UNIVERISIDAD UDKA

PLAN DETALLADO DE PROYECTO

PDP_R33.01C.DOC

VERSIÓN: 01.1 30 DE NOVIEMBRE DE 2010

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ÍNDICE DE CONTENIDOS
1. INFORMACIÓN GENERAL ................................ ................................ ................................ ................................ ....................................................5 . 2. INTRODUCCIÓN ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 5 .... 3. JUSTIFICACIÓN ................................ ................................ ................................ ................................ ............................................................... 5 . ..... 4. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO................................ ................................ ................................ ................................ ..........................6

4.1. RESUMEN DEL PROYECTO ................................ ................................ ................................ ................................ .......................................6 . 4.1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO ................................ ................................ ................................ ................................ ....................6 4.1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO ................................ ............................................................... . ................................ ............................ 7 4.2. COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON EL CONSEJO ACADÉMICO ............................................................... . ................................ ...............7 4.3. ASUNCIONES Y RESTRICCIONES ................................ ................................ ................................ ................................ .............................. 8
5. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO ............................................................... . ................................ ................................ ................................ .........8

5.1. ALCANCE................................ ................................ ................................ ................................ ............................................................... 8 . ..... 5.2. NECESIDADES DEL NEGOCIO................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 8 .... 5.3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (ANEXO 1) ............................................................... . ................................ ................................ ............9 5.3.1. HITOS O ENTREGABLES................................ ................................ ................................ ................................ ................................10 .
6. EQUIPO DE TRABAJO COMPETENCIAS Y ROLES ................................ ............................................................... . ................................ .............10 7. RECURSOS................................ ................................ ............................................................... . ................................ ................................ ..........12

7.1. NECESIDADES DE RECURSOS HUMANOS ................................ ................................ ................................ ................................ ..............12 7.2. NECESIDADES DE RECURSOS DE HARDWARE ................................ ................................ ................................ .....................................12 . 7.3. NECESIDADES DE RECURSOS DE SOFTWARE ................................ ................................ ................................ .....................................13 . 7.4. NECESIDADES DE RECURSOS DE SERVICIOS ................................ ................................ ................................ ................................ 13 .......
8. GESTIÓN DE RIESGOS ................................ ............................................................... . ................................ ................................ .......................13

8.1. GENERALIDADES................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ......................13 8.1.1. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO ................................ ................................ ................................ ................................ .........................13 8.1.2. CLASIFICACIÓN DE PRIORIDAD ................................ ................................ ................................ ................................ .....................14 8.1.3. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA ................................ ................................ ................................ ................................ ..................14 8.1.4. COSTO ESTIMADO ................................ ............................................................... . ................................ ................................ ..........14 8.2. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ................................ ................................ ................................ ................................ ................................15 .
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.......... ......... ANEXO N° 4 (ACTAS) ......... .... ................ ANEXO N° 2 (PLAN DE COMUNICACIONES) ................. .. ANEXO N° 3 (MATRIZ DE RIESGOS) ..... 12............................................................ ................................................. ...........33 11...................................... .......... .... ................. ....... ......................................9.............. ......................32 10................... ANEXO N° 1(CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES) .............................. .................................: 4 / 35 ................................................................ .34 ............... .................................. ..............................................................35 Plan Detallado de Proyecto 30/11/2010 Pág........... .................................

posee entornos tecnológicos de pruebas y producción de su sistema de gestión académico y administrativo. También contiene algunos criterios mínimos de aceptación por parte del Consejo Académico de la Universidad. 2. esto requiere de una infraestructura técnica robusta. Estos inconvenientes terminan afectado a tola la comunidad universitaria en el país. hito s y entregables. lo que propicio agilizar la implementación de una solución definitiva de manera inmediata. cronograma de actividades. con requisitos mu y precisos a cumplir. restricciones. los compromisos pactados. la sincronización de la información es poco ágil lo que ocasiona retrasos y problemas para obtener la información a tiempo. JUSTIFICACIÓN Hoy en día los sistemas de gestión universitaria requieren que el flujo de información sea ágil.1. Lo constituye la información relevante acerca del proyecto como lo es u n pequeño resumen o abstract acerca de la razón del ser del proyecto. Plan Detallado de Proyecto 30/11/2010 Pág. debido a que el SGAA se maneja de manera independiente en las diferentes zonas en las que está dividido el país. alcance. Después de un juicioso análisis de esta problemática en la que se plantearon muchas hipótesis. mediante una sincronización de ³Exports´ de base de datos. la zona Caribe. aspectos de planificación como procesos del proyecto. la estimación de presupuesto y finalmente el componente de gestión de riesgos. se resolvió que el SGAA funcionara centralizado y en línea para todo el país. estimaciones. lo que dificulta el flujo fiable de información a tiempo. 3. Actualmente este modelo de flujo de información tiene significativas falencias que de afectan de manera determinante los procesos de gestión de la universidad. Actualmente estos entornos tecnológicos funcionan de manera independiente en cada una de las cuatro sedes mencionadas. y pretende ser una herramienta de ayuda para la gestión exitosa de este proyecto. de esta manera la universidad realiza los procesos que requiere y mantiene el flujo de información. INTRODUCCIÓN Este documento contiene toda la información relevante acerca del Proyecto de INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ENTORNO DE PRODUCCIÓN para el SGAA (Sistema de Gestión Académico y Administrativo de la Universidad UDKA). adicionalmente los métodos de sincronización de la información en la sede central presentan la mayoría de veces complicaciones inesperadas que se han convertido difíciles de controlar. centraliza la información en el entorno principal (Zona Centro). estas dificultades mencionadas son el pan de cada día. Centro y Amazonia.: 5 / 35 . cada vez es más necesario que todos los procesos académicos y administrativos estén en línea y disponibles para las partes interesadas. INFORMACIÓN GENERAL La universidad UDKA con más de 18 sedes a nivel nacional. necesidades del negocio. asunciones. previamente se realizo un estudio de viabi lidad técnica en el cual se definieron una serie de requerimientos y actividades que este proyecto tiene como propósito ejecutar. distribuidos en cuatro zonas del país. El sistema de gestión académico y administrativo (En adelante SGAA). así mismo cada sede cuenta con la infraestructura técnica y humana necesaria para su óptimo funcionamiento. Los procesos actuales se desar rollan en la universidad de manera diferente. la comunidad universitaria. Pacifica.

