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formato ejemplo de informe de auditoría

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2011

INFORME DE AUDITORÍA

CJRG PROMOTORA DEL PATRIMONIO DEL PAISANO, S.A DE C.V. 25/05/2011

.

-COMPRAS. CALIFICACIÓN TOTAL N.C. Desviación menor: afecta poco al resultado de los procesos. 2 Desviación moderada. según: 1. tomando como referencia el estado de cuenta del proveedor. Nº HOJA Objetivo: Validar que las compras realizadas ante el proveedor Cemex sean registradas correctamente en el sistema SAP. En ciertas condiciones puede afectar a los procesos 3 Desviación importante. (Auditor/es) . ASPECTOS A VERIFICAR 1 Nº Auditoria: Fecha inicio: Hora inicio: 1 Verificar que cada compra se haya registrado correctamente en Fecha final: Hora final: Auditor/es: CJRG OBSERVACIONES / NOTES / COMENTARIOS DEL AUDITOR NO CONFORMIDADES (INDICAR LAS EVIDENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO) CÓDIGO (número) CALIFICACIÓN(1) PUNTO NORMA DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD Y EVIDENCIAS --- --- --- --- (1) Calificar N.C.I. Puede provocar defectos o errores que afecten a la satisfacción del cliente.

gestión de la formación y su evaluación. Puede provocar defectos o errores que afecten a la satisfacción del cliente. O PROCESO AUDITADO Nº HOJA Punto 6. (Auditor/es) . ÁREA. Procesos de gestión de los recursos humanos y gestión del ambiente de trabajo.C. CALIFICACIÓN TOTAL N. proceso de selección de personal.4. 2 Desviación moderada. Gestión del ambiente de trabajo OBSERVACIONES / NOTES / COMENTARIOS DEL AUDITOR NO CONFORMIDADES (INDICAR LAS EVIDENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO) CÓDIGO (número) CALIFICACIÓN(1) PUNTO NORMA DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD Y EVIDENCIAS -- -- --- --- (1) Calificar N. ASPECTOS A VERIFICAR (NOTAS INICIALES DEL AUDITOR) 2 Nº Auditoria: Fecha inicio: Hora inicio: Fecha final: Hora final: Auditor/es: Gestión de los RRHH: definición de la competencia necesaria. Desviación menor: afecta poco al resultado de los procesos. En ciertas condiciones puede afectar a los procesos 3 Desviación importante. registros de formación y competencia.C.2 y 6.DEPARTAMENTO. según: 1.

En ciertas condiciones puede afectar a los procesos 3 Desviación importante. según: 1.C. y canales de comunicación: información sobre productos.2 Planificación de la realización del servicio y procesos relacionados con el cliente. ÁREA. Puede provocar defectos o errores que afecten a la satisfacción del cliente.C.1 y 7. revisión. CALIFICACIÓN TOTAL N. procesos de atención al cliente: determinación de sus requisitos. Hora inicio: Fecha final: Hora final: Auditor/es: OBSERVACIONES / NOTES / COMENTARIOS DEL AUDITOR NO CONFORMIDADES (INDICAR LAS EVIDENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO) CÓDIGO (número) CALIFICACIÓN(1) PUNTO NORMA DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD Y EVIDENCIAS -- -- --- --- (1) Calificar N. (Auditor/es) . precios y atención de las reclamaciones. O PROCESO AUDITADO Nº HOJA Puntos 7. Desviación menor: afecta poco al resultado de los procesos. 2 Desviación moderada. ASPECTOS A VERIFICAR (NOTAS INICIALES DEL AUDITOR) 3 Nº Auditoria: Fecha inicio: Planificación del servicio.DEPARTAMENTO.

ASPECTOS A VERIFICAR (NOTES INICIALES DEL AUDITOR) 4 Nº Auditoria: Fecha inicio: Gestión de la infraestructura: inventario. definición del mantenimiento. verificación y control de los equipos de medición.C. Desviación menor: afecta poco al resultado de los procesos. Puede provocar defectos o errores que afecten a la satisfacción del cliente. Procesos de gestión de los recursos de infraestructura y control de los equipos de medición. En ciertas condiciones puede afectar a los procesos 3 Desviación importante. histórico de intervenciones.6 de ISO 9001:2000. Hora inicio: Fecha final: Hora final: Auditor/es: OBSERVACIONES / NOTES / COMENTARIOS DEL AUDITOR NO CONFORMIDADES (INDICAR LAS EVIDENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO) CÓDIGO (número) CALIFICACIÓN(1) PUNTO NORMA DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD Y EVIDENCIAS -- -- --- --- (1) Calificar N.DEPARTAMENTO.3 y 7. CALIFICACIÓN TOTAL N.C. según: 1. ÁREA. registros del mantenimiento. O PROCESO AUDITADO Nº HOJA Punto 6. 2 Desviación moderada. (Auditor/es) . plan de mantenimiento.

