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Manual de Gestion de Calidad[1]

Manual de Gestion de Calidad[1]

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  • I. Introducción
  • II. Nuestra organización
  • III.Nuestros Clientes
  • 1. Objeto y campo de aplicación
  • 2. Referencias normativas
  • 3. Términos y definiciones
  • 4. Sistemas de gestión de la calidad
  • 5. Responsabilidades de la dirección
  • 6. Gestión de los recursos
  • 7. Realización del producto
  • Presidente:
  • Jefe Contable:
  • Jefe de Taller:
  • Supervisor de Calidad y Servicios
  • Administradora:
  • Torneros:
  • para los sistemas de gestión de la calidad y para los productos
  • 1 Objeto y campo de aplicación 1.1 Generalidades
  • 1.2 Aplicación
  • 2. Referencias normativas
  • 3. Términos y definiciones •MGC :Manual de gestión de la calidad
  • Secuencia e interacción de los procesos
  • 4.2 Requisitos de la documentación
  • 4.2.1 Generalidades
  • 4.2.2 Manual de Calidad
  • 4.2.3 Control de los documentos
  • 4.2.4 Control de los Registros
  • 5.1 Compromiso de la dirección
  • 5.2 Enfoque al Cliente
  • 5.3 Política de Calidad
  • 5.4 Planificación
  • 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación
  • 5.5.3Comunicación Interna
  • 5.6Revisión por la Dirección
  • 5.6.1Generalidades
  • 5.6.2 Información de la Revisión
  • 5.6.3 Resultados de la Revisión
  • 6.1 Provisión de los Recursos
  • 6.2 Recursos Humanos
  • 6.3 Infraestructura
  • 6.4 Ambiente de Trabajo
  • 7.1 Planificación de la realización del producto
  • 7.2 Procesos Relacionados con el Cliente
  • 7.3 Diseño y Desarrollo
  • 7.4 Compras
  • 7.5 Producción y Prestación de Servicio
  • 7.6 Control de Dispositivos de Seguimiento y Medición
  • 8.1 Generalidades
  • 8.2 Seguimiento y Medición
  • 8.3 Control del producto no conforme
  • 8.4 Análisis de Datos
  • 8.5 Mejora
  • 8.5.3 Acción Preventiva

MANUAL

Revisión: “Nueva”

DE

GESTIÓN

DE

CALIDAD

Nº VT-MGC-I-001
Fecha: “22-04-2009”


I. II.

TABLA

D E

C ONTENIDO

Introducción Nuestra organización
• • • •

Misión & Visión Política de la calidad y Objeticos de la calidad Productos y servicios Recursos, Humanos e Infraestructura

III.

Nuestros Clientes
• •

Enfoque en los requisitos del cliente Enfoque basado en procesos

1.

Objeto y campo de aplicación
1.1 Generalidades 1.2 Aplicación

2. 3. 4.

Referencias normativas Términos y definiciones Sistemas de gestión de la calidad
4.1 Requisitos generales 4.2 Requisitos de la documentación

EN

VENEZOLA

5.

Responsabilidades de la dirección
5.1 Compromisos de la dirección 5.2 Enfoque al cliente 5.3 Política de la calidad 5.4 Planificación 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 5.6 Revisión por la dirección

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MANUAL
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GESTIÓN

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CALIDAD

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Fecha: “22-04-2009”

6.

Gestión de los recursos
6.1 Provisión de los recursos 6.2 Recursos humanos 6.3 Infraestructura 6.4 Ambiente de trabajo

7.

Realización del producto
7.1 Planificación de la realización del producto 7.2 Procesos relacionados con el cliente 7.3 Diseño y desarrollo 7.4 Compras 7.5 Producción y prestación de servicio 7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición

8.

Medición, análisis y mejora
8.1 Generalidades 8.2 Seguimiento y medición 8.3 Control de producto no conforme 8.4 Análisis de datos 8.5 Mejora

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I.-

I touc n n d ci r ó

Venezolana organización que

de

Tubulares sus

C.A.

(VENTUCA) y

es

una en

produce

productos

servicios

conformidad a estándares de la calidad aplicables a los mismos. Enfocada en garantizar la plena satisfacción de sus clientes, con el suministro seguro y continúo de productos en conformidad a sus requisitos, determinados en el contexto del presente manual. Dispuso adoptado un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), en conformidad con lo enunciado en la Norma Venezolana: COVENINISO: 9001-2000-Requisitos. Documentado en el presente Manual de la Calidad, el cual nos permite evaluar la eficiencia y eficacia del desempeño organizacional, para mejorarlo de forma continua, generando beneficios ecuánime a todas las partes interesadas: Cliente-Organización-Proveedor.

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II.-

Neta r ai ai n usr o n c g z ó

Fundada en diciembre del año 2006, teniendo como objetivo estratégico operaciones venezolano, están contando prestar servicios con la más alta calidad del al y mercado oficinas mercado; en servicios Industrial, Petrolero y a fines, nuestras dirigidas para fundamentalmente ello con: instalaciones

operacionales ubicadas estratégicamente en el oriente del país, específicamente en la ciudad de; Anaco Estado Anzoátegui, Carretera Anaco – Barcelona a 400 mts. del distribuidor y oficinas principales en el occidente del país; específicamente en la ciudad de Maracaibo estado Zulia, Calle 75 Esquina AV-13A Edif. First Piso 3 Oficina 3A

Misión
Satisfacer las necesidades de nuestros clientes,

proporcionándoles productos y servicios integrales en el área metalmecánica y servicios que cumplan con los más exigentes estándares de calidad aplicables, utilizando para ello personal de la Calidad adecuado y eficaz. altamente capacitado, tecnología adecuada, un Sistema de Gestión

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VENEZOLA

Visión

Lograr que la percepción de nuestros clientes hacia nuestra Organización, sea un sinónimo de la calidad. Mediante la proporción de productos & servicios que de forma continua cumplan y excedan sus necesidades y expectativas

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Página 4

Trabajar implementando lo establecido. con el objetivo de Política y sus sistema de gestión de la son de implementación aumentar para todo el personal nuestros clientes. VENEZOLA Notificar a través de la organización & mediante comunicación interna. establecidos para la realización y control del producto mediante la prestación del servicio. mediciones y seguimientos. la realización del necesarias para con el objetivo de cumplir al 100% de conformidad con los requisitos normativos producto. revisión eficaz del de los procesos del sistema de gestión de la calidad y de otros necesarios utilizados en procesos necesarios para la prestación del servicio a nuestros la realización del producto. la importancia de cumplir a conformidad todos los requisitos normativos y del cliente. Sustentada y controlada por nuestro normalizadas Gestión requisitos del cliente. . aunado al nivel de satisfacción según la percepción del cliente ------------------------------------------------------------------------------------------------ C: A: Nº MGC-FI-001 Actuar. 5 Página Según datos resultantes de la medición de los objetivos de la calidad anteriormente descritos. tomando acciones necesarias para la Mejora Continua. revisiones. basadas en datos procedentes de registros de. control. revisiones. las Neto especifican e at a u nos l n . Con el objetivo de evidenciar al 100% la conformidad del producto con características Sistema de u otros clientes. mediciones y seguimiento hechas durante. operación. Establecer la documentación y proporcionar los recursos necesarios para el desempeño eficiente de los procesos de. E: EN N: de la Calidad a través de los objetivos de la calidad.calidad. control de la realización Bledsoe Joseph del producto. al 100% la satisfacción de que realice actividades a través T: de nuestra organización. revisión por la dirección. i e d e cualessr s Cet s m i n l característicos para los productos requisitos er a o de a i ” normalizados. y de mejorar de forma continua la eficacia de La los procesos del Objetivos de la calidad. auditorias del sistema de gestión de la calidad y acciones preventivas y correctivas Gerente General Cuantificar al 100% mediante las técnicas estadísticas.MANUAL Revisión: “Nueva” DE GESTIÓN DE CALIDAD Nº VT-MGC-I-001 Fecha: “22-04-2009” • Pltc y b tvs d l Cldd o i a Oj i o ea a a í e i O Pt o a bo s jelític iv tiv : : Estos objetivos son coherentes con: la política de la calidad y con la El gn s a Deming enunciada en la norma citada y adecuados al o metodología: : acrónimo de la organización (VENTUCA) orientado en forma vertical: V: “Am t rl Stsac nd u e a a a f ci n i ó e Verificar y obtener las normas aplicables y actualizadas. U: Utilizar al 100% los registros para documentar el resultado de. Mediante el control eficiente y y seguimientodesempeño los planificación. obligatoria. ConM o Cn nasegurar al 100% calidad del servicio eljobjetivo t u prestado a nuestros clientes a conformidad con sus necesidades y expectativas actuales y futuras.