1.Los altos costos de mantenimiento y sostenibilidad de las cuatro plataformas que actualmente están funcionando en todo el país. del $800. RESUMEN DEL PROYECTO 2. el equipo humano que de igual forma soporta estas infraestructuras y las dificultades operativas ya mencionadas hiciero n necesario y vital que naciera este proyecto.24.000 (Pesos Colombianos) Plan Detallado de Proyecto 30/11/2010 Pág. 4. IDENTIFICACIÓN DEL P ROYECTO Número de Proyecto: División Nombre del proyecto: Fecha de inicio: Fecha prevista de fin: Duración del proyecto: Referencia autorización proyecto: Presupuesto Aprobado: 01-TEC-2010 Gerencia de Tecnología INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCCIÓN para el SGAA 01/10/2010 30/04/2010 7 Meses Formatted: Bullets and Numbering ENTORNO DE de Consejo Académico Resolución 025 del 30 de Junio de 2010.: 6 / 35 .1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO Formatted: Bullets and Numbering 2.14. Que el SGAA funcione en línea en todo el país es una ventaja para toda la comunidad de la universidad. los procesos en los que cada uno interviene serán más agiles y seguros.1.1. se reducirán de manera importante los costos operativos y los procesos académicos se automatizará n.000.

Posterior al proceso de consolidación de la información del sistema de información. Presentar un informe de avance del proyecto mensual. que permitan llevar a cabo el proceso de centralización del SGAA. Colaborar con el interventor y presentarle toda la información que requiera de manera ágil. Reducir el costo total de propiedad de la tecnología utilizada por la universidad.1. servidores.: 7 / 35 . Dotar a todas las sedes de la universidad en el país de la infraestructura de comunicación necesaria para que el SGAA funcione de manera optima en cada una de ellas. en la sede centralizada. OBJETIVOS DEL PROYECTO y Proveer la infraestructura técnica y tecnológica en Hardware y software acorde con las necesidades específicas de la universi dad. De la misma forma el presupuesto ejecutado a esa fecha. Ejecutar el proceso de compra y adquisición de los equipos. y y y y y y Reducir los costos operativos que la universidad tiene que asumir por cuenta de tener 4 infraestructuras diferentes en las zonas del país. rendimiento. Fecha Prevista Entrega Responsable IVAN ZAMBRANO DARIO 1 30/05/2010 Gerente de Proyecto Realizar una encuesta de satisfacción de la comunidad universitaria antes de después de la 30/05/2010 implementación del proyecto.2. para facilitar su labor de control. COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON EL CONSEJO ACADÉMICO Nº Descripción Realizar un informe de costos y funcionamiento de la plataforma antigua VS la plataforma nueva. IVAN ZAMBRANO DARIO 2 Gerente de Proyecto 3 DARIO Mensual durante 7 IVAN Meses / Primera ZAMBRANO entrega 30/10/2010 Gerente de Proyecto IVAN ZAMBRANO DARIO 4 Durante el proyecto Gerente de Proyecto Plan Detallado de Proyecto 30/11/2010 Pág. Realizar la instalación de la plataforma de hardware y software necesaria para el funcionamiento del SGAA. 4. y obtener de ella la mejor relación de costo beneficio y retorno de inversión. stress y calidad de la plataforma instalada.4. en el que se visualice las tareas completadas y las faltantes a fecha de calendario. realizar las pruebas técnicas de funcionamiento.2. software y servicios necesarios para el proceso de centralización del SGAA. que soportan el SGAA.

en cada una de las zonas o sedes que hay en el país. la adecuación de un centro de cómputo para una plataforma de alto rendimiento. Vale la pena mencionar que todos los productos que se van a adquirir previamente en detalle se definieron. Adicionalmente los gastos de mantenimiento y sostenimiento de cada una de las sedes de la universidad. 5. así mismo tendrá la responsabilidad de realizar pruebas suficientes para establecer cómo se desempeña en diferentes eventos y escenarios hipotéticos creados para tal fin. deben corresponder al licenciamiento requerido para la totalidad de la infraestructura. El software instalado debe ser la última versión liberada por el fabricante. 5. rendimiento y stress.1. ALCANCE Este proyecto abarca aspectos técnicos únicamente. prevé la adquisición de bienes y servicios relacionados con la plataforma de software y hardware requerido para la centralización del SGAA. tampoco establece administración. administrativos y financie ros de manera independiente. existe un proceso de consolidación de información en el que se han presentado muchos inconvenientes y que va a cambiar sustancialmente con la puesta en marcha de este proyecto. La instalación del SGAA debe ser la última versión liberada por el proveedor. PLANIFICACIÓN DEL PR OYECTO 5. adicionalmente. Este proyecto no tiene en cuenta adecuaciones reparaciones y/o ajustes funcionales o relacionados con desarrollo de software al SGAA. mediante cert ificado expedido a la universidad. y la instalación del software necesario para el funcionamiento del SGAA que funciona sobre plataforma ORACLE.2. NECESIDADES DEL NEGOCIO Durante el desarrollo del presente documento se ha presentado una situación actual y un diseño idealizado de lo que la universidad espera implementar. se realizaran y se levantaran informes que permitan establecer niveles óptimos de funcionamiento en diferentes eventos de concurrencia de usuarios en la aplicación. Actualmente la universidad maneja la información de sus procesos académicos.4.: 8 / 35 . el proyecto gar antizará que la plataforma aprobada quede en funcionamiento. soporte y mantenimiento de la aplicación y/o su plataforma de tecnología posterior a su ejecución. ASUNCIONES Y RESTRICCIONES y y y y y y La instalación de la infraestructura debe cumplir con alguno de los estándares de calidad existentes.3. en el aspecto legal y comercial. Las pruebas de rendimiento de la aplicación deben realizarse conforme al procedimiento consignado en el proceso de gestión de calidad. producto de un juicioso análisis en el estudio de factibilidad técnica que se realizo. Otro aspecto importante que define claramente el alcance tiene que ver con las pruebas de funcionamiento. Plan Detallado de Proyecto 30/11/2010 Pág. El hardware adquirido e instalado debe tener garantía de no menos de 3 años y debe tener certificado de Calidad La versiones de software instaladas deben ser la consignadas en el estudio de viabilidad técnica. reflejan un costo demasiado alto que la universidad cree debe disminuir.

se presentan muchas quejas relacionadas con lentitud en el sistema. La gerencia de tecnología. escalable y segura. El personal directivo de la universidad encabezado por el consejo académico espera que la centralización del SGAA reduzca al máximo la insatisfacción de la comunidad universitaria respecto a los procesos que el sistema maneja. se espera que la infraestructura satisfaga todas necesidades descritas con anterioridad. 5. Además espera que los costos operativos de cada una de las sedes se reduzcan de manera importante. Al finalizar el proceso de evaluación y pruebas. La infraestructura a implementar es robusta. se espera poder superar definitivamente los inconvenientes de rendimiento del sistema en las temporadas de matriculas. primero agilizar los procesos académicos.3. admi nistrativos y financieros que la universidad actualmente considera no se desarrollan en los tiempos adecuados. así como el TCO (Costo total de propiedad) de la tecnología de hardware adquirida .Deseamos mejorar dos aspectos. espera obtener el mejor retorno de inversión de la plataforma de hardware y soft ware instalada.: 9 / 35 . CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (ANEXO 1) Plan Detallado de Proyecto 30/11/2010 Pág. adicionalmente existe una clara insatisfacción de nuestros alumnos respecto a los procesos que realizan a través del sistema.

