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PROCEDIMIENTO

REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA
Código: 01 Versión: RA-5 Fecha Página:

1. OBJETIVO:

Determinar los pasos a seguir en la realización de la auditoría in situ

2. ALCANCE: Este procedimiento aplica a todas las actividades de realización


de la auditorias, desde la reunión de apertura hasta la reunión de cierre de
auditoria

3. DEFINICIONES:
Comunicación durante la auditoría (6.5.2): es la comunicación que establecen
durante la auditoria, por ejemplo, vía internet, carteleras, etc.

4. RESPONSABLE:
Líder Equipo Auditor (L.E.A)

5. DIAGRAMA DE FLUJO Y PROCEDIOMIENTO


PROCEDIMIENTO
REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA
Código: 01 Versión: RA-5 Fecha Página:
REGISTRO QUE
DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
GENERA

Se realiza la reunión de
apertura con el auditado,
auditores y L.E.A
L.E.A Y EQUIPO -HOJA DE
AUDITOR HALLAZGOS
Se establece como va a
ser la comunicación
durante la auditoria

HOJA DE
Se designan los roles de
cada guía u observador, CONCLUSIONES
solo intervienen cuando
el L.E.A. lo requiere

Esta se hace a través de -.


entrevistas, observación
directa y revisión de
documentos.

Es todo lo que se obtuvo


de la auditoria, no
conformidades,
oportunidad de mejora

Es el informe de la
auditoria

Es la reunión donde se
presenta la hoja de
conclusiones
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6. ANEXOS

ANEXO DESCRIPCIÓN CÓDIGO


Anexo A - Lista de chequeo

COORDINADOR SISTEMA
REVISADO POR DE CALIDAD

APROVADO POR Gestores programa


auditoria

VIGENCIA