MANUAL Revisión: “Nueva” DE GESTIÓN DE CALIDAD Nº VT-MGC-I-001 Fecha: “22-04-2009” EN • Pout s& ev i s r dco Sr i o c VENEZOLA Nº MGC-FI-001 Página 6 .

a entera conformidad con requisitos reglamentarios. normativos y/o clientes • Manufactura de herramientas. aplicadas en superficies expuestas y Reconstrucción mediante aporte de material en. completaciòn y producción. rea-condicionamiento. completaciòn y producción de pozos petroleros y afines. herramientas utilizadas para la perforación. utilizadas para la perforación. en: herramientas utilizadas para la perforación. mantenimiento.I. mantenimiento. mantenimiento. mantenimiento. Procesos a entera conformidad con requisitos reglamentarios. partes y piezas. conformidad con requisitos reglamentarios. Todos convenidos a entera disponibilidad y satisfacción de nuestros clientes. y maquinados metálicos misceláneos. disminuyendo el desgaste producido por el movimiento excéntrico y la posibilidad de quedar aprisionado en el fondo del pozo por presión diferencial.MANUAL Revisión: “Nueva” DE GESTIÓN DE CALIDAD Nº VT-MGC-I-001 Fecha: “22-04-2009” • Mecanizado: • Fabricación y reparación de conexiones. Nº MGC-FI-001 Página 7 . roscas A.  Estabilizadores: Provee a los portamechas la estabilización necesaria para que los bordes externos de dicha herramienta no toquen las paredes del pozo durante la rotación. normativos y/o clientes) EN VENEZOLA • • Alquiler de Productos: Disponibilidad de herramientas utilizadas en la perforación. rea-condicionamiento. • Soldadura: • Recubrimientos con metales especiales soldables con alta resistencia a la abrasión e impacto. completaciòn y producción. rea-condicionamiento. normativos y/o clientes. a entera conformidad con requisitos reglamentarios. normativos y/o clientes.P. rea-condicionamiento y producción de pozos petroleros y afines.

Ya que poseen unas de las más altas experiencias exhibidas en el mercado. y después de la realización del producto. a través de nuestra organización. las cuales son de imperiosa necesidad para realizar de forma continua actividades inherentes a la prestación del servicio en la gestión. • Rc r o eu s s • Humanos: En nuestra organización hemos gestionado y obtenido reunir un con competencia evidenciada en la ejecución de sus equipo de trabajo EN labores en la gestión y control de la prestación del servicio a nuestros VENEZOLA clientes. la inclusión de estas herramientas posibilita mediante el uso de golpes de alta intensidad hacia arriba y hacia abajo librar a la sarta de perforación de su aprisionamiento.  Sustitutos: Son de utilización versátil para el enlace entre diferentes elementos (herramientas) de la sarta de perforación y afines. Los que nos permite garantizar sistemáticamente un servicio en conformidad con estándares nuestros clientes. de la calidad y a plena satisfacción de A continuación representamos en forma grafica como está constituida nuestra organización Nº MGC-FI-001 Página 8 . durante.MANUAL Revisión: “Nueva” DE GESTIÓN DE CALIDAD Nº VT-MGC-I-001 Fecha: “22-04-2009”  Martillo de Perforación: Actúa como medida de seguridad en caso de que ocurra un aprisionamiento de la sarta.

SOLDADORES Nº MGC-FI-001 Página 9 .AYUDANTES VENEZOLA 2.TORNEROS EN 02.MANUAL Revisión: “Nueva” DE GESTIÓN DE CALIDAD Nº VT-MGC-I-001 Fecha: “22-04-2009” • Organigrama VICE-PRESIDENTE GERENTE GENERAL COORDINADOR DE LA CALIDAD & OPERACIONES JEFE CONTABLE JEFE DE TALLER CALIDAD & SERVICIOS COMPRAS Y FACTURACION ADMINISTRADOR A CHOFER 2.

las cuales considere necesarias para el cumplimiento de sus responsabilidades. delegar directamente responsabilidades Nº MGC-FI-001 Página 10 . Crear y mantener mediante la comunicación interna un ambiente que interno en el cual el personal se involucre totalmente en las metas y logros de la organización. el Objetivo Estratégico y la Política de la Calidad y sus Objetivos establecidos por la organización. recursos necesarios para el desempeño eficiente y eficaz de las funciones delegadas. Adoptar & establecer políticas organizacional. mantener. Gestionar. representada gráficamente en el párrafo anterior Presidente: Es responsable de: Establecer objetivos organizacionales y monitorear su aplicación. administrar y suministrar a las unidades de negocio.MANUAL Revisión: “Nueva” DE GESTIÓN DE CALIDAD Nº VT-MGC-I-001 Fecha: “22-04-2009” • Descripción de las Responsabilidades y Autoridad asignada a cada empleado a través de nuestra organización. Provisto de autoridad organizacional para. EN VENEZOLA  Gerente General: Reporta al Vise-presidente y es responsable de: implementar. Hacer cumplir políticas establecidas por la organización. con un enfoque en lograr que la organización se desempeñe de forma eficiente y eficaz optimizando los procesos asegurar el éxito de la necesarios para asegurar a nuestros clientes el suministro de productos realizados bajo estándares de la calidad y así organización mediante cumplimiento de lo enunciado en el Objetivo  Estratégico y con la Política de la Calidad y sus Objetivo. Provisto de autoridad organizacional para. delegar directamente responsabilidades funcionales al Gerente General u otras unidades de negocio. controlar y mejorar de forma continua las actividades necesarias para cumplir con.