EQUIPO DE TRABAJO COMPETENCIAS Y ROLES Gerente de Proyecto -. este documento debe tener un inventario detallado de las instalaciones de hardware y de software de cada capa del modelo de infraestructura instalado.Ingeniero Juan Alberto Torres Ingeniero de Sistemas con especialización en Auditoría Plan Detallado de Proyecto 30/11/2010 Pág.3. Además debe consignar la totalidad de las versiones instaladas en el caso del software. Documento técnico del resultado de las pruebas de funcionamiento.: 10 / 35 . Interventor -. HITOS O ENTREGABLES Hito / Entregable Documento de requerimientos de Hardware y software. IVAN ZAMBRANO DARIO Gerencia de Tecnología Gerente de Proyecto. con el fin de que compañías reconocidas en el mercado presenten sus propuestas para la fase de adquisición de los bienes de tecnología requeridos para el proyecto. Documento técnico de infraestructura instalada. Grupo Fecha Entrega Gerencia de Coordinador de Tecnología Adquisición de Hardware y Software. ALBERTO SANTOFIMIO Responsable de pruebas zona centro. JUAN CARLOS MEJIA Gerencia de Tecnología Informe de Ejecución presupuestal por parte de la gerencia financiera. organiza y controla las etapas en cada punto con el fin de obtener los mejores resultados optimizando todos los recursos.5. rendimiento y stress del SGAA. Responsable de Instalación de servicios y pruebas enALBERTO Zonas JUAN TORRES Interventora 6.Ingeniero Iván Darío Zambrano Ingeniero de Sistemas especializado en Gerencia de Proyectos Responsable de dirigir el proyecto durante todas sus etapas. así mismo de la infraestructura de comunicación instalada en cada sede. Responsable EVERLIDES CUESTA.1.

Responsable de hacer la convocatoria a las empresas oferentes para la participación en la licitación como proveedores de tecnología. Coordinador de Instalación de Hardware y Software -. Coordinador de Adquisición de Hardware y Software -.Ingeniero Carlos Alberto Santofimio Ingeniero de Sistemas con amplia experiencia en pruebas tester. Retroalimentación. Coordinador de Instalación de servicios y pruebas zonas (Excepto zona centro) -. Responsable de todas las pruebas de rendimiento y estrés en todas las zonas a excepción de la mencionada. realizará contratos y clausulas de responsabilidades de entregas de dichos proveedores.: 11 / 35 . verificación y control de la pruebas de rendimiento y estrés.Ingeniero Everlides Cuesta Navas Ingeniero de Sistemas con especialización y experiencia mínima de 5 años en compras de tecnología. hardware y asesoría en la ejecución del proyecto. ejecución y control de la instalación de los equipos de cómputo y comunicaciones del centro de cómputo del SGAA.Responsable de verificar que todas las fases consignadas en el cronograma del proyecto. preferiblemente con especialización Responsable de todo el proceso de pruebas para la zona en la cual quedara montado el centro de cómputo del SGAA. Una vez formalizado los proveedores. Completa planeación.Ingeniero Juan Manuel Cubillos Ingeniero de Sistemas con especialización Responsable de la instalación de todo el Hardware y Software en el centro de cómputo en las sedes donde vaya a funcionar el SGAA. Planeación.Ingeniero Juan Carlos Mejía Ingeniero de Sistemas con especialización en Redes Responsable de la supervisión y control de la instalación de los servicios necesarios para la completa implementación del SGAA. se estén cumpliendo dentro de los plazos propuestos y el presupuesto establecido. Plan Detallado de Proyecto 30/11/2010 Pág. ejecución. Revisión y aprobación de cotizaciones del Hardware y Software contemplado para la puesta en marcha del SGAA. Coordinador de pruebas Zona Centro -. verificación y control de los resultados de todo el paquete de pruebas.

2 Terabytes discos duro. fuente poder redundante CANTIDAD Gb 2 de de Gb 2 de de ESTADO Asignado Asignado Plan Detallado de Proyecto 30/11/2010 Pág. 16 en RAM.2. NECESIDADES DE RECURSOS DE HARDWARE Posibles Valores del Estado Pendiente: la solicitud está esperando una decisión administrativa Asignado: la tarea ha sido asignada al Responsable adquisición Hardware y Software Localizado: solicitud primaria aprobada por administración. pero el recurso no está disponible Cumple: la solicitud ha sido satisfecha. y el recurso está disponible Rechazado: la solicitud no será atendida. fuente poder redundante 4 procesadores. RECURSOS 7. 2 Terabytes discos duro.: 12 / 35 .7. NECESIDADES DE RECURSOS HUMANOS NECESIDAD Gerente de Proyecto Responsable adquisición Hardware y Software Responsable de Instalación de servicios y pruebas en zonas Responsable de Instalación de Hardware y Software Responsable de pruebas zona centro Interventor Experto de consultoría en Oracle RECURSO Iván Darío Zambrano Everlides Cuesta Juan Carlos Mejía CANTIDAD 1000 horas 200 horas 500 horas ESTADO Asignado Asignado Asignado Juan Manuel Cubillos 350 horas Asignado Alberto Santofimio Juan Alberto Torres No asignado 200 horas 1000 horas 200 horas Asignado Asignado Pendiente 7. 16 en RAM.1. el plan deberá ajustarse a trabajar sin este recurso NECESIDAD Servidor Web Servidor de seguridad FUENTE 4 procesadores.

