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Cómo llenar el PDT

Cómo llenar el PDT

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Published by: Guilliana Zapata Jimenez on Jun 10, 2011
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Estuve buscando manuales en Internet más didácticos acerca de cómo llenar el PDT que es el Programa de Declaración Telemática que

usan las empresas para declarar sus ventas y compras a la SUNAT. Como no encontré ninguno he intentado hacer uno bastante simple hecho a partir de mi corta experiencia personal, y hacerlo de manera abierta, de esa manera los comentarios que reciba ayudaran a ampliar e incluso corregir algún error involuntario. Aclaro que la información que aquí expongo corresponde a una empresa de Sociedad Anónima Cerrada, inscrita en el régimen general y no afecto a exoneraciones del IGV. Te recomiendo que contrastes la información que aquí daré (YA QUE NO ME HARÉ RESPONSABLE DE CUALQUIER ERROR QUE PUEDA DESENCADENAR EN MULTAS AL USUARIO) con la que dan las personas de orientación que gratuitamente ayudan a llenar los PDT en cualquier local de la SUNAT. ESTA PENADO CON MULTA CUALQUIER EQUIVOCACIÓN EN EL LLENADO DEL PDT. Ahora pasare a explicar la manera en que he declarado los 3 últimos meses con la ayuda de las personas de orientación de la SUNAT. INGRESAR Como primer paso iniciamos el programa que se puede obtener de forma gratuita desde la página Web de la sunat e ingresamos con el password que por defecto viene configurado en el PDT «ADMINIST».

REGISTRO DE DECLARANTE Una vez en la ventana principal hacemos clic en el Item Registro del menú. Esto nos permitirá acceder a una ventana donde registraremos nuestra empresa. Luego de esto solo nos queda presionar el botón Salir. haciendo clic en el botón NUEVO. Una vez digitada la información daremos clic en el botón GRABAR y tendremos añadida nuestra empresa a la lista de declarantes. . y luego en la opción denominada Declarantes. ingresaremos a otra ventana donde digitaremos el RUC y el nombre o razón Social de la Empresa. Volveremos a la ventana denominada Declarantes en la cual ya aparecerá el nombre de nuestra empresa de la misma manera que la imagen que tenemos abajo.

En mi caso tuve que instalar el modulo 0621 que se añade al PDT para acceder al IGV-RENTA MENSUAL.INGRESAR A DECLARACIÓN MENSUAL En la ventana principal de la aplicación ingresaremos al Item Declaraciones. . y luego a Declaraciones Determinativas. que según los orientadores era lo que me correspondía. Desde este punto podremos ingresar a variadas posibilidades de formato de declaración.

En la cual haremos clic en el menú Declaraciones y luego en Nueva.INICIAR FORMATO DE DECLARACIÓN DE IGV ± RENTA MENSUAL Una vez que hallamos hecho clic en IGV ± RENTA MENSUAL.5.v 4. . accederemos a una nueva ventana que lleva como titulo: 0621 IGV ± Renta Mensual .

En el campo Datos Básicos hacemos clic en la ventana desplegable denominada RUC y hacemos clic en la correspondiente a la empresa que hemos grabado anteriormente en nuestra lista de declarantes. en el campo Régimen de Renta hago clic en Régimen General marco los campos de la manera en que están indicados en la imagen. De las cuales solo he llenado 4 ya que en mi caso no eran pertinentes las demás. Una vez instalado el nombre automáticamente.LLENAR FORMATO DE DECLARACIÓN Ingresaremos a otra ventana donde tenemos 8 pestañas superiores. . Pestaña: Identificación.

Sub pestaña: Compras Ponemos el cursor dentro del casillero N° 107 y presionamos Enter. osea la suma de los subtotales de todas las facturas que he girado.Pestaña: IGV / IEV / IVAP Sub pestaña: Ventas En la casilla N° 100. pongo la sumatoria de mis ventas sin IGV. Se abrirá una ventana .

que como me explicaron en la SUNAT en este caso es el mismo que puse en el casillero 100 de la sub pestaña VENTAS. osea la suma de los subtotales de todas las facturas que he recibido por los bienes o insumos que he comprado. En la casilla N° 301. Luego presionamos el botón Aceptar. Pestaña: Renta. pondremos el total de nuestras ventas netas.asistente del casillero 107. . donde en el casillero 402 pondremos la sumatoria de nuestras compras sin IGV.

veremos que automáticamente se localizan los cálculos correspondientes al impuesto o crédito fiscal que tendremos que pagar (En caso de ser a favor el monto se mostrara entre paréntesis. En los casilleros N° 140 y N° 184. en caso que se adeude se mostrara sin paréntesis). .Pestaña: Determinación de la Deuda. En los casilleros N° 302 y N° 304. veremos que automáticamente se localizan los cálculos correspondientes a nuestro pago por renta (2% de las ventas netas).

Luego de hacer clic en Aceptar aparecerá una nueva ventana con el texto: Toda la información de la declaración fue grabada satisfactoriamente. luego de esto verán aparecer una ventana informativa con el texto: Sunat generara una orden de pago por la diferencia de Renta de 3ra (nuevamente).En caso de tener saldo a favor (crédito fiscal) del periodo anterior. En este punto debemos presionar el botón Validar. . Luego de hacer clic en Aceptar aparecerá una nueva ventana informativa que en caso que no hallamos tenido errores nos dirá que Nuestra Declaración no presenta Inconsistencias. Esto se refiere tan solo al pago de IGV. Este monto puede ser pagado inmediatamente o a fin de año (consultar con el contador cual de ellas le conviene. Luego bajando con la barra lateral veremos que en el casillero N° 188 saldrá la cantidad a pagar en caso de que nuestras compras hayan sido menores a nuestras ventas. digitaremos las cantidades de pago que queremos efectuar en el caso de IGV Cta Propia y Renta respectivamente. ya que puede ser disminuido de acuerdo con gastos como alquileres y demás). luego de presionar el botón verán aparecer una ventana informativa con el texto: Sunat generara una orden de pago por la diferencia de Renta de 3ra. mas no a la Renta. Al lado del anterior casillero veremos que en el casillero N° 324 saldrá la cantidad a pagar en Renta. Para terminar en las casillas N°189 y N°307. pondremos el número en la casilla N° 145 (sino como me dijeron en la SUNAT lo perderemos). En caso contrario pues deberemos revisar todos los pasos hasta encontrar el error. En este caso en IGV pongo 0 ya que poseo crédito fiscal y en Renta 0 ya que sera pagada en otro momento. Luego de Validar la declaración y no encontrar Inconsistencias debemos dar clic e el botón Grabar. para descubrir posibles inconsistencias en su declaración.

mas adelante veremos como grabarla en un disquete para llevarla a la SUNAT o enviarla por medio de Internet y de nuestra clave SOL.Hasta acá terminamos con la elaboración de la declaración. .

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