Planear. Que aseguren la realización de los productos de forma eficaz y segura.  Coordinador de Operaciones: Reporta al Gerente General y es responsable de: la administración de la producción optimizando los recursos humanos y materiales. dirigir y controlar el buen funcionamiento del área técnica como: producción. el Objetivo Estratégico y la Política de la Asegurándose a lo se realice en conformidad Calidad y sus Objetivos establecidos por la organización. mantenimiento y desarrollo de nuevos proyectos de la planta. tesorería. financieras y de gestión de recursos humanos. las cuales considere necesarias para el cumplimiento de sus responsabilidades. las cuales considere necesarias para el cumplimiento de sus responsabilidades. Compras de materia prima e insumos en las mejores condiciones de precio. planear. contabilidad. distribución y logística.MANUAL Revisión: “Nueva” DE GESTIÓN DE CALIDAD Nº VT-MGC-I-001 Fecha: “22-04-2009” funcionales a los dirigentes de las unidades de negocio. delegar directamente responsabilidades funcionales a los supervisores de las unidades de negocio operacionales. Tomar acciones para hacer cumplir las políticas establecidas por la organización.  VENEZOLA Jefe Contable: Reporta al Gerente General y es responsable de. dirigir y controlar el buen funcionamiento de las actividades administrativas. Salud. Nº MGC-FI-001 Página 11 . EN Provisto de autoridad organizacional para. Higiene y Ambiente. incluyendo las áreas de Calidad. calidad y tiempo de entrega. que la realización de los productos establecido en la documentación aplicable. manteniendo la integridad del personal. relaciones con los inversionistas y tecnología informática. para cumplir con. incluyendo estrategia y finanzas. compras. Coordinar las actividades logísticas con el personal de supervisión bajo su responsabilidad.

maquinarias e instalaciones. delegar directamente responsabilidades funcionales a los supervisores de las unidades de negocio administrativa. soldadores y ayudantes. el Objetivo Estratégico y la Política de la Calidad y sus Objetivos establecidos por la organización. las cuales considere necesarias para el desempeño eficiente y eficaz de sus responsabilidades. el Objetivo Estratégico y la Política de la Calidad y sus Objetivos establecidos por la organización. así como coordinar los recursos humanos y materiales para la producción de acuerdo al plan de trabajo y a los requisitos del cliente. Y necesarias para cumplir con. Garantizar la operatividad y disponibilidad de equipos y maquinarias. delegar directamente responsabilidades funcionales a los operarios de maquinarias. cumplir labores asignadas necesarias para cumplir con.  Jefe de Taller: Reporta al Coordinador de la Calidad & Operaciones y es responsable de. EN VENEZOLA  Supervisor de Calidad y Servicios Nº MGC-FI-001 Página 12 . Provista de autoridad organizacional para. Tomar acciones para hacer cumplir las políticas establecidas por la organización. Provisto de autoridad organizacional para. las cuales considere necesarias para el cumplimiento de sus responsabilidades. Tomar acciones para hacer Cumplir las políticas establecidas por la organización.MANUAL Revisión: “Nueva” DE GESTIÓN DE CALIDAD Nº VT-MGC-I-001 Fecha: “22-04-2009” adjudicando los pedidos solo a proveedores autorizados. Así como también es responsable por el mantenimiento adecuado de equipos. indicando las especificaciones de materia prima en el documento aplicables.

cuidando el medio ambiente. el EN Implementación de objetivos organizacionales. Reporta al Coordinador de Operaciones y es responsable. Provisto de autoridad organizacional para. políticas establecidas por la organización. delegar funcionales las cuales considere responsabilidades necesarias para el desempeño eficiente y eficaz de sus responsabilidades  Supervisor de SHA. delegar las cuales considere necesarias para el desempeño directamente responsabilidades a las demás unidades de negocios en eficiente y eficaz de sus responsabilidades. hacer cumplir las normas y procedimientos de calidad. garantizando de igual forma la salud e integridad física de nuestros empleados y terceras partes.MANUAL Revisión: “Nueva” DE GESTIÓN DE CALIDAD Nº VT-MGC-I-001 Fecha: “22-04-2009” Reporta al Coordinador de la Calidad & Servicios y es responsable de: en materia de calidad de la implementación del Sistema de Gestión del sistema de Gestión de calidad. y documentar el cumplimiento de especificaciones de control de calidad. darle seguimiento y auditorias para asegurarse que cada una de las actividades relacionadas con la calidad se han llevado a cabo. Tomar acciones para hacer cumplir las materia de SIAHO. enfocado Sistema de VENEZOLA Gestión de Seguridad e Higiene Ocupacional y de mejorar su eficacia de forma continúa a través de la organización. Tomar acciones para hacer cumplir las directamente políticas establecidas por la organización. Provisto de autoridad organizacional para.  Administradora: Nº MGC-FI-001 Página 13 .

recepción y revisión de solicitudes. Provista de autoridad organizacional para. distribución y logística. compras. cumplimiento de sus responsabilidades para hacer cumplir las políticas las cuales considere necesarias para el EN gestión de la valor VENEZOLA  Compras y Facturación: Reporta al. el buen implementar y controlar actividades para funcionamiento de las actividades administrativas. es responsable de generar información necesaria en cada orden de trabajo ejecutada Provista de autoridad organizacional para. elaboración facturas. Jefe de Contable y es responsable de. Responsable de la ejecución de las actividades administrativas. Tomar acciones para hacer cumplir las políticas establecidas por la organización. incluyendo estrategia y finanzas. contabilidad.MANUAL Revisión: “Nueva” DE GESTIÓN DE CALIDAD Nº VT-MGC-I-001 Fecha: “22-04-2009” Reporta al Jefe Contable y es responsable de. Facturación: gestión de la documentación inherente para de trabajo ejecutada Provista de autoridad organizacional para. las cuales considere necesarias para el cumplimiento de sus responsabilidades Nº MGC-FI-001 Página 14 la colocación oportuna de nuestro agregado del servicio prestado a nuestros clientes necesaria en cada orden . financieras y de gestión de recursos humanos. Tomar acciones establecidas por la organización. Compras: adquisición de bienes y servicios necesarios para el desarrollo eficiente y cumplimiento eficaz del Objetivo Estratégico y de la Política de la Calidad y sus Objetivos establecidos por la organización. tesorería. implementar y controlar todas las actividades inherentes a. proformas atención al cliente y proveedores. relaciones con los inversionistas y tecnología informática. órdenes de compra.

MANUAL Revisión: “Nueva” DE GESTIÓN DE CALIDAD Nº VT-MGC-I-001 Fecha: “22-04-2009”  Torneros: Reporta al. Jefe de Taller. También realiza labores de mantenimiento de los equipos a su cargo y limpieza de su área de trabajo. Tomar acciones para cumplir las políticas establecidas por la organización. de acuerdo con el programa de producción establecido. y es responsable de: la ejecución de los trabajos de mecanizado productos que se generen dentro de venezolana de Tubulares C. delegar funciones a los ayudantes del taller. Nº MGC-FI-001 Página 15 . además de generar la información necesaria para los registros de cada orden de trabajo ejecutada. Jefe de Taller.A. Provisto de autoridad organizacional para. responsabilidades las cuales estén sustentadas en el apoyo del manejo de productos procesados y necesarios para el cumplimiento de sus EN VENEZOLA  Soldadores: Reporta al. Verifica el funcionamiento y ajuste de los equipos que utiliza aplicando criterios de calidad y seguridad. También realiza labores de mantenimiento de los equipos a su cargo y limpieza de su área de trabajo además de generar la información necesaria para los registros de cada orden de trabajo ejecutada. y es responsable de: la ejecución de los trabajos de soldadura y revestimiento de herramientas de perforación. Verifica el funcionamiento y ajuste de los equipos que utiliza aplicando criterios de calidad y seguridad.

También realiza labores de mantenimiento de instalaciones. Tomar acciones para cumplir las políticas establecidas por la organización. equipos y herramientas de utilización manual. delegar funciones a los ayudantes del taller. responsabilidades. provista de. EN VENEZOLA • • Infraestructura & Equipamiento Infraestructura: Galpón fabricado en estructura metálica techada con la parte frontal abierta para el reflujo del aire. Jefe de Taller y brinda apoyo a otras unidades operacionales previa autorización y es responsable de. Tomar acciones para reportar anomalías funcionales de maquinarias y equipos. extintores Nº MGC-FI-001 Página 16 . a través de nuestras instalaciones operativas. iluminación. mecanizado y servicios. las cuales estén sustentadas en el apoyo del manejo de productos procesados y necesarios para el cumplimiento de sus  Ayudante de Taller: Reporta al. la manipulación de equipos de izamiento. Verifica el funcionamiento y ajuste de los equipos que utiliza aplicando criterios de calidad y seguridad. necesarias para la realización de los productos en trabajos de soldadura. las cuales puedan interferir con el cumplimiento de las políticas establecidas por la organización y necesarias para el cumplimiento de sus responsabilidades. Provisto de autoridad organizacional para.MANUAL Revisión: “Nueva” DE GESTIÓN DE CALIDAD Nº VT-MGC-I-001 Fecha: “22-04-2009” Provisto de autoridad organizacional para.