fuente poder redundante 4 procesadores. 16 en RAM. 16 en RAM. 2 Terabytes discos duro. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO La clasificación del riesgo estará definida por una serie de aspectos que se identificaron en las diferentes fases de ejecuci ón del proyecto. 2 Terabytes discos duro.1. GESTIÓN DE RIESGOS 8.3. fuente poder redundante Gb 4 de de Gb 2 de de Gb 2 de de Cumple Cumple Cumple 7.Servidor MIDTIERS Servidor autenticación de Servidor de base de datos 4 procesadores. 16 en RAM. 2 Terabytes discos duro.1.: 13 / 35 Plan Detallado de Proyecto .4.1. NECESIDADES DE RECURSOS DE SOFTWARE NECESIDAD Motor de base de datos OAS Sistemas Operativos SOFTWARE Oracle 10G R2 Oracle Aplication Server 10G R2 Linux RED HAT Enterprise v5 CANTIDAD 2 4 12 ESTADO Cumple Cumple Cumple 7. NECESIDADES DE RECURSOS DE SERVICIOS NECESIDAD Acceso a internet Acceso a internet SERVICIO CANTIDAD Canal Dedicado de 2 16Mb Canal Dedicado de 2Mb 8 ESTADO Cumple Cumple 8. GENERALIDADES Para realizar la identificación y análisis de riesgos debemos señalar y definir los siguientes aspectos: 8. en base a ello fueron definidos: y y y Riesgos Presupuestales de Organización y Eficiencia de Recursos Riesgos Comerciales y Financieros Riesgos Técnicos (Hardware y Software) 30/11/2010 Pág. fuente poder redundante 4 procesadores.

000.1.1. o provoque retrasos de un mes o más en los cronogramas del proyecto.000. Se clasifica como baja cuando el riesgo no amerite adiciones presupuestales. Se clasifica como media cuando el riesgo amerite adiciones presupuestales dentro de los costos de imprevistos (Menores a $20.3. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA La clasificación de probabilidad de ocurrencia del riesgo está definida en una escala de valoración de la siguiente manera y teniendo en cuenta los siguientes aspectos: Clasificación Alta Definición Se identifica como alta cuando la valoración de los expertos defina una probabilidad de ocurrencia mayor o igual al 80% Se identifica como media cuando la valoración de los expertos defina una probabilidad de ocurrencia entre el 30% y el 79% Se identifica como baja cuando la valoración de los expertos defina una probabilidad de ocurrencia entre el 1% y el 29% Media Baja 8.8. y provoque retrasos mayores de una semana pero menores a un mes en los cronogramas establecidos.: 14 / 35 .000).2.000).000. CLASIFICACIÓN DE PRIORIDAD La clasificación de prioridad del riesgo está definida en una escala de valoración de la siguiente manera y teniendo en cuenta los siguientes aspectos: Clasificación Definición Se clasifica como alta cuando el riesgo necesite atención inmediata o de carácter crítico y requiera adiciones presupuestales que tengan que ser aprobadas por el consejo académico (Mayores a $20.000. COSTO ESTIMADO Clasificación Critico Definición Se identifica como alta cuando la valoración del costo sea de un igual o mayor a $50.000.000 Se identifica como amenaza cuando la valoración del costo sea igual a $20. y provoque retrasos no mayores de una semana en los cronogramas establecidos.000 y menor a $50.1.000 Amenaza Plan Detallado de Proyecto 30/11/2010 Pág. Alta Media Baja 8.4.

Tiempos de entrega estimados con proveedores externos insuficientes. Elevados costos de hardware y software por parte de proveedores. Las características del servicio de internet solicitado y posteriormente instalado resultan insuficientes para el óptimo funcionamiento del Sistema. por errores técnicos inesperados.000 8. rendimiento y funcionalidad del SGAA no son satisfactorias o resultan fallidas en alguna o todas las sedes. Retraso en la entrega de los equipos e insumos necesarios para las adecuaciones de la infraestructura por parte de los proveedores. fallas en su funcionamiento y seguridad industrial requerida. Fallas en la certificación del cableado estructurado y red eléctrica establecida para el acoplamiento del centro de cómputo. Servicio de Internet instalado no cumple con las especificaciones pactadas con el proveedor en la pruebas de l servicio. El resultado de las pruebas de conectividad. manejo y posterior puesta en funcionamiento de los equipos. No se realiza una adecuada estimación de costos del proyecto. y y y y y y y y y Plan Detallado de Proyecto 30/11/2010 Pág. sistemas operativos. Incompetencia por parte del personal a cargo para la instalación.000.2. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO y y y Ocurren demandas importantes no contempladas en el presupuesto que afectan los recursos destinados a otras actividades.: 15 / 35 . Proveedor de servicios de internet contratado incumple con la instalación y puesta en marcha del servicio de internet en sedes en el tiempo pactado. Retrasos en las instalaciones y/o configuraciones de software de Oracle. SGAA.Tolerable Se identifica como tolerable cuando la valoración del costo sea de menor a $20.

Las características del servicio de internet No se realizo el análisis y calculo correcto y solicitado y posteriormente instalado resultan necesario de los anchos de banda insuficientes para el óptimo funcionamiento del requeridos para el funcionamiento del SGAA en las zonas establecidas teniendo en 30/11/2010 5 Se ve afectado el funcionamiento y rendimiento del SGAA. rendimiento y funcionalidad Internet. No se realizo el análisis requerido para la Retrasa el inicio de las pruebas de elección del proveedor de servicios de conectividad. Critica Las herramientas para la preparación del presupuesto de costos no fue la adecuada. requerida. puede retrasar las actividades Tolerable relacionadas con las pruebas de conectividad. 3 Proveedor de servicios de internet contratado incumple con la instalación y puesta en marcha del servicio de internet en sedes en el tiempo pactado.N° ¿Qué pasaría si? Causas Originarias Consecuencia Clasificación 1 Ocurren demandas importantes no contempladas en el presupuesto que afectan los recursos destinados a otras actividades. 4 Servicio de Internet instalado no cumple con No realizaron los acuerdos de niveles de Se ve afectado el funcionamiento y las especificaciones pactadas con el servicio necesarios con el proveedor de rendimiento del SGAA. Los recursos definidos para el proyecto no Los recursos y servicios presupuestados tienen claras las funciones. adicionalmente proveedor en la pruebas del servicio. rendimiento y funcionalidad del sistema. No se realizo el análisis adecuado de recursos para el proyecto. Los recursos y servicios presupuestados en la planeación no poseen la calidad Amenaza requerida. 2 No se realiza una adecuada estimación de costos del proyecto. servicios de Internet.: 16 / 35 Plan Detallado de Proyecto . adicionalmente Tolerable puede retrasar las actividades relacionadas con las pruebas de Pág. del SGAA en el tiempo requerido para Tolerable cumplir con los tiempos del cronograma del proyecto. roles ó en la planeación no poseen la calidad responsabilidades.

