta y el mantenimiento al equipo de cloración debe realizarse una vez por día 44 ELABORO Bufete de Asesoria y Servicios Empresariales. Si presenta fallas en su funcionamiento debe repararse en la brevedad posible. S.COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA.

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