Monta carga de 14. almacenes de partes y piezas. recibidas para ser o reacondicionas.. Sierra de corte circular. Tanque para Baño de Fosfato.5 Ton. • Neto Cet s usr s l n i e Enfoque en los Requisitos del cliente Página 17 Nº MGC-FI-001 . Patio de almacenamiento de tuberías propiedad de clientes.MANUAL Revisión: “Nueva” DE GESTIÓN DE CALIDAD Nº VT-MGC-I-001 Fecha: “22-04-2009” de fuego.. Oficinas administrativas. herramientas de alquiler propiedad de VENTUCA y otras debidamente clasificadas. Partes y piezas necesarias para el manejo.000 lbs. oficinas operacionales. utilizados en la metalmecánicos y de soldadura. Camión 350. piso de concreto debidamente demarcado el cual sirve de asiento a realización de procesos reparadas nuestra maquinaria y equipo. Rectificadora convencional de 12½” hueco de husillo. extractores de aire para expulsar gases de soldadura u otras sustancias hacia el exterior. y almacén de equipos e instrumentos de medición y prueba. Puente grúa con polipasto eléctrico de 2. mecanización y soldadura de los productos procesados en nuestras instalaciones. Fresadora Nº 2. equipos e instrumentos de medición y prueba. EN VENEZOLA II I. Compresores de aires. • Equipamiento: Tornos eléctricas paralelos convencionales semiautomáticos de 12½” diámetro de husillo y bancada de 10` long.. Equipo para Laminado en Frío. Maquinas para Soldadura Automática y manual de 400-600 Apm.. almacén para secado de electrodos y alambre para soldadura.

DS1 y OAL). debido a que son requerimientos convenidos de acuerdo a sus necesidades y expectativas. Nº MGC-FI-001 Página 18 . American controlados Petroleum Institute (API) . documentados y son por entes reguladores externos. tales como.A. derivadas según. S. documentados y son controlados por la norma venezolana CONENIN-ISO: 9001-2000 Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos. a través y después del desarrollo del de sus operaciones. reguladores y por VENEZOLA organizaciones. • Productos Están determinados. (PDVSA) • EN Cliente El cumplimiento con los requisitos establecidos. Y otros los cuales hemos clasificados como requerimientos circunstanciales (básicos y especiales). Hemos determinado e identificado sus requisitos. Standard DS-1 (DS1). expresadas anteriormente (ISO. que en lo sucesivo lo denominaremos como: Requisitos del Cliente: • Sistemas de Gestión de la Calidad Están determinados establecidos. Organizaciones con autoría y licencia de productos (OALP) con especiales características de utilización o funcionales y ente regulador de aplicabilidad Petróleos de Venezuela. API. mediante la realización del producto. la planificación.MANUAL Revisión: “Nueva” DE GESTIÓN DE CALIDAD Nº VT-MGC-I-001 Fecha: “22-04-2009” Las actividades de gestión de nuestra organización para alcanzar la plena satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros clientes de forma continua y en coherencia con normativas aplicables. establecidos. por: Entes normativos.

a. y físicas o expectativa. recuperar ramo. hacen referencia cruzada con el ente regulador del proceso. utilizadas en sus viabilidad de. asesoramiento y determinación dimensional de la viabilidad de realizar un servicio determinado a para cambiar características herramientas con características físicas o dimensionales. evidencia actualizada de la certificación. están especificados en nuestros procedimientos documentados para cada proceso especial. son los referentes. • Parámetros.  dimensiónales de herramientas de acuerdo con su necesidad o Requerimientos especiales. disponibilidad de recursos de infraestructura y equipos. a. realización. no conformes con las especificadas por entes reguladores. prueba y ensayo. Los aporte de material por fusión de soldadura con arco-sumergido. técnicas para el aporte y ensayos no destructivos los mismos necesarios para determinar conformidad. son. están identificados como procesos especiales y su eficacia es controlada mediante la implementación de. Equipamiento para la realización de los procesos. Dispositivos para la controlan los valores de carga térmica Nº MGC-FI-001 . en los cuales se procesen y tengan incidencia en la calidad del producto durante y medición. b. autorizadas operaciones y que fueron rechazadas por organización especializadas en el mediante certificación emitida por entes reguladores requisitos para recuperación de herramientas mediante venezolanos. son los referentes. preparación de ofertas. tiempo de entrega. en: a. destino de entrega. • EN VENEZOLA Pero son nuestros clientes quienes validaras estos procesos especiales antes de su Los requisitos para la validación de estos procesos especiales. con los cuales se inducida al producto durante su Página 19 después de su realización. emitida por Mantener organizaciones calificadas y certificadas por los entes reguladores de la materia.MANUAL Revisión: “Nueva” DE GESTIÓN DE CALIDAD Nº VT-MGC-I-001 Fecha: “22-04-2009”  Requerimientos básicos. determinación de herramientas de uso especifico. disponibilidad de almacenaje de herramientas fabricadas o reparadas en nuestras instalaciones.

ya que tienen incidencia en la calidad del proceso de la realización del mismo.P.P.Volume 1 COVENINISO 90012008 A.MANUAL Revisión: “Nueva” DE GESTIÓN DE CALIDAD Nº VT-MGC-I-001 Fecha: “22-04-2009” realización.  Representación grafica del origen de los requisitos del Cliente. ST-5B A.Volume 3 OALP PDVSA EN VENEZOLA Requisitos del Clientes V n z la ad T b la e . Aunado a la evidencia de la competencia del personal que interviene en los procesos necesarios para la realización del producto.Volume 2 DS1. c.I. .P. e eo n e u u r s C . Spec-7 A.I. RP-7G DS1.I. 5CT A.I. para los sistemas de gestión de la calidad y para los productos DS1.P.A Sistema de Gestión de la Calidad de Nº MGC-FI-001 Página 20 .

aunado a la secuencia e interacción especificada en la sección cláusula Nº 4.MANUAL Revisión: “Nueva” DE GESTIÓN DE CALIDAD Nº VT-MGC-I-001 Fecha: “22-04-2009” • Enfoque Basado en Proceso. para controlar eficazmente los procesos necesarios para el cumplimiento con los requisitos de nuestros clientes y mediante la mejora continua. están especificadas desde la cláusula Nº 5 hasta la Nº 8. El conjunto de actividades relacionadas a los procesos descritos en la grafica 1. Implementado a través de nuestra organización.1. aumentar su satisfacción. descritas en el contexto del presentes manual Grafica 1 Mejora Continua del Sistemade Gestiónde la Calidad Clientes Responsabilidad de la dirección Clientes EN VENEZOLA Gestión de losRecursos Medición análisis ym ejora Entrada Realización del Producto P D TO RO UC Salida o t s i u q e R Leyenda Actividades que aportan valor Nº MGC-FI-001 Página 21 n ó c f s i t a S .