Retrasa la entrega del informe de resultados de las pruebas de conectividad. rendimiento y funcionalidad del sistema. 9 Retraso en la entrega de los equipos e Elección equivocada de proveedor. Genera retrasos en el cronograma de actividades. 7 8 Tiempos de entrega estimados proveedores externos insuficientes. insumos necesarios para las adecuaciones de la infraestructura por parte de los proveedores. Elevados costos de hardware y software por parte de proveedores. adicionalmente puede Amenaza incurrir en el desplazamiento de personal adicional al previsto para diagnosticar las fallas.: 17 / 35 . poniendo en riesgo el Amenaza sistemas operativos. con Mala planificación de tiempos de entrega Genera retrasos en el cronograma de con el proveedor. acoplamiento del centro de cómputo. fallas en su funcionamiento y seguridad industrial Plan Detallado de Proyecto 30/11/2010 Pág. poco conocimiento acerca y realización del presupuesto para el Amenaza de los precios manejados en el mercado de proyecto. por errores previos a la instalación del producto. SGAA.Sistema. El resultado de las pruebas de conectividad. cuenta su ubicación geográfica. 10 Inadecuada estimación de costos y recursos Costos adicionales por mala planificación para el proyecto. cumplimiento de tiempo del proyecto. los equipos requeridos para el proyecto. poniendo en riesgo el Amenaza cumplimiento de tiempo del proyecto. rendimiento y funcionalidad del sistema. técnicos inesperados. Algunos de los componentes necesarios y definidos para el funcionamiento del SGAA. estos componentes pueden ser de conectividad. 6 Retrasos en las instalaciones y/o No se tiene clara y completa documentación Genera retrasos en el cronograma de configuraciones de software de Oracle. actividades. conectividad. no se cumplió. instalación por parte del Amenaza 11 Fallas en la certificación del cableado Inadecuada estructurado y red eléctrica establecida para el proveedor. poniendo en riesgo el Amenaza cumplimiento de tiempo del proyecto. rendimiento y funcionalidad del SGAA no son satisfactorias o resultan fallidas en alguna o todas las sedes. sobre los requisitos de hardware y software actividades. rendimiento o hardware y software.

costos adicionales no presupuestados. personal asignado. instalación. Plan Detallado de Proyecto 30/11/2010 Pág.requerida. manejo y posterior puesta conocimiento necesarias por parte del en el cronograma por tiempos de Tolerable en funcionamiento de los equipos. retraso para la instalación. 12 Incompetencia por parte del personal a cargo Falta de competencias experiencia y Daño el alguno de los equipos.: 18 / 35 .

ya EVITAR X que una demanda seria algo costoso para el proyecto. en cualquier caso que no se haya contemplado alguna norma se debe de poner en marcha para que se cumpla en el proyecto. ya que al presentarse estos inconvenientes factores externos intentaran aprovechar la oportunidad de hacer ganancia 35% $45.ANALISIS CUANTITATIVO ID : PRIORIDAD GESTION IMPACTO HORIZONTE TIEMPO DE DE 001 Media Amenaza 120 JUICIO DE EXPERTO FUENTES CONSULTADAS CONTEXTO CALIFICACION: 8. La no contemplación de términos y estatus que se puedan salir de los acuerdo harán que se alteren y retrasen por daños y perjuicios actividades propias del proyecto abogados expertos en proceso de proyectos Se afecta la calidad y el funcionamiento del SGAA.: 19 / 35 15/01/2011 PLAZO RESPONZABLE 15 días .000.000 Baja CONCLUSION ANALISIS DEL CALIFICACION DEL EXPERTO COSTO ESTIMADO PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DESCRIPCION DE LA TRATAMIENTO ACCION Se debe verificar y cubrir totalmente total la parte de normatividad.2 ASIGNADO A : Ivan Zambrano NOMBRE DEL RIESGO : Demandas no contempladas DESCRIPCION DEL RIESGO: Ocurren demandas no contempladas que afecten los recursos destinados a otras actividades. TRANSFERIR COMPARTIR FECHA QUE DEBE ESTAR TOMADA LA ACCION Plan Detallado de Proyecto 30/11/2010 Pág. todo debe ir con las normas especificadas y cumpliendo normas de calidad.FICHA TECNICA DE ANALISIS DE RIESGO .

en lo posible buscar un nuevo proveedor 28/02/2011 PLAZO RESPONZABLE 8 DIAS CONCLUSION DEL ANALISIS CALIFICACION DEL EXPERTO COSTO ESTIMADO PROBABILIDAD DE OCURRENCIA EVITAR x TRANSFERIR COMPARTIR FECHA QUE DEBE ESTAR TOMADA LA ACCION Plan Detallado de Proyecto 30/11/2010 Pág.000.FICHA TECNICA DE ANALISIS DE RIESGO . 38% $35.ANALISIS CUALITATIVO ID : PRIORIDAD GESTION IMPACTO HORIZONTE TIEMPO DE DE 002 Media Amenaza 120 días JUICIO DE EXPERTO FUENTES CONSULTADAS CONTEXTO NOMBRE DEL RIESGO : Servicio de Internet instalado no cumple con las especificaciones DESCRIPCION DEL RIESGO: El Servicio de Internet instalado no cumple con las especificaciones pactadas con el proveedor en la pruebas de servicio las cuales se realizan en las instalaciones físicas de la planta en funcionamiento ASIGNADO A : Juan Carlos Mejía CALIFICACION: 8.: 20 / 35 . teniendo como base la conectividad que tiene la universidad antes de poner en marcha el nuevo proyecto se debe tener por respaldo la conectividad anterior por si hay alguna falla.000 Media DESCRIPCION DE LA TRATAMIENTO ACCION La implementación se debe de hacer progresivamente.2 El mal funcionamiento del servicio ya puesto en marcha generara traumatismos en los usuarios ya que son estos quienes dependen del mundo externo por medio de este se recurrió a personal calificado en el área de telecomunicaciones ingenieros y directivos del proyecto Retrasa el inicio de las pruebas de conectividad. rendimiento y funcionalidad del SGAA en el tiempo requerido para cumplir con los tiempos del cronograma del proyecto.