DEPARTAMENTO. ejecución del corte. ÁREA. 2 Desviación moderada.C. Programación del corte. realización de pedidos. CALIFICACIÓN TOTAL N. ASPECTOS A VERIFICAR (NOTES INICIALES DEL AUDITOR) 5 Nº Auditoria: Fecha inicio: Hora inicio: Fecha final: Hora final: Auditor/es: Selección y evaluación de proveedores.4 y 7. En ciertas condiciones puede afectar a los procesos 3 Desviación importante.5 de ISO 9001:2000. recepción y verificación de los productos comprados. Puede provocar defectos o errores que afecten a la satisfacción del cliente. gestión del almacén (incluido el tratamiento de los productos no conformes). OBSERVACIONES / NOTES / COMENTARIOS DEL AUDITOR NO CONFORMIDADES (INDICAR LAS EVIDENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO) CÓDIGO (número) CALIFICACIÓN(1) PUNTO NORMA DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD Y EVIDENCIAS (1) Calificar N. según: 1. identificación de productos en tránsito. Desviación menor: afecta poco al resultado de los procesos.C. O PROCESO AUDITADO Nº HOJA Puntos 7. (Auditor/es) .

Puede provocar defectos o errores que afecten a la satisfacción del cliente.C. Hora inicio: Fecha final: Hora final: Auditor/es: OBSERVACIONES / NOTES / COMENTARIOS DEL AUDITOR NO CONFORMIDADES (INDICAR LAS EVIDENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO) CÓDIGO (número) CALIFICACIÓN(1) PUNTO NORMA DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD Y EVIDENCIAS --- --- --- --- (1) Calificar N. ÁREA. Desviación menor: afecta poco al resultado de los procesos. (Auditor/es) . En ciertas condiciones puede afectar a los procesos 3 Desviación importante.DEPARTAMENTO. según: 1. mantenimiento de indicadores de gestión (seguimiento de procesos y productos del sistema de gestión). gestión de productos no conformes.C. análisis y mejora ASPECTOS A VERIFICAR (NOTES INICIALES DEL AUDITOR) 6 Nº Auditoria: Fecha inicio: Gestión de la satisfacción del cliente. O PROCESO AUDITADO Nº HOJA Punto 8 de ISO 9001:2000. Medición. CALIFICACIÓN TOTAL N. 2 Desviación moderada. auditorias internas. acciones correctivas y acciones preventivas.

DEPARTAMENTO. OBSERVACIONES / NOTES / COMENTARIOS DEL AUDITOR NO CONFORMIDADES (INDICAR LAS EVIDENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO) CÓDIGO (número) CALIFICACIÓN(1) PUNTO NORMA DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD Y EVIDENCIAS --- --- --- (1) Calificar N. Procesos de comunicación interna. Puede provocar defectos o errores que afecten a la satisfacción del cliente.C. según: 1. definición de responsabilidades y autoridades para cada puesto de trabajo.C. Desviación menor: afecta poco al resultado de los procesos. (Auditor/es) . 2 Desviación moderada. CALIFICACIÓN TOTAL N. ÁREA. Revisión del sistema por la Dirección. Objetivos. En ciertas condiciones puede afectar a los procesos 3 Desviación importante. Figura del representante de la Dirección. Definición de la estructura organizativa. Política de Calidad. Orientación al cliente por parte de la Dirección. O PROCESO AUDITADO Nº HOJA Punto 5 de ISO 9001:2000 -> Procesos responsabilidad de la dirección ASPECTOS A VERIFICAR (NOTES INICIALES DEL AUDITOR) 7 Nº Auditoria: Fecha inicio: Hora inicio: Fecha final: Hora final: Auditor/es: Compromiso de la Dirección.

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