Nº MGC-FI-001 Página 22 . Aunado a. el cual es empleado a través de nuestra para establecidos para los productos realizados. se fundamenta en concordancia con los norma Venezolana: COVENIN-ISO: 9001-2000-Requisitos asegurar la conformidad con los requerimientos “Sistemas de Gestión de la Calidad”. Con la siguiente excepción. enunciados en la organización Establece los lineamientos generales del Sistema de Gestión de la Calidad. 1. incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los reglamentos aplicables.A. necesarios para la realización de nuestros productos. a la vez fomentar la cultura de calidad para lograr los siguientes objetivos:  Proporcionar de forma coherente productos y servicios que satisfagan los EN requisitos del cliente y los reglamentos aplicables.1 Generalidades El presente Manual de Gestión de Calidad de nuestra organización: Venezolana de Tubulares C.  Los Requisitos enunciados en la norma internacional: ISO 9001:2000 Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos.MANUAL Revisión: “Nueva” DE GESTIÓN DE CALIDAD Nº VT-MGC-I-001 Fecha: “22-04-2009” Flujo de Información SIS E A TMS D E GE T N S IÓ D E L A C A ID D L A –R E U IT S Q IS O 1 Objeto y campo de aplicación 1. y  VENEZOLA Aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema.2 Aplicación El presente SGC es aplicado a todos los procesos de realizados a través de VENTUCA.

P. expuestos en en documentación establecen los sección: III 2.3 (Diseño y Desarrollo)).I.I.I.I. • • Términos y definiciones MGC : Manual de gestión de la calidad Manual de procedimientos del sistema de gestión de Manual de procedimientos operacionales para la Sistema de gestión de la Calidad Página 23 MPSGC : MPORP: SGC : la calidad.Fila II • realización del producto • Nº MGC-FI-001 .P.P. 5CT productos”  A. debido a la naturaleza de nuestros productos.P.Volumen 3 VENEZOLA “Inspección y Especificaciones de características para los productos” 3. Requisitos. ST-5B productos”  A. donde requisitos para los productos y para los SGC.MANUAL Revisión: “Nueva” DE GESTIÓN DE CALIDAD Nº VT-MGC-I-001 Fecha: “22-04-2009” Exclusión: Lo enunciado en el capítulo 7 (sección 7. Spec-7 productos”  A. 2da revisión” “Especificaciones de características para los “Especificaciones de características para los “Especificaciones de características para los “Recomendaciones de características para los  A. Referencias normativas  COVENIN-ISO 9001:2000 “Sistemas de Gestión de la Calidad.  Nuestros productos son realizados con la utilización de datos expuestos emitidas y controladas por entes externos. RP-7G EN productos”  DS1.

a) Identificoal los procesosdenecesarios para por Enfoque Política de la objetivos la Disponibilidad Revisiónel la sistema de gestión de Comunicación cliente calidad calidad de recursos dirección calidad y su aplicación a través la organización (véase 1. establece.MANUAL Revisión: “Nueva” DE GESTIÓN DE CALIDAD Nº VT-MGC-I-001 Fecha: “22-04-2009” • • Gerencia general: Alta dirección Los enunciados en la norma COVENIN-ISO: 9000-2000 4. documenta. R es po n s abil id ad d e l a d ir ec c ió n EN VENEZOLA y o t n e i m i u g e S n ó i c i d e m secuencia e interacción de dichos procesos.A. implementa y mantiene un sistema de gestión de la calidad. Propiedad del a r o j e m y s i s i l á n a . n ó i c i d e M o t c u d o r p l e d l o r t n o C R eal iz ac ió n d el pr o d u c t o Entrada Revisión de requisitos S alida cliente Secuencia e interacción de los procesos Producción y Control de los dispositivos Liberación del prestación del servicio de seguimiento y medición producto e m r o f n o c o n s o t a d e d s i s i l á n A o t s i u q e R t n i c l e d Compras G es t ió n d e l o s r ec u r s o s Provisión de recursos Recursos humanos Competencia.2). b) determino la representada a continuación. toma de conciencia y formación Infraestructura Ambiente de trabajo a r o j e M Página 24 Nº MGC-FI-001 .1 Requisitos Generales Venezolana de Tubulares C. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 4. y mejora continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos enunciados en la Norma COVENIN-ISO 9001:2000 Nuestra organización.

c) los procedimientos documentado requeridos en la norma COVENIN-ISO 9001:2000 aunado a otros necesarios para el control eficaz de los procesos en la realización del producto. e f) implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos.A.2 Requisitos de la documentación 4. la medición y el análisis de los procesos.1 Generalidades EN VENEZOLA La documentación de nuestro sistema de gestión de la calidad incluye. b) un manual de la calidad. Nº MGC-FI-001 Página 25 .MANUAL Revisión: “Nueva” DE GESTIÓN DE CALIDAD Nº VT-MGC-I-001 Fecha: “22-04-2009” c) determina los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces. y d) los registros requeridos en la norma COVENIN-ISO 9001:2000 aunado a otros necesarios para evidenciar el control eficaz de los procesos en la realización del producto. Gestiona estos procesos en conformidad con los requisitos enunciados en la Norma COVENIN-ISO 9001:2000 4. a) declaraciones juradas de una política de la calidad y de objetivos de la calidad (véase II Nuestra Organización). e) realiza el seguimiento. expuesto en el contexto del presente documento. d) asegura la disponibilidad de de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos. Venezolana de Tubulares C.2.

2.4.2). el cual contiene.2 Manual de Calidad Manuales Procedimientos Instrucciones de trabajo. aunado a los detalles y justificación de la exclusión (véase 1. b) los procedimientos para el sistema de gestión de la calidad. b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente. Constituido por 4 niveles jerárquicos de acuerdo con lo enunciado en la norma COVENIN-ISO 9001:2000 I II III IV 4. Se ha establecido un procedimiento del sistema de gestión de la calidad Nº: VT-PSGC-II-0001 “CONTROL DE DOCUMENTOS” (véase VT-MPGC-I-002) el cual define los controles necesarios para.3 Control de los documentos La documentación utilizada en muestro sistema de gestión de la calidad son controlados. (véase 4. están documentados en nuestro manual de procedimientos para el sistema de gestión de la calidad nº VT-MPGC-I-002. a) el alcance del sistema de gestión de la calidad.MANUAL Revisión: “Nueva” DE GESTIÓN DE CALIDAD Nº VT-MGC-I-001 Fecha: “22-04-2009” En la grafica descrita a continuación se muestra como esta estructura la documentación de nuestro SGC. diagramas de flujo especificaciones del producto Registros Nuestra organización estableció y mantiene el presente manual de la calidad. y c) la descripción de la interacción entre los proceso del sistema de gestión de la calidad.2. a) aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión por las funciones designadas.1) 4. Nº MGC-FI-001 Página 26 EN VENEZOLA . planos. Los registros son un tipo especial de documento y son controlados de acuerdo con los requisitos citados en 4.2.

la recuperación. y prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos.1) Nº MGC-FI-001 Página 27 . RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN VENEZOLA 5.1 Compromiso de la dirección. el almacenamiento. y e) asegurando la disponibilidad de recursos. asegurar que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables. Los registros permanecen legibles. b) estableciendo la política de calidad c) asegurando que se establecen los objetivos de calidad d) realizando las revisiones por la dirección. así como con la mejora continua de su eficacia.4 Control de los Registros.2 Enfoque al Cliente La gerencia general asegura que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente (véase III Nuestros Clientes 8. la protección. Los registros se establecen y mantienen para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz sistema de gestión de calidad.MANUAL Revisión: “Nueva” DE GESTIÓN DE CALIDAD Nº VT-MGC-I-001 Fecha: “22-04-2009” c) d) e) f) g) asegurar que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos.2. 5. a) comunicando a través de la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios. asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso. 4. fácilmente identificables y recuperables.2. Se ha establecido un procedimiento del sistema de gestión de la calidad Nº: VT-PSGC-II-0002 “CONTROL DE REGISTROS” (véase VT-MPGC-I002) el cual define los controles necesarios para la identificación. el tiempo de retención y disposición de los registros. EN 5. y aplicarles una identificación adecuada. con el desarrollo e implementación del sistema de gestión de calidad a través de nuestra organización. asegurar que se identifiquen los documentos de origen externo y se controla su distribución. La gerencia general proporciona evidencia del compromiso asumido.

proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad.4 Planificación 5. así como los objetivos de la calidad. 5.1 Objetivos de la calidad La gerencia general asegura que los objetivos de calidad (véase II Nuestra Organización “Objetivos”).5.5 Responsabilidad. Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 5.1 Responsabilidad y autoridad La gerencia general asegura que las responsabilidades y autoridades están definidas (véase II Nuestra Organización “Recursos Humanos”) Las responsabilidades dentro del sistema de gestión de calidad esta señaladas en la matriz indicada a continuación: MATRIZ DE RESPONSABILIDADES EN NUESTRO SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2000 / CLAUSULAS Nº MGC-FI-001 Página 28 .4. es comunicada y entendida dentro de la organización. y b) se mantiene la integridad del sistema de gestión de la calidad cuando se planifican e implementan cambios en éste. autoridad y comunicación VENEZOLA 5.4. Los objetivos de calidad son medibles en función del máximo porcentual (100%) y coherentes con la política de calidad (véase II Nuestra Organización “Política”) EN 5. incluyendo aquellos que se necesiten para cumplir con los requisitos de los productos (véase III Nuestros Clientes). son establecidos en las funciones y niveles pertinentes a través de la organización.3 Política de Calidad La gerencia general asegura de que la política de la calidad (véase II Nuestra Organización “Política”).1.MANUAL Revisión: “Nueva” DE GESTIÓN DE CALIDAD Nº VT-MGC-I-001 Fecha: “22-04-2009” a) b) c) d) e) 5. a) la planificación del sistema de gestión de la calidad es realiza con el fin de cumplir con los requisitos citados en 4. y es revisada para su continua adecuación.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad La gerencia general asegura que. es adecuada al propósito de la organización.

3 Comunicación Interna La gerencia general asegura que se establecen los procesos de comunicación apropiados a través de la organización y de que la comunicación se efectúa considerando la eficacia del sistema de gestión de la calidad. Análisis y Mejora Indicación de Responsabilidad en la clausula EN 5.0 “RD”   DE CALIDAD Nº VT-MGC-I-001 Fecha: “22-04-2009” CARGO Presidente Gerente General Coordinador de operaciones Jefe Contable Jefe de taller Supervisor de Calidad & Servicios Supervisor SHA Administradora Compras y Facturación Soldador Tornero Ayudantes “SGC” “RD” “GR” “RP” “MAM”  4.6 Revisión por la Dirección Página 29 Nº MGC-FI-001 .0 “GR”          7. implementan y mantiene los procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad.2 Representante de la Dirección VENEZOLA La gerencia general.5. 5.MANUAL Revisión: “Nueva” DE GESTIÓN 5.5. con independencia de otras responsabilidades.0 “MAM”          Leyenda Sistema de Gestión de la Calidad Responsabilidad de la Dirección Gestión de los Recursos Realización del Producto Medición. designo a un miembro de la dirección quien. 5.0 “RP”            8. tiene la responsabilidad y autoridad para: a) asegurarse de que se establecen. y c) asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles a través de la organización. b) informar a la gerencia general sobre el desempeño del sistema de gestión de calidad y de cualquier necesidad de mejora.0 “SGC”      6.

b) la mejora de los productos relacionadas a los requerimientos del cliente. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 6.MANUAL Revisión: “Nueva” DE GESTIÓN DE CALIDAD Nº VT-MGC-I-001 Fecha: “22-04-2009” 5.1 Generalidades Nº MGC-FI-001 Página 30 . Se mantienen registros de las revisiones por la dirección (4.6.2. adecuación y eficacia continuas. c) desempeño de los procesos y conformidad del producto.2 Recursos Humanos 6.6.1 Provisión de los Recursos La gerencia general de la empresa a determinar y proporciona los recursos necesarios para. La revisión incluye la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión de la calidad. y b) aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.2 Información de la Revisión La información de entrada para realizar la revisión por la gerencia general incluye: a) resultados de auditorías.4) 5.3 Resultados de la Revisión Los resultados de la revisión gerencial incluyen decisiones y acciones relacionadas con. y c) las necesidades de recursos. 6. a) implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia. incluyendo la política de la calidad y los objetivos de la calidad.2. b) retroalimentación del cliente. e) acciones de seguimiento de revisiones por la gerencia general previas. para asegurarse de su conveniencia.6. y g) recomendaciones para la mejora. f) cambios que podrían afectar el sistema de gestión de la calidad. d) estado de las acciones correctivas y preventivas. a) EN VENEZOLA 6. 5. la mejora de la efectividad del sistema de gestión de la calidad y de los procesos.1 Generalidades La gerencia general a intervalos anuales revisa el sistema de gestión de calidad de nuestra organización.

1 Planificación de la realización del producto. formación. tanto hardware como software.2. evalúa la eficacia de las acciones tomadas. Nº MGC-FI-001 Página 31 . Nuestra organización planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realización del producto. cuando es apropiado. la infraestructura incluye: a) edificios. Aunado al establecimiento e implementación de procedimiento del sistema de gestión de la calidad Nº VT-PSGC-II-0004 “CONTROL DE INFRAESTRUCTURA” (véase VT. 6.4 Ambiente de Trabajo Nuestra organización determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto (ver 4. proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos de los productos. Durante la planificación de la realización del producto.MPGC-I-002) 6. Toma de Conciencia y Formación a) b) c) d) e) En nuestra organización.3 Infraestructura Nuestra organización determina. lo siguiente. áreas de trabajo e instalaciones asociadas.1). REALIZACION DEL PRODUCTO 7.2 Competencia. se. tales como transporte y comunicación. determino la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afecten a la calidad del producto.d). y mantiene registros de competencia determinados. formación.2. en base de la educación. proporciona formación u otras acciones necesarias para satisfacer dichas necesidades.MANUAL Revisión: “Nueva” DE GESTIÓN DE CALIDAD Nº VT-MGC-I-001 Fecha: “22-04-2009” El personal de nuestra organización.1. y c) servicios de apoyo. La planificación de la realización del producto es coherente con los requisitos de los otros procesos del sistema de gestión de la calidad (véase 4. b) equipo de proceso.4). el cual que realiza trabajos que puedan afectar a la calidad del producto es competente con base en la educación. habilidades y experiencia apropiadas. habilidades y experiencia (véase 4. nuestra organización determina. asegura de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo contribuye al logro de los objetivos de la calidad. 6. EN VENEZOLA 7.

los requisitos específicos por el cliente. b) estén resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente. b) la necesidad de establecer procesos.2. la revisión es efectuada antes de comprometerse a la realización del mismo.2 Procesos Relacionados con el Cliente 7. a hasta d. a) estén definidos los requisitos del productos. inspección y ensayo / prueba especificas para el producto así como los criterios para la aceptación del mismo.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto a) b) c) d) Nuestra organización determina. los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto. aceptación de contratos u órdenes y cambios en los contratos la empresa se asegura que.MANUAL Revisión: “Nueva” DE GESTIÓN DE CALIDAD Nº VT-MGC-I-001 Fecha: “22-04-2009” los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto. conformidad con los requisitos expresados en numerales. validación. seguimiento.4) a) El resultado de esta planificación se presenta de forma adecuada y de rápida aplicación para los métodos de operaciones de nuestra organización.MPGC-I-002) EN VENEZOLA 7. documentos y de proporcionar recursos específicos para el producto c) las actividades requeridas de verificación. los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado o para el uso previsto cuando sea conocido. d) los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realización y el producto resultante cumplen los requisitos (véase 4. y cualquier requisito adicional determinado por la organización. incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma. Dichos requisitos están determinados (véase III “Nuestros Clientes”) y son especificados en una orden interna para realización del producto. y Nº MGC-FI-001 Página 32 . En la entrega de ofertas. 7.2. Según procedimiento del sistema de gestión de la calidad Nº VT-PSGC-II-0006 “CONTROL DE REALIZACIÓN DEL PRODUCTO” (véase VT.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto Nuestra organización revisa los requisitos relacionados con el producto.