000 MEDIA DESCRIPCION DE LA TRATAMIENTO ACCION Se debe de hacer la solicitud del servicio unos días antes de la instalación de los equipo para que así se de el tiempo prudente para hacer pruebas de conectividad y que el servicio funcione correctamente y cuando se realice la implementación de los equipos no haya problemas TRANSFERIR COMPARTIR FECHA QUE DEBE ESTAR TOMADA LA ACCION Tener un segundo proveedor para en caso de incumplimientos del primero 15/02/2011 PLAZO RESPONZABLE 8 DIAS EVITAR X Plan Detallado de Proyecto 30/11/2010 Pág.000.5 ASIGNADO A : Juan Carlos Mejía NOMBRE DEL RIESGO : Proveedor de servicios de internet contratado DESCRIPCION DEL RIESGO: El Proveedor de servicios de internet contratado incumple con la instalación y puesta en marcha del servicio de internet en zonas en el tiempo pactado su repercusión se vera reflejada en las tareas que tengan prioridad en uso del mismo.: 21 / 35 . especialmente las comunicaciones internas como externas de proyecto se recurrió a personal calificado en el área de telecomunicaciones ingenieros y directivos del proyecto Retrasa el inicio de las pruebas de conectividad.ANALISIS CUALITATIVO ID : PRIORIDAD GESTION IMPACTO HORIZONTE TIEMPO DE DE 003 media Tolerable 120 días JUICIO DE EXPERTO FUENTES CONSULTADAS CONTEXTO CALIFICACION: 7. rendimiento y funcionalidad CONCLUSION DEL ANALISIS del SGAA en el tiempo requerido para cumplir con los tiempos del cronograma del proyecto CALIFICACION DEL EXPERTO COSTO ESTIMADO PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 22% $15.FICHA TECNICA DE ANALISIS DE RIESGO .

y asignarlos a la parte que en este momento se encuentre faltante TRANSFERIR COMPARTIR FECHA QUE DEBE ESTAR TOMADA LA ACCION 15/01/2011 PLAZO RESPONZABLE 1 mes Plan Detallado de Proyecto 30/11/2010 Pág. 80% $$80.2 ASIGNADO A : Ivan Zambrano NOMBRE DEL RIESGO : Inadecuada estimación de costos DESCRIPCION DEL RIESGO: No se realiza una adecuada estimación de costos del proyecto La no adecuada estuación de los coto traerá como consecuencia que bien haya un sobrecostos en el proyecto como un déficit del mismo ocasionando perdidas elevadas economistas con énfasis en proyecciones financieras Los recursos y servicios presupuestados para la implementación del SGAA no poseen CONCLUSION DEL ANALISIS CALIFICACION DEL EXPERTO COSTO ESTIMADO la calidad requerida.FICHA TECNICA DE ANALISIS DE RIESGO .000 Baja DE LA TRATAMIENTO Se debe de realizar una estimación de costos exacta. sin ningún impase en tal caso que este se salga de los costos estimados se DESCRIPCION ACCION PROBABILIDAD DE OCURRENCIA EVITAR x tendrá que hablar con la parte administrativa para solicitar los recursos.: 22 / 35 .ANALISIS CUALITATIVO ID : PRIORIDAD GESTION IMPACTO HORIZONTE TIEMPO DE DE 004 Alta Critica CALIFICACION: JUICIO DE EXPERTO FUENTES CONSULTADAS CONTEXTO 8.000.

Jefes de aéreas de sistemas Se ve afectado el presupuesto del proyecto.: 23 / 35 . consultores.ANALISIS CUALITATIVO ID : PRIORIDAD GESTION IMPACTO HORIZONTE TIEMPO DE DE 005 Alta Critica 12dias JUICIO DE EXPERTO FUENTES CONSULTADAS CONTEXTO NOMBRE DEL RIESGO : Costos elevados en la adquisición de equipos DESCRIPCION DEL RIESGO: Elevados costes de hardware y software por parte de proveedores de igual forma sobrefacturación en implementos periféricos que ayudan a el acoplamiento del sistema ASIGNADO A : Everlides Chuetas CALIFICACION: 7. 68% $70. ya que no existen muchas diferencias de precios CONCLUSION DEL ANALISIS CALIFICACION DEL EXPERTO COSTO ESTIMADO entre las distintas cotizaciones efectuadas por parte de los proveedores proponentes.FICHA TECNICA DE ANALISIS DE RIESGO .000. sin embargo pretenden cumplir con las expectativas técnicas y tiempos de entrega.1 La sobrefacturación o costos elevados harán que el proyecto se incremente y es posible que no se cumplan con los objetivos de implementar los elementos necesarios y requeridos Administradores de empresa.000 Media DE LA TRATAMIENTO hacer varias cotizaciones y dejarlas abiertas Se llega aun acuerdo con los proveedores para que ellos nos hagan cambios por equipos mas robustos si el proyecto lo requiere estos gastos deben de ir estipulados dentro de los costos y presupuestos del proyecto. 15/01/2011 PLAZO RESPONZABLE 1 mes DESCRIPCION ACCION PROBABILIDAD DE OCURRENCIA EVITAR TRANSFERIR COMPARTIR x FECHA QUE DEBE ESTAR TOMADA LA ACCION Plan Detallado de Proyecto 30/11/2010 Pág.

y el gerente de proyecto hará un seguimiento a cada recurso que tengamos para verificar el EVITAR x cumplimiento de las actividades.ANALISIS CUALITATIVO ID : PRIORIDAD GESTION IMPACTO HORIZONTE TIEMPO DE DE 006 Media Amenaza NOMBRE DEL RIESGO : Incompetencia por parte del personal a cargo DESCRIPCION DEL RIESGO: incompetencia por parte del personal a cargo para el manejo de los equipos o falta de capacitación de los mismos para su administración y posterior puesta en funcionamiento ASIGNADO A : Juan Manuel Cubillos Cardozo CALIFICACION: JUICIO DE EXPERTO FUENTES CONSULTADAS Implicaría que se tendría que poner primero a capacitar personal que labora en el proyecto CONTEXTO CONCLUSION DEL ANALISIS CALIFICACION DEL EXPERTO COSTO ESTIMADO PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DESCRIPCION ACCION DE LA pero con personal con suficiente capacidad intelectual. técnica y profesional se evitaría el tener que pagar para que aprendan y luego venir a implementar lo que aprendieron 35% $ 30.FICHA TECNICA DE ANALISIS DE RIESGO .000 Media TRATAMIENTO Nuestro personal es altamente capacitado. TRANSFERIR COMPARTIR FECHA QUE DEBE ESTAR TOMADA LA ACCION 15/05/2011 PLAZO RESPONZABLE 5 meses Plan Detallado de Proyecto 30/11/2010 Pág.: 24 / 35 .000.

