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00
Banco Q 193,238.95
Mobiliario y Equipo Q 40,900.00
Derecho de Llave Q 25,000.00
Mercaderías Q 98,000.00
Compras Q 110,000.00
Proveedores Q 36,000.00 Q 2,800.00
Equipo de Computaciòn Q 36,200.00 Q 12,000.00
Clientes Q 40,200.00 Q 2,000.00
Inversión en valores a C.P Q 60,000.00
Sueldos de Oficina Q 114,000.00
Sueldos sala de ventas Q 90,000.00
Cuotas patronales de oficina Q 14,443.80
Cuotas patronales de venta Q 11,403.00
Capital Social Q 200,000.00
Corresponsales (deudor) Q 1,600.00
Alquileres Q 32,200.00
Documentos por cobrar a L.P Q 40,000.00
Ventas Q 652,347.05
Gastos sobre compras Q 7,540.00
Material de empaque Q 6,740.00
Anticiposobre compras Q 4,900.00
Devoluciones y rebajas sobre compras Q 5,300.00
IVA por cobrar Q 4,540.00 Q 1,440.00
Reserva Legal Q 22,896.00
Devoluciones y rebajas sobre ventas Q 5,400.00
IVA por pagar Q 3,278.00 Q 3,518.00
Depreciación Acumulada mobiliario y equipo Q 16,196.40
Depreciación Acumulada equipo de computación Q 23,648.30 Q 5,000.00
Amortización Acumulada derecho de llave Q 5,000.00
ISR Trimestral Q 24,280.00
Intereses Percibidos Q 13,250.00
IGSS por pagar Q 2,975.00
ISO por acreditar Q 12,460.00 Q 1,780.00
Depreciación mobiliario y equipo sala de venta Q 2,720.52
Depreciación mobiliario y equipo oficina Q 2,138.40
Depreciación equipo de computación Q 3,943.35
Amortización derecho de llave Q 2,500.00
Alquileres sala de ventas Q 19,320.00
Alquileres de oficina Q 12,880.00
Documentos por cobrar a C.P Q 30,000.00
Material de empaque consumido Q 4,220.00
Cuentas incobrables Q 1,206.00
Reserva para cuentas incobrables
Ganancia en negocio activo
ISO por pagar
ISR por pagar
Ganancia después del impuesto
Q 980,890.75 Q 980,890.75 Q 112,947.27
Perdida Ganancia Activo Pasivo
Q 2,800.00 Q 10,526.00 Q 10,526.00
Q 12,960.00 Q 180,278.95 Q 180,278.95
Q 40,900.00 Q 40,900.00
Q 25,000.00 Q 25,000.00
Q 98,000.00 Q 98,000.00
Q 110,000.00 Q 110,000.00
Q 33,200.00 Q 33,200.00
Q 5,000.00 Q 43,200.00 Q 43,200.00
Q 42,200.00 Q 42,200.00
Q 60,000.00 Q 60,000.00
Q 114,000.00 Q 114,000.00
Q 90,000.00 Q 90,000.00
Q 14,443.80 Q 14,443.80
Q 11,403.00 Q 11,403.00
Q 200,000.00 Q 200,000.00
Q 1,600.00 Q 1,600.00
Q 32,200.00
Q 30,000.00 Q 10,000.00 Q 10,000.00
Q 652,347.05 Q 652,347.05
Q 7,540.00 Q 7,540.00
Q 4,220.00 Q 2,520.00 Q 2,520.00
Q 4,900.00 Q 4,900.00
Q 5,300.00 Q 5,300.00
Q 3,518.00 Q 2,462.00 Q 2,462.00
Q 22,896.00 Q 32,449.15
Q 5,400.00 Q 5,400.00
Q 240.00
Q 4,858.92 Q 21,055.32 Q 21,055.32
Q 3,943.35 Q 22,591.65 Q 22,591.65
Q 2,500.00 Q 7,500.00 Q 7,500.00
Q 24,280.00 Q 24,280.00
Q 5,481.00 Q 18,731.00 Q 18,731.00
Q 2,975.00 Q 2,975.00
Q 14,240.00 Q 14,240.00
Q 2,720.52 Q 2,720.52
Q 2,138.40 Q 2,138.40
Q 3,943.35 Q 3,943.35
Q 2,500.00 Q 2,500.00
Q 19,320.00 Q 19,320.00
Q 12,880.00 Q 12,880.00
Q 30,000.00 Q 30,000.00
Q 4,220.00 Q 4,220.00
Q 1,206.00 Q 1,206.00 Q 1,206.00
Q 1,206.00 Q 1,206.00
Q 2,240.00 Q 2,240.00 Q 2,240.00
Q 1,780.00 Q 1,780.00 Q 401,715.07 Q 1,780.00
Q 276,902.98 Q 85,839.92
Q 181,509.91
Q 112,947.27 Q 991,822.02 Q 991,822.02 Q 678,618.05 Q 678,618.05 Q 590,106.95 Q 590,106.95
Ajuste No.1
Depresiación mobiliario y equipo sala de venta Q 2,720.52
Depresiación mobiliario y equipo de oficina Q 2,138.40
Depresiación equipo de computó Q 3,943.35
Amortización derecho de llave Q 2,500.00
Depresiaciòn acumulada mobiliario y equipo Q 4,858.92
Depresiaciòn acumulada equipo de computó Q 3,943.35
Amortizción acumulada derecho de llave Q 2,500.00
Q 11,302.27 Q 11,302.27
Ajuste No.2
Caja Q 5,481.00
a) Intereses Percibidos Q 5,481.00
Q 5,481.00 Q 5,481.00
Ajuste No. 3
Alquileres sala de ventas Q 19,320.00
Alquileres de oficina Q 12,880.00
a) Alquileres Q 32,200.00
Q 32,200.00 Q 32,200.00
Ajuste No. 4
Documentos por cobrar a corto plazo Q 30,000.00
a) Documentos por cobrar a corto plazo Q 30,000.00
Q 30,000.00 Q 30,000.00
Ajuste No. 5
Clientes Q 2,000.00
a) Banco Q 2,000.00
Q 2,000.00 Q 2,000.00
Ajuste No.6
Material de empaque consumido Q 4,220.00
a) Material de empaque Q 4,220.00
Q 4,220.00 Q 4,220.00
Ajuste No. 7
Cuentas incobrables Q 1,206.00
a) Reserva para cuentas incobrables Q 1,206.00
Q 1,206.00 Q 1,206.00
Ajuste No. 8
Equipo de computación Q 12,000.00
Iva por Cobrar Q 1,440.00
Depreciasión acumulada equipo de computo Q 5,000.00
a) Equipo de computación Q 5,000.00
Ganacia en negocio activo Q 2,240.00
Iva por pagar Q 240.00
Banco Q 10,960.00
Q 18,440.00 Q 18,440.00
Ajuste No. 9
Proveedores Q 2,800.00
a) Caja Q 2,800.00
Q 2,800.00 Q 2,800.00
Ajuste No. 10
ISO por acreditar Q 1,780.00
a) ISO por pagar Q 1,780.00
Q 1,780.00 Q 1,780.00