4).2.4) Si un cliente no proporciona requisitos documentados. contratos o atención de pedidos. la evaluación y la re-evaluación.4.3 Diseño y Desarrollo Esta sección se describe exclusivamente para cumplir con la secuencia de los requisitos exigidos en norma COVENIN -ISO 9001:2000 (véase 1.2. incluyendo modificaciones. a) información sobre el producto b) las consultas.2.2. El tipo y alcance de control aplicado al proveedor y al producto adquirido es proporcional al impacto que pueda tener el producto adquirido en la calidad del producto final realizado a través de Venezolana de Tubulares C. incluyendo sus quejas.4 Compras 7.A. 7. y c) retroalimentación con los clientes. Se mantienen los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción necesaria que se derive de las mismas (véase 4. Cuando se cambien los requisitos del producto. la empresa se asegura de que los documentos relevantes sean corregidos y que el personal relevante sea puesto al tanto de los requisitos cambiados. la empresa confirmara los requisitos con el cliente antes de aceptar la orden. Nº MGC-FI-001 Página 33 .) 7. 7.3 Comunicación con el Cliente Nuestra organización determina e implementa disposiciones eficaces para comunicarse con los clientes en relación a.1 Proceso de Compras EN Nuestra organización asegura que el producto adquirido cumple los requisitos de compra especificados. En el procedimiento del sistema de gestión de la calidad Nº VT-PSGCII-0005 “COMPRAS” (véase VT-MPGC-I-002) en el cual se establecen los criterios para la selección.MANUAL Revisión: “Nueva” DE GESTIÓN DE CALIDAD Nº VT-MGC-I-001 Fecha: “22-04-2009” c) nuestra organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos Se mantiene registrado de los resultados de la revisión y de las acciones originadas por la misma (véase 4. VENEZOLA Nuestra organización general evalúa y selecciona los proveedores en función de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la empresa.

donde los productos resultantes no pueden verificarse mediante actividades de seguimiento o mediciones posteriores. Nuestra organización asegura la adecuación y exactitud de los requisitos de compras especificados antes de antes de comunicarlos al proveedor. donde sea aplicable. procedimientos. Cuando nuestra organización o nuestros clientes requieran realizar la verificación del producto en las instalaciones del proveedor.1 Control de la Producción y de la Prestación del Servicio EN Nuestra organización planifica y desarrolla las actividades de producción y prestación de servicio bajo condiciones controladas.MANUAL Revisión: “Nueva” DE GESTIÓN DE CALIDAD Nº VT-MGC-I-001 Fecha: “22-04-2009” 7. utilizando para ello toda la información que pueda ser pertinente tal como. Esto aplica a los Nº MGC-FI-001 Página 34 . entrega y post-entrega. descrito en el procedimiento del sistema de gestión de la calidad Nº VT-PSGCII-0005 “COMPRAS” (véase VT-MPGC-I-002 para asegurarse de que el producto comprado cumple con los requisitos especificados en la orden de compra.4. c) uso del equipo adecuado. 7. y f) implementación de las actividades de liberación. a) información que describe las características del producto. los arreglos de verificación deseados y el método para liberación del producto.5.5 Producción y Prestación de Servicio 7.2 Información de las Compras La información de compra describe el producto a ser comprado.4.2 Validación de los Procesos de Producción y de la Prestación del Servicio Nuestra organización valida los procesos de producción y de prestación del servicio. d) uso de dispositivos de inspección.3 Verificación de los productos comprados Nuestra organización establece e implementa la inspección en recepción. VENEZOLA 7. según procedimiento del sistema de gestión de la calidad Nº VT-PSGC-II-0006 “CONTROL DE REALIZACIÓN DEL PRODUCTO” (véase VT-MPGC-I-002). a) requisitos para la aprobación del producto. c) requisitos del sistema de gestión de calidad. e) la implementación de la inspección medición y ensayo. 7. medición y ensayo.5. b) requisitos de calificación del personal. Es especificado en la orden de compra. b) instrucciones de trabajo. incluyendo. proceso o equipo.

cuando sea aplicable.5. d) los requisitos para los registros (véase 4.5 Preservación del Producto Nº MGC-FI-001 Página 35 . c) el uso de métodos y procedimientos específicos. 7. Identificación y Trazabilidad Nuestra organización identifica el producto por medios adecuados a través de toda la realización del producto. b) la aprobación de los equipos y calificación del personal. 7. Nuestra organización identifica. y e) la revalidación.4 Propiedad del Cliente EN VENEZOLA Nuestra organización cuida los bienes que son propiedad del cliente mientras estén bajo el control de la organización. Las disposiciones expuesta son realizada según lo especificado en Manual de procedimientos operacionales para realización del producto Nº MPORP-FI-003 y Manual de procedimientos del sistema de gestión de la calidad Nº VTMPGC-I-002.5.2.3. protege y salvaguarda los bienes que son propiedad del cliente suministrados reparación o incorporación dentro del producto.2.2. Nuestra organización establece las siguientes disposiciones para validación de los procesos de soldadura. Identifica el estado del producto con respecto a los requisitos de seguimiento y medición. verifica. La validación realizada demuestra la capacidad de estos procesos para alcanzar los resultados planificados. Cualquier bien que sea propiedad del cliente que se pierda.5.4) y comunicado al cliente. deteriore o que de algún otro modo se considere inadecuado para su uso debe ser registrado (véase 4.MANUAL Revisión: “Nueva” DE GESTIÓN DE CALIDAD Nº VT-MGC-I-001 Fecha: “22-04-2009” procesos de soldadura en la cual las deficiencias se hacen aparentes únicamente después de que el producto este siendo utilizado o se haya prestado el servicio. Controla y Registra identificación única para productos manufacturas a través de la organización en la realización del producto (véase 4.4). 7.4). a) los criterios definidos para la evaluación y aprobación de los procesos.

embalaje.2.4). el mantenimiento y almacenamiento. c) identificado para poder determinar el estado de la calibración. a) calibrado o verificado a intervalos especificados. almacenamiento y protección. Se mantienen registros de los resultados de la calibración y la verificación (véase 4. y e) protegido contra los daños y el deterioro durante la manipulación. a las partes constitutivas de un producto. 7. o antes de su utilización. comparado contra patrones de medición trazables a patrones de medición nacionales o internacionales. nuestra organización evalúa y registra la validez de los resultados de las mediciones anteriores. EN VENEZOLA Además. b) ajustado o re-ajustado según sea necesario.2. cuando se detecte que el equipo no está conforme con los requisitos. d) protegido contra ajustes que puedan invalidar el resultado de la medición.MANUAL Revisión: “Nueva” DE GESTIÓN DE CALIDAD Nº VT-MGC-I-001 Fecha: “22-04-2009” Nuestra organización preserva la conformidad del producto durante el proceso interno y la entrega al destino previsto. La preservación aplica también. Esta preservación incluye la identificación. cuando el equipo o dispositivo esta.6 Control de Dispositivos de Seguimiento y Medición Nuestra organización determina el seguimiento y la medición a realizar. La organización toma las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado. manipulación. Nuestra organización no utiliza programas informáticos para realización de estos procesos Nº MGC-FI-001 Página 36 . Nos aseguramos de la validez de los resultados.1) Se ha establecido un procedimiento del sistema de gestión de la calidad Nº VT-PSGC-II-0011 “CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN” (véase VT-MPGC-I-002) para asegurar que el seguimiento y medición se realicen de una manera coherente con los requisitos de seguimiento y medición. y los dispositivos de medición y seguimiento necesarios para proporcionar evidencia de la conformidad del producto con los requisitos determinados (Véase 7.