abogados especializados en proceso civiles La no contemplación de vida de los tiempos de entrega son el problema que mas común se encuentra en los proyectos.: 25 / 35 . hay clausulas económicas para el incumplimiento y entrega de estos.ANALISIS CUALITATIVO ID : PRIORIDAD GESTION IMPACTO HORIZONTE TIEMPO DE DE 007 Alta Critica 120 días JUICIO DE EXPERTO FUENTES CONSULTADAS CONTEXTO NOMBRE DEL RIESGO : Tiempos de entrega fuera de los limites DESCRIPCION DEL RIESGO: Tiempos de entrega estimados con proveedores externos insuficientes o mal calculados por parte de los proveedores como de los contratistas para medir el alcances y su puesta en marcha ASIGNADO A : Everlides Cuetas CALIFICACION: 7.6 Gerentes de proyectos. 70% $75. es por esto que se debe de medir claramente el tiempo Se retrasan todos los procesos incluso puede afectar el tiempo de entrega final del proyecto Se generaría un problema si los tiempos son muy prolongados pues presentaría efectos de presión en los procesos siguientes.FICHA TECNICA DE ANALISIS DE RIESGO . x DESCRIPCION ACCION CONCLUSION DEL ANALISIS CALIFICACION DEL EXPERTO COSTO ESTIMADO PROBABILIDAD DE OCURRENCIA EVITAR TRANSFERIR COMPARTIR FECHA QUE DEBE ESTAR TOMADA LA ACCION 15/01/2011 PLAZO RESPONZABLE 1 mes Plan Detallado de Proyecto 30/11/2010 Pág.000.000 Media DE LA TRATAMIENTO en lo posible trazar hitos de entrega para evitar contratiempos Hay acuerdos contractuales los cuales los obliga a entregar en una fecha estipulada. y consecuencias legales por pólizas de cumplimiento.

hay clausulas económicas para el incumplimiento de normas por parte de proveedores x 15/01/2011 1 mes DESCRIPCION ACCION CONTEXTO CONCLUSION DEL ANALISIS CALIFICACION DEL EXPERTO COSTO ESTIMADO PROBABILIDAD DE OCURRENCIA EVITAR TRANSFERIR COMPARTIR FECHA QUE DEBE ESTAR TOMADA LA ACCION PLAZO RESPONZABLE Plan Detallado de Proyecto 30/11/2010 Pág.FICHA TECNICA DE ANALISIS DE RIESGO .ANALISIS CUALITATIVO ID : PRIORIDAD GESTION IMPACTO HORIZONTE TIEMPO DE DE 008 Alta Amenaza 120 Días JUICIO DE EXPERTO FUENTES CONSULTADAS NOMBRE DEL RIESGO : Fallo en certificación de cableado DESCRIPCION DEL RIESGO: FALLO EN LA CERTIFICACION DEL CABLEDO ESTRUCTURADO INSTALADO DENTRO DEL AREA ESTABLECIDA PARA EL ACOPLAMIENTO DEL CENTRO DE COMPUTO ASIGNADO A : Juan Manuel Cubillos Cardozo CALIFICACION: Si esta no se llegase a cumplir el centro de computo no tendría un de sus columnas base pues de allí dependen en su mayoría las comunicaciones y el proyecto estaría en riesgo vital Ingeniero de telecomunicaciones.000.000 Media DE LA TRATAMIENTO Contratar con personal no calificado para el desempeño de dicha función en caso tal a personal competente en este tema Se llega aun acuerdo de cumplir con las normas de cableado para centros de computo. de sistemas y gerente de proyectos LAS COMUNICACIONES COLAPSARIAN PUES ES EN CIERTO MODO UNO DE LOS EJES CENTRALES SOBRE LOS CUALES DESCARGAN TODOS LOS PROCESOS HECHOS EN EL CENTRO 35% $40.: 26 / 35 .

000.FICHA TECNICA DE ANALISIS DE RIESGO .000 Media DE LA TRATAMIENTO Contratar con personal no calificado para el desempeño de dicha DESCRIPCION ACCION PROBABILIDAD DE OCURRENCIA EVITAR TRANSFERIR COMPARTIR x función FECHA QUE DEBE ESTAR TOMADA LA ACCION 15/01/2011 PLAZO RESPONZABLE 1 mes Plan Detallado de Proyecto 30/11/2010 Pág. técnicas y medidas de seguridad pertinentes puede en un futuro acarrear grande consecuencias Ingenieros eléctricos.: 27 / 35 .ANALISIS CUALITATIVO ID : PRIORIDAD GESTION IMPACTO HORIZONTE TIEMPO DE DE 009 Alta Amenaza 120 Días JUICIO DE EXPERTO FUENTES CONSULTADAS CONTEXTO CALIFICACION: 4. ingenieros de sistemas En el momento de un fallo eléctrico en el centro de computo caería por completo toda la CONCLUSION DEL ANALISIS CALIFICACION DEL EXPERTO COSTO ESTIMADO infraestructura montada ya que deshabilitaría por completo todas las funciones que allí se lleven a cabo por falta de la electricidad 40% $45.8 ASIGNADO A : Juan Manuel Cubillos Cardozo NOMBRE DEL RIESGO : Fallo en el sistema eléctrico del centro DESCRIPCION DEL RIESGO: Red eléctrica con fallos en su funcionamiento y seguridad industrial requerida para su implementación Si se falla en este proceso y no se lleva a cabo con todas las normas.

FECHA QUE DEBE ESTAR TOMADA LA ACCION Plan Detallado de Proyecto 30/11/2010 28/02/2011 PLAZO RESPONZABLE Pág.5 causara caos dentro de la infraestructura de la empresa ya que este es el cordón umbilical por el cual toda la empresa tendrá un canal de comunicación con el área de sistemas ingeniero de comunicaciones. adicionalmente puede retrasar CONCLUSION DEL ANALISIS CALIFICACION DEL EXPERTO COSTO ESTIMADO las actividades relacionadas con las pruebas de conectividad.: 28 / 35 8 DIAS .ANALISIS CUALITATIVO ID : PRIORIDAD GESTION IMPACTO HORIZONTE TIEMPO DE DE 010 Media Amenaza 120 días JUICIO DE EXPERTO FUENTES CONSULTADAS CONTEXTO NOMBRE DEL RIESGO : insuficiencia en el óptimo desempeño del Sistema DESCRIPCION DEL RIESGO: Las características del servicio de internet solicitado y posteriormente instalado resultan insuficientes para el óptimo funcionamiento del sistema para los requerimiento de la empresa ASIGNADO A : Juan Carlos Mejía CALIFICACION: 7. jefe de personal Se ve afectado el funcionamiento y rendimiento del SGAA.FICHA TECNICA DE ANALISIS DE RIESGO .000 Baja DESCRIPCION DE LA TRATAMIENTO ACCION PROBABILIDAD DE OCURRENCIA EVITAR TRANSFERIR en lo posible hacer pruebas que no estén acorde con le sistema montado Solicitar al proveedor mas ancho de banda e ir haciendo las pruebas COMPARTIR x respectivas en conjunto y si se necesita mas ancho de banda para el canal subirlo.000. rendimiento y funcionalidad del sistema 70% $40.