realiza el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de nuestra organización. 8. a) está conforme con las disposiciones planificadas (véase 7. a) demostrar la conformidad del producto.2. VENEZOLA Se planificó un programa de auditorias tomando en consideración el estado y la importancia de los procesos y las áreas a auditar. y b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. 8.2.1). y el alcance de su utilización.2 Seguimiento y Medición 8. La selección de los auditores y la realización de las auditorias aseguraran la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoria. b) asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad.1 Satisfacción del Cliente Como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión de la calidad nuestra organización. Se define. con los requisitos de la Norma Venezolana COVENIN-ISO: 9001-2000 y con los requisitos del sistema de gestión de la calidad establecidos por la organización.4). medición. y c) mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad. ANÁLISIS Y MEJORA 8. las responsabilidades y requisitos para la planificación y la realización de Nº MGC-FI-001 Página 37 .1 Generalidades Nuestra organización planifica e implementa los procesos de seguimiento. Estas se realizan a n intervalos semestrales y se mantienen registros de los resultados de las encuestas (véase 4. Se definen los criterios de auditoria. En procedimiento documentado del sistema de gestión de la calidad Nº VTPSGC-II-0007 “AUDITORIA INTERNA” (véase VT-MPGC-I-002). Los auditores no auditan su propio trabajo. su frecuencia y metodología.MANUAL Revisión: “Nueva” DE GESTIÓN DE CALIDAD Nº VT-MGC-I-001 Fecha: “22-04-2009” 8.2 Auditorias Internas EN Nuestra organización lleva a cabo a intervalos semestrales auditorías internas para determinar si el sistema de gestión de la calidad. incluyendo técnicas estadísticas. Esto comprende la determinación de métodos aplicables. así como los resultados de auditorías previas. MEDICIÓN. análisis y mejora necesarios para.2. el alcance de la misma. Se realizan encuestas escritas de la percepción del cliente como métodos para medir el grado de desempeño.

2. Los registros deben indicar la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberación del producto (Véase 4. según procedimiento documentado del sistema de gestión de la calidad Nº VT-PSGCII-0007 “AUDITORIA INTERNA” (véase VT-MPGC-I-002. Las actividades de seguimiento deben incluir la verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación. según procedimiento documentado del sistema de gestión de la calidad Nº VT-PSGCII-0006 “CONTROL DE REALIZACIÓN DEL PRODUCTO” (véase VT-MPGC-I-002). Cuando no alcanzamos los resultados planificados.2. La liberación del producto y la prestación del servicio no deben llevarse a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas. para asegurarnos de la conformidad del producto. se llevan a cabo correcciones y acciones correctivas. Se mantiene evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación. 8.4).2.3 Control del producto no conforme Nº MGC-FI-001 Página 38 .) Esto con el fin de demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados. Esto se realiza en las etapas apropiadas del proceso de realización del producto de acuerdo con las disposiciones planificadas.4 Seguimiento y Medición del Producto Nuestra organización mide y hace seguimiento de las características del producto para verificar que se cumplen los requisitos del mismo.3 Seguimiento y Medición de los Procesos Nuestra organización aplica métodos apropiados para el seguimiento y medición de los procesos del sistema de gestión de la calidad.MANUAL Revisión: “Nueva” DE GESTIÓN DE CALIDAD Nº VT-MGC-I-001 Fecha: “22-04-2009” auditorias. Según lo establecido en procedimientos documentados del sistema de gestión de la calidad Nº VT-PSGC-II-0009 “ACCIÓN CORRECTIVA” o Nº VT-PSGC-II-0010 “ACCIÓN PREVENTIVA” (véase VT-MPGC-I-002) 8. para informar de los resultados y para mantener los registros (véase 4.2. El responsable del área que este siendo auditada se asegura de que se toman acciones sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Según procedimiento documentado del sistema de gestión de la calidad Nº VT-PSGC-II-0006 “CONTROL DE REALIZACIÓN DEL PRODUCTO” (véase VT-MPGC-I-002) EN VENEZOLA 8. según aplicabilidad.4).

incluyendo las concesiones que se hayan obtenido. la satisfacción del cliente (véase 8. EN VENEZOLA 8. liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente y. c. se realiza una nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos. los proveedores.2. Nº MGC-FI-001 Página 39 .1). las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme están definidas. Se mantiene registros (Véase 4. b. El análisis de los datos nos proporciona información relacionada con.2. a. recopila y analiza los datos necesarios para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestión de la calidad y evalúa donde puede realizar la mejora continua de la eficacia del sistema de gestión de la calidad. se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional. Cuando se detecta un producto no conforme después de la entrega o cuando ha comenzado su uso. b) autorizando su uso.MANUAL Revisión: “Nueva” DE GESTIÓN DE CALIDAD Nº VT-MGC-I-001 Fecha: “22-04-2009” Nuestra organización. en el procedimiento documentado del sistema de gestión de la calidad Nº VT-PSGCII-0008 “CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME” (véase VT-MPGC-I-002) Nuestra organización trata a los productos no conformes de las siguientes maneras: a) tomando acciones para eliminar la no-conformidad detectada.2. asegura que el producto que no esté conforme con los requisitos. de la no conformidad. nuestra organización tomara las acciones apropiadas respecto a los efectos.4) de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente. y d. y c) tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto. Incluyendo los datos generados del resultado del seguimiento y medición de los procesos y los productos. Cuando se corrige un producto no conforme.4 Análisis de Datos Nuestra organización determina. cuando sea aplicable. por el cliente. las características y tendencias de los procesos y productos incluyendo oportunidades para acciones preventivas. o efectos potenciales. la conformidad con los requisitos del producto (véase 7. Los controles.1).

3 Acción Preventiva Nuestra organización determina acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. a) determinar las no conformidades potenciales y sus causas.5. b) evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades. Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes). los resultados de las auditorías.2. Se ha establecido un procedimiento documentado del sistema de gestión de la calidad Nº VT-PSGC-II-0009 “ACCIÓN CORRECTIVA” (véase VT-MPGC-I-002). el análisis de los datos.MANUAL Revisión: “Nueva” DE GESTIÓN DE CALIDAD Nº VT-MGC-I-001 Fecha: “22-04-2009” 8. c) determinar e implementar las acciones necesarias. y revisar las acciones correctivas tomadas. registrar los resultados de las acciones tomadas (véase 4.2 Acción Correctiva a) b) c) d) e) f) Nuestra organización toma acciones para eliminar la causa de no conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección. en el cual se definen los requisitos para. los objetivos de la calidad.4). EN VENEZOLA 8.5 Mejora 8. Nº MGC-FI-001 Página 40 . evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir. Y e) revisar las acciones preventivas tomadas. determinar e implementar las acciones necesarias. en el cual se definen los requisitos para. d) registrar e implementar las acciones necesarias. Se ha establecido un procedimiento documentado del sistema de gestión de la calidad Nº VT-PSGC-II-0010 “ACCIÓN PREVENTIVA” (véase VT-MPGC-I-002).5. determinar las causas de las no conformidades. 8.1 Mejora continua Nuestra organización mejora continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad mediante el uso de la política de la calidad.5. Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos de los problemas potenciales.

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