: 29 / 35 . para que sea resuelto con prontitud.FICHA TECNICA DE ANALISIS DE RIESGO .5 si al momento de enlazar las comunicaciones no se obtiene las respuestas esperadas tanto en calidad como velocidad el trabajo que se ha hecho fue en vano personal especializado en software de comunicaciones. adicionalmente puede incurrir en el desplazamiento de personal adicional al previsto para diagnosticar las fallas.000 Baja DESCRIPCION DE LA TRATAMIENTO ACCION CONCLUSION DEL ANALISIS CALIFICACION DEL EXPERTO COSTO ESTIMADO PROBABILIDAD DE OCURRENCIA EVITAR TRANSFERIR x El inconveniente se pasa al proveedor que nos da el servicio de comunicaciones.ANALISIS CUALITATIVO ID : PRIORIDAD GESTION IMPACTO HORIZONTE TIEMPO DE DE 011 Media Amenaza 120 días JUICIO DE EXPERTO FUENTES CONSULTADAS CONTEXTO NOMBRE DEL RIESGO : Resultado de las pruebas de conectividad DESCRIPCION DEL RIESGO: El resultado de las pruebas de conectividad. COMPARTIR la información con personal calificado para su evaluación final FECHA QUE DEBE ESTAR TOMADA LA ACCION 28/02/2011 PLAZO RESPONZABLE 3 DIAS Plan Detallado de Proyecto 30/11/2010 Pág. rendimiento y funcionalidad del sistema. rendimiento y funcionalidad del SGAA no son satisfactorias o resultan fallidas en alguna o todas de las sedes ASIGNADO A : Juan Carlos Mejía CALIFICACION: 8.000. técnicos en la medición de velocidad de transferencia de datos y voz Retrasa la entrega del informe de resultados de las pruebas de conectividad. 85% $32.

CONCLUSION DEL ANALISIS CALIFICACION DEL EXPERTO COSTO ESTIMADO PROBABILIDAD DE OCURRENCIA COMPARTIR x FECHA QUE DEBE ESTAR TOMADA LA ACCION 10/01/2011 PLAZO RESPONZABLE 1 mes Plan Detallado de Proyecto 30/11/2010 Pág. este cambio se hará con el proveedor con un costo mínimo el cual debe de ir incluido en los estudios de presupuestos y costos que se hicieron dentro del proyecto. y se generan retrasos en los tiempos de respuesta 72% $65.: 30 / 35 . esto conlleva retrasos en las instalaciones y/o configuraciones de software ASIGNADO A : Everlides Cuetas Vital para cumplir con las metas propuestas es que se garantice la entrega de los equipo con las especificaciones requeridas sino el SGAA perderá valor de desempeño Ingenieros de sistemas especializados en hardware CALIFICACION: 7.2 El proceso de pruebas determina que parte de las fallas presentadas. se debe a que algunos equipos de computo tienen características técnicas inferiores a las mínimas requeridas para el manejo del SGAA.FICHA TECNICA DE ANALISIS DE RIESGO .000 Baja DESCRIPCION ACCION EVITAR TRANSFERIR DE LA TRATAMIENTO no recibir por parte inconclusas los hitos propuestos Se llega a un acuerdo con los proveedores para el cambio de cualquier equipó que no de la capacidad suficiente.ANALISIS CUALITATIVO ID : PRIORIDAD GESTION IMPACTO HORIZONTE TIEMPO DE DE 012 Alta Critica 12 días JUICIO DE EXPERTO FUENTES CONSULTADAS CONTEXTO NOMBRE DEL RIESGO : Retrasos en las instalaciones y/o configuraciones de especificaciones no aptas para la magnitud del proceso DESCRIPCION DEL RIESGO: instalación y configuración de los equipos de cómputo con especificaciones no aptas para la magnitud del proceso que conlleva el SGAA.000.

y se generan retrasos en los tiempos de respuesta 70% $60.: 31 / 35 . CONCLUSION DEL ANALISIS CALIFICACION DEL EXPERTO COSTO ESTIMADO PROBABILIDAD DE OCURRENCIA FECHA QUE DEBE ESTAR TOMADA LA ACCION 15/05/2011 PLAZO RESPONZABLE 5 meses Plan Detallado de Proyecto 30/11/2010 Pág.2 El proceso de pruebas determina que parte de las fallas presentadas. se debe a que algunos equipos de computo tienen características técnicas inferiores a las mínimas requeridas para el manejo del SGAA.FICHA TECNICA DE ANALISIS DE RIESGO .ANALISISCUALITATIVO NOMBRE DEL RIESGO : Retraso en la entrega de los equipos e insumos ID : 013 PRIORIDAD GESTION IMPACTO HORIZONTE TIEMPO DE DE Alta Critica 12 días JUICIO DE EXPERTO FUENTES CONSULTADAS CONTEXTO ASIGNADO A : Everlides Cuetas Vital para cumplir con las metas propuestas es que se garantice la entrega de los equipo con las especificaciones requeridas sino el SGAA perderá valor de desempeño Ingenieros de sistemas especializados en hardware CALIFICACION: 7. DESCRIPCION ACCION EVITAR TRANSFERIR COMPARTIR x DESCRIPCION DEL RIESGO: Retraso en la entrega de los equipos e insumos necesarios para las adecuaciones de la infraestructura por parte de los proveedores.000 Media DE LA TRATAMIENTO contratar con empresas no certificados par dichos contratos Se realizan contratos con los proveedores con clausulas de incumplimiento por las garantías solicitadas.000.

9.: 32 / 35 . ANEXO N° 1(CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES) Plan Detallado de Proyecto 30/11/2010 Pág.

: 33 / 35 .10. ANEXO N° 2 (PLAN DE COMUNICACIONES) Plan Detallado de Proyecto 30/11/2010 Pág.

: 34 / 35 . ANEXO N° 3 (MATRIZ DE RIESGOS) Plan Detallado de Proyecto 30/11/2010 Pág.11.

ANEXO N° 4 (ACTAS) Plan Detallado de Proyecto 30/11/2010 Pág.: 35 / 35 .12.

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